Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 09/2017.

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. kesäkuuta 2017 (OR. en) 9991/17 FIN 352 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 6. kesäkuuta 2017 Vastaanottaja: Günther OETTINGER, Euroopan komission jäsen Edward SCICLUNA, Euroopan unionin neuvoston puheenjohtaja Asia: Ehdotus määrärahojen siirroksi nro DEC 09/2017 varainhoitovuoden 2017 yleisen talousarvion pääluokassa III Komissio Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 09/2017. Liite: DEC 09/2017 9991/17 km DG G 2A FI

EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 01/06/2017 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2017 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 JA 34 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 09/2017 JOHDANTO Tietotekniikkamenot Komission henkilöstön päivittäisessä työssään käyttämä tietotekniikkaympäristö (johon kuuluvat verkko, palvelimet ja laitteet) luotiin lähes kaksi vuosikymmentä sitten. Sen jälkeen on tehty asteittaisia parannuksia, mutta järjestelmien perusta on edelleen sama. Ne eivät ole enää riittävän tehokkaita vastaamaan nykyisiin haasteisiin, varsinkaan tietoverkkoturvallisuuden osalta. Komissio on noudattanut budjettikuria koskevaa sitoumusta ja jäädyttänyt nimellisesti kaikki muut paitsi palkkoihin liittyvät menot, joten tietotekniikan alan menot ovat viime vuosina olleet vähäiset. Investoinnit on keskitetty hyökkäysten havaitsemisen ja niihin reagoinnin parantamiseen. Tämän lähestymistavan rajat ovat kuitenkin tulossa vastaan, ja painopiste on suunnattava entistä vahvemmin turvallisuushäiriöiden ennaltaehkäisyyn. Vähintäänkin on otettava käyttöön tehokkaita toimenpiteitä, joilla rajoitetaan komission infrastruktuuriin kohdistuvien onnistuneiden hyökkäysten vaikutusta ja laajuutta. Tämä vähentää riskiä, että komission maineelle aiheutuisi merkittävää vahinkoa arkaluonteisten tietojen vuotamisen vuoksi. Viime kuukausien aikana on havaittu, että hyökkäysten uhka on kasvanut geopoliittisten jännitteiden vuoksi, ja infrastruktuurien haavoittuvuutta pyritään hyödyntämään yhä kehittyneemmillä vakoiluhankkeilla. Komission asiakirjojen ja sähköpostin suojaamiseksi paremmin hyökkääjiä vastaan on tarpeen toteuttaa seuraavia konkreettisia toimenpiteitä: Niiden palvelinten infrastruktuurin ja rakenteen uudistaminen, joilla komission Windows-pohjainen toimistoautomaatioympäristö sijaitsee. Turvallisuuden parantamiseksi on lisäksi tarpeen vaihtaa toimistoautomaatio-ohjelmisto, mikä puolestaan edellyttää laitteiston päivittämistä (7,1 miljoonaa euroa). Henkilöstön käytössä olevan laitteistokannan parantaminen, jotta voidaan lisätä sen kykyä kestää tunkeutumisyrityksiä. Tähän sisältyy Windows 10:n käyttöönotto, mutta myös nykyisen laitteistokannan osan uusiminen viimeisimmän turvallisuuskehityksen hyödyntämiseksi. Tämä on sitäkin tärkeämpää, kun otetaan huomioon mobiililaitteiden käytön lisääntyminen (2,0 miljoonaa euroa). Komission tietoverkon uudelleenjärjestely (eriyttäminen ja osiointi). Eriytettyihin verkkoihin tunkeutuminen on vaikeampaa ja hyökkäysten leviäminen niiden kautta epätodennäköisempää, joten eriyttämisen avulla voidaan rajoittaa mahdollisia vahinkoja ja tietovuotoja (2,8 miljoonaa euroa). Puhelinliikenne- ja videoneuvottelujärjestelyjen suojaaminen salakuuntelua ja tietovuotoja vastaan ottamalla käyttöön yhdennetyt tietoliikennepalvelimet, ohjelmistot ja päätelaitteet. Yhdennetyssä viestinnässä hyödynnetään uusinta salaustekniikkaa. Sen avulla myös ratkaistaan perinteisen puhelininfrastruktuurin vanhentumisen ongelma (2,0 miljoonaa euroa). FI 1 FI

Sähköpostipalvelinten päivittäminen edistyneiltä uhkilta suojaavien kerrosten lisäämiseksi, mikä parantaa kykyä havaita ja estää sähköpostiin tunkeutumiset (1,6 miljoonaa euroa). Tietojen suojaamisen parantaminen ottamalla käyttöön kehittyneitä henkilöllisyyden ja pääsyn hallinnan tekniikoita, joilla rajoitetaan tietoihin pääsyä ja mahdollistetaan jäljittäminen tunkeutumistapauksissa (1,5 miljoonaa euroa). Kaikki edellä mainitut osatekijät ovat tiiviissä yhteydessä keskenään ja riippuvaisia toisistaan. Näin ollen kokonaistietoverkkoturvallisuuden parantaminen edellyttää kunkin osatekijän kehittämistä johdonmukaisesti. Lisäksi viimeisenä turvakeinona edistyneen uhkan aiheuttavia toimijoita vastaan tällaisten uhkien havaitsemista ja niihin vastaamista koskevat turvallisuusratkaisut sisällytetään suoraan komission tietotekniseen rakenteeseen. Jos järjestelmät suunnitellaan alusta alkaen sellaisiksi, että ne nopeuttavat havaitsemista ja vastatoimia hyökkäysten tapahtuessa, vaikutuksiltaan merkittävien tietoturvatapahtumien määrä ja niiden käsittelykustannukset, samoin kuin niistä selviytymisen kustannukset, vähenevät. Tarpeellisilla investoinneilla vältetään tämänhetkinen tilanne, jossa ongelmia joudutaan ratkaisemaan ja korjaamaan tapauskohtaisesti. Esimerkkinä voidaan mainita äskettäin ilmennyt palomuuri-infrastruktuurin merkittävä pettäminen, joka edellytti vanhimman palomuurin kiireellistä korvaamista ja neljän muun palomuurin korvaamista vuoden 2017 aikana. Investointitarpeet vuonna 2017 ovat 17,0 miljoonaa euroa. Tietotekniikkamäärärahojen sisäisen uudelleen kohdentamisen mahdollisuuksia on tarkasteltu huolellisesti, mutta tämänhetkiset vuoden 2017 tietotekniikkainfrastruktuurimäärärahat tarvitaan kokonaisuudessaan tietotekniikkapalvelujen jatkuvuuden varmistamiseen (tietotekniikkakeskuksen toiminta, verkko- ja puhelininfrastruktuurin ylläpito, loppukäyttäjien tuki ja laitteet, sisäisten, osittain myös muiden toimielinten käytössä olevien tietojärjestelmien, kuten ABAC tai Sysper, ylläpito ja kehittäminen jne.). Eläkemenot Eläkemenot ovat vuonna 2017 ennakoitua suuremmat, minkä vuoksi niihin tarvitaan 12,0 miljoonan euron lisäys. Tämä johtuu useista tekijöistä: vanhuuseläkkeisiin tarkoitettujen määrärahojen huomattava vajaus, joka aiheutuu siitä, että edunsaajien määrän kasvu vuoden 2017 neljän ensimmäisen kuukauden aikana vastaa jo noin 41 prosenttia vuodeksi 2017 arvioidusta kokonaiskasvusta. Tämä puolestaan johtaa vuoden 2017 talousarviossa ennakoitua suurempaan kuukausierien kokonaismäärään; perhe-eläkkeeseen oikeutettujen henkilöiden määrän odotettua suurempi kasvu (60 enemmän kuin vuoden 2017 talousarvioesityksessä arvioitiin); 1. heinäkuuta 2016 voimaan tulleen eläkkeiden 3,3 prosentin tarkistuksen vaikutus, kun vuoden 2017 talousarvioon oli sisällytetty 3,2 prosentin tarkistus; korjauskertoimiin tehdyn ja 1. heinäkuuta 2016 voimaan tulleen odotettua suuremman korotuksen vaikutukset koko vuoteen. Rahoitus Koska asialla on kiire, asianomaiset menot ovat luonteeltaan olennaisia ja otsakkeen 5 liikkumavara on rajallinen, nämä kiireelliset tarpeet ehdotetaan rahoitettaviksi siirtämällä määrärahoja henkilöstön palkkamenoja koskevista budjettikohdista. Eläkkeellejäännin nopeutumisen ja rekrytoinnin hidastumisen yhdistelmä on luonut liikkumavaraa, joka mahdollistaa tällaisen määrärahojen siirron. Budjettikohdat FI 2 FI

XX 01 01 01 01 Palkat ja palkanlisät XX 01 03 01 03 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteet XX 01 03 01 04 Tieto- ja viestintätekniikkapalvelut 29 000 000 euroa +6 225 000 euroa +10 775 000 euroa 30 01 15 01 Eläkkeet, työkyvyttömyyskorvaukset ja erorahat +12 000 000 euroa FI 3 FI

YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2017 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 JA 34 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 09/2017 MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ: LUKU 01 01 Talous- ja rahoitusasioiden MOMENTTI 01 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot talous- ja rahoitusasioiden toimintalohkossa EI-JM 961 846,00 LUKU 02 01 Sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritysten MOMENTTI 02 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritysten toimintalohkossa EI-JM 1 268 923,00 LUKU 03 01 Kilpailun MOMENTTI 03 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot kilpailun toimintalohkossa EI-JM 1 277 046,00 LUKU 04 01 Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden MOMENTTI 04 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden toimintalohkossa EI-JM 989 467,00 LUKU 05 01 Maatalouden ja maaseudun kehittämisen MOMENTTI 05 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot maatalouden ja maaseudun kehittämisen toimintalohkossa EI-JM 1 431 397,00 LUKU 06 01 Liikenteen ja liikkumisen MOMENTTI 06 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot liikenteen ja liikkumisen toimintalohkossa EI-JM 513 418,00 LUKU 07 01 Ympäristön MOMENTTI 07 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot ympäristön toimintalohkossa EI-JM 658 020,00 LUKU 08 01 Hallintomenot tutkimuksen ja innovoinnin toimintalohkossa MOMENTTI 08 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot tutkimuksen ja innovoinnin toimintalohkossa EI-JM 128 354,00 LUKU 09 01 Viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian MOMENTTI 09 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian toimintalohkossa EI-JM 635 274,00 LUKU 11 01 Meri- ja kalastusasioiden MOMENTTI 11 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot kalastusasioiden toimintalohkossa EI-JM 432 181,00 FI 4 FI

LUKU 12 01 Rahoitusvakauden, rahoituspalvelujen ja pääomamarkkinaunionin MOMENTTI 12 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot rahoitusvakauden, rahoituspalvelujen ja pääomamarkkinaunionin toimintalohkossa EI-JM 489 047,00 LUKU 13 01 Alue- ja kaupunkipolitiikan MOMENTTI 13 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot alue- ja kaupunkipolitiikan toimintalohkossa EI-JM 898 482,00 LUKU 14 01 Verotuksen ja tulliliiton MOMENTTI 14 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot verotuksen ja tulliliiton toimintalohkossa EI-JM 690 515,00 LUKU 15 01 Koulutuksen ja kulttuurin MOMENTTI 15 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot koulutuksen ja kulttuurin toimintalohkossa EI-JM 664 519,00 LUKU 16 01 Viestinnän MOMENTTI 16 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot viestinnän toimintalohkossa EI-JM 971 595,00 LUKU 17 01 Terveyden ja elintarviketurvallisuuden MOMENTTI 17 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot terveyden ja elintarviketurvallisuuden toimintalohkossa EI-JM 1 026 836,00 LUKU 18 01 Muuttoliike- ja sisäasioiden MOMENTTI 18 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot muuttoliike- ja sisäasioiden toimintalohkossa EI-JM 675 892,00 LUKU 19 01 Ulkopolitiikan välineiden ALAMOMENTTI 19 01 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot Päätoimipaikka EI-JM 105 608,00 LUKU 20 01 Kaupan ALAMOMENTTI 20 01 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot Päätoimipaikka EI-JM 778 251,00 LUKU 21 01 Kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden ALAMOMENTTI 21 01 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot päätoimipaikassa EI-JM 968 345,00 LUKU 22 01 Naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen ALAMOMENTTI 22 01 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot päätoimipaikassa EI-JM 502 045,00 LUKU 23 01 Humanitaarisen avun ja pelastuspalvelun MOMENTTI 23 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot humanitaarisen avun ja pelastuspalvelun toimintalohkossa EI-JM 386 688,00 FI 5 FI

LUKU 25 01 Komission politiikkojen koordinoinnin ja oikeudellisen tuen ALAMOMENTTI 25 01 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot EI-JM 2 484 229,00 LUKU 26 01 Komission hallinnon MOMENTTI 26 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot komission hallinnon toimintalohkossa EI-JM 1 718 976,00 LUKU 27 01 Talousarvion MOMENTTI 27 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot talousarvion toimintalohkossa EI-JM 653 146,00 LUKU 28 01 Varainhoidon valvonnan MOMENTTI 28 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot varainhoidon valvonnan toimintalohkossa EI-JM 240 462,00 LUKU 29 01 Tilastotietojen MOMENTTI 29 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot tilastotietojen toimintalohkossa EI-JM 986 218,00 LUKU 31 01 Kielipalvelujen MOMENTTI 31 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot kielipalvelujen toimintalohkossa EI-JM 4 742 619,00 LUKU 32 01 Energian MOMENTTI 32 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot energian toimintalohkossa EI-JM 890 358,00 LUKU 33 01 Oikeus- ja kuluttaja-asioiden MOMENTTI 33 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot oikeus- ja kuluttaja-asioiden toimintalohkossa EI-JM 571 909,00 LUKU 34 01 Ilmastotoimien toimintalohkon hallinnolliset kustannukset MOMENTTI 34 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaiseen henkilöstöön liittyvät menot ilmastotoimien toimintalohkossa EI-JM 258 334,00 MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖTARKOITUS: LUKU 01 01 Talous- ja rahoitusasioiden ALAMOMENTTI 01 01 03 01 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot ja muut menot EI-JM 563 841,00 LUKU 02 01 Sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritysten MOMENTTI 02 01 03 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritysten toimintalohkossa EI-JM 743 851,00 FI 6 FI

LUKU 03 01 Kilpailun MOMENTTI 03 01 03 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot kilpailun toimintalohkossa EI-JM 748 613,00 LUKU 04 01 Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden MOMENTTI 04 01 03 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden toimintalohkossa EI-JM 580 033,00 LUKU 05 01 Maatalouden ja maaseudun kehittämisen MOMENTTI 05 01 03 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot maatalouden ja maaseudun kehittämisen toimintalohkossa EI-JM 839 095,00 LUKU 06 01 Liikenteen ja liikkumisen MOMENTTI 06 01 03 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot liikenteen ja liikkumisen toimintalohkossa EI-JM 300 969,00 LUKU 07 01 Ympäristön MOMENTTI 07 01 03 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot ympäristön toimintalohkossa EI-JM 385 736,00 LUKU 08 01 Hallintomenot tutkimuksen ja innovoinnin toimintalohkossa MOMENTTI 08 01 03 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot tutkimuksen ja innovoinnin toimintalohkossa EI-JM 75 242,00 LUKU 09 01 Viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian MOMENTTI 09 01 03 Viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian toimintalohkon menot, jotka liittyvät tieto- ja viestintäteknologisiin laitteisiin ja palveluihin EI-JM 372 402,00 LUKU 11 01 Meri- ja kalastusasioiden MOMENTTI 11 01 03 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot meri- ja kalastusasioiden toimintalohkossa EI-JM 253 347,00 LUKU 12 01 Rahoitusvakauden, rahoituspalvelujen ja pääomamarkkinaunionin MOMENTTI 12 01 03 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteisiin ja -palveluihin liittyvät menot rahoitusvakauden, rahoituspalvelujen ja pääomamarkkinaunionin toimintalohkossa EI-JM 286 683,00 LUKU 13 01 Alue- ja kaupunkipolitiikan MOMENTTI 13 01 03 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot alue- ja kaupunkipolitiikan toimintalohkossa EI-JM 526 696,00 FI 7 FI

LUKU 14 01 Verotuksen ja tulliliiton MOMENTTI 14 01 03 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot verotuksen ja tulliliiton toimintalohkossa EI-JM 404 784,00 LUKU 15 01 Koulutuksen ja kulttuurin MOMENTTI 15 01 03 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot koulutuksen ja kulttuurin toimintalohkossa EI-JM 389 546,00 LUKU 16 01 Viestinnän ALAMOMENTTI 16 01 03 01 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot EI-JM 569 556,00 LUKU 17 01 Terveyden ja elintarviketurvallisuuden ALAMOMENTTI 17 01 03 01 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot EI-JM 601 939,00 LUKU 18 01 Muuttoliike- ja sisäasioiden MOMENTTI 18 01 03 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteisiin ja -palveluihin liittyvät menot muuttoliike- ja sisäasioiden toimintalohkossa EI-JM 396 213,00 LUKU 19 01 Ulkopolitiikan välineiden ALAMOMENTTI 19 01 03 01 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteisiin ja -palveluihin liittyvät menot EI-JM 61 908,00 LUKU 20 01 Kaupan ALAMOMENTTI 20 01 03 01 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteisiin ja -palveluihin liittyvät menot EI-JM 456 216,00 LUKU 21 01 Kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden ALAMOMENTTI 21 01 03 01 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteisiin ja -palveluihin liittyvät menot EI-JM 567 651,00 LUKU 22 01 Naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen ALAMOMENTTI 22 01 03 01 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot EI-JM 294 302,00 LUKU 23 01 Humanitaarisen avun ja pelastuspalvelun MOMENTTI 23 01 03 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot humanitaarisen avun ja pelastuspalvelun toimintalohkossa EI-JM 226 679,00 LUKU 25 01 Komission politiikkojen koordinoinnin ja oikeudellisen tuen MOMENTTI 25 01 03 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot komission politiikkojen koordinoinnin ja oikeudellisen tuen toimintalohkossa EI-JM 1 456 272,00 FI 8 FI

LUKU 26 01 Komission hallinnon MOMENTTI 26 01 03 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot komission hallinnon toimintalohkossa EI-JM 1 007 676,00 LUKU 27 01 Talousarvion MOMENTTI 27 01 03 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot talousarvion toimintalohkossa EI-JM 382 879,00 LUKU 28 01 Varainhoidon valvonnan MOMENTTI 28 01 03 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot varainhoidon valvonnan toimintalohkossa EI-JM 140 960,00 LUKU 29 01 Tilastotietojen MOMENTTI 29 01 03 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot tilastotietojen toimintalohkossa EI-JM 578 128,00 LUKU 30 01 Eläkkeiden ja niihin liittyvien menojen ALAMOMENTTI 30 01 15 01 Eläkkeet, työkyvyttömyyskorvaukset ja erorahat EI-JM 12 000 000,00 LUKU 31 01 Kielipalvelujen ALAMOMENTTI 31 01 03 01 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteisiin ja -palveluihin liittyvät menot EI-JM 2 780 155,00 LUKU 32 01 Energian MOMENTTI 32 01 03 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot energian toimintalohkossa EI-JM 521 934,00 LUKU 33 01 Oikeus- ja kuluttaja-asioiden MOMENTTI 33 01 03 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot oikeus- ja kuluttaja-asioiden toimintalohkossa EI-JM 335 257,00 LUKU 34 01 Ilmastotoimien toimintalohkon hallinnolliset kustannukset MOMENTTI 34 01 03 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot ilmastotoimien toimintalohkossa EI-JM 151 437,00 FI 9 FI

Alkup. talousarvio + LT (1) Määrärahasiirrot (2) Toteutuminen (3) Budjettikohdan nimike Käyttämättä olevat määrärahat (4)=(1)+(2)-(3) Ehdotettu määrärahasiirto (5) Muutos (5/1) EI-JM 01 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot talous- ja rahoitusasioiden toimintalohkossa Yhteensä (4±5) 67 718 579,00 0,00 64 714 239,79 3 004 339,21 961 846,00 1,42 % 2 042 493,21 EI-JM 01 01 03 01 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot ja muut menot 4 228 576,00 0,00 2 595 652,75 1 632 923,25 563 841,00 13,33 % 2 196 764,25 EI-JM 02 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritysten toimintalohkossa 89 338 192,00 0,00 85 374 697,25 3 963 494,75 1 268 923,00 1,42 % 2 694 571,75 EI-JM 02 01 03 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritysten toimintalohkossa 5 578 578,00 0,00 3 425 834,24 2 152 743,76 743 851,00 13,33 % 2 896 594,76 EI-JM 03 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot kilpailun toimintalohkossa 89 910 140,00 0,00 85 921 270,75 3 988 869,25 1 277 046,00 1,42 % 2 711 823,25 EI-JM 03 01 03 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot kilpailun toimintalohkossa 5 614 292,00 0,00 3 445 255,23 2 169 036,77 748 613,00 13,33 % 2 917 649,77 EI-JM 04 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden toimintalohkossa 69 663 198,00 0,00 66 572 585,65 3 090 612,35 989 467,00 1,42 % 2 101 145,35 EI-JM 04 01 03 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden toimintalohkossa 4 350 005,00 0,00 2 670 140,56 1 679 864,44 580 033,00 13,33 % 2 259 897,44 EI-JM 05 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot maatalouden ja maaseudun kehittämisen toimintalohkossa 100 777 140,00 0,00 96 306 155,59 4 470 984,41 1 431 397,00 1,42 % 3 039 587,41 EI-JM 05 01 03 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot maatalouden ja maaseudun kehittämisen toimintalohkossa 6 292 864,00 0,00 3 863 649,08 2 429 214,92 839 095,00 13,33 % 3 268 309,92 EI-JM 06 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot liikenteen ja liikkumisen toimintalohkossa 36 147 079,00 0,00 34 543 411,47 1 603 667,53 513 418,00 1,42 % 1 090 249,53 EI-JM 06 01 03 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot liikenteen ja liikkumisen toimintalohkossa 2 257 145,00 0,00 1 385 635,49 871 509,51 300 969,00 13,33 % 1 172 478,51 EI-JM 07 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot ympäristön toimintalohkossa 46 327 744,00 0,00 44 272 410,60 2 055 333,40 658 020,00 1,42 % 1 397 313,40 EI-JM 07 01 03 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot ympäristön toimintalohkossa 2 892 861,00 0,00 1 775 881,38 1 116 979,62 385 736,00 13,33 % 1 502 715,62 EI-JM 08 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot tutkimuksen ja innovoinnin toimintalohkossa 9 036 770,00 0,00 8 635 853,11 400 916,89 128 354,00 1,42 % 272 562,89 EI-JM 08 01 03 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot tutkimuksen ja innovoinnin toimintalohkossa 564 287,00 0,00 346 340,95 217 946,05 75 242,00 13,33 % 293 188,05 EI-JM 09 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian toimintalohkossa 44 726 291,00 0,00 42 742 006,17 1 984 284,83 635 274,00 1,42 % 1 349 010,83 EI-JM 09 01 03 Viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian toimintalohkon menot, jotka liittyvät tieto- ja viestintäteknologisiin laitteisiin ja palveluihin 2 792 861,00 0,00 1 714 305,48 1 078 555,52 372 402,00 13,33 % 1 450 957,52 EI-JM 11 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot kalastusasioiden toimintalohkossa 30 427 605,00 0,00 29 077 682,32 1 349 922,68 432 181,00 1,42 % 917 741,68 FI 10 FI

FI 11 FI

Budjettikohdan nimike Alkup. talousarvio + LT (1) Määrärahasiirrot (2) Toteutuminen (3) Käyttämättä olevat määrärahat (4)=(1)+(2)-(3) Ehdotettu määrärahasiirto (5) Muutos (5/1) EI-JM 11 01 03 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot meri- ja kalastusasioiden toimintalohkossa Yhteensä (4±5) 1 900 002,00 0,00 1 166 351,89 733 650,11 253 347,00 13,33 % 986 997,11 EI-JM 12 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot rahoitusvakauden, rahoituspalvelujen ja pääomamarkkinaunionin toimintalohkossa 34 431 236,00 0,00 32 903 691,97 1 527 544,03 489 047,00 1,42 % 1 038 497,03 EI-JM 12 01 03 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteisiin ja -palveluihin liittyvät menot rahoitusvakauden, rahoituspalvelujen ja pääomamarkkinaunionin toimintalohkossa 2 150 003,00 0,00 1 319 129,27 830 873,73 286 683,00 13,33 % 1 117 556,73 EI-JM 13 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot alue- ja kaupunkipolitiikan toimintalohkossa 63 257 387,00 0,00 60 450 968,90 2 806 418,10 898 482,00 1,42 % 1 907 936,10 EI-JM 13 01 03 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot alue- ja kaupunkipolitiikan toimintalohkossa 3 950 004,00 0,00 2 425 101,75 1 524 902,25 526 696,00 13,33 % 2 051 598,25 EI-JM 14 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot verotuksen ja tulliliiton toimintalohkossa 48 615 533,00 0,00 46 458 701,69 2 156 831,31 690 515,00 1,42 % 1 466 316,31 EI-JM 14 01 03 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot verotuksen ja tulliliiton toimintalohkossa 3 035 717,00 0,00 1 863 347,81 1 172 369,19 404 784,00 13,33 % 1 577 153,19 EI-JM 15 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot koulutuksen ja kulttuurin toimintalohkossa 46 785 301,00 0,00 44 709 668,04 2 075 632,96 664 519,00 1,42 % 1 411 113,96 EI-JM 15 01 03 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot koulutuksen ja kulttuurin toimintalohkossa 2 921 432,00 0,00 1 793 381,47 1 128 050,53 389 546,00 13,33 % 1 517 596,53 EI-JM 16 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot viestinnän toimintalohkossa 68 404 916,00 0,00 65 370 127,42 3 034 788,58 971 595,00 1,42 % 2 063 193,58 EI-JM 16 01 03 01 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot 4 271 433,00 0,00 2 621 715,07 1 649 717,93 569 556,00 13,33 % 2 219 273,93 EI-JM 17 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot terveyden ja elintarviketurvallisuuden toimintalohkossa 72 294 157,00 0,00 69 086 821,98 3 207 335,02 1 026 836,00 1,42 % 2 180 499,02 EI-JM 17 01 03 01 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot 4 514 291,00 0,00 2 770 929,64 1 743 361,36 601 939,00 13,33 % 2 345 300,36 EI-JM 18 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot muuttoliike- ja sisäasioiden toimintalohkossa 47 586 028,00 0,00 45 474 870,76 2 111 157,24 675 892,00 1,42 % 1 435 265,24 EI-JM 18 01 03 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteisiin ja -palveluihin liittyvät menot muuttoliike- ja sisäasioiden toimintalohkossa 2 971 432,00 0,00 1 820 543,81 1 150 888,19 396 213,00 13,33 % 1 547 101,19 EI-JM 19 01 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot Päätoimipaikka 7 435 317,00 0,00 7 105 448,67 329 868,33 105 608,00 1,42 % 224 260,33 EI-JM 19 01 03 01 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteisiin ja -palveluihin liittyvät menot 464 286,00 0,00 285 345,83 178 940,17 61 908,00 13,33 % 240 848,17 EI-JM 20 01 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot Päätoimipaikka 54 792 565,00 0,00 52 361 689,27 2 430 875,73 778 251,00 1,42 % 1 652 624,73 EI-JM 20 01 03 01 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteisiin ja -palveluihin liittyvät menot 3 421 433,00 0,00 2 099 448,69 1 321 984,31 456 216,00 13,33 % 1 778 200,31 EI-JM 21 01 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaiseen henkilöstöön liittyvät menot päätoimipaikassa FI 12 FI

68 176 136,00 0,00 65 151 497,26 3 024 638,74 968 345,00 1,42 % 2 056 293,74 FI 13 FI

Alkup. talousarvio + LT (1) Määrärahasiirrot (2) Toteutuminen (3) Budjettikohdan nimike Käyttämättä olevat määrärahat (4)=(1)+(2)-(3) EI-JM 21 01 03 01 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteisiin ja -palveluihin liittyvät menot Ehdotettu määrärahasiirto (5) Muutos (5/1) Yhteensä (4±5) 4 257 147,00 0,00 2 612 913,52 1 644 233,48 567 651,00 13,33 % 2 211 884,48 EI-JM 22 01 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot päätoimipaikassa 35 346 352,00 0,00 33 778 208,78 1 568 143,22 502 045,00 1,42 % 1 066 098,22 EI-JM 22 01 03 01 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot 2 207 145,00 0,00 1 354 368,86 852 776,14 294 302,00 13,33 % 1 147 078,14 EI-JM 23 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot humanitaarisen avun ja pelastuspalvelun toimintalohkossa 27 224 698,00 0,00 26 016 872,47 1 207 825,53 386 688,00 1,42 % 821 137,53 EI-JM 23 01 03 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot humanitaarisen avun ja pelastuspalvelun toimintalohkossa 1 700 002,00 0,00 1 042 242,47 657 759,53 226 679,00 13,33 % 884 438,53 EI-JM 25 01 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot 174 901 529,00 0,00 167 142 011,21 7 759 517,79 2 484 229,00 1,42 % 5 275 288,79 EI-JM 25 01 03 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot komission politiikkojen koordinoinnin ja oikeudellisen tuen toimintalohkossa 10 921 441,00 0,00 6 699 175,81 4 222 265,19 1 456 272,00 13,33 % 5 678 537,19 EI-JM 26 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot komission hallinnon toimintalohkossa 121 024 080,00 0,00 115 654 838,77 5 369 241,23 1 718 976,00 1,42 % 3 650 265,23 EI-JM 26 01 03 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot komission hallinnon toimintalohkossa 7 557 152,00 0,00 4 631 508,39 2 925 643,61 1 007 676,00 13,33 % 3 933 319,61 EI-JM 27 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot talousarvion toimintalohkossa 45 984 575,00 0,00 43 944 466,31 2 040 108,69 653 146,00 1,42 % 1 386 962,69 EI-JM 27 01 03 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot talousarvion toimintalohkossa 2 871 432,00 0,00 1 762 319,87 1 109 112,13 382 879,00 13,33 % 1 491 991,13 EI-JM 28 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot varainhoidon valvonnan toimintalohkossa 16 929 644,00 0,00 16 178 559,22 751 084,78 240 462,00 1,42 % 510 622,78 EI-JM 28 01 03 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot varainhoidon valvonnan toimintalohkossa 1 057 144,00 0,00 648 879,14 408 264,86 140 960,00 13,33 % 549 224,86 EI-JM 29 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot tilastotietojen toimintalohkossa 69 434 420,00 0,00 66 353 957,42 3 080 462,58 986 218,00 1,42 % 2 094 244,58 EI-JM 29 01 03 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot tilastotietojen toimintalohkossa 4 335 720,00 0,00 2 661 305,30 1 674 414,70 578 128,00 13,33 % 2 252 542,70 EI-JM 30 01 15 01 Eläkkeet, työkyvyttömyyskorvaukset ja erorahat 1 650 993 000,00 0,00 1 650 993 000,00 0,00 12 000 000,00 0,73 % 12 000 000,00 EI-JM 31 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot kielipalvelujen toimintalohkossa 333 902 920,00 0,00 319 089 295,04 14 813 624,96 4 742 619,00 1,42 % 10 071 005,96 EI-JM 31 01 03 01 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteisiin ja -palveluihin liittyvät menot 20 850 020,00 0,00 12 798 637,18 8 051 382,82 2 780 155,00 13,33 % 10 831 537,82 EI-JM 32 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaiseen henkilöstöön liittyvät menot energian toimintalohkossa 62 685 440,00 0,00 59 904 396,35 2 781 043,65 890 358,00 1,42 % 1 890 685,65 EI-JM 32 01 03 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot energian toimintalohkossa 3 914 290,00 0,00 2 402 123,58 1 512 166,42 521 934,00 13,33 % 2 034 100,42 FI 14 FI

FI 15 FI

Alkup. talousarvio + LT (1) Määrärahasiirrot (2) Toteutuminen (3) Budjettikohdan nimike Käyttämättä olevat määrärahat (4)=(1)+(2)-(3) Ehdotettu määrärahasiirto (5) Muutos (5/1) Yhteensä (4±5) EI-JM 33 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot oikeus- ja kuluttaja-asioiden toimintalohkossa 40 265 100,00 0,00 38 478 736,18 1 786 363,82 571 909,00 1,42 % 1 214 454,82 EI-JM 33 01 03 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot oikeus- ja kuluttaja-asioiden toimintalohkossa 2 514 289,00 0,00 1 543 173,01 971 115,99 335 257,00 13,33 % 1 306 372,99 EI-JM 34 01 01 Virkamiehiin ja väliaikaiseen henkilöstöön liittyvät menot ilmastotoimien toimintalohkossa 18 187 928,00 0,00 17 381 019,39 806 908,61 258 334,00 1,42 % 548 574,61 EI-JM 34 01 03 Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot ilmastotoimien toimintalohkossa 1 135 716,00 0,00 696 962,34 438 753,66 151 437,00 13,33 % 590 190,66 VÄHENNYKSET yhteensä MM 0,00 LISÄYKSET yhteensä MM 0,00 VÄHENNYKSET yhteensä MSM 0,00 LISÄYKSET yhteensä MSM 0,00 VÄHENNYKSET yhteensä EI-JM 29 000 000,00 LISÄYKSET yhteensä EI-JM 29 000 000,00 FI 16 FI