10471/15 ADD 1 rir/mmy/pt 1 DG G 2A

Transkriptio

1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. heinäkuuta 2015 (OR. en) 10471/15 ADD 1 N 479 PE-L 41 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi (Monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeiden kokonaismenojen ja erityisrahoitusvälineiden yksityiskohtainen erittely) 10471/15 ADD 1 rir/mmy/pt 1

2 Sarakkeiden otsikot LT TAE MSM MM Lisätalousarvio Talousarvioesitys Maksusitoumusmäärärahat (euroina, paitsi prosenttiosuussarakkeissa) Maksumäärärahat (euroina, paitsi prosenttiosuussarakkeissa) 10471/15 ADD 1 rir/mmy/pt 2

3 Monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeiden mukainen yksityiskohtainen erittely - "Kokonaismenot" 1 2 2/ /1 1 Älykäs ja osallistava kasvu ,53% -0,41% ,72% -1,39% maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavara enimmäismäärät liikkumavara a Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky ,80% +11,38% ,00% +8,61% maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavara enimmäismäärät liikkumavara Suuret infrastruktuurihankkeet ,00% -9,60% ,61% -15,45% Euroopan satelliittinavigointijärjestelmät (EGNOS ,71% -37,01% ,24% -40,49% ja Galileo) Kansainvälinen lämpöydinkoereaktori (ITER) ,77% +9,53% ,28% +3,21% Euroopan maanseurantaohjelma (Kopernikus) ,36% +17,63% ,54% +8,26% Ydinturvallisuus ja ydinvoimaloiden poistaminen ,00% -4,56% ,00% -4,56% käytöstä Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR) ,74% +5100,00% ,74% +5100,00% Tutkimuksen ja innovoinnin yhteinen strategiakehys ,17% +10,45% ,01% +8,11% Horisontti ,33% +11,58% ,10% +9,31% Euratomin tutkimus- ja koulutusohjelma ,85% -19,35% ,70% -23,41% Yritysten kilpailukyky ja pienet ja keskisuuret yritykset ,84% -18,22% ,84% -18,22% (COSME) Koulutus ja urheilu (Erasmus+) ,41% +30,15% ,41% +30,15% Työllisyys ja sosiaalinen innovointi ,97% +0,57% ,02% -14,75% Tulli, Fiscalis ja petostentorjunta ,91% +31,16% ,84% +3,17% Verkkojen Eurooppa -väline ,11% +15,55% ,98% +14,07% Energia ,76% +126,86% ,29% +114,46% Liikenne ,09% +9,14% ,96% +8,40% Tieto- ja viestintäteknologia ,23% +9,96% ,77% +6,93% Talouden elpymistä edistävät energiahankkeet p.m p.m ,71% p.m ,94% Muut toimet ja ohjelmat ,44% +8,69% ,84% -0,93% 10471/15 ADD 1 rir/mmy/pt 3

4 Komission toimivaltansa ja saamiensa erityisten ,83% +19,33% ,08% +2,46% toimivaltuuksien nojalla rahoittamat toimet Pilottihankkeet ja valmistelutoimet p.m ,00% -29,85% p.m ,00% -29,85% Erillisvirastot ,02% +30,22% ,43% +28,57% 1.b Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio ,86% -4,04% ,87% -4,47% enimmäismäärät liikkumavara Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin ,55% -4,18% ,55% -4,51% Alueellinen lähentyminen (muita heikommin ,92% +0,66% ,92% +0,66% kehittyneet alueet) Siirtymäalueet ,67% +212,91% ,67% +212,34% Kilpailukyky (kehittyneemmät alueet) ,85% +25,91% ,85% +24,28% Syrjäisimmät ja harvaan asutut alueet ,85% +189,62% ,85% +189,62% Koheesiorahasto ,10% -46,99% ,10% -47,33% Verkkojen Eurooppa -väline koheesiorahaston ,28% -2,72% ,28% -2,72% rahoitusosuus Euroopan alueellinen yhteistyö ,05% -15,72% ,05% -19,52% Nuorisotyöllisyysaloite (erityinen lisämääräraha) ,00% +2,29% ,00% +2,29% Tekninen apu ja innovatiiviset toimet ,32% +8,05% ,71% -2,90% Vähävaraisimmille suunnattu eurooppalainen apu ,00% +26,94% ,00% +26,94% Pilottihankkeet ja valmistelutoimet ,29% -16,67% ,29% -16,67% 2 Kestävä kasvu: luonnonvarat ,25% -0,24% ,56% -0,69% enimmäismäärät liikkumavara Euroopan maatalouden tukirahasto ,35% -1,35% ,81% -1,81% (maataloustukirahasto) markkinoihin liittyvät menot ja suorat tuet alaenimmäismäärä maataloustukirahaston ja maaseuturahaston välillä siirretty nettomäärä ei oteta huomioon alaliikkumavaraa laskettaessa (1) alaliikkumavara /15 ADD 1 rir/mmy/pt 4

5 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto) Euroopan meri- ja kalatalousrahasto, kestävää kalastusta koskevat kumppanuussopimukset ja pakolliset rahoitusosuudet alueellisille kalastusjärjestöille ja muille kansainvälisille järjestöille ,75% +6,27% ,75% +5,86% ,05% -24,88% ,08% -25,34% Euroopan meri- ja kalatalousrahasto ,83% -29,52% ,87% -30,07% Kestävää kalastusta koskevat kumppanuussopimukset ja pakolliset rahoitusosuudet alueellisille kalastusjärjestöille ja muille kansainvälisille järjestöille ,35% +0,27% ,35% +0,27% Ympäristö ja ilmastotoimet (LIFE+) ,37% +1,36% ,30% +0,77% Komission toimivaltansa ja saamiensa erityisten toimivaltuuksien nojalla rahoittamat toimet ,34% -84,24% ,34% -84,24% Pilottihankkeet ja valmistelutoimet p.m ,00% -30,58% p.m ,00% -30,58% Erillisvirastot ,22% -0,22% ,31% -0,31% 3 Turvallisuus ja kansalaisuus ,75% +17,10% ,71% +15,35% joustoväline (3) enimmäismäärät liikkumavara Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto ,17% +34,99% ,17% +34,99% Sisäisen turvallisuuden rahasto ,79% +15,45% ,79% +15,45% Tietojärjestelmät ,00% +35,06% ,00% +35,06% Oikeusasiat ,46% +5,27% ,37% +4,03% Perusoikeudet, tasa-arvo ja kansalaisuus ,50% +8,54% ,79% +5,34% Unionin pelastuspalvelumekanismi ,50% +1,70% ,79% -0,13% Kansalaisten Eurooppa ,49% +29,93% ,36% +19,00% Elintarvikkeet ja rehut ,14% +21,61% ,35% +16,49% Terveys ,03% +23,08% ,31% +16,89% Kuluttajat ,01% +0,36% ,46% -4,53% Luova Eurooppa ,96% +18,66% ,78% +11,97% Muut toimet ja ohjelmat p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m /15 ADD 1 rir/mmy/pt 5

6 Komission toimivaltansa ja saamiensa erityisten toimivaltuuksien nojalla rahoittamat toimet ,61% +3,35% ,19% +1,85% joista viestintätoimia ,80% +11,36% ,66% +9,14% Pilottihankkeet ja valmistelutoimet p.m ,00% -32,11% p.m ,00% -32,11% Erillisvirastot ,23% +8,33% ,03% +8,12% 4 Globaali Eurooppa ,60% +28,52% ,65% +22,45% enimmäismäärät liikkumavara Liittymistä valmisteleva tukiväline (IPA II) ,21% +33,68% ,92% +26,03% Euroopan naapuruuspolitiikan rahoitusväline (ENI) ,87% +34,15% ,15% +27,80% Kehitysyhteistyön rahoitusväline (DCI) ,89% +27,42% ,26% +20,74% Kolmansien maiden kanssa tehtävää yhteistyötä koskeva kumppanuusväline Demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeva eurooppalainen väline (EIDHR) ,99% +15,63% ,18% +3,96% ,02% +17,03% ,98% +0,77% Vakautta ja rauhaa edistävä väline ,03% +35,20% ,02% +16,37% Humanitaarinen apu ,42% +16,03% ,42% +16,03% Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (YUTP) ,03% +11,47% ,03% +11,47% Väline ydinturvallisuusalan yhteistyötä varten ,40% +61,15% ,40% +57,32% Makrotaloudellinen apu ,20% +7,34% ,20% +7,34% Ulkosuhteisiin liittyvien hankkeiden takuurahasto ,05% +78,05% ,05% +78,05% Unionin pelastuspalvelumekanismi ,64% +44,01% ,64% +44,01% EU:n vapaaehtoisapua koskeva aloite ,06% +29,28% ,72% +28,82% Muut toimet ja ohjelmat ,01% +18,57% ,52% +10,08% Komission toimivaltansa ja saamiensa erityisten toimivaltuuksien nojalla rahoittamat toimet ,28% -15,14% ,28% -15,14% Pilottihankkeet ja valmistelutoimet p.m ,00% -2,40% p.m ,00% -2,40% Erillisvirastot ,06% +0,06% ,06% +0,06% 5 Hallinto ,87% +2,90% ,51% +2,54% enimmäismäärät liikkumavara Eläkkeet ja Eurooppa-koulut ,43% +5,43% ,43% +5,43% 10471/15 ADD 1 rir/mmy/pt 6

7 Eläkkeet ,20% +5,20% ,20% +5,20% Eurooppa-koulut ,62% +7,62% ,62% +7,62% Toimielinten hallintomenot ,23% +2,28% ,78% +1,83% alaenimmäismäärä alaliikkumavara Euroopan parlamentti ,44% +2,44% ,44% +2,44% Eurooppa-neuvosto ja neuvosto ,60% +0,60% ,60% +0,60% Komissio ,55% +1,65% ,96% +1,06% Komissio ilman toimistoja/virastoja ,78% +1,80% ,19% +1,20% Liite 2 - Julkaisutoimisto ,74% -0,74% ,12% -1,12% Liite 3 - Euroopan petostentorjuntavirasto ,27% +2,27% ,65% +1,65% Liite 4 - Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto ,82% -0,82% ,42% -1,42% Liite 5 - Henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimisto Liite 6 - Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto, Bryssel Liite 7 - Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto, Luxemburg ,34% +1,34% ,74% +0,74% ,13% -0,13% ,62% -0,62% ,76% -1,76% ,66% -2,66% Pilottihankkeet ja valmistelutoimet p.m ,00% -7,41% p.m ,00% -7,41% Erillisvirastot p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Euroopan unionin tuomioistuin ,83% +5,83% ,27% +5,27% Tilintarkastustuomioistuin ,94% +1,94% ,10% +1,10% Euroopan talous- ja sosiaalikomitea ,86% +0,86% ,63% +0,63% Alueiden komitea ,46% +1,46% ,24% +1,24% Euroopan oikeusasiamies ,90% +2,90% ,56% +1,56% Euroopan tietosuojavaltuutettu ,55% +4,55% ,03% +3,03% Euroopan ulkosuhdehallinto ,11% +5,11% ,79% +3,79% 6 Korvaukset p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. enimmäismäärät 0 0 liikkumavara /15 ADD 1 rir/mmy/pt 7

8 Korvaukset p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeet ,99% +1,63% ,34% +0,62% joustoväline (3) maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavara enimmäismäärät liikkumavara (2) Määrärahat suhteessa BKTL:oon, % (4)(5) 1,15% 1,01% 1,04% 0,97% 0,00% -0,01% 1,04% 0,96% (1) Tätä määrää, joka perustuu alaenimmäismäärän ja nettosiirron laskemista koskevaan pyöristämiseen, ei oteta huomioon alaliikkumavaraa laskettaessa. (2) Näitä määriä laskettaessa ei oteta huomioon erityisrahoitusvälineitä (hätäapuvaraus, Euroopan globalisaatiorahasto ja Euroopan unionin solidaarisuusrahasto) koskevia määrärahoja. (3) Määrällä on tarkoitus täydentää toimien rahoitusta :n selvästi kansainvälisen suojelun tarpeessa olevan henkilön siirtämiseksi kahden vuoden aikana tilapäisesti ja poikkeuksellisesti etulinjassa olevista jäsenvaltioista Italiasta ja Kreikasta muihin jäsenvaltioihin, edellyttäen että asianomaiset välineet hyväksytään nopeasti kesäkuun 2015 Eurooppa-neuvoston päätelmien, erityisesti niiden 4 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti. (4) Vuoden 2015 BKTL perustuu BKTL-ennusteeseen, joka julkaistiin 19. toukokuuta 2014 pidetyn omia varoja käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksen jälkeen. (5) Vuoden 2016 BKTL perustuu BKTL-ennusteeseen, joka julkaistiin 19. toukokuuta 2015 pidetyn omia varoja käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksen jälkeen /15 ADD 1 rir/mmy/pt 8