t soìte 1(1) I{cak i-foh.ianrr:axn s*:li*a} i -.in tc rvr.ytpa lveh; krrntilyht yrr ri 21.9.218 Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo, PL 33 23 Valtioneuvosto kiriaamo (astm.fi, H POva ltionavustukset@stm.t!. Viite Keski-Pohjanmaasta lapsi- ja perhepalvelumaakunta (KP LAPE) Kärkihanke nro STM/42 65/2L6 MUUTOSHAKEM US JA KULULAJIEN MUUTOS KP LAPE -hankkeessa Toimintakulttuuri-toimintakokonaisuuden osatoteuttaja on Kokkolan kaupunki, sivistyskeskus/nuorisopalvelut. Kokkolan kaupunkitoteuttaa osakokonaisuutta vuoden 218 loppuun saakka, mutta kaupungin osakokonaisuudessa jää käyttämättä 588 valtionapuun oikeuttavaa määrärahaa (It876 omaa rahoitusosuutta ja 46924 haettava valtionosuus)joka on käytettävissä KP LAPE:ssa toisiin toimintakokonaisuuksiin. Olemme saaneet Kokkola n kaupungilta vira llisen ilmoituksen käyttämättä jäävästä määrära hasta. Soite hakee muutosta Kokkolan kaupungilta ylijäävän rahoitusosuuden siirtämiseksi Soiten toteuttamiin muihin kehittämiskokonaisuuksiin KP LAPE - hankkeessa. Kaikki siirrettävä määrärahaosuus kohdennetaan hanketyöntekijöiden palkkakustannuksiin. Kululajien muutos Edellä mainitun lisäksisoite hakee kululajien välistä määrärahamuutosta KP LAPE -hankkeen budjetissa Palvelujen ostosta / Koulutus- ja kulttuuripalveluista 17 siirrettäväksi 12 palkkakuluihin ja 5 vuokriin sekä Palvelujen oston määrärahojen sisällä lisäksi siirrettäväksi Koulutus- ja kulttuuripalvelujen ostosta 6 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalveluihin ja 1"2 Matkustus- ja kuljetuspalveluihin. Perustelut: Koulutuspalveluihin oli varattu määrärahaa koulutuksiin, joista huomattava osa toteutui maksuttomina valtakunnallisen LAPE -koordinaation toimesta. Vuokrakuluja ei ollut budjetoituna, ja niitä kertyy mm. useiden tapahtumien järjestämiskuluina. Henkilöstökuluja kertyy enemmän, kun eri kehittämiskokonaisuuksissa hanketyötä on päätetty jatkaa hankkeen loppuun saakka eli pidempään alkuperäisessä suunnitelmassa oli budjetoitu. ( V*A t^/n ( M inna Korkiakoski-Västi vt. toímitusjohtaja Ta rja Oika rinen-nybacka sosiaalijohtaja Liitteet Tiedoksi Jakelu Taulukko 1: Kokkolan kaupungin valtlonavustustarve Keski-Pohjanmaan LAPE hankkeessa Taulukko 2: Menot ja rahoitus: Soite /Muutoshakemus Taulukko 3: Soite / Muutoshakemus / Kululajien siirto Taulukko 4: Kokkolan kaupunki/muutoshakemus Suvanto Tuula (AVl) tuula.suvanto@avi.fi liris Jurvansuu iirìs.ig vansuu@soite.fì Anu Pippola anu.pigl _o_lgqlq{eli K-P:n sosiaali- ja terveyspalveluky Mariankatu 16-2 672 Kokkola Puh, 6-826 4111 Fax 6-826 465 www.soite,fi etunimi.suku nimi@soite.fi Y-tunnus 216462-3 Kotipaikka Kokkola Ft69sL6262t15
8æfir8 ffiw LJI4L (" KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ftíùti ruffit tilãnslhrctr Kokkola n kau pu n g i n valtionavustusta rve Keski -Pohja n maan LAPE han kkeessa Kokkolan kaupunki on toteuttanut yhdessä Soiten kanssa Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa KP-Lape hanketta vuosien 217-218 aikana. Kokkolan kaupunki hallinnoin hankkeen osakokonaisuutta yksi, lapsen oikeuksia ja tietoperusteisuutta vahvistava toimintakulttuurin muutos (1.), STM/42651216. Hankkeen kokonaistalousarviosta on varattu Kokkolan kaupungille määrärahat hankesuunnitelman mukaiseen toteutukseen. Kokkolan kaupungille varatut määrärahat eivät tule kokonaisuudessaan hankeaikana käytetyksi hankaaikana tapahtuneista muutoksista johtuen. Alla olevasta talouskoosteesta ilmenee tarkentunut arvio Kokkolan kaupungin määrärahatarpeesta vuoden 2O1B loppuun saakka. Henkilöstömenot, joista Projektiin palkattava hen kilöstö Työpanoksen siirto Toteuma 217 58446,3 47515,5 1931,25 Valtionapu 217 9488, 71, 2388, Tot.kevät 218 31 959 28236 3723 Arvio syksy 218 55 34 21 218 vht. 86 959 62236 24723 Valtionapu 218 94 65 71 23 65 Arvio 217-218 vht. 145 45 19 751 Valtionapu vht. 189 53 142 4753 Erotus 44 125 32 249 11 876 Palvelujen ostot yhteensä, josta Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut Painatukset ja ilmoitukset Majoitus- ja ravitsemuspalvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut Koulutus- ja kulttuuripalvelut 368,48 142.2 1491,76 1591.52 455, 1 9, 3, 1 1, 4,, 1 r3 92 1274 883 333 64 25 1 9 1 I 2 32 15 24 2783 1 333 1 t9 3 1 1 4 1 24 15 346 4275 2925 455, I 38 6 2 2 8 2 14-9 346 2-2 275 5 75-455, 19 Aineet, tarvikkeet ja tavarat > kannettava, puhelin? 148,85 1 5, 6 1 481 21 619 SivuL /2
KOKKOLAN KAUPUNK KARLEBY STAD HiH,llffi rrmffi@ Vuokrat > l65e/kk 1724, 3, 19 18 I 99 3 3 714 6 2286 lnvestointimenot yhteensä, josta Muut investointimenot 816,33, 613 8 1 413 2229,33-2229,33 Menot yhteensä = Kokonais - Valtionavustukseen oikeuttamattomat - Muu kuin julkinen rahoitus Valtionavustu kseen oi keuttavat Hanketoimijoiden oma rahoitusosuus Haettava valtionavustus 66 147,96 66147,96 1931,25 52918, 118 38, 1 1838, 2388, 945, 46 682 46 682 3723 37 346 64 64 21 512 11 682 11 682 24723 88 546 117 25 117 25 93 6 176 83 1 76 83 141 176 23563 23563 4753 1 881 58 8 58 8 11 876 46 924 Kokkolan kaupungin hallinnoimassa hankeos ossa jää arviolta käyttämättä avustusmäärärahaa 46. Kokkolan kaupungille varatut 46 vapautetaan käytettäväksi mu den Keski-Pohjanmaan LAPEn hankesisältöjen toteutukseen. Kokkolassa 12.9.218 Peter nson Ronnie Djupsund Sivistysjohtaja Nuorisotoimenjohtaja Sivu2 /2
Lil{< L Æg sosraal - JA TERVEYSM IN ISTERIO HAKIJA JA HANKE Hakija Kokeilun nimi Soite / Muutoshakemus KP LAPE -hanke Huom! Lomake laskee automaattisesti sinisellä olevat summarivit, kun vuosikohtaiset ja yksityiskohtaisemmat tiedot on viety lomakkeeseen. 217-218 Vanha 217-218 Uusi Erotus Kokkolan aupur r Henkilöstömenot, ioista 535 88 594 68 58 8 Projektiin palkattava henkilöstö 43 5 45 424 46924 Työpanoksen siirto 132 38 144 256 11 876 ostot lll lll Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut 3 7 3 7 Painatukset ja ilmoitukset 4 4 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 14 14 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 17 3 17 3 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 45 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat t4 l4 Vuokrat lnvestointimenot yhteensä, josta Muut investointimenot - Valtionavustukseen oi keuttamattomat - Muu kuin iulkinen rahoitus Valtionavustukseen oikeuttavat 66 EEO 719 6E 5E EOO Kokeilutoimijoiden oma rahoitusosuus 132 38 144 256 11 876 Haettava valtionavustus 528 5 575 424 46924 ALLEKIRJOITUS Paikka ja aika / g,t.-rrþ.tt\ A Allekirjoitus ja tehtävänir ike [l,i U--r,tVh' V+.+nM/ 1
L,t+t.i " Æg sosraalr- JA TERVEYSM IN ISTERIO HAKIJA JA HANKE Hakija Kokeilun nimi Soite / Muutoshakemus/Kululajien siirto KP LAPE -hanke Huoml Lomake laskee automaattisesti sinisellä olevat summarivit, kun vuosikohtaiset ja yksityiskohtaisemmat tiedot on viety lomakkeeseen. Sisältää Kokkolalta siirretvt raha Kululaiien siirto tilien välillä Henkilöstömenot, ioista 594 68 66 68 Projektiin palkattava henkilöstö 45 424 462 424 siirto 144 256 Palvel ostot lll 94 ïoimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut 3 7 36 7 Painatukset ja ilmoitukset 4 4 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 14 14 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 17 3 29 3 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 45 1 144 tarvikkeet tavarat 14 l4 5 I nvestoi ntimenot yhteensä, Muut investointimenot yhteensä = n - Valt onavustukseen o keuttamattomat - Muu kuin julkinen rahoitus Valtionavustukseen oi keuttavat 719 68 719 6EC Kokeiluto m jo den oma raho tusosuus 144 256 144 256 Haettava valtionavustus 575 424 575 424 ALLEKIRJOITUS Paikka ja aika Allekirjoitus ja te \ mt ú. lt'p.j.l'r\rhry
Æ" sosraalr- JA TERVEYSM IN ISTERIÖ HAKIJA JA HANKE Hakija Kokeilun nimi Kokkolan kaupunki / Muutoshakemus KP LAPE -hanke 217-218 Vanha 217-218 Uusi Erotus siirretään Soitelle Henkilöstömenot, ioista 189 53 145 45 44 125 Projektiin palkattava henkilöstö 142 19 751 32249 siirto 47 53 876 Palve ostot 38 241 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut 6 15 346 Painatukset ja ilmoitukset 2 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 2 4 275 Matkustus- ja kuljetuspalvelut I 2925 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 455 2 1 tarvikkeet ja tavarat Vuokrat lnvestointimenot Muut 2 1 6 1 481 371 2229 n 58 - Va t onavustukseen oikeuttamattomat - Muu kuin julkinen rahoitus Valtionavustu kseen oikeuttavat 235 63C 1 76 83 58 8 Koke lutoimijoiden oma rahoitusosuus 47 53 11 E7o Haettava valtionavustus 188 1 141 176 46 924 ALLEKIRJOITUS Paikka ja aika A Alleki (, hi rjoitus ja vl..'t-ál't4rü}1i. lul " mike