MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTAπ

MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTAπ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2020 Mäntän hautausmaan portti, kuva Tommi Vuorinen 2017

SISÄLLYSLUETTELO Kn 9/2017 166 LIITE 2 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA... 1 1.1. Toiminnan näkökulma... 1 1.1.1. Kirkon arvot... 1 1.1.2. Kirkon perustehtävä eli kirkon missio... 1 1.1.3. Strategiset suuntaviivat vuoteen 2020... 1 1.2. Talouden näkökulma... 3 1.2.1. Yleinen taloudellinen kehitys ja toimintaympäristö... 3 1.2.2. Mänttä-Vilppulan seurakunnan talous... 6 1.2.3. Vuoden 2018 tulosarvio... 7 1.2.4. Toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi... 7 1.3. Henkilöstö... 8 1.3.1. Henkilöstömuutokset... 8 1.3.2. Henkilöstökulutilastot... 9 1.3.3. Henkilöstön kehittäminen, koulutus ja muut vapaaehtoiset henkilöstökulut... 10 1.3.4. Yhteistoiminta, työsuojelu ja ympäristötoiminta... 11 1.3.5. Keskeiset henkilöstövoimavarat Henkilöstösuunnitelma 2018-2019... 11 2. TALOUSARVION, TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN TEHTÄVÄT, PERIAATTEET JA SITOVUUS... 15 2.1. Talousarvion, toiminta- ja taloussuunnitelman tehtävät ja periaatteet... 15 2.2. Talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman sitovuus... 15 3. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 16 3.1. Tehtäväalueet ja kustannuspaikat sekä tililuettelo... 16 3.2. Käyttötalousosan perustelut ja tilien sisältö... 16 3.2.1. Toiminnan tuotot... 16 3.2.2. Toiminnan kulut... 17 3.2.3. Seurakunnan tuloslaskelma... 20 4. KÄYTTÖTALOUSOSA VUOSILLE 2018-2020... 21 4.1. Yleishallinnon toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytyt toiminnalliset tavoitteet... 21 4.1.1. Hallinto, virasto- ja toimistopalvelu... 21 4.2. Seurakuntatyön toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytyt toiminnalliset tavoitteet... 22 4.2.1. Jumalanpelveluselämä, hautaansiunaaminen, muut kirkolliset toimitukset, musiikki... 22 4.2.2. Aikuistyö... 24 4.2.3. Lapsi-, pyhäkoulu- ja perhetyö... 25 4.2.4. Nuoriso- varhaisnuoriso- ja rippikoulutyö... 27 4.2.5. Diakoniatyö... 28 4.2.6. Lähetystyö... 30

4.2.7. Pohjaslahden kappeliseurakunta... 31 4.3. Hautaus- ja kiinteistötoimen toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytyt toiminnalliset tavoitteet 32 4.3.1. Hautaus-, kiinteistö- ja keittiötoimi sekä maa- ja metsätalous... 32 4.4. Käyttötalousosan talousarvio pääluokittain ja kustannuspaikoittain sekä tiliryhmittäin... 34 5. INVESTOINTISUUNNITELMA... 58 5.1. Investointisuunnitelma 2018... 58 6. RAHOITUSOSA... 58 7. TULOSLASKELMAOSA... 59 7.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus... 59 7.2. Alijäämän kattamisvelvollisuus... 61 7.3. Kirkkoneuvoston esitys tulevan 2018 tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi... 61 8. HAUDANHOITORAHASTO... 62 8.1. Haudan hoito... 62 8.2. Haudanhoitorahaston tulorahoitus... 62 8.3. Haudanhoitorahaston menot... 63 8.4. Hoitositoumukset... 63 8.5. Haudanhoitorahaston tuloslaskelma 2018... 64

1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA 1.1. Toiminnan näkökulma Kirkon tehtävä on tunnustuksensa mukaisesti julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja, sekä toimia muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi (KL 1:2 ). Toteuttaakseen kirkon tehtävää Mänttä-Vilppulan seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä (KL 4:1 ). Hallinnon, hautaus-, kiinteistö- ja keittiötoimen tehtävänä on seurakuntatyön hyvän toteuttamisen turvaaminen tukipalvelutoiminnallaan. Mänttä-Vilppulan seurakunnan strategia nousee Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategiasta Kohtaamisen kirkko vuonna 2020: Seurakunnan jäsen kokee uskon Jumalaan voimavarana, ja yhä useampi pitää yhteyttä kirkkoon merkittävänä. Seurakunta on luottamuksen yhteisö, joka tuo erilaiset ihmiset yhteen, ja kirkon sanoma kuuluu ja vaikuttaa kaikkialla. Toiminnan suuntaviivat seurakunnassamme hahmoteltiin 9.5.2015 järjestetyssä strategiapäivässä. Alla ydinkohdat siitä: 1.1.1. Kirkon arvot Usko Yhteys armolliseen Jumalaan on kristityn elämän kestävä perusta. Toivo Jeesuksen lupaus tulevaisuudesta tuo toivon. Rakkaus Pyhä Henki rohkaisee meitä rakastamaan toisiamme. 1.1.2. Kirkon perustehtävä eli kirkon missio Kirkko kutsuu ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. 1.1.3. Strategiset suuntaviivat vuoteen 2020 Nostamme sanoman esiin Puhumme Jumalasta, Jeesuksesta ja Pyhästä Hengestä rohkeasti ja ymmärrettävästi kaikkialla. Hengellinen elämä seurakunnissa on monipuolista ja vastaa ihmisten tarpeisiin. Jumalanpalvelukset ovat vieraanvaraisia, saavutettavia ja sopivia kaiken ikäisille. Seurakuntalaiset osallistuvat niiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tavoittaaksemme jokaisen välitämme sanomaa ennakkoluulottomasti ja vuorovaikutteisesti myös uusilla viestimillä. Viestinnässä auttaa uusi viestinnän ohjeistus. Tuemme kristillistä kasvua kaikissa elämänvaiheissa. Kaikki seurakunnan jäsenten lapset kastetaan. Kohtaaminen koskettaa Yhteydessä seurakuntaan ihminen kohtaa Jumalan ja lähimmäisen sekä oman elämänsä todellisuuden. Vuorovaikutukselle luodaan tilaa. Kirkko toimii siellä, missä ihmiset elävät ja liikkuvat. Kuljemme toistemme rinnalla ja jaamme tarinamme. Viestintä puhuttelee sekä tunteita että älyä ja haastaa toimimaan. 1

Rakastamme lähimmäistä Toimimme haavoittuvassa asemassa olevien hyväksi Suomessa ja ulkomailla. Seurakunta yhdistää avuntarvitsijat ja -tarjoajat. Kirkko viestii arvoistaan ja tekemästään hyvästä uskottavasti. Rakennamme tuleville sukupolville parempaa maailmaa. Arvostamme jäsenyyttä Ihmisten elämä, odotukset ja palautteet auttavat linjaamaan seurakunnan toimintaa. Seurakuntalaiset osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä saavat kykynsä käyttöön. Tiedostamme henkilökohtaisen kohtaamisen tärkeyden. Jokainen jäsen tulee vuosittain tavoitetuksi laadukkaasti. Luottamus kirkkoon säilyy. Kirkkoon liittyvien määrä nousee. Toiminnan nykytila Kulunut vuosi 2017 on osoittanut, että strategiset suuntaviivat ovat tuoneet uudenlaista näkemystä pitkiin ja arvokkaisiin perinteisiin, mutta muutos myös haastaa henkilöstön voimavaroja. Toimintasuunnitelmiin kirjatut tavoitteet ovat ohjanneet suunnittelua ja toteutusta melko hyvin. Seurakuntalaiset ovat olleet suuressa roolissa toiminnassa. Mutta haasteen tuo etsiä aikaa yhteiselle suunnittelulle niin työalojen kuin työntekijöiden ja vapaaehtoisten välille. Tämä edellyttää jo olemassa olevien töiden priorisointia ja uskallusta myös luopua vanhasta. Jumalanpalveluselämää on toteutettu suunnitelman mukaan. Jumalanpalveluksia on vielä voitu toteuttaa monipuolisesti kaikissa viidessä kirkossamme. Kirkolliset toimitukset on toteutettu laadukkaasti. Useimmiten voimme tarjota papin ja kanttorin myös muistotilaisuuteen. Asiakkaita on pyritty palvelemaan viivytyksittä, asiantuntevasti ja kunnioittavasti. Kristillinen kasvatustyö pyörii asiantuntevin ja kokenein voimin, kuitenkin koko ajan uutta ideoiden. Pienryhmätoiminta on vilkasta ja ryhmiä muodostuisi enemmänkin kuin voisimme pitää. Kasvatuksen piirissä liikkuu myös suuri määrä työikäisiä aikuisia, joille monille lapsi- ja nuorisotyö on ainoa kontaktipinta seurakuntaan. Tämä haastaa kasvatustyötä yhteistyöhön diakonian, aikuistyön ja viestinnän kanssa. Näin voimme kohdata laadukkaasti myös työikäistä jäsenistöä. Olemme myös edelleen voineet palvella seurakuntalaisia yhteistyökumppaneidemme tiloissa. Järjestämme hartauksia ja päivänavauksia vanhuspalveluiden piirissä, erityisryhmien kouluilla ja päiväkodeissa. Lape-toiminta muodostaa uuden yhteistyö verkoston alueellemme. Lisäksi seurakunnalla on yhteiskristillistä toimintaa yhdessä paikkakuntamme muiden kristillisten yhteisöjen ja kirkkojen kanssa. Seurakunnan vuosi 2018 Seurakunnassa panostetaan vuonna 2018 perustyön laadun vakiinnuttamiseen ja henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiseen. Muutos on kuitenkin nykyisin pysyvä tila, joten seurakunta sopeuttaa toimintaansa laskevaan jäsenmäärään ja niukkeneviin resursseihin. Vapaaehtoisuus kulkee kohti työtoveruutta. Seurakunnassamme vapaaehtoiset järjestävät yhä useammin itsenäisesti tapahtumia, hyväntekeväisyysprojekteja ja piirejä. He tarvitsevat tähän tarkoituksen mukaisia tiloja, joita ollaan kunnostamassa heidän käyttöönsä seurakuntatalon kellarikerroksesta. Tilassa voi suunnitella, pitää palavereja ja tehdä töitä, joihin tarvitaan tietokonetta tai tulostinta. Eniten toimintaympäristön muutos näkyy paineena kehittää seurakunnan tiedotusta ja viestintää. Sosiaalisen median merkitys ihmisten arjessa kasvaa. Tämä haastaa myös seurakuntaa toimimaan siellä missä ihmiset ovat. Viimevuosina on koulutuksin tuettu työntekijöiden mediaosaamista ja tämä kehitystyö jatkuu yhä, käsi kädessä työvälineistön päivittämisen kanssa. 2

Seurakuntavaalit 2018 Seurakuntavaalit järjestetään 18.11.2018. Ennakkoäänestys kestää viisi päivää ja järjestetään 6. 10.11.2018. Kirkolliskokous päätti muuttuneesta vaalipäivästä marraskuussa 2017. Tämän jälkeen vaalisäännösten muutokset vaativat vielä eduskunnan hyväksynnän, jonka vuoksi vaalipäivän ja ennakkoäänestyksen ajankohta ei tällä hetkellä ole vielä vahvistettu. Tavoitteena on, että uusia säännöksiä sovellettaisiin vuoden 2018 seurakuntavaaleissa. Vaalien valmistelut lähtevät liikkeelle teemalla: Minun kirkkoni - Kirkko merkitsee meille kaikille eri asioita ja siksi se on meidän kaikkien kirkko. Seurakunta aloittaa vaaliviestinnän omissa kanavissaan jo reilusti ennen vaaleja kysymällä ihmisiltä, mitkä asiat kiinnostavat ja mihin he haluaisivat vaikuttaa. Rohkaisemme uusiakin ihmisiä asettumaan ehdolle. 1.2. Talouden näkökulma 1.2.1. Yleinen taloudellinen kehitys ja toimintaympäristö Talouden nykytila Kirkkohallituksen yleiskirjeen 13/2017/13.9.2017 mukaan talouden kehitys Suomessa on ollut alavireistä vuodesta 2009 alkaen, mutta kansantalouden tuotanto alkoi kasvaa vuonna 2015 ja kuluvana vuonna tuotannon kasvu on ollut enimmillään noin kolme prosenttia. Kirkollisveron tilityksissä saavutettiin korkein lukema vuonna 2009. Siitä lähtien vuoteen 2016 mennessä kirkollisverojen määrä on laskenut noin seitsemän prosenttia, eli keskimäärin yksi prosentti vuodessa. Vuonna 2016 seurakunnille tilitettiin kirkollis- ja yhteisöverotuloja ja valtionrahoitusta yhteensä 1015 miljoonaa euroa. Summa oli 1,4 prosenttia vähemmän kuin kirkollis- ja yhteisöverojen määrä vuonna 2015. Yhteisöveroja ei enää verovuodelta 2016 kertynyt seurakunnille, mutta aikaisemmilta verovuosilta niitä tilitettiin 18 miljoonaa euroa. Vuodeksi 2017 kirkollisverotulojen ennustettiin alenevan noin kolme prosenttia. Alkuvuoden tilitysten perusteella verokertymän voi vähentyä jopa yli viisi prosenttia. Oletettua suurempia vähentyminen johtuu pääasiassa siitä, että veronkevennysten vaikutukset veronsaajille ovat olleet ennakoitua voimakkaammat, eikä talouden piristyminen ole ainakaan vielä vaikuttanut verotilityksiin. Yhteisöveroja tilitetään vielä vuonna 2017 yhteensä noin 3 miljoonaa euroa tilitykset päättyvät kokonaan lokakuussa. Valtionrahoituksen määrä pysyi entisellään. Ennusteita vuodelle 2018 Suomen talous supistui vuosina 2011 2014. Vuonna 2015 kasvua oli 0,2 prosenttia, vuonna 2016 1,9 % ja vuodelle 2017 ennustetaan lähes kolmen prosentin kasvua. Ennusteet talouden kasvusta ovat kohonneet keväällä annetuista. Vuodeksi 2018 tuotannon kasvu hieman pienenisi ja sen odotetaan olevan lähellä kahta prosenttia. Useiden ekonomistien arvioiden mukaan nyt käynnissä oleva kasvu olisi pysyvä olotila ainakin lähivuosina. Inflaatio on ollut viime vuosina noin yksi prosentti ja sen arvioidaan kohoavan noin 1,5 prosenttiin, joten kuluttajahintojen nousu tulee olemaan edelleen vähäistä. Palkkasumma kasvoi alkuvuonna 2017 noin kaksi prosenttia, ja vuonna 2018 kasvu voi yltää kolmeen prosenttiin. Vuonna 2017 palkkasumma kasvattaa yksityinen sektorin voimakas kasvu samalla kun julkisen sektorin palkkasumma alenee. Vuodelle 2018 on odotettavissa palkankorotuksia myös julkiselle sektorille. Julkissektorin lomarahoja leikataan edelleen 30 prosenttia. Työttömyysasteen ennustetaan alenevan ja työllisyyden kasvavan. 3

Kirkollisvero ja jäsenmäärän kehitys Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, kirkollisveroprosentin suurus ja seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä. Valtion talousarvioesityksen mukaan ansiotulojen verotukseen on tulossa joitakin maltillisia veronkevennyksiä. Verokevennysten vaikutus verotuloihin on alle yksi prosentti. Mikäli veroperustemuutosten vaikutus jää vähäiseksi, seurakuntien jäsenistön määrän muutos pysyy nykyisellä tasolla ja ansiotulot kasvavat, on mahdollista, että vuonna 2018 kirkollisveroja tilitettäisiin enemmän kuin kuluvana vuonna. Seurakuntien jäsenmäärän aleneminen on pysynyt jokseenkin samalla tasolla kuin viime vuosina keskimäärin. Seurakunnissa on edelleen tärkeää jatkuvasti seurata jäsenmäärän kehittymistä ja tehdä omia ennusteita. Talouden näkökulmasta kokonaisjäsenmäärän lisäksi on oleellista seurata kirkollisveroa maksavan eli ansiotyössä olevan jäsenistön määrän kehitystä. Valtionrahoitus Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa, ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella. Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Hallituksen talousarvioehdotuksessa vuodeksi 2018 evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on varattu 114 miljoonan euron määräraha. Rahoitus maksetaan Kirkon keskusrahastolle. Keskusrahaston saaman valtionrahoituksen jakotapaan ei ole suunnitteilla muutosta. 114 miljoonan euron valtionrahoituksesta 107 miljoonaa euroa jaetaan seurakunnille euroa/kunnan asukas -jakoperusteen mukaan, viisi miljoonaa euroa myönnetään seurakunnille avustuksina kulttuurihistoriallisten rakennusten korjaushankkeisiin ja kaksi miljoonaa euroa käytetään Kirjurin ylläpito- ja kehitystyöhön. Lopullisen päätöksen asiasta tekee kirkolliskokous marraskuussa. Yhteisöveron tilitykset päättyvät 2017 Viimeinen erä aikaisemmilta verovuosilta kertyneistä yhteisöveroista tilitetään seurakunnille lokakuussa 2017. Kirkon keskusrahastomaksu Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän Kirkon keskusrahaston perusmaksun suuruudeksi esitetään 7,5 prosenttia, eli maksu pysyisi nykyisellään. Seurakunnan laskennallinen kirkollisvero lasketaan jakamalla seurakunnan verovuoden 2016 kirkollisverotuotto seurakunnan kirkollisveroprosentilla. Eläkerahastomaksu Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu esitetään korotettavaksi yhdellä prosenttiyksiköllä 5 prosenttiin. Vuoden 2018 maksun perusteena käytettävä seurakunnan verovuoden 2016 kirkollisvero vahvistetaan lokakuun lopussa. Verotuskustannukset Seurakuntataloudet maksavat verotuskustannuksina Verohallinnosta annetun lain 30 :n perusteella 3,4 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista. Valtion vuoden 2018 talousarvioesityksessä Verohallinnon toimintamenot alenevat noin yhdeksällä prosentilla. Tämän perusteella seurakuntien osuus verotuskustannuksista alenee ja olisi yhteensä noin 13,5 miljoonaa euroa. Palkkakulut Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 31.1.2018 saakka ja se toteuttaa työmarkkinakeskusjärjestöjen vuonna 2016 neuvottelemaa kilpailukykysopimusta eikä palkkoihin ole tullut tämän 4

vuoden helmikuun jälkeen korotuksia. Julkisen sektorin (valtion, kunnan, kirkon, Kelan, Kevan ja Suomen Pankin) lomarahoja vähennetään edelleen 30 prosentilla. Vähennys koskee vuosina 2017 2019 päättyvien lomanmääräytymisvuosien aikana ansaittuihin vuosilomiin liittyviä lomarahoja. Talouden kasvaessa syntyy paine palkankorotuksiin. Neuvotteluratkaisut uusista sopimuksista saadaan todennäköisesti vuoden loppupuolella. Mikäli talouden kasvun pysyy nykyisellä tasolla ja kasvu jatkuu myös tulevina vuosina, on talousarviossa varauduttava maltillisiin noin 0,5 1 prosentin suuruisiin palkankorotuksiin. Henkilösivukulut Seurakuntien työnantajan eläkemaksu esitetään alennettavaksi 1,8 prosenttiyksiköllä 21,8 prosenttiin (kiky-sopimuksen alennus huomioituna). Kilpailukykysopimuksen mukaan työnantajan eläkemaksu vuodeksi 2019 alenee 0,4 prosenttiyksiköllä ja edelleen 0,4 prosenttiyksiköllä vuodeksi 2020. Vuonna 2018 arvioidaan että työnantajan sairausvakuutus maksu alenisi 0,98 prosenttiin (1,08 % vuonna 2017) ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi palkkasummarajaan (2 059 500 euroa vuonna 2017) saakka 0,7 ja ylittävästä osasta 2,75 prosenttia (0,8 % ja 3,3 % vuonna 2017). Muut työnantajamaksut ovat keski-määrin noin 0,7 prosenttia. Henkilösivukulut olisivat yhteensä noin 26 %. Kiinteistöjen ylläpitokulut Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset ovat viime vuosina kasvaneet alle kaksi prosenttia vuodessa. Viime vuodesta alkaen kevyen polttoöljyn hinta on noussut voimakkaasi. Viimeisimmän tilaston mukaan lämmityksen kustannukset ovat nousseet noin kuusi ja käyttösähkö noin viisi prosenttia. Vaikka inflaatio pysyttelee alhaisella tasolla, kohonneen öljynhinnan vuoksi kiinteistöjen ylläpitokulujen odotetaan kasvavan noin kahden prosentin verran. Talousarvioavustusten tilittämisistä lähetysjärjestöille Kirkkohallitus pitää yllä jatkuvaa vuoropuhelua kirkon lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun kanssa. Järjestöjen talousjohtajilla on keväällä 2015 käydyn neuvottelun perusteella toiveena, että seurakunnat ilmoittaisivat järjestöille kohdennetut avustukset heti sen jälkeen, kun niistä on tehty päätökset. Muuta huomioon otettavaa Julkisyhteisöjen taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino. Käytännössä talous on aina yli- tai alijäämäinen, mutta pitkällä aikavälillä sen tulee olla keskimäärin tasapainossa. Talouden suunnittelussa tulee ottaa huomioon seurakunnan talouden nykytilan yli- tai alijäämäisyys. Talouden tasapainon mittarina suositellaan käytettäväksi vuosikatteen määrän suhdetta tulevien investointien ja lainanlyhennysten vuosikeskiarvoon. Seurakunnassa, jossa uhkana on alijäämäinen talousarvio vuodelle 2018 tai jossa vuosikate ei riitä kattamaan vastaisia investointeja ja lainanlyhennyksiä, on talouden tasapainottamiseksi laadittava vähintään kolme tulevaa vuotta kattava suunnitelma. Seurakunnan voidaan katsoa olevan taloudellisessa kriisissä, jos vuosikate on ollut kahtena perättäisenä vuotena negatiivinen. Tilannetta heikentää huomattavasti taseeseen kertynyt alijäämä. Rahavarojen riittävyyttä tulee myös tarkkailla; jos rahavarojen riittävyys on alle 60 päivää, tulee tilanne pyrkiä korjaamaa parempaan suuntaan. Jos seurakunta on taloudellisessa kriisissä, on talouden tasapainotustoimenpiteisiin ryhdyttävä välittömästi. Seurakunnan virkamiesjohdon on käytävä avointa ja rakentavaa keskustelua sekä luottamushenkilöiden että työtekijöiden kanssa keinoista saada seurakunnan talous tasapainoon. Talouden tervehdyttämiskeinoiksi suositellaan sekä kiinteistöjen määrän vähentämistä ja käyttökustannusten karsimista että henkilöstökulujen määrän vähentämiseen liittyviä ratkaisuja. Osa-aikaistuksia ja vapaaehtoisten osallistumista tulee myös pitää vaihtoehtoina. Henkilöstön vähentämiseksi voidaan hyödyntää tilanteita, joissa virka tai työsuhde tulee avoimeksi. Samalla tilannetta voidaan hyödyntää jäljelle jäävän henkilöstön tehtävänkuvien ja työajankäytön uudelleen arviointiin ja laajentamiseen. Elleivät edellä mainitut keinot riitä, on turvauduttava henkilöstön lomautuksiin ja aivan viimeisenä keinona irtisanomisiin. 5

Yksi tapa vahvistaa seurakunnan taloutta on kirkollisveroprosentin korottaminen. Korottamisen toiminnalliset ja taloudelliset perusteet tulee analysoida huolellisesti, ja ne on syytä esittää mahdollisimman avoimesti päättäjien lisäksi myös seurakuntalaisille. Hallinnossa kannattaa ensin päättää talouden linjauksista ja tiedottaa niistä, ja vasta sen jälkeen tehdä varsinaiset kirkollisvero- ja talousarvioesitykset. Mitä aikaisemmin ja perusteellisemmin asiasta tiedotetaan, sitä paremmat mahdollisuudet on sitouttaa jäsenet osallistumaan seurakunnan toiminnan rahoittamiseen. 1.2.2. Mänttä-Vilppulan seurakunnan talous Seurakunnan talous ja maksuvalmius odotetaan pysyvän vuoden 2018 aikana vakaana. Verotilitysten negatiivinen muutos on loiventunut, jäsenmäärän muutoksen rauhoittumisen myötä. Paineet talletusten ja sijoitusten käyttöön on kuitenkin edelleen olemassa ja on todennäköistä vuosittain marras- joulukuussa, jolloin verotilitykset muuttuvat veron oikaisumaksuiksi. Seurakunnan rahavarojen riittävyys on pysynyt kuitenkin yli 340 päivän jo useamman vuoden. Yleisesti ottaen taloudessa noudatetaan varovaista linjaa, varsinkin pitkien sitoumuksien osalta, koska väestöennuste kaupungin asukkaiden ja ennen kaikkea seurakunnan jäsenten osalta on hitaasti laskeva. Tilastokeskuksen arvion mukaan väestömäärä pienenee Mänttä-Vilppulan alueella vuodesta 2010 vuoteen 2015 noin -3,4 % ja edelleen vuoteen 2020 mennessä -5,6 %. Suurimmat negatiiviset muutokset tapahtuvat ikäluokassa 15 64 vuotiaat ja suurin kasvu kohdistuu ikäluokkaan 65-74 vuotiaat. Alueen asukkaista kuuluu seurakuntaan tällä hetkellä 76 %. Vuonna 2016 koko Suomessa kirkkoon kuului 72 % suomalaisista. Seurakunnan toiminnastaan perimiin maksuihin ja vuokriin on tehty keskimäärin vuosittaista kuluttajahinta- tai kiinteistöjen ylläpidonkustannusindeksin muutosta vastaava korotus. Korotus leirimaksuihin on 1,5 %, pitopalveluun ja tilavuokriin 0 %, hautapaikkoihin 1 % ja hautauspalveluin keskimäärin 3,8 %. Haudanhoitohintoja ei korotettu vuodelle 2018. Kaikkien palveluiden maltilliset, tai jopa 0 % muutokset ovat mahdollisia palvelun tuottamisen kulujen tarkemman kohdistumisen ja niiden karsinan vuoksi. Kirkollisveroprosentiksi vuodelle 2018 on päätetty 1,80 %. Seurakunnan metsätaloussuunnitelma on voimassa vuosille 2009 2018. Suunnitelman vuosittaiseksi hakkuumääräksi on arvioitu 2410 m3, jonka tuoma vuosittainen tuloksi arvioidaan 70.000. Kirkollisverotilitysten perusteella Mänttä-Vilppulan ansiokehitys näyttäisi jatkavan vuosia kestänyttä laskuaan edelleen vuonna 2017. Kirkollisverotilitykset syyskuuhun mennessä näyttää laskua -8,6 % (161.174 ). Valtionrahoituksen tilitykset ovat ennakkoilmoituksen mukaiset 207.739. Työttömien työnhakijoiden määrä laski Mänttä-Vilppulassa. Elokuu 2017 tilaston mukaan Pirkanmaalla keskimäärin työttömyys- % oli 11,8 ja Mänttä-Vilppulan osalta se oli 10,9 %. Luvussa on 3 prosenttiyksikön laskua vuoden takaiseen tilanteeseen. 1.2.2.1. Mänttä-Vilppulan kirkollisvero, yhteisövero ja valtion korvauksen tilitykset 2015 TP Kirkollisvero ( ) 1,80 % 2016 TP Kirkollisvero ( ) 1,80 % 2017 TA Kirkollisvero ( ) 1,80 % 2018 TA Kirkollisvero ( ) 1,80 % Kirkollisvero (muutos-% ed. vuoteen) 2015 TP Yhteisövero ( ) 2016 TP Valtion korvaus ( ) 2017 TA Valtion korvaus ( ) 2018 TA Valtion korvaus ( ) Valtion korvaus (muutos-% ed. vuoteen) 2.272.129 2.138.294 2.235.000 2.096.000-6,2 186.901 237.766 208.739 203.139-2,7 6

1.2.3. Vuoden 2018 tulosarvio Mänttä-Vilppulan seurakunnan vuoden 2018 tulos suunnitellaan alijäämäiseksi -26.400. Vuosikatteemme on +54.835 ja suunnitelman mukaiset poistot -97.340. Vuosikatteen ja poistojen lukujen suhde on huono. Myös aikaisemmat ja tulevat vuodet näyttävät, että vuosikatteet eivät tule täysin kattamaan vuosittaisia poistoja. Edellisten vuosien kattamatonta alijäämää ei seurakunnalla ole. Pääasiallinen syy alijäämän syntymiseen ovat seurakunnan toiminnan ja toiminnankulujen sopeuttamisen vaikeus nopeasti pieneneviin oman toiminnan tuottoihin ja verotuloihin. Vuoteen 2018 erityisesti vaikuttaa jäsenistön vähenemisen aiheuttama verotulojen jatkuva pienentyminen, sekä yleinen kustannustason nousu ostetuissa palveluissa ja materiaalihankinnoissa. 1.2.4. Toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi Vuoden 2018 talousarvio sisältää määrärahat tehtäväalojen suunnitelman mukaisten tavoitteiden ja perustoimintojen toteuttamiseksi. Veroprosentti pidetään 1,80 prosentissa. Seurakunta pyrkii vuonna 2018 2019 tasapainottamaan talouttaan, jatkamalla seurakunnan toiminnalle tarpeettomien tai vähäisellä käytöllä olevien toimitilojen selvittelytyötä, myyntiä ja mahdollisesti vapautuvista asunto-osakkeista luopuen. Vuosien 2015-2017 aikana seurakunta on myynyt Eskolan leirikeskuksen, Vilppulan seurakuntakeskuksen, Vuohimetsän kerhotilan, asuinhuoneiston Satamapuistosta ja kolme asuinhuonetta Kangaskadulta, sekä testamentilla 2016 saadun asuinkiinteistön Vilppulasta. Vuoden 2018 aikana avoimeksi mahdollisesti tulevien virkojen ja tehtävien täyttäminen harkitaan tapauskohtaisesti. Avautuvista viroista/tehtävistä tiedotetaan rovastikunnallisesti ja tutkitaan mahdollisuudet yhteisistä tehtävistä tai tehtävien seurakunnan sisäisestä yhdistämisestä. Avoimina oleviin diakoniatyöntekijän, seurakuntapastorin ja osa-aikaisen kiinteistöpäällikön virkoihin ei ole varattu palkkavaroja vuoden 2018 talousarviossa. Vuoden lopussa muihin avoimiin virkoihin palkkausvarat sisältyvät talousarvioon. Avoimena ollut toinen kappalaisen virka lakkautettiin vuonna 2016. Muiden avointen virkojen; diakoniatyöntekijän ja seurakuntapastorin ja osa-aikaisen kiinteistöpäällikön virat jätettiin, mutta ei täytetty. Vuoden 2016 alkupuoliskolla avoimeksi tullut Kolhon kirkon siivoojan työsopimussuhteinen tehtävä hoidetaan nykyisin ostopalveluna. Vuonna 2017 aikana päättyi tarvittaessa töihin kutsuttavan keittiöhenkilön työsuhde. Tehtävää hoidetaan määräaikaisilla työsuhteilla tehtävien niin edellyttäessä. 7

Vuoden 2016 lopussa vapautui toimistosihteerin ja seurakuntamestari-kiinteistönhoitajan virat eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Avoimeksi tulleen toimistosihteerin virka muutettiin seurakuntasihteeriksi ja virka täytettiin joulukuussa 2017. Seurakuntamestarin virka täytettiin määräaikaisesti vuonna 2017. Kiinteistöjen huonon kunnon aiheuttamien, jatkuvien huoltotoimien vuoksi seurakunta harkitsee vuoden 2018 alussa muuttavansa seurakuntamestarikiinteistönhoitajan viran, työsopimussuhteiseksi kiinteistönhoitajaksi. 1.1.2018 avautuu työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen vuoksi yksi diakoniatyöntekijän virka. Tehtävää on viimevuodet hoitanut nuorisotyöntekijä viransijaisena. Virka tullaan täyttämään sisäisesti. Henkilöstökulujen osalta on yhteisellä sopimuksella lisäksi käytettävissä mahdollisuus lomarahan vaihto vapaisiin ja palkattomiin vapaisiin. Kilpailukykysopimuksen mukainen työajanpidennys (+24 h/vuosi), sekä lomarahaleikkaukset -30 % vuosina 2017 2019 yhdessä työeläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun työnantajaosuuden pienentymisen kanssa auttavat seurakuntaa talouden tasapainottamisessa. Sopimuskaudella 1.2.2017 31.1.2018 ei palkkoihin tule korotuksia. Vuoden 2016 marraskuussa kirkkoneuvoston nimeämä työryhmä käynnisti henkilöstösuunnitelma/- strategian laadinnan 2017. Strategia valmistelutyö on keskeytetty kirkkoneuvoston päätöksellä toistaiseksi. Koko julkishallinnon kilpailukykysopimuksen säästövaikutus on kirkollisverokertymän kannalta negatiivinen seurakunnalle. 1.3. Henkilöstö Mänttä-Vilppulan seurakunnan vakituisen työskentelevän henkilöstön (ja heidän sijaisten) kokonaismäärä 1.1.2018 on 25. Lisäksi määräaikaisina kausityöntekijöinä kesäkauden 2.5. 31.10. työskentelee Mäntän, Vilppulan ja Pohjaslahden hautausmaiden puistotöissä keskimäärin 8 henkilöä. Virkavapaalla vuoden alussa ovat kirkkoherra ja kanttori, joilla molemmilla on sijaiset. Vuoden vaihtuessa yksi seurakuntapastori ja hautausmaan kiinteistönhoitaja ovat vuorotteluvapaalla. Sijaiset toimivat vastaavissa tehtävissä. Avoimena vuodenvaihteessa on seurakuntamestari-kiinteistönhoitajan virka, joka täytetään vuoden 2018 alussa, työsopimussuhteisena muuttuneina tehtävinä. Vuoden 2017 aikana yksi toimistosihteerin virka muutettiin seurakuntasihteerin viraksi, mutta ko. toimistosihteerin virkaa ei vielä ole lakkautettu. 1.3.1. Henkilöstömuutokset Vakituinen/sij. henkilökunta 1.1. 2016 naiset 2017 naiset 2018 naiset 2016 miehet 2017 miehet 2018 miehet 2015 yht. 2016 yht. 2017 yht. 2018 yht. < 20 20-24 25 29 1 1 1 30-34 2 2 1 1 1 1 2 3 3 2 35-39 2 40-44 3 2 2 1 1 2 2 4 3 4 45-49 1 1 1 3 1 1 1 50-54 2 2 1 2 2 2 4 4 4 3 55-59 8 9 8 2 2 2 10 11 11 10 60-64 1 2 1 1 1 4 5 3 1 > 65 1 2 2 1 1 1 1 3 3 Yhteensä 19 20 17 7 8 8 29 26 28* 25 8

Keski-ikä vuoden lopussa Avoimet virat 2018: -1 diakoniatt. -1 kiintp 50%. -1 srk-pastori -1 srk-mestari -1 nuorisotyöntek (-1 tstosihteeri) 52 53 50 51 51 51 52 51-3 -3-4 -5 Lisäksi seurakunnassa käytetään vaihtelevassa määrin ostopalveluja mm. kiinteistöjen vartiointi, siivous-, hoito- ja korjaustöissä, hautojen kaivamisessa ja peitossa, työterveyshuollossa sekä työpaikkaruokailussa. Henkilöstövoimavaroihin luetaan myös luottamushenkilöt ja yli 200 vapaaehtoista toimijaa. Kesäkaudella hautausmaiden ja kirkkojen puistotöissä, leirikeskusten keittiöillä sekä kirkonesittelijöinä työskentelee kahdeksan kausityöntekijän lisäksi keskimäärin 20 nuorta opiskelijaa eripituisissa työsuhteissa. Kerhonohjaajina ja leiri-isosina toimii vuoden aikana 50 nuorta. Vuoden 2014 alusta seurakuntamme on ostanut kiinteistöpäällikköpalvelut (50 %) Jämsän seurakunnalta. Jämsän seurakunta irtisanoi sopimuksen syyskuussa 2017. Kiinteistöpäällikön tehtävien hoidon järjestelyt seurakunnassa toteutetaan toistaiseksi oman viran ohella. Lisäksi seurakunnalla on sopimukset Kirkonpalvelukeskuksen (KIPA) ja Tampereen IT-alueen kanssa sekä Tampereen ev.lut seurakuntayhtymän kanssa Palvelevasta puhelimesta, perheasiain neuvottelukeskuksesta ja sairaalasielunhoidosta. Suunnitelmissa on että jäsentietojärjestelmän hoito siirtyy aluerekisterin hoidettavaksi vuoden 2019 aikana. 1.3.2. Henkilöstökulutilastot Koko henkilöstö: TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Henkilöstökulut (1000 ) yht. -palkat ja palkkiot -henkilösivukulut -henkilökulujen oikaisuerät Henkilöstökulut kirkollisverotuloista (%) 1.361 1.133 352-124 1.353 1.111 350-109 1.232 1.056 279-103 1.387 1.135 318-85 1.314 1.108 289-83 66,6 59,5 57,6 62,3 62,7 Sairauslomapäivät (kalenteri pv.) 583 626 886 < < Keskimäärin sairauslomaa/sairauslomalla ollut (kalenteri pv.) Sairauspäivät/keskiarvo henkilöstölukumäärä (tth-finla ilmoitus) 25 25 42 21 hlöä 15,6 22,6 28,4 35 hlöä 35 hlöä 30 hlöä < < < < 9

Verrokki ed.: asiantuntijapalvelut (Finla asiakkaat) 4,9 4,5 4,5 < = Srk:n laskennallinen osuus kirkon 7,4 7,2 7,0 < < eläkevastuuvajeesta 3.138.281.729 /2016 (M ) Kelan tai hiippakunnan hyväksymä 3/34 3/209 4/406 = < varhaiskuntoutus (osallistuja/pv yht.) tai kuntoutustuki Vuorotteluvapaa pv yht.) 303 247 249 < < Äitiys-, vanhempain- ja (tilapäinen) 721 379 7 < = hoitovapaa (kalenteri pv.) Lomautus (kalenteri pv.) 104 88 71 0 = Muu palkaton virkavapaa/työloma (kalenteri pv.) 441 387 390 = = Haudanhoitorahaston palkkojen osuus on kirjattu oikaisueränä seurakunnan henkilöstökuluihin. Palkkojen osuus kirkollisverotuloista koko kirkolla on keskimäärin 70-75 %, ihanneluvun ollessa 60 %. Työssä jaksamista tukevaa varhaiskuntoutusta ja vuorotteluvapaata tullaan suosimaan samassa määrin kuin aikaisempina vuosina. 1.3.3. Henkilöstön kehittäminen, koulutus ja muut vapaaehtoiset henkilöstökulut Kirkkoneuvosto vahvisti syksyllä 2017 henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämisen koulutussuunnitelman päivityksen. Koulutussuunnitelman mukainen henkilökohtainen kehittämissuunnitelma 2018 on vahvistettu kirkkoneuvostossa 17.10.2017. Koulutus keskittyy täydennyskoulutukseen ja jakaantui tasaisesti lähes kaikille tehtäväaloille. Koulutusta hankitaan koulutussuunnitelman, osaamis- ja seurakunnan tarpeen mukaisesti sekä painopisteiden suuntaisesti. Enintään koulutuspäiviä vuosittain on 6/työntekijä. Henkilökunnan käytössä on työnantajan järjestämä ennakoiva työterveyshuolto sekä sairaudenhoito. Palvelut tuottaa Finla Oy:n Metsäapilan työterveysasema Mäntässä. Seurakunnalla on 1.1.2016 31.12.2020 voimassa oleva työterveyshuollon toimintasuunnitelma ja laaja työterveyshuollon sopimus Finla Oy:n kanssa. Työterveyshuollon ja seurakunnan yhteistyössä toteuttamilla ehkäisevillä toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan työntekijöiden jaksamiseen työuran kaikissa vaiheissa sekä tukemaan työssä jatkamista nykyistä pidempään. Työpaikoilla kiinnitetään huomiota varhaiseen tukeen, työkykyä ylläpitävään toimintaan ja työkyvyn edistämiseen. Henkilöstöllä on käytettävissä mm. liikunta- ja kulttuurisetelit, ja heitä suositetaan hakeutumaan tuomiokapitulin tai Kelan järjestämiin varhaiskuntoutustilaisuuksiin. Seurakunta kannustaa työntekijöitä mahdollisuuksien mukaan käyttämään oikeutta perhevapaisiin. Kaikkia vakitui- 10

sia työntekijöitä koskeva Voimavirta-ryhmä aloitettiin syksyllä 2016. Tätä työhyvinvoinnin edistämiseen suunnattua ryhmätoimintaa jatkettiin kevään 2017 ajan kolmena tapahtumana. Ryhmän tarkoituksena oli auttaa työntekijöitä tunnistamaan, tiedostamaan ja pohtimaan, mitä kukin voi tehdä työhyvinvointinsa edistämiseksi. Lisäksi vuoden alussa käynnistyi työyhteisökoulutus, jonka tehtävä keskittyy työn tekemisen suuntaamiseen ja yhteen hiileen puhaltamiseen. Työntekijöillä on mahdollisuus seurakunnan tukemaan työpaikkaruokailuun. Ruokailusopimuksia on yhteensä 3, joista 2 Mäntässä ja 1 Vilppulassa. Koko henkilöstö ( ) TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Koulutuspalvelut/työnohjaus Koulutusmatkat 8.055 1.304 7.850 1.987 10.672 12.779 10.948 9.922 Matka-, majoitus ja ravitsemus 38.036 33.807 42.310 38.620 korvaukset Työterveyshuolto 27.025 37.870 29.000 27.900 Virkistys ja työssä jaksaminen 2.058 1.170 3.250 1.700 Ravitsemuspalvelut henkilöstö 2.979 2.245 2.000 2.000 Asiantuntijakulut - Voimavirta 3.000 2.700 Yht. 79.457 84.929 103.011 93.790 1.3.4. Yhteistoiminta, työsuojelu ja ympäristötoiminta Työsuojeluhenkilöstön vaalit järjestetään joulukuussa 2017. Uusi toimikausi on 2018 2021. Työsuojeluvaltuutettuna toimivat vuosina 2014 2017 toimistosihteeri Seija Salmijärvi ja varavaltuutettuina Leena Rauhala sekä Sarita Kyröläinen. Jäseninä yhteistyötoimikunnassa ovat Matti Kivilahti, Pasi Suokas ja Saila Lintula. Työnantajan edustajana toimii Manta Jutila. Työsuojelupäällikkönä toimii talouspäällikkö. Toimikunta kokoontuu vuoden aikana neljä kertaa. Lisäksi monet asiat käsitellään yhdessä koko henkilöstön kanssa työntekijäkokouksissa vuoden aikana. Henkilökunta tekee vuoden 2018 aikana vierailun kulttuuri tai liikunta kohteeseen ja joulukuussa nautitaan perinteeksi muodostunut yhteinen joululounas. Työterveyshuollon toteuttamat työpaikkaselvitykset tehtiin kaikkiin kohteisiin vuonna 2017, joten seuraavat tarkastukset toteutuvat vuosien 2021 2022 aikana. Työntekijöiden toteuttamat oman työn vaarojen ja riskien kartoitus toteutettiin vuonna 2017, joten seuraavan kerran kartoitus tehdään vuonna 2020, tai henkilöstö vaihdosten yhteydessä tai tehtävän suorituksen tai työtilan merkittävästi muuttuessa. Työsuojelu- ja työympäristöorganisaationa toimii seurakunnan yhteistyötoimikunta. Tämä asiakirja on käsitelty yhteistyötoimikunnassa 3/2017/1.11.2017/ 33 liite 3. 1.3.5. Keskeiset henkilöstövoimavarat Henkilöstösuunnitelma 2018-2019 palvelusuhde 2015 2016 2017 2018 2019 Yleishallinto - talouspäällikkö vs 1 1 1 1 1 - toimistosihteeri vs 3 3 2 (-1 täyttämättä) 2 2 - toimistoapulainen-suntio ts 1 1 1 1 1 - seurakuntasihteeri 1.12.2017> vs 1 1 1 - ma. toimistoapulainen ts 1/80% 1/80% - - - Seurakuntatyö - kirkkoherra vs 1 1 1 1 1 11

- kappalainen vs 1 (-1 täyttämättä) 1 (-1 lakkautettru) - seurakuntapastori vs 2 2 (-1 täyttämättä) 1 1 1 2 (-1 täyttämättä) Kn 9/2017 166 LIITE 2 2 (-1 täyttämättä) - kanttori vs 2 2 2 2 2 - kanttori sijainen palkkiotoimi 2,5 kk tarv. tarv. tarv. tarv. - diakoniatyöntekijä vs 2 (-1 täyttämättä) 2 (-1 täyttämättä) 2 (huom. -1 > diakonia) 2 (-1 täyttämättä) 2 (huom. -1> diakonia) 2 (-1 täyttämättä) 2 (-1 täyttämättä) - nuorisotyönohjaaja vs 2 (+1 virkavapaa) - vastaava lastenohjaaja ts 1 1 1 1 1 2 (-1 täyttämättä) 2 (-1 täyttämättä) 2 - lastenohjaaja ts/osa 3/87% 3/78% 3/80% 3/80% 3/80% - lähetyssihteeri 8h/21 %> ts/sivuto/osa 1/21% 1/21% 1/21% 1/41% 1/41% 2018 muutos 16h/41 % Hautaustoimi-kirkon palvelija - srk-mestari suntio/htm-hoitaja vs 1 1 1 1 1 - seurakuntapuutarhuri vs 1 1 1 1 1 - htm-kiinteistötyöntekijä ts 1 1 1 1 1 - htm- kausityöntekijä Vilppula ts/kk-palk. 4/6 kk 3/6 kk 19 kk 24 kk 24 kk - htm- kausityöntekijä Pohjaslahti ts/kk-palk. 1/6 kk 1/6 kk 6 kk 6 kk 6 kk - htm- kausityöntekijä Mänttä ts/kk-palk. 4/6 kk 2/6 kk ja 2/4 kk - suntio vapaapäiväsijainen palkkiotoimi tarv. tarv. tarv. tarv. tarv. 19 kk 19 kk 19 kk - opiskelija/koululainen/tienaa kamp M+V+P htm Mtä kirkon oppaat 2/3 kk/55% 2/3 kk/65% 6 kk/63% 6 kk/63% 6 kk/63% Kiinteistö- ja keittiötoimi - kiinteistöpäällikkö vs/osa (täyttämättä) (täyttämättä) (täyttämättä) (täyttämättä) ostopalvelu ostop. 50% ostop. 50% ostop. tarv. 50% - srk-mestari kiinteistönhoito> 1 1 ma. 6 kk 1 1 ts/kk-palk. 11+11+0kk 11+13+0kk 12+12+0 kk 12+12+0 kk 12+12+0 kk (täyttämättä) ostop. tarv. vs > 2018 muutos kiinteistötyöntekijä ts - siivooja, Kolho 26 % ts/sivuto/osa 10 h/vko, 4 h/vko, ostopalv. ostopalv. ostopalv. 26% 10% - kiinteistökausityöntekijä, ts 3/3 kk 0/0 kk 4 kk 0 0 vuosikorjaukset - vahtimest. srkt/tammir/vla ts 1 1 1 1 1 srk-koti/mtä kko - emäntä-siivooja, Kalliola vs 1 1 1 1 1 - pitopalveluemäntä/apulainen t-palk. tarv. tarv. tarv. tarv. tarv. - keittiöapulainen/siivooja Kalliola ts/kk-palk. 3/4 kk 1/4 kk 2/3 kk 10 kk 10 kk 10 kk 12

1.4. Seurakunnan jäsenistö ja asukkaat Seurakunnan jäsenistössä tapahtuneet muutokset Mänttä-Vilppulan kaupungin asukkaista 76 % kuuluu seurakuntaamme (77 % vuonna 2016). Vuoden 2016 väestötilastojen mukaan evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuului 72 % suomalaisista. Kuolleiden määrässä on tapahtunut viiden viime vuoden aikana pienoista kasvua. Tarkasteltaessa alueen 13

väestön ikärakennetta kasvanee ko. prosenttiluku merkittävästi vuosina 2020 2030. Mänttä-Vilppulaan haudattujen määrä on kasvanut viime vuosina suhteessa oman seurakunnan jäsenten kuolleisuuteen. Monen pois muuttaneen toive on tulla haudatuksi synnyinseutunsa sukuhautaan. Hautauksista lähes 40 % on nykyisin uurna hautauksia. Määrän uskotaan kuitenkin kasvavan Vilppulan muistolehdon ja uurnahauta-alueen valmistumisen vuoksi. Asukkaista noin 7 % haudataan muualle kuin Mänttä-Vilppulan seurakunnan ylläpitämille hautausmaille. Ikäryhmistä merkittävin pienentyminen kohdistuu edelleen ryhmään 25 65 vuotiaat, joka kuitenkin on vielä seurakunnan jäsenistön suurin ryhmä, 45 %. Yhä kasvava ryhmä on yli 66-vuotiaat, jonka osuus on nyt 32 % seurakuntalaisista. Jäsenmäärän arvioidaan pienenevän vuosittain 2 3 % vuoteen 2020 saakka. 31.12. 2014 2015 2016 arvio 2017 arvio 2018 arvio Läsnä oleva väestö *) 8385 8208 8014 7749 7549 Poissaoleva väestö 346 341 333 Srk:n jäsenmäärä 8731 8549 8347 Seurakuntaan muuttaneet 266 242 251 Seurakunnasta muuttaneet 325 302 283 Kirkkoon liittyneet 20 30 33 Kirkosta eronneet 186 79 95 Avioliittoon vihityt 9 32 23 Avioerot 19 19 17 Kastetut 68 59 51 Kuolleet 140 122 143 Mänttä-Vilppulaan haudatut 174 152 172 Kaupungin asukasluku *) 10738 10593 10453 10421 10370 Srk:n läsnä olevia jäseniä asukkaista (%) *) 78,1 77,4 76,7 74,4 72,8 Vuoden 2007 lopussa, kun Mäntän ja Vilppulan seurakuntien yhdistymisneuvottelut käynnistettiin, seurakuntien yhteenlaskettu jäsenmäärä oli 10 008. 14

2. TALOUSARVION, TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN TEHTÄVÄT, PERI- AATTEET JA SITOVUUS 2.1. Talousarvion, toiminta- ja taloussuunnitelman tehtävät ja periaatteet Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään tavoitteet toiminnalle sekä määrärahat ja tuloarviot. Toiminnalliset tavoitteet, tuloarvio ja talousarvio sitovat hallintoelimiä, toimintayksiköitä, tehtäväalueita sekä henkilöstöä. Talousarvio toimii samalla eri toimijoiden valvontavälineenä. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma ovat kirkkovaltuuston tärkein toiminnan ja talouden ohjausväline. Muut hallintoelimet, toimintayksiköt ja työalat sekä vastuuryhmät ohjaavat toimintaa käyttösuunnitelmilla. Suunnittelussa tulee korostaa toiminnan ja talouden yhteyttä, taloudellisten resurssien merkitystä ja suunnittelun realistisuutta. Kokonaistalouden ohjausvälineitä ovat tuloslaskelma- ja rahoitusosa. Talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman tulee antaa oikea kuva seurakunnan taloudesta, osoittaa seurakunnan taloudellisen tuloksen muodostuminen sekä keinot kokonaistalouden tasapainottamiseksi ja rahoitustarpeen kattamiseksi. Kirkkovaltuusto voi muuttaa toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita, vaihtaa määrärahan käyttötarkoitusta sekä muuttaa määrärahaa tai tuloarvioita kesken talousarviovuoden. Jos talousarvioon hyväksytään määrärahojen korotuksia kesken talousarviovuoden, tulee samalla päättää myös rahoitustarpeen kattamisesta. Kattamisvelvollisuus koskee talousarvion kaikkia muutoksia. 2.2. Talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman sitovuus Toiminnallisten tavoitteiden sitovuus Toiminnallinen tavoite on kirkkovaltuuston talousarviossa tehtäväalueelle sitovana hyväksymä, määrärahan käyttötarkoitusta, palvelujen määrää tai laatua, toiminnan suuntaa ohjaava tavoite. Toiminnan tavoitteet eivät saa olla ristiriidassa seurakunnan yhteisten strategioiden, tavoitteiden, arvojen, painopisteiden ja taloudellisen tilanteen kanssa. Toiminnallisten tavoitteiden muutoksen sekä muutoksen kustannusvaikutuksen sekä kulujen kattamisvelvollisuuden hyväksyy kirkkovaltuusto. Määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuus Määrärahaa ei saa käyttää muihin kuin kirkkovaltuuston hyväksymässä talousarviossa osoittamiin tarkoituksiin eikä enempää kuin niihin on osoitettu (KJ 15:2). Talousarvion sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on pääluokan (hallinto, seurakuntatyö, kiinteistö ja hautaustoimi) yli- tai alijäämä. Vastuuryhmät ja kiinteistöjohtokunta seuraavat toiminnan tavoitteiden toteutumista käyttötalousosan määrärahojen käyttöä suunnitelman mukaisesti kustannuspaikoittain tilitasolla. Käyttötalousosa on kirkkovaltuustoon nähden sitova pääluokan (hallinto, seurakuntatyö, kiinteistö ja hautaustoimi) yli- tai alijäämä tasolla. Kirkkoneuvosto seuraa varojen käyttöä seurakunnan ja pääluokan tiliryhmätasolla. Seurannassa kiinnitetään erityistä huomiota tehtäväalojen toiminnan tavoitteiden toteutumiseen. Talousarvion velvoittamattomuus tarkoittaa sitä, että määrärahoja ei ole pakko käyttää, eikä kenellekään synny sen perusteella oikeuksia seurakuntaan nähden. 15

3. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT 3.1. Tehtäväalueet ja kustannuspaikat sekä tililuettelo Seurakunnassa on käytössä kirkkohallituksen Kipa-mallin mukaiset tehtäväalueet ja kustannuspaikat sekä 2017 päivitetty tililuettelo. 3.2. Käyttötalousosan perustelut ja tilien sisältö 3.2.1. Toiminnan tuotot Tuloslaskelmassa toiminnantuotot on ryhmitelty tileille 300000-394400 niiden laadun mukaan: korvaukset, myyntituotot, maksutuotot, vuokratuotot, metsätalouden tuotot, kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat, tuet ja avustukset, muut toimintatuotot, sisäiset tuotot. Oman toiminnan tuottoja seurakunnalla on yhteensä 325.811. Tuotot ovat 8,9 % suuremmat kuin vuoden 2016 talousarviossa. Suurimmat muutokset tuloissa ovat hautaustoimen ja palvelun maksutuotoissa, jotka on talousarviossa korjattu vuoden 2016 toteuman mukaisiksi. Hautapaikkamaksuihin on tehty maltillinen 1 prosentin korotus, jotta ne saadaan vastaamaan kirkkolain 780/2012 17 luvun 9 mukaista vaatimusta hautaustoimenmaksuista. Lain vaatimus on että Hautasijan luovuttamisesta ja hautaamiseen liittyvistä palveluista tulee periä maksut, joiden määräämisessä otetaan huomioon seurakunnalle palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Vuoden 2018 hautauspalvelumaksuihin on tehty keskimäärin 3,8 prosentin korotus. Palvelun hinnat ovat samat oman kunnan ja vieraan kunnan asukkaalle. Palvelun laskutushinnat vastaavat palvelun seurakunnalle aiheutuvia kokonaiskustannuksia. Mikäli eduskunta päättää arvonlisäveron muutoksesta, korjataan mahdollinen veromuutos asiakashintoihin ilman kirkkoneuvoston erillistä päätöstä. Korotus leirimaksuihin on 1,5 %. Pitopalvelun maksuihin ja tilavuokriin ei vuodelle 2018 tehty muutoksia. Toiminnan tuottoihin on kirjattu tilille 369000 nettokulujen siirto rahastojen vähennyksiin mm. 3.000 euroa musiikkityön toimintaan kohdistuva kirjaus. Varat on tarkoitus ottaa Helmi Tikkasen testamentti varoista. Testamentin käytölle ei ole vielä laadittu sääntöjä, mutta testamentin mukaan saadut varat tulee jakaa 50 % Vilppulan hautausmaa (54.059,05 ), 25 % musiikkityö (27.029,52 ) ja 25 % diakoniatyö (27.029,52 ). Toimintatuotot TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Korvaukset 5.163 1.800 221 0 0 Myyntituotot 3.958 8.687 5.126 1.730 2.180 Maksutuotot 103.673 144.776 181.346 136.928 178.741 Vuokratuotot 33.558 22.656 20.940 21.073 17.665 Metsätalouden tuotot 949 9.346 40.848 81.200 70.000 Kolehdit, keräykset, lahj. 52.695 63.788 58.779 51.675 46.925 Tuet ja avustukset 15.984 11.405 11.892 6.600 10.300 Muut toimintatuotot 323 39.315 8.618 0 0 Tuotot yhteensä 216.303 301.773 327.770 299.206 325.811 16

3.2.2. Toiminnan kulut Henkilöstökulut (tilit 400000 424000) Henkilöstökulut sisältävät ennakonpidätyksen alaiset palkat, palkkiot ja korvaukset, palkkojen henkilösivukulut sekä oikaisuerät. Vuoden 2018 henkilöstökulut pienenevät -4 % (-54.598 ) vuoden 2017 budjetin tasosta. Muutos johtuu pääosin siitä, että sopimuskauden lomaraha pienennykset -30 %, ja eläkemaksuprosentin pienennys 1,8 % yksikköä pienentävät palkkausmenoja. Henkilöstömenoista on vähennetty 1.1.2018 avautuvan diakoniatyöntekijän viran palkkavaraus. Vuodelle 2018 on budjetoitu luottamushenkilöiden päivitetyn palkkiosäännön mukaiset kokouspalkkiot ja puheenjohtajien vuosikorvaukset yhteensä 6.260, sekä kokousten aiheuttamat matkakulut (matkakorvauksiin 437200). KirVESTES-sopimuksen 2018 - palkkojen osalta ei ole sovittuja korotuksia, mutta talousarviossa on varauduttu maltillisiin 0,5 1 prosentin korotuksiin. Lomarahojen osalta on sovittu -30 prosentin vähennys vuoden 2016 tasosta. Vuosityöaikaan on lisätty jo vuonna 2017, 24 h ilman palkkavaikutusta. Työntekijän palkkakulu on budjetoitu aiheuttamisperiaatteen mukaisesti niille työmuodoille, mitä työtä työntekijän on arvioitu pääasiassa tekevän. Kohdistukset on tehty yli 10 %:n osuuksiin. Henkilöstökulut ovat 62,7 % kirkollisverotuloista. Vuoden 2016 tilinpäätöksessä luku oli 57,6 %. Koko kirkolla luvut ovat keskimäärin 70 75 %, ihanne luvun ollessa alle 60 %. Seurakunnan henkilöstökulujen osuus verotuloista huononi vuodesta 2016 verotulojen huomattavan pienentymisen vuoksi. Vuosina 2018 2021 on luonnollista poistumaa eläkkeelle (63 68 vuotta täyttävät) siirtymisen vuoksi henkilömäärässä arviolta 3 vakituista työntekijää. Jokaisen poistuman kautta avautuvan tehtävän täyttäminen tulee arvioida tapauskohtaisesti. Myös muiden palkattomien vapaiden ajalta tulee harkita tulemmeko toimeen ilman sijaista. Lomarahavapaa otettiin KirVESTES:een sopimusmääräykseksi 1.4.2014 alkaen. Sopimuksen suosio ja vaikutus henkilöstömenoihin on ollut vähäistä. Seurakunnan palkkausmenoihin tehdään henkilöstömenojen oikaisukirjaus (-83 t ) haudanhoitorahaston töiden aiheuttamien palkkojen verran. Alla olevat luvut sisältävät oikaisukirjauksen. Lisäksi osa hautaustoimelle budjetoiduista kausityöntekijöiden palkoista kohdistuu toteutuessaan kiinteistötoimelle mm. kiinteistöjen viheraluetöiden vuoksi. Henkilöstökulut TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Yleishallinto 237.292 223.643 195.494 209.348 193.829 Seurakunnallinen toiminta 702.522 699.977 648.758 730.829 692.787 Hautaustoimi 217.107 203.950 202.410 229.882 227.482 Kiinteistötoimi 204.044 224.997 185.728 198.703 200.066 Henkilöstökulut yhteensä 1.360.965 1.352.568 1.232.392 1.368.762 1.314.164 Palvelujen ostot (tilit 430000 447100) Palveluiden ostoihin kuuluvat ulkopuolisilta ostetut palvelut sekä palveluluiden tuottajan laskuttamat tarvikeja matkamenot. Palveluiden ostoihin kuuluvat myös sellaiset palkkiot, joista ei suoriteta ennakonpidätystä eikä makseta sosiaaliturvamaksuja. Palveluihin luetaan mm. posti-, puhelin-, painatus-, atk-, haudankaivuun, rakennusten, alueiden ja koneiden sekä laitteiden rakentamis- ja kunnossapito-, jäte-, koulutus- ja matkasekä vartiointi ja vakuutus palveluidenostot. Lisäksi kasvavana osana ovat toiselta seurakunnalta ostetut palvelut esim. Tampereen IT-alue menot, KIPA - Kirkon Palvelukeskus menot, kiinteistöhallinnon palveluostoihin on varauduttu siitä huolimatta, että Jämsän seurakunta irtisanoi seurakuntien välisen kiinteistöpäällikköpalveluiden sopimuksen. 17

Palvelujen ostoissa on vuodesta 2017 pienentymistä lähes 7 %. Muutos johtuu pääasiassa tavoitteellisesta kulujen karsinnasta ja aikaisempien vuosien kertaluonteisista kiinteistöjen korjauskuluista. Kuluja kasvattaa tulevien vuosien kiinteistöjen korjausten suunnittelupalvelujen ostot sekä esim. kesällä 2018 toteutettava Mäntän seurakuntatalon lämmönvaihtimen uusiminen. Työterveyshuollon palveluissa on vuosittain huomattavaa vaihtelua, mutta suunta näyttää olevan tasaantuva. Palvelujen ostot TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Yleishallinto 140.667 133.226 131.939 146.243 142.465 Seurakunnallinen toiminta 106.138 130.496 128.552 143.953 140.889 Hautaustoimi 57.083 52.634 47.161 63.870 60.316 Kiinteistötoimi 169.194 228.799 220.756 335.071 297.883 Palveluiden ostot yht. 473.082 543.157 528.409 689.137 641.553 Vuokrat (tilit 450000 459400) Vuokrat sisältävät mm. maa- ja vesialueiden, tonttien, rakennusten, huoneistojen, koneiden ja laitteiden vuokrat ja vastikkeet. Näille tileille kirjataan myös sisäiset vuokrat. Vuokramenoja seurakunnassamme on vuodelle 2018 budjetoitu 37.600. Summa vastaa edellisvuosien lukuja. Suurimmat summat muodostuvat tulostin-kopiokoneiden vuokramaksuista sekä seurakunnan omistamien huoneistojen vastikkeista. Aineet, tarvikkeet ja tavat (tilit 460000 475000) Otsakkeen alla käsitellään mm. käyttömenoina (<5.000 ) ostettu kalusto, sekä välineiden, raaka- ja tarveaineiden tilikauden aikaiset ostot. Merkittävimmät summat ovat lämmitys, sähkö ja vesi yhteissummalta 128.370 ja mm. omatoiminen kiinteistöjen kunnostuksen korjaus ja huoltotarvikkeet 15.750, sekä elintarvikkeet 27.370. Loppuosa jakaantuu tehtäväalueille niiden ominaispiirteiden mukaisina pienhankintoina. Ostot kokonaisuudessaan pienenevät -1,54 % vuoden 2017 talousarviosta. Aineet, tarvikkeet ja tavarat TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Yleishallinto 9.578 11.439 11.791 8.760 7.895 Seurakunnallinen toiminta 48.866 38.055 52.794 52.560 49.910 Hautaustoimi 45.097 29.474 35.337 40.825 37.635 Kiinteistötoimi 225.675 165.140 143.699 167.525 170.075 Aineet, tarv. ja tavarat 392.216 244.110 243.621 269.670 265.515 Annetut avustukset (tilit 480000 489000) Avustuksiin kirjataan seurakunnan myöntämät avustukset mm. lähetystyölle, merimieskirkolle, kirkon ulkomaanavulle, diakoniatyölle sekä järjestöille joiden toiminta palvelee avustusta myöntävää seurakuntaa. Avustusta saavien yhteisöjen toiminnan tulee olla kirkon päämäärien mukaisia. Avustuksia saavat myös kotitaloudet diakoniavaroista. Vuodelle 2018 budjetoidut avustukset ovat yhteensä 79.510. Vuoden 2017 talousarvioon verrattuna pienentymistä avustuksissa on -2,6 %. Annetut avustukset ovat kirkollisverotulosta 3,8 %. Vuoden 2016 talousarviossa luku oli 3,7 %. Yhdistysten jotka saavat seurakunnalta talousarvioavustusta, tulee toimittaa seurakunnalle edellisen vuoden vahvistettu tilinpäätös tiedoksi ennen avustuksen siirtoa. 18

Annetut avustukset TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Yleishallinto 200 0 400 1.400 1.200 Seurakunnallinen toiminta 78.951 90.721 92.370 80.250 78.310 Hautaustoimi - - - Kiinteistötoimi - - - Annetut avustukset yht 87.565 90.721 92.770 81.650 79.510 Välilliset ja välittömät verot (tilit 491000 491500) Välittömiä veroja ovat mm. kunnallisvero ja kiinteistövero. Välillisiä veroja ovat mm. arvonlisävero. Seurakuntamme maksaa arvonlisäveroa puun myyntituloista, seurakunnan pitopalvelusta sekä metsästysmaiden vuokratuloista. Kiinteistöverossa ei ole merkittävää muutosta. Kunnallisveron muutos määräytyy metsänmyyntitulon mukaisesti. Vuodelle 2018 myyntituloja on budjetoitu yhteensä 70.000, josta arvioidaan maksettavan kunnallisveroa 8.000. Kiinteistöveron osuudeksi arvioidaan 23.873. Muut kulut (493000 496000) Näille tileille merkitään sellaiset menot, joiden budjetointia erikseen ei pidetä tarkoituksenmukaisen. Ne ovat ennalta arvaamattomia tai harvoin esiintyviä. Vuodelle 2018 on budjetoitu jäsenmaksuihin 1.635. Muihin kuluihin kirjataan myös luottotappiot, joiden määrä on kasvanut viimeisten vuosien aikana huomattavasti. Vuonna 2015 luottotappiot olivat 989, vuonna 2016 yhteensä 892 ja vuoden 2017 syyskuuhun mennessä yhteensä 1.678. Vuodelle 2018 niitä on budjetoitu 770. Luottotappiot seurakunnalle syntyvät maksamattomista rippileirimaksuista, muistotilaisuuksien ja perhejuhlien tilavuokrista, virkatodistusmaksuista ja hautapaikka- sekä hautauspalvelumaksuista. Sisäiset vuokra tulot/kulut 394100-394200/459100-459200 Kiinteistöjen aiheuttamat kulut vyörytetään tilinpäätöksessä yleishallinnolle ja seurakuntatyölle. Keskimäärin yleishallinnon osuus on vuosittain 45.000 ja seurakuntatyön osuus 476.000. Lisäksi tilinpäätöksessä aiheuttamisperusteisesti kohdistetaan kokonaisuudessaan kiinteistöjen- ja yleishallinnon-, sekä verotuskulut seurakuntatyölle ja hautaustoimelle. 19

3.2.3. Seurakunnan tuloslaskelma TP 2016 2016 TA 2017 2017 TA 2018 Kn 9/2017 166 LIITE 2 TS1 2019 Toimintatuotot -847 793,27-299 206,00-325 811,00-327 211,00-328 511,00 Korvaukset -221,74 Myyntituotot -5 126,52-1 730,00-2 180,00-2 180,00-2 180,00 Maksutuotot -181 346,12-136 928,00-178 741,00-180 141,00-181 441,00 Vuokratuotot -20 940,99-21 073,00-17 665,00-17 665,00-17 665,00 Metsätalouden tuotot -40 848,51-81 200,00-70 000,00-70 000,00-70 000,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -58 779,07-51 675,00-46 925,00-46 925,00-46 925,00 Tuet ja avustukset -11 892,60-6 600,00-10 300,00-10 300,00-10 300,00 Muut toimintatuotot -8 618,59 Sisäiset tuotot -520 019,13 Toimintakulut 2 678 736,08 2 484 209,00 2 372 620,00 2 350 287,00 2 342 447,00 Henkilöstökulut 1 232 392,12 1 368 762,00 1 314 164,00 1 313 064,00 1 313 064,00 Palkat ja palkkiot 1 056 329,55 1 135 223,00 1 108 169,00 1 108 169,00 1 108 169,00 Henkilösivukulut 278 694,33 318 863,00 288 995,00 287 895,00 287 895,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät -102 631,76-85 324,00-83 000,00-83 000,00-83 000,00 Palvelujen ostot 528 409,67 689 137,00 641 553,00 620 110,00 612 110,00 Vuokrakulut 36 890,19 40 005,00 37 600,00 37 600,00 37 700,00 Sisäiset vuokrakulut 520 019,13 Aineet ja tarvikkeet 243 621,80 269 670,00 265 515,00 265 825,00 265 985,00 Ostot tilikauden aikana 243 621,80 269 670,00 265 515,00 265 825,00 265 985,00 Annetut avustukset 92 770,32 81 650,00 79 510,00 79 410,00 79 310,00 Muut toimintakulut 24 632,85 34 985,00 34 278,00 34 278,00 34 278,00 TOIMINTAKATE 1 830 942,81 2 185 003,00 2 046 809,00 2 023 076,00 2 013 936,00 Verotulot ja valtionrahoitus -2 376 061,13-2 443 739,00-2 299 139,00-2 253 139,00-2 240 000,00 Kirkollisverotulot -2 138 294,81-2 235 000,00-2 096 000,00-2 053 000,00-2 040 000,00 Osuus yhteisöveron tuotoista -237 766,32-208 739,00-203 139,00-200 139,00-200 000,00 Verotuskulut 30 411,39 46 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 Keskusrahastomaksut 180 786,00 185 800,00 192 995,00 192 995,00 192 995,00 Rahoitustuotot ja -kulut -25 240,23-25 000,00-25 500,00-25 500,00-25 500,00 Korkotuotot -25 192,49-25 000,00-25 500,00-25 500,00-25 500,00 Muut rahoitustuotot -101,15 Muut rahoituskulut 53,41 VUOSIKATE -359 161,16-51 936,00-54 835,00-32 568,00-28 569,00 Poistot ja arvonalentumiset 127 364,99 120 237,00 97 340,00 95 590,00 102 590,00 Suunnitelman mukaiset poistot 127 364,99 120 237,00 97 340,00 95 590,00 102 590,00 Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot 0,00 Tuotot -133 621,37 Kulut 104 965,27 Siirrot rahastosta/rahastoon 28 656,10 TILIKAUDEN TULOS -231 796,17 68 301,00 42 505,00 63 022,00 74 021,00 Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) -16 104,91-16 105,00-16 105,00-16 105,00-16 105,00 TS2 2020 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -247 901,08 52 196,00 26 400,00 46 917,00 57 916,00 20

4. KÄYTTÖTALOUSOSA VUOSILLE 2018-2020 4.1. Yleishallinnon toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytyt toiminnalliset tavoitteet 4.1.1. Hallinto, virasto- ja toimistopalvelu Hallintoelimet (1001010000), Taloushallinto (1001050100), Henkilöstöhallinto (1001050200), Kirkonkirjojen pito (1001070000), Kirkkoherran virasto ja muu yleishallinto (1001080000) Tehtävä Hallinto ja palvelut läpäisee kaikki seurakunnan työmuodot. Sen tehtävänä on tukea ja mahdollistaa palveluillaan ja päätöksillään seurakunta-, hautaus- ja kiinteistötyöaloja toteuttamaan omaa osuutta kirkontehtävästä. Seurakunnan työalojen lisäksi hallinto kohtaa toimiessaan lähimmäisinä: seurakunnan jäseniä, muita kuntalaisia, omaisia, luottamushenkilöitä, palveluntuottajia, asiakkaita, viranomaisia ja yksittäisiä työntekijöitä. Visio Hallinto ja palvelut koetaan luotettavana, oikeudenmukaisena, palautteisiin reagoivana, palveluhalukkaana, tuloksellisena sekä tietoturvallisena ja verkottuneena tehtäväalana. Toimimme aktiivisena yhteydenpitäjänä lähimmäistemme kanssa. Toimintamme perustuu lakeihin ja säädöksiin sekä yhteisesti sovittuihin asioihin. Tiedon käsittelyssä ja säilyttämisessä asiakas voi luottaa meihin ja antamiimme tietoihin tallennusmuodosta riippumatta. Hoidamme tehtävämme laadukkaasti, luotettavasti ja kerralla kuntoon periaatteella. Tehtäväalueen keskeiset painopisteet ja tavoitteet suunnittelukaudelle 2018 2020 Nostamme sanoman esiin Painopiste: Omaisten ja asiakkaiden kohtaamisen arvokkuus ja ainutkertaisuus viraston ja toimiston palveluissa osana seurakunnan ydintehtävää. Tavoite: Kohtaaminen on tukea antava, ongelmia ratkaiseva ja opastava, osaamista ja luottamusta herättävä toiminta, tilanteeseen sopivassa ympäristössä. Varmistamme palvelutilan siistin ulkoasun, esteettömyyden ja palvelutapahtuman rauhallisuuden. Käytämme tilanteeseen sopivaa ja oikea aikaista viestintää. Tavoitetta arvioidaan saatujen, kirjattujen palautteiden perusteella. Kohtaaminen koskettaa Painopiste: Pysähdymme kuulemaan lähimmäisemme tarinan. Olemme usein se ensimmäinen ja viimeinen toimipiste joka seurakunnasta kohdataan. Ohjaamme kysyjän edelleen ja otamme yhteyttä tarvittaessa. Viestitämme toiminnastamme ja päätöksistä. Tavoite: Varaamme aikaa lähimmäisellemme. Kuullaan, kysytään ja opastetaan. Käytämme kohderyhmälle oikeaa viestintätapaa. Toimimme siten, että asiakas haluaa kohdata seurakunnan uudelleen. Vastaamme saamiimme palautteisiin ko. päivän aikana. Tavoitetta arvioidaan saatujen, kirjattujen palautteiden perusteella. Rakastamme lähimmäistä Painopiste: Tiedotamme ajankohtaisista asioista avoimesti ja ennakoiden. Toimimme yhteisten sopimusten ja arviointien mukaisesti. Tavoite: Lähimmäisten yhtenäinen ja oikeudenmukainen kohtelu. Turvallisuusmääräysten tiedottaminen ja noudattaminen toiminnassa. Päätösten hyvä valmistelu ja niiden toteutumisen varmistaminen sekä säännöllinen läpinäkyvä tiedottaminen. Toimimme energiaa ja ympäristöä säästäen. Päätöksen teossa noudatamme lapsivaikutusten, ympäristö- ja taloudellista arvioin- 21

tia. Voimavirta tilaisuudesta saatujen työkalujen käyttö oman ja yhteisen työhyvinvoinnin edistämiseksi. Kohtelemme työtoveria kuin haluaisimme itseämme kohdeltavan. Noudatamme seurakunnan hyvän työkäyttäytymisen pelisääntöjä. Tavoitetta arvioidaan saatujen, kirjattujen palautteiden ja sairauspäivien lukumäärän perusteella. Arvostamme jäsenyyttä Painopiste: Olemme kaikki samanarvoisia. Jäsenen ja asiakkaan arvokas ja lämmin kohtaaminen. Toiminnan ja päätösten avoin tiedottaminen. Tavoite: Tiedotamme taloudesta ja toiminnasta avoimesti ja ajantasaisesti. Kirjaamme saamamme palautteet. Kehitämme toimintaamme niin, että voimme kohdata asiakkaan parhaalla mahdollisella tavalla. Toimenpiteet, joilla pyrimme tavoitteisiin. Palautteiden keräysjärjestelmän kehittäminen työkaluksi, yhtenäinen esimies- ja alaisvalmennus, asiakas- ja omaistenpalvelukoulutus, resurssien käytön seuranta, väestökirjanpidon tietojen ja talousraportoinnin ajankohtaisuuden kehittäminen, oman ajan hallinta ja tietojärjestelmien sekä palveluiden hyödyntäminen, viestimien, tietojärjestelmien ja niihin kytkettyjen laitteiden toimivuuden varmistaminen, Lukkari kotisivujen käyttöönotto, uudistaminen ja käyttö päätösten tiedottamisessa. Henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen ja työkyvyn ylläpitämistä koskevien toimien suunnittelu. Aluekeskusrekisteriin siirtymisen suunnittelua ja toteutusta valmistellaan. Seurakuntavaaleihin 2018 liittyvät toimet toteutetaan. Sähköisen asiainhallintajärjestelmän käyttöönottoa tutkitaan. Arkistoinnin vuosityöt toteutetaan. Tietohallinnon yleinen kehittäminen ja EU-tietosuoja-asetuksen toteutus, IT-yhteistyöalueen linjausten ja lakien mukaisesti. Päivitetty taloussääntö ja sisäisenvalvonnan ja tarkastuksenohje otetaan työkaluksi. Tilipäätöksen ja toiminnan suunnittelun toteuttaminen sovitussa aikataulussa. 4.2. Seurakuntatyön toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytyt toiminnalliset tavoitteet 4.2.1. Jumalanpelveluselämä, hautaansiunaaminen, muut kirkolliset toimitukset, musiikki Jumalanpalveluselämä (1002010000), hautaan siunaaminen (1002020000), muut kirkolliset toimitukset (1002030000), Musiikki (1002200000) Tehtävä: Jumalanpalvelus ja toimitukset eri muodoissaan kuuluvat kaikille ja toteutetaan yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Järjestämme jumalanpalvelusyhteyttä kaikille eri-ikäisille alueemme asukkaille sekä vierailijoille ja lähetämme heidät elämään kristittyinä lähimmäisinä elämän arjessa. Visio: Monipuolisessa ja rikkaassa jumalanpalveluselämässä ja toimituksissa ihminen kokee tulevansa yksilöllisesti kohdatuksi ja kokee jumalanpalveluksen merkitykselliseksi ja turvalliseksi niin itselleen kuin yhteisölleenkin. Tehtäväalueen keskeiset painopisteet ja tavoitteet suunnittelukaudelle 2018-2020 Nostamme sanoman esiin Painopiste: Jumalanpalvelusten ja toimitusten ytimessä on Jumalan sanan esillä pitäminen, musiikki tukee 22

tätä tehtävää. Jotta sanoma voisi tavoittaa mahdollisimman monet, se edellyttää mukaantulokynnyksen madaltamista sekä ulos ihmisten keskelle menemistä. Tavoite: Teemme esitteitä messusta tarpeen mukaan ja esitteen saajan tarpeet huomioiden esim. maahanmuuttajille messukaava omalla kielellä jne. Lisäksi yleistajuista tiedottamista messusta. Kehitämme jumalanpalvelustiedottamista näkyvämmäksi esim. erilaisilla ilmaislipuilla. Keskitytään yhden teeman ympärille musiikkivalinnoilla ja yhteisellä suunnittelulla. Teema näkyviin jumalanpalvelustilan sisustuksessa. Suunnitellaan messut ottaen huomioon kohderyhmän elämäntilanne ja aika jota elämme (lisää messuja, jotka puhuttelevat nykyihmistä esim. yömessut). Huolehdimme jumalanpalvelus ja toimitustilojen kuuluvuudesta: äänentoisto ja esiintyjien puheääni, sekä huolehditaan kaikenlaisesta esteettömyydestä. Järjestetään puhe ja äänenhuollon koulutus vapaaehtoisille avustajille ja työntekijöille. Myös mikseri seurakunnan käyttöön auttaisi tilanteissa. Jumalanpalveluksiin osallistujien määrä ei laske. Messujen määrää suhteutetaan henkilöstöresurssiin, niin että suunnittelu ja toteutus voidaan tehdä laadukkaasti. Kohtaaminen koskettaa Jumalanpalvelus koskettaa monella tasolla Painopiste: Jumalanpalveluksessa ja toimituksessa ihminen kohtaa Jumalan, toisen ihmisen ja itsensä sanan, symboliikan, liturgian, musiikin jne. välityksellä ja suoraan. Tavoite: Järjestämme kirkkokahveja yms. kohtaamishetkiä jumalanpalvelusten yhteyteen. Selkiytämme vastuita niiden järjestämiseksi. Järjestämme aikaa kohtaamiselle. Aikaa varataan tilaisuuksia ennen, jälkeen ja niiden sisään. Uudenlaisten toimitustapojen kehittäminen, joka kutsuu tuomaan vaihtuvat elämänvaiheet Jumalan eteen esim. aamukaste tai vihkiyö. Laadukas tiedottaminen asiasta. Rakastamme lähimmäistä Painopiste: Lähetämme ihmiset sanan äärestä arkeensa rakastamaan ja palvelemaan, jotta rakkaus olisi asuinyhteisössämme keskeisin arvo ihmisten välisessä toiminnassa. Selvitämme oman seutumme ihmisten tarpeita ja toiveita jumalanpalveluksen suhteen ja otamme ne huomioon toimitusten ja jumalanpalvelusten suunnittelussa ja toteutuksessa. Tavoite: Pyrimme kehittämään erilaisia jumalanpalveluksia ja toimituksia, sekä niiden viettotiloja, että ne palvelisivat paremmin esim. lapsiperheitä, maahanmuuttajia, jumalanpalveluselämästä vieraantuneita jne. Kasvatamme yhteisöämme hyväksymään erilaisuutta, jotta jokainen kokisi itsensä tervetulleeksi. Rohkaisemme ihmisiä viestinnässämme lähimmäisenrakkauteen. Arvostamme jäsenyyttä Painopiste: Jumalanpalveluselämä ja toimitukset kuuluvat kaikille ja kutsuvat ihmisiä myös osallistumaan niiden toteutukseen. Jokaisella jäsenellä on annettavaa ja kutsu. Tavoite: Vahvistaaksemme tietoisuutta, että jumalanpalveluksissa ja toimituksissa on paikka jokaiselle, panostamme erityisesti laadullisesti ja suunnittelullisesti näyteikkunatilanteisiin (koulukirkot, joulukirkot, konfirmaatiot, toimitukset). 23

Seurakuntalaiset otetaan täysivaltaisina jäseninä mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan jumalanpalveluselämää. Pyrimme lisäämään avustajia. Keräämme eritavoilla palautetta tilaisuuksien onnistumisesta. Viemme tiedotusta lähelle seurakuntalaisia. Esim. jumalanpalvelusjulisteet kauppojen ilmoitustauluille. Rohkaisemme seurakuntalaisia uudistamaan ja kehittämään jumalanpalveluselämää. Toimenpiteet, joilla pyrimme tavoitteisiin. Seurakunnassamme järjestetään joka sunnuntai ja kirkkovuoden pyhä jumalanpalveluksia, jotka ovat avoimia kaikille. Viikolla viikkomessuja ja messuja erityisryhmille. Lisäksi eri tahojen kanssa yhteistyössä järjestetään koulukirkkoja, partiokirkkoja, maatalousväen kirkkoja jne. Kirkollisia toimituksia (kaste, hautaus, avioliittoon vihkiminen ja siunaaminen, konfirmaatio, kodinsiunaus järjestetään seurakuntalaisten tarpeen mukaan. 4.2.2. Aikuistyö Aikuistyö (100204000), tiedotus ja viestintä (1002100000), ja perheneuvonta (1002420000), yhteiskunnallinen työ (1002500000), sielunhoito 1002550000) Tehtävä Aikuistyön tehtävänä on pitää Jumalan sanaa esillä kaikessa toiminnassa. Rohkaisemme kaikkia jäseniä kohtaamaan lähimmäiset rakastaen ja arvostaen. Visio Jumala tekee meissä työtään. Seurakuntalaisten aito ja avara keskinäinen rakkaus vetää puoleensa. Toiminta on ihmisiä lähellä. Ilmapiiri on lämmin ja armollinen. Seurakuntalaiselle jäsenyyden merkitys vahvistuu ja kaikenikäisiä on toiminnassa mukana. Jumalanpalvelus on ilon ja rentoutuksen lähteenä. Tehtäväalueen keskeiset painopisteet ja tavoitteet suunnittelukaudelle 2018-2020 Nostamme sanoman esiin Painopiste: Menemme ihmisten keskelle. Jumalan sana on keskeisesti esillä kaikessa toiminnassa. Tärkeää on kutsua ihmisiä myös henkilökohtaisesti mukaan. Tiedotus ja viestintä tukevat kirkon perustehtävää. Tavoite: Verkostoidutaan kaupunkimme eri tahojen kanssa. Rohkaistaan seurakuntalaisia omalla paikallaan pitämään sanomaa esillä. Panostetaan tilanteiden suunnitteluun, niin että sana on keskiössä. Tiedottamisessa etsitään näkyvyyttä vanhoin ja uusin keinoin: perinteinen ja sosiaalinenmedia. Kohtaaminen koskettaa Painopiste: Kaikissa kohtaamisissa ja yhteisissä tapahtumissa on lämmin, vastaanottava ja hyväksyvä ilmapiiri, jossa ihminen kohtaa Jumalan ja srk -yhteisön (toisen ihmisen). Tavoite: Rohkaistaan seurakuntalaisia kutsumaan henkilökohtaisesti mukaan iltoihin ja tapahtumiin. Viedään sanoma ihmisiä lähelle, työpaikoille, koteihin, kaduille. Ollaan tilanteissa läsnä kiireettömästi. Löydämme yksinäiset ja tarjoamme mahdollisuuksia merkitykselliseen kohtaamiseen. 24

Järjestetään helposti lähestyttäviä tilaisuuksia, joissa voi tulla kohdatuksi, mutta pysyä myös anonyyminä. Ollaan mukana ainakin yhdessä Flash mob musiikkitapahtuma vuodessa. Osallistutaan yhdessä muiden työalojen kanssa messuille ja muihin paikkakunnan tapahtumiin; MOM, Vilppula viikko, Koulutuskeskuksen perinteiset messut, Heinämarkkinat (PL), joulukatujen avajaiset. Rakastamme lähimmäistä Painopiste: Kaikki ovat tervetulleita omana itsenään. Pyrimme tuntemaan seurakuntalaistemme elämää, kulttuuria ja tarpeita. Ymmärtämisen kautta voimme löytää yhteisen kielen kertoa ilosanomaa ja kutsua Jumalan yhteyteen. Tavoite: Otamme toiminnan suunnittelussa huomioon erilaiset ihmiset ja kuinka kutsua heitä mukaan. Rohkaisemme seurakuntalaisia osoittamaan käytännön rakkautta kohtaamilleen ihmisille. Pidämme lähimmäisen rakkautta esillä viestinnässämme ja tiedotuksessa Arvostamme jäsenyyttä Painopiste: Jäsenet arvostavat seurakunnan toiminnassa erilaisia asioita. Pidämme katon korkealla ja seinät leveällä. Joukkoomme mahtuu uskonkäsitykseltään, herätysliiketaustaltaan ja raamattunäkemykseltään erilaisia ihmisiä. Etsimme meitä yhdistäviä tekijöitä. Vieraantuneinkin jäsen on yhtä arvokas kuin aktiivisin. Tavoite: Tiedotamme seurakunnan toiminnasta niin, että se tavoittaa seurakuntalaiset mahdollisimman laajasti Kysymme seurakuntalaisilta mitä he tahtoisivat tehdä ja kuinka toimia seurakunnassa ja tarjoamme mahdollisuuksia, koulutusta ja tukea. Seurakuntalaisille kehitellään käyntikortti Kohtaamme seurakuntalaiset avoimin mielin ja kunnioittavasti. Järjestämme yhdessä monipuolista toimintaa. Tietoa seurakunnan jäsenyyden merkityksestä pitää levittää. Yhteisvastuu. Palvelemme seurakuntalaisia laadukkaasti. Tarjoamme sielunhoitoa sen eri muodoissa Toimenpiteet, joilla pyrimme tavoitteisiin. Vanhoina toimenpiteinä jatkuvat: parisuhde- ja perhetyö, opetustoiminta, yhteiskunnallinen työ, retket ja matkat, draamatyö, kylätoimikunnat, miestyö, naistyö, av-työ, rukouspiiritoiminta, evankelioimistyö, armolahjatreenit Uusina haasteina ovat: jalkautuminen ihmisten keskelle, verkostoituminen eri tahojen kanssa, kahvilatoiminta, rohkaistaan mukaan kristillisten järjestöjen kesätapahtumiin, Viisikielisiä käytetään kesäillan laulutilaisuuksissa, huomioidaan kummit ja kummilapset. 4.2.3. Lapsi-, pyhäkoulu- ja perhetyö Lapsi-, pyhäkoulu- ja perhetyö (1002310000,1002320000,1002380000) Tehtävä Lapsityössä kutsumme kaikkia seurakunnan alueella eläviä lapsia ja perheitä seurakunnan yhteyteen ja tuemme perheiden kristillistä kasvatustyötä. 25

Visio Lapsella on mahdollisuus kasvaa seurakunnan yhteydessä. Perheiden on helppo tulla osaksi seurakunnan arkea, jossa tehdään laadukasta kasvatustyötä. Toimintamme on uskottavaa ja se perustuu ilmoitettuun Sanaan. Tehtäväalueen keskeiset painopisteet ja tavoitteet suunnittelukaudelle 2018 2020 Nostamme sanoman esiin Painopiste: Jeesus, kristilliset tavat ja hartausperinne tulevat tutuiksi lapsille raamatunkertomusten, hengellisten laulujen ja muun toiminnan avulla. Tavoite: Lapsia ja perheitä kutsutaan monipuolisesti erilaisiin kerhoihin ja tapahtumiin, joissa kristillinen sanoma on esillä. Tavoitamme kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa tehtävän yhteistyön kautta myös niitä lapsia, jotka eivät ole seurakunnan toiminnassa mukana. Varustaudumme taistelemaan asenteellisia ja tiedollisia ennakkoluuloja vastaan. Kohtaaminen koskettaa Painopiste: Jokainen lapsi kohdataan arvokkaana, tärkeänä ja ainutlaatuisena. Lasten kautta perheiden kohtaaminen tapahtuu luontevasti. Tavoite: Kerholaiset ja heidän perheensä pyritään kohtaamaan yksilöllisesti ja kiireettömästi. Kohtaamisten kautta syntyy luottamus. Jokainen lapsi saa aikuisen huomion. Rakastamme lähimmäistä Painopiste: Asetamme rajoja ja annamme rakkautta lapsille. Tavoite: Kuulemme surut ja murheet. Hyväksymme erilaisuuden. Opetamme arjen tasolla kultaisen säännön etiikkaa. Kasvatamme lapsia noudattamaan hyviä arjen käytöstapoja. Arvostamme jäsenyyttä Painopiste: Jäsenyys on seurakunnan yhteiseen perheeseen kuulumista, aktiivisuutta ja osallisuutta seurakunnassa. Tavoite: Lähetetään onnittelukortit 1-4 vuotiaille sekä henkilökohtaiset kutsut eri ikäluokille juhliin ja tapahtumiin. Olemme kuulolla, mitä seurakuntalaiset toivovat ja pyrimme niitä toiveita kartoittamaan ja toteuttamaan. Toimenpiteet, joilla pyrimme tavoitteisiin. Kerhotoiminta (päiväkerhot, perhekerhot, kesäkerhot), erilaiset tapahtumat (askarteluillat, laskiaistapahtuma), perhekirkot, pääsiäis- ja jouluhartaudet, leiripäivä eri kohderyhmille perheille, kummeille ja kummilapsille tai isovanhemmille ja lapsenlapsille, äiti-lapsi leiri, retket, syntymäpäiväkortit 1-4 vuotiaille, 3-v synttärit, yhteistyö kunnan varhaiskasvatuksen, esikoulun ja neuvolan kanssa, esikoululaisten leiripäivä, koulunlähtevien leiripäivä, kouluun lähtevien siunaamiset, lasten konsertit, lapsityön vastuuryhmän kummilapsi Etiopiassa, tiedottamisen lisääminen (facebook ja instagram ). 26

4.2.4. Nuoriso- varhaisnuoriso- ja rippikoulutyö Nuorisotyö 1002360000, varhaisnuorisotyö 1002330000, rippikoulutyö 1002350000 Tehtävä: Kirkko kutsuu ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Kutsumme alueen kouluikäisiä lapsia ja nuoria olivat he toiminnassamme aktiivisia tai satunnaisia tai toimintaamme kuulumattomia. Haluamme kutsua myös heitä, jotka eivät kuulu paikallisseurakuntaamme, sillä siinä toteutuu kirkon missionaarinen tehtävä. Yhteyteen kutsuminen on sitä, että pidämme sanomaa esillä työssämme. Tuomme heidän kokonaisvaltaista kasvua Kristillisestä lähtökohdasta sanoman ja Jumalan lähemmäksi lasten ja nuorten todellisuutta. Tuemme heidän kokonaiskasvua kristillistä lähtökohdistaan käsin. Näemme itsemme osana alueen kasvatustyötä. Rohkaisu ei ole vain höpöttelyä, vaan myös osoitamme omalla esimerkillämme miten tulee välittää toisistamme ja luomakunnasta. Kasvatamme kouluikäisiä lapsia ja nuoria kiinnittämään huomiota lähimmäisestään. Visio Meillä on 2019 seurakunnan aktiivinen nuoriso- varhaisnuoriso- ja rippikoulutyö. Kouluikäisten lasten ja nuorten toiveet tulevat kuulluksi ja ohjaavat entistä enemmän toimintaamme. Nuorisotyö nähdään nuorten parissa laajemminkin kuin vain isoskoulutuksen kautta. Varhaisnuorisotyön tarjonta on tuttua ja kiinnostavaa lasten mielestä. Seurakunta ja rippikoulu ovat osa paikallista nuorisokulttuuria, jota nuoret pitävät mieluisana ja merkityksellisenä. Tehtäväalueen keskeiset painopisteet ja tavoitteet suunnittelukaudelle 2018 2020 Nostamme sanoman esiin Painopiste: Sanoitamme kristillistä sanomaa kouluikäisille lapsille ja nuorille mielekkäällä tavalla. Tuemme kristillisen nuorisokulttuurin vahvistumista, jolloin sanoma eläisi myös kouluikäisen lasten ja nuorten henkilökohtaisessa arjessa. Tavoite: Tunnustetaan väriä seurakunta näkyy silloinkin kun ei olla seurakunnan tiloissa tai työntekijä on paikalla. Kohtaamme monipuolisesti eri ympäristöissä. Kuinka toimintamme kokoaa, tavoittaa ja aktivoi nuoria. Käytetään Raamattua monipuolisella ja kiinnostavalla tavalla. Pyrimme näkymään kouluilla säännöllisesti. Järjestämme monipuolista ja kiinnostavaa ohjelmaa kouluikäisille lapsille ja nuorille. Tavoitteemme on, että rippikoulun käyneistä kolmannes aloittaisi isoskoulutuksen/kerhonohjaajan koulutuksen syksyllä. Kohtaaminen koskettaa Painopiste: Pyrimme luomaan yhteyden me kuulemme kouluikäisiä lapsia sekä nuoria, jonka lapsi ja nuori tahtoo kuulla myös meitä. Kohtaaminen on vuorovaikutteista. Kouluikäisille lapsille ja nuorille välittyy olo, että seurakunnan toiminnassa heistä välitetään, heitä arvostetaan ja heitä kutsutaan toteuttamaan. Tavoite: Me tunnemme kouluikäiset lapset ja nuoret, meidän kanssa on luontevaa tulla juttelemaan. Kouluikäiset lapset ja nuoret viihtyvät alakoululaisten ja nuorten toiminnassa sekä ovat mukana toteuttamassa toimintaa. Haluamme tehdä kynnyksen matalaksi toimintaan osallistumiseen. Mittarina toimii osallistumisen seurakunnan toimintaan. 27

Rakastamme lähimmäistä Painopiste: Seurakunnalle on tärkeää, mitä alueemme kouluikäisille lapsille ja nuorille kuuluu arjessa. Tavoite: Seurakunnalle on paljon laadukkaita ja erityyppisiä kohtaamisia. Omalla esimerkillämme osoitamme kouluikäisille lapsille ja nuorille, että välitämme lähimmäisistämme. Annamme kouluikäisille lapsille ja nuorille kokemuksia lähimmäisen rakkaudesta käytännössä. Mittarina toimii, kohtaamisten laatu ja määrä arjen keskellä. Arvostamme jäsenyyttä Painopiste: Annamme vastuuta nuorille toteuttaa, ja antaa lahjojaan sekä taitojaan yhteiseen hyvään. Tuemme vapaaehtoistyötä ja osoitamme kiitoksen heille, jotka antavat osaamistaan seurakunnan työhön. Luomme puitteet, jotta kouluikäisten lasten ja nuorten on helppo loistaa. Arvostamme ja kiitämme heitä, jotka osallistuvat seurakunnan toimintaan läsnä olemalla. Tavoite: Kutsumme seurakuntalaisia tekemään. Annamme seurakuntalaisille tilaa toimia. Arvostamme seurakuntalaisia, jotka toimivat vapaaehtoistyössä. Tiedotamme monipuolisesti ja selkeästi toiminnasta. Arvostamme osallistumista. Toimenpiteet, joilla pyrimme tavoitteisiin. Varhaisnuorisotyö: Kerhot, leirit, 10-synttärit, koulujen ryhmäytykset, partion hengellisen työn tukeminen, kouluvierailut, aamunavaukset, koulukirkot, retket. Nuorisotyö: Nuortenillat, nuorten aikuisten toiminta, festarimatkat, koulupastori, koulukirkot, kerhonohjaajakoulutus, leirit, iltakirkot. Rippikoulu: Rippileirit, isoskoulutus (perus- ja jatkokurssi), gospel-konsertti 4.2.5. Diakoniatyö Diakoniatyö (1002410000) Tehtävä Palvella ja auttaa lähimmäistä Jeesuksen esimerkin mukaan. Kristillisestä rakkaudesta lähtevän hengellisen, henkisen, sosiaalisen ja aineellisen avun antaminen hädänalaisille, erityisesti niille, joita kukaan toinen ei auta. Visio Diakoniatyö vuonna 2019 on avointa, iloista, ulospäin suuntautuvaa sekä suvaitsevaista yhteisvastuullisesti vapaaehtoistyön tuella toteutettua lähimmäisenrakkaudesta kumpuavaa toimintaa. Tehtäväalueen keskeiset painopisteet ja tavoitteet suunnittelukaudelle 2018-2020 Nostamme sanoman esiin Painopiste: Tuomme evankeliumin sanomaa esillä erilaisissa kohtaamisissa sanoin ja teoin. Tavoite: Pidämme hartauden sellaisissa kohtaamisissa, jossa kohtaamme monia seurakuntalaisia kerrallaan. Yksittäisissä kohtaamisissa muistamme rukouksen, virren tai Raamatun sanan mahdollisuuden ja tarjoamme näitä mahdollisuuksia asiakkaille ja seurakuntalaisille. 28

Kohtaaminen koskettaa Painopiste: Varaamme aikaa kohdata lähimmäinen sanoin ja teoin eripuolilla seurakuntaa. Tavoitamme ja löydämme ne yksinäiset seurakuntalaiset, jotka eivät ole vielä löytäneet seurakuntayhteyttä. Tavoite: Tapaamme ihmisiä niin vastaanotoilla, kodeissa ja muualla. Jokainen kohtaaminen koskettaa ja on ainutkertainen. Rakastamme lähimmäistä Painopiste: Diakoniatyön ydin. Kaikki ovat samanarvoisia. Diakoniatyössä tavoitamme eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä oman toiminnan ja eri yhteistyötahojen kautta kuten vähäosaiset perheet, kehitysvammaiset, mielenterveyskuntoutujat, päihteiden käyttäjät, rikosseuraamusasiakkaat, maahanmuuttajat sekä ikäihmiset. Tavoite: Verkostoidumme kaupungissa olevien viranomais- ja järjestötoimijoiden kanssa. Verkostoidumme rovastikunnan diakoniatyössä. Vankilayhteistyön ja aluetyön kehittäminen seurakunnan alueella. Arvostamme jäsenyyttä Painopiste: Seurakuntalaiset ovat meille tärkeitä ja pidämme heitä yhdenvertaisina viranhaltijoiden rinnalla. Kutsumme kaikkia mukaan seurakuntamme toimintaan mukaan lukien kehitysvammaisten rippikoulu. Tavoite: Panostamme koko seurakunnan vapaaehtoistyön organisointiin. Otamme vapaaehtoiset mukaan toiminnan suunnitteluun ja annamme heille mahdollisuuden toimia vastuullisissa tehtävissä esimerkiksi maanantailounaan suunnittelu ja toteutus tiimeittäin. Olemme enemmän avoimia julkisuudessa ja tuomme esille positiivisia uutisia diakoniatyöstä. Toimenpiteet, joilla pyrimme tavoitteisiin Pidämme hartauksia kehitysvammaisten asumisyksiköissä ja toimintakeskuksissa kerran kuukaudessa. Olemme mukana muussa seurakunnan hartauselämässä. Toteutamme yhteistyössä vapaaehtoisten kanssa maanantailounaita Mäntässä kerran kuukaudessa. Vilppulassa toteutamme Lähimmäisen tupa-toimintaa neljä kertaa kuukaudessa. Vapaaehtoisten kanssa kohtaamme kaupungin asukkaita EU-ruokajaon yhteydessä. Pohjaslahdella ja Kolhossa toimimme yhteistyössä palvelutyöryhmän kanssa ja tarjoamme mahdollisuutta tavata diakoniatyöntekijää kerran kuukaudessa avovastaanotolla. Muutamme vastaanottotilamme kodikkaammaksi. Järjestämme kerran kuukaudessa vapaaehtoistyön foorumin minne kaikki vapaaehtoiset ovat kutsuttuja kouluttautumaan ja tapaamaan toisiaan. Perustamme vapaaehtoistyön tiimin sekä järjestämme vapaaehtoisille oman työtilan. Pidämme yhteistyötahojen kanssa yhteistyöpalavereita, teemme vierailuja ja järjestämme heidän kanssaan asiakkaille tapaamisia ja tilaisuuksia. Rovastikunnan diakoniatyöntekijöiden kanssa tapaamme toisiamme puolivuosittain. Otamme rohkeasti julkisesti kantaa hädänalaisten puolesta muun muassa sosiaalisessa mediassa. Vuonna 2018 pidämme kehitysvammaisten rippikoulun Kalliolassa. Keväällä järjestämme kehitysvammaisten retken ja syksyllä rovastikunnallisen kehitysvammaisten kirkkopyhän. Kutsumme yhdessä aikuistyön kanssa seurakuntamme ikääntyvää väestöä (65-/70-/75-/80-/85-vuotiaita) syntymäpäiväjuhlille, sekä lähetämme 90v.-> onnittelukortin ja käymme onnittelemassa pyydettäessä. Järjestämme viikoittain palvelupäivän 29

ja kaksi kertaa vuodessa teemme retken palvelupäivän kanssa. 4.2.6. Lähetystyö Lähetystyö (1002600000) Tehtävä ja visio Kristillisen kirkon perusta on Jeesuksen lähetyskäskyssä (Matt. 28:18 20). Kirkon olemus on missio. Jokainen kristitty on kutsuttu osallistumaan tähän tehtävään. Seurakunnassa lähetyksen tulee olla osana kaikkea toimintaa ja näkyä koko työyhteisön tavassa tehdä työtä. Tavoitteena on uskon syntyminen ja oikeudenmukaisuuden toteutuminen koko maailmassa. Nimikkokohteiden ja nimikkolähettien välityksellä avautuu uskonyhteys ja yhteistyö muiden maiden kristittyjen kanssa. Rovastikunnallinen lähetystyö laajentaa seurakunnan lähetysnäkemystä. Nimikkolähetit Mika Laihon työ (ELK) Tero ja Suvimarja Norjasen työ (SLS) Marko Pihlajamaan työ (SanSa) Hanna Penttisen työ (SLEY) Nimikkokohteet Maasaityö Keniassa (SLEY) Kummiluokka Botswanassa Francistownissa (naisten piiri) Kummilapsityö Mugussa Nepalissa (SLS) Caspari-keskus Israelissa (SeKl) Muut kohteet Sanansaattajien työ Suomen Pipliaseuran työ Ystävyysseurakuntatyö Hallistessa, Virossa Ystävyysseurakuntatyö Kupanitsassa, Inkerissä Merimieslähetystyö Päiväkumpu Tehtäväalueen keskeiset painopisteet ja tavoitteet suunnittelukaudelle 2018-2020 Nostamme sanoman esille Tavoite: Lähetystyön esilläpito - esirukous - kolehdit ja lähetyskyntteliköt - nimikkolähettien ja nimikkokohteiden esitteet jumalanpalvelustiloissa - muut lähetysaiheiset esitteet ja julisteet - tiedottaminen Kohtaaminen koskettaa Tavoite: Lähettien ja ulkomaalaisten lähetysvieraitten kohtaaminen - lähettien ja kansainvälisten vieraitten vierailut - lähetysaiheiset hartaudet, opetustuokiot ja oppitunnit - lähetysaiheiset tapahtumat ja tempaukset - edustajien lähettäminen lähetysjuhlille Rakastamme lähimmäistä Tavoite: Jumalan rakkauden välikappaleena oleminen lähellä ja kaukana - jokainen ihminen on yhtä tärkeä 30

- paikkakunnalla olevien ulkomaalaisten kohtaaminen Arvostamme jäsenyyttä Tavoite: Seurakuntalainen löytää paikkansa lähetystyössä - toiminnallisten mahdollisuuksien tarjoaminen, esimerkiksi Tammirannan työpäivät, lounaat, torit, myyjäiset, Vihreät Niityt, musiikkitoiminta, draama, maahanmuuttajat - koulutustapahtumat, retket ja muu virkistystoiminta - seurakunnan jokainen jäsen voi osallistua lähetystyöhön toiminnalla ja varainhankinnalla 4.2.7. Pohjaslahden kappeliseurakunta Tehtävä Evankeliumin pidetään esillä kappeliseurakunnan alueella. Visio Toiminta jatkuu kuten aikaisemmin. Vapaaehtoisten panos on aktiivinen. Tehtäväalueen keskeiset painopisteet ja tavoitteet suunnittelukaudelle 2018-2020 Nostamme sanoman esiin Painopiste: Sanoma on esillä kirkossa, kappelissa ja ihmisten arkisessa kanssakäymisessä. Tavoite: Sanoma tuodaan esille mielenkiintoisesti. Etsitään uusia ja erilaisia toimintamuotoja. Kohtaaminen koskettaa Painopiste: Ihmisiä kohdataan erityisesti palvelupäivissä ja joulumuistamisten yhteydessä. Kesävieraat ovat erityinen haaste. Tavoite: Seurakuntalaisia aktivoidaan ihmisten kohtaamiseen. Vapaaehtoisten määrää pyritään lisäämään, ollaan mukana Heinämarkkinoilla, tehdään yhteistyötä mm. Vihreiden Niittyjen kanssa. Rakastamme lähimmäistä Painopiste: Keskitytään kotikäynteihin, laitosvierailuihin ja ystäväapuun. Tavoite: Verkostoja päivitetään. Arvostamme jäsenyyttä Painopiste: Jäsenyys tuodaan julki, kun liikutaan seurakunnan asialla ihmisten parissa. Tavoite:??? Toimenpiteet, joilla pyrimme tavoitteisiin. Yhteistyö jatkuu Koiviston rahaston kanssa. Pohjaslahden seurakunnan historiateosta markkinoidaan. Ylläpidetään paikkakunnan identiteettiä, jotta Pohjaslahden nimi säilyy esillä. 31

32 Kn 9/2017 166 LIITE 2 4.3. Hautaus- ja kiinteistötoimen toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytyt toiminnalliset tavoitteet 4.3.1. Hautaus-, kiinteistö- ja keittiötoimi sekä maa- ja metsätalous Hautausmaahallinto (1004010000), hautausmaat (1004030001 1004030003), varsinainen hautaustoimi (1004040001 1004040003), kiinteistöhallinto (1005010000), kirkot (1005020001 1005020004), kellotapulit (1005030001 100503000), kappelit (1005040000 1005050000), seurakuntatalot (1005060001 1005060005), muut asuinrakennukset ja osakehuoneistot (1005070001 1005070004), leirikeskukset (1005080001 1005080002), muut rakennukset (1005090000), maa- ja metsätalous (1005100000), keittiötoimi (1005500000) Tehtävä Hautaus-, kiinteistö- ja keittiötoimen tarkoituksena on tukea ja mahdollistaa seurakunnallista toimintaa palveluilla, ylläpitämällä toiminnassa tarvittavia alueita ja rakennuksia, tarjoamalla tarkoituksenmukaiset sekä kustannuksiltaan kohtuulliset, puitteiltaan turvalliset tilat toiminnalle ja sen kehittämiselle. Visio Hautausmaiden ja kiinteistöjen toimintaympäristöt herättävät kävijässään tunteita. Hautaukset tulevat lisääntymään tulevaisuudessa ja sen vaikutuksiin tulee varautua. Kiinteistöjen korjaustarpeen kasvaessa tulee kaikessa suunnittelussa tavoitella kustannustehokkaita ja kustannuksia säästäviä ratkaisuja. Kirkkorakennuksien perusparannukset ovat ensisijaisia ja muiden rakennusten osalta korjauksen tarpeellisuudessa tulee käyttää harkintaa. Tehtäväalueen keskeiset painopisteet ja tavoitteet suunnittelukaudelle 2018-2020 Nostamme sanoman esiin Painopiste: Hautausmaat ja kiinteistöt pidetään hyvässä kunnossa, kutsuvana ja houkuttelevana. Sakraalirakennusten ja hautausmaiden näkyvyyteen ja tunnistettavuuteen panostetaan. Tavoite: Sakraalirakennusten ympäristön toimivuuteen kiinnitetään huomiota. Kiinteistöhuoltoa parannetaan ja kohdennetaan. Tavoitetta arvioidaan saatujen palautteiden ja talotekniikan tilastojen sekä tunnuslukujen perusteella. Kohtaaminen koskettaa Painopiste: Hautausmaiden ja kiinteistöjen toimintaympäristöt herättävät kävijässään tunteita. Toiminnan osalta hautaus- ja kiinteistötoimi mahdollistaa hyvät ja toimivat tilat eri tapahtumille. Perustoiminnot järjestetään seurakunnan omissa tiloissa, jotta läheisyys seurakuntaan säilyy. Tavoite: Toiminnan parantamiseksi puututaan mahdollisiin epäkohtiin tilajärjestelyissä ja mahdollistetaan parempi toiminta omissa tiloissa. Tavoitetta arvioidaan saatujen palautteiden ja järjestetyn palautekyselyn vastausten perusteella. Rakastamme lähimmäistä Painopiste: Annamme aikaa esim. hautausmaalla ihmisille ja tarjoamme parasta palvelua osaltamme. Tilojen osalta kiinnitetään erityistä huomiota tilojen terveellisyyteen, sekä esteettömyyteen ja käyttäjien turvallisuuteen. Tavoite: Palautteiden keräämisellä huomioidaan paremmin palveluissamme seurakuntalaisten tarpeita. Kiinteistöhuollossa parannetaan turvallisuusajattelua ja varmistetaan turvalaitteiden toimintaa. Pelastussuunnitelmien päivityksiä valmistellaan.

Arvostamme jäsenyyttä Painopiste: Kiinteistöistä luovuttaessa tai käyttöä karsittaessa, seurakuntalaisen tulee tuntea, että itse seurakunta ei kuitenkaan poistu läheltä. Palvelut ja niiden laatu ovat tasapuolisia. Tavoite: Rakennuksien huollossa tulee kiinnittää huomiota enemmän turvalliseen ja terveelliseen ympäristöön, sekä terveysriskien minimoimiseen niin rakennusosien kuin eri laitteiden järjestelmällisellä huollolla. Tavoitetta arvioidaan osanotto, tapahtumien lukumäärä ja palautteiden perusteella. Yleinen palautemahdollisuus kotisivuilla ja muuten työntekijöiden kautta. Toimenpiteet, joilla pyrimme tavoitteisiin. Panostetaan kiinteistöihin liittyvää sisäistä avointa ja ennakoivaa tiedottamista. Hautausmaista ja kiinteistöistä tuotetaan positiivisia aiheita tiedotusvälineille. Investoinneissa kustannustehokkaat ja suunnitellut ratkaisut, mahdollisuuksien selvittäminen kustannussäästöihin eri ratkaisuilla. Erillisprojektit: Rikosilmoitinjärjestelmien uusimista jatketaan suunnitellun suojaustason mukaisesti. Ensimmäisenä suojaustasoa nostetaan kirkoissa ja kappeleissa, sekä vainajasäilytystiloissa. Seurakunnan ovien lukitusten päivittämistä jatketaan. Kolhon kirkon katonkorjaus investointi ja Mäntän srk-talon lämmönvaihdin remontti toteutetaan. Seurakuntien yhteisen rakennusten kohderekisterin rakentamista jatketaan ja alueellisen kiinteistöyhteistyön mahdollisuuksia tarkastellaan. Kiinteistöjen hallintajärjestelmä Haahtelan huolto-ohjelma otetaan käyttöön ja vikailmoitusjärjestelmä toimii päivittäisenä työkaluna. Hoitamattomien hautojen kunnostukseen kehotetaan, sekä hallinta-aika päättymisistä tiedotetaan. Päättyneiden hallinta-aikojen ja hoitamattomina palautuneiden hautojen uudelleen käyttöönottoa jatketaan. Testamenttivaroilla suunnitellaan hankittavaksi Vilppulan hautausmaalle avustavaa tekniikkaa. Tilataan metsätaloussuunnitelman päivitys vuosille 2019 2028. 33

4.4. Käyttötalousosan talousarvio pääluokittain ja kustannuspaikoittain sekä tiliryhmittäin Pääluokka Edellinen TP 2016 Kuluvan vuoden TA 2017 1 Hallinto Toimintatuotot -20 478,07-17 740,00-19 330,00-19 330,00-19 330,00 Korvaukset -206,74 TA 2018 TS1 2019 Myyntituotot -29,49-30,00-30,00-30,00-30,00 Maksutuotot -12 163,50-11 110,00-12 300,00-12 300,00-12 300,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -237,00 Tuet ja avustukset -7 690,80-6 600,00-7 000,00-7 000,00-7 000,00 Muut toimintatuotot -150,54 Toimintakulut 400 707,40 382 951,00 362 459,00 359 126,00 358 786,00 Henkilöstökulut 195 494,73 209 348,00 193 829,00 193 829,00 193 829,00 Palkat ja palkkiot 163 428,32 163 339,00 154 270,00 154 270,00 154 270,00 Henkilösivukulut 43 222,38 46 009,00 39 559,00 39 559,00 39 559,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät -11 155,97 Palvelujen ostot 131 939,45 146 243,00 142 465,00 138 922,00 138 422,00 Vuokrakulut 16 301,57 17 200,00 17 070,00 17 070,00 17 170,00 Sisäiset vuokrakulut 44 201,64 Aineet ja tarvikkeet 11 791,05 8 760,00 7 895,00 8 205,00 8 365,00 Ostot tilikauden aikana 11 791,05 8 760,00 7 895,00 8 205,00 8 365,00 Annetut avustukset 400,00 1 400,00 1 200,00 1 100,00 1 000,00 Muut toimintakulut 578,96 TOIMINTAKATE 380 229,33 365 211,00 343 129,00 339 796,00 339 456,00 Rahoitustuotot ja -kulut -565,76 Korkotuotot -565,76 VUOSIKATE 379 663,57 365 211,00 343 129,00 339 796,00 339 456,00 Sisäiset vyörytyserät -346 958,68 TILIKAUDEN TULOS 32 704,89 365 211,00 343 129,00 339 796,00 339 456,00 1 Hallinto Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 32 704,89 365 211,00 343 129,00 339 796,00 339 456,00 2 Seurakunnallinen toiminta Toimintatuotot -83 855,77-67 175,00-67 275,00-67 275,00-67 275,00 Myyntituotot -3 422,60-300,00-750,00-750,00-750,00 Maksutuotot -17 875,88-15 200,00-16 300,00-16 300,00-16 300,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -58 355,49-51 675,00-46 925,00-46 925,00-46 925,00 Tuet ja avustukset -4 201,80-3 300,00-3 300,00-3 300,00 Toimintakulut 1 401 739,94 1 012 447,00 966 206,00 965 106,00 965 106,00 Henkilöstökulut 648 758,16 730 829,00 692 787,00 691 687,00 691 687,00 Palkat ja palkkiot 525 039,60 569 349,00 549 248,00 549 248,00 549 248,00 TS2 2020 Henkilösivukulut 138 087,50 161 480,00 143 539,00 142 439,00 142 439,00 34

2 Seurakunnallinen toiminta Henkilöstökulujen oikaisuerät -14 368,94 Palvelujen ostot 128 552,59 143 953,00 140 889,00 140 889,00 140 889,00 Vuokrakulut 2 082,12 3 820,00 3 275,00 3 275,00 3 275,00 Sisäiset vuokrakulut 475 817,49 Aineet ja tarvikkeet 52 794,60 52 560,00 49 910,00 49 910,00 49 910,00 Ostot tilikauden aikana 52 794,60 52 560,00 49 910,00 49 910,00 49 910,00 Annetut avustukset 92 370,32 80 250,00 78 310,00 78 310,00 78 310,00 Muut toimintakulut 1 364,66 1 035,00 1 035,00 1 035,00 1 035,00 TOIMINTAKATE 1 317 884,17 945 272,00 898 931,00 897 831,00 897 831,00 VUOSIKATE 1 317 884,17 945 272,00 898 931,00 897 831,00 897 831,00 Sisäiset vyörytyserät 509 651,89 TILIKAUDEN TULOS 1 827 536,06 945 272,00 898 931,00 897 831,00 897 831,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 827 536,06 945 272,00 898 931,00 897 831,00 897 831,00 4 Hautaustoimi Toimintatuotot -131 890,70-91 428,00-130 951,00-132 351,00-133 651,00 Maksutuotot -131 838,00-91 428,00-130 951,00-132 351,00-133 651,00 Vuokratuotot -52,70 Toimintakulut 286 363,73 338 322,00 327 657,00 327 657,00 327 657,00 Henkilöstökulut 202 410,71 229 882,00 227 482,00 227 482,00 227 482,00 Palkat ja palkkiot 220 525,82 247 305,00 246 061,00 246 061,00 246 061,00 Henkilösivukulut 58 991,74 67 901,00 64 421,00 64 421,00 64 421,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät -77 106,85-85 324,00-83 000,00-83 000,00-83 000,00 Palvelujen ostot 47 161,31 63 870,00 60 316,00 60 316,00 60 316,00 Vuokrakulut 480,00 460,00 460,00 460,00 Aineet ja tarvikkeet 35 337,11 40 825,00 37 635,00 37 635,00 37 635,00 Ostot tilikauden aikana 35 337,11 40 825,00 37 635,00 37 635,00 37 635,00 Muut toimintakulut 1 454,60 3 265,00 1 764,00 1 764,00 1 764,00 TOIMINTAKATE 154 473,03 246 894,00 196 706,00 195 306,00 194 006,00 VUOSIKATE 154 473,03 246 894,00 196 706,00 195 306,00 194 006,00 Poistot ja arvonalentumiset 73 350,91 48 718,00 29 543,00 29 543,00 29 543,00 Suunnitelman mukaiset poistot 73 350,91 48 718,00 29 543,00 29 543,00 29 543,00 Sisäiset vyörytyserät 115 529,26 TILIKAUDEN TULOS 343 353,20 295 612,00 226 249,00 224 849,00 223 549,00 4 Hautaustoimi Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 343 353,20 295 612,00 226 249,00 224 849,00 223 549,00 5 Kiinteistötoimi Toimintatuotot -611 568,73-122 863,00-108 255,00-108 255,00-108 255,00 Korvaukset -15,00 Myyntituotot -1 674,43-1 400,00-1 400,00-1 400,00-1 400,00 Maksutuotot -19 468,74-19 190,00-19 190,00-19 190,00-19 190,00 Vuokratuotot -20 888,29-21 073,00-17 665,00-17 665,00-17 665,00 Metsätalouden tuotot -40 848,51-81 200,00-70 000,00-70 000,00-70 000,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -186,58 0,00 Muut toimintatuotot -8 468,05 35

Sisäiset tuotot -520 019,13 Toimintakulut 589 925,01 750 489,00 716 298,00 698 398,00 690 898,00 Henkilöstökulut 185 728,52 198 703,00 200 066,00 200 066,00 200 066,00 Palkat ja palkkiot 147 335,81 155 230,00 158 590,00 158 590,00 158 590,00 Henkilösivukulut 38 392,71 43 473,00 41 476,00 41 476,00 41 476,00 Palvelujen ostot 220 756,32 335 071,00 297 883,00 279 983,00 272 483,00 Vuokrakulut 18 506,50 18 505,00 16 795,00 16 795,00 16 795,00 Aineet ja tarvikkeet 143 699,04 167 525,00 170 075,00 170 075,00 170 075,00 Ostot tilikauden aikana 143 699,04 167 525,00 170 075,00 170 075,00 170 075,00 Muut toimintakulut 21 234,63 30 685,00 31 479,00 31 479,00 31 479,00 TOIMINTAKATE -21 643,72 627 626,00 608 043,00 590 143,00 582 643,00 VUOSIKATE -21 643,72 627 626,00 608 043,00 590 143,00 582 643,00 Poistot ja arvonalentumiset 54 014,08 71 519,00 67 797,00 66 047,00 73 047,00 Suunnitelman mukaiset poistot 54 014,08 71 519,00 67 797,00 66 047,00 73 047,00 Sisäiset vyörytyserät -67 025,08 TILIKAUDEN TULOS -34 654,72 699 145,00 675 840,00 656 190,00 655 690,00 Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) -16 104,91-16 105,00-16 105,00-16 105,00-16 105,00 5 Kiinteistötoimi Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -50 759,63 683 040,00 659 735,00 640 085,00 639 585,00 6 Rahoitustoimi Verotulot ja valtionrahoitus Kirkollisverotulot -2 376 061,13-2 138 294,81-2 443 739,00-2 235 000,00-2 299 139,00-2 096 000,00-2 253 139,00-2 053 000,00-2 240 000,00-2 040 000,00 Osuus yhteisöveron tuotoista -237 766,32-208 739,00-203 139,00-200 139,00-200 000,00 Verotuskulut 30 411,39 46 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 Keskusrahastomaksut 180 786,00 185 800,00 192 995,00 192 995,00 192 995,00 Rahoitustuotot ja -kulut -24 674,47-25 000,00-25 500,00-25 500,00-25 500,00 Korkotuotot -24 626,73-25 000,00-25 500,00-25 500,00-25 500,00 Muut rahoitustuotot -101,15 Muut rahoituskulut 53,41 VUOSIKATE -2 189 538,21-2 236 939,00-2 101 644,00-2 055 644,00-2 042 505,00 Sisäiset vyörytyserät -211 197,39 Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot 0,00 Tuotot -133 621,37 Kulut 104 965,27 Siirrot rahastosta/rahastoon 28 656,10 TILIKAUDEN TULOS 6 Rahoitustoimi Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -2 400 735,60-2 400 735,60-2 236 939,00-2 236 939,00-2 101 644,00-2 101 644,00-2 055 644,00-2 055 644,00-2 042 505,00-2 042 505,00 36

Tulosyksikkö TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS1 2019 TS2 2020 1001010000 Hallintoelimet Toimintakulut 27 693,25 28 407,00 30 417,00 27 127,00 26 177,00 Henkilöstökulut 16 358,82 18 572,00 17 857,00 17 857,00 17 857,00 Palkat ja palkkiot 13 529,51 15 009,00 14 860,00 14 860,00 14 860,00 Henkilösivukulut 2 829,31 3 563,00 2 997,00 2 997,00 2 997,00 Palvelujen ostot 2 183,75 7 095,00 9 950,00 6 760,00 5 910,00 Vuokrakulut 70,00 50,00 70,00 70,00 70,00 Sisäiset vuokrakulut 7 280,27 Aineet ja tarvikkeet 1 400,41 1 290,00 1 340,00 1 340,00 1 340,00 Ostot tilikauden aikana 1 400,41 1 290,00 1 340,00 1 340,00 1 340,00 Annetut avustukset 400,00 1 400,00 1 200,00 1 100,00 1 000,00 TOIMINTAKATE 27 693,25 28 407,00 30 417,00 27 127,00 26 177,00 VUOSIKATE 27 693,25 28 407,00 30 417,00 27 127,00 26 177,00 Sisäiset vyörytyserät -27 693,25 TILIKAUDEN TULOS 0,00 28 407,00 30 417,00 27 127,00 26 177,00 1001010000 Hallintoelimet Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0,00 28 407,00 30 417,00 27 127,00 26 177,00 1001050100 Taloushallinto Toimintatuotot -10,54-30,00-30,00-30,00-30,00 Maksutuotot -30,00-30,00-30,00-30,00 Muut toimintatuotot -10,54 Toimintakulut 160 494,75 168 676,00 158 958,00 160 158,00 161 758,00 Henkilöstökulut 51 005,33 58 566,00 53 443,00 53 443,00 53 443,00 Palkat ja palkkiot 40 791,66 45 450,00 42 363,00 42 363,00 42 363,00 Henkilösivukulut 11 130,82 13 116,00 11 080,00 11 080,00 11 080,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät -917,15 Palvelujen ostot 82 083,11 90 400,00 86 005,00 86 905,00 88 305,00 Vuokrakulut 16 231,57 16 900,00 16 800,00 16 800,00 16 900,00 Sisäiset vuokrakulut 7 800,29 Aineet ja tarvikkeet 3 374,75 2 810,00 2 710,00 3 010,00 3 110,00 Ostot tilikauden aikana 3 374,75 2 810,00 2 710,00 3 010,00 3 110,00 Muut toimintakulut -0,30 TOIMINTAKATE 160 484,21 168 646,00 158 928,00 160 128,00 161 728,00 VUOSIKATE 160 484,21 168 646,00 158 928,00 160 128,00 161 728,00 Sisäiset vyörytyserät -160 484,21 TILIKAUDEN TULOS 0,00 168 646,00 158 928,00 160 128,00 161 728,00 1001050100 Taloushallinto Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0,00 168 646,00 158 928,00 160 128,00 161 728,00 1001050200 Henkilöstöhallinto Toimintatuotot -7 897,54-6 600,00-7 000,00-7 000,00-7 000,00 Korvaukset -206,74 Tuet ja avustukset -7 690,80-6 600,00-7 000,00-7 000,00-7 000,00 Toimintakulut 109 198,55 94 252,00 91 441,00 90 099,00 89 059,00 Henkilöstökulut 47 026,69 47 430,00 46 854,00 46 854,00 46 854,00 Palkat ja palkkiot 37 009,10 37 080,00 37 164,00 37 164,00 37 164,00 37

Henkilösivukulut 10 017,59 10 350,00 9 690,00 9 690,00 9 690,00 Palvelujen ostot 44 385,62 43 912,00 42 237,00 40 885,00 39 785,00 Vuokrakulut 250,00 200,00 200,00 200,00 Sisäiset vuokrakulut 13 000,48 Aineet ja tarvikkeet 4 785,76 2 660,00 2 150,00 2 160,00 2 220,00 Ostot tilikauden aikana 4 785,76 2 660,00 2 150,00 2 160,00 2 220,00 TOIMINTAKATE 101 301,01 87 652,00 84 441,00 83 099,00 82 059,00 VUOSIKATE 101 301,01 87 652,00 84 441,00 83 099,00 82 059,00 Sisäiset vyörytyserät -101 301,01 TILIKAUDEN TULOS 0,00 87 652,00 84 441,00 83 099,00 82 059,00 1001050200 Henkilöstöhallinto Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0,00 87 652,00 84 441,00 83 099,00 82 059,00 1001070000 Kirkonkirjojen pito Toimintatuotot -12 163,50-11 000,00-12 200,00-12 200,00-12 200,00 Maksutuotot -12 163,50-11 000,00-12 200,00-12 200,00-12 200,00 Toimintakulut 41 793,77 45 026,00 34 631,00 34 730,00 34 780,00 Henkilöstökulut 31 992,26 41 120,00 31 058,00 31 058,00 31 058,00 Palkat ja palkkiot 25 266,12 32 000,00 24 578,00 24 578,00 24 578,00 Henkilösivukulut 6 726,14 9 120,00 6 480,00 6 480,00 6 480,00 Palvelujen ostot 1 907,74 3 476,00 3 173,00 3 272,00 3 322,00 Sisäiset vuokrakulut 7 280,27 Aineet ja tarvikkeet 600,00 430,00 400,00 400,00 400,00 Ostot tilikauden aikana 600,00 430,00 400,00 400,00 400,00 Muut toimintakulut 13,50 TOIMINTAKATE 29 630,27 34 026,00 22 431,00 22 530,00 22 580,00 VUOSIKATE 29 630,27 34 026,00 22 431,00 22 530,00 22 580,00 Sisäiset vyörytyserät 3 214,62 TILIKAUDEN TULOS 32 844,89 34 026,00 22 431,00 22 530,00 22 580,00 1001070000 Kirkonkirjojen pito Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 32 844,89 34 026,00 22 431,00 22 530,00 22 580,00 1001080000 Kirkkoherranvirasto Toimintatuotot -29,49-110,00-100,00-100,00-100,00 Myyntituotot -29,49-30,00-30,00-30,00-30,00 Maksutuotot -80,00-70,00-70,00-70,00 Toimintakulut 60 724,32 46 590,00 47 012,00 47 012,00 47 012,00 Henkilöstökulut 49 111,63 43 660,00 44 617,00 44 617,00 44 617,00 Palkat ja palkkiot 46 831,93 33 800,00 35 305,00 35 305,00 35 305,00 Henkilösivukulut 12 518,52 9 860,00 9 312,00 9 312,00 9 312,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät -10 238,82 Palvelujen ostot 1 142,23 1 360,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 Sisäiset vuokrakulut 8 840,33 Aineet ja tarvikkeet 1 630,13 1 570,00 1 295,00 1 295,00 1 295,00 Ostot tilikauden aikana 1 630,13 1 570,00 1 295,00 1 295,00 1 295,00 TOIMINTAKATE 60 694,83 46 480,00 46 912,00 46 912,00 46 912,00 VUOSIKATE 60 694,83 46 480,00 46 912,00 46 912,00 46 912,00 38

Sisäiset vyörytyserät -60 694,83 TILIKAUDEN TULOS 0,00 46 480,00 46 912,00 46 912,00 46 912,00 1001080000 Kirkkoherranvirasto Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0,00 46 480,00 46 912,00 46 912,00 46 912,00 1002010000 Jumalanpalveluselämä Toimintatuotot -591,23-725,00-725,00-725,00-725,00 Maksutuotot -377,66 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -213,57-725,00-725,00-725,00-725,00 Toimintakulut 87 586,14 74 909,00 71 955,00 71 955,00 71 955,00 Henkilöstökulut 52 565,37 65 174,00 61 690,00 61 690,00 61 690,00 Palkat ja palkkiot 52 260,87 49 364,00 48 970,00 48 970,00 48 970,00 Henkilösivukulut 13 084,16 15 810,00 12 720,00 12 720,00 12 720,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät -12 779,66 Palvelujen ostot 4 881,77 5 375,00 6 205,00 6 205,00 6 205,00 Vuokrakulut 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Sisäiset vuokrakulut 26 000,96 Aineet ja tarvikkeet 4 138,04 3 360,00 3 060,00 3 060,00 3 060,00 Ostot tilikauden aikana 4 138,04 3 360,00 3 060,00 3 060,00 3 060,00 TOIMINTAKATE 86 994,91 74 184,00 71 230,00 71 230,00 71 230,00 VUOSIKATE 86 994,91 74 184,00 71 230,00 71 230,00 71 230,00 Sisäiset vyörytyserät 36 561,84 TILIKAUDEN TULOS 123 556,75 74 184,00 71 230,00 71 230,00 71 230,00 1002010000 Jumalanpalveluselämä Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 123 556,75 74 184,00 71 230,00 71 230,00 71 230,00 1002020000 Hautaansiunaaminen Toimintakulut 94 190,71 66 623,00 64 137,00 64 137,00 64 137,00 Henkilöstökulut 59 965,08 62 943,00 61 007,00 61 007,00 61 007,00 Palkat ja palkkiot 47 446,04 49 025,00 48 428,00 48 428,00 48 428,00 Henkilösivukulut 12 519,04 13 918,00 12 579,00 12 579,00 12 579,00 Palvelujen ostot 1 956,68 2 380,00 2 380,00 2 380,00 2 380,00 Sisäiset vuokrakulut 31 201,15 Aineet ja tarvikkeet 1 067,80 1 300,00 750,00 750,00 750,00 Ostot tilikauden aikana 1 067,80 1 300,00 750,00 750,00 750,00 TOIMINTAKATE 94 190,71 66 623,00 64 137,00 64 137,00 64 137,00 VUOSIKATE 94 190,71 66 623,00 64 137,00 64 137,00 64 137,00 Sisäiset vyörytyserät 30 767,54 TILIKAUDEN TULOS 124 958,25 66 623,00 64 137,00 64 137,00 64 137,00 1002020000 Hautaansiunaaminen Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 124 958,25 66 623,00 64 137,00 64 137,00 64 137,00 1002030000 Muut kirkol. toimit Toimintakulut 46 348,37 31 970,00 29 875,00 29 875,00 29 875,00 Henkilöstökulut 28 536,47 29 890,00 28 635,00 28 635,00 28 635,00 Palkat ja palkkiot 22 549,95 23 350,00 22 673,00 22 673,00 22 673,00 Henkilösivukulut 5 986,52 6 540,00 5 962,00 5 962,00 5 962,00 Palvelujen ostot 117,36 180,00 180,00 180,00 180,00 Sisäiset vuokrakulut 15 600,57 39

Aineet ja tarvikkeet 2 093,97 1 900,00 1 060,00 1 060,00 1 060,00 Ostot tilikauden aikana 2 093,97 1 900,00 1 060,00 1 060,00 1 060,00 TOIMINTAKATE 46 348,37 31 970,00 29 875,00 29 875,00 29 875,00 VUOSIKATE 46 348,37 31 970,00 29 875,00 29 875,00 29 875,00 Sisäiset vyörytyserät 15 928,62 TILIKAUDEN TULOS 62 276,99 31 970,00 29 875,00 29 875,00 29 875,00 1002030000 Muut kirkol. toimit Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 62 276,99 31 970,00 29 875,00 29 875,00 29 875,00 1002040000 Aikuistyö Toimintatuotot -4 553,30-6 050,00-6 300,00-6 300,00-6 300,00 Myyntituotot -49,60 Maksutuotot -3 668,75-4 000,00-4 000,00-4 000,00-4 000,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -834,95-2 050,00-2 300,00-2 300,00-2 300,00 Toimintakulut 86 224,72 40 834,00 40 876,00 40 876,00 40 876,00 Henkilöstökulut 28 512,44 28 119,00 27 660,00 27 660,00 27 660,00 Palkat ja palkkiot 23 827,63 21 989,00 21 915,00 21 915,00 21 915,00 Henkilösivukulut 6 274,09 6 130,00 5 745,00 5 745,00 5 745,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät -1 589,28 Palvelujen ostot 9 852,22 9 710,00 10 211,00 10 211,00 10 211,00 Vuokrakulut 60,00 245,00 245,00 245,00 245,00 Sisäiset vuokrakulut 46 801,72 Aineet ja tarvikkeet 998,34 2 460,00 2 460,00 2 460,00 2 460,00 Ostot tilikauden aikana 998,34 2 460,00 2 460,00 2 460,00 2 460,00 Annetut avustukset 300,00 300,00 300,00 300,00 TOIMINTAKATE 81 671,42 34 784,00 34 576,00 34 576,00 34 576,00 VUOSIKATE 81 671,42 34 784,00 34 576,00 34 576,00 34 576,00 Sisäiset vyörytyserät 33 179,19 TILIKAUDEN TULOS 114 850,61 34 784,00 34 576,00 34 576,00 34 576,00 1002040000 Aikuistyö Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 114 850,61 34 784,00 34 576,00 34 576,00 34 576,00 1002050000 Muut seurakuntatil Toimintakulut 15 435,83 12 858,00 11 606,00 11 606,00 11 606,00 Henkilöstökulut 9 949,09 10 413,00 9 991,00 9 991,00 9 991,00 Palkat ja palkkiot 7 907,21 8 148,00 7 931,00 7 931,00 7 931,00 Henkilösivukulut 2 041,88 2 265,00 2 060,00 2 060,00 2 060,00 Palvelujen ostot 65,06 1 380,00 1 080,00 1 080,00 1 080,00 Vuokrakulut 325,00 75,00 75,00 75,00 Sisäiset vuokrakulut 5 200,19 Aineet ja tarvikkeet 221,49 740,00 460,00 460,00 460,00 Ostot tilikauden aikana 221,49 740,00 460,00 460,00 460,00 TOIMINTAKATE 15 435,83 12 858,00 11 606,00 11 606,00 11 606,00 VUOSIKATE 15 435,83 12 858,00 11 606,00 11 606,00 11 606,00 Sisäiset vyörytyserät 6 895,62 TILIKAUDEN TULOS 22 331,45 12 858,00 11 606,00 11 606,00 11 606,00 1002050000 Muut seurakuntatil Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 22 331,45 12 858,00 11 606,00 11 606,00 11 606,00 40

1002100000 Tiedotus ja viestint Toimintakulut 41 007,91 36 470,00 54 639,00 54 639,00 54 639,00 Henkilöstökulut 10 586,74 11 130,00 23 504,00 23 504,00 23 504,00 Palkat ja palkkiot 8 340,88 8 680,00 18 610,00 18 610,00 18 610,00 Henkilösivukulut 2 245,86 2 450,00 4 894,00 4 894,00 4 894,00 Palvelujen ostot 24 204,99 22 690,00 28 480,00 28 480,00 28 480,00 Vuokrakulut 1 002,12 1 000,00 1 005,00 1 005,00 1 005,00 Sisäiset vuokrakulut 2 600,10 Aineet ja tarvikkeet 2 613,96 1 650,00 1 650,00 1 650,00 1 650,00 Ostot tilikauden aikana 2 613,96 1 650,00 1 650,00 1 650,00 1 650,00 TOIMINTAKATE 41 007,91 36 470,00 54 639,00 54 639,00 54 639,00 VUOSIKATE 41 007,91 36 470,00 54 639,00 54 639,00 54 639,00 Sisäiset vyörytyserät 12 509,89 TILIKAUDEN TULOS 53 517,80 36 470,00 54 639,00 54 639,00 54 639,00 1002100000 Tiedotus ja viestint Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 53 517,80 36 470,00 54 639,00 54 639,00 54 639,00 1002200000 Musiikki Toimintatuotot -1 960,25-5 700,00-5 450,00-5 450,00-5 450,00 Myyntituotot -450,00-450,00-450,00-450,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -1 510,25-5 700,00-5 000,00-5 000,00-5 000,00 Toimintakulut 109 528,23 83 979,00 73 464,00 73 464,00 73 464,00 Henkilöstökulut 63 361,20 65 380,00 58 519,00 58 519,00 58 519,00 Palkat ja palkkiot 49 974,04 51 600,00 46 469,00 46 469,00 46 469,00 Henkilösivukulut 13 387,16 13 780,00 12 050,00 12 050,00 12 050,00 Palvelujen ostot 8 762,75 13 099,00 10 025,00 10 025,00 10 025,00 Sisäiset vuokrakulut 31 201,15 Aineet ja tarvikkeet 2 084,39 1 380,00 920,00 920,00 920,00 Ostot tilikauden aikana 2 084,39 1 380,00 920,00 920,00 920,00 Annetut avustukset 4 118,74 4 120,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 TOIMINTAKATE 107 567,98 78 279,00 68 014,00 68 014,00 68 014,00 VUOSIKATE 107 567,98 78 279,00 68 014,00 68 014,00 68 014,00 Sisäiset vyörytyserät 36 658,70 TILIKAUDEN TULOS 144 226,68 78 279,00 68 014,00 68 014,00 68 014,00 1002200000 Musiikki Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 144 226,68 78 279,00 68 014,00 68 014,00 68 014,00 1002310000 Päiväkerho Toimintatuotot -3 036,77-2 300,00-2 500,00-2 500,00-2 500,00 Maksutuotot -842,57-1 100,00-1 600,00-1 600,00-1 600,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -2 194,20-1 200,00-900,00-900,00-900,00 Toimintakulut 184 679,97 119 608,00 123 706,00 123 706,00 123 706,00 Henkilöstökulut 107 562,59 108 778,00 113 191,00 113 191,00 113 191,00 Palkat ja palkkiot 84 582,59 84 948,00 90 332,00 90 332,00 90 332,00 Henkilösivukulut 22 980,00 23 830,00 22 859,00 22 859,00 22 859,00 Palvelujen ostot 6 064,61 5 130,00 5 015,00 5 015,00 5 015,00 Vuokrakulut 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 41

Sisäiset vuokrakulut 67 602,49 Aineet ja tarvikkeet 2 682,58 4 900,00 4 700,00 4 700,00 4 700,00 Ostot tilikauden aikana 2 682,58 4 900,00 4 700,00 4 700,00 4 700,00 Annetut avustukset 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Muut toimintakulut 167,70 200,00 200,00 200,00 200,00 TOIMINTAKATE 181 643,20 117 308,00 121 206,00 121 206,00 121 206,00 VUOSIKATE 181 643,20 117 308,00 121 206,00 121 206,00 121 206,00 Sisäiset vyörytyserät 62 276,19 TILIKAUDEN TULOS 243 919,39 117 308,00 121 206,00 121 206,00 121 206,00 1002310000 Päiväkerho Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 243 919,39 117 308,00 121 206,00 121 206,00 121 206,00 1002320000 Pyhäkoulu Toimintakulut 25 452,04 12 609,00 10 293,00 10 293,00 10 293,00 Henkilöstökulut 8 198,14 8 709,00 8 463,00 8 463,00 8 463,00 Palkat ja palkkiot 6 450,30 6 804,00 6 700,00 6 700,00 6 700,00 Henkilösivukulut 1 747,84 1 905,00 1 763,00 1 763,00 1 763,00 Palvelujen ostot 350,00 1 000,00 950,00 950,00 950,00 Sisäiset vuokrakulut 15 600,57 Aineet ja tarvikkeet 1 303,33 2 900,00 880,00 880,00 880,00 Ostot tilikauden aikana 1 303,33 2 900,00 880,00 880,00 880,00 TOIMINTAKATE 25 452,04 12 609,00 10 293,00 10 293,00 10 293,00 VUOSIKATE 25 452,04 12 609,00 10 293,00 10 293,00 10 293,00 Sisäiset vyörytyserät 8 288,46 TILIKAUDEN TULOS 33 740,50 12 609,00 10 293,00 10 293,00 10 293,00 1002320000 Pyhäkoulu Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 33 740,50 12 609,00 10 293,00 10 293,00 10 293,00 1002330000 Varhaisnuorisotyö Toimintatuotot -455,79-270,00-270,00-270,00-270,00 Maksutuotot -455,79 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -270,00-270,00-270,00-270,00 Toimintakulut 75 211,47 25 895,00 24 730,00 24 730,00 24 730,00 Henkilöstökulut 36 120,47 15 360,00 14 665,00 14 665,00 14 665,00 Palkat ja palkkiot 29 035,89 11 680,00 11 760,00 11 760,00 11 760,00 Henkilösivukulut 7 084,58 3 680,00 2 905,00 2 905,00 2 905,00 Palvelujen ostot 3 189,02 5 320,00 5 300,00 5 300,00 5 300,00 Sisäiset vuokrakulut 31 201,15 Aineet ja tarvikkeet 4 500,83 5 060,00 4 610,00 4 610,00 4 610,00 Ostot tilikauden aikana 4 500,83 5 060,00 4 610,00 4 610,00 4 610,00 Muut toimintakulut 200,00 155,00 155,00 155,00 155,00 TOIMINTAKATE 74 755,68 25 625,00 24 460,00 24 460,00 24 460,00 VUOSIKATE 74 755,68 25 625,00 24 460,00 24 460,00 24 460,00 Sisäiset vyörytyserät 26 489,86 TILIKAUDEN TULOS 101 245,54 25 625,00 24 460,00 24 460,00 24 460,00 1002330000 Varhaisnuorisotyö Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 101 245,54 25 625,00 24 460,00 24 460,00 24 460,00 1002340000 Partio Toimintatuotot -30,00-30,00-30,00-30,00 42

Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -30,00-30,00-30,00-30,00 Toimintakulut 16 434,04 5 095,00 6 359,00 6 359,00 6 359,00 Henkilöstökulut 4 033,66 4 089,00 4 189,00 4 189,00 4 189,00 Palkat ja palkkiot 3 174,32 3 190,00 3 316,00 3 316,00 3 316,00 Henkilösivukulut 859,34 899,00 873,00 873,00 873,00 Palvelujen ostot 706,00 170,00 170,00 170,00 Sisäiset vuokrakulut 10 400,38 Aineet ja tarvikkeet 100,00 100,00 100,00 100,00 Ostot tilikauden aikana 100,00 100,00 100,00 100,00 Annetut avustukset 2 000,00 200,00 1 900,00 1 900,00 1 900,00 TOIMINTAKATE 16 434,04 5 065,00 6 329,00 6 329,00 6 329,00 VUOSIKATE 16 434,04 5 065,00 6 329,00 6 329,00 6 329,00 Sisäiset vyörytyserät 6 024,91 TILIKAUDEN TULOS 22 458,95 5 065,00 6 329,00 6 329,00 6 329,00 1002340000 Partio Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 22 458,95 5 065,00 6 329,00 6 329,00 6 329,00 1002350000 Rippikoulu Toimintatuotot -3 416,13-2 900,00-2 900,00-2 900,00-2 900,00 Maksutuotot -2 950,95-2 400,00-2 400,00-2 400,00-2 400,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -465,18-500,00-500,00-500,00-500,00 Toimintakulut 113 593,46 99 468,00 98 244,00 98 244,00 98 244,00 Henkilöstökulut 61 851,02 65 880,00 66 181,00 66 181,00 66 181,00 Palkat ja palkkiot 49 301,22 51 360,00 52 522,00 52 522,00 52 522,00 Henkilösivukulut 12 549,80 14 520,00 13 659,00 13 659,00 13 659,00 Palvelujen ostot 22 551,30 29 138,00 27 613,00 27 613,00 27 613,00 Sisäiset vuokrakulut 23 400,86 Aineet ja tarvikkeet 5 458,68 4 450,00 4 450,00 4 450,00 4 450,00 Ostot tilikauden aikana 5 458,68 4 450,00 4 450,00 4 450,00 4 450,00 Muut toimintakulut 331,60 TOIMINTAKATE 110 177,33 96 568,00 95 344,00 95 344,00 95 344,00 VUOSIKATE 110 177,33 96 568,00 95 344,00 95 344,00 95 344,00 Sisäiset vyörytyserät 53 703,92 TILIKAUDEN TULOS 163 881,25 96 568,00 95 344,00 95 344,00 95 344,00 1002350000 Rippikoulu Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 163 881,25 96 568,00 95 344,00 95 344,00 95 344,00 1002360000 Nuorisotyö Toimintatuotot -5 272,59-2 900,00-2 900,00-2 900,00-2 900,00 Myyntituotot -300,00-300,00-300,00-300,00 Maksutuotot -3 121,86-2 200,00-2 200,00-2 200,00-2 200,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -2 150,73-400,00-400,00-400,00-400,00 Toimintakulut 106 687,08 75 333,00 73 770,00 73 770,00 73 770,00 Henkilöstökulut 51 389,74 59 694,00 59 586,00 59 586,00 59 586,00 Palkat ja palkkiot 40 388,60 46 364,00 47 158,00 47 158,00 47 158,00 Henkilösivukulut 11 001,14 13 330,00 12 428,00 12 428,00 12 428,00 43

Palvelujen ostot 14 363,45 11 429,00 10 174,00 10 174,00 10 174,00 Vuokrakulut 250,00 250,00 250,00 250,00 Sisäiset vuokrakulut 36 401,34 Aineet ja tarvikkeet 4 432,55 3 860,00 3 660,00 3 660,00 3 660,00 Ostot tilikauden aikana 4 432,55 3 860,00 3 660,00 3 660,00 3 660,00 Muut toimintakulut 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 TOIMINTAKATE 101 414,49 72 433,00 70 870,00 70 870,00 70 870,00 VUOSIKATE 101 414,49 72 433,00 70 870,00 70 870,00 70 870,00 Sisäiset vyörytyserät 39 967,68 TILIKAUDEN TULOS 141 382,17 72 433,00 70 870,00 70 870,00 70 870,00 1002360000 Nuorisotyö Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 141 382,17 72 433,00 70 870,00 70 870,00 70 870,00 1002370000 Erityisnuorisotyö Toimintakulut 4 679,21 4 598,00 4 480,00 4 480,00 4 480,00 Henkilöstökulut 4 679,21 4 598,00 4 480,00 4 480,00 4 480,00 Palkat ja palkkiot 3 683,09 3 592,00 3 544,00 3 544,00 3 544,00 Henkilösivukulut 996,12 1 006,00 936,00 936,00 936,00 TOIMINTAKATE 4 679,21 4 598,00 4 480,00 4 480,00 4 480,00 VUOSIKATE 4 679,21 4 598,00 4 480,00 4 480,00 4 480,00 Sisäiset vyörytyserät 2 615,02 TILIKAUDEN TULOS 7 294,23 4 598,00 4 480,00 4 480,00 4 480,00 1002370000 Erityisnuorisotyö Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 7 294,23 4 598,00 4 480,00 4 480,00 4 480,00 1002380000 Perhekerhotyö Toimintatuotot -1 357,43-1 100,00-1 200,00-1 200,00-1 200,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -1 357,43-1 100,00-1 200,00-1 200,00-1 200,00 Toimintakulut 42 112,20 14 939,00 15 120,00 15 120,00 15 120,00 Henkilöstökulut 11 871,12 11 899,00 12 430,00 12 430,00 12 430,00 Palkat ja palkkiot 9 339,61 9 300,00 9 841,00 9 841,00 9 841,00 Henkilösivukulut 2 531,51 2 599,00 2 589,00 2 589,00 2 589,00 Palvelujen ostot 495,44 1 070,00 1 070,00 1 070,00 1 070,00 Vuokrakulut 170,00 500,00 200,00 200,00 200,00 Sisäiset vuokrakulut 28 601,05 Aineet ja tarvikkeet 974,59 1 470,00 1 420,00 1 420,00 1 420,00 Ostot tilikauden aikana 974,59 1 470,00 1 420,00 1 420,00 1 420,00 TOIMINTAKATE 40 754,77 13 839,00 13 920,00 13 920,00 13 920,00 VUOSIKATE 40 754,77 13 839,00 13 920,00 13 920,00 13 920,00 Sisäiset vyörytyserät 16 047,26 TILIKAUDEN TULOS 56 802,03 13 839,00 13 920,00 13 920,00 13 920,00 1002380000 Perhekerhotyö Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 56 802,03 13 839,00 13 920,00 13 920,00 13 920,00 1002410000 Diakonia Toimintatuotot -22 482,21-12 400,00-18 000,00-18 000,00-18 000,00 Myyntituotot -43,00 Maksutuotot -5 744,30-5 500,00-6 100,00-6 100,00-6 100,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -12 493,11-6 900,00-8 600,00-8 600,00-8 600,00 44

Tuet ja avustukset -4 201,80-3 300,00-3 300,00-3 300,00 Toimintakulut 186 982,97 186 800,00 143 880,00 142 780,00 142 780,00 Henkilöstökulut 76 484,73 144 270,00 98 780,00 97 680,00 97 680,00 Palkat ja palkkiot 60 661,56 113 000,00 77 500,00 77 500,00 77 500,00 Henkilösivukulut 15 823,17 31 270,00 21 280,00 20 180,00 20 180,00 Palvelujen ostot 16 645,62 21 850,00 18 270,00 18 270,00 18 270,00 Sisäiset vuokrakulut 62 402,27 Aineet ja tarvikkeet 12 150,34 8 350,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 Ostot tilikauden aikana 12 150,34 8 350,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 Annetut avustukset 19 300,01 12 330,00 14 830,00 14 830,00 14 830,00 TOIMINTAKATE 164 500,76 174 400,00 125 880,00 124 780,00 124 780,00 VUOSIKATE 164 500,76 174 400,00 125 880,00 124 780,00 124 780,00 Sisäiset vyörytyserät 68 171,07 TILIKAUDEN TULOS 232 671,83 174 400,00 125 880,00 124 780,00 124 780,00 1002410000 Diakonia Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 232 671,83 174 400,00 125 880,00 124 780,00 124 780,00 1002410100 Diakoniatyön rahasto Toimintatuotot -3 252,25 Myyntituotot -2 880,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -372,25 Toimintakulut 3 252,25 Palvelujen ostot 2 730,80 Annetut avustukset 500,00 Muut toimintakulut 21,45 1002410100 Diakoniatyön rahasto TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1002410702 Yhteisvastuukeräys Toimintatuotot -918,10 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -918,10 Toimintakulut 918,10 Annetut avustukset 918,10 1002410702 Yhteisvastuukeräys TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1002420000 Perheneuvonta Toimintakulut 2 252,43 4 000,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 Palvelujen ostot 2 252,43 4 000,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 TOIMINTAKATE 2 252,43 4 000,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 VUOSIKATE 2 252,43 4 000,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 Sisäiset vyörytyserät 583,09 TILIKAUDEN TULOS 2 835,52 4 000,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 1002420000 Perheneuvonta Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 835,52 4 000,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 1002430000 Sairaalasielunhoito Toimintakulut 3 567,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 Palvelujen ostot 3 567,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 TOIMINTAKATE 3 567,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 VUOSIKATE 3 567,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 Sisäiset vyörytyserät 923,41 45

TILIKAUDEN TULOS 4 490,41 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 1002430000 Sairaalasielunhoito Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 4 490,41 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 1002440000 Palveleva puhelin Toimintakulut 1 129,51 1 700,00 1 615,00 1 615,00 1 615,00 Palvelujen ostot 1 129,51 1 700,00 1 615,00 1 615,00 1 615,00 TOIMINTAKATE 1 129,51 1 700,00 1 615,00 1 615,00 1 615,00 VUOSIKATE 1 129,51 1 700,00 1 615,00 1 615,00 1 615,00 Sisäiset vyörytyserät 292,40 TILIKAUDEN TULOS 1 421,91 1 700,00 1 615,00 1 615,00 1 615,00 1002440000 Palveleva puhelin Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 421,91 1 700,00 1 615,00 1 615,00 1 615,00 1002450000 Muu palvelu Sisäiset vyörytyserät 1 053,72 TILIKAUDEN TULOS 1 053,72 1002450000 Muu palvelu Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 053,72 1002500000 Yhteiskunnallin. työ Toimintakulut 2 600,10 Sisäiset vuokrakulut 2 600,10 TOIMINTAKATE 2 600,10 VUOSIKATE 2 600,10 Sisäiset vyörytyserät 1 726,81 TILIKAUDEN TULOS 4 326,91 1002500000 Yhteiskunnallin. työ Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 4 326,91 1002550000 Sielunhoito Toimintakulut 17 549,94 12 743,00 11 921,00 11 921,00 11 921,00 Henkilöstökulut 12 207,15 12 743,00 11 921,00 11 921,00 11 921,00 Palkat ja palkkiot 9 621,70 9 955,00 9 424,00 9 424,00 9 424,00 Henkilösivukulut 2 585,45 2 788,00 2 497,00 2 497,00 2 497,00 Palvelujen ostot 142,60 Sisäiset vuokrakulut 5 200,19 TOIMINTAKATE 17 549,94 12 743,00 11 921,00 11 921,00 11 921,00 VUOSIKATE 17 549,94 12 743,00 11 921,00 11 921,00 11 921,00 Sisäiset vyörytyserät 6 762,97 TILIKAUDEN TULOS 24 312,91 12 743,00 11 921,00 11 921,00 11 921,00 1002550000 Sielunhoito Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 24 312,91 12 743,00 11 921,00 11 921,00 11 921,00 1002600000 Lähetys Toimintatuotot -30 302,80-32 800,00-27 000,00-27 000,00-27 000,00 Maksutuotot -714,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -29 588,80-32 800,00-27 000,00-27 000,00-27 000,00 Toimintakulut 114 347,22 97 556,00 97 286,00 97 286,00 97 286,00 Henkilöstökulut 20 883,94 21 760,00 27 895,00 27 895,00 27 895,00 Palkat ja palkkiot 16 494,10 17 000,00 22 155,00 22 155,00 22 155,00 Henkilösivukulut 4 389,84 4 760,00 5 740,00 5 740,00 5 740,00 Palvelujen ostot 5 229,98 3 996,00 4 561,00 4 561,00 4 561,00 Vuokrakulut 550,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Sisäiset vuokrakulut 20 800,77 Aineet ja tarvikkeet 7 922,68 8 600,00 7 650,00 7 650,00 7 650,00 46

Ostot tilikauden aikana 7 922,68 8 600,00 7 650,00 7 650,00 7 650,00 Annetut avustukset 58 976,55 63 000,00 56 980,00 56 980,00 56 980,00 Muut toimintakulut -16,70 TOIMINTAKATE 84 044,42 64 756,00 70 286,00 70 286,00 70 286,00 VUOSIKATE 84 044,42 64 756,00 70 286,00 70 286,00 70 286,00 Sisäiset vyörytyserät 35 512,97 TILIKAUDEN TULOS 119 557,39 64 756,00 70 286,00 70 286,00 70 286,00 1002600000 Lähetys Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 119 557,39 64 756,00 70 286,00 70 286,00 70 286,00 1002700000 Kans.v.diak.ja m.toi Toimintakulut 2 600,10 260,00 260,00 260,00 260,00 Palvelujen ostot 260,00 260,00 260,00 260,00 Sisäiset vuokrakulut 2 600,10 TOIMINTAKATE 2 600,10 260,00 260,00 260,00 260,00 VUOSIKATE 2 600,10 260,00 260,00 260,00 260,00 Sisäiset vyörytyserät 1 726,81 TILIKAUDEN TULOS 4 326,91 260,00 260,00 260,00 260,00 1002700000 Kans.v.diak.ja m.toi Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 4 326,91 260,00 260,00 260,00 260,00 1002900000 Muu seurakuntatyö Toimintakulut 11 112,02 700,00 690,00 690,00 690,00 Palvelujen ostot 40,00 30,00 30,00 30,00 Sisäiset vuokrakulut 10 400,38 Aineet ja tarvikkeet 151,03 80,00 80,00 80,00 80,00 Ostot tilikauden aikana 151,03 80,00 80,00 80,00 80,00 Muut toimintakulut 560,61 580,00 580,00 580,00 580,00 TOIMINTAKATE 11 112,02 700,00 690,00 690,00 690,00 VUOSIKATE 11 112,02 700,00 690,00 690,00 690,00 Sisäiset vyörytyserät 4 983,94 TILIKAUDEN TULOS 16 095,96 700,00 690,00 690,00 690,00 1002900000 Muu seurakuntatyö Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 16 095,96 700,00 690,00 690,00 690,00 1004010000 Hautausmaahallinto Toimintakulut 5 730,97 5 072,00 840,00 840,00 840,00 Henkilöstökulut 5 201,11 3 992,00 290,00 290,00 290,00 Palkat ja palkkiot 14 703,69 17 805,00 14 481,00 14 481,00 14 481,00 Henkilösivukulut 3 958,68 4 987,00 3 809,00 3 809,00 3 809,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät -13 461,26-18 800,00-18 000,00-18 000,00-18 000,00 Palvelujen ostot 179,86 390,00 210,00 210,00 210,00 Aineet ja tarvikkeet 50,00 90,00 40,00 40,00 40,00 Ostot tilikauden aikana 50,00 90,00 40,00 40,00 40,00 Muut toimintakulut 300,00 600,00 300,00 300,00 300,00 TOIMINTAKATE 5 730,97 5 072,00 840,00 840,00 840,00 VUOSIKATE 5 730,97 5 072,00 840,00 840,00 840,00 Sisäiset vyörytyserät -5 730,97 TILIKAUDEN TULOS 0,00 5 072,00 840,00 840,00 840,00 1004010000 Hautausmaahallinto Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0,00 5 072,00 840,00 840,00 840,00 47

1004030001 Mtä htm-kiinteistö Toimintatuotot -20 914,00-14 708,00-20 370,00-20 370,00-20 370,00 Maksutuotot -20 914,00-14 708,00-20 370,00-20 370,00-20 370,00 Toimintakulut 109 833,04 114 019,00 117 822,00 117 822,00 117 822,00 Henkilöstökulut 81 271,35 86 639,00 91 121,00 91 121,00 91 121,00 Palkat ja palkkiot 85 442,80 90 500,00 94 064,00 94 064,00 94 064,00 Henkilösivukulut 23 103,31 24 939,00 25 057,00 25 057,00 25 057,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät -27 274,76-28 800,00-28 000,00-28 000,00-28 000,00 Palvelujen ostot 10 819,95 14 625,00 14 156,00 14 156,00 14 156,00 Vuokrakulut 200,00 200,00 200,00 200,00 Aineet ja tarvikkeet 16 903,17 11 715,00 11 505,00 11 505,00 11 505,00 Ostot tilikauden aikana 16 903,17 11 715,00 11 505,00 11 505,00 11 505,00 Muut toimintakulut 838,57 840,00 840,00 840,00 840,00 TOIMINTAKATE 88 919,04 99 311,00 97 452,00 97 452,00 97 452,00 VUOSIKATE 88 919,04 99 311,00 97 452,00 97 452,00 97 452,00 Poistot ja arvonalentumiset 4 352,42 0,00 3 002,00 3 002,00 3 002,00 Suunnitelman mukaiset poistot 4 352,42 0,00 3 002,00 3 002,00 3 002,00 Sisäiset vyörytyserät 40 840,94 TILIKAUDEN TULOS 134 112,40 99 311,00 100 454,00 100 454,00 100 454,00 1004030001 Mtä htm-kiinteistö Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 134 112,40 99 311,00 100 454,00 100 454,00 100 454,00 1004030002 Vla htm-kiinteistö Toimintatuotot -47 928,70-28 400,00-48 411,00-48 411,00-48 411,00 Maksutuotot -47 876,00-28 400,00-48 411,00-48 411,00-48 411,00 Vuokratuotot -52,70 Toimintakulut 71 314,19 101 710,00 94 196,00 94 196,00 94 196,00 Henkilöstökulut 53 478,60 74 476,00 70 719,00 70 719,00 70 719,00 Palkat ja palkkiot 63 313,67 83 800,00 81 209,00 81 209,00 81 209,00 Henkilösivukulut 16 933,18 22 400,00 20 510,00 20 510,00 20 510,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät -26 768,25-31 724,00-31 000,00-31 000,00-31 000,00 Palvelujen ostot 8 815,41 13 686,00 12 640,00 12 640,00 12 640,00 Aineet ja tarvikkeet 8 845,98 13 370,00 10 660,00 10 660,00 10 660,00 Ostot tilikauden aikana 8 845,98 13 370,00 10 660,00 10 660,00 10 660,00 Muut toimintakulut 174,20 178,00 177,00 177,00 177,00 TOIMINTAKATE 23 385,49 73 310,00 45 785,00 45 785,00 45 785,00 VUOSIKATE 23 385,49 73 310,00 45 785,00 45 785,00 45 785,00 Poistot ja arvonalentumiset 46 821,17 26 540,00 26 540,00 26 540,00 26 540,00 Suunnitelman mukaiset poistot 46 821,17 26 540,00 26 540,00 26 540,00 26 540,00 Sisäiset vyörytyserät 40 038,79 TILIKAUDEN TULOS 110 245,45 99 850,00 72 325,00 72 325,00 72 325,00 1004030002 Vla htm-kiinteistö Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 110 245,45 99 850,00 72 325,00 72 325,00 72 325,00 1004030003 Pti htm-kiinteistö Toimintatuotot -6 011,00-2 200,00-6 070,00-6 070,00-6 070,00 Maksutuotot -6 011,00-2 200,00-6 070,00-6 070,00-6 070,00 Toimintakulut 28 573,06 32 812,00 30 956,00 30 956,00 30 956,00 48

Henkilöstökulut 19 613,02 19 600,00 20 418,00 20 418,00 20 418,00 Palkat ja palkkiot 17 895,73 20 000,00 20 865,00 20 865,00 20 865,00 Henkilösivukulut 4 884,99 5 600,00 5 553,00 5 553,00 5 553,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät -3 167,70-6 000,00-6 000,00-6 000,00-6 000,00 Palvelujen ostot 5 537,61 9 694,00 6 680,00 6 680,00 6 680,00 Aineet ja tarvikkeet 3 336,44 3 430,00 3 770,00 3 770,00 3 770,00 Ostot tilikauden aikana 3 336,44 3 430,00 3 770,00 3 770,00 3 770,00 Muut toimintakulut 85,99 88,00 88,00 88,00 88,00 TOIMINTAKATE 22 562,06 30 612,00 24 886,00 24 886,00 24 886,00 VUOSIKATE 22 562,06 30 612,00 24 886,00 24 886,00 24 886,00 Poistot ja arvonalentumiset 22 177,32 22 178,00 1,00 1,00 1,00 Suunnitelman mukaiset poistot 22 177,32 22 178,00 1,00 1,00 1,00 Sisäiset vyörytyserät 16 238,06 TILIKAUDEN TULOS 60 977,44 52 790,00 24 887,00 24 887,00 24 887,00 1004030003 Pti htm-kiinteistö Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 60 977,44 52 790,00 24 887,00 24 887,00 24 887,00 1004040001 Mtä varsina hautaust Toimintatuotot -22 867,00-21 000,00-22 600,00-23 000,00-23 600,00 Maksutuotot -22 867,00-21 000,00-22 600,00-23 000,00-23 600,00 Toimintakulut 33 607,37 37 970,00 40 989,00 40 989,00 40 989,00 Henkilöstökulut 23 616,07 25 466,00 27 065,00 27 065,00 27 065,00 Palkat ja palkkiot 18 598,13 19 900,00 21 428,00 21 428,00 21 428,00 Henkilösivukulut 5 017,94 5 566,00 5 637,00 5 637,00 5 637,00 Palvelujen ostot 7 828,91 7 540,00 9 460,00 9 460,00 9 460,00 Vuokrakulut 100,00 100,00 100,00 100,00 Aineet ja tarvikkeet 2 106,55 4 305,00 4 005,00 4 005,00 4 005,00 Ostot tilikauden aikana 2 106,55 4 305,00 4 005,00 4 005,00 4 005,00 Muut toimintakulut 55,84 559,00 359,00 359,00 359,00 TOIMINTAKATE 10 740,37 16 970,00 18 389,00 17 989,00 17 389,00 VUOSIKATE 10 740,37 16 970,00 18 389,00 17 989,00 17 389,00 Sisäiset vyörytyserät 11 373,11 TILIKAUDEN TULOS 22 113,48 16 970,00 18 389,00 17 989,00 17 389,00 1004040001 Mtä varsina hautaust Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 22 113,48 16 970,00 18 389,00 17 989,00 17 389,00 1004040002 Vla varsina hautaust Toimintatuotot -28 700,00-22 000,00-28 000,00-28 600,00-29 000,00 Maksutuotot -28 700,00-22 000,00-28 000,00-28 600,00-29 000,00 Toimintakulut 29 597,07 35 799,00 33 609,00 33 609,00 33 609,00 Henkilöstökulut 13 307,06 15 229,00 13 704,00 13 704,00 13 704,00 Palkat ja palkkiot 14 209,42 11 800,00 10 764,00 10 764,00 10 764,00 Henkilösivukulut 3 387,56 3 429,00 2 940,00 2 940,00 2 940,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät -4 289,92 Palvelujen ostot 12 304,56 14 395,00 14 170,00 14 170,00 14 170,00 Vuokrakulut 180,00 160,00 160,00 160,00 Aineet ja tarvikkeet 3 985,45 5 495,00 5 575,00 5 575,00 5 575,00 49

Ostot tilikauden aikana 3 985,45 5 495,00 5 575,00 5 575,00 5 575,00 Muut toimintakulut 500,00 0,00 TOIMINTAKATE 897,07 13 799,00 5 609,00 5 009,00 4 609,00 VUOSIKATE 897,07 13 799,00 5 609,00 5 009,00 4 609,00 Sisäiset vyörytyserät 9 929,68 TILIKAUDEN TULOS 10 826,75 13 799,00 5 609,00 5 009,00 4 609,00 1004040002 Vla varsina hautaust Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 10 826,75 13 799,00 5 609,00 5 009,00 4 609,00 1004040003 Pti varsina hautaust Toimintatuotot -5 470,00-3 120,00-5 500,00-5 900,00-6 200,00 Maksutuotot -5 470,00-3 120,00-5 500,00-5 900,00-6 200,00 Toimintakulut 7 708,03 10 940,00 9 245,00 9 245,00 9 245,00 Henkilöstökulut 5 923,50 4 480,00 4 165,00 4 165,00 4 165,00 Palkat ja palkkiot 6 362,38 3 500,00 3 250,00 3 250,00 3 250,00 Henkilösivukulut 1 706,08 980,00 915,00 915,00 915,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät -2 144,96 Palvelujen ostot 1 675,01 3 540,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 Aineet ja tarvikkeet 109,52 2 420,00 2 080,00 2 080,00 2 080,00 Ostot tilikauden aikana 109,52 2 420,00 2 080,00 2 080,00 2 080,00 Muut toimintakulut 500,00 0,00 TOIMINTAKATE 2 238,03 7 820,00 3 745,00 3 345,00 3 045,00 VUOSIKATE 2 238,03 7 820,00 3 745,00 3 345,00 3 045,00 Sisäiset vyörytyserät 2 839,65 TILIKAUDEN TULOS 5 077,68 7 820,00 3 745,00 3 345,00 3 045,00 1004040003 Pti varsina hautaust Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 5 077,68 7 820,00 3 745,00 3 345,00 3 045,00 1005010000 Kiinteistöhallinto Toimintakulut 34 698,08 44 625,00 40 825,00 40 825,00 40 825,00 Henkilöstökulut 6 453,15 6 965,00 9 401,00 9 401,00 9 401,00 Palkat ja palkkiot 5 160,49 5 215,00 7 516,00 7 516,00 7 516,00 Henkilösivukulut 1 292,66 1 750,00 1 885,00 1 885,00 1 885,00 Palvelujen ostot 27 940,65 37 370,00 31 024,00 31 024,00 31 024,00 Aineet ja tarvikkeet 304,28 290,00 400,00 400,00 400,00 Ostot tilikauden aikana 304,28 290,00 400,00 400,00 400,00 TOIMINTAKATE 34 698,08 44 625,00 40 825,00 40 825,00 40 825,00 VUOSIKATE 34 698,08 44 625,00 40 825,00 40 825,00 40 825,00 Sisäiset vyörytyserät -34 698,08 TILIKAUDEN TULOS 0,00 44 625,00 40 825,00 40 825,00 40 825,00 1005010000 Kiinteistöhallinto Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0,00 44 625,00 40 825,00 40 825,00 40 825,00 1005020001 Mäntän kirkko Toimintatuotot -108 529,38-250,00-250,00-250,00-250,00 Vuokratuotot -250,00-250,00-250,00-250,00 Sisäiset tuotot -108 529,38 Toimintakulut 97 477,76 81 642,00 82 471,00 91 471,00 76 471,00 Henkilöstökulut 33 281,04 32 880,00 32 031,00 32 031,00 32 031,00 50

Palkat ja palkkiot 26 129,47 25 800,00 25 391,00 25 391,00 25 391,00 Henkilösivukulut 7 151,57 7 080,00 6 640,00 6 640,00 6 640,00 Palvelujen ostot 43 135,86 26 484,00 27 462,00 36 462,00 21 462,00 Vuokrakulut 300,00 300,00 300,00 300,00 Aineet ja tarvikkeet 19 218,83 20 130,00 20 830,00 20 830,00 20 830,00 Ostot tilikauden aikana 19 218,83 20 130,00 20 830,00 20 830,00 20 830,00 Muut toimintakulut 1 842,03 1 848,00 1 848,00 1 848,00 1 848,00 TOIMINTAKATE -11 051,62 81 392,00 82 221,00 91 221,00 76 221,00 VUOSIKATE -11 051,62 81 392,00 82 221,00 91 221,00 76 221,00 Poistot ja arvonalentumiset 17 132,54 32 965,00 29 743,00 29 743,00 29 743,00 Suunnitelman mukaiset poistot 17 132,54 32 965,00 29 743,00 29 743,00 29 743,00 Sisäiset vyörytyserät -6 080,92 TILIKAUDEN TULOS 0,00 114 357,00 111 964,00 120 964,00 105 964,00 Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) -16 104,91-16 105,00-16 105,00-16 105,00-16 105,00 1005020001 Mäntän kirkko Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -16 104,91 98 252,00 95 859,00 104 859,00 89 859,00 1005020002 Vilppulan kirkko Toimintatuotot -43 883,53-2 200,00-2 200,00-2 200,00-2 200,00 Vuokratuotot -1 580,00-2 200,00-2 200,00-2 200,00-2 200,00 Sisäiset tuotot -42 303,53 Toimintakulut 34 506,54 49 084,00 46 074,00 46 774,00 49 774,00 Henkilöstökulut 10 771,38 14 820,00 11 770,00 11 770,00 11 770,00 Palkat ja palkkiot 8 488,59 11 600,00 9 300,00 9 300,00 9 300,00 Henkilösivukulut 2 282,79 3 220,00 2 470,00 2 470,00 2 470,00 Palvelujen ostot 10 689,72 19 320,00 19 030,00 19 730,00 22 730,00 Aineet ja tarvikkeet 11 128,46 13 020,00 13 350,00 13 350,00 13 350,00 Ostot tilikauden aikana 11 128,46 13 020,00 13 350,00 13 350,00 13 350,00 Muut toimintakulut 1 916,98 1 924,00 1 924,00 1 924,00 1 924,00 TOIMINTAKATE -9 376,99 46 884,00 43 874,00 44 574,00 47 574,00 VUOSIKATE -9 376,99 46 884,00 43 874,00 44 574,00 47 574,00 Poistot ja arvonalentumiset 5 828,45 2 500,00 2 500,00 2 500,00 9 500,00 Suunnitelman mukaiset poistot 5 828,45 2 500,00 2 500,00 2 500,00 9 500,00 Sisäiset vyörytyserät 3 548,54 TILIKAUDEN TULOS 0,00 49 384,00 46 374,00 47 074,00 57 074,00 1005020002 Vilppulan kirkko Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0,00 49 384,00 46 374,00 47 074,00 57 074,00 1005020003 Kolhon kirkko Toimintatuotot -31 229,33-350,00-350,00-350,00-350,00 Vuokratuotot -205,59-350,00-350,00-350,00-350,00 Sisäiset tuotot -31 023,74 Toimintakulut 28 834,10 39 570,00 35 881,00 39 781,00 49 781,00 Henkilöstökulut 4 742,46 5 535,00 6 176,00 6 176,00 6 176,00 Palkat ja palkkiot 3 752,55 4 310,00 4 890,00 4 890,00 4 890,00 Henkilösivukulut 989,91 1 225,00 1 286,00 1 286,00 1 286,00 Palvelujen ostot 11 726,24 19 950,00 15 710,00 19 610,00 29 610,00 51

Aineet ja tarvikkeet 10 499,76 12 200,00 12 110,00 12 110,00 12 110,00 Ostot tilikauden aikana 10 499,76 12 200,00 12 110,00 12 110,00 12 110,00 Muut toimintakulut 1 865,64 1 885,00 1 885,00 1 885,00 1 885,00 TOIMINTAKATE -2 395,23 39 220,00 35 531,00 39 431,00 49 431,00 VUOSIKATE -2 395,23 39 220,00 35 531,00 39 431,00 49 431,00 Poistot ja arvonalentumiset 2 500,00 2 000,00 2 750,00 2 750,00 Suunnitelman mukaiset poistot 2 500,00 2 000,00 2 750,00 2 750,00 Sisäiset vyörytyserät 2 395,23 TILIKAUDEN TULOS 0,00 41 720,00 37 531,00 42 181,00 52 181,00 1005020003 Kolhon kirkko Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0,00 41 720,00 37 531,00 42 181,00 52 181,00 1005020004 Pohjaslahden kirkko Toimintatuotot -30 903,88-300,00-300,00-300,00-300,00 Vuokratuotot -1 094,13-300,00-300,00-300,00-300,00 Sisäiset tuotot -29 809,75 Toimintakulut 28 514,61 46 673,00 36 763,00 34 263,00 40 763,00 Henkilöstökulut 6 220,56 8 440,00 7 530,00 7 530,00 7 530,00 Palkat ja palkkiot 4 907,60 6 335,00 5 975,00 5 975,00 5 975,00 Henkilösivukulut 1 312,96 2 105,00 1 555,00 1 555,00 1 555,00 Palvelujen ostot 13 982,25 25 195,00 18 195,00 15 695,00 22 195,00 Aineet ja tarvikkeet 6 962,92 11 680,00 9 680,00 9 680,00 9 680,00 Ostot tilikauden aikana 6 962,92 11 680,00 9 680,00 9 680,00 9 680,00 Muut toimintakulut 1 348,88 1 358,00 1 358,00 1 358,00 1 358,00 TOIMINTAKATE -2 389,27 46 373,00 36 463,00 33 963,00 40 463,00 VUOSIKATE -2 389,27 46 373,00 36 463,00 33 963,00 40 463,00 Poistot ja arvonalentumiset 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 Suunnitelman mukaiset poistot 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 Sisäiset vyörytyserät 2 389,27 TILIKAUDEN TULOS 0,00 48 873,00 38 963,00 33 963,00 40 463,00 1005020004 Pohjaslahden kirkko Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0,00 48 873,00 38 963,00 33 963,00 40 463,00 1005030001 Mtä kappelin kellota Toimintatuotot -534,36 Sisäiset tuotot -534,36 Toimintakulut 500,13 1 403,00 1 403,00 1 403,00 1 403,00 Palvelujen ostot 221,54 333,00 333,00 333,00 333,00 Aineet ja tarvikkeet 278,59 1 070,00 1 070,00 1 070,00 1 070,00 Ostot tilikauden aikana 278,59 1 070,00 1 070,00 1 070,00 1 070,00 TOIMINTAKATE -34,23 1 403,00 1 403,00 1 403,00 1 403,00 VUOSIKATE -34,23 1 403,00 1 403,00 1 403,00 1 403,00 Sisäiset vyörytyserät 34,23 TILIKAUDEN TULOS 0,00 1 403,00 1 403,00 1 403,00 1 403,00 1005030001 Mtä kappelin kellota Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0,00 1 403,00 1 403,00 1 403,00 1 403,00 1005030002 Kho kirkon kellotapu Toimintatuotot -15,19 52

Sisäiset tuotot -15,19 Toimintakulut 14,22 115,00 115,00 115,00 115,00 Palvelujen ostot 14,22 115,00 115,00 115,00 115,00 TOIMINTAKATE -0,97 115,00 115,00 115,00 115,00 VUOSIKATE -0,97 115,00 115,00 115,00 115,00 Sisäiset vyörytyserät 0,97 TILIKAUDEN TULOS 0,00 115,00 115,00 115,00 115,00 1005030002 Kho kirkon kellotapu Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0,00 115,00 115,00 115,00 115,00 1005040000 Mtä siunauskappeli Toimintatuotot -29 624,13-2 450,00-2 450,00-2 450,00-2 450,00 Maksutuotot -230,00-250,00-250,00-250,00-250,00 Vuokratuotot -2 070,00-2 200,00-2 200,00-2 200,00-2 200,00 Sisäiset tuotot -27 324,13 Toimintakulut 27 425,28 39 145,00 33 389,00 37 389,00 49 389,00 Henkilöstökulut 4 753,15 6 815,00 4 659,00 4 659,00 4 659,00 Palkat ja palkkiot 3 740,95 5 365,00 3 691,00 3 691,00 3 691,00 Henkilösivukulut 1 012,20 1 450,00 968,00 968,00 968,00 Palvelujen ostot 5 871,40 12 600,00 8 900,00 12 900,00 24 900,00 Aineet ja tarvikkeet 12 694,80 15 610,00 15 710,00 15 710,00 15 710,00 Ostot tilikauden aikana 12 694,80 15 610,00 15 710,00 15 710,00 15 710,00 Muut toimintakulut 4 105,93 4 120,00 4 120,00 4 120,00 4 120,00 TOIMINTAKATE -2 198,85 36 695,00 30 939,00 34 939,00 46 939,00 VUOSIKATE -2 198,85 36 695,00 30 939,00 34 939,00 46 939,00 Sisäiset vyörytyserät 2 198,85 TILIKAUDEN TULOS 0,00 36 695,00 30 939,00 34 939,00 46 939,00 1005040000 Mtä siunauskappeli Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0,00 36 695,00 30 939,00 34 939,00 46 939,00 1005050000 Riihikappeli Toimintatuotot -6,02 Sisäiset tuotot -6,02 Toimintakulut 5,63 674,00 674,00 674,00 674,00 Henkilöstökulut 197,00 197,00 197,00 197,00 Palkat ja palkkiot 150,00 150,00 150,00 150,00 Henkilösivukulut 47,00 47,00 47,00 47,00 Palvelujen ostot 2,11 203,00 203,00 203,00 203,00 Aineet ja tarvikkeet 270,00 270,00 270,00 270,00 Ostot tilikauden aikana 270,00 270,00 270,00 270,00 Muut toimintakulut 3,52 4,00 4,00 4,00 4,00 TOIMINTAKATE -0,39 674,00 674,00 674,00 674,00 VUOSIKATE -0,39 674,00 674,00 674,00 674,00 Sisäiset vyörytyserät 0,39 TILIKAUDEN TULOS 0,00 674,00 674,00 674,00 674,00 1005050000 Riihikappeli Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0,00 674,00 674,00 674,00 674,00 53

1005060001 Mäntän seurakuntalo Toimintatuotot -112 975,96-1 790,00-1 790,00-1 790,00-1 790,00 Korvaukset -15,00 Vuokratuotot -1 430,72-1 790,00-1 790,00-1 790,00-1 790,00 Sisäiset tuotot -111 530,24 Toimintakulut 88 402,59 105 605,00 154 471,00 126 471,00 106 471,00 Henkilöstökulut 21 247,35 20 020,00 30 816,00 30 816,00 30 816,00 Palkat ja palkkiot 16 705,37 15 680,00 24 416,00 24 416,00 24 416,00 Henkilösivukulut 4 541,98 4 340,00 6 400,00 6 400,00 6 400,00 Palvelujen ostot 34 159,48 49 425,00 86 395,00 58 395,00 38 395,00 Aineet ja tarvikkeet 29 089,27 32 070,00 33 170,00 33 170,00 33 170,00 Ostot tilikauden aikana 29 089,27 32 070,00 33 170,00 33 170,00 33 170,00 Muut toimintakulut 3 906,49 4 090,00 4 090,00 4 090,00 4 090,00 TOIMINTAKATE -24 573,37 103 815,00 152 681,00 124 681,00 104 681,00 VUOSIKATE -24 573,37 103 815,00 152 681,00 124 681,00 104 681,00 Poistot ja arvonalentumiset 16 032,92 16 033,00 16 033,00 16 033,00 16 033,00 Suunnitelman mukaiset poistot 16 032,92 16 033,00 16 033,00 16 033,00 16 033,00 Sisäiset vyörytyserät 8 540,45 TILIKAUDEN TULOS 0,00 119 848,00 168 714,00 140 714,00 120 714,00 1005060001 Mäntän seurakuntalo Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0,00 119 848,00 168 714,00 140 714,00 120 714,00 1005060002 Tammirannan srk-koti Toimintatuotot -56 320,15-3 600,00-3 600,00-3 600,00-3 600,00 Vuokratuotot -3 088,66-3 600,00-3 600,00-3 600,00-3 600,00 Sisäiset tuotot -53 231,49 Toimintakulut 49 346,62 90 806,00 58 007,00 49 507,00 47 007,00 Henkilöstökulut 7 339,85 8 580,00 7 591,00 7 591,00 7 591,00 Palkat ja palkkiot 5 769,09 6 700,00 6 013,00 6 013,00 6 013,00 Henkilösivukulut 1 570,76 1 880,00 1 578,00 1 578,00 1 578,00 Palvelujen ostot 28 106,38 65 886,00 34 076,00 25 576,00 23 076,00 Vuokrakulut 593,22 Aineet ja tarvikkeet 10 208,75 13 120,00 13 120,00 13 120,00 13 120,00 Ostot tilikauden aikana 10 208,75 13 120,00 13 120,00 13 120,00 13 120,00 Muut toimintakulut 3 098,42 3 220,00 3 220,00 3 220,00 3 220,00 TOIMINTAKATE -6 973,53 87 206,00 54 407,00 45 907,00 43 407,00 VUOSIKATE -6 973,53 87 206,00 54 407,00 45 907,00 43 407,00 Poistot ja arvonalentumiset 2 919,66 2 920,00 2 920,00 2 920,00 2 920,00 Suunnitelman mukaiset poistot 2 919,66 2 920,00 2 920,00 2 920,00 2 920,00 Sisäiset vyörytyserät 4 053,87 TILIKAUDEN TULOS 0,00 90 126,00 57 327,00 48 827,00 46 327,00 1005060002 Tammirannan srk-koti Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0,00 90 126,00 57 327,00 48 827,00 46 327,00 1005060005 Vilppulan srk-koti Toimintatuotot -25 563,58-200,00-200,00-200,00-200,00 Vuokratuotot -263,50-200,00-200,00-200,00-200,00 54

Sisäiset tuotot -25 300,08 Toimintakulut 23 480,10 26 401,00 26 195,00 26 195,00 26 195,00 Henkilöstökulut 6 592,53 7 170,00 6 964,00 6 964,00 6 964,00 Palkat ja palkkiot 5 202,16 5 600,00 5 513,00 5 513,00 5 513,00 Henkilösivukulut 1 390,37 1 570,00 1 451,00 1 451,00 1 451,00 Palvelujen ostot 1 098,48 2 546,00 2 546,00 2 546,00 2 546,00 Vuokrakulut 13 893,48 13 995,00 13 995,00 13 995,00 13 995,00 Aineet ja tarvikkeet 1 842,91 2 690,00 2 690,00 2 690,00 2 690,00 Ostot tilikauden aikana 1 842,91 2 690,00 2 690,00 2 690,00 2 690,00 Muut toimintakulut 52,70 TOIMINTAKATE -2 083,48 26 201,00 25 995,00 25 995,00 25 995,00 VUOSIKATE -2 083,48 26 201,00 25 995,00 25 995,00 25 995,00 Sisäiset vyörytyserät 2 083,48 TILIKAUDEN TULOS 0,00 26 201,00 25 995,00 25 995,00 25 995,00 1005060005 Vilppulan srk-koti Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0,00 26 201,00 25 995,00 25 995,00 25 995,00 1005070001 Muut asuinrakenukset Toimintakulut 610,22 410,00 210,00 210,00 210,00 Aineet ja tarvikkeet 404,14 Ostot tilikauden aikana 404,14 Muut toimintakulut 206,08 410,00 210,00 210,00 210,00 TOIMINTAKATE 610,22 410,00 210,00 210,00 210,00 VUOSIKATE 610,22 410,00 210,00 210,00 210,00 Sisäiset vyörytyserät 157,97 TILIKAUDEN TULOS 768,19 410,00 210,00 210,00 210,00 1005070001 Muut asuinrakenukset Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 768,19 410,00 210,00 210,00 210,00 1005070002 Kangasrinne AsOy Toimintatuotot -11 378,12-3 408,00 Vuokratuotot -2 910,07-3 408,00 Muut toimintatuotot -8 468,05 Toimintakulut 3 536,98 4 312,00 Palvelujen ostot 1 945,00 2 550,00 Vuokrakulut 1 586,80 1 762,00 Aineet ja tarvikkeet 5,18 Ostot tilikauden aikana 5,18 TOIMINTAKATE -7 841,14 904,00 VUOSIKATE -7 841,14 904,00 Sisäiset vyörytyserät 915,62 TILIKAUDEN TULOS -6 925,52 904,00 1005070002 Kangasrinne AsOy Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -6 925,52 904,00 1005070004 Ratapukki AsOy Toimintatuotot -5 877,21-5 925,00-5 975,00-5 975,00-5 975,00 Vuokratuotot -5 877,21-5 925,00-5 975,00-5 975,00-5 975,00 Toimintakulut 2 590,06 3 348,00 3 400,00 3 400,00 3 400,00 Palvelujen ostot 157,06 500,00 500,00 500,00 500,00 55

Vuokrakulut 2 433,00 2 448,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 Aineet ja tarvikkeet 400,00 400,00 400,00 400,00 Ostot tilikauden aikana 400,00 400,00 400,00 400,00 TOIMINTAKATE -3 287,15-2 577,00-2 575,00-2 575,00-2 575,00 VUOSIKATE -3 287,15-2 577,00-2 575,00-2 575,00-2 575,00 Sisäiset vyörytyserät 670,49 TILIKAUDEN TULOS -2 616,66-2 577,00-2 575,00-2 575,00-2 575,00 1005070004 Ratapukki AsOy Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -2 616,66-2 577,00-2 575,00-2 575,00-2 575,00 1005080002 Kalliolan leirikesk. Toimintatuotot -92 308,32-300,00-300,00-300,00-300,00 Vuokratuotot -1 897,10-300,00-300,00-300,00-300,00 Sisäiset tuotot -90 411,22 Toimintakulut 72 906,17 83 859,00 71 362,00 74 862,00 73 362,00 Henkilöstökulut 21 344,55 23 300,00 24 053,00 24 053,00 24 053,00 Palkat ja palkkiot 16 753,10 18 320,00 19 083,00 19 083,00 19 083,00 Henkilösivukulut 4 591,45 4 980,00 4 970,00 4 970,00 4 970,00 Palvelujen ostot 23 919,40 33 779,00 17 429,00 20 929,00 19 429,00 Aineet ja tarvikkeet 23 223,04 22 360,00 25 460,00 25 460,00 25 460,00 Ostot tilikauden aikana 23 223,04 22 360,00 25 460,00 25 460,00 25 460,00 Muut toimintakulut 4 419,18 4 420,00 4 420,00 4 420,00 4 420,00 TOIMINTAKATE -19 402,15 83 559,00 71 062,00 74 562,00 73 062,00 VUOSIKATE -19 402,15 83 559,00 71 062,00 74 562,00 73 062,00 Poistot ja arvonalentumiset 12 100,51 12 101,00 12 101,00 12 101,00 12 101,00 Suunnitelman mukaiset poistot 12 100,51 12 101,00 12 101,00 12 101,00 12 101,00 Sisäiset vyörytyserät 7 301,64 TILIKAUDEN TULOS 0,00 95 660,00 83 163,00 86 663,00 85 163,00 1005080002 Kalliolan leirikesk. Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0,00 95 660,00 83 163,00 86 663,00 85 163,00 1005090000 Muut rakennukset Toimintakulut 96,00 Palvelujen ostot 90,00 Muut toimintakulut 6,00 TOIMINTAKATE 96,00 VUOSIKATE 96,00 TILIKAUDEN TULOS 96,00 1005090000 Muut rakennukset Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 96,00 1005100000 Maa- ja metsätalous Toimintatuotot -41 319,82-81 750,00-70 500,00-70 500,00-70 500,00 Vuokratuotot -471,31-550,00-500,00-500,00-500,00 Metsätalouden tuotot -40 848,51-81 200,00-70 000,00-70 000,00-70 000,00 Toimintakulut 12 264,20 39 765,00 38 765,00 38 765,00 38 765,00 Palvelujen ostot 14 156,62 32 465,00 30 465,00 30 465,00 30 465,00 Aineet ja tarvikkeet 40,00 Ostot tilikauden aikana 40,00 Muut toimintakulut -1 932,42 7 300,00 8 300,00 8 300,00 8 300,00 56

TOIMINTAKATE -29 055,62-41 985,00-31 735,00-31 735,00-31 735,00 VUOSIKATE -29 055,62-41 985,00-31 735,00-31 735,00-31 735,00 Sisäiset vyörytyserät 3 174,89 TILIKAUDEN TULOS -25 880,73-41 985,00-31 735,00-31 735,00-31 735,00 1005100000 Maa- ja metsätalous Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -25 880,73-41 985,00-31 735,00-31 735,00-31 735,00 1005500000 Keittiötoimi Toimintatuotot -21 099,75-20 340,00-20 340,00-20 340,00-20 340,00 Myyntituotot -1 674,43-1 400,00-1 400,00-1 400,00-1 400,00 Maksutuotot -19 238,74-18 940,00-18 940,00-18 940,00-18 940,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -186,58 Toimintakulut 84 811,72 92 956,00 86 293,00 86 293,00 86 293,00 Henkilöstökulut 62 982,50 63 981,00 58 878,00 58 878,00 58 878,00 Palkat ja palkkiot 50 726,44 50 155,00 46 652,00 46 652,00 46 652,00 Henkilösivukulut 12 256,06 13 826,00 12 226,00 12 226,00 12 226,00 Palvelujen ostot 3 629,91 6 260,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00 Aineet ja tarvikkeet 17 798,11 22 615,00 21 815,00 21 815,00 21 815,00 Ostot tilikauden aikana 17 798,11 22 615,00 21 815,00 21 815,00 21 815,00 Muut toimintakulut 401,20 100,00 100,00 100,00 100,00 TOIMINTAKATE 63 711,97 72 616,00 65 953,00 65 953,00 65 953,00 VUOSIKATE 63 711,97 72 616,00 65 953,00 65 953,00 65 953,00 Sisäiset vyörytyserät -63 711,97 TILIKAUDEN TULOS 0,00 72 616,00 65 953,00 65 953,00 65 953,00 1005500000 Keittiötoimi Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0,00 72 616,00 65 953,00 65 953,00 65 953,00 1006010000 Tuloslaskelmaosa Verotulot ja valtionrahoitus -2 376 061,13-2 443 739,00-2 299 139,00-2 253 139,00 Kirkollisverotulot -2 138 294,81-2 235 000,00-2 096 000,00-2 053 000,00-2 240 000,00-2 040 000,00 Osuus yhteisöveron tuotoista -237 766,32-208 739,00-203 139,00-200 139,00-200 000,00 Verotuskulut 30 411,39 46 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 Keskusrahastomaksut 180 786,00 185 800,00 192 995,00 192 995,00 192 995,00 Rahoitustuotot ja -kulut -24 674,47-25 000,00-25 500,00-25 500,00-25 500,00 Korkotuotot -24 626,73-25 000,00-25 500,00-25 500,00-25 500,00 Muut rahoitustuotot -101,15 Muut rahoituskulut 53,41 VUOSIKATE -2 189 538,21-2 236 939,00-2 101 644,00-2 055 644,00 Sisäiset vyörytyserät -211 197,39 Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot 0,00 Tuotot -133 621,37-2 042 505,00 Kulut 104 965,27 Siirrot rahastosta/rahastoon 28 656,10 TILIKAUDEN TULOS -2 400 735,60-2 236 939,00-2 101 644,00-2 055 644,00 1006010000 Tuloslaskelmaosa Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -2 400 735,60-2 236 939,00-2 101 644,00-2 055 644,00-2 042 505,00-2 042 505,00 57

5. INVESTOINTISUUNNITELMA 5.1. Investointisuunnitelma 2018 Varainhoitovuodelle on suunniteltu: 1. Kolhon kirkon matalan osan tiilikaton uusiminen. Katon uusinta keskeytyi vuonna 2017, aluskatteesta löytyneen asbestin vuoksi. Katteen uusinnan suunnittelu toteutetaan päivitetyillä tiedoilla alkuvuodesta. Työn kokonaiskustannukseksi asbestitöineen ja sääsuojauksin budjetoidaan 55.000, poistoaika 20 vuotta. 2. Kiinteistöihin tulee kohdistumaan lähivuosina mittavia peruskorjausinvestointeja. Vuoden 2018-2022 aikana käynnistetään käyttötalousosan puitteissa tarvittavia suunnitteluja mm. kirkkojen ja kappelin kattojen ja ulkomaalausten uusimiset. 3. Seurakunta on saanut vuoden 2016 lopussa Helmi Tikkasen testamentin. Testamentti muodostui rahavaroista ja kiinteistöstä, joka on myyty vuoden 2017 aikana. Testamentin lopullinen arvo on 108.118,09. Testamenttirahastolle laaditaan vuonna 2018 käyttösäännöt. Vuonna 2018 sääntöjen valmistuttua, tullaan esittämään varoilla tehtäviä investointiesityksiä, jotka kohdistuvat testamentissa määrättyihin kohteisiin; Vilppulan hautausmaan hoitoon 50 % (54.059,05 ), diakoniatyö 25 % (27.029,52 ) ja musiikkityö 25 % (27.029,52 ). Vilppulan hautausmaan hoitoon liittyen on käyttäjiltä tullut jo esitys kiinteistötraktorin hankinnasta. Traktorilla korvattaisiin moninkertainen lapiolla työskentely hautaustoimen vuosittaisessa ja viikoittaisessa maansiirtelyssä. Hankintahinta-arvio on 45.000 varusteineen, poistoaika 5 vuotta. 6. RAHOITUSOSA Rahoitusosassa osoitetaan, miten talousarvio vaikuttaa seurakunnan maksuvalmiuteen. Rahoitusosa on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa kuvataan varsinaisen toiminnan ja investointitoiminnan kassavirta. Tässä nähdään, miten vuosikate ja muu tulorahoitus riittävät investointimenojen kattamiseen. Talousarvion 2018 rahoitusosa: Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta (1000 ) TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Vuosikate -42,6 74,23 359,2 51,9 54,8 Satunnaiset erät 0 0 Tulorahoituksen korjauserät 0 189,1-8,5 Tulorahoitus -42,6 263,2 350,7 51,9 54,8 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -244,0-518,6-45 -55 Käyttöomaisuuden myyntitulot 293,0 12,0 Investoinnit 49,0-506,6-45 -55 Varsin. toiminnan ja investointien -42,6 312,2-156,0 6,9-0,2 nettorahavirta Rahoitustoiminnan rahavirta 58,2 124,0 Muut maksuvalmiuden muutokset 58,2 Toimeksiantojen varojen pääomat -0,3 1,9 55,1 Lyhytaikaiset saamisten muutos 0,01 3,7-5,8 Pitkäaikaisten saamisten muutos Korott pitkä/lyhytaik. velk. muuto 87,4 18,3 74,7 Muut maksuvalmiuden muutokset -1,4 58

Rahoitustoiminnan nettorahavirta 87,2 334,8-32,0 Rahavarojen muutos 44,6 334,8-32,0 6,9-0,2 7. TULOSLASKELMAOSA 7.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Seurakunnan 2018 tilikauden tulosennuste on alijäämäinen -26.400. Toimintakate on -2.046.809, jonka arvioidut bruttoverotulot 2.096.000 kattavat. Vuosikate on 54.835, mutta se ei riitä kattamaan siitä vähennettävää suunnitelman mukaista poistoa -97.340 ja Kolhon kirkon kattoinvestointia. Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin (rahoituslaki) tuli voimaan vuoden 2016 alussa. Rahoituslain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan jatkossa valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Valtion rahoituksena vuonna 2018 saadaan kirkkohallituksen ilmoituksen mukaan 203.139. Oman toiminnan tuottojen kokonaismääräksi arvioidaan 325.811, josta merkittävin osa tulee metsätalouden tuotoista, haudan lunastus ja hautaus palvelumaksuista. Pitkällä aikajaksolla vuosikatteen tulisi olla vähintään poistojen suuruinen. Näyttää siltä että tulevien vuosien vuosikate on kuitenkin negatiivinen, josta poistojen vähennys kasvattaa alijäämää. Mänttä-Vilppulan seurakunta on tehnyt tai arvioinut tekevänsä alijäämäiset tilinpäätökset: TP 2015-75.736,27 TP 2016 + 247.901,08 TA 2017-52.196,00 TA 2018-26.400,00 TTS 2019-46.917,00 TTS 2020-57.916,00 Koska seurakunnassamme on uhkana myös tulevien vuosien pienet alijäämäiset talousarvioehdotukset, eikä vuosikatteemme riitä kattamaan vastaisia investointeja ja lainanlyhennyksiä, on laadittava talouden tasapainottamiseksi suunnitelma, joka yltää vähintään kolmen vuoden päähän. Vuoden 2016 tilinpäätöksen mukaan seurakunnan edellisten tilikausien ylijäämä oli +1.293.569,03. Vuoden 2016 tuloslaskelman ylijäämä oli +247.901,08. Kassavaroja tarkkaillaan, vaikka niiden riittävyys on vielä yli 300 päivää. Kirkkohallituksen määritelmien mukaan seurakuntamme oli taloudellisessa kriisissä alijäämäisten tulosten perusteella, joten talouden tasapainotustoimenpiteisiin ryhdyttiin. Kirkkohallitus suosittaa talouden tervehdyttämiskeinoina ensisijaisesti käytettäväksi: kiinteistöjen määrän vähentämistä ja käyttökustannusten karsimista ja vasta tämän jälkeen henkilöstön määrään liittyviä ratkaisuja. Aina kun seurakunnassa tulee virka tai työsuhde avoimeksi, suositellaan tällaisen tilanteen hyödyntämistä henkilöstön vähentämiseksi. Ellei edellä mainitut keinot riitä, on turvauduttava henkilöstön lomautuksiin ja aivan viimeisenä keinona irtisanomisiin. Eläköitymisten hyödyntämistä suositellaan käytettäväksi ensisijaisena keinona henkilöstön vähentämiseksi. Kirkollisveroprosentin korottaminen on yksi tapa vahvistaa seurakunnan taloutta. Seurakunnassamme on ryhdytty seuraaviin suunnitelman mukaisiin tasapainotustoimenpiteisiin: Hallinkosken metsäpalsta on myyty keväällä 2013, tyhjäksi tulleet Kangaskadun asunto-osakkeet (4) on myyty vuosina 2014-2017, Satamapuiston asunto-osake on myyty keväällä 2015, Eskolan leirikeskuk- 59

sen myynti toteutui kesällä 2015, Vuohimetsän kerhohuone myytiin syksyllä 2015, Vilppulan seurakuntakeskus on myyty vuoden 2015 lopussa. Helmi Tikkaselta saatu testamentti kiinteistö myytiin kesäkuussa 2017. Kiinteistöjen myynti on tuonut merkittäviä säästöjä ylläpitokuluihin. Säästöistä syntyneitä varoja on toisaalta kohdistettu jäljelle jääneiden rakennusten kunnostuksiin ja näin pienennetty vuosien aikana syntynyttä kunnossapitovelkaa. Vuosien 2014 2017 aikana on kiinteistö- ja keittiötoimessa, sekä nuoriso- ja diakonityössä hyödynnetty virkavapauksia ja avoimeksi tulleita virkoja, jättämällä ne täyttämättä. Lisäksi yhden kappalaisen virka lakkautettiin vuoden 2015 lopussa. Seurakunnalla on avoimena srk-pastorin, diakoniatyöntekijän ja 50 % kiinteistöpäällikön, sekä srk-mestari kiinteistönhoitaja virat. Hautojen, puistojen ja hautausmaiden kesähoidosta on vuosien aikana vähennetty muutamia henkilötyökuukausia kesätyöntekijöiden osalta. Tämä saattaa pahimmassa tapauksessa näkyä hoitotason laskuna. Saamiemme palautteiden perusteella näin ei kuitenkaan vielä ole käynyt. Muissa toiminnan käyttökuluissa ei ole vielä toteutettu merkittäviä kulujen vähennyksiä. Kulut peilaavat vuoden toiminnan muutoksia. Seurakunta on huolehtinut maksullisten palveluidensa hintojen tarkistamisesta vuosittain, ja tehnyt niihin aikoinaan perusteltuja tasokorotuksia, sekä toteuttaen nykyisin vuosittaisen kuluttajahintaindeksin mukaisen muutoksen. Mänttä-Vilppulan seurakunnan tuloslaskelmaosa vuoden 2018 talousarviosta: ( ) TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA 2018 Toimintakate -2.106.977-2.245.656-1.830.942-2.185.003-2.046.809 Vuosikate -42.643 74.157 359.161 51.936 54.835 Poistot -170.297-165.998-127.364-120.237-97.340 Satunnaiset tulot/ kulut/poistoeron 16.105 16.105 16.105 16.105 16.105 vähennys Tilikauden yli-/alijäämä -196.835-75.736 +247.901-52.196-26.400 60

7.2. Alijäämän kattamisvelvollisuus Kirkkojärjestyksen 15:1,3 mukaan talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan. Huomioon on otettava myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. Vuoden 2017 seurakunnan aloittava tase näyttää edellisten vuosien ylijäämäksi 1.541 t. Vuoden 2017 tuloslaskelman alijäämäksi on budjetoitu 52.196. 7.3. Kirkkoneuvoston esitys tulevan 2018 tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi Kirkkoneuvosto esittää, että seurakunnan vuoden 2018 suunniteltu tilikauden alijäämä -26.400 tullaan kattamaan oman pääoman edellisten tilikausien yli-/alijäämätilillä. Seurakunnalla ei ole edellisiltä vuosilta kattamatonta alijäämää. Talouden tasapainottamiseksi seurakunta jatkaa selvitystyötä ja toimenpiteitä tarpeellisten tilojen optimaalisen määrän saavuttamiseksi. Vuoden aikana toimintakuluissa etsitään mahdolliset säästökohteet aineiden ja tarvikkeiden, vuokrien, palvelujen ostojen sekä avustusten osalta. Henkilöstökulujen osalta säästömahdollisuudet hyödynnetään ensisijaisesti avoimissa tehtävissä ja sijaisuuksissa, sekä muissa määräaikaisissa työsopimuksissa. 61