Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2017 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1 12 kk

1 2.7. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMIALA Palvelusuunnitelma: Varhaiskasvatusta ja perusopetusta (sisältäen esiopetuksen) järjestetään ja kehitetään oppimisen, kasvamisen ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Sivistystoimessa varaudutaan nykyistä suurempaan tehtävään ihmisten hyvinvoinnin sekä terveyden edistämisen lisäämiseksi. SIVISTYSTOIMI HALLINTO Joroisten kunta tuottaa Joroisissa perusopetuksen ja lukio-opetuksen, varhaiskasvatuksen, koululaisten iltapäivätoiminnan, vapaa-aikatoimen ja kirjaston palvelut. Sivistyslautakunta toimii palvelujen tuottajana ja edustaa opetus-, varhaiskasvatus-, kirjasto- ja vapaa-aikatoimen (kulttuuri, nuoriso ja liikunta) asiantuntijuutta. Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen palvelut ostetaan Soisalo-opistolta. Sivistyslautakunnan sekä sivistysjohtajan ja sivistystoimen sihteerin palkkakustannukset jaetaan tasan pääkustannuspaikoille. Yksikkökohtainen kustannus vuonna oli 9 858 euroa. Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1 12 kk Sivistystoimen organisaation tarkasteleminen Uudet tehtävänkuvat rehtorille ja vastuuopettajille. Mahdolliset muut kunnanvaltuuston päättämät muutokset. Uusi malli käytännössä käytössä aikana Uusi rehtori on toiminut virassa elokuun alusta ja vastuuopettajat on nimetty ja heille on tehty tehtävänkuvat. Kirjastopalveluiden laajentaminen kuntalaisten asiointia helpottamaan Omatoimikirjaston myötä kokoustila järjestöjen käytössä kuutena päivänä viikossa. Palveluiden lisääminen kuntalaisille. Kokoustilan varaustilastot, uudet palvelut kuntalaisille Omatoimikirjasto toimii ja on käytössä suunnitellusti. - organisaatiomuutoksen myötä johtamisorganisaation haavoittuvuus esim. poissaolojen myötä - kirjastotyöntekijöiden resurssien riittäminen muutostilanteessa Keskeisimmistä riskeistä johtamisorganisaation kapeus aiheutti erillisiä järjestelyjä, joiden avulla varmistettiin, että yhtenäiskoululla ja lukiolla on aina vastuussa oleva henkilö fyysisesti paikalla. TP 2016 -muutos 00030100 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -1 769 yht. Toteuma 1-12 kk Toimintakate/jäämä -1 769 0 0 0 Poikkeama Käyttö

2 VARHAISKASVATUS Palvelusuunnitelma: Varhaiskasvatuksen tehtävänä Joroisissa on tuottaa hyvälaatuista, paikkakunnan ominaispiirteisiin parhaiten soveltuvaa päivähoitoa, asiantuntevaa esiopetusta sekä joustavia, perheiden tarpeisiin vastaavia avoimen varhaiskasvatuksen palveluja. Yhteistyössä vanhempien kanssa luomme lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle suotuisan kasvuympäristön. Varhaiskasvatus sisältää päiväkotihoidon, ryhmäperhepäivähoidon, perhepäivähoidon ja avoimen varhaiskasvatustoiminnan. Lisäksi varhaiskasvatukseen kuuluu lasten kotihoidon tuki. Päiväkotipaikkoja 1-5 vuotiaille on 100. Esiopetus kirkonkylällä järjestetään päiväkoti Pyrrin toimintana Pikkukoululla. Kevätlukukaudella esioppilaita on 39 ja syyslukukaudella 29. Kuvansin esiopetus on siirtynyt koulun tiloihin elokuussa 2015. Esioppilaita Kuvansissa kevätlukukaudella 18 ja syyslukukaudella 24. Perhepäivähoitopaikkoja (ml. ryhmäperhepäivä-kodit) on 60. Vuorohoitoa järjestetään Kuvansin päiväkodilla ja iltahoitoa arkisin kirkonkylällä päiväkoti Pyrrissä. Joitakin hoitopaikkoja ostetaan Pieksämäeltä ja Varkaudesta ja myydään Pieksämäelle, Varkaudelle ja Rantasalmelle. Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen esimies Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1 12 kk Varhaiskasvatussuunnitel man laatiminen uusien perusteiden mukaan Varhaiskasvatussuunnite lma on valmis 31.5.. VASU työryhmä laatii vasun ja kierrättää sitä kommentoitavana vanhemmilla ja moniammatillisessa verkostossa. Varhaiskasvatussuunnitel ma on hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.5.. Arvioinnin kehittäminen Suomi 100- juhlavuoden huomioiminen PAOVA-hankkeen kehittämistehtävänä luodaan arviointityökalut/mitt arit 1-5 vuotiaiden lasten osallisuuden arviointiin Teemalla Suomi 100 järjestetään perhetapahtuma jokaisessa varhaiskasvatuksen yksikössä. Arviointityökalut on käytössä varhaiskasvatuksessa syksyllä. Perhetapahtuma on järjestetty vuoden aikana. Arviointi on kirjattu varhaiskasvatussuunnitel maan ja pedagogisen johtamisen suunnitelmaan. Lomakkeisto on otettu käyttöön syyskuusta alkaen. Perhetapahtumat järjestetty. Päiväkodeissa ja ryhmiksissä pidettiin itsenäisyyspäiväjuhlat joulujuhlien asemasta. Liikunnan lisääminen uusien suositusten (2016) mukaisesti Järjestetään avoimet liikuntaillat perheille teemalla ILO KASVAA LIIKKUEN Kuvansissa ja kirkonkylällä toukokuussa Liikuntaillat on järjestetty ja osallistujia on saavutettu vähintään 100 henk./ilta. Unelmien liikuntaillat 10.5 urheilukentällä ja Kuvansin koulun kentällä. Osallistujia kk:llä reilusti yli sata ja Kuvansissa noin sata henkilöä. henkilöstön vaihtuvuus ym. poissaolot

3 laadullisiin tavoitteisiin pääseminen edellyttää joka yksikössä pysyvää, varhaiskasvatussuunnitelman sisäistänyttä henkilöstöä Keskeisimmät riskit eivät toteutuneet. TP 2016 -muutos 00030500 Varhaiskasvatus yht. Toteuma 1-12 kk Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 296 966 346 700 346 700 295 974-50 726 85 Toimintakulut -2 500 618-2 587 302-2 587 302-2 572 410 14 892 99 Toimintakate/jäämä -2 203 653-2 240 602 0-2 240 602-2 276 436-35 834 102 Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden yli- /alijäämä -6 144-6 144-6 144-100 -2 209 797-2 240 602 0-2 240 602-2 282 581-41 979 102 Sivistystoimi pyysi kunnanvaltuustolta lupaa ylittää varhaiskasvatuksen sitovan tason varattu määräraha. Toimintavuoden aikana kävi selväksi, että maksutuottoja kertyy oletettua vähemmän. Lisäksi oli tiedossa, että Kuvansin väistötilaratkaisu aiheuttaa esiopetuksen kautta ennakoimattomia lisäkustannuksia (-47 288 euroa). Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Varhaiskasvatus TP 2016 TP Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Poistot Kirkonkylän päiväkoti -753 811 78 764-675 047-775 071 85 700-689 371-759 527 70 351-689 175 Kuvansin päiväkoti -756 068 117 788-638 281-4 503-776 671 132 900-643 771-816 800 116 880-699 920-4 503 Perhepäivähoito -324 450 49 301-275 149-1 641-332 295 52 250-280 045-290 203 39 616-250 587-1 641 Ryhmis Kaitainen -101 493 12 048-89 445-96 134 10 300-85 834-56 734 5 902-50 832 Ryhmis Kolma -138 173 22 321-115 852-154 446 35 700-118 746-153 140 35 431-117 709 Ryhmis Opintie -141 636 15 837-125 799-152 382 28 900-123 482-161 069 27 356-133 713 Avoin varhaiskasvatustoiminta -55 690 907-54 783-58 963 950-58 013-42 650 437-42 213 Lasten kotihoidontuki -194 203-194 203-205 140-205 140-240 679 0-240 679 Muu lastenpäivähoito -31 153-31 153-36 200-36 200-41 031 0-41 031 PAOVA-hanke -3 942-3 942-10 577-10 577 Yhteensä -2 500 618 296 966-2 203 653-6 144-2 587 302 346 700-2 240 602-2 572 410 295 974-2 276 436-6 144 Tunnusluvut: TP 2016 Netto Netto TP Netto Tuotteet / Menoarviot kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Pyrri / päivähoitotunti 58 149 9,65 560 857 67 500 7,15 482 875 57 448 9,03 518 829 Pyrri / esiopetustunti 24 739 7,66 189 508 25 000 8,26 206 496 23 146 7,36 170 347 Kuvansin päivähoitotunti 78 981 8,48 669 428 80 000 6,53 522 342 70 395 7,85 552 813 Kuvansin esiopetustunti 10 523 8,28 87 166 14 800 8,20 121 429 13 942 10,87 151 610 Perhepäivähoito 32 086 10,05 322 568 31 000 9,03 280 045 28 061 8,93 250 587 Kaitaisen ryhmis 6 660 15,16 100 975 5 500 15,61 85 834 3 331 15,26 50 832 Kolman ryhmis 12 091 11,41 138 006 11 000 10,80 118 746 13 083 9,00 117 709 Opintien ryhmis 14 411 9,76 140 715 12 000 10,29 123 482 15 055 8,88 133 713 Avoin varh.kasvatus-toimintapäivä 1 038 53,29 55 316 1 200 48,34 58 013 986 42,81 42 213

4 PERUSOPETUS Palvelusuunnitelma Perusopetuksen tehtävänä on antaa laadukasta ja monipuolista yleissivistävää opetusta, kasvattaa vastuulliseen yhteistyöhön ja hyviin vuorovaikutustaitoihin. Perusopetuksen tavoitteena on, että jokainen nuori jatkaa opintojaan toisella asteella ja suorittaa siellä tutkinnon. Perusopetus huomioi oppilaiden tarpeet yksilöinä. ERITYISOPETUS JA OSTETTU ERITYISOPETUS Pidennetyn oppivelvollisuuden esiopetusta ostetaan päiväkodilta ja tarpeen mukaan muilta kunnilta, kuntayhtymiltä ja valtiolta. Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja ja koulujen rehtorit Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1-12 kk Erityisopetuksen todellisen kustannustietoisuuden saavuttaminen Erityisopetuksen kustannuspaikan uudenlainen käyttö (Kaikki erityisopetuksen kulut samalle kustannuspaikalle, pois kouluilta) Kustannusten kirjautuminen oikealle kustannuspaikalle Erityisopetuksen kustannukset on kirjattu uudelle kustannuspaikalle ja käyttö on totuudenmukainen. kustannusten kirjautuminen edelleen koulujen kustannuspaikoille Riski ei toteutunut. TP 2016 -muutos yht. Toteuma 1-12 kk Poikkeama Käyttö 00031100 Erityisopetus Toimintatuotot 3 332 4 796 4 796-100 Toimintakulut -83 614-349 745-349 745-346 249 3 496 99 Toimintakate/jäämä -80 281-349 745 0-349 745-341 453 8 292 98 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Erityisopetus Tilinpäätös 2016 TP Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Ostettu erityisopetus -28 898 3 332-25 566-31 418-31 418-23 169 4 796-18 373 Joroisten erityisopetus -54 715-54 715-318 327-318 327-323 080 0-323 080 Yhteensä -83 614 3 332-80 281-349 745-349 745-346 249 4 796-341 453 Erityisopetuksen kustannusten nousu johtuu siitä, että kaikkien erityisopettajien resurssi on nyt ohjattu samalle kustannuspaikalle. Lisäksi kustannuspaikalle ohjautuu kahden henkilökohtaisen koulunkäynninohjaajan palkat sekä erityisoppilaiden (erillinen kuljetuspäätös, koska erityisoppilas) kuljetuskustannukset. Tämä lisää kustannustietoisuutta ja helpottaa erityisopetuksen tilastointia.

5 Tunnusluvut: ERITYISOPETUS Opetustunti kpl / laskennallinen /opetustunti /oppilas TP 2016 TP TP 2016 TP TP 2016 TP Erityisopetus koko kunta 4370 4484 80,03 76,15 4 602 4493 Erityisopetuksen tunnusluvut ovat tässä talousarviossa ensimmäistä kertaa tarkastelun alla. On huomioitava, että erityisopetuksen oppilasmääriin on laskettu myös osa-aikaista erityisopetusta saavat oppilaat (voi olla esim. 1 tunti/viikko) ja näin ollen heidät on jo huomioitu kunkin koulun oppilaskohtaisessa hinnassa. Yllä oleva taulukko on siis vain suuntaa antava. YLEISOPETUS Palvelusuunnitelma: Joroisten perusopetus toteutetaan oppilaiden yksilölliset oppimisen tarpeet huomioiden. Kunnassa on toimiva lähikouluverkko riittävine oppilasmäärineen (kouluverkkosuunnitelman päivitys 2015-2020). Oppilaiden erityisen tuen järjestämisessä on periaatteena mahdollisuuksien mukaan lähikouluun integrointi. Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja sekä koulujen rehtorit/apulaisjohtajat oman yksikkönsä osalta. Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1-12 kk Kehittää perusopetuksen sekä lukio-opetuksen arviointia vastaamaan entistä paremmin uusien opetussuunnitelmien linjausta. Keski-Savon OPS työryhmä valmistelee asiaa ja jokaisessa yksikössä arvioidaan arvioinnin onnistumista keväällä. Opettajien, vanhempien, oppilaiden palaute Arviointia toteutetaan uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Tieto- ja viestintätekniikan digitutor-toiminnan käynnistäminen Hankehakemuksen tekeminen OKM:n hankehakuun Positiivinen hankepäätös / toteutuneet koulutukset Digitutorit toimivat koulujen arjessa ja ovat kouluttautuneet tutorointiin liittyen. Liikkuva-koulu toimintakulttuurin jalkauttaminen kaikkiin kouluihin Välituntiliikuttajat, pitkät välitunnit, opettajien sitoutuminen Oppilaan liikkuma aika koulupäivän aikana (kysely/tiedonkeruu) Liikkuva-koulu toiminta on ollut osana koulun arkea erityisesti vuosiluokilla 1.-6. Hankkeelle on haettu jatkoa. - uuden opetussuunnitelman jalkautuminen ei onnistu tavoitteen mukaan - negatiivinen hankepäätös - käytännön opetusjärjestelyt pitkän välitunnin saavuttamiseksi Riskit eivät toteutuneet

6 TP 2016 -muutos yht. Toteuma 1-12 kk Poikkeama Käyttö 00031300 Yleisopetus Toimintatuotot 128 048 103 892 103 892 113 005 9 113 109 Toimintakulut -4 340 546-4 157 961-4 157 961-4 003 184 154 777 96 Toimintakate/jäämä -4 212 498-4 054 069 0-4 054 069-3 890 179 163 890 96 Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden yli- /alijäämä -6 753-5 919-5 919-23 171-17 252 392-4 219 250-4 059 988 0-4 059 988-3 913 351 146 637 96 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Yleisopetus Joroinen Tilinpäätös 2016 TP Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Yleisopetuksen -188 133 101 748-86 385-180 932 77 716-103 216-176 845 76 320-100 525 kotikuntakorvaus Kaitaisten koulu -268 011 503-267 508-264 947 515-264 432-142 198 308-141 890 Kuvansin koulu -851 710 3 568-848 141-5 919-795 151 4 336-790 815-5 919-844 145 3 013-841 132-5 919 Joroisten yhtenäiskoulu -3 022 938 14 892-3 008 045-833 -2 902 557 6 325-2 896 0-2 795 638 12 594-2 783-17 252 1-9 lk 232 044 Perusopetuksen -3 504-3 504-4 361-4 361-34 487 0-34 487 erityiskustannukset LSL:n -6 249 7 336 1 087-10 013 15 000 4 987-9 871 20 770 10 899 sijoitett.ioo.perusopetus Kolman koulu 0 0 0 Yhteensä -4 340 546 128 048-4 212 498-6 753-4 157 961 103 892-4 054 069-5 919-4 003 184 113 005-3 890 179-23 171 Yleisopetuksen kustannukset näyttäytyvät aiempaa pienempinä, koska erityisopetus on siirretty yleisopetuksesta omalle kustannuspaikalleen. Tämän teknisen muutoksen vaikutus on -266 346 euroa. Yleisopetus alitti talousarviota 146 637 euroa. Kaitaisten koulun lakkautumisen myötä Kaitaisten koulun kustannuspaikka jäi 122 500 euroa alle budjetoidun. Lisäksi kahden virkarehtorin eläköitymisen tilalle palkattiin yksi, joka vähensi yhtenäiskoulun henkilöstökustannuksia. Lisäystä aiempaan vuoteen on tullut tieto- ja viestintätekniikan teknisen tuen lisäresurssista n. 30 000 euroa. Tunnusluvut: JOROINEN OPPILASENNUSTE Koulut 20.9.2016 2015 2016 2018 2019 2020 2021 Kaitainen 0-6 lk 24,5 23,5 21,5 19 14,5 12 12 Kuvansi 1-6 lk 101 96 92,5 93,5 94,5 94,5 94,5 Joroisten yhtenäiskoulu 1-9 lk 374 362 358,5 361 354 339 326,5 Perusopetus yhteensä 499,5 481,5 472,5 473,5 463 445,5 433 PERUSOPETUS Opetustunti kpl / laskennallinen /opetustunti /oppilas TP 2016 TP TP 2016 TP TP 2016 TP Kaitainen 0-6 lk 2 036 2 051 1080 131,39 128,93 131,38 11 383 12 299 6600 Kuvansi 1-6 lk 6 228 5 700 5700 136,18 138,74 147,57 8 835 8 549 9093 Joroisten yhtenäiskoulu 1-9 lk 26 935 24 434 25405 111,68 118,53 109,55 8 310 8 079 7763 APIP TOIMIN Palvelusuunnitelma Toiminnan tarkoituksena on tarjota lapselle koulupäivän jälkeen turvallinen ja lapsen kasvua tukeva ympäristö, jossa hän voi ammattitaitoisen ohjaajan valvonnassa viettää vapaa-aikaansa. APIP- ryhmä

7 voidaan käynnistää taajamissa, mikäli ryhmään ilmoittautuu ja todellisuudessa aloittaa pääsääntöisesti vähintään 10 koululaista ja haja-asutus alueen kylillä, mikäli ryhmään ilmoittautuu ja todellisuudessa aloittaa pääsääntöisesti vähintään 6 koululaista (siv.yht.laut. 27.10.2009 85). Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja ja vastaava ohjaaja sekä koulujen rehtorit/apulaisjohtajat Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1-12 kk Tarjota monipuolista ja suunnitelmallista lapsia tukevaa toimintaa Päivittää APIP toiminnan laskutusperiaatteet sekä toimintasuunnitelma Toimintaa suunnitellaan aktiivisesti ja kehitetään yhdessä lasten kanssa, osallisuuden huomioiminen. Alkuvuoden aikana iltapäivätoiminnassa on järjestetty monipuolista toimintaa liikunta ja maailman matkausteeman merkeissä. Toiminnan onnistumista mitataan huoltajille ja lapsille suunnatulla seurantakyselyllä. Mittarina on se, että 70 huoltajien vastauksista on toiminnalle asetettujen tavoitteiden mukaisia. Uudet laskutusperiaatteet ovat voimassa 2016 syksystä alkaen. Seurantakyselyiden vastaukset olivat tavoitteiden mukaiset. Laskutusperiaatteet ovat ajan tasalla. Toimintasuunnitelma päivitetään vuosittain. 00031400 APIP-toiminta TP 2016 muutos yht. Toteuma 1-12 kk Poikkea ma Käytt ö Toimintatuotot 16 610 19 000 19 000 17 993-1 007 95 Toimintakulut -102 877-84 745-84 745-97 724-12 979 115 Toimintakate/jäämä -86 267-65 745 0-65 745-79 731-13 986 121 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: APIP-toiminta Tilinpäätös 2016 TP Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Jo kirkonkylän ip-toiminta -70 309 13 005-57 304-55 301 13 600-41 701-68 056 13 387-54 670 Kuvansin ip-toiminta -32 568 3 605-28 963-29 444 5 400-24 044-29 668 4 606-25 061 Kolman ip-toiminta 0 0 0 Yhteensä -102 877 16 610-86 267-84 745 19 000-65 745-97 724 17 993-79 731 Tunnusluvut: APIP-TOIMIN TP 2015 TP 2016 TP lasten määrä 38 30 29 29 nettokust /v/lapsi 821 1 318 660 1289 kokonaiskustannus 84 013 86 507 65 745 79731 valtionosuus 52 804 46 965 46 594 42 356 nettokustannus 31 209 39 542 19 151 37 375 Valtionosuus / rahoitus sovellut 15.12. => 42 356 Kirkonkylän APIP-toiminnassa on erityisen tuen lapsia, joiden myötä ohjaajaresurssia on lisätty.

8 PERUSOPETUKSEN PROJEKTIT Palvelusuunnitelma: Perusopetuksen projektien/hankkeiden avulla kunta pyrkii vastaamaan opetushallituksen ja opetusministeriön asettamien painopistealueiden kehittämiseen. Joroinen on saanut valtion erityisavustusta seuraaviin hankkeisiin: Kerhotoiminnan kehittämiseen lv 2016-17; esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin, erityisopetuksen laadun kehittämiseen ja siihen liittyvien koulunkäynninohjaajien palkkaamiseen ja ryhmäkoon pienentämiseen; liikkuva koulu hankkeeseen sekä innovatiivisten oppimisympäristöjen edistämiseen esi- ja perusopetuksessa. Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1-12 kk Monipuolisen kerhotoiminnan tarjoaminen 2016- Opettajat ja oppilaat ovat aktiivisia ja sitoutuvat kerhoihin. Pidettyjen kerhojen määrä / kerholaisten määrä. Kerhoja on toteutunut monipuolisesti ja suunnitellusti. Esi- ja perusopetuksen tasa-arvon, erityisopetuksen ja ryhmäkoon pienentäminen: Hankerahan kohdentuminen eniten tukea tarvitseville. Resurssin jakaminen sinne, jossa sitä eniten tarvitaan Hankeraha kohdentunut eniten tukea tarvitseville. Resurssia on pystytty kohdentamaan avustajan ja koulunkäynninohjaajan palkkaamiseen. Liikkuva koulu hanke - Mobot liikkeelle Liikkuva-koulu koordinaattorien jalkauttava toiminta, liikuntaa lisäävät välinehankinnat Koulupäivän aikana tapahtuvan liikkumisen lisääntyminen (kysely/tiedonkeruu) Välinehankinnat on toteutettu suunnitellusti ja koordinaattorit ovat jalkauttaneet toimintaa. Tiedonkeruu on toteutettu syksyn aikana. Frisbaa Luonnontieteitä ja tietotekniikkaa liikunnallisesti frisbeegolfin avulla 3D-tulostuksen, eri oppianeiden sitominen ilmiöpohjaisesti frisbeegolfiin 3D-tulostinten käyttö, ilmiöön käytetty resurssi 3D tulostimella on tehty mallinnuksia. Nuoria on saatu liikkumaan Frisbeegolfin puitteissa. Hanke jatkuu kevään 2018 ajan. - kerhot eivät toteudu suunnitellusti - hankeraha ei kohdennu optimaalisesti - liikuntaa ei pystytä lisäämään opetusjärjestelyistä johtuen - opettajien monipuolinen sitoutuminen hankkeeseen Riskit eivät toteutuneet.

9 TP 2016 muutos yht. Toteuma 1-12 kk Poikkeama Käyttö 00031500 Perusopetuksen projektit Toimintatuotot 110 117 68 490 15 971 84 461 82 430-2 031 98 Toimintakulut -143 542-96 428-23 357-119 785-143 431-23 646 120 Toimintakate/jäämä -33 425-27 938-7 386-35 324-61 001-25 677 173 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Perusopetuksen projektit TP 2016 TP Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Pedagogisten ICT-taitojen kehit. -2 143 2 035-109 ProKoulu-hanke -1 409 1 409 0 Koulutuksen tasa-arvoa edist. hanke 15-16 0 0 0 Kerhotoiminnan kehit. hanke 2015-16 -14 709 9 037-5 672 Esi-ja perusopetuksen toimint.kulttuurin kehit.hanke -23 236 15 283-7 953 Ryhmäkoon pienent.hanke 2015-16 -63 708 55 700-8 008 Erityisopp. laadun kehitt.hanke -5 124 2 787-2 337 Kerhotoiminnan kehit. hanke 2016-17 -14 286 10 000-4 286-16 802 10 000-6 802 Mobot-liikkeelle hanke -5 978 2 989-2 989-8 242 4 121-4 121-15 659 7 711-7 948 Frisbaa-hanke -18 131 14 505-3 626-26 385 21 108-5 277-23 154 18 523-4 631 Tasa-arvon edistäminen, ryhmäkoon pienentäminen, erityisopetuksen laatu ja koulunkäyn.ohj.palkkaus -9 105 6 373-2 732-47 515 33 261-14 254-64 906 32 627-32 279 Buustia digiloikkaan -7 553 5 000-2 553 Buustia digitutoreille -3 028 2 400-628 Kielten opetusta pienille -5 458 2 733-2 725 Liikkuvat oottarit ja välkät -6 873 3 436-3 436 Yhteensä -143 542 110 117-33 425-96 428 68 490-27 938-143 431 82 430-61 001 SAIRAALAOPETUS Palvelusuunnitelma Sairaalaopetus on ostopalvelua, jossa Joroinen ostaa sairaalaopetusta joroislaisten oppilaiden sairaalajaksojen ajalle. Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja TP -muutos 2016 yht. Toteuma 1-12 kk Poikkeama 00031600 Sairaalaopetus Toimintakulut -19 363-17 039-17 039 17 039 Toimintakate/jäämä -19 363-17 039 0-17 039 0 17 039 Käyttö Sairaalaopetuksen kustannukset ovat sosiaali- ja terveyspalveluiden toteumassa.

10 LUKIO-OPETUS Palvelusuunnitelma Lukio antaa opetussuunnitelman mukaisesti opiskelijoille laajan yleissivistyksen ja jatko-opintokelpoisuuden sekä elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Lukio antaa opiskelijoille edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä auttaa opiskelijoita tasapainoiseksi ja toiset huomioonottavaksi ihmiseksi. Joroisten lukion on aktiivinen yhteistyössä ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Vuoden aikana hankittiin kannettavia Linux-tietokoneita, jotka ovat toiminnaltaan yhteensopivia lukiossa käytössä olevan tietokonejärjestelmän kanssa. Vastuuhenkilö: Yhtenäiskoulun ja lukion rehtori Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1 12 kk Tieto- ja viestintätekniik an tehokas hyödyntäminen oppimisessa ja valmistautumin en sähköiseen ylioppilastutkint oon Opetuksessa käytetään entistä enemmän sähköistä materiaalia. Opettajat kouluttautuvat edellä mainittujen materiaalien tehokkaaseen käyttöön. Sujuva siirtyminen sähköiseen ylioppilastutkintoon Kaikilla lukiolaisilla käytössä henkilökohtaiset oppimiseen soveltuvat ja sähköisen ylioppilastutkinnon vaatimukset täyttävät henkilökohtaiset tietokoneet. Opettajille ja opiskelijoille riittävää perehdyttämistä sähköisen ylioppilastutkinnon järjestelmiin. Sähköisiä materiaaleja on käytetty enenevässä määrin ja jokaisella lukion opiskelijalla on ollut tietokone käytössä. Lisäksi opettajat ovat voineet käydä koulutuksissa jos ovat tarpeelliseksi kokeneet. Lukiokoulutuks en jatkumisen turvaaminen kunnassa. Yrittäjyyskasvat us painopisteenä Lukio aktiivisena toimijana eri verkostoissa ja hankkeissa Opiskelijahuoll on järjestäminen uuden opiskelijahuolto lain mukaisesti varmistetaan Lisätään lukion vetovoima lähialueilla muun muassa markkinoimalla lukiota tehokkaammin. Opiskelijaosuuskunta EIHVEL lukion yrittäjyyskasvatusympäristönä Lukio verkostoituu lisää muiden toisen asteen oppilaitosten, korkeakoulujen ja yliopistojen kanssa. Kansainvälinen yhteistyö kehittyy edelleen eri muodoissaan. Kehitetään lukion yhteisöllistä opiskelijahuoltoa ja yleisesti lukion toimintakulttuuria Omasta yläkoulusta tulee n. 50 oppilasta, mutta sen lisäksi lähiseudulta saadaan muutama lisäopiskelija. EIHVEL tarjoaa opiskelijoille virikkeitä yrittäjyyteen lähtien opiskelijan omista ominaisuuksista ja vahvuuksista. Lukiolla yhteistyötä ainakin JJRS-lukioiden verkostossa ja Suomen lukioiden kehittämisverkostossa sekä yhteistyötä korkeakoulujen kanssa. Uuden oppilashuolto lain toteuttamien on osa lukion arkea. Oppilashuolto toteutuu sekä yhteisöllisenä, että yksilöllisenä oppilashuoltona Lukion yleinen toimintakulttuuri kehittyy yhä yhteisöllisemmäksi. - Digitalisoitumisen palveluprosessia ei saada toimivaksi. Yhteishaussa n. 50 omista 9-luokkalaisista hakeutui meille ja pari ulkopuolista hakijaa oli mukana. Lukion aloitti 31 opiskelijaa. EIHVELin kautta on perustettu ensimmäinen nuorten 4H yritys. Yhteistyö on toteutunut tavoitteiden mukaisesti. Oppilashuolto on kokoontunut pääasiassa yksilöllisen oppilashuollon muodossa.

11 Riski ei toteutunut. TP 2016 -muutos 00032000 Lukio-opetus yht. Toteuma 1-12 kk Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 43 514 25 178 25 178 29 212 4 034 116 Toimintakulut -848 383-852 948-852 948-759 391 93 557 89 Toimintakate/jäämä -804 869-827 770 0-827 770-730 178 97 592 88 Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden yli- /alijäämä -753-753 -100-804 869-827 770 0-827 770-730 932 96 838 88 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Lukio-opetus TP 2016 TP Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Poistot Joroisten lukio -809 401 12 513-796 888-823 595 1 250-822 345-726 191 2 508-723 684-753 Lukion oppilasasunnot -231-231 0 0 0 Linux-pohjainen opiskeluymp. -34 027 27 222-6 805-29 353 23 928-5 425-31 007 25 049-5 958 Osuuskunnat yrittäjyyskasvatus Suomessa -4 723 3 778-945 -1 650 1 222-429 Pulssi-hanke -542 434-109 Yhteensä -848 383 43 514-804 869-852 948 25 178-827 770-759 391 29 212-729 642-753 Joroisten lukio on tällä hetkellä kokonaan yksisarjainen. Opetusta siis järjestetään aiempaa vähemmän ja tästä johtuen kustannukset ovat myös pudonneet merkittävästi. Lukion johtamiskustannukset vähenivät merkittävästi rehtorin eläköitymisen myötä. Uuden johtamisjärjestelmän kautta yhtenäiskoulun ja lukion rehtorin palkasta vain osa kirjataan lukion kustannuksiksi. Lukio toimi pääasiassa yksisarjaisena ja erittäin kustannustehokkaasti (-96 800 alle budjetoidun). Tunnusluvut: LUKIO TP 2015 2016 TP 2016 TP Oppilaita 90 94 87 78 78 /opp 9 124 9 437 5758 10 543 9 278 kokonaiskustannus 820 654 887 120 796 888 822 345 723 684 valtionosuus 713 592 729 268 675988 657 895 701 908 nettokustannus 107 062 157 852 120 900 164 451 21 776 Valtionosuus / rahoitussovellut 15.12. => 701 908 Lukion projektit Palvelusuunnitelma: Linux-hanke toteutettiin onnistuneesti ja hanke päättyi vuoden loppuun. Hankkeen myötä lukio toimii Linux-oppimisympäristönä, uusille lukiolaisille hankitaan jatkossa uusiokäyttöön (yrityskäytöstä poistetut) kannettavat tietokoneet sekä hankkeen avulla rakennettiin lukiolle avoin wlan-verkko. Vastuuhenkilö: Lehtori Ari Shemeikka

12 KIRJASTOTOIMI TOENPERÄN KIRJASTO Palvelusuunnitelma: Toenperän kirjaston toimintasuunnitelman mukaisesti kirjastotoimi järjestää kirjastopalvelut Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kuntien alueella. Kirjastotoimi pyrkii osaltaan takaamaan hyvin toimivat lähipalvelut kunnissa. Kirjastot pyrkivät aktiivisesti ja luovasti osallistumaan eteläsavolaisen ja keskisavolaisen verkostomaisen kirjastoyhteistyön luomiseen, keskiössä eteläsavolainen kirjastoasiakkuus. Toimintaa ohjaavat kuntien strategiat sekä Toenperän kirjaston toimintasuunnitelma ja sen mukaiset tavoitteet. Vastuuhenkilö: Kirjastotoimenjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1 12 kk Eteläsavolaisen kirjastoasiakkuuden asteittainen toteuttaminen: Lummekirjastojen yhteinen aineisto Kirjastoaineiston yhteiskäytön mahdollistaminen luomalla Lummekirjastojen yhteinen logistiikka Logistiset ratkaisut valmiina vuoden 2016 loppuun mennessä. Käyttöä voidaan mitata vuoden osalta. Toteutunut. Toenperän kirjaston laadun arviointi Kirjastonjohtajat laativat kirjastopalvelujen laadun arviointityökalun siten, että työkalu toimii myös kirjastopalvelujen ostonsopimusten arviointityökaluna. Laadunarviontityökalu valmiina ja Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kunnan luottamuselimissä hyväksyttynä vuoden loppuun mennessä. Ei toteutunut. Osallistuminen kunnassa järjestettäviin tapahtumiin. Yhteistyö kunnan muiden toimijoiden ja tapahtumajärjestäjien kanssa Tapahtumien määrä ja osallistujat Joroinen*: tapahtumia 20 osallistujia 410 Juva: tapahtumia 116 osallistujia 2710 Rantasalmi tapahtumia 103 osallistujia 3276 Alueen nuorten työelämään siirtymisen tukeminen tarjoamalla kesätyö- ja harjoittelupaikkoja. Harjoittelijoiden ja kesätyötekijöiden määrä 3 *Joroisten tapahtumista puuttuvat Lukukettukäynnit kouluilla. Lumme-kirjastojen yhteistä logistista ratkaisua ei synny Riski ei toteutunut.

13 TP 2016 muutos yht. Toteuma 1-12 kk Poikkeama Käyttö 00034100 Joroisten kirjastoyksikkö Toimintatuotot 5 605 4 755 4 755 7 256 2 501 153 Toimintakulut -281 048-286 674-286 674-281 651 5 023 98 Toimintakate/jäämä -275 443-281 919 0-281 919-274 394 7 525 97 00034110 Juvan kirjastoyksikkö Toimintatuotot 419 283 400 474 400 474 409 512 9 038 102 Toimintakulut -419 283-400 474-400 474-409 512-9 038 102 Toimintakate/jäämä 0 0 0 0 00034120 Rantasalmen kirjastoyksikkö Toimintatuotot 253 802 264 901 264 901 261 803-3 098 99 Toimintakulut -253 802-264 901-264 901-261 803 3 098 99 Toimintakate/jäämä 0 0 0 0 00034130 Kirjastoautotoiminta Toimintatuotot 84 702 85 415 85 415 82 633-2 782 97 Toimintakulut -125 430-128 739-128 739-124 576 4 163 97 Toimintakate/jäämä -40 728-43 324 0-43 324-41 943 1 381 97 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kirjastotoimi Toenperän kirjasto TP 2016 TP Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Joroisten kirjastoyksikkö -281 048 5 605-275 443-286 674 4 755-281 919-281 651 7 256-274 394 Juvan kirjastoyksikkö -419 283 419 283 0-400 474 400 474 0-409 512 409 512 0 Rantasalmen kirjastoyksikkö -253 802 253 802 0-264 901 264 901 0-261 803 261 803 0 Kirjastoautotoiminta -125 430 84 702-40 728-128 739 85 415-43 324-124 576 82 633-41 943 Yhteensä -1 079 563 763 392-316 171-1 080 788 755 545-325 243-1 077 542 761 205-316 337 Tunnusluvut KIRJASTOYKSIKKÖ Kävijämäärät Aukiolotunti / aukiolotunti TP 2016 TP TP 2016 TP TP 2016 TP Joroisten kirjasto 41 752 41 649 49 180 2 561 2 509 5 153 107,55 112,36 53,25 Juvan kirjasto 59 450 68 623 71 004 2423 2 710 2 667 173,04 147,78 153,55 Rantasalmen kirjasto 34 245 36 332 38 721 2427 2 457 2 514 104,57 107,81 104,14 KIRJASTOAUTOTOIMIN Kävijämäärät Osuus kirjastoauton reittitunnista / aukiolotunti TP 2016 TP TP 2016 TP TP 2016 TP Joroisten kirjasto 5 533 5 732 6 093 599 673 654 68,38 64,37 64,36 Juvan kirjasto 4 859 4 815 4 975 526 559 533 68,37 64,37 64,81 Rantasalmen kirjasto 6 553 6 598 6 870 709 766 737 68,42 64,37 64,74 Ka Suomi Joroinen Joroinen Joroinen Juva Juva Juva Rantasalmi Rantasalmi Rantasalmi 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 Kirjastokäynnit /as. 8,98 9,38 9,25 10,97 10,98 9,82 11,83 11,45 10,93 12,49 Lainat /as. 16,01 14,05 14,59 15,12 16,38 16,66 17,56 16,25 17,93 19,03

14 Kirjastoaineistokulut /as. 6,65 10,77 10,03 10,10 10,31 12,05 11,71 9,21 11,14 10,34 Taloudellisuusluku 1,52 1,63 1,85 1,70 1,43 1,70 1,59 1,50 1,71 1,67 Taloudellisuusluku= (henkilöstökulut + kirjastoaineistokulut) / (fyysiset käynnit + kokonaislainaus) KIRJASTOTOIMEN PROJEKTIT Palvelusuunnitelma: Kirjastotoimen projektien tarkoituksena on kokeilla uusia toimintatapoja kirjastotoiminnassa tavoitteena monipuolisempi asiakaspalvelu ja kustannustehokkuus. Rahoitusta haetaan Opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä Aluehallintovirastolta. Vuonna 2015 on saatu rahoitusta kahteen kokeiluprojektiin, jotka jatkuvat edelleen vuonna. Vuonna 2016 aloitetaan uudet projektit Ketunpentu ja Meiltä muualle, jotka saatetaan päätökseen vuonna. 1. Kuinka Gottlund kesytetään Vastuuhenkilö: Juvan kirjastonjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1-12 kk Kuinka Gottlund kesytetään hankkeessa on tavoitteena paikallishistorian dokumentointi. Hankkeessa on tavoitteena Gottlundin puistikko -sivuston päivittäminen 5-10 artikkelilla. Juvan kirjasto järjestää myös Gottlund-viikon aikana luennon. Gottlund puistikko sivun artikkelien lisääminen ja luentojen määrä. Toteutunut. - Projektille on saatu OKM:n rahoitus ja projektin toteutus eteni suunnitellusti. 2. Tie taiteeseen on tie hyvinvointiin Vastuuhenkilö: Juvan kirjastonjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1-12 kk Juvan kirjasto haluaa tarjota juvalaisille lapsille, myös maahanmuuttajille, mahdollisuuden taiteen toteuttamiseen niin kuvataiteen kuin sanataiteen avulla. Kuvataidetuokioiden järjestämisen lisäksi Juvan kirjasto jatkaa Sadun ja Aatoksen satutuntiperinnettä ja sanataidekylpyjä maahanmuuttajalapsille Kuvataidetuokioiden, satutuntien, sanataideja kuvataidekylpytapahtumien määrä. 24 opetustuokiota ja 295 oppilasta vuonna 2016. Projekti jatkui keväällä Hannele Huovin kirjailijavierailuilla Juvan koulujen 1-4 luokissa. Toteutunut. Projekti jatkuu syksyllä Hannele Huovin vierailuilla Joroisten ja

15 Rantasalmen kouluihin. Ei toteutunut, projektille on saatu jatkoaikaa 31.5.2018 saakka. - Projektille on saatu OKM:n rahoitus ja projektin toteutus etenee aikataulussa. Ennakoitavissa ei ole riskejä. 3. Ketunpentu Vastuuhenkilö: Rantasalmen kirjastonjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1-12 kk Ketunpentu-hankkeella pyritään lisäämään aikuisten ja lasten yhteisten lukuhetkien määrää kodeissa ja varhaiskasvatuksessa. -Ketunpentu rakennetaan Lukukettudiplomin kotisivuille -Ketunpentuun kootaan suosituslista teoksista, jotka sopivat hyvin ääneen luettaviksi Lukukettu-diplomin kotisivuilla Ketunpentuosio valmis Toteutunut suosituslistojen osalta, Lukukettu-diplomin kotisivuille ei ole toteutettu Ketunpentuosiota. Projekti on päättynyt. - Projektille on saatu Aluehallintoviraston rahoitus 7000 ja projektin toteutus eteni suunnitellusti. 4. Meiltä muualle Vastuuhenkilö: kirjastotoimen johtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1-12 kk Meiltä muualle hankkeella pyritään digitoimaan temaattisesti ehyitä, paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisestikin kiinnostavia paikallisaineistokokonaisuuksia. Aineiston digitointi ja linkittäminen Digitoidun aineiston määrä Projekti toteutunut. Digitoituja aineistoja yhteensä 5. Aineistot nähtävillä palvelussa http://digi.kirjastot.fi. - Projektille on saatu Aluehallintoviraston rahoitus 5000 ja projektin toteutus eteni suunnitellusti. TP 2016 -muutos yht. Toteuma 1-12 kk Poikkeama Käyttö 00034200 Kirjastotoimen projektit Toimintatuotot 12 000 17 200 14 532 31 732 37 181 5 449 117 Toimintakulut -15 010-17 200-14 544-31 744-35 027-3 283 110 Toimintakate/jäämä -3 010 0-12 -12 2 155 2 167-17 954

16 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kirjastotoimen projektit TP 2016 TP Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Kuinka Gottlund kesytetään 0 0 0-4 000 4 000 0-6 007 5 741-266 Tie taiteeseen on tie hyvinvointiin -3 010-3 010-1 200 1 200 0-1 229 3 757 2 528 Ketunpentu - hanke 0 0-7 000 7 000-7 028 7 000-28 Meiltä muualle - hanke 0 0-5 000 5 000-5 080 5 000-80 Monitoimihärpäkkeet Toenperälle -12 000 12 000 0 0 0 0 Osallistuva omatoimikirjasto -hanke -8 336 8 336 0 Kyläilevä kirjasto -7 347 7 347 0 Yhteensä -15 010 12 000-3 010 0-17 200 17 200 0 0-35 027 37 181 2 155 SOISALO-OPISTO Palvelusuunnitelma: Soisalo-opisto toimii Heinäveden, Joroisten, Leppävirran, Pieksämäen ja Varkauden alueella. Sen toimialat ovat vapaan sivistystyön koulutus (kansalaisopisto), taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä (musiikkiopisto ja tanssikoulu), taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä (tanssikoulu, kuvataidekoulu, puhallinkoulu, käsityökoulu, taideleikkikoulu, rumpuopetus, puhallinopetus ja yksinlaulu) sekä avoin yliopisto-opetus, ammatillinen täydennyskoulutus ja muu kehittämistyö. Soisalo-opisto tarjoaa tavoitteellista opiskelua ja itsensä kehittämistä ja tätä kautta edistää yksilön hyvinvointia. Toiminta-aluetta on koko Soisalo-opiston alue ja toimintaa Joroisissa on kirkonkylän ja Kuvansin lisäksi haja-asutusalueen kylillä. Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1-12 kk Kylien aktivointi Kurssien järjestäminen kylillä Toteutuneiden kurssien määrä Kylillä on järjestetty 24 kurssia. (Kuvansi 12, Kerisalo 6, Kolma 3, Lapsiystävällisyys Taiteen perusopetuksen järjestäminen Joroisissa Tarkoituksenmukaisten tilojen löytyminen kyliltä. Ikäluokat pienenevät. Asiakasmäärä putosivat aiemmasta. Riski toteutui osittain. TP 2016 muutos 00035000 Kansalaisopisto Toimintatuotot 2 Taiteen perusopetukseen Joroisissa osallistuu 40 joroislaista lasta yht. Kaitainen 3) Taiteen perusopetukseen Joroisissa on osallistunut 52 joroislaista lasta. Toteuma 1-12 kk Poikkeama Käyttö Toimintakulut -110 304-115 814-115 814-103 914 11 900 90 Toimintakate/jäämä -110 302-115 814 0-115 814-103 914 11 900 90

17 Tunnusluvut: Soisalo-opisto tunnit oppilasmäärä TP 2016 TP tunti- yhteensä oppilasmäärä hinta määrä hinta tunti- yhteensä oppilas- tunti- tunnit tunnit hinta yhteensä Vapaa sivistystyö Kansalaisopisto 1342 3 694 19,5 72 028 72 028 3 600 19 68 400 68 400 1289 3 653 19 69 240 69 240 Taiteen perusopetus, yleinen oppimäärä Kuvataidekoulu 2 9 36 332 2 34 35 1 190 2 12 35 427 Tanssikoulu 51 258 36 9 280 55 320 35 11 200 45 259 35 8 429 Puhallinkoulu 2 23 36 820 1 24 35 840 4 36 35 1249 5-kielinen kantele Rumpuopetus 1 24 35 840 Käsityökoulu 26 219 36 7 884 20 252 35 8 820 16 174 35 6 090 Taideleikkikoulu 29 105 36 3 770 30 120 35 4 200 33 83 35 2 893 Yksinlaulu 1 23 36 820 1 24 35 840 Sanataidekoulu 22 906 27 930 19 088 Taiteen perusopetus, laaja oppimäärä Musiikkiopisto 18 551 24 13 232 14 700 25 17 500 17 518 25 12 942 Tanssikoulu (laaja tpo) 10 103 24 1 977 15 208 9 70 25 1 750 19 250 7 102 25 2 548 15 490 SOISALO-OPISTO Vapaa sivistystyö Taiteen perusopetus, yleinen oppimäärä Taiteen perusopetus, laaja oppimäärä TP 2016 TP toteutuma toteuma tuntia / oppilasta tuntia/ oppilasta 3694 h/ 1342 opp. 72 028 3653h/1289 opp. 637 h / 111 opp. 22 906 564h/ 100 opp. 19 088 654 h / 28 opp. 15 208 620h/24 opp. 15 490 69 240 VAPAA-AIKATOIMI Palvelusuunnitelma: Vapaa-aikatoimen tehtävänä on tarjota kuntalaisille hyvinvointia tukevia ja lisääviä vapaa-ajan palveluita. Harrastamisen ja omaehtoisen hyvinvoinnin edistäminen tarkoittaa aktiivista vapaa-ajan toimintaa, jossa asukkaat voivat toteuttaa itseään ja toimia osana erilaisia yhteisöjä. Vapaa-aikatoimi sisältää liikuntatoimen, nuorisotoimen, kirkonkylän ja Kuvansin nuorisotilat, nuorisovaltuuston, etsivän nuorisotyön, kulttuuritoimen ja museon. Vastuuhenkilö: vapaa-aikatoimen päällikkö LIIKUNTOIMI Palvelusuunnitelma: Liikuntatoimen tarkoituksena on edellytysten luominen kuntalaisten liikunnalle paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa kehittämällä, kansalaistoimintaa tukemalla, liikuntapaikkoja tarjoamalla sekä liikuntaa järjestämällä ottaen huomioon myös erityisryhmät. Liikuntatoimen painopistealueina ovat terveys- ja erityisliikunnan edistäminen, lasten ja nuorten liikunnan edistäminen sekä omatoimisen liikunnan edistäminen. Urheiluseurat ja liikuntajärjestöt ovat keskeisiä toimijoita käytännön työssä.

18 Kuvansiin rakennettiin lähiliikuntapaikka (monipeliareena) ja 6-korinen frisbeegolfrata ja Kotkatharjun ulkoilualuetta jatkokehitettiin; sinne rakennettiin huoltorakennus, kunnallistekniikka ja alueen markkinointia varten avattiin Kotkatharju.fi-sivusto. Kirkonkylän monitoimipuistoa ei rakennettu vielä vuoden aikana. Urheilutalo (kiinteistö ja siihen liittyvät asiat) siirtyivät hallinnollisesti tekniseen toimeen, mutta toiminta talon sisällä jäi sivistystoimeen. Liikunnanohjaaja (aikaisemmin nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja) aloitti työnsä 24.7.. Vastuuhenkilö: Vapaa-aikatoimen päällikkö Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1-12 kk Liikuntapalvelut tukevat ja lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Ohjattua liikuntaa erityisryhmille ja muille ryhmille tarpeen mukaan järjestetään kunnan omana toimintana tai ostopalveluna. Urheiluseurojen toimintaa tuetaan ohjaajaavustuksilla. Ohjattujen ryhmien määrä Ohjaaja-avustusten määrä Liikunnanohjaajan ohjaamia kuntosaliryhmiä oli kuusi ja muita ryhmiä yksi. Ohjaaja-avustuksia myönnettiin neljälle urheiluseuralle (useille jaostoille) eri lajien ohjauksiin (yleisurheilu, pesäpallo, kestävyysurheilu, frisbeegolf, triathlon ja ammunta). Suomi100-juhlavuonna järjestetään pitäjänmestaruuskilpailuja eri lajeissa. Järjestettyjen kilpailujen määrä Perinteinen salibandypuulaaki järjestettiin 7.-8.4., rantauimakoulut 24.- 28.7. ja KLL:n maastojuoksukilpailut 21.9. Pitäjänmestaruuksista kilpailtiin frisbeegolfissa. Liikuntapaikkoja ja alueita kehitetään matalan kynnyksen periaatteella. Kuvansin lähiliikuntapaikan rakentaminen Kotkatharjun ulkoilualueen jatkokehittäminen Kuvansin lähiliikuntapaikka (monitoimiareena) rakennettiin kesän aikana. Kuvansiin rakennettiin myös 6- korinen frisbeegolfrata. Kotkatharjun ulkoilualueelle

19 rakennettiin huoltorakennus. Kotkatharjun alueen markkinointia varten avattiin Kotkatharju.fisivusto. Viikkokilpailuja järjestettiin säännöllisesti ja yksi frisbeegolfliiton alainen kilpailu pidettiin. Yhteistyötä alueen ylläpidon suhteen on kehitetty paikallisen urheiluseuran kanssa. kunnalla tai yhteistyötahoilla ei ole riittävästi resursseja toteuttaa toimintaa tai ylläpitää liikuntapaikkoja Riski ei toteutunut. TP 2016 muutos 00036100 Liikuntatoimi yht. Toteuma 1-12 kk Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 70 651 10 500 10 500 15 497 4 997 148 Toimintakulut -321 776-173 159-173 159-169 991 3 168 98 Toimintakate/jäämä -251 125-162 659 0-162 659-154 495 8 164 95 Poistot ja -50 020 arvonalentumiset Tilikauden yli-/alijäämä -301 145-162 659 0-162 659-154 495 8 164 95 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Liikuntatoimi Tilinpäätös 2016 TP Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Joroisten liikuntapalvelu -195 708 4 487-191 221-21 833-173 159 10 500-162 659-169 991 15 497-154 495 Urheilutalo -126 068 66 163-59 905-28 188 Yhteensä -321 776 70 651-251 125-50 020-173 159 10 500-162 659-169 991 15 497-154 495 Liikuntatoimen kustannusten muutos aiempaan vuoteen oli noin -100 000 euroa. Tämä johtui siitä, että urheilutalo siirtyi tekniseen toimeen ja sen kustannustenjakoa muutettiin niin, että liikuntatoimelle tuli n. 29 000 euroa vähemmän kustannuksia kuin aiemmin. Lisäksi liikuntapalvelusta tekniseen toimeen siirtyivät liikuntapaikat. Kysymyksessä on siis sisäiset järjestelyt, joista ei aiheutunut lisäkustannuksia eikä myöskään säästöjä.

20 NUORISOTOIMI Palvelusuunnitelma: Nuorisotoimen perustehtävänä on nuorten kasvun ja itsenäisyyden tukeminen, aktiivisen kansalaisuuden edistäminen, sosiaalinen vahvistaminen sekä kasvu- ja elinolojen parantaminen. Nuorisotoimeen kuuluu myös etsivä nuorisotyö. Työpaja siirtyi hallinnollisesti keskushallintoon. Nuorisotoimen avustuksista nuorten kesätyötuki työnantajille siirtyi keskushallintoon. Liikunnanohjaajan työnkuvaan sisältyi myös nuorisotoimen tehtäviä. Liikunnanohjaaja ja nuoriso-ohjaaja toimivat nuorisotyön osalta työparina. Vastuuhenkilö: Liikunnanohjaaja ja nuoriso-ohjaaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle (huom.sis. projektit Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1-12 kk Nuorisopalvelut tukevat ja lisäävät lasten ja nuorten hyvinvointia. Lapsille ja nuorille tuotetaan matalan kynnyksen palveluja ja tilatoimintaa: Nuorisotilatoimintaa järjestetään toimintakauden aikana neljä kertaa viikossa kirkonkylän ja Kuvansin nuorisotiloilla (avoimet nuokkarit ja junnunuokkarit). Nuorisotilojen aukiolotunnit Järjestetty toiminta Kävijäpalaute Nuorisotilatoimintaa, teemailtoja, retkiä ja HeiHulinaa!-kesäleiri on järjestetty suunnitelmien mukaisesti. Kävijäpalautetta kerättiin nuorisotilojen toiminnasta, aukioloajoista, ohjaajista ja tiloista joulukuussa nuorisotilojen käyttäjiltä (n. 50). Teemailtoja tai retkiä järjestetään nuorten ja junnujen toiveiden mukaan. Retkikohteina toimivat lähialueen palvelut. Etsivä nuorisotyö tavoittaa jokaisen nuoren, joka on ilmoitettu etsivälle työntekijälle nuorisolain 7 :n mukaisesti tai muiden tahojen toimesta. Tavoitetun nuoren tilanne kartoitetaan. Nuori ohjataan hänelle parhaiten soveltuvien palvelujen piiriin. Etsivä nuorisotyöntekijä kulkee rinnalla, auttaa ja motivoi nuorta. Ilmoitettu nuori/tavoitettu nuori Etsivässä nuorisotyössä käytetään valtakunnallista PARtilastointijärjestelmää. Etsivässä nuorisotyössä oli vuoden aikana 50 asiakasta. Etsivä nuorisotyöntekijä on tavoittanut kaikki ne nuoret, joiden tiedot hänelle on siirretty. riittämättömät henkilöstöresurssit etsivä nuorisotyö perustuu vapaaehtoisuuteen (nuoren ei ole pakko sitoutua palveluun) ja nuoren motivaation puute (etsivä nuorisotyö) Riskit eivät toteutuneet.

21 TP 2016 -muutos yht. Toteuma 1-12 kk Poikkeama Käyttö 00036200 Nuorisotoimi Toimintatuotot 138 427 35 000 35 000 32 047-2 953 92 Toimintakulut -428 807-191 874-191 874-175 026 16 848 91 Toimintakate/jäämä -290 380-156 874 0-156 874-142 979 13 895 91 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Nuorisotoimi TP 2016 TP Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Joroisten nuorisopalvelu -70 951 5 569-65 382-71 434 5 000-66 434-59 041 4 471-54 570 Kirkonkylän nuorisotilat -45 716 1 630-44 087-40 915-40 915-42 665-42 665 Kuvansin nuorisotilat -31 591-31 591-32 557-32 557-32 373-32 373 Nuorten työpaja -232 879 97 287-135 592 0 Joroisten nuorisovaltuusto -3 818 5-3 813-4 000-4 000-3 703 1 412-2 292 Pikkupiip2016- tapahtuma -5 756 4 673-1 083 0 Joroisten etsivä nuorisotyö-hanke 15-16 -22 400 15 000-7 400 0 Joroisten etsivä nuorisotyö-hanke 16-17 -15 696 14 263-1 434-21 484 15 000-6 484-19 485 14 250-5 235 Joroisten etsivä nuorisotyö-hanke 17-18 -21 484 15 000-6 484-17 758 11 913-5 845 Yhteensä -428 807 138 426-290 381-191 874 35 000-156 874-175 026 32 046-142 980 Tunnusluvut: NUORISOTILAT Kävijämäärät Aukiolotunti / aukiolotunti TP 2016 TP TP 2016 TP TP 2016 TP Kk nuorisotila 1 580 1 800 1566 652 720 502 67,62 56,83 84,99 Kuvansin nuorisotila 236 160 316 88 70 86 358,99 465,10 376,44 KULTTUURITOIMI Palvelusuunnitelma: Kulttuuritoimen tehtävänä kunnassa on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa sekä ylläpitää ja kehittää museotoimintaa. Kulttuuritoimeen kuuluu Karhulahden kotiseutumuseo. Museon päärakennuksen vesikaton matalampi osa korjattiin v.. Joroinen on mukana lastenkulttuurikeskus Versossa. Verso on Varkauden kaupungin ja Soisalo-opiston alaisuudessa toimiva, kuntien muodostama verkostomuotoinen lastenkulttuurikeskus. Verson palvelut vahvistavat lasten ja nuorten identiteettiä, kasvattavat kulttuurin kokemiseen antamalla mahdollisuuden osallistua elämyksiin ja oman kulttuurin luomiseen. Versolle myönnettiin v. 2014 Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus ja valtakunnallisen lastenkulttuurikeskusten verkoston jäsenyys. Vastuuhenkilö: vapaa-aikatoimen päällikkö Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteuma 1-12 kk Kulttuuripalvelut tukevat ja lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Suomi100-juhlavuonna järjestetään omia tapahtumia ja tehdään yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Toteutuneet tapahtumat Osallistujamäärät/tapahtuma Juhlavuoden aikana järjestettiin neljä luentoa kirjastossa/auditoriossa:

22 Kulttuuritoimi koordinoi juhlavuotta. Karhulahden kotiseutumuseon markkinointia lisätään, siellä järjestetään tapahtumia ja toimintaa ja kävijätavoitteeksi asetetaan 500 hlöä. Museoalueen rakennukset ja pihaalue pidetään kunnossa. Uusi esite Tapahtumien ja toiminnan määrä Kävijämäärä Päärakennuksen vesikaton matalan osan korjaaminen Ympäristön siisteys - Lypsykarjataloutta maailmalla, Suomessa ja Joroisissa (Satu Pyörälä) 23.3. - Musiikkiyhdistyksen luento (Seppo Viljakainen) 25.7. - Tarinoita suomenhevosesta (Terhi Piispa-Helisten, Kimmo Kinnunen ja Teemu Kuusela) 2.11. - Joroisten historia osa II köyhyyden noidankehä murtuu 1865-1939 (Reima Härkönen) 14.12. Lisäksi järjestettiin mm. Veteraanijuhla (27.4.), Hilpeä Hämärä (2.11.) ja Itsenäisyysjuhla (6.12.). Suomi100-juhlavuoden kunniaksi toteutettiin ensimmäinen Joroisten yhteinen joulukalenteri. Vuoden aikana oli monia eri tahojen järjestämiä juhlavuoden tapahtumia ja tilaisuuksia ja niihin osallistui satoja ihmisiä. Esite uusittiin kunnan omana työnä. Koululaisten teemapäivät järjestettiin museolla 23.-24.5., perhesunnuntait 9.7. ja 6.8. sekä varhaiskasvatukset päivät 29.-31.8. Päärakennuksen vesikaton matala osa korjattiin kesän/syksyn aikana kahdessa osassa.

23 Ympäristön siisteydestä huolehtivat työpaja ja museon kesäoppaat. - juhlavuoden tapahtumia ei järjestetä odotetusti Riski ei toteutunut. TP 2016 -muutos 00036300 Kulttuuritoimi yht. Toteuma 1-12 kk Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 108 100 100 207 107 207 Valmistus omaan 3 990 käyttöön Toimintakulut -66 298-74 895-74 895-59 645 15 250 80 Toimintakate/jäämä -62 199-74 795 0-74 795-59 438 15 357 80 Poistot ja -1 176-1 176-1 176-1 176 0 100 arvonalentumiset Tilikauden yli-/alijäämä -63 375-75 971 0-75 971-60 614 15 357 80 Taulukko sitovan tason määrärahojen erittely: Kulttuuritoimi TP 2016 TP Menot Tulot Valmistus omaan käyttöön Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Joroisten yleinen -45 725 108-45 617-54 927-54 927-45 864 7-45 858 kulttuuritoimi Joroisten museo -20 573 0 3990-20 573-1 176-19 968 100-19 868-1 176-13 781 200-13 581-1 176 Yhteensä -66 298 108 3990-62 200-1 176-74 895 100-74 795-1 176-59 645 207-59 438-1 176 Tunnusluvut: Kävijämäärät Aukiolotunti / aukiolotunti Määrärahat TP 2016 TP TP 2016 TP TP 2016 TP Museon aukiolotunti 300 500 495 322 326 331 63,89 64,55 60,02 Kulttuuritoimi on varannut 10 000 euron lisämäärärahan Suomi100-juhlavuoden järjestelyihin. Tunnusluvut: VAPAA-AIKATOIMI YHTEENSÄ TP 2016 -muutos 00036000 Vapaa-aikatoimi yht. Toteuma 1-12 kk Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 209 185 45 600 45 600 47 750 2 150 105 Valmistus omaan käyttöön 3 990 Toimintakulut -816 880-439 928-439 928-404 662 35 266 92 Toimintakate/jäämä -603 705-394 328 0-394 328-356 912 37 416 91 Poistot ja arvonalentumiset -51 196-1 176-1 176-1 176 0 100 Tilikauden yli-/alijäämä -654 900-395 504 0-395 504-358 088 37 416 91

24 SIVISTYSTOIMEN HANKKEET JA LASKUTETVAT TP 2016 -muutos yht. Toteuma 1-12 kk Poikkeama Käyttö 00039000 Siv. ja vapaaaikatoim. hankkeet ja lask Toimintatuotot 35 196 9 406 9 406 11 571 2 165 123 Toimintakulut -56 479-9 406-9 406-12 442-3 036 132 Toimintakate/jäämä -21 283 0 0-871 -871-100 Varhaiskasvatuksen toimistohenkilön työpanosta myydään Varkauden kaupungille 20, loppu jakautuu sivistystoimen ja keskushallinnon kesken siten, että sivistystoimen osuutta on 50 ja keskushallinnon osuutta 30 työpanoksesta. SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMIALA YHTEENSÄ TP 2016 muutos yht. Toteuma 1-12 kk Poikkeama Käyttö 00030000 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMIALA Toimintatuotot 1 618 363 1 391 011 30 503 1 421 514 1 401 117-20 397 99 Valmistus omaan käyttöön 3 990 Toimintakulut -10 118 948-9 809 304-37 901-9 847 205-9 555 976 291 229 97 Toimintakate/jäämä -8 496 594-8 418 293-7 398-8 425 691-8 154 859 270 832 97 Poistot ja arvonalentumiset -64 093-7 095-7 095-31 245-24 150 440 Tilikauden yli-/alijäämä -8 560 687-8 425 388-7 398-8 432 786-8 186 104 246 683 97 Sivistystoimi alitti talousarviota yhteensä 246 683 euroa. Keskeisimmät syyt alitukseen olivat: - kaitaisten koulun lakkautuminen - yhtenäiskoulun johtamisjärjestelmän muutokset - lukion tehokas toiminta yksisarjaisena lukiona Kustannusvaikutukset ylläolevista on eritelty tarkemmin kyseisten kohtien tilinpäätöstiedoissa.