Tammi-lokakuun tulos
Eksote Syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 366,8 366,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot 361,5 363,4 1,8 436,2 437,8 1,6 Yli-/Alijäämä 5,3 3,5 1,8 4,0 2,4 1,6 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0 6,6 4,0 3,9 4,6 2,4 2,0 1,4 1,1 2,1 1,0 0,5 0,8 0,0 0,0-0,3 Yli-/alijäämä ENNUSTE Kumulatiivinen yli-/alijäämä - 7,8 BUD kumulatiivinen yli-/alijäämä Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu
Eksote Nettotoimintamenojen budjettiero EKSOTE 1000 EUR Tammi-lokakuu Koko vuosi TP Muutos E vs. TP TOIMINNAN TULOS Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma Muutos % Nettotoimintamenot -361 520-363 351 1 831-436 190-437 778 1 587-436 763 573-0,1 % Sisäiset erät ja vyörytykset 1 2-1 -1 0-1 0-1 Ulkoiset nettotoimintamenot -361 521-363 353 1 832-436 189-437 778 1 588-436 763 574-0,1 % HENKILÖSTÖ Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Palkat ja palkkiot -139 270-140 344 1 073-166 573-167 600 1 026-161 857-4 717 2,9 % Erilliskorvaukset (suorat ja vyörytykset) -21 527-20 938-589 -28 078-27 590-488 -28 510 432-1,5 % HTV, ilman vyöryjä 4 780 4 800 20 4 786 4 600 EUR/htk, ilman vyöryjä ja erill.korvauksia -2 914-2 924 10-2 918-2 932 OSTOT Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Palvelujen ostot ilman sisäisiä eriä -118 601-121 251 2 650-143 455-145 702 2 247-143 986 531-0,4 % Palvelujen ostot, sisäiset erät 1 0 1 1 0 1 0 1 Muut Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Avustukset kotitalouksille -23 594-23 377-217 -28 566-27 705-861 -39 038 10 472-26,8 % Asiakaspalvelujen ostot -52 872-55 490 2 618-64 261-66 654 2 393-66 312 2 052-3,1 % Poistot ja arvonalentumiset -8 093-8 209 116-9 765-9 850 86-9 404-361 3,8 % liisa.manttari@eksote.fi
Eksote Nettotoimintamenojen budjettiero TOTEUMA Nettotoimintamenojen budjettiero (1000 EUR) Kuntoutus Perhe- ja sosiaalipalvelut Terveys- ja vanhustenpalvelut Strategiset tukipalvelut Eksote TUOTOT -3-506 160 417 68 Henkilöstökulut 342 1 137 1 187-528 2 139 Palvelujen ostot 192 2 344 328-213 2 651 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2-144 -3 282 155-3 274 Avustukset 0-606 374 224-8 Muut toimintakulut -15 15 266-252 14 Poistot, korot ym. 0 6 41 193 240 KULUT 517 2 752-1 085-420 1 763 YHTEENSÄ 514 2 246-926 -3 1 831 ENNUSTE Nettotoimintamenojen budjettiero (1000 EUR) TUOTOT -15-539 551 454 451 Henkilöstökulut 338 1 168 1 061-655 1 911 Palvelujen ostot 240 2 230 71-293 2 248 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -13-145 -3 663 169-3 653 Avustukset 0-1 288 472 199-617 Muut toimintakulut -1-15 236-165 55 Poistot, korot ym. 0 8 10 1 176 1 193 KULUT 563 1 957-1 815 431 1 137 YHTEENSÄ 548 1 418-1 264 885 1 587 liisa.manttari@eksote.fi Kuntoutus Perhe- ja sosiaalipalvelut Terveys- ja vanhustenpalvelut Strategiset tukipalvelut Eksote
Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR Tammi-lokakuu Koko vuosi TP Muutos E vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 366 831 366 830 1 440 202 440 196 6 451 135-10 933-2,4 % Muut myyntituotot 10 203 8 883 1 320 12 764 11 256 1 508 13 965-1 201-8,6 % Myyntituotot 377 035 375 713 1 322 452 966 451 452 1 514 465 100-12 134-2,6 % Maksutuotot 30 858 31 596-738 37 214 37 978-764 38 353-1 139-3,0 % Tuet ja avustukset 5 604 6 372-768 7 034 7 632-598 11 961-4 927-41,2 % Muut toimintatuotot yhteensä 4 153 3 899 255 4 980 4 675 305 6 298-1 318-20,9 % TOIMINTATUOTOT 417 650 417 580 70 502 194 501 737 457 521 712-19 518-3,7 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 87 71 16 677 85 592 131 545 415,3 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -206 962-209 101 2 139-251 031-252 943 1 911-252 017 985-0,4 % Palvelujen ostot -118 600-121 251 2 651-143 454-145 702 2 248-143 986 532-0,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -33 424-30 150-3 274-39 941-36 288-3 653-37 049-2 893 7,8 % Avustukset -24 181-24 173-8 -29 243-28 626-617 -40 021 10 778-26,9 % Muut toimintakulut -21 123-21 137 14-25 839-25 894 55-24 989-850 3,4 % TOIMINTAKULUT -404 290-405 812 1 522-489 509-489 453-57 -498 061 8 552-1,7 % TOIMINTAKATE 13 447 11 839 1 609 13 361 12 369 992 23 782-10 421-43,8 % Rahoitustuotot ja -kulut -43-152 108-126 -268 143-150 25-16,4 % VUOSIKATE 13 404 11 687 1 717 13 236 12 101 1 135 23 632-10 396-44,0 % Poistot ja arvonalentumiset -8 093-8 209 116-9 765-9 850 86-9 404-361 3,8 % TILIKAUDEN TULOS 5 311 3 479 1 833 3 471 2 251 1 221 14 228-10 757-75,6 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 541 168 373 144 397 275,4 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 5 311 3 479 1 833 4 012 2 418 1 594 14 372-10 360-72,1 % NETTOTOIMINTAMENOT -361 520-363 351 1 831-436 190-437 778 1 587-436 763 573-0,1 % NETTOTOIMINTAMENOT./. sair.palv. ostot -344 241-345 464 1 223-415 324-416 313 989-414 255-1 069 0,3 %
Henkilötyökuukausien toteuma budjettiin ja edelliseen vuoteen verrattuna Henkilöstökulut 1-10/ olivat +2,1 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät Henkilöitä on ollut töissä kuukausittain keskimäärin 20 vähemmän kuin budjetissa. Tukityöllistettyjen määrä on kumulatiivisesti k.a 8 henkilöä alle budjetin, mutta budjettiero on pienenemässä. Lokauussa 1 tukityöllistetty vähemmän kuin syyskuussa (21 enemmän kuin budjetissa).
Eksote yhteensä Tammi-lokakuun tulos +1,8 milj. käyttösuunnitelmaa parempi Toimintatuotot toteutuivat hiukan käyttösuunnitelmaa parempina Toimeentulotuen maksatukseen liittyvät avustukset -0,5 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät (samoin avustuskulut); Nettotoimintamenot +1,8 milj. ja toimintakulut +1,5 milj. alle käyttösuunnitelman Alitusta oli erityisesti perhe- ja sosiaalipalvelujen asumis- ja hoivapalvelujen sekä sairaalapalvelujen ostoissa. Henkilöstökulut alittivat käyttösuunnitelman +2,1 milj. :lla Palkat ja sv-korvaukset +1,1 milj. alle, erilliskorvaukset -0,6 milj. yli ja henkilösivukulut +1,7 milj. alle Henkilöitä ollut töissä kuukausittain keskimäärin 20 vähemmän kuin budjetissa. Palvelujen ostot olivat +2,7 milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät Alitusta sairaalapalvelujen ostoissa +0,6 milj., muiden asiakaspalvelujen ostoissa +0,5 milj., asumis- ja hoivapalvelujen ostoissa +1,3 milj. (mistä lähes kaikki Perhe- ja sosiaalipalveluissa) Aineet ja tarvikkeet ylittivät käyttösuunnitelman -3,3 milj. :lla. Ylitys aiheutui pääosin hoitotarvikkeista (-1,5 milj. ) ja lääkkeistä (-1,2 milj. ). Avustukset toteutuivat +0,2 milj. käyttösuunnitelmaa pienempinä Työmarkkinatuen kuntaosuus (-8,3 milj. ) -2,2 milj. käyttösuunnitelmaa suurempi Perustoimeentulotuki (-0,4 milj. ) +1,0 milj. käyttösuunnitelmaa pienempi Omaishoidon tuki ja omaishoidon palvelusetelit (-8,3 milj. ) +0,1 milj. alle käyttösuunnitelman
Eksoten v. tulosennuste Koko vuoden ylijäämäksi ennustetaan 4,0 milj., mikä on +1,6 milj. käyttösuunnitelmaa parempi Vastuualueiden ja tiliryhmien välillä on merkittäviä muutoksia käyttösuunnitelmaan verrattuna Perhe- ja sosiaalipalvelujen tuloksen ennakoidaan olevan käyttösuunnitelmaa +1,3 milj. parempi. Työmarkkinatuen kuntaosuuden (-9,9 milj. ) ennakoidaan toteutuvan kuitenkin n. -2,9 milj. käyttösuunnitelmaa suurempana. Terveys- ja vanhustenpalveluissa negatiivista budjettieroa (-1,3 milj. ) tuottavat varautuminen sairaalapalvelujen ostojen n. -0,2 milj. ylitykseen, kalliiden lääkkeiden ennakoitua suurempi tarve sekä erityisesti hoitotarvikkeiden liian niukka talousarviovaraus Avoterveydenhuollon alkuvuoden +0,6 milj. positiivisen budjettieron ennustetaan hiukan kasvavan loppuvuodesta Kuntoutukseen ennustetaan syntyvän n. 0,6 milj. positiivista budjettieroa ja strategisten tukipalvelujen alittavan budjetin hanketoiminnan kustannusten aktivoinnin ja lisääntyvien poistoerokirjausten ansiosta
Terveys- ja vanhustenpalvelujen tulos tammi-lokakuu TERVEYS- JA VANHUSTENPALVELUT 1000 EUR Tammi-lokakuu Koko vuosi TP Muutos E vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 247 441 247 459-18 296 951 296 951 0 299 729-2 778-0,9 % Muut myyntituotot 8 893 7 900 993 11 023 9 726 1 297 11 635-612 -5,3 % Myyntituotot 256 334 255 359 975 307 974 306 677 1 297 311 364-3 390-1,1 % Maksutuotot 26 694 27 265-571 32 148 32 708-560 32 983-835 -2,5 % Tuet ja avustukset 1 495 1 850-355 1 921 2 221-300 2 424-503 -20,8 % Muut toimintatuotot yhteensä 2 554 2 461 93 3 077 2 963 114 3 737-660 -17,7 % TOIMINTATUOTOT 287 076 286 935 141 345 119 344 569 551 350 509-5 389-1,5 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT 0 Henkilöstökulut -142 022-143 209 1 187-172 562-173 623 1 061-174 743 2 181-1,2 % Palvelujen ostot -86 058-86 386 328-104 067-104 137 71-105 329 1 262-1,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -28 245-24 963-3 282-33 719-30 055-3 663-30 920-2 799 9,1 % Avustukset -7 280-7 654 374-8 932-9 404 472-8 689-243 2,8 % Muut toimintakulut -18 332-18 599 266-22 081-22 316 236-22 064-16 0,1 % TOIMINTAKULUT -281 937-280 811-1 126-341 361-339 537-1 824-341 745 384-0,1 % TOIMINTAKATE 5 138,792 6 123-985 3 759 5 032-1 273 8 764-5 005-57,1 % Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0-1 1-93,3 % VUOSIKATE 5 138 6 123-985 3 759 5 032-1 273 8 763-5 005-57,1 % Poistot ja arvonalentumiset -3 445-3 486 41-4 173-4 183 10-3 751-422 11,3 % TILIKAUDEN TULOS 1 694 2 638-944 -415 849-1 264 5 012-5 427-108,3 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 1 694 2 638-944 -415 849-1 264 5 012-5 427-108,3 % NETTOTOIMINTAMENOT -245 747-244 821-926 -297 366-296 102-1 264-294 717-2 648 0,9 %
Perhe- ja sosiaalipalvelujen tulos tammi-lokakuu PERHE-JA SOSIAALIPALVELUT 1000 EUR Tammi-lokakuu Koko vuosi TP Muutos E vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 100 729 100 798-69 120 889 120 958-69 132 425-11 536-8,7 % Muut myyntituotot 1 016 815 201 1 428 1 314 114 1 937-509 -26,3 % Myyntituotot 101 745 101 613 132 122 317 122 271 46 134 362-12 044-9,0 % Maksutuotot 3 098 3 349-252 3 709 4 019-310 4 068-359 -8,8 % Tuet ja avustukset 1 677 2 237-560 2 215 2 688-473 6 590-4 375-66,4 % Muut toimintatuotot yhteensä 1 158 1 052 105 1 379 1 250 129 2 059-680 -33,0 % TOIMINTATUOTOT 107 678 108 252-574 129 621 130 229-608 147 079-17 458-11,9 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -44 084-45 221 1 137-53 281-54 449 1 168-53 191-90 0,2 % Palvelujen ostot -37 360-39 704 2 344-45 494-47 724 2 230-44 973-521 1,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 247-1 103-144 -1 476-1 331-145 -1 268-208 16,4 % Avustukset -16 900-16 294-606 -20 281-18 993-1 288-30 981 10 701-34,5 % Muut toimintakulut -6 064-6 078 15-7 308-7 294-15 -7 087-221 3,1 % TOIMINTAKULUT -105 655-108 401 2 745-127 840-129 790 1 950-137 501 9 661-7,0 % TOIMINTAKATE 2 022-149 2 171 1 781 439 1 342 9 577-7 797-81,4 % Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0 0 0-100,0 % VUOSIKATE 2 022-149 2 171 1 781 439 1 342 9 577-7 796-81,4 % Poistot ja arvonalentumiset -360-366 6-431 -439 8-446 15-3,4 % TILIKAUDEN TULOS 1 663-515 2 177 1 349 0 1 349 9 131-7 781-85,2 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 1 663-515 2 177 1 349 0 1 349 9 131-7 781-85,2 % NETTOTOIMINTAMENOT -99 066-101 313 2 246-119 540-120 958 1 418-123 294 3 754-3,0 %
Kuntoutuksen tulos tammi-lokakuu KUNTOUTUS 1000 EUR Tammi-lokakuu Koko vuosi TP Muutos E vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 17 353 17 265 88 20 793 20 718 75 18 981 1 812 9,5 % Muut myyntituotot 248 134 114 259 176 84 322-62 -19,3 % Myyntituotot 17 601 17 400 202 21 052 20 894 158 19 303 1 749 9,1 % Maksutuotot 972 891 81 1 171 1 069 102 1 045 126 12,1 % Tuet ja avustukset 113 310-197 125 327-202 390-265 -67,9 % Muut toimintatuotot yhteensä 0 0 0 1 0 1 13-13 -93,5 % TOIMINTATUOTOT 18 686 18 601 86 22 350 22 290 60 20 752 1 598 7,7 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -12 485-12 827 342-15 119-15 457 338-14 646-473 3,2 % Palvelujen ostot -1 841-2 033 192-2 152-2 392 240-1 593-559 35,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 820-1 818-2 -2 201-2 187-13 -2 089-111 5,3 % Avustukset 0 0 0 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut -1 836-1 822-15 -2 187-2 186-1 -2 128-60 2,8 % TOIMINTAKULUT -17 983-18 500 517-21 659-22 223 563-20 456-1 203 5,9 % TOIMINTAKATE 703 101 602 691 68 623 296 395 133,3 % Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0 0 0-78,7 % VUOSIKATE 703 101 602 691 68 623 296 395 133,4 % Poistot ja arvonalentumiset -57-57 0-68 -68 0-65 -3 3,9 % TILIKAUDEN TULOS 647 44 602 623 0 623 231 392 170,1 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 647 44 602 623 0 623 231 392 170,1 % NETTOTOIMINTAMENOT -16 707-17 221 514-20 170-20 718 548-18 751-1 419 7,6 %
Strategisten tukipalvelujen tulos tammi-lokakuu STRATEGISET TUKIPALVELUT 1000 EUR Tammi-lokakuu Koko vuosi TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 1 308 1 308 0 1 569 1 569 0 0 1 569 Muut myyntituotot 46 33 13 53 40 13 71-18 -25,6 % Myyntituotot 1 354 1 341 13 1 622 1 609 13 71 1 551 2190,9 % Maksutuotot 95 91 4 185 181 4 257-71 -27,7 % Tuet ja avustukset 2 319 1 975 344 2 772 2 396 377 2 556 217 8,5 % Muut toimintatuotot yhteensä 442 386 56 524 463 61 489 35 7,1 % TOIMINTATUOTOT 4 210 3 793 417 5 104 4 649 454 3 372 1 731 51,3 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 87 71 16 677 85 592 131 545 415,3 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -8 371-7 843-528 -10 069-9 413-655 -9 436-633 6,7 % Palvelujen ostot 6 659 6 872-213 8 259 8 552-293 7 910 349 4,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 112-2 267 155-2 546-2 715 169-2 772 226-8,1 % Avustukset 0-224 224-30 -229 199-350 320-91,4 % Muut toimintakulut 5 110 5 362-252 5 737 5 902-165 6 290-553 -8,8 % TOIMINTAKULUT 1 286 1 900-614 1 351 2 096-745 1 642-291 -17,7 % TOIMINTAKATE 5 583 5 763-180 7 131 6 830 301 5 146 1 986 38,6 % Rahoitustuotot ja -kulut -43-152 109-126 -268 143-149 24-15,8 % VUOSIKATE 5 540 5 612-72 7 006 6 562 444 4 996 2 009 40,2 % Poistot ja arvonalentumiset -4 232-4 300 69-5 092-5 160 69-5 141 49-0,9 % TILIKAUDEN TULOS 1 308 1 311-3 1 914 1 402 512-144 2 058-1428,4 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 541 168 373 144 397 275,4 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 1 308 1 311-3 2 455 1 569 885 0 2 455 NETTOTOIMINTAMENOT 0 3-3 885 0 885 0 885 Muutos E vs. TP
Mittarit kuukausittain - Hoiva Joulu 2014 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä 11,08 11,52 11,07 10,99 11,30 11,15 10,90 11,05 11,38 Sairauslomat kotihoito, pv 1062,5 1276,92 1163,66 1110,05 1015,03 1059,39 1000,14 955,5 963,68 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min 18 18 18 18 18 17 18 18 17 kotisairaanhoido n käynnit/kk 1612 1639 1388 1567 1612 1654 1386 1388 1363 Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm 34 25 18 16 12 21 22 24 25 kotikuntoutuksen käynnit/kk 384 441 465 517 559 564 627 517 572
Mittarit kuukausittain - Hoiva Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä 11,26 11,54 pv (Cognos) 9,67 pv (PM) 11,96 pv (Cognos) 9,79 hlö 11,77 pv (Cognos) 9,74 hlö 9,88 hl ö (EI sis. 9,66 hlö (EI sis. 9,64 pv (PM) (EI sis. Sairauslomat kotihoito, pv 1031,01 981,29 1058,77 1001,53 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min 17 18 18 18 kotisairaanhoidon käynnit/kk 1604 1610 1684 1620 Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm 22 17 26 21 kotikuntoutuksen käynnit/kk ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI-664 JA TERVEYSPIIRI 635 792 772 1191,29 (SIS. Imatra (kp444) 225,21) 18 (EI sis. 1740 (EI sis. 27 (SIS. Imatra 11) 679 (EI sis. 1189,67 (SIS. Imatra (kp444) 187) 18 (EI sis. 1754 (EI sis. 20 (SIS. Imatra 9) 966 (EI sis. 942,05 (SIS. Imatra (kp444, 145) 18 (Ei sis. 2036 (EI sis. 15 (SIS. Imatra 7) 975 (EI sis.
Mittarit kuukausittain - Hoiva Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä 9,71 (PM) (EI sis. 10,15 pv (PM) (sis. Imatra (myös ) 10,04 pv (PM) (sis. Imatra (myös ) 10,43 pv (PM) (sis. Imatra (myös ) 10,19 pv (PM) (sis. Imatra myös 10,19 pv (PM) (sis. Imatra myös 10,07 pv (PM) (sis. Imatra myös Sairauslomat kotihoito, pv Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min kotisairaanhoidon käynnit/kk Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm kotikuntoutuksen käynnit/kk 903,37 (sis. Imatra (kp 444), 149,18) 18 (EI sis. 1691 (EI sis. 26 (sis. Imatra 10) 888 (EI sis. 1017,46 (sis. Imatra (kp 444), 204,35) 18 (sis. Imatra (myös ) 1981 (sis. Imatra 266) 25 (sis. Imatra 13) 899 (sis. 837,05 (sis. Imatra (kp 444), 141,71) 18 (sis. Imatra myös 2124 (sis. Imatra 379) 19 (sis. 936 (sis. 1016,99 (sis. Imatra (kp 444), 168,24) 18 (sis. Imatra myös 2101 (sis. Imatra 363) 19 (sis. 788 (sis. 974,79 (sis. Imatra (kp 444), 148,29) 18 (sis. Imatra myös 1971 (sis. Imatra 436) 10 (sis. 954 (sis. 899,45 (sis. Imatra (kp 444), 167,20) 18 (sis. Imatra myös 1831 (sis. Imatra 390) 11 (sis. 1034 (sis. 1098,65 (sis. Imatra (kp 444), 185,78) 18 (sis. Imatra myös 1944 (sis. Imatra 391) 10 (sis. 1068 (sis.
Mittarit kuukausittain Hoiva (v. kaikki mittarit sis. Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä Marras 10,30 hlö (sis. Imatra myös Joulu 10,53 hlö (sis. Imatra myös Tammi 10,67 hlö Helmi 10,76 hlö Maalis 10,71 pv (PM) Huhti 11,29 pv (PM) Touko 10,66 pv (PM) Sairauslomat kotihoito, pv Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min kotisairaanhoidon käynnit/kk Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm kotikuntoutuksen käynnit/kk Kotihoidon virtuaalikäyntien määrä kaikista kh- 1424,55 (sis. Imatra (kp 444), 283,98) 18 (sis. Imatra myös 1900 (sis. Imatra 415) 13 (sis. 1087 (sis. 1407,70 (sis. Imatra (kp 444), 362,50) 1156,82 1197,58 1135,40 843,48 1010,83 18 (sis. Imatra myös 18 18 18 18 18 2070 (sis. Imatra 432) 2259 1673 2034 2151 2007 13 (sis. 13 14 6 10 9 944 (sis. 1120 1047 1270 873 1526
Mittarit kuukausittain Hoiva (v. kaikki mittarit sis. Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien määrä Kesä 10,40 hlö Heinä 10,65 hlö Elo 11,33 hlö Syys 10,95 hlö Loka 10,59 pv (PM) Sairauslomat kotihoito, pv 921,84 1128,67 1188,73 1167,35 1157,53 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min 18 18 18 18 18 kotisairaanhoidon käynnit/kk 1903 2058 2033 2073 1901 Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, asiakkaiden lkm 4 6 6 6 5 kotikuntoutuksen käynnit/kk 1745 1314 1817 1785 2042 Kotihoidon virtuaalikäyntien määrä kaikista khkontakteista (%) 1,5% 1,7% 1,6% 1,6% 1,8% Marras Joulu