Marraskuun tulos ja ennuste 2017

Tammi-marraskuun tulos 2017 Marraskuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus

Eksote Jäsenkuntatuotot Nettotoimintamenot 403,5 398,9 403,5 398,3 0,0-0,6 440,2 437,0 440,2 437,8 Yli-/Alijäämä 4,6 5,2-0,6 3,2 2,4 0,8 0,0 0,8 Nettotoimintamenojen budjettiero EKSOTE 1000 EUR 2017 Tammi-marraskuu 2017 Koko vuosi TP 2016 Muutos E2017 vs. TP 2016

Eksote TOIMINNAN TULOS Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma Muutos % Nettotoimintamenot -398 908-398 330-578 -437 010-437 778 768-436 763-247 0,1 % Sisäiset erät ja vyörytykset 1-20 21 21 0 21 0 21 Ulkoiset nettotoimintamenot -398 909-398 310-600 -437 031-437 778 747-436 763-268 0,1 % HENKILÖSTÖ Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Palkat ja palkkiot -152 509-153 552 1 043-166 492 - -167 600 1 107-161 857-4 635 2,9 % Erilliskorvaukset (suorat ja vyörytykset) -24 364-22 775-1 589 28 818-27 590-1 227-28 510-308 1,1 % HTV, ilman vyöryjä 4 776 4 789 14 4 786 4 600 EUR/htk, ilman vyöryjä ja erill.korvauksia -2 903-2 915 11-2 918-2 932 OSTOT Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Palvelujen ostot ilman sisäisiä eriä -131 020-133 370 2 350-143 645-145 702 2 057-143 986 341-0,2 % Palvelujen ostot, sisäiset erät 1 0 1 1 0 1 0 1 Muut Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Avustukset kotitalouksille -25 942-25 479-463 -28 571-27 705-865 -39 038 10 468-26,8 % Asiakaspalvelujen ostot -58 451-61 002 2 551-64 101-66 654 2 553-66 312 2 211-3,3 % Poistot ja arvonalentumiset -8 872-9 029 158-9 672-9 850 178-9 404-268 2,9 % liisa.manttari@eksote.fi

Eksote Nettotoimintamenojen budjettiero

Eksote

Eksote yhteensä * ennuste päivittämättä EKSOTE 1000 EUR 2017 Tammi-marraskuu 2017 Koko vuosi TP 2016 Muutos E2017 vs. TP 2016 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta Muut myyntituotot 403 532 11 102 403 513 9 734 19 1 369 440 216 13 248 440 196 11 256 20 1 992 451 135 13 965-10 920-717 -2,4 % -5,1 % Myyntituotot 414 634 413 247 1 387 453 463 451 452 2 012 465 100-11 637-2,5 % Maksutuotot 33 932 34 739-807 37 051 37 978-927 38 353-1 302-3,4 % Tuet ja avustukset 6 046 6 935-889 7 018 7 632-614 11 961-4 943-41,3 % Muut toimintatuotot yhteensä 4 590 4 286 303 4 995 4 675 319 6 298-1 304-20,7 % TOIMINTATUOTOT 459 202 459 207-5 502 527 501 737 790 521 712-19 186-3,7 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 98 78 20 755 85 670 131 623 474,6 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -227 647-228 687 1 040-251 756-252 943 1 187-252 017 261-0,1 % Palvelujen ostot -131 019-133 370 2 351-143 644-145 702 2 058-143 986 342-0,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -37 043-33 196-3 847-40 147-36 288-3 858-37 049-3 098 8,4 % Avustukset -26 542-26 335-207 -29 204-28 626-578 -40 021 10 817-27,0 % Muut toimintakulut -23 499-23 272-227 -26 065-25 894-171 -24 989-1 075 4,3 % TOIMINTAKULUT -445 750-444 859-890 -490 815-489 453-1 362-498 061 7 247-1,5 % TOIMINTAKATE 13 550 14 425-875 12 467 12 369 97 23 782-11 315-47,6 % Rahoitustuotot ja -kulut -54-213 158-130 -268 139-150 21-13,7 % VUOSIKATE 13 495 14 212-717 12 337 12 101 236 23 632-11 295-47,8 %

Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS -8 872 4 623-9 029 5 183 158-560 -9 672 2 665-9 850 2 251 178 414-9 404 14 228-268 -11 563 2,9 % -81,3 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 541 168 373 144 397 275,4 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 4 623 5 183-560 3 206 2 418 787 14 372-11 166-77,7 % NETTOTOIMINTAMENOT -398 908-398 330-578 -437 010-437 778 768-436 763-247 0,1 % NETTOTOIMINTAMENOT./. sair.palv. ostot -379 780-378 654-1 126-416 189-416 313 124-414 255-1 934 0,5 % Henkilötyökuukausien toteuma budjettiin ja edelliseen vuoteen verrattuna Henkilöstökulut 1-11/2017 Eksote Maksettu työpanos HTK2 olivat +1,0 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät

Henkilöitä on ollut töissä kuukausittain keskimäärin 14 vähemmän kuin budjetissa. määrä on kumulatiivisesti k.a 5 henkilöä alle budjetin, mutta

budjettiero on pienenemässä. Marraskuussa 4 tukityöllistettyä enemmän kuin lokakuussa (25 enemmän kuin budjetissa). Maksetut henkilötyövuodet ilman vyörytyksiä. Silloin kun toteuma on suurempi kuin budjetti, budjettiero on negatiivinen. Eksote yhteensä Tammi-marraskuun tulos -0,6 milj. käyttösuunnitelmaa pienempi Toimintatuotot toteutuivat käyttösuunnitelman mukaisina Toimeentulotuen maksatukseen liittyvät avustukset -0,5 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät (samoin avustuskulut); Nettotoimintamenot -0,6 milj. ja toimintakulut -1,5 milj. yli käyttösuunnitelman Henkilöstökulut alittivat käyttösuunnitelman +1,0 milj. :lla Palkat ja sv-korvaukset +1,0 milj. alle, erilliskorvaukset -1,6 milj. yli ja henkilösivukulut +1,6 milj. alle Henkilöitä ollut töissä kuukausittain keskimäärin 20 vähemmän kuin budjetissa.

Palvelujen ostot olivat +2,4 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät Alitusta sairaalapalvelujen ostoissa +0,5 milj., muiden asiakaspalvelujen ostoissa +0,5 milj., asumis- ja hoivapalvelujen ostoissa +1,3 milj. (mistä lähes kaikki Perhe- ja sosiaalipalveluissa) Aineet ja tarvikkeet ylittivät käyttösuunnitelman -3,8 milj. :lla. Ylitys aiheutui pääosin hoitotarvikkeista (-1,6 milj. ) ja lääkkeistä (-1,4 milj. ). Avustukset toteutuivat -0,2 milj. käyttösuunnitelmaa suurempina Työmarkkinatuen kuntaosuus (-9,1 milj. ) -2,6 milj. käyttösuunnitelmaa suurempi Perustoimeentulotuki (-0,4 milj. ) +1,0 milj. käyttösuunnitelmaa pienempi Omaishoidon tuki ja omaishoidon palvelusetelit (-9,2 milj. ) +0,1 milj. alle käyttösuunnitelman Eksoten v. 2017 tulosennuste Koko vuoden ylijäämäksi ennustetaan 3,2 milj., mikä on +0,8 milj. käyttösuunnitelmaa parempi Edellisen kuukauden ennusteeseen verrattuna heikennys aiheutuu pääosin potilasvahinkovakuutuksen ennusteen muutoksesta ja erilliskorvausten ylittymisestä marraskuussa Vastuualueiden ja tiliryhmien välillä on merkittäviä muutoksia käyttösuunnitelmaan verrattuna Perhe- ja sosiaalipalvelujen tuloksen ennakoidaan olevan käyttösuunnitelmaa

+1,3 milj. parempi. Työmarkkinatuen kuntaosuuden (-10,0 milj. ) ennakoidaan toteutuvan kuitenkin n. -3,0 milj. käyttösuunnitelmaa suurempana. Terveys- ja vanhustenpalveluissa negatiivista budjettieroa (-1,3 milj. ) tuottavat varautuminen sairaalapalvelujen ostojen n. -0,2 milj. ylitykseen, kalliiden lääkkeiden ennakoitua suurempi tarve sekä erityisesti hoitotarvikkeiden liian niukka talousarviovaraus Avoterveydenhuollon alkuvuoden +0,3 milj. positiivisen budjettieron ennustetaan hiukan kasvavan loppuvuodesta Kuntoutukseen ennustetaan syntyvän n. 0,5 milj. positiivista budjettieroa ja strategisten tukipalvelujen alittavan budjetin hanketoiminnan kustannusten aktivoinnin ja lisääntyvien poistoerokirjausten ansiosta

Terveys- ja vanhustenpalvelujen tulos tammi-marraskuu 2017 TERVEYS- JA VANHUSTENPALVELUT 1000 EUR TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta Muut myyntituotot 272 204 9 656 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot yhteensä 2017 Tammi-marraskuu 2017 Koko vuosi TP 2016 Muutos E2017 vs. TP 2016 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % 281 860 29 302 1 625 2 837 272 205 8 659 280 864 29 984 2 035 2 711-1 997 997-682 -410 126 296 951 11 460 308 410 31 947 1 848 3 089 296 951 9 726 306 677 32 708 2 221 2 963 0 1 734 1 734-761 -373 126 299 729 11 635 311 364 32 983 2 424 3 737-2 778-176 -2 954-1 036-576 -648-0,9 % -1,5 % -0,9 % -3,1 % - 23,8 % -17,4 % TOIMINTATUOTOT 315 623 315 593 30 345 294 344 569 726 350 509-5 214-1,5 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 0 0-0,9 % TOIMINTAKULUT 0-1,0 Henkilöstökulut -156 264 - -156 560 296-173 173-173 623 451-174 743 1 570 % Palvelujen ostot 95 070-95 041-29 -104 227-104 137-90 -105 329 1 101 9,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -31 321-27 499-3 823-33 916-30 055-3 861-30 920-2 996 % Avustukset -8 049 - -8 445-396 -8 957 - -9 404-447 -8 689 - -268 3,1 % Muut toimintakulut 20 199 20 457 258 22 082 22 316 234 22 064-18 0,1 % TOIMINTAKULUT -310 904-308 002-2 902-342 355-339 537-2 819-341 745-610 0,2 % TOIMINTAKATE 4 719,326 7 591-2 872 2 939 5 032-2 093 8 764-5 825-66,5 % Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0-1 1-96,2 % VUOSIKATE 4 719 7 591-2 872 2 939 5 032-2 093 8 763-5 824-66,5 % Poistot ja arvonalentumiset 39-4 145 38-393 10,5 %

TILIKAUDEN TULOS -3 796 923-3 834 3 757-2 834-1 206-4 183 849-2 055-3 751 5 012 Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0-6 218-124,1 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 923 3 757-2 834-1 206 849-2 055 5 012-6 218-124,1 % NETTOTOIMINTAMENOT -271 281-268 448-2 833-298 156-296 102-2 055-294 717-3 439 1,2 % Perhe- ja sosiaalipalvelujen tulos tammimarraskuu 2017 PERHE-JA Muutos 2017 Tammi-marraskuu 2017 Koko vuosi TP 2016 SOSIAALIPALVELUT E2017 vs. TP 2016 1000 EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta Muut myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot yhteensä 110 809 1 135 111 944 3 369 1 782 1 267 110 878 892 111 770 3 684 2 392 1 151-69 243 174-315 -610 116 120 889 1 452 122 341 3 652 2 225 1 378 120 958 1 314 122 271 4 019 2 688 1 250-69 139 70-367 -463 128 132 425 1 937 134 362 4 068 6 590 2 059-11 536-484 -12 020-416 -4 366-681 -8,7 % -25,0 % -8,9 % - 10,2 % -66,2 % -33,1 %

TOIMINTATUOTOT 118 363 118 997-635 129 596 130 229-633 147 079-17 483-11,9 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT -48 452-49 510 1 058-53 283-54 449 1 166-53 191 - Henkilöstökulut -41 316-43 671 2 355- -45 511-47 724 2 213-44 973 91 - Palvelujen ostot -1 387-1 215 172-1 482-1 331-151 -1 268 538 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -18 493-17 663 - -829-19 -20 246-7 -18 993 - -1 254 - -30 981-214 0,2 % Avustukset -6 705 6 686 335 7 294 41-7 087 10 1,2 % Muut toimintakulut 735 16,8 % - -34,6 % 248 3,5 % TOIMINTAKULUT -116-118 2 392-127 857-129 1 933-137 501 9 644-7,0 % 354 745 790 TOIMINTAKATE 2 009 252 1 757 1 739 439 1 300 9 577-7 839-81,8 % Rahoitustuotot ja -kulut 0 2 0 0 1 0 0 0 0 9 0-7 -100,0 VUOSIKATE 009 252 757 439 577 838 % - 81,8 1 739 1 300 % Poistot ja arvonalentumiset -395-402 8-431 -439 9-446 16-3,5 % TILIKAUDEN TULOS 1 614-150 1 765 1 308 0 1 308 9 131-7 823-85,7 % Varausten ja rahastojen 0 0 0 0 0 0 0 0 muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 1 614-150 1 765 1 308 0 1 308 9 131-7 823-85,7 % NETTOTOIMINTAMENOT -109 195-111 028 1 833-119 581-120 958 1 377-123 294 3 713-3,0 %

Kuntoutuksen tulos tammimarraskuu 2017 KUNTOUTUS 1000 EUR TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta Muut myyntituotot 19 080 264 2017 Tammi-marraskuu 2017 Koko vuosi TP 2016 Muutos E2017 vs. TP 2016 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % 18 981 322 18 992 146 88 118 20 806 285 20 718 176 88 109 1 825-36 9,6 % -11,3 % Myyntituotot 19 344 19 138 206 21 092 20 894 198 19 303 1 788 9,3 % Maksutuotot 1 067 980 87 1 167 1 069 98 1 045 122 11,7 % Tuet ja avustukset 113 322-210 120 327-207 390-271 -69,4 % Muut toimintatuotot yhteensä 0 0 0 1 0 1 13-13 -93,5 % TOIMINTATUOTOT 20 524 20 440 83 22 379 22 290 89 20 752 1 627 7,8 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -13 714-14 020 307-15 154-15 457 303-14 646-508 3,5 % Palvelujen ostot -2 070-2 217 147-2 230-2 392 162-1 593-637 40,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 003-2 001-2 -2 190-2 187-3 -2 089-101 4,8 % Avustukset 0 0 0 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut -2 028-2 004-24 -2 208-2 186-22 -2 128-80 3,8 % TOIMINTAKULUT -19 814-20 242 428-21 782-22 223 441-20 456-1 325 6,5 % TOIMINTAKATE 709 198 511 598 68 530 296 301 101,8 % Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0 0 0-78,7 % VUOSIKATE 709 198 511 598 68 530 296 302 101,9 %

Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS -62 647-62 136 0 511-68 530-68 0 0 530-65 231-3 299 3,9 % 129,6 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 647 136 511 530 0 530 231 299 129,6 % NETTOTOIMINTAMENOT -18 433-18 856 423-20 277-20 718 441-18 751-1 526 8,1 % STRATEGISET TUKIPALVELUT 1000 EUR Muuto Tammi-marraskuu Koko vuosi TP 2016 E2017 vs. 2016 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta Muut myyntituotot 439 47 43937 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot yhteensä 1 486 194 2 526486 1 475 91 2 185424 0 11 569 51 11 1 620 103 285 340 2 826527 62 40 569 1 609 181 2 396463 0 11 11 103 64 0 71 71 257 556489 TOIMINTATUOTOT 692 176 516 258 649 608 372 885 569-20 549 28 38

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut 98-9 217 437-2 331 5 434 78-8 596 7 559-2 482-227 5 876 20-621 - 122 151-441 755-10 146 325-2 559-1 5 560 85-9 413 8 552-2 715-229 5 902 670-733 - 227 156-342 131-9 436 7 910-2 772-350 6 290 TOIMINTAKULUT 322 130-807 179 096-917 642-463 -28,2 TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 112-54 6 058 383-213 6 171-4 619 1 439-4 730 1 440-113 -271 111-1 192-130 7 062-5 029 2 033-5 160 1 402 830-268 6 562 361 139 500 146-149 4 996 131-5 141 631-144 623-710 415 213-730 046 2 065 111 177 474,6 7,5 5,2-7,7 % 99,8-11,6 39 % 13 % 41 % -2,2-1511 % 0 0 0 541 168 373 144 397 275,4 439 440-1 574 569 004 0 574 NETTOTOIMINTAMENOT 0 2-1 004 0 004 0 004

Strategisten tukipalvelujen tulos tammimarraskuu 2017

Mittarit kuukausittain - Hoiva Joulu 2014 Tammi 2015 Helmi 2015 Maalis 2015 Huhti 2015 Touko 2015 Kesä 2015 Heinä 2015 Elo 2015 Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä 11,08 käyntiä/ hlö/pv 11,52 käyntiä/ hlö/pv 11,07 käyntiä/ hlö/pv 10,99 käyntiä/ hlö/pv 11,30 käyntiä/ hlö/pv 11,15 käyntiä/ hlö/pv 10,90 käyntiä/ hlö/pv 11,05 käyntiä/ hlö/pv 11,38 käyntiä/ hlö/pv Sairauslomat kotihoito, pv 1062,5 1276,92 1163,66 1110,05 1015,03 1059,39 1000,14 955,5 963,68 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min 18 18 18 18 18 17 18 18 17 Tehostetun kotisairaanhoido n käynnit/kk 1612 1639 1388 1567 1612 1654 1386 1388 1363

Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm 34 25 18 16 12 21 22 24 25 Tehostetun kotikuntoutuksen käynnit/kk 384 441 465 517 559 564 627 517 572

Mittarit kuukausittain - Hoiva

Syys 2015 Loka 2015 Marras 2015 Joulu 2015 Tammi 2016 Helmi 2016 Maalis 2016 Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä 11,26 käyntiä/ hlö/pv 11,54 käyntiä/hlö/ pv ( Cognos ) 9,67 käyntiä/hlö/ pv (PM) 11,96 käyntiä/hlö/ pv ( Cognos ) 9,79 käyntiä/hlö /pv (PM) 11,77 käyntiä/hlö/ pv ( Cognos ) 9,74 käyntiä/hlö /pv (PM) 9, 88 käyntiä/hl ö/pv (PM) ( EI sis. Imatra) 9,66 käyntiä/hlö /pv (PM) (EI sis. Imatra) 9,64 käyntiä/hlö/ pv (PM) ( EI sis. Imatra) 1191,29 ( SIS. Imatra ( kp444) 225,21) 1189,67 ( SIS. Imatra ( kp444) 187) 942,05 (SIS. Imatra ( kp444, 145) Sairauslomat kotihoito, pv 1031,01 981,29 1058,77 1001,53 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, 18 (EI sis. 18 (EI sis. 18 (Ei sis. ka, min 17 18 18 18 Imatra) Imatra) Imatra) Tehostetun kotisairaanhoidon 1740 ( EI 1754 ( EI sis. 2036 ( EI sis. käynnit/kk 1604 1610 1684 1620 sis. Imatra) Imatra) Imatra) Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, 27 (SIS. 20 (SIS. 15 ( SIS. asiakkaiden lkm 22 17 26 21 Imatra 11) Imatra 9) Imatra 7) Tehostetun kotikuntoutuksen 679 ( EI sis. 966 ( EI sis. 975 ( EI sis.

Mittarit kuukausittain - Hoiva Huhti Touko Kesä Heinä Elo 2016 Syys Loka 2016 2016 2016 2016 2016 2016 Yhdellä 9,71 10,15 10,04 10,43 10,19 10,19 10,07 hoitajalla käyntiä/ käyntiä/hlö/ käyntiä/hlö/ käyntiä/hlö/ käyntiä/hlö/ käyntiä/hlö/ käyntiä/hlö/ päivää kohti hlö/pv pv (PM) (sis. pv (PM) (sis. pv (PM) (sis. pv (PM) (sis. pv (PM) (sis. pv (PM) (sis. olevien (PM) (EI Imatra Imatra Imatra (myös Imatra Imatra Imatra kotikäyntien sis. (myös (myös Karhumäki)) myös myös myös määrä Imatra) Karhumäki)) Karhumäki)) Karhumäki) Karhumäki) Karhumäki) 903,37 (sis. 837,05 (sis. 974,79 (sis. 899,45 (sis. 1098,65 Imatra (kp 1017,46 (sis. Imatra (kp 1016,99 (sis. Imatra (kp Imatra (kp (sis. Imatra Sairauslomat 444), Imatra (kp 444), Imatra (kp 444), 444), (kp 444), kotihoito, pv 149,18) 444), 204,35) 141,71) 444), 168,24) 148,29) 167,20) 185,78) Säännöllisen kotihoidon 18 (sis. Imatra 18 (sis. 18 (sis. 18 (sis. 18 (sis. 18 (sis. as.käynnin kesto, 18 (EI sis. (myös Imatra myös Imatra myös Imatra myös Imatra myös Imatra myös ka, min Imatra) Karhumäki)) Karhumäki) Karhumäki) Karhumäki) Karhumäki) Karhumäki) Tehostetun kotisairaanhoidon 1691 (EI 1981 (sis. 2124 (sis. 2101 (sis. 1971 (sis. 1831 (sis. 1944 (sis. käynnit/kk sis. Imatra) Imatra 266) Imatra 379) Imatra 363) Imatra 436) Imatra 390) Imatra 391) Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, 26 (sis. 25

(sis. Imatra 19 (sis. 19 (sis. 10 (sis. 11 (sis. 10 (sis. asiakkaiden lkm Imatra 10) 13) Imatra) Imatra) Imatra) Imatra) Imatra) Tehostetun kotikuntoutuksen 888 (EI sis. 899 (sis. 936 (sis. 788 (sis. 954 (sis. 1034 (sis. 1068 (sis. käynnit/kketelä-karjalan SOSIAALIImatra)- JA TERVEYSPIIRIImatra) Imatra) Imatra) Imatra) Imatra) Imatra)

Mittarit kuukausittain Hoiva (v. 2017 kaikki mittarit sis. Imatra)

Mittarit kuukausittain Hoiva (v. 2017 kaikki mittarit sis. Imatra) Kesä 2017 Heinä 2017 Elo 2017 Syys 2017 Loka 2017 Marras 2017 Joulu 2017 Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä 10,48 käyntiä/hlö /pv (PM) 10,83 käyntiä/hlö /pv (PM) 11,48 käyntiä/hlö /pv (PM) 10,96 käyntiä/hlö /pv (PM) 10,53 käyntiä/hlö/ pv (PM) 10,25 käyntiä/hlö/ pv (PM) Sairauslomat kotihoito, pv 921,84 1128,67 1188,73 1170,35 1177,53 994,73 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min 18 18 18 18 18 18 Tehostetun kotisairaanhoidon käynnit/kk 1903 2058 2033 2073 1902 1929

Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm 4 6 6 6 5 5 Tehostetun kotikuntoutuksen käynnit/kk 1745 1314 1817 1785 2047 1797 Kotihoidon virtuaalikäyntien määrä kaikista ETELÄ-KARJALAN khkontakteista (%) SOSIAALI- JA TERVE 1,5% YSPIIRI 1,7% 1,6% 1,6% 1,8% 2,4%