1 SIVISTYSLAUTAKUNTA 24 447 941 MENOT 25 617 800 25 934 500 25 898 100 26 106 631 4,8 % 1,2 % -0,1 % 100,8 % 2 269 241 TULOT 1 962 000 2 125 790 2 125 800 2 347 460-13,5 % 8,3 % 0,0 % 110,4 % 22 178 700 NETTOMENOT 23 655 800 23 808 710 23 772 300 23 759 171 6,7 % 0,6 % -0,2 % 99,9 % Toiminta-ajatus/Selostus toiminnasta Sivistyspalveluiden perustehtävänä on järjestää kuntalaisille opetuksen ja kasvatuksen sekä vapaa-ajan ja hyvinvoinnin monipuolisia palveluita lähtökohtana elämänlaajuinen oppiminen ja ennaltaehkäisevä toiminta. Palvelut voidaan järjestää myös avustuksin sekä yhteistoimintasopimuksin eri kuntien yhteistyönä, muiden kumppaneiden kanssa tai yhteistoiminnassa kolmannen sektorin kanssa. Sivistyspalvelut muodostavat ehyen, moniammatillisesti toimivan järjestelmän, jossa työskennellään yhteistyössä kuntalaisten hyväksi. Toimintaympäristö ja sen muutokset 2013 -Perusopetuksessa olevien määrän lisääntyminen -Varhaiskasvatuksen piirissä olevien määrän lisääntyminen -Nuorten yhteiskuntatakuun eli Nuorisotakuun voimaantulo -Uimahallin peruskorjaus -Palveluverkkoselvityksen vaikutukset -Koululaisten iltapäivän turvaaminen lisäämällä iltapäivätoimintaa -Verkkokirjaston kehittäminen -Varhaiskasvatuksen organisaation ja sivistyspalveluiden johtamisjärjestelmän muutosten suunnittelu alkaa -Tieto- ja viestintäteknologian suunnitelmallinen ajantasaistaminen -Seudullinen yhteistoiminta jatkuu kaikilla sivistyspalveluiden tehtäväalueilla Toiminnanpainopistealueet 2013 -Palveluverkon kehittäminen -Kehittämis- ja laatutyö koko palvelualueella -Koulukuljetuspalveluiden seudullisen yhteistyön kehittäminen -Oppimisen ja kasvun tuen suunnitelman toimenpiteiden käyttöönotto -Liikkuva koulu -hankkeen jatkokehittäminen -Seuratoiminnan kehittäminen -Nuorten yhteiskuntatakuun vaikutukset Suunnitelmavuodet 2014-2015, keskeiset toiminnalliset muutokset ja tavoitteet -Sivistyspalveluiden toimintaohjelmassa on päätetty painottaa toimintaa siten, että v. 2014 on kumppanuuden vuosi -Perusopetuksen tuntijako- ja opetussuunnitelmauudistus alka -Varhaiskasvatuksen valtion hallinnonalan muutoksen vaikutusten arviointi -Päijät-Hämeen kirjastojen aineisto- ja lainaajarekisterien yhdistyminen -Uimahallin saneerauksen vaikutusten arviointi -Nuorten yhteiskuntatakuun vaikutukset Sitova perustelu Lasten päivähoitopalvelut nettona 8.148.550. Liikunta- ja nuorisopalvelut nettona 970.190.
2 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2013 Strateginen Kriittinen Mittari Vuositavoite Toimenpiteet Raportointi31.12. Tehokas palveluverkko Tilojen käyttö- Tilojen käyttöaste Palveluverkon Palveluverkon Palveluverkkokasvatuksessa varhaisaste uudistamispää- uudestamisen ratkaisu linjattu ja Uusinvestointien Kustannukset/ tökset valmiina valmistelu valtuustossa perusopetuksessa minimointi oppilas/hoito- 30.9.2013 kunnanhallituk- 27.1.2014 Laadukas opetuspaikka selle 30.6.2013 ja kasvatustoiminta Ryhmäkoko Tuntikehys Monipuolinen palvelutarjonta lasten päivähoidossa Nuorten hyvinvointi Uusinvesointien Kustannukset/ Päätös vaihtominimointi hoitopaikka ehtoisista päivähoitopalve- Hoitopaikan saamisaika luista 30.6.2013 Syrjäytymisen Alle 25-vuotiai- Nuorisotakuun ehkäisy den työttömien aktiivinen määrä toteuttaminen Nuorten työllisyystilanne Jatkokoulutusta Nuorisotyöttövaille jäävät myyden alenta- Peruskoulun minen jäkeinen koulutus Kunnan omaa tuotantoa täydentävien palveluvaihtoehtojen (mm. palveluseteli) valmiselu kunnanhallitukselle 30.4.2013 Aktiivinen mukanaolo nuorisotakuun valmistelussa ja toimeenpanossa yhdessä työllistämisorgani saation kanssa Palveluseteliin liittyvä valmistelu ja selvitystyö alkanut yhdessä muiden kuntien kanssa Toimenpiteistä huolimatta nuorisotyöttömyys kasvussa. Lopullinen raportti tilinpäätöksen yhteydessä maaliskuussa. Terveysliikunta lisääntyy Henkilöt järjestetyn terveysliikunnan piirissä Elintapasairauksien vähentäminen Terveysliikuntaryhmät/-tapahtumat lisäys 10% edelliseen vuoteen Vapaaehtoistyön lisääminen nuorisotyössä Olosuhteiden ja tapahtumien järjestäminen kuntalaisten terveysliikunnan jatkuvuudelle ja edistämiselle (mm. uimahallipalvelut oman uimahallin peruskorjauksen aikana) Uimahallin remontti käynnissä. Korvaavia toimintoja toteutetaan Pajulahdessa ja Lumossa. Terveysliikunnan kävijämäärät ovat edelleen kasvaneet.
3 Sivistyslautakunta talousarvio tunnusluvut 2013-2013 toteutunut päivitetään kun tilinpäätös valmistuu maaliskuussa Varhaiskasvatus TP2011 TA2012 TA2013 TS2014 TS2015 0-6 -vuotiaiden määrä päivähoidossa 609 585 600 600 600 kunnan tukemassa yksityisessä päivähoidossa 59 60 63 63 63 kotihoidon tuki, lapsia, keskimäärin/vuosi 372 370 370 370 370 Hoitopäivän hinta keskimäärin (netto) 55,1 58,3 61,7 61,7 61,7 Perusopetus Lapsia esiopetuksessa (lukumäärät tilastosta per 20.9.) 194 206 208 208 208 Lapsia perusopetuksessa (lukumäärät tuntikehyksestä) 1587 1577 1658 1658 1658 Lapsia iltapäivätoiminnassa (ei kerhot; lukumäärät tilastosta per 20.9.) 63 63 84 84 84 Käyttömenot /oppilas 3 809 3 897 3 776 3 776 3 776 Kirjasto Lainausten määrä 225 599 209 000 200 000 200 000 200 000 Kävijöiden määrä 74 619 73 000 71 000 71 000 71 000 Kokonaismenot /asukas 36,43 32,80 35,90 35,90 35,90 Nuorisopalvelut Nuorisotyön piiriin kuuluvien määrä (0-29 v.) 4682 4682 4700 4700 4700 Nettomenot /asukas 14,2 13,24 13,10 13,10 13,10 Liikuntapalvelut Terveysliikunta (*): Liikuntakortin lunastaneiden määrä 1000 1000 1100 1100 1100 Kuntoliikunnan kirjatut suoritukset 9271 9800 10800 11500 12000 Erityisliikunta(*): Osallistujamäärä 1129 1200 1200 1200 1200 Nettomenot /asukas 2,83 2,83 2,85 2,85 2,85 Liikuntapalvelut yhteensä (*) nettomenot /asukas 47,37 46,47 46,21 46,21 46,21 Uimahalli: Kävijämäärä 50551 52000 24000 24000 52000 Uintikerran hinta /asukas 22,86 22,75 15,67 15,67 31,35 SIVISTYS HALLINTO 266 803 MENOT 270 591 303 810 303 810 276 957 1,4 % 12,3 % 24,0 % 91,2 % 855 TULOT 0 0 0 120 265 948 NETTOMENOT 270 591 303 810 303 810 276 837 1,7 % 12,3 % 100,0 % 91,1 % KIRJASTOPALVELUT 549 360 MENOT 514 924 553 480 553 480 555 908-6,3 % 7,5 % 24,0 % 100,4 % 19 104 TULOT 22 700 14 500 14 500 19 977 18,8 % -36,1 % 24,0 % 137,8 % 530 256 NETTOMENOT 492 224 538 980 538 980 535 931-7,2 % 9,5 % 100,0 % 99,4 % KULTTUURIPALVELUT 26 531 MENOT 28 108 26 930 26 930 15 156 5,9 % -4,2 % 24,0 % 56,3 % 26 531 NETTOMENOT 28 108 26 930 26 930 15 156 5,9 % -4,2 % 100,0 % 56,3 %
4 LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUT 8 161 531 MENOT 8 593 493 9 226 550 9 265 100 8 861 567 5,3 % 7,4 % 24,0 % 95,6 % 1 071 944 TULOT 1 114 600 1 078 000 1 091 000 1 100 138-3,3 % 20,0 % 100,8 % 7 089 587 NETTOMENOT 7 478 893 8 148 550 8 174 100 7 761 429 5,5 % 9,0 % 100,3 % 95,0 % PERUSKOULUTUS 14 033 849 MENOT 14 748 708 14 478 390 14 401 690 15 042 013 5,1 % -1,8 % 24,0 % 104,4 % 978 464 TULOT 690 700 890 290 877 300 1 045 818-29,4 % 28,9 % 20,0 % 119,2 % 13 055 385 NETTOMENOT 14 058 008 13 588 100 13 524 390 13 996 195 7,7 % -3,3 % 99,5 % 103,5 % TOISEN ASTEEN KOULUTUS 15 000 MENOT 13 500 13 500 13 500 15 000-10,0 % 0,0 % 25,0 % 111,1 % 15 000 NETTOMENOT 13 500 13 500 13 500 15 000-10,0 % 0,0 % 100,0 % 111,1 % AIKUISKOULUTUS 245 486 MENOT 331 548 218 650 218 650 212 929 35,1 % -34,1 % 25,0 % 97,4 % 1 654 TULOT 0 0 0 1 530-100,0 % 243 832 NETTOMENOT 331 548 218 650 218 650 211 399 36,0 % -34,1 % 100,0 % 96,7 % LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT 1 149 381 MENOT 1 116 928 1 113 190 1 114 940 1 127 101-2,8 % -0,3 % 25,0 % 101,1 % 197 220 TULOT 134 000 143 000 143 000 179 877-32,1 % 6,7 % 25,0 % 125,8 % 952 161 NETTOMENOT 982 928 970 190 971 940 947 224 3,2 % -1,3 % 100,2 % 97,5 % INVESTOINNIT IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ 155 422 MENOT 60 000 95 000 80 000 79 674-61,4 % 58,3 % 25,0 % 99,6 % 155 422 NETTOMENOT 60 000 95 000 80 000 79 674-61,4 % 58,3 % 84,2 % 99,6 %
5 Investoinnit Irtain omaisuus, opetusteknologia ja turvajärjestelmä 40 000 40 000 Irtain omaisuus,kalusteet, varhaiskasvatus 20 000 20 000 Irtain omaisuus, kalusteet, perusopetus 20 000 20 000 -loistopolku perusparannus 15 000 Yhteensä 95 000 80 000