Tammi-elokuun tulos
Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0-12,0-14,0-16,0 BUDJETTIERO, MILJ. EUR Nettotoimintamenot Jäsenkuntatuotot Yli-/alijäämä, kumul. toteuma - 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0-0,8 0,0-1,7-0,0 0,6-0,0 0,7 0,5 0,0 0,0-0,0 0,6-0,0 0,5-0,0 0,5-0,0 0,4 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu - 8,7-14,0
Eksote Nettotoimintamenojen budjettiero liisa.manttari@eksote.fi
Eksote Nettotoimintamenojen budjettiero liisa.manttari@eksote.fi
Eksote yhteensä Tammi-elokuun tulos -9,9 milj. alijäämäinen ( -3,4 milj. tarkistettua talousarviota heikompi) Toimintatuotot toteutuivat -0,9 milj. tarkistettua talousarviota pienempinä Laskutusjärjestelmän uusimisen vuoksi laskutus perustuu edelleen osittain arvioon, mutta on jo huomattavasti paremmalla tasolla kuin edellisessä kuussa. Nettotoimintamenot -3,4 milj. ja toimintakulut -3,1 milj. tarkistettua talousarviota suuremmat. Henkilöstökulut ylittivät tarkistetun talousarvion -2,2 milj. :lla Palkat ja sv-korvaukset -0,8 milj., erilliskorvaukset -1,2 milj. ja henkilösivukulut -0,2 milj. yli tarkistetun talousarvion. Henkilöitä ollut töissä kuukausittain keskimäärin 59 yli budjetin. Palvelujen ostot olivat -1,1 milj. tarkistettua talousarviosta suuremmat Ylitystä sairaalapalveluissa -0,8 milj., asumis- ja hoivapalveluissa -0,4 milj., IT-palveluiden ostoissa -1,0 milj., kuljetuspalveluissa -0,4 milj. ja alitusta mm. majoitus- ja ravitsemuspalveluissa sekä korjaus- ja huoltopalveluissa sekä muiden asiakaspalvelujen ostoissa Aineet ja tarvikkeet olivat 0,3 milj. tarkistettua talousarviota pienemmät Ylitystä kuitenkin edelleen -0,2 milj. hoitotarvikkeissa. Näihin sisältyy koko vuoden osalta budjettiriskiä n. -0,4 milj. Avustukset olivat -0,5 milj. tarkistettua talousarviota suuremmat Työmarkkinatuen kuntaosuus (6,3 milj. ) -0,1 milj. tarkistettua talousarviota suurempi Omaishoidon tuki ja omaishoidon palvelusetelit (7,4 milj. ) -0,4 milj. tarkistettua talousarviosta suuremmat
Eksoten v. tulosennuste Koko vuoden alijäämäksi ennustetaan -13,98 milj., mikä on -5,3 milj. tarkistettua talousarviota heikompi. Toimintakulujen ennustetaan kasvavan vuoteen 2017 verrattuna 3,8 % Ilman 4,9 milj. euron palkankorotusten vaikutusta toimintakulujen kasvu on 2,8 % Perhe- ja sosiaalipalvelujen tilikauden yli/alijäämän ennakoidaan olevan -1,1 milj. tarkistettua talousarviota heikompi. Toimintakulujen kasvu v. 2017 verrattuna 2,7 %. Ylitysriskiä on vammaispalvelujen asiakaspalvelujen ja kuljetuspalveluiden ostoissa sekä avustuksissa Henkilöstökulujen osalta ylitysriskiä perhepalveluissa, mutta sillä alueella kokonaisennuste on kuitenkin tarkistettua talousarviota parempi Terveys- ja vanhustenpalvelujen tilikauden yli/alijäämän ennakoidaan olevan -3,8 milj. tarkistettua talousarviota heikompi. Toimintakulujen kasvu v. 2017 verrattuna 3,8 %. Aineiden ja tarvikkeiden ennakoitu ylitys on -0,2 milj.. Kasvu 7,5 % vuoteen 2017 verrattuna aiheutuu pääasiassa hoitotarvikkeista Henkilöstökulujen -2,7 milj. ylityksestä -0,6 milj. kohdistuu hoivalle ja -1,9 milj. akuuttisairaalan päivystykselle ja vuodeosastotoiminnalle; muille alueille kohdentuu pienempiä eroja Kuntoutukseen on ennustettu lievää positiivista budjettieroa Strategisissa tukipalveluissa ylitysriski IT-palvelujen ostoissa.
Henkilötyökuukausien toteuma budjettiin ja edelliseen vuoteen verrattuna Henkilöstökulut 1-8/ olivat -2,2 milj. käyttösuunnitelmaa suuremmat 5 600 5 100 Eksote Maksettu työpanos HTK2 Henkilöitä on ollut töissä kuukausittain keskimäärin 57 henkilöä enemmän kuin budjetissa 4 600 4 100 3 600 Tot Ed.vuosi Bud Bud Ero Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 4 746 4 730 4 794 4 849 4 923 5 140 5 122 4 980 0 0 0 0 4 574 4 529 4 638 4 734 4 787 5 076 5 082 4 910 4 754 4 717 4 728 4 823 4 758 4 731 4 774 4 796 4 878 4 999 4 968 4 928 4 795 4 714 4 718 4 814 12 1-20 - 53-45 - 141-153 - 52 Tot Ed.vuosi Bud Maksetut henkilötyövuodet ilman vyörytyksiä. Silloin kun toteuma on suurempi kuin budjetti, budjettiero on negatiivinen.
Eksote yhteensä Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2017 EKSOTE 1000 EUR E vs. TP 2017 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 292 681 292 681 0 440 247 440 247 0 440 215 32 0,0 % Muut myyntituotot 10 169 10 135 34 15 535 15 560-25 13 765 1 770 12,9 % Myyntituotot 302 850 302 816 34 455 782 455 807-25 453 980 1 802 0,4 % Maksutuotot 24 070 24 718-647 37 470 37 966-496 36 855 615 1,7 % Tuet ja avustukset 5 106 5 299-193 7 924 8 007-83 7 570 354 4,7 % Muut toimintatuotot yhteensä 3 295 3 404-109 5 013 5 122-109 5 037-24 -0,5 % TOIMINTATUOTOT 335 322 336 237-915 506 189 506 903-714 503 442 2 747 0,5 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 326 438-112 625 737-112 1 035-409 -39,6 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -171 512-169 279-2 232-258 555-255 544-3 011-252 083-6 472 2,6 % Palvelujen ostot -101 143-100 086-1 057-152 111-149 897-2 215-145 041-7 070 4,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -29 195-29 513 318-44 381-44 509 128-41 445-2 936 7,1 % Avustukset -19 408-18 901-507 -29 091-28 642-448 -29 155 65-0,2 % Muut toimintakulut -18 602-18 937 335-28 752-29 002 250-26 289-2 463 9,4 % TOIMINTAKULUT -339 859-336 717-3 142-512 890-507 593-5 296-494 013-18 876 3,8 % TOIMINTAKATE -4 212-42 -4 170-6 076 47-6 122 10 464-16 539-158,1 % Rahoitustuotot ja -kulut -46-206 160-96 -276 180-47 -49 102,8 % VUOSIKATE -4 257-248 -4 010-6 172-229 -5 942 10 416-16 588-159,3 % Poistot ja arvonalentumiset -5 691-6 293 602-9 616-10 245 629-9 685 69-0,7 % TILIKAUDEN TULOS -9 948-6 541-3 407-15 788-10 475-5 313 731-16 519-2259,6 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 1 800 1 800 0 507 1 293 255,3 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -9 948-6 541-3 407-13 988-8 675-5 313 1 238-15 226-1230,2 % NETTOTOIMINTAMENOT -302 629-299 222-3 407-454 235-448 921-5 313-438 978-15 257 3,5 % NETTOTOIMINTAMENOT./. sair.palv. ostot -286 145-283 514-2 630-430 043-425 260-4 783-417 754-12 289 2,9 %
Terveys- ja vanhustenpalvelujen tulos TERVEYS- JA VANHUSTENPALVELUT 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2017 E vs. TP 2017 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 197 561 197 561 0 297 073 297 073 0 297 346-273 -0,1 % Muut myyntituotot 8 749 8 947-198 13 651 13 809-158 11 754 1 897 16,1 % Myyntituotot 206 310 206 508-198 310 724 310 882-158 309 100 1 624 0,5 % Maksutuotot 21 047 21 677-630 32 790 33 235-445 31 768 1 022 3,2 % Tuet ja avustukset 1 417 1 414 2 2 094 2 088 6 1 948 146 7,5 % Muut toimintatuotot yhteensä 2 127 2 168-41 3 211 3 268-57 3 116 95 3,1 % TOIMINTATUOTOT 230 902 231 768-866 348 819 349 474-655 345 931 2 887 0,8 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT 0 Henkilöstökulut -117 039-114 818-2 221-176 509-173 818-2 690-173 469-3 040 1,8 % Palvelujen ostot -72 670-71 941-729 -107 084-106 211-873 -103 709-3 375 3,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -25 039-25 009-30 -37 818-37 643-175 -35 180-2 638 7,5 % Avustukset -6 121-5 948-173 -9 312-9 162-150 -8 936-375 4,2 % Muut toimintakulut -16 479-17 201 721-25 958-26 640 681-22 308-3 651 16,4 % TOIMINTAKULUT -237 348-234 917-2 431-356 680-353 473-3 207-343 601-13 079 3,8 % TOIMINTAKATE -6 446-3 149-3 297-7 861-4 000-3 862 2 330-10 191-437,4 % Rahoitustuotot ja -kulut -1 0-1 -1 0-1 0 0 24,3 % VUOSIKATE -6 447-3 149-3 298-7 862-4 000-3 862 2 329-10 191-437,5 % Poistot ja arvonalentumiset -1 973-1 971-1 -3 085-3 103 19-4 154 1 070-25,8 % TILIKAUDEN TULOS -8 419-5 121-3 299-10 947-7 103-3 844-1 825-9 121 499,8 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -8 419-5 121-3 299-10 947-7 103-3 844-1 825-9 121 499,8 % NETTOTOIMINTAMENOT -205 981-202 682-3 299-308 019-304 176-3 844-299 171-8 848 3,0 %
Perhe- ja sosiaalipalvelujen tulos PERHE-JA SOSIAALIPALVELUT 1000 EUR Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2017 Muutos E vs. TP 2017 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 80 248 80 248 0 120 812 120 812 0 120 539 273 0,2 % Muut myyntituotot 951 887 64 1 252 1 296-44 1 531-279 -18,2 % Myyntituotot 81 199 81 135 64 122 064 122 108-44 122 070-6 0,0 % Maksutuotot 2 115 2 160-45 3 225 3 304-79 3 693-468 -12,7 % Tuet ja avustukset 1 581 1 557 24 2 536 2 344 192 2 530 7 0,3 % Muut toimintatuotot yhteensä 815 893-78 1 278 1 339-61 1 374-96 -7,0 % TOIMINTATUOTOT 85 710 85 745-35 129 103 129 095 8 129 667-564 -0,4 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 30 0 30 30 0 30 156-126 -80,7 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -36 348-36 507 158-54 814-54 726-88 -53 210-1 605 3,0 % Palvelujen ostot -31 364-30 980-384 -47 362-46 598-764 -45 177-2 184 4,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -906-1 034 129-1 460-1 558 98-1 522 62-4,1 % Avustukset -13 287-12 934-353 -19 759-19 351-408 -20 218 460-2,3 % Muut toimintakulut -4 992-5 058 66-7 525-7 566 41-7 389-136 1,8 % TOIMINTAKULUT -86 897-86 513-384 -130 919-129 798-1 121-127 516-3 403 2,7 % TOIMINTAKATE -1 157-768 -389-1 786-702 -1 083 2 307-4 092-177,4 % Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0 0 0-54,4 % VUOSIKATE -1 157-768 -389-1 786-702 -1 083 2 307-4 092-177,4 % Poistot ja arvonalentumiset -299-311 12-461 -475 14-430 -31 7,1 % TILIKAUDEN TULOS -1 456-1 079-378 -2 247-1 178-1 069 1 876-4 123-219,7 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -1 456-1 079-378 -2 247-1 178-1 069 1 876-4 123-219,7 % NETTOTOIMINTAMENOT -81 704-81 327-378 -123 058-121 989-1 069-118 663-4 396 3,7 %
Kuntoutuksen tulos Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2017 KUNTOUTUS 1000 EUR E vs. TP 2017 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 14 872 14 872 0 22 362 22 362 0 20 761 1 601 7,7 % Muut myyntituotot 133 159-26 226 242-16 301-75 -25,1 % Myyntituotot 15 005 15 031-26 22 588 22 604-16 21 062 1 525 7,2 % Maksutuotot 839 821 19 1 326 1 307 19 1 154 172 14,9 % Tuet ja avustukset 47 36 11 64 55 8 182-118 -64,8 % Muut toimintatuotot yhteensä 7 0 7 7 0 7 1 5 475,5 % TOIMINTATUOTOT 15 898 15 888 10 23 984 23 967 17 22 399 1 585 7,1 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -10 315-10 404 88-15 505-15 632 127-15 041-463 3,1 % Palvelujen ostot -2 642-2 790 148-3 952-4 107 155-3 231-721 22,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 492-1 464-28 -2 233-2 205-28 -2 190-43 2,0 % Avustukset 0 0 0 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut -1 508-1 550 42-2 330-2 374 45-2 250-80 3,5 % TOIMINTAKULUT -15 958-16 208 250-24 020-24 318 299-22 713-1 307 5,8 % TOIMINTAKATE -60-320 260-36 -352 316-314 278-88,6 % Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0 0 0-73,8 % VUOSIKATE -60-320 260-36 -352 316-314 278-88,6 % Poistot ja arvonalentumiset -13-21 8-31 -42 12-68 37-55,0 % TILIKAUDEN TULOS -72-341 268-66 -394 328-382 316-82,6 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -72-341 268-66 -394 328-382 316-82,6 % NETTOTOIMINTAMENOT -14 944-15 212 268-22 428-22 756 328-21 143-1 285 6,1 %
Strategisten tukipalvelujen tulos STRATEGISET TUKIPALVELUT 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2017 E vs. TP 2017 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 0 0 0 0 0 0 1 569-1 569-100,0 % Muut myyntituotot 335 142 194 406 213 194 179 227 127,2 % Myyntituotot 335 142 194 406 213 194 1 748-1 342-76,8 % Maksutuotot 69 60 9 129 120 9 240-111 -46,2 % Tuet ja avustukset 2 061 2 291-230 3 230 3 520-290 2 911 319 11,0 % Muut toimintatuotot yhteensä 346 343 3 518 515 3 546-28 -5,2 % TOIMINTATUOTOT 2 812 2 836-24 4 283 4 367-84 5 445-1 162-21,3 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 296 438-142 595 737-142 879-284 -32,3 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -7 809-7 551-258 -11 728-11 368-359 -10 363-1 364 13,2 % Palvelujen ostot 5 533 5 625-92 6 286 7 019-733 7 078-792 -11,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 759-2 005 247-2 870-3 103 234-2 554-316 12,4 % Avustukset 0-19 19-20 -129 109-1 -20 3960,0 % Muut toimintakulut 4 378 4 871-493 7 061 7 578-517 5 658 1 403 24,8 % TOIMINTAKULUT 343 921-578 -1 271-4 -1 267-182 -1 089 598,1 % TOIMINTAKATE 3 451 4 195-744 3 607 5 101-1 494 6 142-2 535-41,3 % Rahoitustuotot ja -kulut -45-206 161-95 -276 181-47 -49 103,8 % VUOSIKATE 3 406 3 989-583 3 512 4 824-1 313 6 095-2 584-42,4 % Poistot ja arvonalentumiset -3 406-3 991 584-6 040-6 624 584-5 032-1 008 20,0 % TILIKAUDEN TULOS 0-1 1-2 529-1 800-729 1 063-3 592-337,9 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 1 800 1 800 0 507 1 293 255,3 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0-1 1-729 0-729 1 570-2 298 NETTOTOIMINTAMENOT 0-1 1-729 0-729 0-729
Mittarit kuukausittain - Hoiva Joulu 2014 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä 11,08 11,52 11,07 10,99 11,30 11,15 10,90 11,05 11,38 Sairauslomat kotihoito, pv 1062,5 1276,92 1163,66 1110,05 1015,03 1059,39 1000,14 955,5 963,68 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min 18 18 18 18 18 17 18 18 17 kotisairaanhoido n käynnit/kk 1612 1639 1388 1567 1612 1654 1386 1388 1363 Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm 34 25 18 16 12 21 22 24 25 kotikuntoutuksen käynnit/kk 384 441 465 517 559 564 627 517 572
Mittarit kuukausittain - Hoiva Syys Loka Marras Joulu Tammi 2016 Helmi 2016 Maalis 2016 Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä 11,26 11,54 / pv (Cognos) 9,67 / pv (PM) 11,96 / pv (Cognos) 9,79 11,77 / pv (Cognos) 9,74 9,88 hl ö (EI sis. 9,66 (EI sis. 9,64 / pv (PM) (EI sis. Sairauslomat kotihoito, pv 1031,01 981,29 1058,77 1001,53 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min 17 18 18 18 kotisairaanhoidon käynnit/kk 1604 1610 1684 1620 Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm 22 17 26 21 kotikuntoutuksen käynnit/kk ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- 664 JA TERVEYSPIIRI 635 792 772 1191,29 (SIS. Imatra (kp444) 225,21) 18 (EI sis. 1740 (EI sis. 27 (SIS. Imatra 11) 679 (EI sis. 1189,67 (SIS. Imatra (kp444) 187) 18 (EI sis. 1754 (EI sis. 20 (SIS. Imatra 9) 966 (EI sis. 942,05 (SIS. Imatra (kp444, 145) 18 (Ei sis. 2036 (EI sis. 15 (SIS. Imatra 7) 975 (EI sis.
Mittarit kuukausittain - Hoiva Huhti 2016 Touko 2016 Kesä 2016 Heinä 2016 Elo 2016 Syys 2016 Loka 2016 Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä 9,71 (PM) (EI sis. 10,15 / pv (PM) (sis. Imatra (myös ) 10,04 / pv (PM) (sis. Imatra (myös ) 10,43 / pv (PM) (sis. Imatra (myös ) 10,19 / pv (PM) (sis. Imatra myös 10,19 / pv (PM) (sis. Imatra myös 10,07 / pv (PM) (sis. Imatra myös Sairauslomat kotihoito, pv Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min kotisairaanhoidon käynnit/kk Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm kotikuntoutuksen käynnit/kk 903,37 (sis. Imatra (kp 444), 149,18) 18 (EI sis. 1691 (EI sis. 26 (sis. Imatra 10) 888 (EI sis. 1017,46 (sis. Imatra (kp 444), 204,35) 18 (sis. Imatra (myös ) 1981 (sis. Imatra 266) 25 (sis. Imatra 13) 899 (sis. 837,05 (sis. Imatra (kp 444), 141,71) 18 (sis. Imatra myös 2124 (sis. Imatra 379) 19 (sis. 936 (sis. 1016,99 (sis. Imatra (kp 444), 168,24) 18 (sis. Imatra myös 2101 (sis. Imatra 363) 19 (sis. 788 (sis. 974,79 (sis. Imatra (kp 444), 148,29) 18 (sis. Imatra myös 1971 (sis. Imatra 436) 10 (sis. 954 (sis. 899,45 (sis. Imatra (kp 444), 167,20) 18 (sis. Imatra myös 1831 (sis. Imatra 390) 11 (sis. 1034 (sis. 1098,65 (sis. Imatra (kp 444), 185,78) 18 (sis. Imatra myös 1944 (sis. Imatra 391) 10 (sis. 1068 (sis.
Mittarit kuukausittain Hoiva (v. 2017 kaikki mittarit sis. Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti 2016 2016 2017 2017 2017 2017 Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä 10,30 (sis. Imatra myös 10,53 (sis. Imatra myös 10,84 10,94 10,84 / pv (PM) 11,24 / pv (PM) Touko 2017 10,68 / pv (PM) Sairauslomat kotihoito, pv Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min kotisairaanhoidon käynnit/kk Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm kotikuntoutuksen käynnit/kk Kotihoidon virtuaalikäyntien määrä kaikista kh- 1424,55 (sis. Imatra (kp 444), 283,98) 18 (sis. Imatra myös 1900 (sis. Imatra 415) 13 (sis. 1087 (sis. 1407,70 (sis. Imatra (kp 444), 362,50) 1156,82 1197,58 1135,40 843,48 1010,83 18 (sis. Imatra myös 18 18 18 18 18 2070 (sis. Imatra 432) 2259 1673 2034 2151 2007 13 (sis. 13 14 6 10 9 944 (sis. 1120 1047 1270 873 1526
Mittarit kuukausittain Hoiva (v. 2017 kaikki mittarit sis. Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä Kesä 2017 10,48 Heinä 2017 10,83 Elo 2017 11,48 Syys 2017 10,96 Loka 2017 10,53 / pv (PM) Marras 2017 10,25 / pv (PM) Joulu 2017 11,05 / pv (PM) Sairauslomat kotihoito, pv 921,84 1128,67 1189,73 1172,35 1178,30 1079,23 1314,38 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min 18 18 18 18 18 18 18 kotisairaanhoidon käynnit/kk 1903 2058 2033 2073 1902 2012 Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm 4 6 6 6 5 5 4 kotikuntoutuksen käynnit/kk 1745 1314 1817 1785 2047 1916 1326 Kotihoidon virtuaalikäyntien määrä kaikista khkontakteista (%) 1,5% 1,7% 1,6% 1,6% 1,8% 2,4% 3,0%
Mittarit kuukausittain Hoiva (v. 2017 alkaen kaikki mittarit sis. Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä Tammi 10,55 Helmi 9,90 Maalis 9,56 Huhti 10,01 Touko 10,42 Kesä 10,62 Heinä 10,55 Sairauslomat kotihoito, pv 1368,78 1336,68 1467,01 1001,13 836,37 1007,79 1198,46 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min 18 17 17 18 18 19 19 kotisairaanhoidon käynnit/kk 2027 1878 1803 1559 1811 1875 1904 Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm 5 2 3 2 4 3 2 kotikuntoutuksen käynnit/kk 1875 1728 1851 1818 2070 2046 1775 Kotihoidon virtuaalikäyntien määrä kaikista khkontakteista (%) 3,2% (4093 kontaktia) 3,9% (4619 kontaktia) 4,1% (5415 kontaktia) 4,4% (5477 kontaktia) 4,4% (5733 kontaktia) 4,6% (5850 kontaktia) 4,6% (5923 kontaktia)
Mittarit kuukausittain Hoiva (v. 2017 alkaen kaikki mittarit sis. Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä Elo 9,74 Sairauslomat kotihoito, pv 1004,90 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min 18 kotisairaanhoidon käynnit/kk 2173 Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm 2 kotikuntoutuksen käynnit/kk 2089 Kotihoidon virtuaalikäyntien määrä kaikista khkontakteista (%) 4,4% (5825 kontaktia) Syys Loka Marras Joulu Tammi 2019 Helmi 2019