Tammi-huhtikuun tulos 2018 E ~r A KAR ALA'\i 50SIAALI JA TWEY,PW~I
Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2018 I IEKSOTE 2018 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 145,1 145,1 0,0 435,3 435,3 0,0 Nettotoimintamenot 144,4 139,0-5,4 448,7 439,3-9,31 Yli-/ Alijäämä 0,7 6,1-5,4-13,3-4,0-9,31 BUDJETTIERO, MILJ. EUR 10,0 - Nettotoimintamenot - Jäsenkuntatuotot -Yli-/alijäämä, kumu!. toteuma -Yli-/alijäämä, kumu!. budjetti 5,0 0,0-5,0-4,0-10,0-15,0 Tammi Helmi Maa lis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu -13,3
Eksote Nettotoimintamenojen budjettiero TOTEUMA Nettotoimintamenojen Perhe- ja sosiaali- Terveys- ja Strategiset Kuntoutus Eksote budjettiero (1000 EUR) palvelut vanhustenpalvelut tukipalvelut ------------+---~-----~------ -------~---+---- TUOTOT -36-31 -1132-433 Henkilöstökulut 6 285-596 -245 Palvelujen ostot -35-202 -1 431 474 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 38 31-1 654 190 Avustukset 0 68-97 10 Muut toimintakulut -118-4 -195-30 Poistot, korot ym. 2 47-106 -173 KULUT -107 225-4 080 225 YHTEENSÄ -144 194-5 212-208 -1632-550 -1195-1 396-19 -348-230 -3 738-5 370 ENNUSTE Nettotoimintamenojen budjettiero (1000 EUR) Kuntoutus Perhe- ja sosiaali palvelut Terveys- ja vanhusten palvelut Strategiset tukipalvelut Eksote TUOTOT -36-329 1152-433 354 Henkilöstökulut 6-426 -498-245 -1164 Palvelujen ostot -27-830 -3 988 411-4 434 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 30-27 -3 479 184-3 292 Avustukset 0 79 82 10 170 Muut toimintakulut -325-109 -153-80 -667 Poistot, korot ym. 10 20-255 -77-301 KULUT -305-1294 -8 290 202-9 687 YHTEENSÄ -341-1622 -7139-230 -9 333 liisa.manttari@eksote.fi
Eksote Nettotoimintamenojen budjettiero EKSOTE 1000 EUR 2018 Tammi-huhtikuu 2018 Koko vuosi TP Muutos E2018 vs. TP TOIMINNAN TULOS Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma Muutos % Nettotoim intam enot -144 385-139 015-5 370-448 679-439 346-9 333-438 978-9 702 2,2 % Sisäiset erät ja vyörytykset 0 545-545 -817 0-817 0-817 40864753% Ulkoiset nettotoimintamenot -144 385-139 561-4 825-447 862-439 346-8 516-438 978-8 884 2,0 % HENKILÖSTÖ Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Palkat ja palkkiot -53 688-53 489-199 -169 585-168 965-620 -167 165-2 421 1,4 % Erilliskorvaukset (suorat ja vyörytykset) -7 370-7 004-366 -28 007-27 650-358 -29 220 1 212-4,1 % HTV, ilman vyöryjä 4 777 4 765-13 4 823 4 779 EUR/htk, ilman vyöryjä ja erill.korvauksia -2 809-2 806-3 -2 920-2 915 OSTOT Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Palvelujen ostot ilman sisäisiä eriä -49 429-48 234-1 195-149 895-145 461-4434 -145 041-4 854 3,3 % Palvelujen ostot, sisäiset erät 0 0 0 0 0 0 0 0 Muut Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Avustukset kotitalouksille -9 335-9 305-30 -28 133-28 283 150-28 513 380-1,3 % Asiakaspalvelujen ostot -21 938-21 144-793 -66 962-64 043-2 919-64 292-2 669 4,2 % Poistot ja arvonalentum iset -2 783-2 627-156 -10 239-9 915-323 -9 685-554 5,7 % liisa.manttari@eksote.fi
Eksote yhteensä Tammi-huhtikuun tulos 0, 7 milj. ylijäämäinen { -5,4 milj. käyttösu u n n i tel maa hei kom pi} Toimintatuotot toteutuivat -1,6 milj. käyttösuunnitelmaa pienempinä - Sekä hanketoiminnan tuotot että kulut ovat toteutuneet käyttösuunnitelmaa pienempinä eksote - Laskutusjärjestelmän uusimisen vuoksi suurin osa maksutuotoista on arvioitu käyttösuunnitelman mukaisena Nettotoimintamenot -5,4 milj. ja toimintakulut -3,5 milj. yli käyttösuunnitelmaa suuremmat Henkilöstökulut ylittivät käyttösuunnitelman -0,5 milj. :Ila - Palkat ja sv-korvaukset -0,2 milj.eur yli käyttösuunnitelman, erilliskorvaukset -0,4 milj. yli käyttösuunnitelman ja henkilösivukulut lähellä käyttösuunnitelmaa - Henkilöitä ollut töissä kuukausittain keskimäärin 13 yli budjetin. Palvelujen ostot olivat -1,2 milj. käyttösuunnitelmaa suuremmat - Ylitystä sairaalapalvelujen ostoissa -0,9 milj. - Ylitystä lääkäri- ja hoitajapalveluiden ostoissa -0,4 milj. - Ylitystä IT-palveluiden ostoissa -0,6 milj. - Koko vuoden osalta ylitysriski sairaalapalvelujen ostoissa ja lääkäri- ja hoivapalvelujen ostoissa Aineet ja tarvikkeet ylittivät käyttösuunnitelman -1,4 milj. :Ila. - Ylitys aiheutui pääosin hoitotarvikkeista ja lääkkeistä. Näihin sisältyy koko vuoden osalta merkittävä budjettiriski Avustukset toteutuivat käyttösuunnitelman mukaisina - Työmarkkinatuen kuntaosuus (3,2 milj. ) -0,1 milj. käyttösuunnitelmaa suurempi Omaishoidon tuki ja omaishoidon alvelusetelit (3,6 milj. ) -0,1 milj. käyttösuunnitelmaa suurem ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI
Eksoten v. 2018 tulosennuste Koko vuoden alijäämäksi ennustetaan -13,3 milj., mikä on -9,3 milj. talousarviota heikompi. Toimintakulujen ennustetaan kasvavan vuoteen verrattuna 2,1 % (pi. palkankorotusten vaikutus) - Palkankorotusten vaikutukset tullaan arvioimaan erikseen sekä kuluihin että jäsenkuntatuottoihin. Niitä ei ole tässä vielä huomioitu. Nämä viedään talousarvion muutoksena päätöksentekoon. Perhe- ja sosiaalipalvelujen tilikauden yli/alijäämän ennakoidaan olevan -1,6 milj. käyttösuunnitelmaa heikompi. Toimintakulujen kasvu v. verrattuna 1,5 % (pi. Palkankorotusten vaikutus). Ennusteeseen on lisätty oikeuden ennakkopäätöksen johdosta n. 0, 7 milj. KVTES:iin sisältyvän epäpätevyysvähennyksen käytön oikaisuja usealta vuodelta. Ennusteeseen on lisätty KEHA-keskukselle palautettava avustus 0,3 milj.eur. Lisätty myös vahingonkorvaukset taksiautoilijoille oikeuden päätöksen mukaisina -0,1 milj. Ylitysriskiä on myös perhepalvelujen ja vammaispalvelujen asiakaspalvelujen ostoissa Jonkin verran ylitystä myös aineissa ja tarvikkeissa sekä työmarkkinatuen kuntaosuudessa Terveys- ja vanhustenpalvelujen tilikauden yli/alijäämän ennakoidaan olevan -7,1 milj. käyttösuunnitelmaa heikompi. Toimintakulujen kasvu v. verrattuna 2,4 % (pi. palkankorotusten vaikutus). Aineiden ja tarvikkeiden ylitys -3,5 milj. (kasvu 6,9 % vuoteen ) aiheutuu pääasiassa hoitotarvikkeista ja lääkkeistä Palvelujen ostojen ylitys, -4,0 milj., aiheutuu sairaalapalvelujen sekä lääkäripalvelujen ostoista Kuntoutukseen ja strategisiin tukipalveluihin ei ole ennustettu merkittävää budjettieroa ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI
Henkilötyökuukausien toteuma budjettiin ja edelliseen vuoteen verrattuna 5 200 5 000 4 800 Eksote Maksettu työpanos HTK2 Henkilö~ö~:!~4~2~8 olivat -0,6 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät Henkilöitä on ollut töissä kuukausittain keskimäärin 13 budjettia enemmän. 4 600 4400 4 200 4 000 3 800 3 600 Tammi Helmi Maalis Huhti -Tot 4 743 4 730 4 795 4 841 Touko Kesä 0 0 Heinä 0 Elo 0 Syys 0 Loka Marras Joulu 0 0 0 -Ed.vuosi 4 574 4 529 4 638 4 734 4 787 5 076 5 082 4 910 4 754 4717 4728 4823 -Bud 4 758 4 731 4 774 4 796 4 878 4 999 4 968 4 928 4 795 4 714 4 718 4 814 Bud Ero 15 1-20 - 45 -Tot - Ed.vuosi -Bud Maksetut henkilötyövuodet ilman vyörytyksiä. Silloin kun toteuma on suurempi kuin budjetti, budjettiero on negatiivinen. ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI
Eksote yhteensä eksote Muutos 2018 Tammi-huhtikuu 2018 Koko vuosi TP EKSOTE 1000 EUR E2018 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 145 115 145 115 0 435 346 435 346 0 440 215-4 869-1,1 % Muut myyntituotot 3 451 4 358 F -907 13 579 14 043 ~ -464 13 765-186 -1,3 % Myyntituotot 148 566 149 473-907 448 925 449 389-464 453 980-5 055-1,1 % Maksutuotot 12 234 12 330-96 36 141 36 715-574 36 855-714 -1,9 % Tuet ja avustukset 2 262 2 848 F -586 10 003 8 575 1 427 7 570 2 432 32,1 % Muut toimintatuotot yhteensä 1 670 1 713-43 5108 5143-35 5 037 71 1,4 % TOIMINTATUOTOT 164 732 166 364-1632 500177 499 823 354 503442-3 265-0,6% VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 181 289-109 759 868-109 1 035-275 -26,6 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -78 001-77 451-550 -251 866-250 702-1 164-252 083 217-0,1 % Palvelujen ostot -49 429-48 234-1 195-149 895-145 461-4 434-145 041-4 854 3,3% Aineet, tarvikkeet ja tavarat -15 170-13 774-1 396-44 482-41 191-3 292-41 445-3 037 7,3% Avustukset -9 497-9 478-19 -28 743-28 913 170-29 155 413-1,4 % Muut toimintakulut -9 201-8 853-348 -29 463-28 796-667 -26 289-3 175 12,1 % TOIMINTAKULUT -161 298-157 791-3 507-504 449-495 063-9 386-494 013-10 436 2,1 % TOIMINTAKATE 3 615 8 863-5 248-3 513 5 627-9140 10 464-13 976-133,6 % Rahoitustuotot ja -kulut -101-135 35-276 -406 131-47 -228 482,0 % VUOSIKATE 3 514 8 727 F -5 213-3 788 5 221-9 009 10 416-14 204-136,4 % Poistot ja arvonalentumiset -2 783-2 627-156 -10 239-9 915-323 -9 685-554 5,7% TILIKAUDEN TULOS 730 6100-5 370-14 027-4 694-9 333 731-14 758-2018,7 % Varausten la rahastojen muutos 0 0 0 694 694 0,. 507 187 37,0% TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 730 6100-5 370-13 333-4000 -9 333 1238-14 571-1177,3 % NETTOTOI Ml NT AMENOT -144 385-139 015-5 370-448 679-439 346-9 333-438 978-9 702 2,2 1~ NETTOTOIMINTAMENOT./. sair.palv. ostot -136 534-132 052-4 482-425 047-418 250-6 796-417 754-7 293 1,7 1~ ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI
Terveys- ja vanhustenpalvelujen tulos tammi-huhtikuu 2018 eksote Muutos TERVEYS-JA 2018 Tammi-huhtikuu 2018 Koko vuosi TP E2018 vs. TP VANHUSTENPALVELUT1000EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINT ATUOTOT Myynti tuotot jäsenkunni lta 98 049 98 049 0 294 148 294 148 0 297 346-3 198-1,1 % Muut myyntituotot "' 2 807"' 3 790-984 11 806"' 11 982-176 "' 11 754 52 0,4 % Myyntituotot 100 856 101 840-984 305 954 306130-176 309100-3146 -1,0 % Maksutuotot 10 771 10 886-115 31 692 32 265-573 31 768-77 -0,2 % Tuet ja avustukset 685 719-34 4 081 2158 1 923 1 948 2 133 109,5 % Muut toimintatuotot vhteensä 1 095 1 095 0 3 267 3 289-22 3 116 151 4,9% TOIMINTATUOTOT " 113 408" 114 540" -1132 342 993" 343 841 " 1152" 345 931-2 938-0,8% VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT 0 Henkilöstökulut -53 035-52 439-596 -171 534-171 035-498 -173 469 1 935-1,1 % Palvelujen ostot -35 371-33 940-1 431-106 720-102 733-3 988-103 709-3 012 2,9% Aineet, tarvikkeetja tavarat -12 911-11 256-1 654-37 611-34 132-3 479-35 180-2 431 6,9% Avustukset -3 030-2 933-97 -9 131-9 213 82-8 936-194 2,2% Muut toimintakulut -8 256-8 061-195 -26 752-26 599-153 -22 308-4444 19,9 % TOIMINTAKULUT -112 603-108 629-3 974" -351 748-343 712-8 036-343 601-8147 2,4% TOIMINT AKATE 804,455 5 911-5106 -8 755 129-6 884 2 330-11 085-475,8 % Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0 0 0-49,4 % VUOSIKATE "' 804"' 5 911 " -5106-8 755"' 129" -6 884"' 2 329-11 085-475,9 % Poistot ja arvonalentumiset -959-853 -106-3 103-2 848-254 -4 154 1 052-25,3 % TILIKAUDEN TULOS "' -155"' 5 058-5 212-11 858"' -2 719" -7 139"' -1 825-10 033 549,7 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -155 5058-5 212" -11 858-2 719-7139 -1 825-10 033 549,7% I NETTOTOIMINTAMENOT -98 204.92 992r -5 212-306 006-296 867r -9 139-299 171-6 835 2,3% ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI
Perhe- ja sosiaalipalvelujen tulos tammi-huhtikuu 2018 eksote Muutos 2018 Tammi-huhtikuu 2018 Koko vuosi TP PERHE-JA SOSIAALIPALVELUT E2018 vs. TP 1000 EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % OIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 39 68 119 053 119 05-1 48-1,2 % Muut myyntituotot 47 1 299 1 60-23 -15,1 % Myyntituotot 40 161 120 353-1 71-1,4 % Maksutuotot 1 07 316-52 -14,2 /c uet ja avustukset 72 2 34-17 -7,0 % Muut toimintatuotot hteensä 39 1 33-5 -4, 1 /c OIMINTATUOTOT 127190-2 477-19% ALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 21 21 OIMINTAKULUT Henkilöstökulut -16 59-53 21-821 1,5 /c Palvelujen ostot -15 32-45 17-1 53 3,4 % ineet, tarvikkeet ja tavarat -48-1 52-6 4,2 % vustukset -6 46-20 218 72-3,6 /c Muut toimintakulut -7 389 3,3 /c OIMINTAKULUT -1 314-127 516 15% OIMINTAKATE 99-4 39-204,3 /c Rahoitustuotot ja -kulut -79,0 /c UOSIKATE 99-4 39-204,3 /c Poistot ja arvonalentumiset -12-4 10,6 /c ILIKAUDEN TULOS -1 62-258, 1 /c arausten a rahastoien muutos itilikauden YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 864 670 194-2 720-1 097-1 622 1 720-4440 -2581 % ETIOTOIMINTAMENOT -38 821-121 773-120 150-1 62-2 95 2 5% ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI
Kuntoutuksen tulos tammi-huhtikuu 2018 eksote Muutos 2018 Tammi-huhtikuu 2018 Koko vuosi TP KUNTOUTUS 1000 EUR E2018 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsen kunnilta 7 382 7 382 o 22 145 22 14E o 20 761 1 38'1 6,7 /c Muut myyntituotot 34 77-4L 199 24L -4L 301-10, -33,7 /c Myyntituotot 7 416 7 458-42 22 345 22 38i -42 21 062 1 28~ 6, 1 /c Maksutuotot 393 385 8 1 163 1 15E 8 1 15A g 0,8 % Tuet ja avustukset 10 17-7 48 5E -7 182-133 -73,4 % Muut toimintatuotot yhteensä 6 o 6 6 o 6 1 '1 3944% itoimintatuotot 7824 7 860-36 23 561 23 597-36 22 399 1162 5.2% VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 0 ( TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -4 773-4 778 E -15 391-15 39E 6-15 041-349 2,3 /c Palvelujen ostot -1 340-1 304-3!: -3 947-3 920-27 -3 231-71E 22,2 /c Aineet, tarvikkeet ja tavarat -687-725 38-2 175-2 20E 30-2 190 1~ -0,7 /c Avustukset o o o o a o Q ( Muut toimintakulut -778-660 -118-2 542-2 217-32!: -2 250-29, 13,0 % itoimintakulut -7 578-7 469-110 -24 055-23 739-316 -22 713-1 342 5,9% TOIMINTAKATE 246 392-146 -493-142 -352-314 -179 57,1 /c Rahoitustuotot ja -kulut o o o o o o Q Q -100,9% VUOSI KATE 246 392-146 -493-142 -352-314 -17E 57,1 /c Poistot ja arvonalentumiset -7-10 L -32-4L 10-68 3E -52,8 % TILIKAUDEN TULOS 239 382-144 -525-184 -341-38~ -143 37,6 /c Varausten ia rahastojen muutos o o o o o o Q Q itilikauden YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 239 382-144 -525-184 -341-382 -143 37,6% ETIOTOIMINTAMENOT -7 14-6 999-14 -22 671-22 329-341 -21 14-1 52 72 /c ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI
Strategisten tukipalvelujen tulos tammi-huhtikuu 2018 eksote STRATEGISET TUKIPALVELUT 1000 EUR Muutos 2018 Tammi-huhtikuu 2018 Koko vuosi TP E2018 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIM INT ATUOTOT Myyntituotot jäsen kunnilta 0 0 0 0 0 0 1 569-1 569-100,0 i< Muut myyntituotot 133 71 6L 27'a 213 6L 179 96 53,5 i< Myyntituotot 133 71 62 275 213 62 1 748-1 474-84,3 /c Maksutuotot 0 0 0 120 120 0 240-120 -50,0 i< Tuet ja avustukset 841 1 339-498 3 520 4 018-498 2 911 609 20,9 i< Muut toimintatuotot yhteensä 17'a 172 4 518 515 4 546J -28-5,1 % itoimintatuotot 1149 1 582-433 4433 4865-433 5445-1 013-18,6 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 160 289-130 738 868-130 879-141 -16,0 /c TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -3 599-3 354-24'a -10 911-10 667-24E -10 363-548 5,3 /i Palvelujen ostot 2 604 2 130 474 7 488 7 077 411 7 078 410 5,8% Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 087-1 277 190-3 111-3 296 184-2 554-558 21,8 i< Avustukset 0-10 10-120 -129 10-1 -119 23818,1 i< Muut toimintakulut 2 34'a 2 376-30 7 463 7 543-80 5 658 1 805 31,9 /i itoimintakulut 264-135 398 808 529 280-182 990-543,8 % TOIMINTAKATE 1 572 1 736-164 5 979 6 262-283 6142-163 -2,7 % Rahoitustuotot ja -kulut -100-13B 3S -27S -406 131-471 -229 487,8 i< VUOSIKATE 1 472 1 601-129 5 704 5 856-152 6 095-392 -6,4% Poistot ja arvonalentumiset -1 689-1 611-78 -6 628-6 550-78 -5 032-1 596 31,7 /i TILIKAUDEN TULOS -217-10 -208-924 -694-230 1 063-1 987-186,9 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 694 694 0 507 187 37,0 i< itilikauden YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -217-10 -208-230 0-230 1 570-1 800 ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI
Mittarit kuukausittain - Hoiva Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäynti en määrä Tammi 11,08 käyntiä/ hlö/pv 11,52 käyntiä/ hlö/pv 11,07 käyntiä/ hlö/pv Maalis 10,99 käyntiä/ hlö/pv Huhti 11,30 käyntiä/ hlö/pv Touko 11,15 käyntiä/ hlö/pv Kesä 10,90 käyntiä/ hlö/pv 11,05 käyntiä/ hlö/pv Elo 11,38 käyntiä/ hlö/pv Sairauslomat kotihoito, pv Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min kotisairaanhoido n käynnit/kk 1062,5 1276,92 1163,66 1110,05 1015,03 1059,39 1000,14 955,5 963,68 18 18 18 18 18 17 18 18 17 1612 1639 1388 1567 1612 1654 1386 1388 1363 Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm 34 koti kuntoutuksen käyn n it/kk 384 25 18 16 12 21 22 24 25 441 465 517 559 564 627 517 572 ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI
Mittarit kuukausittain - Hoiva Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Yhdellä 11,26 11,54 11,96 11,77 9,88 9,66 9,64 hoitajalla käyntiä/ käyntiä/hlö/ käyntiä/hlö/ käyntiä/hlö/ käyntiä/hl käyntiä/hlö käyntiä/hlö/ päivää kohti hlö/pv pv (Cognos) pv (Cognos) pv (Cognos) ö/pv (PM) /pv (PM) {El pv (PM) {El olevien 9/67 9/79 9,74 {El sis. sis. Imatra) sis. Imatra) koti käyntien käyntiä/hlö/ käyntiä/hlö käyntiä/hlö Imatra) määrä pv (PM) /pv (PM) /pv (PM) 1191,29 {515. 1189,67 Imatra {515. Imatra 942,05 {515. Sairauslomat (kp444) (kp444) Imatra kotihoito, pv 1031,01 981,29 1058,77 1001,53 225,21) 187) (kp444, 145) Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, 18 {El sis. 18 {El sis. 18 (Ei sis. ka, min 17 18 18 18 Imatra) Imatra) Imatra) kotisairaanhoidon 1740 {El 1754 {El sis. 2036 {El sis. käynnit/kk 1604 1610 1684 1620 sis. Imatra) Imatra) Imatra) Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, 27 {515. 20 {515. 15 {515. asiakkaiden lkm 22 17 26 21 Imatra 11) Imatra 9) Imatra 7) kotikuntoutuksen 679 {El sis. 966 {El sis. 975 {El sis. käynnit/kk 664 635 792 772 Imatra) Imatra) Imatra)
Mittarit kuukausittain - Hoiva Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Yhdellä 9,71 10,15 10,04 10,43 10,19 10,19 10,07 hoitajalla käyntiä/ käyntiä/hlö/ käyntiä/hlö/ käyntiä/hlö/ käyntiä/hlö/ käyntiä/hlö/ käyntiä/hlö/ päivää kohti hlö/pv pv (PM) (sis. pv (PM) (sis. pv (PM) (sis. pv (PM) (sis. pv (PM) (sis. pv (PM) (sis. olevien (PM) {El Imatra Imatra Imatra (myös Imatra Imatra Imatra koti käyntien sis. (myös (myös Karhumäki)) myös myös myös määrä Imatra) Karhumäki)) Karhumäki)) Karhumäki) Karhumäki) Karhumäki) 903,37 (sis. 837,05 (sis. 974, 79 (sis. 899,45 (sis. 1098,65 Imatra (kp 1017,46 (sis. Imatra (kp 1016,99 (sis. Imatra (kp Imatra (kp (sis. Imatra Sairauslomat 444), Imatra (kp 444), Imatra (kp 444), 444), (kp 444), kotihoito, pv 149,18) 444), 204,35) 141, 71) 444), 168,24) 148,29) 167,20) 185, 78) Säännöllisen kotihoidon 18 (sis. Imatra 18 (sis. 18 (sis. 18 (sis. 18 (sis. 18 (sis. as.käynnin kesto, 18 (El sis. (myös Imatra myös Imatra myös Imatra myös Imatra myös Imatra myös ka, min Imatra) Karhumäki)) Karhumäki) Karhumäki) Karhumäki) Karhumäki) Karhumäki) kotisairaanhoidon 1691 (El 1981 (sis. 2124 (sis. 2101 (sis. 1971 (sis. 1831 (sis. 1944 (sis. käynnit/kk sis. Imatra) Imatra 266) Imatra 379) Imatra 363) Imatra 436) Imatra 390) Imatra 391) Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, 26 (sis. 25 (sis. Imatra 19 (sis. 19 (sis. 10 (sis. 11 (sis. 10 (sis. asiakkaiden lkm Imatra 10) 13) Imatra) Imatra) Imatra) Imatra) Imatra) - kotikuntoutuksen 888 (El sis. 899 (sis. 936 (sis. 788 (sis. 954 (sis. 1034 (sis. 1068 (sis. käynnit/kk Imatra) Imatra) Imatra) Imatra) Imatra) Imatra) Imatra)
Mittarit kuukausittain - Hoiva (v. kaikki mittarit sis. Imatra) Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Yhdellä 10,30 10,53 10,84 10,94 10,84 11,24 10,68 hoitajalla käyntiä/hlö käyntiä/hlö käyntiä/hlö käyntiä/hlö käyntiä/hlö/ käyntiä/hlö/ käyntiä/hlö/ päivää kohti /pv (PM) /pv (PM) /pv (PM) /pv (PM) pv (PM) pv (PM) pv (PM) olevien (sis. Imatra (sis. Imatra kotikäynti en myös myös määrä Karhumäki) Karhumäki) 1424,55 (sis. 1407, 70 (sis. Sairauslomat Imatra (kp Imatra (kp kotihoito, pv 444), 283,98) 444), 362,50) 1156,82 1197,58 1135,40 843,48 1010,83 Säännöllisen kotihoidon 18 (sis. Imatra 18 (sis. Imatra as.käynnin kesto, myös myös ka, min Karhumäki) Karhumäki) 18 18 18 18 18 kotisairaanhoidon 1900 (sis. 2070 (sis. käynnit/kk Imatra 415) Imatra 432) 2259 1673 2034 2151 2007 Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, 13 (sis. 13 (sis. asiakkaiden lkm Imatra) Imatra) 13 14 6 10 9 kotikuntoutuksen 1087 (sis. 944 (sis. käynnit/kk Imatra) Imatra) 1120 1047 1270 873 1526 Kotihoidon I virtuaalikäyntien määrä kaikista kh-
Mittarit kuukausittain - Hoiva (v. kaikki mittarit sis. Imatra) Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Yhdellä 10,48 10,83 11,48 10,96 10,53 10,25 11,05 hoitajalla käyntiä/hlö käyntiä/hlö käyntiä/hlö käyntiä/hlö käyntiä/hlö/ käyntiä/hlö/ käyntiä/hlö/ päivää kohti /pv (PM) /pv (PM) /pv (PM) /pv (PM) pv (PM) pv (PM) pv (PM) olevien kotikäynti en määrä Sairauslomat kotihoito, pv 921,84 1128,67 1189,73 1172,35 1178,30 1079,23 1314,38 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min 18 18 18 18 18 18 18 kotisairaanhoidon käynnit/kk 1903 2058 2033 2073 1902 2012 Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm 4 6 6 6 5 5 4 koti kuntoutuksen käynnit/kk 1745 1314 1817 1785 2047 1916 1326 Kotihoidon virtuaalikäyntien määrä kaikista khkontakteista (%) 1,5% 1,7% 1,6% 1,6% 1,8% 2,4% 3,0%
Mittarit kuukausittain - Hoiva (v. alkaen kaikki mittarit sis. Imatra) Tammi 2018 Helmi 2018 Maalis 2018 Huhti 2018 Touko 2018 Kesä 2018 Heinä 2018 Yhdellä 10,57 9,92 9,41 10,01 hoitajalla käyntiä/hlö käyntiä/hlö käyntiä/hlö käyntiä/hl päivää kohti /pv {PM} /pv {PM} /pv {PM} ö/pv {PM} olevien kotikäynti en määrä Sairauslomat kotihoito, pv 1357,13 1327,90 1413,41 969,33 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min 18 17 17 18 kotisairaanhoidon käynnit/kk 1876 1802 1559 Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm 5 2 3 2 koti kuntoutuksen käynnit/kk 1875 1728 1848 1814 Kotihoidon virtuaalikäyntien määrä kaikista khkontakteista {%) 3,2% 3,9% 4,2% 4,4%