Valtuustoseminaari 13. 14.6.2018 Talousjohtaja Elisa Kusmin
MÄÄRÄTAVOITTEET Avohoito Tilinpäätös 2017 TA 2017 TA muutos Muutettu TA 2017 TP 2017 Ero Toteuma% kuntalask.käynnit, omat * 223 815-6 526 217 289 239 072 21 783 110,0 % kuntalask.käynnit, ostetut * 15 315 15 315 17 601 2 286 114,9 % Suun terveydenhuolto 1 175 1 175 1 045-130 88,9 % Yhteensä 239 130-5 351 233 779 257 718 23 939 110,2 % Päiväkirurgia * 4 650 0 4 650 4 223-427 90,8 % Vuodeosastohoito Hoitojaksot, omat * 18 640 21 472 20 460-1 012 95,3 % Hoitopäivät, omat* 87 301-6 865 80 436 78 214-2 222 97,2 % Hoitopäivät, ostetut* 20 925 20 925 19 732-1 193 94,3 % Yhteensä 108 226-6 865 101 361 97 946-3 415 96,6 % Keskim. Hoitoaika, omat 4,7 3,7 3,8 0,1 102,0 %
Käyttötalous/merkittävät poikkeukselliset tapahtumat - Jäsenkuntalaskutuksen oikaisu, palautus yhteensä 4,7 milj. euroa, yhtymähallituksen esitys valtuustolle 24.1.2017 9, huomioitu tilinpäätöksessä - Rovaniemen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelujen siirtyminen sairaanhoitopiirin toiminnaksi 1.2.2017 alkaen. - Sairaanhoitopiirin ict-palveluiden siirtyminen LapIt Oy:n tuottamaksi 1.9.2017 alkaen. - Muonio-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän toiminnan siirtyminen sairaanhoitopiirin toiminnaksi 1.10.2017 alkaen.
- Taloudelliset tavoitteet: - Ulkoisen toimintakatteen toteuma 110,5 % (tot. 8,8 milj. / tav. 7,9 milj. ) - Tulos 0,19 milj. talousarvion ollessa -0,56 milj. - Tulosalueiden ulkoiset toimintakatteet toteutuivat pääsääntöisesti - Koko sairaanhoitopiirin toimintatuottojen toteuma oli 194,3 milj. toteuman ollessa muutettuun talousarvioon verrattuna 98,8 % ja kasvu edelliseen vuoteen verrattuna 0,3 % - Toimintakulut olivat 185,5 milj. toteuman ollessa muutettuun talousarvioon verrattuna 98,3 %. Kulujen kasvu edellisestä vuodesta oli 1,3 %. - Oman toiminnan toimintatuottojen toteuma 99,3 % ja toimintakulujen toteuma 98,7 % muutettuun talousarvioon verrattuna (läpilaskutettavat ostopalvelut eliminoitu) - Läpilaskutettavat ostopalvelut toteutuivat n. 1,1 milj. talousarviota pienempinä, muutos edelliseen vuoteen verrattuna -13,1 % - Poistojen toteuma oli 8,4 milj. - Kuntayhtymän ylijäämä oli 0,75 milj.
Investoinnit Investointien toteuma oli 10,18 milj. talousarvion ollessa 11,35 milj.. Investointien toteumaksi kirjautui 89,7 %. Rahoitus Lainanottovaltuuksia ei käytetty.
Tuloslaskelma/Milj. Muutettu Toteuma % TA 2017 TA 2017 TP 2017 muut. TA 2017 Toimintatuotot 197,10 196,67 194,29 98,8 % Toimintakulut 189,15 188,73 185,48 98,3 % Toimintakate 7,94 7,94 8,81 110,9 % Rahoitustuotot/-kulut -0,38-0,38-0,23 61,7 % Vuosikate 7,56 7,56 8,58 113,4 % Poistot 8,12 8,12 8,39 103,3 % Satunnaiset erät 0,00 0,00 0,00 Tilikauden tulos -0,56-0,56 0,19 Poistoero ja rahastojen muutos 0,56 0,56 0,56 Tilikauden yli-/alijäämä 0,00 0,00 0,75
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN V. 2017 %:na 0 20 40 60 80 100 120 Myyntituotot jäsenkunnat 98,3 102,6 ulkokunnat ja muut 72,0 Maksutuotot 102,5 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henk.korv. ja muut korj.erät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä 91,7 98,8 98,2 109,7 99,9 100,5 102,0 98,3
Toimintakulut Muutettu Toteuma % milj. TA 2017 TA 2017 TP 2017 TP 17/MTA 17 Palkat 80,18 81,21 79,75 98,2 % Henkilösivukulut 22,25 22,18 20,34 91,7 % Henkilöstökorvaukset -1,17-1,17-1,28 109,7 % Palvelujen ostot 23,60 24,96 26,03 104,3 % Palvelujen ostot läpilask. 31,86 28,79 27,65 96,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 27,89 28,03 28,17 100,5 % Avustukset 0,00 0,00 0,00 Vuokrat 3,35 3,53 3,20 90,5 % Muut toimintakulut 1,19 1,19 1,62 136,1 % Toimintakulut yhteensä 189,15 188,73 185,48 98,3 %
JÄSENKUNTALASKUTUKSEN OIKAISU JÄSENKUNNILLE 2017 KUNTA Laskutettu jäsenkuntia 2017 %-osuus Laskutuksen oikaisu palautus 2017 %-osuus Laskutettu Mielenterveys- ja päihdepalvelut 2017 %-osuus Laskutuksen oikaisu lisävelotus 2017 Jäsenkuntalaskutuksen oikaisu palautuksena maksettava *Yhteensä 124 949 250 4 760 000,00 24 204 299,00 60 000 4 700 000 ENONTEKIÖN KUNTA 1 966 371 1,57 74 909,82 1,57 464 834,00 1,92 1 152 73 758 INARIN KUNTA 5 963 549 4,77 227 184,18 4,77 1 106 729,00 4,57 2 743 224 441 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI 7 180 262 5,75 273 535,43 5,75 1 410 813,00 5,83 3 497 270 038 KITTILÄN KUNTA 6 138 835 4,91 233 861,78 4,91 1 254 410,00 5,18 3 110 230 752 KOLARIN KUNTA 3 126 216 2,50 119 094,66 2,50 210 504,00 0,87 522 118 573 MUONION KUNTA 1 939 793 1,55 73 897,32 1,55 351 820,00 1,45 872 73 025 PELKOSENNIEMEN KUNTA 776 472 0,62 29 580,06 0,62 62 783,00 0,26 156 29 424 PELLON KUNTA 4 185 007 3,35 159 429,79 3,35 477 712,00 1,97 1 184 158 246 POSION KUNTA 3 499 808 2,80 133 326,82 2,80 1 189 645,00 4,92 2 949 130 378 RANUAN KUNTA 3 473 984 2,78 132 343,04 2,78 559 862,00 2,31 1 388 130 955 ROVANIEMEN KAUPUNKI 71 698 753 57,38 2 731 397,47 57,38 14 216 766,00 58,74 35 242 2 696 156 SALLAN KUNTA 4 535 944 3,63 172 798,90 3,63 857 663,00 3,54 2 126 170 673 SAVUKOSKEN KUNTA 1 116 883 0,89 42 548,18 0,89 287 222,00 1,19 712 41 836 SODANKYLÄN KUNTA 8 449 916 6,76 321 903,49 6,76 1 529 893,00 6,32 3 792 318 111 UTSJOEN KUNTA 897 457 0,72 34 189,04 0,72 223 643,00 0,92 554 33 635 YHTEENSÄ (tark) 124 949 250 100,00 4 760 000,00 100,00 24 204 299,00 100,00 60 000 4 700 000
HOITOKUSTANNUSTEN TASAUKSEN MAKSUOSUUDET VUONNA 2017 KUNTA Asukasluku Hoitokustan- Maksuosuus- EUR 31.12.2016 nusten tasaus ennakko hyvitys palautus - lisäperintä + ENONTEKIÖ 1 874 70 925 48 386 11 091 11 448 INARI 6 806 257 587 176 904 183 045-102 362 KEMIJÄRVI 7 657 289 795 201 916 340 845-252 966 KITTILÄ 6 385 241 653 166 816 229 405-154 568 KOLARI 3 828 144 878 100 048 0 44 830 MUONIO 2 347 88 827 61 308 30 750-3 231 PELKOSENNIEMI 947 35 841 24 908 0 10 933 PELLO 3 565 134 925 94 198 0 40 727 POSIO 3 426 129 664 90 402 32 229 7 033 RANUA 4 024 152 296 104 520 774 512-726 736 ROVANIEMI 62 246 2 355 825 1 607 788 2 706 008-1 957 971 SALLA 3 654 138 293 96 902 0 41 391 SAVUKOSKI 1 044 39 512 27 586 0 11 926 SODANKYLÄ 8 660 327 755 228 332 146 784-47 361 UTSJOKI 1 239 46 892 32 500 0 14 392 YHTEENSÄ 117 702 4 454 669 3 062 514 4 454 669-3 062 514
kirjanpito hanke vy. HANKE Muutettu TA 2017 31.12.2017 jäljellä tot % 1a 9130 Uudet ERVA-hankkeet 60 000 60 000 0,00 1a 9133 Tietohallinnon Erva-hankkeet 30 000 30 000 0,00 1a 9134 Saamelaisten hyvinvointi 30 000 30 000 0 100,00 1a 9135 Una-hanke 150 000-150 000 1a 9136 Muut hankkeet 525-525 1a Hanke 1a yhteensä 120 000 180 525-60 525 150,44 3 9004 Lääkintälaitteet 2 000 000 1 982 108 17 892 99,11 4 9005 Tietohallinnon investoinnit 1 670 000 1 669 515 485 99,97 6 9006 Tukipalvelujen laitehankinnat 40 000 24 822 15 178 62,05 7 9008 Muurolan sairaala ja Lähteentie 180 000 0 180 000 0,00 8 9009 LKS tilamuutokset 2 100 000 2 416 554-316 554 115,07 9 9015 Vanhenevan tekniikan korvaaminen 2 080 000 1 840 706 239 294 88,50 10 9014 Porokatu 39 kunnostus 1 200 000 1 359 112-159 112 113,26 12 9016 Potilas- ja toimistopöydät 60 000 60 175-175 100,29 14 9012 ILKK:n remontointi 400 000 439 451-39 451 109,86 15 9001 LKS lisärak.kokonaissuunnittelu 1 400 000 145 269 1 254 731 10,38 16 9021 Dialyysi kalustaminen 100 000 61 249 38 751 61,25 YHTEENSÄ 11 350 000 10 179 486 1 170 514 89,69
Oman toiminnan laskutus 2016 ja 2017, avokäynnit ja hoitopäivät MAKSAJA 2016 2016 2016 2017 2017 2017 ERO ERO % *Yhteensä Laskutettu Kuntal. Oik. Yhteensä Laskutettu Kuntal. Oik. Yhteensä 047 ENONTEKIÖ 1 988 498-54 159 1 934 339 1 966 371-73 758 1 892 613-41 726-2,2% 148 INARI 5 994 579-163 268 5 831 311 5 963 549-224 441 5 739 108-92 203-1,6% 261 KITTILÄ 6 515 351-177 452 6 337 899 6 138 835-230 752 5 908 083-429 816-7,3% 273 KOLARI 3 515 426-95 746 3 419 680 3 126 216-118 573 3 007 643-412 037-13,7% 320 KEMIJÄRVI 7 125 293-194 064 6 931 229 7 180 262-270 038 6 910 224-21 005-0,3% 498 MUONIO 2 051 532-55 875 1 995 657 1 939 793-73 025 1 866 768-128 889-6,9% 583 PELKOSENNIEMI 936 016-25 493 910 523 776 472-29 424 747 048-163 475-21,9% 614 POSIO 3 398 456-92 560 3 305 896 3 499 808-130 378 3 369 430 63 534 1,9% 683 RANUA 2 888 228-78 664 2 809 564 3 473 984-130 955 3 343 029 533 464 16,0% 698 ROVANIEMI 67 151 743-1 828 942 65 322 801 71 700 423-2 696 156 69 004 267 3 681 467 5,3% 732 SALLA 4 309 033-117 361 4 191 672 4 535 944-170 673 4 365 271 173 599 4,0% 742 SAVUKOSKI 1 168 139-31 815 1 136 324 1 116 883-41 836 1 075 047-61 277-5,7% 758 SODANKYLÄ 9 245 145-251 800 8 993 345 8 449 916-318 111 8 131 805-861 540-10,6% 854 PELLO 3 628 199-98 817 3 529 382 4 185 007-158 246 4 026 761 497 380 12,4% 890 UTSJOKI 1 247 704-33 982 1 213 722 897 457-33 635 863 822-349 899-40,5% YHTEENSÄ 121 163 342-3 300 000 117 863 342 124 950 920-4 700 000 120 250 920 2 387 578 2,0%
Omatoiminnan ja ostopalvelujen laskutus 2016 ja 2017, avokäynnit ja hoitopäivät 2016 2017 2016 2017 2016 2017 Muutos-% Kunta Yht. Yht. Muutos-% Kuntal. Oik. Kuntal. Oik. Lopullinen lask. Lopullinen lask. Lopull. Lask.17/16 Enontekiö 2 442 557 2 338 306-4,3-54 159-73 758 2 388 398 2 264 548-5,2 Inari 8 465 812 7 438 069-12,1-163 268-224 441 8 302 544 7 213 628-13,1 Kemijärvi 9 958 454 9 629 756-3,3-194 064-270 038 9 764 390 9 359 718-4,1 Kittilä 8 133 629 7 601 213-6,5-177 452-230 752 7 956 177 7 370 461-7,4 Kolari 4 806 297 3 934 306-18,1-95 746-118 573 4 710 551 3 815 733-19,0 Muonio 2 607 441 2 414 784-7,4-55 875-73 025 2 551 566 2 341 759-8,2 Pelkosenniemi 1 196 912 1 029 381-14,0-25 493-29 424 1 171 419 999 957-14,6 Pello 4 490 732 5 008 607 11,5-98 817-158 246 4 391 915 4 850 361 10,4 Posio 4 563 289 4 503 404-1,3-92 560-130 378 4 470 729 4 373 026-2,2 Ranua 3 704 360 5 176 018 39,7-78 664-130 955 3 625 696 5 045 063 39,1 Rovaniemi 83 079 721 85 963 847 3,5-1 828 942-2 696 156 81 250 779 83 267 691 2,5 Salla 5 300 043 5 196 443-2,0-117 361-170 673 5 182 682 5 025 770-3,0 Savukoski 1 299 628 1 206 001-7,2-31 815-41 836 1 267 813 1 164 165-8,2 Sodankylä 10 985 669 10 312 212-6,1-251 800-318 111 10 733 869 9 994 101-6,9 Utsjoki 1 952 677 1 104 656-43,4-33 982-33 635 1 918 695 1 071 021-44,2 Yhteensä 152 987 221 152 857 003-0,1-3 300 000-4 700 000 149 687 221 148 157 003-1,0
JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET (netto) V. 2017 (ei sisällä ensihoitoa) sis. Ostopalvelut MEDISIININEN OPERATIIVINEN PSYKIATRIAN LAPIN Kuntalask. MAKSU- JÄSENKUNTA KOKO PIIRI TULOSALUE TULOSALUE TULOSALUE PÄIVYSTYPKL PÄIHDEKL oikaisu OSUUS/ Erityisvelvoite Hoitokustannusten tasaus Peruspääoman Käyttötalous Käyttötalous Käyttötalous Käyttötalous Käyttötalous Käyttötalous YHTEENSÄ ASUKAS maksuosuus tasaus korko eur Enontekiö 60 909 48 386 11 448-4 853 812 376 1 136 743 288 788 91 514 8 885-73 758 2 380 439 1 270 Inari 222 688 176 904-102 362-12 421 2 248 511 4 009 038 892 900 239 815 47 805-224 441 7 498 437 1 102 Kemijärvi 254 173 201 916-252 966-30 646 3 485 371 4 707 576 1 073 678 282 811 80 320-270 038 9 532 195 1 245 Kittilä 209 989 166 816-154 568-14 050 2 683 462 3 764 831 884 938 264 553 3 430-230 752 7 578 648 1 187 Kolari 125 941 100 048 44 830-9 156 1 375 192 2 169 584 230 654 152 015 6 860-118 573 4 077 395 1 065 Muonio 77 175 61 308-3 231-5 436 661 495 1 454 205 199 699 99 385 0-73 025 2 471 575 1 053 Pelkosenniemi 31 354 24 908 10 933-2 968 309 827 633 066 43 518 42 970 0-29 424 1 064 184 1 124 Pello 118 577 94 198 40 727-11 806 1 582 155 2 778 458 393 834 204 787 49 373-158 246 5 092 057 1 428 Posio 113 799 90 402 7 033-12 594 1 583 743 2 425 116 284 412 196 903 13 230-130 378 4 571 667 1 334 Ranua 131 570 104 520-726 736-11 010 1 515 771 2 955 094 497 278 168 500 39 375-130 955 4 543 407 1 129 Rovaniemi 2 023 895 1 607 788-1 957 971-176 846 25 867 181 38 275 917 15 060 547 6 092 007 668 590-2 696 156 84 764 953 1 362 Salla 121 981 96 902 41 391-12 737 1 946 340 2 570 463 418 861 225 944 34 835-170 673 5 273 307 1 443 Savukoski 34 725 27 586 11 926-3 596 452 631 604 491 101 014 47 865 0-41 836 1 234 806 1 183 Sodankylä 287 426 228 332-47 361-20 709 3 398 352 5 502 877 978 859 427 682 4 440-318 111 10 441 787 1 206 Utsjoki 40 911 32 500 14 392-3 098 212 704 620 501 172 197 35 698 63 555-33 635 1 155 725 933 YHTEENSÄ 3 855 114 3 062 514-3 062 514-331 926 48 135 113 73 607 961 21 521 177 8 572 447 1 020 698-4 700 000 151 680 584 1 289
LSHP:n tuottaman erikoissairaanhoidon ja läpilaskutettavien ostopalveluiden maksuosuudet jäsenkunnittain vuosina 2013 2017, /asukas Muutos eur/as v.2013 v.2014 v. 2015 v. 2016 v.2017 2016-2017 Enontekiö 1 156 1 058 1 320 1 321 1 270-51 Inari 1 170 1 144 1 179 1 220 1 102-119 Kemijärvi 1 075 1 161 1 234 1 313 1 245-69 Kittilä 1 204 1 230 1 178 1 249 1 187-62 Kolari 1 134 1 123 1 137 1 272 1 065-207 Muonio 1 218 1 137 1 211 1 151 1 053-98 Pelkosenniemi 1 333 1 151 1 067 1 292 1 124-168 Pello 1 355 1 382 1 355 1 281 1 428 148 Posio 1 307 1 449 1 375 1 363 1 334-29 Ranua 1 080 1 084 1 042 980 1 129 149 Rovaniemi 1 172 1 211 1 251 1 332 1 362 30 Salla 1 362 1 558 1 471 1 431 1 443 12 Savukoski 1 164 1 258 1 244 1 283 1 183-101 Sodankylä 1 222 1 220 1 084 1 282 1 206-76 Utsjoki 1 198 1 030 1 139 1 432 933-499 Muutos Yhteensä/keskim./as 1 185 1 216 1 230 1 301 1 289-12 -0,9 % asukasluku 118 189 118 314 118 145 117 789 117 702-87 as. -0,1 %
ENSIHOIDON KUSTANNUKSET KUNNITTAIN, V. 2017 As.luku Tuotantokust. Kustannus- Hyvitys / lisäveloitus Lopullinen tuotannon As.luvun per. Lopullinen 2016 laskutus / asukas katto as.luvun suhteessa kustannus kustannus kustannus yht. Enontekiö 1 874 323 096 172 252 990-70 106 252 990 40 312 293 302 Inari 6 806 709 377 104 918 810 15 228 724 604 147 385 871 990 Kemijärvi 7 657 739 921 97 1 033 695 17 132 757 052 168 224 925 276 Kittilä 6 385 733 010 115 861 975 14 286 747 296 138 980 886 276 Kolari 3 828 376 091 98 516 780 8 565 384 656 83 354 468 009 Muonio 2 347 358 991 153 316 845-42 146 316 845 51 078 367 923 Pelkosenniemi 947 155 298 164 127 845-27 453 127 845 20 752 148 597 Pello 3 565 396 986 111 481 275 7 976 404 962 78 480 483 442 Posio 3 426 401 653 117 462 510 7 665 409 318 75 317 484 635 Ranua 4 024 393 106 98 543 240 9 003 402 109 87 079 489 188 Rovaniemi 62 246 2 994 665 48 8 403 210 139 268 3 133 933 1 339 506 4 473 439 Salla 3 654 446 525 122 493 290 8 175 454 700 80 733 535 432 Savukoski 1 044 158 044 151 140 940-17 104 140 940 22 983 163 923 Sodankylä 8 660 746 895 86 1 169 100 19 376 766 270 190 232 956 502 Utsjoki 1 239 257 130 208 167 265-89 865 167 265 27 077 194 342 117 702 9 190 785 78-246 674 246 674 9 190 785 2 551 491 11 742 277 Ensihoidon kustannusten 2017 tasauslaskutuksen tekemisen jälkeen on havaittu laskentavirhe, minkä johdosta yllä olevassa taulukossa esitetyt luvut on korjattu ja ne poikkeavat osittain vuoden 2017 lopullisesta jäsenkuntalaskutuksesta. Savukosken kustannusleikkuria (135 /as.) ei oltu huomioitu laskennassa, joten myös Savukosken kustannusleikkurin ylimenevät kustannukset on kohdennettu jäsenkunnille, jotka eivät ole leikkurin piirissä. Laskutusvirhe korjataan jäsenkunnille vuonna 2018.
Kiitos! Kiitos!