Tammi-maaliskuun tulos 2018 E ~r A KAR ALA'\i 50SIAALI JA TWEY,PW~I
Eksote Tammi-maaliskuun tulos ja ennuste 2018 IEKSOTE 2018 Tammi-maaliskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsen ku ntatuotot 108,8 108,8 0,0 435,3 435,3 0,0 Nettotoimintamenot 107,4 104,1-3,4 448,7 439,3-9,41 Yli-/ Alijäämä 1,4 4,8-3,4-13,4-4,0-9,41 BUDJETTIERO, MILJ. EUR 10,0 - Nettotoimintamenot - Jäsenkuntatuotot -Yli-/alijäämä, kumu!. toteuma -Yli-/alijäämä, kumu!. budjetti 5,0 0,0-5,0 ~-4,0-10,0-15,0 Tammi Helmi Maa lis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu -13,4
Eksote Nettotoimintamenojen budjettiero TOTEUMA Nettotoimintamenojen Perhe- ja sosiaali- Terveys- ja Strategiset Kuntoutus budjettiero (1000 EUR) palvelut vanhustenpalvelut tukipalvelut -------------~-----~------ TUOTOT O -99-581 -314 Henkilöstökulut 20 322 Palvelujen ostot -59-229 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 31 10 Avustukset 0 14 Muut toimintakulut -93-4 Poistot, korot ym. 1 29 KULUT -100 143 YHTEENSÄ -100 43 79-1286 -1197-68 -196-74 -2 742-3 322-156 498 127 7-35 Eksote -994 265-1075 -1028-46 -328-165 -2 378-3 373 ENNUSTE Nettotoimintamenojen budjettiero (1000 EUR) Kuntoutus Perhe- ja sosiaalipalvelut Terveys- ja vanhustenpalvelut Strategiset tukipalvelut Eksote TUOTOT 0 29-225 -314-510 Henkilöstökulut 20-520 98-182 -585 Palvelujen ostot -59-483 -4 170 407-4 306 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 34-68 -3 187 127-3 095 Avustukset 0-18 -132 7-143 Muut toimintakulut -110-145 -96-30 -381 Poistot, korot ym. 1 9-233 -121-344 KULUT -115-1225 -7 721 208-8 853 YHTEENSÄ -115-1196 -7 946-106 -9 363 liisa.manttari@eksote.fi
Eksote Nettotoimintamenojen budjettiero EKSOTE 1000 EUR 2018 Tammi-maaliskuu 2018 Koko vuosi TP Muutos E2018 vs. TP TOIMINNAN TULOS Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma Muutos % Nettotoim intam enot -107 445-104 073-3 373-448 710-439 346-9 363-438 978-9 732 2,2 % Sisäiset erät ja vyörytykset 0 456-456 -665 0-665 0-665 33252280 % Ulkoiset nettotoimintamenot -107 446-104 529" -2 917-448 044-439 346" -8 698-438 978-9 067 2,1 % HENKILÖSTÖ Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Palkat ja palkkiot -40 030-40 049 19-169 590-168 965-625 -167165-2 425 1,5 % Erilliskorvaukset (suorat ja vyörytykset) -5137-5 233 96-27 521-27 650 129-29 220 1 698-5,8 % HTV, ilman vyöryjä 4 755 4 755 0 4 823 4 779 EUR/htk, ilman vyöryjä ja erill.korvauksia -2 806-2 808 2-2 920-2 915 OSTOT Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Palvelujen ostot ilman sisäisiä eriä -37 251-36 175-1 076-149 768-145 461-4 306-145 041-4 727 3,3 % Palvelujen ostot, sisäiset erät 0 0 0 0 0 0 0 0 Muut Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Avustukset kotitalouksille -7 011-6 970-41 -28 426-28 283-143 -28 513 87-0,3 % Asiakaspalvelujen ostot -16 551-15 876-674 -66 596-64 043-2 554-64 292-2 304 3,6 % Poistot ja arvonalentumiset -2 039-1 945-94 -10 188-9 915-272 -9 685-503 5,2 % liisa.manttari@eksote.fi
Eksote yhteensä Tammi-maaliskuun tulos 1,4 milj. ylijäämäinen ( -3,4 milj. käyttösu u n n i tel maa hei kom pi} Toimintatuotot toteutuivat -1,0 milj. käyttösuunnitelmaa pienempinä - Sekä hanketoiminnan tuotot että kulut ovat toteutuneet käyttösuunnitelmaa pienempinä eksote - Laskutusjärjestelmän uusimisen vuoksi suurin osa maksutuotoista on arvioitu käyttösuunnitelman mukaisena Nettotoimintamenot -3,4 milj. ja toimintakulut -2,2 milj. yli käyttösuunnitelmaa suuremmat Henkilöstökulut alittivat käyttösuunnitelman +0,3 milj. :Ila - Palkat ja sv-korvaukset hiukan alle käyttösuunnitelman, erilliskorvaukset +0,1 milj. alle käyttösuunnitelman ja henkilösivukulut +0,1 milj. alle käyttösuunnitelman - Henkilöitä ollut töissä kuukausittain keskimäärin budjetoitu määrä. Palvelujen ostot olivat -1,1 milj. käyttösuunnitelmaa suuremmat - Ylitystä sairaalapalvelujen ostoissa -0, 7 milj. - Ylitystä lääkäri- ja hoitajapalveluiden ostoissa -0,2 milj. - Ylitystä IT-palveluiden ostoissa -0,6 milj. - Koko vuoden osalta ylitysriski sairaalapalvelujen ostoissa ja lääkäri- ja hoivapalvelujen ostoissa Aineet ja tarvikkeet ylittivät käyttösuunnitelman -1,0 milj. :Ila. - Ylitys aiheutui pääosin hoitotarvikkeista ja lääkkeistä. Näihin sisältyy koko vuoden osalta merkittävä budjettiriski Avustukset toteutuivat käyttösuunnitelman mukaisina - Työmarkkinatuen kuntaosuus {2,4 milj. ) -0,1 milj. käyttösuunnitelmaa suurempi - Omaishoidon tuki ja omaishoidon alvelusetelit (2,7 milj. ) käyttösuunnitelman mukaisina ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI
Eksoten v. 2018 tulosennuste Koko vuoden alijäämäksi ennustetaan -13,4 milj., mikä on -9,4 milj. O talousarviota heikompi. Toimintakulujen ennustetaan kasvavan vuoteen e ksote verrattuna 1,9 % (pi. palkankorotusten vaikutus) - Palkankorotusten vaikutukset tullaan arvioimaan sekä kuluihin että jäsenkuntatuottoihin saman suuruisina. Niitä ei ole tässä vielä huomioitu. Nämä viedään talousarvion muutoksena päätöksentekoon. Perhe- ja sosiaalipalvelujen tilikauden yli/alijäämän ennakoidaan olevan -1,2 milj. käyttösuunnitelmaa heikompi. Toimintakulujen kasvu v. verrattuna 1,5 % (pi. Palkankorotusten vaikutus). Ennusteeseen on lisätty oikeuden ennakkopäätöksen johdosta n. 0, 7 milj. KVTES:iin sisältyvän epäpätevyysvähennyksen käytön oikaisuja usealta vuodelta. Lisätty myös vahingonkorvaukset taksiautoilijoille oikeuden päätöksen mukaisina -0,1 milj. Ylitysriskiä on myös perhepalvelujen ja vammaispalvelujen asiakaspalvelujen ostoissa Jonkin verran ylitystä myös aineissa ja tarvikkeissa sekä työmarkkinatuen kuntaosuudessa Terveys- ja vanhustenpalvelujen tilikauden yli/alijäämän ennakoidaan olevan -7,9 milj. käyttösuunnitelmaa heikompi. Toimintakulujen kasvu v. verrattuna 2,2 % (pi. palkankorotusten vaikutus). Aineiden ja tarvikkeiden ylitys -3,2 milj. {kasvu 6,1 % vuoteen ) aiheutuu pääasiassa hoitotarvikkeista ja lääkkeistä Palvelujen ostojen ylitys, -4,2 milj., aiheutuu sairaalapalvelujen sekä lääkäripalvelujen ostoista Kuntoutukseen ja strategisiin tukipalveluihin ei ole ennustettu merkittävää ===:1;.._ --=-=, eje e e;-n---------------------------- ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI
Henkilötyökuukausien toteuma budjettiin ja edelliseen vuoteen verrattuna 5 200 5 000 4 800 Eksote Maksettu työpanos HTK2 Henkilö~ö~:!~3~2~8 olivat +0,3 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät Henkilöitä on ollut töissä kuukausittain keskimäärin budjetoitu määrä. 4 600 4400 4 200 4 000 3 800 3 600 Tammi Helmi Maalis Huhti -Tot 4 742 4 729 4 794 0 Touko Kesä 0 0 Heinä 0 Elo 0 Syys 0 Loka Marras Joulu 0 0 0 -Ed.vuosi 4 574 4 529 4 638 4 734 4 787 5 076 5 082 4 910 4 754 4 717 4 728 4 823 -Bud 4 758 4 731 4 774 4 796 4 878 4 999 4968 4 928 4 795 4 714 4 718 4 814 Bud Ero 16 2-19 -Tot - Ed.vuosi -Bud Maksetut henkilötyövuodet ilman vyörytyksiä. Silloin kun toteuma on suurempi kuin budjetti, budjettiero on negatiivinen. ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI
Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR OIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta Muut myyntituotot yyntituotot Maksutuotot uet ja avustukset uut toimintatuotot hteensä OIMINTATUOTOT ALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN OIMINTAKULUT 2018 Tammi-maaliskuu Toteuma Budjetti 108 83 2 78 13 Erotus 2018 Koko vuosi Ennuste Budjetti Erotus 0 435 34-470 14 100-470 449 44 53 36 60-53 8 14 TP Toteuma a 440 21 5 13 76 5-111 -42 eksote Muutos E2018 vs. TP EUR % -1,1 % 2,4 0/( -1,0 A -0,7 % 7,6 O/( 1,5 % -0,8% -24,0 A -57 71-0,3 % Palvelujen ostot ineet, tarvikkeet ja tavarat vustukset Muut toimintakulut -37 251-11 41-7 14-6 91-328 -29 17 3,3 % 6,9 % -0,3 % 11,0 % OIMINTAKULUT -120 440-118 227-2 213-503 573 19% OIMINTAKATE -3 290-3 47-133,2 A Rahoitustuotot ja -kulut 11-39 734,7 % UOSIKATE -3 279-137,1 A Poistot ja arvonalentumiset -9 5,2 % ILIKAUDEN TULOS -3 373-14 05-2022,8 A arausten a rahastoien muutos 0 69 37,0 O/( ILIKAUDEN LIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 1 391 4 764-3 373-13 363-4 000-9 363 1 238-14 601-1179 7 % ETTOTOIMINTAMENOT ETTOTOIMINTAMENOT./. sair. alv. ostot 22 /c 18 /c ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI
Terveys- ja vanhustenpalvelujen tulos tammi-maaliskuu 2018 eksote Muutos TERVEYS-JA 2018 Tammi-maaliskuu 2018 Koko vuosi TP E2018 vs. TP VANHUSTENPALVELUT1000EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 73 537 73 537 o 294 148 294 148 o 297 34E -3 198-1,1 % Muut myyntituotot 2 284 2 842-558 11 952 11 982-30 11 754! 198 1,7 % Myyntituotot 75 821 76 380-55S 306100 306 130-30 309 100-3 000-1,0 /, Maksutuotot 8 232 8 22E 7 32 128 32 265-137 31 768 359 1,1 % Tuet ja avustukset 512 53S -27 2 13B 2 158-23 1 948 187 9,6 % Muut toimintatuotot yhteensä 818 821-3 3 25LI 3 289-35 3 11 E 138 4,4 % itoimintatuotot 85 384 85965-581 343 616 343 841-225 345 931-2 315-07% VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT 0 Henkilöstökulut -39 110-39 189 79-170 938-171 035 98-173 469 2 531-1,5 % Palvelujen ostot -26 734-25 44E -1 28E -106 903-102 733-4 170-103 709-3 19.11 3,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9 644-8 447-1 197-37 319-34 132-3 1871-35 180-2 140 6,1 % Avustukset -2 253-2 18E -68-9 34g -9 213-132 -8 936-409 4,6 % Muut toimintakulut -6 242-6 04E -19E -26 695-26 599-96 -22 308-4 387 19,7 % itoimintakulut -83 982-81 315-2 668-351 200-343 712-7 487-343 601-7 598 2,2% TOIMINTAKATE 1 401,809 4 650-3 248-7 583 129-7 713 2 330-9 913-425,5 A Rahoitustuotot ja -kulut 0 o o 0 o o 0 0-57,7 % VUOSIKATE 1 402 4 650-3 248-7 584 129-7 713 2 329-9 913-425,6 A Poistot ja arvonalentumiset -707-633 -?LI -3 081-2 848-233 -4 15.11 1 073-25,8 % TILIKAUDEN TULOS 695 4 017-3 322-10 665-2 719-7 946-1 825-8 840 484,4 A Varausten ia rahastojen muutos 0 o o 0 o o 0 0 itilikauden YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 695 4 017-3 322-10 665-2 719-7 946-1 825-8 840 484,4% ETTOTOIMINTAMENOT -72 84-69 520-3 32-7 946-299 171-5 64 19 /c ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI
Perhe- ja sosiaalipalvelujen tulos tammi-maaliskuu 2018 eksote Muutos 2018 Tammi-maaliskuu 2018 Koko vuosi TP PERHE-JA SOSIAALIPALVELUT E2018 vs. TP 1000 EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % OIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 29 76 119 053 119 05-1 48-1,2 /c Muut myyntituotot 34 1 648 1 60 11 7,6 o/c yyntituotot 120 66-1,1 /c Maksutuotot 3 17-52 -14,2 o/c uet ja avustukset 47 2 34-18 -7,3 /c Muut toimintatuotot hteensä 28-3 -2,8 o/c OIMINTATUOTOT 31 675 31 774 127 548 127 519 29-2119 -1 6 /c ALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN OIMINTAKULUT -12 36-12 68-53 60-91 1,7 o/c Palvelujen ostot -11 57-11 343-45 88 2,6 /c ineet, tarvikkeet ja tavarat -37-38 1-1 55-10 6,9 o/c vustukset -4 89-4 90 1-19 571-3, 1 o/c Muut toimintakulut -1 881-27 3 8 o/c OIMINTAKULUT -31 204-127 516 1,5 /c OIMINTAKATE 571-184,5 /c Rahoitustuotot ja -kulut a -79,0 o/c UOSIKATE 59 571-3 96-184,5 /c Poistot ja arvonalentumiset -9-11 -4 10,6 o/c ILIKAUDEN TULOS 499-4 01-233,3 /c arausten a rahasto'en muutos a ILIKAUDEN YLIJÅÅMÄ/ALIJÅÅMÅ 499 455 43-2 293-1 097-1196 1720-4 013-233 3 /c ETIOTOIMINTAMENOT -29 26-120 150-1 19-2 52 21 % ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI
Kuntoutuksen tulos tammi-maaliskuu 2018 eksote Muutos 2018 Tammi-maaliskuu 2018 Koko vuosi TP KUNTOUTUS 1000 EUR E2018 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsen kunnilta 5 536 5 536 o 22 145 22 14E o 20 761 1 38'1 6,7 /c Muut myyntituotot 24 57-34 208 24L -34 301-9: -30,9 /c Myyntituotot 5 560 5 594-34 22 353 22 38i -34 21 062 1 291 6, 1 /c Maksutuotot 322 289 34 1 188 1 15E 34 1 15A 3~ 3,0 % Tuet ja avustukset 8 13 -E 51 5E -E 182-131 -72,1 % Muut toimintatuotot yhteensä 5 o E 5 o E 1 '1 341 4 % itoimintatuotot 5895 5 895 0 23 597 23 597 0 22 399 1199 5.4% VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 0 ( TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -3 554-3 573 20-15 377-15 39E 20-15 041-33~ 2,2 /c Palvelujen ostot -1 037-978 -59-3 980-3 920-59 -3 231-74E 23,2 /c Aineet, tarvikkeet ja tavarat -513-544 31-2 171-2 20E 34-2 190 19-0,9 /c Avustukset o o o o a o 0 ( Muut toimintakulut -588-495 -93-2 328-2 217-110 -2 250 -?E 3,5 /c itoimintakulut -5 692-5 591-101 -23 855-23 739-116 -22 713-1142 5,0% TOIMINTAKATE 203 305-101 -258-142 -116-314 SE -17,8 /c Rahoitustuotot ja -kulut o a o o a o 0 Q -100,9% VUOSI KATE 203 305-101 -258-142 -116-314 SE -17,8 /c Poistot ja arvonalentumiset -5-7 1-41 -4L 1-68 2'i -39,6 % TILIKAUDEN TULOS 198 298-100 -299-18.11-115 -38~ 83-21,7 /c Varausten ia rahastojen muutos o o o o o o 0 Q itilikauden YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 198 298-100 -299-184 -115-382 83-21,7 % ETIOTOIMINTAMENOT -100-22 44-22 329-11 -21 14-1 301 62 /c ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI
Strategisten tukipalvelujen tulos tammi-maaliskuu 2018 eksote Muutos STRATEGISET TUKIPALVELUT 1000 2018 Tammi-maaliskuu 2018 Koko vuosi TP E2018 vs. TP EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta o o o o o o 1 569-1 569-100,0 /c Muut myyntituotot 132 53 79 292 213 79 179 113 63,3 /c Myyntituotot 132 53 79 292 213 79 1 748-1 456-83,3 Ofc Maksutuotot o o 0 120 120 o 240-12C -50,0 Ofc Tuet ja avustukset 60B 1 OOE -400 3 619 4 018-400 2 911 707 24,3 Ofc Muut toimintatuotot yhteensä 134 129 6 520 515 6 546-2E -4 7 /c rtoimintatuotot 872 1186-314 4 551 4865-314 5445-895 -16.4 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 125 217-92 776 868-92 879-103 11,7 Ofc TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -2 691-2 53g -156-10 848-10 667-182 -10 363-48E 4,7 Ofc Palvelujen ostot 2 093 1 59g 498 7 483 7 077 407 7 078 40E 5,7 /c Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8771-1 004 1271-3 168-3 296 127-2 55'1-614 24,1 Ofc Avustukset o -7 7-122 -129 7-1 -121 24297,9 Ofc Muut toimintakulut 1 799 1 834-3B 7 513 7 543-30 5 658 1 85E 32,8 /c itoimintakulut 324-118 442 857 529 329-182 1 040-570,9 % TOIMINTAKATE 1 320 1 28 35 6184 6 262-78 6142 42 0, 7 /c Rahoitustuotot ja -kulut -90-102 11-39E -406 11-47 -34f! 743,4 % VUOSI KATE 1 230 1184 46 5 789 5 856-67 6 095-306 -5,0 OJ. Poistot ja arvonalentumiset -1 230-1 190-40 -6 589-6 550-40 -5 03~ -1 557 30,9 Ofc TILIKAUDEN TULOS 0-6 -800-694 -106 1 063-175,3 OJ. Varausten la rahastoien muutos o o o 694 694 o 507 18 37,0 Ofc itilikauden YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0-6 6-106 0-106 1 570-1 676 ETIOTOIMINTAMENOT 0 0-106 0-10 -1 8~~ ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI
Mittarit kuukausittain - Hoiva Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäynti en määrä Tammi 11,08 käyntiä/ hlö/pv 11,52 käyntiä/ hlö/pv 11,07 käyntiä/ hlö/pv Maalis 10,99 käyntiä/ hlö/pv Huhti 11,30 käyntiä/ hlö/pv Touko 11,15 käyntiä/ hlö/pv Kesä 10,90 käyntiä/ hlö/pv 11,05 käyntiä/ hlö/pv Elo 11,38 käyntiä/ hlö/pv Sairauslomat kotihoito, pv Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min kotisairaanhoido n käynnit/kk 1062,5 1276,92 1163,66 1110,05 1015,03 1059,39 1000,14 955,5 963,68 18 18 18 18 18 17 18 18 17 1612 1639 1388 1567 1612 1654 1386 1388 1363 Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm 34 koti kuntoutuksen käyn n it/kk 384 25 18 16 12 21 22 24 25 441 465 517 559 564 627 517 572 ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI
Mittarit kuukausittain - Hoiva Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Yhdellä 11,26 11,54 11,96 11,77 9,88 9,66 9,64 hoitajalla käyntiä/ käyntiä/hlö/ käyntiä/hlö/ käyntiä/hlö/ käyntiä/hl käyntiä/hlö käyntiä/hlö/ päivää kohti hlö/pv pv (Cognos) pv (Cognos) pv (Cognos) ö/pv (PM) /pv (PM) {El pv (PM) {El olevien 9/67 9/79 9,74 {El sis. sis. Imatra) sis. Imatra) koti käyntien käyntiä/hlö/ käyntiä/hlö käyntiä/hlö Imatra) määrä pv (PM) /pv (PM) /pv (PM) 1191,29 {515. 1189,67 Imatra {515. Imatra 942,05 {515. Sairauslomat (kp444) (kp444) Imatra kotihoito, pv 1031,01 981,29 1058,77 1001,53 225,21) 187) (kp444, 145) Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, 18 {El sis. 18 {El sis. 18 (Ei sis. ka, min 17 18 18 18 Imatra) Imatra) Imatra) kotisairaanhoidon 1740 {El 1754 {El sis. 2036 {El sis. käynnit/kk 1604 1610 1684 1620 sis. Imatra) Imatra) Imatra) Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, 27 {515. 20 {515. 15 {515. asiakkaiden lkm 22 17 26 21 Imatra 11) Imatra 9) Imatra 7) kotikuntoutuksen 679 {El sis. 966 {El sis. 975 {El sis. käynnit/kk 664 635 792 772 Imatra) Imatra) Imatra)
Mittarit kuukausittain - Hoiva Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Yhdellä 9,71 10,15 10,04 10,43 10,19 10,19 10,07 hoitajalla käyntiä/ käyntiä/hlö/ käyntiä/hlö/ käyntiä/hlö/ käyntiä/hlö/ käyntiä/hlö/ käyntiä/hlö/ päivää kohti hlö/pv pv (PM) (sis. pv (PM) (sis. pv (PM) (sis. pv (PM) (sis. pv (PM) (sis. pv (PM) (sis. olevien (PM) {El Imatra Imatra Imatra (myös Imatra Imatra Imatra koti käyntien sis. (myös (myös Karhumäki)) myös myös myös määrä Imatra) Karhumäki)) Karhumäki)) Karhumäki) Karhumäki) Karhumäki) 903,37 (sis. 837,05 (sis. 974, 79 (sis. 899,45 (sis. 1098,65 Imatra (kp 1017,46 (sis. Imatra (kp 1016,99 (sis. Imatra (kp Imatra (kp (sis. Imatra Sairauslomat 444), Imatra (kp 444), Imatra (kp 444), 444), (kp 444), kotihoito, pv 149,18) 444), 204,35) 141, 71) 444), 168,24) 148,29) 167,20) 185, 78) Säännöllisen kotihoidon 18 (sis. Imatra 18 (sis. 18 (sis. 18 (sis. 18 (sis. 18 (sis. as.käynnin kesto, 18 (El sis. (myös Imatra myös Imatra myös Imatra myös Imatra myös Imatra myös ka, min Imatra) Karhumäki)) Karhumäki) Karhumäki) Karhumäki) Karhumäki) Karhumäki) kotisairaanhoidon 1691 (El 1981 (sis. 2124 (sis. 2101 (sis. 1971 (sis. 1831 (sis. 1944 (sis. käynnit/kk sis. Imatra) Imatra 266) Imatra 379) Imatra 363) Imatra 436) Imatra 390) Imatra 391) Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, 26 (sis. 25 (sis. Imatra 19 (sis. 19 (sis. 10 (sis. 11 (sis. 10 (sis. asiakkaiden lkm Imatra 10) 13) Imatra) Imatra) Imatra) Imatra) Imatra) - kotikuntoutuksen 888 (El sis. 899 (sis. 936 (sis. 788 (sis. 954 (sis. 1034 (sis. 1068 (sis. käynnit/kk Imatra) Imatra) Imatra) Imatra) Imatra) Imatra) Imatra)
Mittarit kuukausittain - Hoiva (v. kaikki mittarit sis. Imatra) Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Yhdellä 10,30 10,53 10,84 10,94 10,84 11,24 10,68 hoitajalla käyntiä/hlö käyntiä/hlö käyntiä/hlö käyntiä/hlö käyntiä/hlö/ käyntiä/hlö/ käyntiä/hlö/ päivää kohti /pv (PM) /pv (PM) /pv (PM) /pv (PM) pv (PM) pv (PM) pv (PM) olevien (sis. Imatra (sis. Imatra kotikäynti en myös myös määrä Karhumäki) Karhumäki) 1424,55 (sis. 1407, 70 (sis. Sairauslomat Imatra (kp Imatra (kp kotihoito, pv 444), 283,98) 444), 362,50) 1156,82 1197,58 1135,40 843,48 1010,83 Säännöllisen kotihoidon 18 (sis. Imatra 18 (sis. Imatra as.käynnin kesto, myös myös ka, min Karhumäki) Karhumäki) 18 18 18 18 18 kotisairaanhoidon 1900 (sis. 2070 (sis. käynnit/kk Imatra 415) Imatra 432) 2259 1673 2034 2151 2007 Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, 13 (sis. 13 (sis. asiakkaiden lkm Imatra) Imatra) 13 14 6 10 9 kotikuntoutuksen 1087 (sis. 944 (sis. käynnit/kk Imatra) Imatra) 1120 1047 1270 873 1526 Kotihoidon I virtuaalikäyntien määrä kaikista kh-
Mittarit kuukausittain - Hoiva (v. kaikki mittarit sis. Imatra) Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Yhdellä 10,48 10,83 11,48 10,96 10,53 10,25 11,05 hoitajalla käyntiä/hlö käyntiä/hlö käyntiä/hlö käyntiä/hlö käyntiä/hlö/ käyntiä/hlö/ käyntiä/hlö/ päivää kohti /pv (PM) /pv (PM) /pv (PM) /pv (PM) pv (PM) pv (PM) pv (PM) olevien kotikäynti en määrä Sairauslomat kotihoito, pv 921,84 1128,67 1189,73 1172,35 1178,30 1079,23 1314,38 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min 18 18 18 18 18 18 18 kotisairaanhoidon käynnit/kk 1903 2058 2033 2073 1902 2012 Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm 4 6 6 6 5 5 4 koti kuntoutuksen käynnit/kk 1745 1314 1817 1785 2047 1916 1326 Kotihoidon virtuaalikäyntien määrä kaikista khkontakteista (%) 1,5% 1,7% 1,6% 1,6% 1,8% 2,4% 3,0%
Mittarit kuukausittain - Hoiva (v. alkaen kaikki mittarit sis. Imatra) Tammi 2018 Helmi 2018 Maalis 2018 Huhti 2018 Touko 2018 Kesä 2018 Heinä 2018 Yhdellä 10,57 9,92 9,41 hoitajalla käyntiä/hlö käyntiä/hlö käyntiä/hlö päivää kohti /pv {PM} /pv {PM} /pv {PM} olevien kotikäynti en määrä Sairauslomat kotihoito, pv 1357,13 1327,90 1413,41 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min 18 17 17 kotisairaanhoidon käynnit/kk 1876 1802 Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm 5 2 3 koti kuntoutuksen käynnit/kk 1875 1728 1848 Kotihoidon virtuaalikäyntien määrä kaikista khkontakteista {%) 3,2% 3,9% 4,2%