Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2013 Liite sivistyslautakunta

Samankaltaiset tiedostot
Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2013 Liite sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Liite sivistyslautakunta

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

2 Hyvinvointi talousarvio 2017 ja henkilöstömäärä

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.

Sivistystoimiala opetus

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko

Sivistyslautakunta. Hallinto

Sivistyslautakunta Siv.ltk LIITE 2

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Anjariitta Carlson

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-ajanpalvelut. Ohjausryhmän seminaari

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KULTTUURILAUTAKUNTA 74

SIVISTYSPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

Tp 2010 Ta 2011 Käyttö 1-6/10 Käyttö 1-6/11 Käyttö-% Menot 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 Tulot Netto 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1

Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Hyvinvoinnin palvelualueen näkymät vuoteen 2019

Sivistyslautakunnan talousarvio 2016

SIVISTYSPALVELUT. Toteutunut

Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma

Nuorisotiedotuksen lisääminen. toteutumiseksi Vuosittaisissa tarkastuksissa esiin tulevien epäkohtien korjaaminen.

TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele Järjestöfoorumi

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

Toimialojen nostot KJ-TOIMIALA HYVINVOINTITOIMIALA SIVISTYSTOIMIALA VAPAA-AIKATOIMIALA YMPÄRISTÖTOIMIALA KIINTEISTÖTOIMIALA V-S ALUEPELASTUS

KULTTUURILAUTAKUNTA 73

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen

2.1. Hyvinvointipalvelut

Sivistystoimen tuloskortti 2012

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5)

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/2010

1. Vähintään 50 % peruskoulun päättävistä hakee Heinolan lukioon.

300 Sivistystoimen hallinto TA 2018 Tot Erotus Tot %

TP Budjetti Budjetti Muutos %

1. Edistää hyvinvointityötä kunnan asukkaiden, eri yhteisöjen ja toimijoiden kesken

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Keskusvaalilautakunta TA 2018 TALOUSARVIOMUUTOS MTA Tarkastuslautakunta TA 2018 TALOUSARVIOMUUTOS MTA 2018

Painopistealueet ja kehittämiskohteet sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 2014:

Sivistystoimi. Tilinpäätös 2017 Käyttösuunnitelma 2018

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma Tammikuu-Huhtikuu Liikuntalautakunta

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

PALVELUSOPIMUS 2018 SODANKYLÄNTIEN ALUELAUTAKUNTA

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä

Palvelut. Minna Joensuu/ Espoon kaupunki. minna.joensuu[at]espoo.fi Päivitetty

Sivistystoimialan kuukausiraportti. Syyskuu 2017

Koulutus- sekä kirjasto-, nuorisoja liikuntatoimen palvelujen tila

Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä klo Kunnanjohtaja Pekka Määttänen

Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut

Toimielimen vuoden 2013 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelmakauden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

Palvelu: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen

TALOUSSEURANTA 1-3 / 2018 Kirjanpitotilanne

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA

Ajankohtaisfoorumi Kommenttipuheenvuoro Pirjo Matikainen

Sivistystoimen talousarvio vuodelle

Koulutuslautakunta Talousarvio 2017

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

Koulutuslautakunta. Valtuustoseminaari

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sivistystoimi Aulis Pitkälä

Monialainen hyvinvoinnin edistäminen tulevaisuuden kunnan menestystekijänä

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

1. Tili- ja vastuuvelvollinen: vs. liikuntapäällikkö Sini Niskala asti vs. liikuntapäällikkö Terhi Kallio 1.8.

Kulttuuri sivistyskunnan voimavarana

Helsingin kaupunki Esityslista 18/ (6) Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto Kj/

Kuukausiraportti 10/2017. Kasvatus- ja opetuslautakunta

PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ

Toimintakate Vuosikate

Tilinp TA+MUUT K-SUUNN

Strategiasta johdetut tavoitteet (pitkäaikaväli): Tavoite Mittari Tavoitetaso 2016 Raportointi TP2016

MITEN MAAKUNTAUUDISTUS EDISTÄÄ ELINVOIMAA?

Sivistysosasto. Toiminta- ja palveluajatus

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2016 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

TALOUSRAPORTTI II Sivistystoimi 2016

Liite SIVISTYSLAUTAKUNTA. Sivistyslautakunta yhteensä. Talous: Poikkeamat

Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus. Helmikuu 2010

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

Transkriptio:

1 SIVISTYSLAUTAKUNTA 24 447 941 MENOT 25 617 800 25 934 500 25 898 100 26 106 631 4,8 % 1,2 % -0,1 % 100,8 % 2 269 241 TULOT 1 962 000 2 125 790 2 125 800 2 347 460-13,5 % 8,3 % 0,0 % 110,4 % 22 178 700 NETTOMENOT 23 655 800 23 808 710 23 772 300 23 759 171 6,7 % 0,6 % -0,2 % 99,9 % Toiminta-ajatus/Selostus toiminnasta Sivistyspalveluiden perustehtävänä on järjestää kuntalaisille opetuksen ja kasvatuksen sekä vapaa-ajan ja hyvinvoinnin monipuolisia palveluita lähtökohtana elämänlaajuinen oppiminen ja ennaltaehkäisevä toiminta. Palvelut voidaan järjestää myös avustuksin sekä yhteistoimintasopimuksin eri kuntien yhteistyönä, muiden kumppaneiden kanssa tai yhteistoiminnassa kolmannen sektorin kanssa. Sivistyspalvelut muodostavat ehyen, moniammatillisesti toimivan järjestelmän, jossa työskennellään yhteistyössä kuntalaisten hyväksi. Toimintaympäristö ja sen muutokset 2013 -Perusopetuksessa olevien määrän lisääntyminen -Varhaiskasvatuksen piirissä olevien määrän lisääntyminen -Nuorten yhteiskuntatakuun eli Nuorisotakuun voimaantulo -Uimahallin peruskorjaus -Palveluverkkoselvityksen vaikutukset -Koululaisten iltapäivän turvaaminen lisäämällä iltapäivätoimintaa -Verkkokirjaston kehittäminen -Varhaiskasvatuksen organisaation ja sivistyspalveluiden johtamisjärjestelmän muutosten suunnittelu alkaa -Tieto- ja viestintäteknologian suunnitelmallinen ajantasaistaminen -Seudullinen yhteistoiminta jatkuu kaikilla sivistyspalveluiden tehtäväalueilla Toiminnanpainopistealueet 2013 -Palveluverkon kehittäminen -Kehittämis- ja laatutyö koko palvelualueella -Koulukuljetuspalveluiden seudullisen yhteistyön kehittäminen -Oppimisen ja kasvun tuen suunnitelman toimenpiteiden käyttöönotto -Liikkuva koulu -hankkeen jatkokehittäminen -Seuratoiminnan kehittäminen -Nuorten yhteiskuntatakuun vaikutukset Suunnitelmavuodet 2014-2015, keskeiset toiminnalliset muutokset ja tavoitteet -Sivistyspalveluiden toimintaohjelmassa on päätetty painottaa toimintaa siten, että v. 2014 on kumppanuuden vuosi -Perusopetuksen tuntijako- ja opetussuunnitelmauudistus alka -Varhaiskasvatuksen valtion hallinnonalan muutoksen vaikutusten arviointi -Päijät-Hämeen kirjastojen aineisto- ja lainaajarekisterien yhdistyminen -Uimahallin saneerauksen vaikutusten arviointi -Nuorten yhteiskuntatakuun vaikutukset Sitova perustelu Lasten päivähoitopalvelut nettona 8.148.550. Liikunta- ja nuorisopalvelut nettona 970.190.

2 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2013 Strateginen Kriittinen Mittari Vuositavoite Toimenpiteet Raportointi31.12. Tehokas palveluverkko Tilojen käyttö- Tilojen käyttöaste Palveluverkon Palveluverkon Palveluverkkokasvatuksessa varhaisaste uudistamispää- uudestamisen ratkaisu linjattu ja Uusinvestointien Kustannukset/ tökset valmiina valmistelu valtuustossa perusopetuksessa minimointi oppilas/hoito- 30.9.2013 kunnanhallituk- 27.1.2014 Laadukas opetuspaikka selle 30.6.2013 ja kasvatustoiminta Ryhmäkoko Tuntikehys Monipuolinen palvelutarjonta lasten päivähoidossa Nuorten hyvinvointi Uusinvesointien Kustannukset/ Päätös vaihtominimointi hoitopaikka ehtoisista päivähoitopalve- Hoitopaikan saamisaika luista 30.6.2013 Syrjäytymisen Alle 25-vuotiai- Nuorisotakuun ehkäisy den työttömien aktiivinen määrä toteuttaminen Nuorten työllisyystilanne Jatkokoulutusta Nuorisotyöttövaille jäävät myyden alenta- Peruskoulun minen jäkeinen koulutus Kunnan omaa tuotantoa täydentävien palveluvaihtoehtojen (mm. palveluseteli) valmiselu kunnanhallitukselle 30.4.2013 Aktiivinen mukanaolo nuorisotakuun valmistelussa ja toimeenpanossa yhdessä työllistämisorgani saation kanssa Palveluseteliin liittyvä valmistelu ja selvitystyö alkanut yhdessä muiden kuntien kanssa Toimenpiteistä huolimatta nuorisotyöttömyys kasvussa. Lopullinen raportti tilinpäätöksen yhteydessä maaliskuussa. Terveysliikunta lisääntyy Henkilöt järjestetyn terveysliikunnan piirissä Elintapasairauksien vähentäminen Terveysliikuntaryhmät/-tapahtumat lisäys 10% edelliseen vuoteen Vapaaehtoistyön lisääminen nuorisotyössä Olosuhteiden ja tapahtumien järjestäminen kuntalaisten terveysliikunnan jatkuvuudelle ja edistämiselle (mm. uimahallipalvelut oman uimahallin peruskorjauksen aikana) Uimahallin remontti käynnissä. Korvaavia toimintoja toteutetaan Pajulahdessa ja Lumossa. Terveysliikunnan kävijämäärät ovat edelleen kasvaneet.

3 Sivistyslautakunta talousarvio tunnusluvut 2013-2013 toteutunut päivitetään kun tilinpäätös valmistuu maaliskuussa Varhaiskasvatus TP2011 TA2012 TA2013 TS2014 TS2015 0-6 -vuotiaiden määrä päivähoidossa 609 585 600 600 600 kunnan tukemassa yksityisessä päivähoidossa 59 60 63 63 63 kotihoidon tuki, lapsia, keskimäärin/vuosi 372 370 370 370 370 Hoitopäivän hinta keskimäärin (netto) 55,1 58,3 61,7 61,7 61,7 Perusopetus Lapsia esiopetuksessa (lukumäärät tilastosta per 20.9.) 194 206 208 208 208 Lapsia perusopetuksessa (lukumäärät tuntikehyksestä) 1587 1577 1658 1658 1658 Lapsia iltapäivätoiminnassa (ei kerhot; lukumäärät tilastosta per 20.9.) 63 63 84 84 84 Käyttömenot /oppilas 3 809 3 897 3 776 3 776 3 776 Kirjasto Lainausten määrä 225 599 209 000 200 000 200 000 200 000 Kävijöiden määrä 74 619 73 000 71 000 71 000 71 000 Kokonaismenot /asukas 36,43 32,80 35,90 35,90 35,90 Nuorisopalvelut Nuorisotyön piiriin kuuluvien määrä (0-29 v.) 4682 4682 4700 4700 4700 Nettomenot /asukas 14,2 13,24 13,10 13,10 13,10 Liikuntapalvelut Terveysliikunta (*): Liikuntakortin lunastaneiden määrä 1000 1000 1100 1100 1100 Kuntoliikunnan kirjatut suoritukset 9271 9800 10800 11500 12000 Erityisliikunta(*): Osallistujamäärä 1129 1200 1200 1200 1200 Nettomenot /asukas 2,83 2,83 2,85 2,85 2,85 Liikuntapalvelut yhteensä (*) nettomenot /asukas 47,37 46,47 46,21 46,21 46,21 Uimahalli: Kävijämäärä 50551 52000 24000 24000 52000 Uintikerran hinta /asukas 22,86 22,75 15,67 15,67 31,35 SIVISTYS HALLINTO 266 803 MENOT 270 591 303 810 303 810 276 957 1,4 % 12,3 % 24,0 % 91,2 % 855 TULOT 0 0 0 120 265 948 NETTOMENOT 270 591 303 810 303 810 276 837 1,7 % 12,3 % 100,0 % 91,1 % KIRJASTOPALVELUT 549 360 MENOT 514 924 553 480 553 480 555 908-6,3 % 7,5 % 24,0 % 100,4 % 19 104 TULOT 22 700 14 500 14 500 19 977 18,8 % -36,1 % 24,0 % 137,8 % 530 256 NETTOMENOT 492 224 538 980 538 980 535 931-7,2 % 9,5 % 100,0 % 99,4 % KULTTUURIPALVELUT 26 531 MENOT 28 108 26 930 26 930 15 156 5,9 % -4,2 % 24,0 % 56,3 % 26 531 NETTOMENOT 28 108 26 930 26 930 15 156 5,9 % -4,2 % 100,0 % 56,3 %

4 LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUT 8 161 531 MENOT 8 593 493 9 226 550 9 265 100 8 861 567 5,3 % 7,4 % 24,0 % 95,6 % 1 071 944 TULOT 1 114 600 1 078 000 1 091 000 1 100 138-3,3 % 20,0 % 100,8 % 7 089 587 NETTOMENOT 7 478 893 8 148 550 8 174 100 7 761 429 5,5 % 9,0 % 100,3 % 95,0 % PERUSKOULUTUS 14 033 849 MENOT 14 748 708 14 478 390 14 401 690 15 042 013 5,1 % -1,8 % 24,0 % 104,4 % 978 464 TULOT 690 700 890 290 877 300 1 045 818-29,4 % 28,9 % 20,0 % 119,2 % 13 055 385 NETTOMENOT 14 058 008 13 588 100 13 524 390 13 996 195 7,7 % -3,3 % 99,5 % 103,5 % TOISEN ASTEEN KOULUTUS 15 000 MENOT 13 500 13 500 13 500 15 000-10,0 % 0,0 % 25,0 % 111,1 % 15 000 NETTOMENOT 13 500 13 500 13 500 15 000-10,0 % 0,0 % 100,0 % 111,1 % AIKUISKOULUTUS 245 486 MENOT 331 548 218 650 218 650 212 929 35,1 % -34,1 % 25,0 % 97,4 % 1 654 TULOT 0 0 0 1 530-100,0 % 243 832 NETTOMENOT 331 548 218 650 218 650 211 399 36,0 % -34,1 % 100,0 % 96,7 % LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT 1 149 381 MENOT 1 116 928 1 113 190 1 114 940 1 127 101-2,8 % -0,3 % 25,0 % 101,1 % 197 220 TULOT 134 000 143 000 143 000 179 877-32,1 % 6,7 % 25,0 % 125,8 % 952 161 NETTOMENOT 982 928 970 190 971 940 947 224 3,2 % -1,3 % 100,2 % 97,5 % INVESTOINNIT IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ 155 422 MENOT 60 000 95 000 80 000 79 674-61,4 % 58,3 % 25,0 % 99,6 % 155 422 NETTOMENOT 60 000 95 000 80 000 79 674-61,4 % 58,3 % 84,2 % 99,6 %

5 Investoinnit Irtain omaisuus, opetusteknologia ja turvajärjestelmä 40 000 40 000 Irtain omaisuus,kalusteet, varhaiskasvatus 20 000 20 000 Irtain omaisuus, kalusteet, perusopetus 20 000 20 000 -loistopolku perusparannus 15 000 Yhteensä 95 000 80 000