MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTAπ

Transkriptio

1 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTAπ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2017 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Pohjaslahden kirkko, saarnastuolin kuvitus; taiteilija Urho Lehtinen, Kuoleman tie 1932

2 SISÄLLYSLUETTELO Kn 9/ LIITE 2 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA Toiminnan näkökulma Kirkon arvot Kirkon perustehtävä eli kirkon missio Strategiset suuntaviivat vuoteen Talouden näkökulma Yleinen taloudellinen kehitys ja toimintaympäristö Mänttä-Vilppulan seurakunnan talous Vuoden 2017 tulosarvio Toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi Henkilöstö Henkilöstömuutokset Henkilöstökulutilastot Henkilöstön kehittäminen, koulutus ja muut vapaaehtoiset henkilöstökulut Yhteistoiminta, työsuojelu ja ympäristötoiminta Keskeiset henkilöstövoimavarat Henkilöstösuunnitelma Seurakunnan jäsenistö ja asukkaat TALOUSARVION, TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN TEHTÄVÄT, PERIAATTEET JA SITOVUUS Talousarvion, toiminta- ja taloussuunnitelman tehtävät ja periaatteet Talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman sitovuus TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT Tehtäväalueet ja kustannuspaikat sekä tililuettelo Käyttötalousosan perustelut ja tilien sisältö Toiminnan tuotot Toiminnan kulut Seurakunnan tuloslaskelma KÄYTTÖTALOUSOSA VUOSILLE Yleishallinnon toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytyt toiminnalliset tavoitteet Hallinto, virasto- ja toimistopalvelu Seurakuntatyön toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytyt toiminnalliset tavoitteet Jumalanpelveluselämä, hautaansiunaaminen, muut kirkolliset toimitukset, musiikki Aikuistyö Lapsi-, pyhäkoulu- ja perhetyö Nuoriso- varhaisnuoriso- ja rippikoulutyö Diakoniatyö... 27

3 Lähetystyö Pohjaslahden kappeliseurakunta Hautaus- ja kiinteistötoimen toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytyt toiminnalliset tavoitteet Hautaus-, kiinteistö- ja keittiötoimi sekä maa- ja metsätalous Käyttötalousosan talousarvio pääluokittain ja kustannuspaikoittain sekä tiliryhmittäin INVESTOINTISUUNNITELMA Investointisuunnitelma RAHOITUSOSA TULOSLASKELMAOSA Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Alijäämän kattamisvelvollisuus Kirkkoneuvoston esitys tulevan 2017 tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi HAUDANHOITORAHASTO Haudan hoito Haudanhoitorahaston tulorahoitus Haudanhoitorahaston menot Hoitositoumukset... 68

4 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA 1.1. Toiminnan näkökulma Kirkon tehtävä on tunnustuksensa mukaisesti julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja, sekä toimia muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi (KL 1:2 ). Toteuttaakseen kirkon tehtävää Mänttä-Vilppulan seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä (KL 4:1 ). Hallinnon, hautaus-, kiinteistö- ja keittiötoimen tehtävänä on seurakuntatyön hyvän toteuttamisen turvaaminen tukipalvelutoiminnallaan. Mänttä-Vilppulan seurakunnan strategia nousee Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategiasta Kohtaamisen kirkko vuonna 2020: Seurakunnan jäsen kokee uskon Jumalaan voimavarana, ja yhä useampi pitää yhteyttä kirkkoon merkittävänä. Seurakunta on luottamuksen yhteisö, joka tuo erilaiset ihmiset yhteen, ja kirkon sanoma kuuluu ja vaikuttaa kaikkialla. Toiminnan suuntaviivat seurakunnassamme hahmoteltiin järjestetyssä strategiapäivässä. Alla ydinkohdat siitä: Kirkon arvot Usko Yhteys armolliseen Jumalaan on kristityn elämän kestävä perusta. Toivo Jeesuksen lupaus tulevaisuudesta tuo toivon. Rakkaus Pyhä Henki rohkaisee meitä rakastamaan toisiamme Kirkon perustehtävä eli kirkon missio Kirkko kutsuu ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta Strategiset suuntaviivat vuoteen 2020 Nostamme sanoman esiin Puhumme Jumalasta, Jeesuksesta ja Pyhästä Hengestä rohkeasti ja ymmärrettävästi kaikkialla. Hengellinen elämä seurakunnissa on monipuolista ja vastaa ihmisten tarpeisiin. Jumalanpalvelukset ovat vieraanvaraisia, saavutettavia ja sopivia kaiken ikäisille. Seurakuntalaiset osallistuvat niiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tavoittaaksemme jokaisen välitämme sanomaa ennakkoluulottomasti ja vuorovaikutteisesti myös uusilla viestimillä. Viestinnässä auttaa uusi viestinnän ohjeistus. Tuemme kristillistä kasvua kaikissa elämänvaiheissa. Kaikki seurakunnan jäsenten lapset kastetaan. Kohtaaminen koskettaa Yhteydessä seurakuntaan ihminen kohtaa Jumalan ja lähimmäisen sekä oman elämänsä todellisuuden. Vuorovaikutukselle luodaan tilaa. Kirkko toimii siellä, missä ihmiset elävät ja liikkuvat. Kuljemme toistemme rinnalla ja jaamme tarinamme. Viestintä puhuttelee sekä tunteita että älyä ja haastaa toimimaan. 1

5 Rakastamme lähimmäistä Toimimme haavoittuvassa asemassa olevien hyväksi Suomessa ja ulkomailla. Seurakunta yhdistää avuntarvitsijat ja -tarjoajat. Kirkko viestii arvoistaan ja tekemästään hyvästä uskottavasti. Rakennamme tuleville sukupolville parempaa maailmaa. Arvostamme jäsenyyttä Ihmisten elämä, odotukset ja palautteet auttavat linjaamaan seurakunnan toimintaa. Seurakuntalaiset osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä saavat kykynsä käyttöön. Tiedostamme henkilökohtaisen kohtaamisen tärkeyden. Jokainen jäsen tulee vuosittain tavoitetuksi laadukkaasti. Luottamus kirkkoon säilyy. Kirkkoon liittyvien määrä nousee. Toiminnan nykytila Kulunut vuosi 2016 on osoittanut, että strategiset suuntaviivat ovat tuoneet uudenlaista näkemystä pitkiin ja arvokkaisiin perinteisiin. Toimintasuunnitelmiin kirjatut tavoitteet ovat ohjanneet suunnittelua ja toteutusta. Uusia toimintamuotoja on syntynyt ja seurakuntalaiset ovat olleet yhä suuremmassa roolissa toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Uutta toimintaa ovat mm. diakoniatyössä Vilppulan seurakuntakodilla toimiva Lähimmäisentupa. Lapsityössä taas suunnitellaan kesälle 2017 kesäkerhoja. Jumalanpalveluselämää ovat rikastuttaneet mm. mielenterveysviikon Hyvän mielen messu ja kesällinen Jazz-messu. Jumalanpalveluksia on vielä voitu toteuttaa monipuolisesti kaikissa viidessä kirkossamme. Kirkolliset toimitukset on toteutettu laadukkaasti. Useimmiten voimme tarjota papin ja kanttorin myös muistotilaisuuteen. Asiakkaita on pyritty palvelemaan viivytyksittä, asiantuntevasti ja kunnioittavasti. Kristillinen kasvatustyö pyörii asiantuntevin ja kokenein voimin, kuitenkin koko ajan uutta ideoiden. Viimeisin uutuus nuorisotyössä on nuorten aikuisten Whatsapp raamatturyhmä, jossa hyödynnetään älypuhelimia. Näin myös opiskelemaan lähteneet nuoret voivat päästä sanan ääreen. Pienryhmätoiminta on vilkasta ja ryhmiä muodostuisi enemmänkin kuin voisimme pitää. Olemme myös edelleen voineet palvella seurakuntalaisia yhteistyökumppaneidemme tiloissa. Järjestämme hartauksia ja päivänavauksia vanhuspalveluiden piirissä, erityisryhmien kouluilla ja päiväkodeissa. Lisäksi seurakunnalla on yhteiskristillistä toimintaa yhdessä paikkakuntamme muiden kristillisten yhteisöjen ja kirkkojen kanssa. Seurakunnan vuosi 2017 Kirkkovuoden alussa 1.adventtina otetaan käyttöön virsikirjan lisävihko, joka sisältää 79 uutta virttä. Mänttä-Vilppulan seurakunnassa uusitaan samalla Mäntän ja Vilppulan kirkkojen virsikirjat kokonaan. Uusiin virsiin pääsee tutustumaan vuoden alussa Uusien virsien lauluhetkissä, joita järjestetään Kolhossa, Mäntässä, Pohjaslahdella ja Vilppulassa. Suomen evankelis-luterilainen kirkko liittyy kansainväliseen Reformaatio 500v. merkkivuoteen. Merkkivuoden toiminta läpäisee seurakunnan kaikki ikä-ryhmät. Merkkivuotta vietetään Suomessa teemalla Armoa!. Mänttä-Vilppulan seurakunnassa merkkivuosi näkyy mm. teesityöskentelyinä, konserteissa, urkuviikolla, kokokansan torimessuna ja juhlana helatorstaina , sekä Luther-vaelluksena Mäntän keskustassa. Käsikirjoituksen vaellukseen on luvannut tehdä sairaalapastori ja 2

6 1.2. Talouden näkökulma Kn 9/ LIITE 2 kirjailija Teemu Paarlahti. Seurakunnan työntekijät osallistuvat myös Turussa maaliskuussa kiertävään Reformaatio-näyttelyyn. Vapaaehtoisuus kulkee kohti työtoveruutta. Seurakunnassamme vapaaehtoiset järjestävät yhä useammin itsenäisesti tapahtumia, hyväntekeväisyysprojekteja ja piirejä. He tarvitsevat tähän tarkoituksen mukaisia tiloja, joita ollaan kunnostamassa heidän käyttöönsä seurakuntatalon kellarikerroksesta. Tilassa voi suunnitella, pitää palavereja ja tehdä töitä, joihin tarvitaan tietokonetta tai tulostinta. Eniten toimintaympäristön muutos näkyy paineena kehittää seurakunnan tiedotusta ja viestintää. Sosiaalisen median merkitys ihmisten arjessa kasvaa. Tämä haastaa myös seurakuntaa toimimaan siellä missä ihmiset ovat. Viimevuosina on koulutuksin tuettu työntekijöiden mediaosaamista ja tämä kehitystyö jatkuu yhä, käsikädessä työvälineistön päivittämisen kanssa Yleinen taloudellinen kehitys ja toimintaympäristö Talouden nykytila Kirkkohallituksen yleiskirjeen 14/2016/ mukaan talouden kehitys Suomessa on ollut alavireistä vuodesta 2009 alkaen. Vuonna 2016 talous on hieman piristynyt, mutta kasvua on vain prosentin verran. Kirkollisveron tilityksissä seurakuntiin saavutettiin vuonna 2009 huippu, josta vuoteen 2015 mennessä on tultu alas noin neljä prosenttia. Vuoden 2015 tilinpäätöksen tunnusluvut osoittavat, että seurakuntien taloudellinen tila parani jonkin verran. Kulukuri on ollut hyvää jo pitkään, ja varsinkin henkilöstömenoissa on kyetty säästämään. Vuonna 2015 seurakunnille tilitettiin verotuloja kaikkien aikojen suurin euromäärä. Sekä kirkollisveron että yhteisöveron määrät ylittivät arvion. Vuodeksi 2016 ennustettiin kirkollisverotulojen alenevan noin kaksi prosenttia. Ennuste saattaakin toteutua, sillä marraskuun maksuunpanotilityksestä on tulossa suurempi kuin vuonna Ennusteita vuodelle 2017 Suomen talous supistui neljänä peräkkäisenä vuonna, vuosina Vuonna 2015 kasvua oli 0,2 prosenttia, ja vuosille 2016 ja 2017 ennustetaan noin yhden prosentin kasvua. Ennustetta tukevat vain ohuet tiedot paremmasta talouskasvusta. Kasvunäkymät ovat siis niukat. Inflaatio on kuluvana vuonna noin puoli prosenttia ja ensi vuonna noin prosentin. Kuluttajahintojen nousu tulee olemaan lähitulevaisuudessa vähäistä. Ansiotaso nousi alkuvuonna 2016 hieman yli prosentin, ja vuonna 2017 sen ei odoteta nousevan. Palkkoihin ei ole tulossa korotuksia, ja julkissektorin lomarahoja leikataan 30 prosenttia. Työttömyysasteen ennustetaan alenevan ja työllisyyden kasvavan. Kirkollisvero ja jäsenmäärän kehitys Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, kirkollisveroprosentin suurus ja seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä. Veroperusteiden muutokset ja talouden vaisu tila heikentävät kirkollisverotilityksiä. Maan hallitus on esittänyt muutoksia muun muassa ansiotulojen verotukseen. Verokevennys ehdotetaan toteutettavaksi korottamalla työtulo-, tulonhankkimis-, perus- ja eläkevähennyksiä. Nämä kaikki vaikuttavat kirkollisveroon. Kirkollisverokertymää pienentävät myös palkansaajien työeläkemaksujen kasvu, joka lisää verovähennyksiä, ja julkisen sektorin lomarahojen leikkaus, joka alentaa ansiotuloja. Näiden muutosten 3

7 vaikutus seurakuntatalouksien yhteenlaskettuun kirkollisveroon on noin 44 miljoonaa euroa. Tämän perusteella vuodeksi 2017 kirkollisvero alenisi noin viisi prosenttia vuoden 2015 ja noin kolme prosenttia vuoden 2016 kirkollisverotilityksistä. Seurakuntien jäsenmäärän aleneminen on jonkin verran taittunut. Kirkosta eroamisia on vuoden 2016 elokuun loppuun mennessä ollut saman verran kuin viime vuosina keskimäärin. Seurakuntien on edelleen jatkuvasti seurattava jäsenmäärän kehittymistä ja tehtävä kehityksestä omia ennusteitaan. Kokonaisjäsenmäärän lisäksi on tärkeää seurata kirkollisveroa maksavan eli ansiotyössä olevan jäsenistön määrän kehitystä. Valtionrahoitus Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa, ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella. Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Kirkon keskusrahastolle maksettavan valtion korvauksen suuruus on 114,5 miljoonaa euroa vuonna Summa maksetaan Kirkon keskusrahastolle 12 erässä kuukausittain. Marraskuussa kokoontuvalle kirkolliskokoukselle esitetään, että 114,5 miljoonan euron valtionrahoituksesta jaetaan vuonna 2017 viisi miljoonaa euroa avustuksina kulttuurihistoriallisten rakennusten korjaushankkeisiin ja kaksi miljoonaa euroa Kirjurin ylläpito- ja kehitystyöhön sekä 107,5 miljoonaa euroa seurakunnille euroa/kunnan jäsen -jakoperusteen mukaan tilanteen mukaan. Osuus yhteisöveron tuotosta Tuloverolaista ja verontilityslaista on vuoden 2016 alusta lukien poistettu maininnat seurakunnille tilitettävästä yhteisöveron tuotto-osuudesta. Verovuodelle 2015 ja sitä aikaisemmille verovuosille kuuluvia yhteisöveroja tilitetään seurakunnille vielä vuosina 2016 ja 2017; verohallinnolta saadun tiedon mukaan viimeiset erät lokakuussa Tuloarvion budjetoinnissa on otettava huomioon, että vuonna 2017 seurakunnille tilitettävät yhteisöveromäärät ovat enää vähäisiä. Kirkon keskusrahastomaksu Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän Kirkon keskusrahaston perusmaksun suuruudeksi kirkolliskokoukselle esitetään 7,5 prosenttia. Maksuperusteeseen ei tule muutosta. Eläkemaksut Helmikuussa 2016 neuvotellun kilpailukykysopimuksen mukaan työnantajan eläkemaksua alennetaan 0,2 prosenttiyksiköllä vuodeksi Kirkolliskokoukselle ehdotetaan, että seurakuntien työnantajan eläkemaksu on 23,8 prosenttia. Kirkollisveron perusteella määräytyvän eläkerahastomaksun suuruudeksi ehdotetaan 4 prosenttia vuodeksi Prosenttiosuus pysyy nykyisellään. Vuoden 2017 maksun perusteena käytettävä seurakunnan verovuoden 2015 kirkollisvero vahvistetaan lokakuun lopussa. Verotuskustannukset Seurakuntataloudet maksavat verotuskustannuksina Verohallinnosta annetun lain 30 :n perusteella 3,4 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista. Yhtenä osana vuonna 2015 tehtyä valtionrahoitusratkaisua ja yhteisövero-osuuden poistamista verotuskustannuksia alennettiin vuodesta 2016 alkaen. Henkilöstökulut Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa saakka. Uusi sopimus on allekirjoitettu, ja se toteuttaa työmarkkinakeskusjärjestöjen helmikuussa 2016 neuvottelemaa kilpailukykysopimusta. Sopimuskausi on Sopimuskaudella palkkoihin ei tule korotuksia. Julkisen sektorin (valtion, kunnan, kirkon, Kelan, Kevan ja Suomen Pankin) lomarahoja vähennetään 30 prosen- 4

8 tilla nykyisestä tasosta. Vähennys koskee vuosina päättyvien lomanmääräytymisvuosien aikana ansaittuihin vuosilomiin liittyviä lomarahoja. Vuoden 2017 palkkoja budjetoitaessa tulee siten ottaa huomioon, että lomarahoista jätetään 30 prosenttia maksamatta. Työnantajan eläkemaksua alennetaan 0,2 prosenttiyksiköllä 23,8 prosenttiin ja työnantajan sosiaaliturvamaksua 0,94 prosenttiyksikköä 1,18 prosenttiin. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu alenee 0,45 prosenttiyksikköä maksu määräytyy työnantajan palkkasumman perusteella. Kilpailukykysopimuksen mukainen alennuslinja jatkuu siten, että myös vuonna 2018 työnantajan eläkemaksua alennetaan 0,2 prosentti yksikköä ja vuosina 2019 ja ,4 prosenttiyksikköä vuodessa. Myös sosiaaliturvamaksu alenee vuosina Kiinteistöjen ylläpitokulut Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset ovat viime vuosina kasvaneet alle kaksi prosenttia vuodessa, ja vuonna 2016 kulujen kasvu on ollut prosentin luokkaa. Kevyen polttoöljyn ja lämmityksen kustannukset ovat jatkaneet alenemistaan. Halvan öljynhinnan ja alhaisen inflaation jatkuessa kiinteistöjen ylläpitokulujen odotetaan kasvavan keskimäärin yhden prosentin verran. Muuta huomioon otettavaa Julkisyhteisöjen taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino. Käytännössä talous on aina yli- tai alijäämäinen, mutta pitkällä aikavälillä sen tulee olla keskimäärin tasapainossa. Talouden suunnittelussa tulee ottaa huomioon seurakunnan talouden nykytilan yli- tai alijäämäisyys. Talouden tasapainon mittarina suositellaan käytettäväksi vuosikatteen määrän suhdetta tulevien investointien ja lainanlyhennysten vuosikeskiarvoon. Jotta seurakunnan vuosikatteen riittävyyttä voidaan arvioida, on tulevista peruskorjaus- ja uusinvestoinneista sekä lainanlyhennyksistä syytä tehdä vähintään viiden vuoden päähän ulottuva arviolaskelma. Seurakunnassa, jossa uhkana on alijäämäinen talousarvio vuodelle 2017 tai jossa vuosikate ei riitä kattamaan vastaisia investointeja ja lainanlyhennyksiä, on talouden tasapainottamiseksi laadittava vähintään kolme tulevaa vuotta kattava suunnitelma. Seurakunnan voidaan katsoa olevan taloudellisessa kriisissä, jos vuosikate on ollut kahtena perättäisenä vuotena negatiivinen. Tilannetta heikentää huomattavasti taseeseen kertynyt alijäämä. Rahavarojen riittävyyttä tulee myös tarkkailla; jos rahavarojen riittävyys on alle 60 päivää, tulee tilanne pyrkiä korjaamaa parempaan suuntaan. Jos seurakunta on taloudellisessa kriisissä, on talouden tasapainotustoimenpiteisiin ryhdyttävä välittömästi. Seurakunnan virkamiesjohdon on käytävä avointa ja rakentavaa keskustelua sekä luottamushenkilöiden että työtekijöiden kanssa keinoista saada seurakunnan talous tasapainoon. Talouden tervehdyttämiskeinoiksi suositellaan ensisijaisesti kiinteistöjen määrän vähentämistä ja käyttökustannusten karsimista ja vasta tämän jälkeen henkilöstön määrään liittyviä ratkaisuja. Henkilöstön vähentämiseksi voidaan hyödyntää tilanteita, joissa virka tai työsuhde tulee avoimeksi. Samalla tilannetta voidaan hyödyntää jäljelle jäävän henkilöstön tehtävänkuvien uudelleen arviointiin ja laajentamiseen. Elleivät edellä mainitut keinot riitä, on turvauduttava henkilöstön lomautuksiin ja aivan viimeisenä keinona irtisanomisiin. Yksi tapa vahvistaa seurakunnan taloutta on kirkollisveroprosentin korottaminen. Korottamisen toiminnalliset ja taloudelliset perusteet tulee analysoida huolellisesti, ja ne on syytä esittää mahdollisimman avoimesti päättäjien lisäksi myös seurakuntalaisille. Hallinnossa kannattaa ensin tehdä päätökset talouden linjauksista ja tiedottaa niistä ja vasta sen jälkeen tehdä varsinaiset kirkollisvero- ja talousarvioesitykset. Mitä aikaisemmin asiasta tiedotetaan, sitä paremmat mahdollisuudet on sitouttaa jäsenet pysymään jäseninä ja osallistumaan seurakunnan talouden tukemiseen. 5

9 Mänttä-Vilppulan seurakunnan talous Seurakunnan talous ja maksuvalmius odotetaan pysyvän vuoden 2017 aikana vakaana. Verotilitysten negatiivinen muutos on loiventunut, jäsenmäärän muutoksen rauhoittumisen myötä. Paineet talletusten ja sijoitusten käyttöön on kuitenkin lisääntynyt ja on todennäköistä vuosittain marras- joulukuussa, jolloin verotilitykset muuttuvat veron oikaisumaksuiksi. Seurakunnan rahavarojen riittävyys on pysynyt kuitenkin yli 300 päivän jo useamman vuoden. Yleisesti ottaen taloudessa noudatetaan varovaista linjaa, varsinkin pitkien sitoumuksien osalta, koska väestöennuste kaupungin asukkaiden ja ennen kaikkea seurakunnan jäsenten osalta on hitaasti laskeva. Tilastokeskuksen arvion mukaan väestömäärä pienenee Mänttä-Vilppulan alueella vuodesta 2010 vuoteen 2015 noin -3,4 % ja edelleen vuoteen 2020 mennessä -5,6 %. Suurimmat negatiiviset muutokset tapahtuvat ikäluokassa vuotiaat ja suurin kasvu kohdistuu ikäluokkaan vuotiaat. Alueen asukkaista kuuluu seurakuntaan tällä hetkellä 77 %. Vuonna 2015 koko Suomessa kirkkoon kuului 73 % suomalaisista. Seurakunnan perimiin maksuihin ja vuokriin on tehty keskimäärin vuosittaista kuluttajahinta- tai kiinteistöjen ylläpidonkustannusindeksin muutosta vastaava korotus. Korotus leirimaksuihin on 2,1 %, pitopalveluun ja tilavuokriin 0 %, hautapaikkoihin ja hautauspalveluin keskimäärin 2,67 %. Haudanhoitohintoja ei korotettu vuodelle Kaikkien palveluiden maltilliset, tai jopa 0 % korotukset ovat mahdollisia palvelun tuottamisen kulujen tarkemman kohdistumisen ja niiden karsinan vuoksi. Kirkollisveroprosentiksi vuodelle 2017 on päätetty 1,80 %. Seurakunnan metsätaloussuunnitelma on voimassa vuosille Suunnitelman vuosittaiseksi hakkuumääräksi on arvioitu 2410 m3, jonka tuoma vuosittainen tuloksi arvioidaan Vuodelle on suunniteltu normaalia suurempi hakkuumäärä. Tarkoitus on luoda valmiudet seurakunnan kaavoitettujen rantatonttien myynnille. Alueille rakennetaan metsätie, joka palvelee ensinnäkin alueen metsätaloutta ja toisaalta on mökkitien pohja. Käsiteltävät alueet saataneen myyntikuntoon vuoteen mennessä. Kirkollisverotilitysten perusteella Mänttä-Vilppulan ansiokehitys näyttäisi jatkavan vuosia kestänyttä laskuaan edelleen vuonna Kirkollisverotilitykset lokakuuhun mennessä näyttää laskua -0,4 % (10 t ). Valtionrahoitus ja yhteisötuloverotulot ovat lokakuuhun mennessä kasvaneet budjettiin verrattuna + 18 % (37 t ). Kasvun syy löytyy siitä että talousarviossa oli budjetoitu vain valtionrahoitus. Seurakunta on kuitenkin saanut vielä vuosilta yhteisöverotuloja. Työttömyys jatkuu Mänttä-Vilppulassa kireänä. Elokuu 2016 tilaston mukaan Pirkanmaalla keskimäärin työttömyys- % oli 15,3 ja Mänttä-Vilppulan osalta se oli 13,9 %. Luvussa on 0,3 prosenttiyksikön kasvu vuoden takaiseen tilanteeseen. Mänttä-Vilppulassa oli syyskuussa 621 (2015 vuonna 617) työtöntä. Elokuun lopussa Mänttä-Vilppulan alueella oli avoimia työpaikkoja 59 (2015 vuonna 29 kappaletta). (Lähde Pirkanmaan ely-keskus/työllisyyskatsaus elokuu 2016/ ) Mänttä-Vilppulan kirkollisvero, yhteisövero ja valtion korvauksen tilitykset 2014 TP Kirkollisvero ( ) 1,65 % 2015 TP Kirkollisvero ( ) 1,80 % 2016 TA Kirkollisvero ( ) 1,80 % 2017 TA Kirkollisvero ( ) 1,80 % Kirkollisvero (muutos-% ed. vuoteen) 2014 TP Yhteisövero ( ) 2015 TP Yhteisövero ( ) 2016 TA Valtion korvaus ( ) 2017 TA Valtion korvaus ( ) Yhteisövero/ valtion korvaus (muutos-% ed. vuoteen) , ,3 6

10 Vuoden 2017 tulosarvio Mänttä-Vilppulan seurakunnan vuoden 2017 tulos suunnitellaan alijäämäiseksi Vuosikatteemme on ja suunnitelman mukaiset poistot Vuosikatteen ja poistojen lukujen suhde on huono. Myös aikaisemmat ja tulevat vuodet näyttävät, että vuosikatteet eivät tule kattamaan vuosittaisia poistoja. Edellisten vuosien kattamatonta alijäämää ei seurakunnalla ole. Pääasiallinen syy alijäämän syntymiseen ovat seurakunnan toiminnankulujen suuruus verrattuna oman toiminnan tuottoihin ja verotuloihin. Vuoteen 2017 erityisenä lisänä vaikuttavat jäsenistön vähenemisen aiheuttama verotulojen jatkuva pienentyminen, sekä yleinen kustannustason nousu ostetuissa palveluissa ja materiaalihankinnoissa. Myös Mäntän kirkon vuonna 2016 valmistuneen kattoremontin aiheuttama vuosipoistojen kasvu yli vaikuttaa tuloksen muodostukseen Toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi Vuoden 2017 talousarvio sisältää määrärahat tehtäväalojen suunnitelman mukaisten tavoitteiden ja perustoimintojen toteuttamiseksi. Seurakunta pyrkii tasapainottamaan talouttaan, jatkamalla seurakunnan toiminnalle tarpeettomien tai vähäisellä käytöllä olevien toimitilojen selvittelytyötä, myyntiä ja mahdollisesti vapautuvista asuntoosakkeista luopuen. Veroprosentti pidetään 1,80 prosentissa. Vuosien aikana seurakunta on myynyt Eskolan leirikeskuksen, Vilppulan seurakuntakeskuksen, Vuohimetsän kerhotilan, asuinhuoneiston Satamapuistosta ja kaksi asuinhuonetta Kangaskadulta. Vuoden 2017 aikana on tavoitteena saada myyntiin 2016 vapautuva rivitalohuoneisto ja testamentilla 2016 saatu asuinkiinteistö. Avoimena ollut toinen kappalaisen virka lakkautettiin vuonna Muiden avointen virkojen; diakoniatyöntekijän ja seurakuntapastorin ja osa-aikaisen kiinteistöpäällikön virat jätettiin, mutta ei täytetty. Vuoden 2016 alkupuoliskolla avoimeksi tullut Kolhon kirkon siivoojan tehtävä hoidetaan jatkossa ostopalveluna. Vuoden 2016 lopussa vapautui toimistosihteerin ja seurakuntamestari-kiinteistönhoitajan virat eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Avoimeksi tulleiden virkojen tehtävienhoito ja täyttäminen selvitetään vuoden 2017 alussa. Vuoden 2017 aikana avoimeksi mahdollisesti tulevien virkojen ja tehtävien täyttäminen harkitaan tapauskohtaisesti. Avautuvista viroista/tehtävistä tiedotetaan rovastikunnallisesti ja tutkitaan mahdollisuudet yhteisistä tehtävistä tai tehtävien sisäisestä yhdistämisestä. Avoimina oleviin diakoniatyöntekijän, seurakuntapastorin ja osa-aikaisen kiinteistöpäällikön virkoihin ei ole varattu palkkavaroja vuoden 2017 talousarviossa. Vuoden lopussa muihin avoimiin virkoihin palkkausvarat sisältyvät talousarvioon. 7

11 Henkilöstökulujen osalta on yhteisellä sopimuksella lisäksi käytettävissä mahdollisuus lomarahan vaihto vapaisiin ja palkattomiin vapaisiin. Kilpailukykysopimuksen mukainen työajanpidennys (+24 h/vuosi), sekä lomarahaleikkaukset -30 % vuosina yhdessä työeläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun työnantajaosuuden pienentymisen kanssa auttavat seurakuntaa talouden tasapainottamisessa. Sopimuskaudella ei palkkoihin tule korotuksia. Vuoden 2016 marraskuussa kirkkoneuvoston nimeämä työryhmä käynnisti henkilöstösuunnitelma/-strategian laadinnan. Toisaalta koko julkishallinnon kilpailukykysopimuksen säästövaikutus saattaa olla kirkollisverokertymän kannalta negatiivinen seurakunnalle Henkilöstö Mänttä-Vilppulan seurakunnan vakituisen työskentelevän henkilöstön kokonaismäärä vuoden 2017 alussa on 26. Lisäksi määräaikaisina kausityöntekijöinä kesäkauden työskentelee Mäntän, Vilppulan ja Pohjaslahden hautausmaiden puistotöissä keskimäärin 8 henkilöä. Virkavapaalla vuoden alussa on diakoniatyöntekijä. Yksi nuorisotyönohjaaja toimii diakoniatyöntekijän sijaisena. Puutarhuri ja emäntä ovat vuorotteluvapaalla. Avoimena ovat toimistosihteerin ja seurakuntamestari-kiinteistönhoitajan virat*) Henkilöstömuutokset Vakituinen henkilökunta naiset 2016 naiset 2017 naiset 2015 miehet 2016 miehet 2017 miehet 2015 yht yht yht yht yht. < > Yhteensä * Keski-ikä vuoden lopussa Avoimet 2017: -1 diakoniatt. -1 kiintp. -1 srk-pastori Avoimet virat tstosihteeri -1 srk-mestari/kiinteistönhoitaja. Sis *) * Lisäksi seurakunnassa käytetään vaihtelevassa määrin ostopalveluja mm. kiinteistöjen vartiointi, sii- 8

12 vous-, hoito- ja korjaustöissä, hautojen kaivamisessa ja peitossa, työterveyshuollossa sekä työpaikkaruokailussa. Henkilöstövoimavaroihin luetaan myös luottamushenkilöt ja yli 200 vapaaehtoista toimijaa. Kesäkaudella hautausmaiden ja kirkkojen puistotöissä, leirikeskusten keittiöillä sekä kirkonesittelijöinä työskentelee kahdeksan kausityöntekijän lisäksi keskimäärin 20 nuorta opiskelijaa eripituisissa työsuhteissa. Kerhonohjaajina ja leiri-isosina toimii vuoden aikana 50 nuorta. Vuoden 2017 aikana panostetaan kiinteistöjen kunnostuksiin joko ostopalveluna tai omalla kausihenkilöstöllä. Vuoden 2014 alusta seurakuntamme on ostanut kiinteistöpäällikköpalvelut (50 %) Jämsän seurakunnalta. Lisäksi seurakunnalla on sopimukset Kirkonpalvelukeskuksen (KIPA) ja Tampereen IT-alueen kanssa sekä Tampereen ev.lut seurakuntayhtymän kanssa Palvelevasta puhelimesta, perheasiain neuvottelukeskuksesta ja sairaalasielunhoidosta Henkilöstökulutilastot Koko henkilöstö: TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017 Henkilöstökulut (1000 ) yht. -palkat ja palkkiot -henkilösivukulut -henkilökulujen oikaisuerät Henkilöstökulut kirkollisverotuloista (%) 64,6 66,6 59,5 59,3 61,2 Sairauslomapäivät (kalenteri pv.) > < Keskimäärin sairauslomaa/sairauslomalla ollut (kalenteri pv.) Srk:n laskennallinen osuus kirkon eläkevastuuvajeesta /2015 (M ) > < 7,5 7,4 7,2 < < Kelan tai hiippakunnan hyväksymä varhaiskuntoutus (osallistuja/pv yht.) 3/28 3/34 3/209 > = Vuorotteluvapaa pv yht.) < < Äitiys-, vanhempain- ja hoitovapaa (kalenteri pv.) < < Lomautus (kalenteri pv.) = = Muu palkaton virkavapaa/työloma (kalenteri pv.) = = Haudanhoitorahaston palkkojen osuus on kirjattu oikaisueränä henkilöstökuluihin. Palkkojen osuus kirkollisverotuloista koko kirkolla on keskimäärin %, ihanneluvun ollessa 60 %. 9

13 Työssä jaksamista tukevaa varhaiskuntoutusta ja vuorotteluvapaata tullaan suosimaan samassa määrin kuin aikaisempina vuosina Henkilöstön kehittäminen, koulutus ja muut vapaaehtoiset henkilöstökulut Kirkkoneuvosto vahvisti syksyllä 2016 henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämisen koulutussuunnitelman päivityksen. Koulutussuunnitelman mukainen henkilökohtainen kehittämissuunnitelma 2017 on vahvistettu Koulutus keskittyy täydennyskoulutukseen ja jakaantui tasaisesti lähes kaikille tehtäväaloille. Koulutusta hankitaan koulutussuunnitelman, osaamis- ja seurakunnan tarpeen mukaisesti sekä painopisteiden suuntaisesti. Enintään koulutuspäiviä vuosittain on 6/työntekijä. Henkilökunnan käytössä on työnantajan järjestämä ennakoiva työterveyshuolto sekä sairaudenhoito. Palvelut tuottaa Finla Oy:n (Tampereen Työterveys ry) Metsäapilan työterveysasema Mäntässä. Seurakunnalla on voimassa oleva työterveyshuollon toimintasuunnitelma ja laaja työterveyshuollon sopimus Tampereen Työterveys ry:n kanssa. Työterveyshuollon ja seurakunnan yhteistyössä toteuttamilla ehkäisevillä toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan työntekijöiden jaksamiseen työuran kaikissa vaiheissa sekä tukemaan työssä jatkamista nykyistä pidempään. Työpaikoilla kiinnitetään huomiota varhaiseen tukeen, työkykyä ylläpitävään toimintaan ja työkyvyn edistämiseen. Henkilöstöllä on käytettävissä mm. liikunta- ja kulttuurisetelit, ja heitä suositetaan hakeutumaan tuomiokapitulin tai Kelan järjestämiin varhaiskuntoutustilaisuuksiin. Seurakunta kannustaa työntekijöitä mahdollisuuksien mukaan käyttämään oikeutta perhevapaisiin. Kaikkia vakituisia työntekijöitä koskeva Voimavirta-ryhmä aloitettiin 2016 syksyllä. Tätä työhyvinvoinnin edistämiseen suunnattua ryhmätoimintaa jatketaan kevään 2017 ajan kolmena tapahtumana. Ryhmän tarkoituksena on auttaa työntekijöitä tunnistamaan, tiedostamaan ja pohtimaan, mitä kukin voi tehdä työhyvinvointinsa edistämiseksi. Lisäksi vuoden alussa käynnistyy työyhteisökoulutus, jonka tehtävä keskittyy työn tekemisen suuntaamiseen. Työntekijöillä on mahdollisuus seurakunnan tukemaan työpaikkaruokailuun. Ruokailusopimuksia on yhteensä 3, joista 2 Mäntässä ja 1 Vilppulassa. Vuodelle 2017 on varattu rahoitus työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteiseen matkaan Turkuun Reformaation 500 v. juhlaan. Koko henkilöstö ( ) TP 2014 TA 2015 TP 2015 TA 2016 TA 2017 Koulutuspalvelut Koulutusmatkat Matka-, majoitus ja ravitsemus korvaukset Työterveyshuolto Virkistys ja työssä jaksaminen Ravitsemuspalvelut henkilöstö Asiantuntijakulut - Voimavirta 3.000

14 Yht Yhteistoiminta, työsuojelu ja ympäristötoiminta Työsuojeluvaltuutettuna toimivat vuosina toimistosihteeri Seija Salmijärvi ja varavaltuutettuina Leena Rauhala sekä Sarita Kyröläinen. Jäseninä yhteistyötoimikunnassa ovat Matti Kivilahti, Pasi Suokas ja Saila Lintula. Työnantajan edustajana toimii Manta Jutila. Työsuojelupäällikkönä toimii talouspäällikkö. Toimikunta pyrkii kokoontumaan vuoden aikana neljä kertaa. Lisäksi monet asiat käsitellään yhdessä koko henkilöstön kanssa työntekijäkokouksissa vuoden aikana. Henkilökunta tekee vuoden 2017 aikana vierailun kulttuuri tai liikunta kohteeseen ja joulukuussa nautitaan perinteeksi muodostunut yhteinen joululounas. Työsuojelu- ja työympäristöorganisaationa toimii seurakunnan yhteistyötoimikunta Keskeiset henkilöstövoimavarat Henkilöstösuunnitelma palvelusuhde Yleishallinto - talouspäällikkö vs toimistosihteeri vs toimistoapulainen-suntio ts ma. toimistoapulainen 80 % ts 1/80% Seurakuntatyö - kirkkoherra vs kappalainen vs 1 1 (-1 täyttämättä) 11 1 (-1 lakkautettru) - seurakuntapastori vs (-1 täyttämättä) kanttori vs kanttori sijainen palkkio tarv. 2,5 kk tarv. tarv. tarv. - diakoniatyöntekijä vs 2 2 (-1 täyttämättä) - nuorisotyönohjaaja vs 3 2 (+1 virkavapaa) 2 (-1 täyttämättä) 2 (huom. -1 diakonia) vastaava lastenohjaaja ts lastenohjaaja ts/osa 4 3/87% 3/78% 3/78% 3/78% - lähetyssihteeri ts/sivuto/osa 1 1/21% 1/21% 1/21% 1/21% Hautaustoimi-kirkon palvelija - srk-mestari suntio/htm-hoitaja vs seurakuntapuutarhuri vs htm-kiinteistötyöntekijä ts htm- kausityöntekijä Vilppula - htm- kausityöntekijä Pohjaslahti ts/kk-palk. 1/6 kk 1/6 kk 1/6 kk 6 kk 6 kk - htm- kausityöntekijä Mänttä ts/kk-palk. 4/6 kk 4/6 kk 2/6 kk ja 2/4 kk - suntio vapaapäiväsijainen palkkio tarv. tarv. tarv. tarv. tarv. ts/kk-palk. 4/6 kk 4/6 kk 3/6 kk 19 kk 19 kk 19 kk 19 kk - opiskelija/koululainen/tienaa ts/kk-palk kk kk kk kamp M+V+P htm Mtä kirkon oppaat 2/3 kk/55% 2/3 kk/65% 6 kk/63% 6 kk/63% Kiinteistö- ja keittiötoimi

15 - kiinteistöpäällikkö vs/osa (täyttämättä) (täyttämättä) (täyttämättä) (täyttämättä) ostopalvelu ostopalvelu ostop. 50% ostop. 50% 50% 50% - srk-mestari kiinteistönhoito vs siivooja, Kolho 26 % ts/sivuto/osa 10/h/vko 10 h/vko, 4 h/vko, ostop. Kn 9/ LIITE 2 ostop. ostop. 26% 10% ts - 3/3 kk 0/0 kk 3 kk 3 kk - kiinteistökausityöntekijä, vuosikorjaukset - vahtimest. srkt/tammir/vla ts srk-koti - emäntä-siivooja, Kalliola vs pitopalveluemäntä/apulainen t-palk. tarv. tarv. tarv. tarv. tarv. - keittiöapulainen/siivooja Kalliola ts/kk-palk. 3/2,5 kk 3/4 kk 1/4 kk 10 kk 10 kk 2/3 kk 1.4. Seurakunnan jäsenistö ja asukkaat Seurakunnan jäsenistössä tapahtuneet muutokset 12

16 Mänttä-Vilppulan kaupungin asukkaista 77 % kuuluu seurakuntaamme (77 % vuonna 2015). Vuoden 2015 väestötilastojen mukaan evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuului 73 % suomalaisista. Kuolleiden määrässä on tapahtunut neljän viime vuoden aikana pienoista kasvua, mutta luku on keskimäärin pienempi kuin ennen vuotta Tarkasteltaessa alueen väestön ikärakennetta kasvanee ko. prosenttiluku merkittävästi vuosina Mänttä-Vilppulaan haudattujen määrä on kasvanut viime vuosina suhteessa oman seurakunnan jäsenten kuolleisuuteen. Monen pois muuttaneen toive on tulla haudatuksi synnyinseutunsa sukuhautaan. Hautauksista lähes 28 % on nykyisin uurna hautauksia. Määrä (45) on vakiintunut edellisvuosiin verrattuna. Määrän uskotaan kuitenkin kasvavan Vilppulan muistolehdon ja uurnahauta-alueen valmistumisen vuoksi. Vilppulan hautauksista 29 % ja Mäntän hautauksista30 % on uurnahautauksia. Vuoden 2015 aikana Pohjaslahdelle ei tehty uurnahautauksia. Asukkaista noin 7 % haudataan muualle kuin Mänttä-Vilppulan seurakunnan ylläpitämille hautausmaille. Ikäryhmistä merkittävin pienentyminen kohdistuu ryhmään vuotiaat, joka kuitenkin on vielä seurakunnan jäsenistön suurin ryhmä, 45 %. Yhä kasvava ryhmä on yli 66-vuotiaat, jonka osuus on nyt 32 % seurakuntalaisista. Jäsenmäärän arvioidaan pienenevän vuosittain 2 3 % vuoteen 2020 saakka arvio 2017 arvio Läsnä oleva väestö *) Poissaoleva väestö Srk:n jäsenmäärä Seurakuntaan muuttaneet Seurakunnasta muuttaneet Kirkkoon liittyneet Kirkosta eronneet Avioliittoon vihityt Avioerot Kastetut Kuolleet Mänttä-Vilppulaan haudatut Kaupungin asukasluku *) Srk:n läsnä olevia jäseniä asukkaista (%) *) 79,5 78,1 77,4 75,6 74,4 Vuoden 2007 lopussa, kun Mäntän ja Vilppulan seurakuntien yhdistymisneuvottelut käynnistettiin, seurakuntien yhteenlaskettu jäsenmäärä oli

17 2. TALOUSARVION, TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN TEHTÄVÄT, PERI- AATTEET JA SITOVUUS 2.1. Talousarvion, toiminta- ja taloussuunnitelman tehtävät ja periaatteet Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään tavoitteet toiminnalle sekä määrärahat ja tuloarviot. Toiminnalliset tavoitteet, tuloarvio ja talousarvio sitovat hallintoelimiä, toimintayksiköitä, tehtäväalueita sekä henkilöstöä. Talousarvio toimii samalla eri toimijoiden valvontavälineenä. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma ovat kirkkovaltuuston tärkein toiminnan ja talouden ohjausväline. Muut hallintoelimet, toimintayksiköt ja työalat sekä vastuuryhmät ohjaavat toimintaa käyttösuunnitelmilla. Suunnittelussa tulee korostaa toiminnan ja talouden yhteyttä, taloudellisten resurssien merkitystä ja suunnittelun realistisuutta. Kokonaistalouden ohjausvälineitä ovat tuloslaskelma- ja rahoitusosa. Talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman tulee antaa oikea kuva seurakunnan taloudesta, osoittaa seurakunnan taloudellisen tuloksen muodostuminen sekä keinot kokonaistalouden tasapainottamiseksi ja rahoitustarpeen kattamiseksi. Kirkkovaltuusto voi muuttaa toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita, vaihtaa määrärahan käyttötarkoitusta sekä muuttaa määrärahaa tai tuloarvioita kesken talousarviovuoden. Jos talousarvioon hyväksytään määrärahojen korotuksia kesken talousarviovuoden, tulee samalla päättää myös rahoitustarpeen kattamisesta. Kattamisvelvollisuus koskee talousarvion kaikkia muutoksia Talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman sitovuus Toiminnallisten tavoitteiden sitovuus Toiminnallinen tavoite on kirkkovaltuuston talousarviossa tehtäväalueelle sitovana hyväksymä, määrärahan käyttötarkoitusta, palvelujen määrää tai laatua, toiminnan suuntaa ohjaava tavoite. Toiminnan tavoitteet eivät saa olla ristiriidassa seurakunnan yhteisten strategioiden, tavoitteiden, arvojen, painopisteiden ja taloudellisen tilanteen kanssa. Toiminnallisten tavoitteiden muutoksen sekä muutoksen kustannusvaikutuksen sekä kulujen kattamisvelvollisuuden hyväksyy kirkkovaltuusto. 14

18 Määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuus Määrärahaa ei saa käyttää muihin kuin kirkkovaltuuston hyväksymässä talousarviossa osoittamiin tarkoituksiin eikä enempää kuin niihin on osoitettu (KJ 15:2). Talousarvion sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on pääluokan (hallinto, seurakuntatyö, kiinteistö ja hautaustoimi) yli- tai alijäämä. Kirkkoneuvosto, vastuuryhmät ja kiinteistöjohtokunta seuraavat toiminnan tavoitteiden toteutumista käyttötalousosan määrärahojen käyttöä suunnitelman mukaisesti tehtäväaloittain. Käyttötalousosa on kirkkovaltuustoon nähden sitova pääluokan (hallinto, seurakuntatyö, kiinteistö ja hautaustoimi) yli- tai alijäämä tasolla. Kirkkoneuvosto seuraa varojen käyttöä seurakunnan tiliryhmätasolla. Seurannassa kiinnitetään erityistä huomiota tehtäväalojen toiminnan tavoitteiden toteutumiseen. Talousarvion velvoittamattomuus tarkoittaa sitä, että määrärahoja ei ole pakko käyttää, eikä kenellekään synny sen perusteella oikeuksia seurakuntaan nähden. 3. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT 3.1. Tehtäväalueet ja kustannuspaikat sekä tililuettelo Seurakunnassa on käytössä kirkkohallituksen Kipa-mallin mukaiset tehtäväalueet ja kustannuspaikat sekä 2016 päivitetty tililuettelo Käyttötalousosan perustelut ja tilien sisältö Toiminnan tuotot Tuloslaskelmassa toiminnantuotot on ryhmitelty tileille niiden laadun mukaan: korvaukset, myyntituotot, maksutuotot, vuokratuotot, metsätalouden tuotot, kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat, tuet ja avustukset, muut toimintatuotot, sisäiset tuotot. Oman toiminnan tuottoja seurakunnalla on yhteensä Tuotot ovat 4,4 % suuremmat kuin vuonna Suurimmat muutokset tuloissa ovat hautaustoimen ja palvelun maksutuotoissa, sekä arvioiduissa myyjäistuotoissa. Tilavuokriin ja pitopalveluun ei ole tehty korotuksia vuodelle Hautapaikkamaksuihin on tehty maltillinen 2,6 prosentin korotus, jotta ne saadaan vastaamaan kirkkolain 780/ luvun 9 mukaista vaatimusta hautaustoimenmaksuista. Lain vaatimus on että Hautasijan luovuttamisesta ja hautaamiseen liittyvistä palveluista tulee periä maksut, joiden määräämisessä otetaan huomioon seurakunnalle palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Vuoden 2017 hautauspalvelumaksuihin on tehty keskimäärin 4,4 prosentin korotus. Palvelun hinnat ovat samat oman kunnan ja vieraan kunnan asukkaalle. Palvelun laskutushinnat vastaavat palvelun seurakunnalle aiheutuvia kokonaiskustannuksia. Mikäli eduskunta päättää arvonlisäveron muutoksesta, korjataan mahdollinen veromuutos asiakashintoihin ilman kirkkoneuvoston erillistä päätöstä. Korotus leirimaksuihin on 2,1 %. Pitopalvelun maksuihin ja tilavuokriin ei vuodelle 2017 tehty muutoksia. Toiminnan tuottoihin on kirjattu tilille nettokulujen siirto rahastojen vähennyksiin mm euroa musiikkityön esiintymispalkkioihin kohdistuva kirjaus. Varat on tarkoitus ottaa Helmi Tikkasen testamentti varoista. Testamentti on saatu vuoden 2016 lopussa, eikä sen lopullinen käytettävä summa tai käyttökohteet 15

19 ole vielä tiedossa. Testamentin mukaan saadut varat tulee jakaa 50 % Vilppulan hautausmaa, 25 % musiikkityö ja 25 % diakoniatyö. Toimintatuotot TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017 Korvaukset Myyntituotot Maksutuotot Vuokratuotot Metsätalouden tuotot Kolehdit, keräykset, lahj Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Tuotot yhteensä Toiminnan kulut Henkilöstökulut (tilit ) Henkilöstökulut sisältävät ennakonpidätyksen alaiset palkat, palkkiot ja korvaukset, palkkojen henkilösivukulut sekä oikaisuerät. Vuoden 2017 henkilöstökulut kasvavat 0,4 % (5.630 ) vuoden 2016 budjetin tasosta. Muutos johtuu pääosin siitä, että haudanhoitorahaston palkkojen osuutta on saatu pienennettyä, mutta erotus kasvattaa seurakunnan osuutta palkkojen oikaisutilillä. Sopimuskauden lomaraha pienennykset -30 %, ja eläkemaksuprosentin pienennys 0,2 % yksikköä pienentävät palkkausmenoja arviolta Henkilöstömenoihin on budjetoitu myös virkavapauksien vast. vuoksi vuodenvaihteessa tyhjänä olevien tehtävien palkat. Tehtävien täyttämisen aikataulut eivät ole vielä vahvistettu, joten palkkausmenoissa toteutuessaan saataneen säästöjä. Toteutuessaan lomarahan pienennys tuonee palkkaussäästöä arvioidun Vuodelle 2017 on budjetoitu luottamushenkilöiden päivitetyn palkkiosäännön mukaiset kokouspalkkiot ja puheenjohtajien vuosikorvaukset yhteensä 6.260, sekä kokousten aiheuttamat matkakulut (matkakorvauksiin ). KirVESTES-sopimuksen palkkojen osalta ei ole tulossa korotuksia. Lomarahojen osalta on sovittu -30 prosentin vähennys nykyisestä tasosta. Vuosityöaikaan lisätään 24 h ilman palkkavaikutusta. Työntekijän palkkakulu on budjetoitu aiheuttamisperiaatteen mukaisesti niille työmuodoille, mitä työtä työntekijän on arvioitu pääasiassa tekevän. Kohdistukset on tehty yli 10 %:n osuuksiin. Henkilöstökulut ovat 61,2 % kirkollisverotuloista. Vuoden 2015 tilinpäätöksessä luku oli 59,5 ja vuonna 2014 vastaava luku oli 66,6 %. Koko kirkolla luvut ovat keskimäärin %, ihanne luvun ollessa alle 60 %. Seurakunnan henkilöstökulujen osuus verotuloista parani vuodesta 2015 alkaen veroprosentin noston vuoksi. Vuosina on luonnollista poistumaa eläkkeelle (63 68 vuotta täyttävät) siirtymisen vuoksi henkilömäärässä arviolta 3 vakituista työntekijää. Jokaisen poistuman kautta avautuvan tehtävän täyttäminen tulee arvioida tapauskohtaisesti. Myös muiden palkattomien vapaiden ajalta tulee harkita tulemmeko toimeen ilman sijaista. Lomarahavapaa otettiin KirVESTES:een sopimusmääräykseksi alkaen. Sopimuksen suosio ja vaikutus henkilöstömenoihin on ollut vähäistä. 16

20 Seurakunnan palkkausmenoihin tehdään henkilöstömenojen oikaisukirjaus (-85 t ) haudanhoitorahaston töiden aiheuttamien palkkojen verran. Alla olevat luvut sisältävät oikaisukirjauksen. Lisäksi osa hautaustoimelle budjetoiduista kausityöntekijöiden palkoista kohdistuu toteutuessaan kiinteistötoimelle mm. kiinteistöjen viheraluetöiden vuoksi. Henkilöstökulut TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017 Yleishallinto Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi Kiinteistötoimi Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot (tilit ) Palveluiden ostoihin kuuluvat ulkopuolisilta ostetut palvelut sekä palveluluiden tuottajan laskuttamat tarvikeja matkamenot. Palveluiden ostoihin kuuluvat myös sellaiset palkkiot, joista ei suoriteta ennakonpidätystä eikä makseta sosiaaliturvamaksuja. Palveluihin luetaan mm. posti-, puhelin-, painatus-, atk-, haudankaivuun, rakennusten, alueiden ja koneiden sekä laitteiden rakentamis- ja kunnossapito-, jäte-, koulutus- ja matkasekä vartiointi ja vakuutus palveluidenostot. Lisäksi kasvavana osana ovat toiselta seurakunnalta ostetut palvelut esim. Tampereen IT-alue menot, KIPA - Kirkon Palvelukeskus menot, kiinteistöhallinnon palveluosto Jämsän seurakunnalta sekä leiripalveluiden ostot toiselta srk:lta rippikoulutyölle. Palvelujen ostoissa on vuodesta 2016 pienentymistä -3,4 %. Muutos johtuu pääasiassa tavoitteellisesta kulujen karsinnasta, aikaisempien vuosien kertaluonteisista kuluista esim. Tuuranniemen metsäntienrakentamisesta. Kuluja kasvattaa tulevien vuosien kiinteistöjen korjausten suunnittelupalvelujen ostot. Työterveyshuollon palveluissa on vuosittain huomattavaa vaihtelua, mutta suunta näyttää olevan kasvava. Palvelujen ostot TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017 Yleishallinto Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi Kiinteistötoimi Palveluiden ostot yht Vuokrat (tilit ) Vuokrat sisältävät mm. maa- ja vesialueiden, tonttien, rakennusten, huoneistojen, koneiden ja laitteiden vuokrat, vastikkeet sekä leasingmenot. Näille tileille kirjataan myös sisäiset vuokrat. Vuokramenoja seurakunnassamme on vuodelle 2017 budjetoitu Summa vastaa edellisvuoden lukua. Suurimmat summat muodostuvat seurakunnan omistamien huoneistojen vuokrista sekä tulostin-kopiokoneiden vuokramaksuista. Aineet, tarvikkeet ja tavat (tilit ) Otsakkeen alla käsitellään mm. käyttömenoina (<5.000 ) ostettu kalusto, sekä välineiden, raaka- ja tarveaineiden tilikauden aikaiset ostot. Merkittävimmät summat ovat lämmitys, sähkö ja vesi yhteissummalta , sekä elintarvikkeet Loppuosa jakaantuu tehtäväalueille niiden ominaispiirteiden mukaisina pienhankintoina. Ostot kokonaisuudessaan pienenevät -16,4 % vuoden 2016 talousarviosta. Pääasiallisesti myytyjen rakennusten energiakulut aiheuttavat ostojen pienentymisen. Aineet, tarvikkeet ja tavarat TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017 Yleishallinto

21 Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi Kiinteistötoimi Aineet, tarv. ja tavarat Kn 9/ LIITE 2 Annetut avustukset (tilit ) Avustuksiin kirjataan seurakunnan myöntämät avustukset mm. lähetystyölle, merimieskirkolle, kirkon ulkomaanavulle, diakoniatyölle sekä järjestöille joiden toiminta palvelee avustusta myöntävää seurakuntaa. Avustusta saavien yhteisöjen toiminnan tulee olla kirkon päämäärien mukaisia. Avustuksia saavat myös kotitaloudet diakoniavaroista. Vuodelle 2017 budjetoidut avustukset ovat yhteensä Vuoden 2016 talousarvioon verrattuna pienentymistä avustuksissa on -2,8 %. Annetut avustukset ovat kirkollisverotulosta 3,7 %. Vuoden 2016 talousarviossa luku oli sama. Yhdistysten jotka saavat seurakunnalta talousarvioavustusta, tulee toimittaa seurakunnalle edellisen vuoden tilinpäätös tiedoksi ennen avustuksen siirtoa. Annetut avustukset TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017 Yleishallinto Seurakunnallinen toiminta Hautaustoimi Kiinteistötoimi Annetut avustukset yht Välilliset ja välittömät verot (tilit ) Välittömiä veroja ovat mm. kunnallisvero, kiinteistöverot ja metsänhoitomaksut. Välillisiä veroja ovat mm. arvonlisävero. Seurakuntamme maksaa arvonlisäveroa puun myyntituloista, seurakunnan pitopalvelusta sekä metsästysmaiden vuokratuloista. Kiinteistöverossa ja vapaaehtoisessa metsänhoitomaksussa ei ole merkittävää muutosta. Kunnallisveron muutos määräytyy metsänmyyntitulon mukaisesti. Vuodelle 2017 myyntituloja on budjetoitu yhteensä , josta arvioidaan maksettavan kunnallisveroa Kiinteistöveron osuudeksi arvioidaan Muut kulut ( ) Näille tileille merkitään sellaiset menot, joiden budjetointia erikseen ei pidetä tarkoituksenmukaisen. Ne ovat ennalta arvaamattomia tai harvoin esiintyviä. Vuodelle 2017 on budjetoitu jäsenmaksuihin Muihin kuluihin kirjataan myös luottotappiot, joiden määrä on kasvanut viimeisten vuosien aikana huomattavasti. Vuonna 2015 luottotappiot olivat 989. Vuodelle 2017 niitä on budjetoitu Luottotappiot seurakunnalle syntyvät maksamattomista rippileirimaksuista, muistotilaisuuksien ja perhejuhlien tilavuokrista, virkatodistusmaksuista ja hautapaikka- sekä hautauspalvelumaksuista. 18

22 Seurakunnan tuloslaskelma TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS TS Toimintatuotot , , , , ,00 Korvaukset ,00 Myyntituotot , , , , ,00 Maksutuotot , , , , ,00 Vuokratuotot , , , , ,00 Metsätalouden tuotot , , , , ,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , , , , ,00 Tuet ja avustukset , , , , ,00 Muut toimintatuotot ,51-100,00 Sisäiset tuotot ,26 Toimintakulut , , , , ,00 Henkilöstökulut , , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,00 Henkilösivukulut , , , , ,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät , , , , ,00 Palvelujen ostot , , , , ,00 Vuokrakulut , , , , ,00 Sisäiset vuokrakulut ,26 Aineet ja tarvikkeet , , , , ,00 Ostot tilikauden aikana , , , , ,00 Annetut avustukset , , , , ,00 Muut toimintakulut , , , , ,00 TOIMINTAKATE , , , , ,00 Verotulot ja valtionrahoitus , , , , ,00 Kirkollisverotulot , , , , ,00 Osuus yhteisöveron tuotoista , , , , ,00 Verotuskulut , , , , ,00 Keskusrahastomaksut , , , , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut , , , , ,00 Korkotuotot , , , , ,00 Muut rahoitustuotot -66,00 Sisäiset korkotuotot ,93 Korkokulut 74,99 Muut rahoituskulut 42,24 Sisäiset korkokulut 1 731,93 VUOSIKATE , , , , ,00 Poistot ja arvonalentumiset , , , , ,00 Suunnitelman mukaiset poistot , , , , ,00 Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot 0,00 Tuotot ,77 Kulut ,40 Siirrot rahastosta/rahastoon 5 232,37 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,00 Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) , , , , , , , , , ,00 19

23 4. KÄYTTÖTALOUSOSA VUOSILLE Yleishallinnon toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytyt toiminnalliset tavoitteet Hallinto, virasto- ja toimistopalvelu Hallintoelimet ( ), Taloushallinto ( ), Henkilöstöhallinto ( ), Kirkonkirjojen pito ( ), Kirkkoherran virasto ja muu yleishallinto ( ) Tehtävä Hallinto ja palvelut läpäisee kaikki seurakunnan työmuodot. Sen tehtävänä on tukea ja mahdollistaa palveluillaan ja päätöksillään seurakunta-, hautaus- ja kiinteistötyöaloja toteuttamaan omaa osuutta kirkontehtävästä. Seurakunnan työalojen lisäksi hallinto kohtaa toimiessaan lähimmäisinä: seurakunnan jäseniä, muita kuntalaisia, omaisia, luottamushenkilöitä, palveluntuottajia, asiakkaita, viranomaisia ja yksittäisiä työntekijöitä. Visio Hallinto ja palvelut koetaan luotettavana, oikeudenmukaisena, palautteisiin reagoivana, palveluhalukkaana, tuloksellisena sekä tietoturvallisena ja verkottuneena tehtäväalana. Toimimme aktiivisena yhteydenpitäjänä lähimmäistemme kanssa. Toimintamme perustuu lakeihin ja säädöksiin sekä yhteisesti sovittuihin asioihin. Tiedon käsittelyssä ja säilyttämisessä asiakas voi luottaa meihin ja antamiimme tietoihin tallennusmuodosta riippumatta. Hoidamme tehtävämme laadukkaasti, luotettavasti ja kerralla kuntoon periaatteella. Tehtäväalueen keskeiset painopisteet ja tavoitteet suunnittelukaudelle Nostamme sanoman esiin Painopiste: Omaisten ja asiakkaiden kohtaamisen arvokkuus ja ainutkertaisuus viraston ja toimiston palveluissa osana seurakunnan ydintehtävää. Tavoite: Kohtaaminen on tukea antava ja opastava, osaamista ja luottamusta herättävä toiminta, tilanteeseen sopivassa ympäristössä. Varmistamme palvelutilan siistin ulkoasun, esteettömyyden ja palvelutapahtuman rauhallisuuden. Käytämme tilanteeseen sopivaa ja oikea aikaista viestintää. Tavoitetta arvioidaan saatujen, kirjattujen palautteiden perusteella. Kohtaaminen koskettaa Painopiste: Pysähdymme kuulemaan lähimmäisemme tarinan. Olemme usein se ensimmäinen ja viimeinen toimipiste joka seurakunnasta kohdataan. Ohjaamme kysyjän edelleen ja otamme yhteyttä tarvittaessa. Viestitämme toiminnastamme ja päätöksistä. Tavoite: Varaamme aikaa lähimmäisellemme. Kysytään ja opastetaan. Käytämme kohderyhmälle oikeaa viestintätapaa. Toimimme siten, että asiakas haluaa kohdata seurakunnan uudelleen. Vastaamme saamiimme palautteisiin ko. päivän aikana. Tavoitetta arvioidaan saatujen, kirjattujen palautteiden perusteella. Rakastamme lähimmäistä Painopiste: Tiedotamme ajankohtaisista asioista avoimesti ja ennakoiden. Toimimme yhteisten sopimusten ja arviointien mukaisesti. Tavoite: Lähimmäisten yhtenäinen ja oikeudenmukainen kohtelu. Turvallisuusmääräysten tiedottaminen ja noudattaminen toiminnassa. Päätösten hyvä valmistelu ja niiden toteutumisen varmistaminen sekä säännöllinen läpinäkyvä tiedottaminen. Toimimme energiaa ja ympäristöä 20

24 säästäen. Päätöksen teossa noudatamme lapsivaikutusten, ympäristö- ja taloudellista arviointia. Työkalujen hankkiminen oman työhyvinvoinnin edistämiseksi. Kohtelemme työtoveria kuin haluaisimme itseämme kohdeltavan. Tavoitetta arvioidaan saatujen, kirjattujen palautteiden perusteella. Arvostamme jäsenyyttä Painopiste: Olemme kaikki samanarvoisia. Jäsenen ja asiakkaan arvokas ja lämmin kohtaaminen. Toiminnan ja päätösten avoin tiedottaminen. Tavoite: Tiedotamme toiminnastamme avoimesti ja ajantasaisesti. Kirjaamme saamamme palautteet. Kehitämme toimintaamme niin, että voimme kohdata asiakkaan parhaalla mahdollisella tavalla. Toimenpiteet, joilla pyrimme tavoitteisiin. Palautteiden keräysjärjestelmän kehittäminen työkaluksi, yhtenäinen asiakas-, omaistenpalvelukoulutus, resurssien käytön seuranta, väestökirjanpidon tietojen ja talousraportoinnin ajankohtaisuuden kehittäminen, oman ajan hallinta ja tietojärjestelmien sekä palveluiden hyödyntäminen, viestimien, tietojärjestelmien ja niihin kytkettyjen laitteiden toimivuuden varmistaminen, kotisivujen uudistaminen ja käyttö päätösten tiedottamisessa, turvataan viraston työrauha, rakenteellisin toimenpitein. Voimavirta-ryhmässä kasvaminen Seurakuntatyön toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytyt toiminnalliset tavoitteet Jumalanpelveluselämä, hautaansiunaaminen, muut kirkolliset toimitukset, musiikki Jumalanpalveluselämä ( ), hautaan siunaaminen ( ), muut kirkolliset toimitukset ( ), Musiikki ( ) Tehtävä: Jumalanpalvelus ja toimitukset eri muodoissaan kuuluvat kaikille ja toteutetaan yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Järjestämme jumalanpalvelusyhteyttä kaikille eri-ikäisille alueemme asukkaille sekä vierailijoille ja lähetämme heidät elämään kristittyinä lähimmäisinä elämän arjessa. Reformaation 500v. juhlavuosi näkyy seurakunnassa jumalanpalveluselämässä. Visio Monipuolisessa ja rikkaassa jumalanpalveluselämässä ja toimituksissa ihminen kokee tulevansa yksilöllisesti kohdatuksi ja kokee jumalanpalveluksen merkitykselliseksi ja turvalliseksi niin itselleen kuin hteisölleenkin. Tehtäväalueen keskeiset painopisteet ja tavoitteet suunnittelukaudelle Nostamme sanoman esiin Painopiste: Jumalanpalvelusten ja toimitusten ytimessä on Jumalan sanan esillä pitäminen, musiikki tukee tätä tehtävää. Jotta sanoma voisi tavoittaa mahdollisimman monet, se edellyttää mukaantulokynnyksen madaltamista sekä ulos ihmisten keskelle menemistä. Tavoite: Teemme esitteen messusta, jonka voisi toimittaa kaikille jäsenille ja lähettää uusille seurakuntalaisille. Kehitämme jumalanpalvelustiedottamista näkyvämmäksi esim. erilaisilla ilmaislipuilla. 21

25 Keskitytään yhden teeman ympärille musiikkivalinnoilla ja yhteisellä suunnittelulla. Teema näkyviin jumalanpalvelustilan sisustuksessa. Suunnitellaan messut ottaen huomioon kohderyhmän elämäntilanne ja aika jota elämme (lisää messuja, jotka puhuttelevat nykyihmistä esim. yömessut). Huolehdimme jumalanpalvelus- ja toimitustilojen kuuluvuudesta: äänentoisto ja esiintyjien puheääni, sekä huolehditaan kaikenlaisesta esteettömyydestä. Jumalanpalveluksiin osallistujien määrä ei laske. Kohtaaminen koskettaa Jumalanpalvelus koskettaa monella tasolla Painopiste: Jumalanpalveluksessa ja toimituksessa ihminen kohtaa Jumalan, toisen ihmisen ja itsensä sanan, symboliikan, liturgian, musiikin jne. välityksellä ja suoraan. Tavoite: Järjestämme kirkkokahveja yms. kohtaamishetkiä jumalanpalvelusten yhteyteen. Järjestämme aikaa kohtaamiselle. Aikaa varataan tilaisuuksia ennen, jälkeen ja niiden sisään. Uudenlaisten toimitustapojen kehittäminen, joka kutsuu tuomaan vaihtuvat elämänvaiheet Jumalan eteen esim. aamukaste tai vihkiyö tiedottamalla asiasta. Rakastamme lähimmäistä Painopiste: Lähetämme ihmiset sanan äärestä arkeensa rakastamaan ja palvelemaan, jotta rakkaus olisi asuinyhteisössämme keskeisin arvo ihmisten välisessä toiminnassa. Selvitämme oman seutumme ihmisten tarpeita ja toiveita jumalanpalveluksen suhteen ja otamme ne huomioon toimitusten ja jumalanpalvelusten suunnittelussa ja toteutuksessa. Tavoite: Pyrimme kehittämään erilaisia jumalanpalveluksia ja toimituksia, sekä niiden viettotiloja, että ne palvelisivat paremmin esim. lapsiperheitä, maahanmuuttajia, jumalanpalveluselämästä vieraantuneita jne. Kasvatamme yhteisöämme hyväksymään erilaisuutta, jotta jokainen kokisi itsensä tervetulleeksi. Rohkaisemme ihmisiä viestinnässämme lähimmäisenrakkauteen. Arvostamme jäsenyyttä Painopiste: Jumalanpalveluselämä ja toimitukset kuuluvat kaikille ja kutsuvat ihmisiä myös osallistumaan niiden toteutukseen. Jokaisella jäsenellä on annettavaa ja kutsu. Tavoite: Vahvistaaksemme tietoisuutta, että jumalanpalveluksissa ja toimituksissa on paikka jokaiselle, panostamme erityisesti laadullisesti ja suunnittelullisesti näyteikkunatilanteisiin (koulukirkot, joulukirkot, konfirmaatiot, toimitukset). Seurakuntalaiset otetaan täysivaltaisina jäseninä mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan jumalanpalveluselämää. Pyrimme lisäämään avustajia. Kehitämme uusia tapoja kutsua (ilmaisliput, Facebookin etkot jne.) Viemme tiedotusta lähelle seurakuntalaisia. Esim. jumalanpalvelusjulisteet kauppojen ilmoitustauluille. Rohkaisemme ihmisiä uudistamaan ja kehittämään jumalanpalveluselämää reformaation hengessä. 22

26 Toimenpiteet, joilla pyrimme tavoitteisiin. Seurakunnassamme järjestetään joka sunnuntai ja kirkkovuoden pyhä jumalanpalveluksia, jotka ovat avoimia kaikille. Viikolla viikkomessuja ja messuja erityisryhmille. Lisäksi eri tahojen kanssa yhteistyössä järjestetään koulukirkkoja, partiokirkkoja, maatalousväen kirkkoja jne. Kirkollisia toimituksia (kaste, hautaus, avioliittoon vihkiminen ja siunaaminen, konfirmaatio, kodinsiunaus) järjestetään seurakuntalaisten tarpeen mukaan. Reformaation 500v. merkkivuoden jumalanpalvelukset ja Suomi 100v. jumalanpalvelukset ja konsertit Aikuistyö Aikuistyö ( ), tiedotus ja viestintä ( ), ja perheneuvonta ( ), yhteiskunnallinen työ ( ), sielunhoito ) Tehtävä Aikuistyön tehtävänä on pitää Jumalan sanaa esillä kaikessa toiminnassa. Rohkaisemme kaikkia jäseniä kohtaamaan lähimmäiset rakastaen ja arvostaen. Visio Jumala tekee meissä työtään. Seurakuntalaisten aito ja avara keskinäinen rakkaus vetää puoleensa. Toiminta on ihmisiä lähellä. Ilmapiiri on lämmin ja armollinen. Seurakuntalaiselle jäsenyyden merkitys vahvistuu ja kaikenikäisiä on toiminnassa mukana. Jumalanpalvelus on ilon ja rentoutuksen lähteenä. Tehtäväalueen keskeiset painopisteet ja tavoitteet suunnittelukaudelle Nostamme sanoman esiin Painopiste: Menemme ihmisten keskelle. Jumalan sana on keskeisesti esillä kaikessa toiminnassa. Tärkeää on kutsua ihmisiä myös henkilökohtaisesti mukaan. Tiedotus ja viestintä tukevat kirkon perustehtävää. Tavoite: Verkostoidutaan kaupunkimme eri tahojen kanssa. Rohkaistaan seurakuntalaisia omalla paikallaan pitämään sanomaa esillä. Panostetaan tilanteiden suunnitteluun, niin että sana on keskiössä. Tiedottamisessa etsitään näkyvyyttä vanhoin ja uusin keinoin: perinteinen ja sosiaalinen media. Kohtaaminen koskettaa Painopiste: Kaikissa kohtaamisissa ja yhteisissä tapahtumissa on lämmin, vastaanottava ja hyväksyvä ilmapiiri, jossa ihminen kohtaa Jumalan ja srk -yhteisön (toisen ihmisen). Tavoite: Rohkaistaan seurakuntalaisia kutsumaan henkilökohtaisesti mukaan iltoihin ja tapahtumiin. Viedään sanoma ihmisiä lähelle, työpaikoille, koteihin, kaduille. Ollaan tilanteissa läsnä kiireettömästi. Löydämme yksinäiset ja tarjoamme mahdollisuuksia merkitykselliseen kohtaamiseen. Järjestetään helposti lähestyttäviä tilaisuuksia, joissa voi tulla kohdatuksi, mutta pysyä myös anonyyminä. 23

27 Järjestetään ainakin yksi Flash mob musiikkitapahtuma vuodessa. Osallistutaan yhdessä muiden työalojen kanssa messuille ja muihin paikkakunnan tapahtumiin; MOM, Vilppula viikko, Koulutuskeskuksen perinteiset messut, Heinämarkkinat (PL), joulukatujen avajaiset. Rakastamme lähimmäistä Painopiste: Kaikki ovat tervetulleita omana itsenään. Pyrimme tuntemaan seurakuntalaistemme elämää, kulttuuria ja tarpeita. Ymmärtämisen kautta voimme löytää yhteisen kielen kertoa ilosanomaa ja kutsua Jumalan yhteyteen. Tavoite: Otamme toiminnan suunnittelussa huomioon erilaiset ihmiset ja kuinka kutsua heitä mukaan. Rohkaisemme seurakuntalaisia osoittamaan käytännön rakkautta kohtaamilleen ihmisille. Pidämme lähimmäisen rakkautta esillä viestinnässämme ja tiedotuksessa. Arvostamme jäsenyyttä Painopiste: Jäsenet arvostavat seurakunnan toiminnassa erilaisia asioita. Pidämme katon korkealla ja seinät leveällä. Joukkoomme mahtuu uskonkäsitykseltään, herätysliiketaustaltaan ja raamattunäkemykseltään erilaisia ihmisiä. Etsimme meitä yhdistäviä tekijöitä. Vieraantuneinkin jäsen on yhtä arvokas kuin aktiivisin. Tavoite: Tiedotamme seurakunnan toiminnasta niin, että se tavoittaa seurakuntalaiset mahdollisimman laajasti. Kysymme seurakuntalaisilta mitä he tahtoisivat tehdä ja kuinka toimia seurakunnassa ja tarjoamme mahdollisuuksia, koulutusta ja tukea. Seurakuntalaisille kehitellään käyntikortti. Kohtaamme seurakuntalaiset avoimin mielin ja kunnioittavasti. Järjestämme yhdessä monipuolista toimintaa. Tietoa seurakunnan jäsenyyden merkityksestä pitää levittää. Yhteisvastuu. Palvelemme seurakuntalaisia laadukkaasti. Tarjoamme sielunhoitoa sen eri muodoissa Toimenpiteet, joilla pyrimme tavoitteisiin. Vanhoina toimenpiteinä jatkuvat: parisuhde- ja perhetyö, opetustoiminta, yhteiskunnallinen työ, retket ja matkat, draamatyö, kylätoimikunnat, miestyö, naistyö, av-työ, rukouspiiritoiminta, evankelioimistyö, armolahjatreenit. Uusina haasteina ovat: Jalkautuminen ihmisten keskelle, verkostoituminen eri tahojen kanssa, Kahvilatoiminta, Rohkaistaan mukaan kristillisten järjestöjen kesätapahtumiin, Viisikielisiä käytetään kesäillan laulutilaisuuksissa, Huomioidaan kummit ja kummilapset Lapsi-, pyhäkoulu- ja perhetyö Lapsi-, pyhäkoulu- ja perhetyö ( , , ) Tehtävä Lapsityössä kutsumme kaikkia seurakunnan alueella eläviä lapsia ja perheitä seurakunnan yhteyteen ja tuemme perheiden kristillistä kasvatustyötä. 24

28 Visio Lapsella on mahdollisuus kasvaa seurakunnan yhteydessä. Perheiden on helppo tulla osaksi seurakunnan arkea, jossa tehdään laadukasta kasvatustyötä. Toimintamme on uskottavaa ja se perustuu ilmoitettuun Sanaan. Tehtäväalueen keskeiset painopisteet ja tavoitteet suunnittelukaudelle Nostamme sanoman esiin Painopiste: Jeesus, kristilliset tavat ja hartausperinne tulevat tutuiksi lapsille raamatunkertomusten, hengellisten laulujen ja muun toiminnan avulla. Tavoite: Lapsia ja perheitä kutsutaan erilaisiin kerhoihin ja tapahtumiin, joissa kristillinen sanoma on esillä. Tavoitamme kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa tehtävän yhteistyön kautta myös niitä lapsia, jotka eivät ole seurakunnan toiminnassa mukana. Varustaudumme taistelemaan asenteellisia ja tiedollisia ennakkoluuloja vastaan. Kohtaaminen koskettaa Painopiste: Jokainen lapsi kohdataan arvokkaana, tärkeänä ja ainutlaatuisena. Lasten kautta perheiden kohtaaminen tapahtuu luontevasti. Tavoite: Kerholaiset ja heidän perheensä pyritään kohtaamaan kiireettömästi. Kohtaamisten kautta syntyy luottamus. Jokainen lapsi saa aikuisen huomion. Rakastamme lähimmäistä Painopiste: Asetamme rajoja ja annamme rakkautta lapsille. Tavoite: Kuulemme surut ja murheet. Hyväksymme erilaisuuden. Opetamme arjen tasolla kultaisen säännön etiikkaa. Kasvatamme lapsia noudattamaan hyviä arjen käytöstapoja. Arvostamme jäsenyyttä Painopiste: Jäsenyys on seurakunnan yhteiseen perheeseen kuulumista, aktiivisuutta ja osallisuutta seurakunnassa. Tavoite: Lähetetään onnittelukortit 1-4 vuotiaille sekä henkilökohtaiset kutsut eri ikäluokille juhliin ja tapahtumiin. Olemme kuulolla, mitä seurakuntalaiset toivovat ja pyrimme niitä toiveita kartoittamaan ja toteuttamaan. Toimenpiteet, joilla pyrimme tavoitteisiin. Kerhotoiminta (päiväkerhot ja perhekerhot), erilaiset tapahtumat (askarteluillat, laskiaistapahtuma), perhekirkot, pääsiäis- ja jouluhartaudet, leiripäivä perheille, kummeille ja kummilapsille tai isovanhemmille ja lapsenlapsille, äiti-lapsi leiri, retket, syntymäpäiväkortit 1-4 vuotiaille, 3-v synttärit, yhteistyö kunnan päivähoidon, esikoulun ja neuvolan kanssa, esikoululaisten leiripäivä, koulunlähtevien leiripäivä, kouluun lähtevien siunaamiset, lasten konsertit, lapsityön vastuuryhmän kummilapsi Etiopiassa, tiedottamisen lisääminen (facebook ). 25

29 Nuoriso- varhaisnuoriso- ja rippikoulutyö Nuorisotyö , varhaisnuorisotyö , rippikoulutyö Tehtävä: Kirkko kutsuu ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Kutsumme alueen kouluikäisiä lapsia ja nuoria olivat he toiminnassamme aktiivisia tai satunnaisia tai toimintaamme kuulumattomia. Haluamme kutsua myös heitä, jotka eivät kuulu paikallisseurakuntaamme, sillä siinä toteutuu kirkon missionaarinen tehtävä. Yhteyteen kutsuminen on sitä, että pidämme sanomaa esillä työssämme. Tuomme kristillisen sanoman ja Jumalan lähemmäksi lasten ja nuorten todellisuutta. Tuemme heidän kokonaiskasvuaan kristillistä lähtökohdistaan käsin. Näemme itsemme osana alueen kasvatustyötä. Rohkaisu ei ole vain höpöttelyä, vaan myös osoitamme omalla esimerkillämme miten tulee välittää toisistamme ja luomakunnasta. Kasvatamme kouluikäisiä lapsia ja nuoria kiinnittämään huomiota lähimmäiseensä. Visio: Meillä on 2020 seurakunnan aktiivinen nuoriso- varhaisnuoriso- ja rippikoulutyö. Kouluikäisten lasten ja nuorten toiveet tulevat kuulluksi ja ohjaavat entistä enemmän toimintaamme. Nuorisotyö nähdään nuorten parissa laajemminkin kuin vain isoskoulutuksen kautta. Koululaistyön tarjonta on tuttua ja kiinnostavaa lasten mielestä. Seurakunta ja rippikoulu ovat osa paikallista nuorisokulttuuria, jota nuoret pitävät mieluisana ja merkityksellisenä. Tehtäväalueen keskeiset painopisteet ja tavoitteet suunnittelukaudelle Nostamme sanoman esiin Painopiste: Sanoitamme kristillistä sanomaa kouluikäisille lapsille ja nuorille mielekkäällä tavalla. Tuemme kristillisen nuorisokulttuurin vahvistumista, jolloin sanoma eläisi myös kouluikäisen lasten ja nuorten henkilökohtaisessa arjessa. Tavoite: Tunnustetaan väriä seurakunta näkyy silloinkin kun ei olla seurakunnan tiloissa tai työntekijä on paikalla. Kohtaamme monipuolisesti eri ympäristöissä. Toimintamme kokoaa, tavoittaa ja aktivoi nuoria. Käytämme Raamattua monipuolisella ja kiinnostavalla tavalla. Pyrimme näkymään kouluilla säännöllisesti. Järjestämme monipuolista ja kiinnostavaa ohjelmaa kouluikäisille lapsille ja nuorille. Tavoitteemme on, että rippikoulun käyneistä kolmannes aloittaisi isoskoulutuksen syksyllä. Kohtaaminen koskettaa Painopiste: Pyrimme luomaan yhteyden me kuulemme kouluikäisiä lapsia sekä nuoria ja lapset sekä nuoret tahtovat kuulla myös meitä. Kohtaaminen on vuorovaikutteista. Kouluikäisille lapsille ja nuorille välittyy olo, että seurakunnan toiminnassa heistä välitetään, heitä arvostetaan ja heitä kutsutaan toteuttamaan. Tavoite: Me tunnemme kouluikäiset lapset ja nuoret, meidän kanssa on luontevaa tulla juttelemaan. Kouluikäiset lapset ja nuoret viihtyvät alakoululaisten ja nuorten toiminnassa sekä ovat mukana toteuttamassa toimintaa. Kohtaamisen mahdollisuuksia on kasvotusten ja sosiaalisen median kautta. Rakastamme lähimmäistä Painopiste: Seurakunnalle on tärkeää, mitä seurakuntamme kouluikäisille lapsille ja nuorille kuuluu arjessa. 26

30 27 Kn 9/ LIITE 2 Tavoite: Seurakunnalla on paljon laadukkaita ja erityyppisiä kohtaamisia. Omalla esimerkillämme osoitamme kouluikäisille lapsille ja nuorille, että välitämme lähimmäisistämme. Annamme kouluikäisille lapsille ja nuorille kokemuksia lähimmäisen rakkaudesta käytännössä. Arvostamme jäsenyyttä Painopiste: Annamme vastuuta nuorille toteuttaa, ja antaa lahjojaan sekä taitojaan yhteiseen hyvään. Tuemme vapaaehtoistyötä ja osoitamme kiitoksen heille, jotka antavat osaamistaan seurakunnan työhön. Luomme puitteet, jotta kouluikäisten lasten ja nuorten on helppo tulla näkyväksi. Arvostamme ja kiitämme heitä, jotka osallistuvat seurakunnan toimintaan läsnä olemalla. Tavoite: Kutsumme seurakuntalaisia tekemään. Annamme seurakuntalaisille aktiivisesti tilaa toimia. Arvostamme seurakuntalaisia, jotka toimivat vapaaehtoistyössä. Tiedotamme monipuolisesti ja selkeästi toiminnastamme. Toimenpiteet, joilla pyrimme tavoitteisiin. Koululaistyö: Kerhot, leirit, 10-synttärit, 6. luokkien ryhmäytykset, partion hengellisen työn tukeminen, kouluvierailut, aamunavaukset, koulukirkot, retket, apuohjaajakoulutus. Nuorisotyö: Nuortenillat, K-15, festarimatkat, 7. luokkien ryhmäytykset, koulupastoripäivystys, koulukirkot, kerhonohjaaja-koulutus, NUISKU-kurssi, leirit, iltakirkot. Nuoret aikuiset: Kokoontumiset kerran kuukaudessa, pääsiäisbrunssi, saunaillat kevät & syksy, retkitoimintaa satunnaisesti. Rippikoulu: Leiripainotteiset rippikoulut, isoskoulutus (perus- ja jatkokurssi), gospel-konsertti Diakoniatyö Diakoniatyö ( ) Tehtävä Palvella ja auttaa lähimmäistä Jeesuksen esimerkin mukaan. Kristillisestä rakkaudesta lähtevän hengellisen, henkisen, sosiaalisen ja aineellisen avun antaminen hädänalaisille, erityisesti niille, joita kukaan toinen ei auta. Visio Diakoniatyö vuonna 2019 on avointa, iloista, ulospäin suuntautuvaa sekä suvaitsevaista yhteisvastuullisesti vapaaehtoistyön tuella toteutettua lähimmäisenrakkaudesta kumpuavaa toimintaa. Tehtäväalueen keskeiset painopisteet ja tavoitteet suunnittelukaudelle Nostamme sanoman esiin Painopiste: Tuomme evankeliumin sanomaa esillä erilaisissa kohtaamisissa sanoin ja teoin. Tavoite: Pidämme hartauden sellaisissa kohtaamisissa, jossa kohtaamme monia seurakuntalaisia kerrallaan. Yksittäisissä kohtaamisissa muistamme rukouksen, virren tai Raamatun sanan mahdollisuuden. Kohtaaminen koskettaa

31 Painopiste: Varaamme aikaa kohdata lähimmäinen sanoin ja teoin eripuolilla seurakuntaa. Tavoitamme ja löydämme ne yksinäiset seurakuntalaiset, jotka eivät ole vielä löytäneet seurakuntayhteyttä. Tavoite: Toteutamme yhteistyössä vapaaehtoisten kanssa maanantailounaita Mäntässä kerran kuukaudessa. Vilppulassa toteutamme Lähimmäisen tupa-toimintaa 4 kertaa kuukaudessa. Vapaaehtoisten kanssa kohtaamme kaupungin asukkaita EU-ruokajaon yhteydessä. Pohjaslahdella toimimme yhteistyössä palvelutyöryhmän kanssa. Osallistumme muualla seurakunnassa tapahtumaan samanlaiseen toimintaan pyynnön mukaan. Tapaamme ihmisiä niin vastaanotoilla, kodeissa ja muualla. Jokainen kohtaaminen koskettaa ja on ainutkertainen. Muutamme vastaanottotilamme kodikkaammaksi. Rakastamme lähimmäistä Painopiste: Diakoniatyön ydin. Kaikki ovat samanarvoisia. Diakoniatyössä tavoitamme eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä oman toiminnan ja eri yhteistyötahojen kautta esimerkiksi kehitysvammaiset, mielenterveyskuntoutujat ja päihdeongelmaiset Tavoite: Verkostoidumme kaupungissa olevien viranomais- ja järjestötoimijoiden kanssa. Pidämme heidän kanssaan yhteistyöpalavereita, teemme vierailuja ja järjestämme heidän kanssaan asiakkaille tapaamisia ja tilaisuuksia. Otamme rohkeasti julkisesti kantaa hädänalaisten puolesta. Pyrimme verkostoitumaan rovastikunnan diakoniatyössä. Arvostamme jäsenyyttä Painopiste: Seurakuntalaiset ovat meille tärkeitä ja pidämme heitä yhdenvertaisina viranhaltijoiden rinnalla. Kutsumme kaikkia mukaan seurakuntamme toimintaan. Tavoite: Otamme vapaaehtoiset mukaan toiminnan suunnitteluun ja annamme heille mahdollisuuden toimia vastuullisissa tehtävissä esimerkiksi maanantailounaan suunnittelu ja toteutus tiimeittäin. Kutsumme yhdessä aikuistyön kanssa seurakuntamme ikääntyvää väestöä (65-/70-/75-/80-/85- vuotiaita) syntymäpäiväjuhlille, sekä lähetämme 90v.-> onnittelukortin ja käymme onnittelemassa pyydettäessä. Olemme enemmän avoimia julkisuudessa ja tuomme esille positiivisia uutisia diakoniatyöstä. Toimenpiteet, joilla pyrimme tavoitteisiin. Pyrimme näkökulman muutokseen toiminnan suunnittelussa; että toiminnan tarpeet ja sen tavoitteet nousisivat seurakunnasta käsin ja että toteutus tapahtuisi yhteistyössä vapaaehtoisten kanssa koko seurakunta huomioon ottaen. Keskeisiä tavoitteita ovat kohdittain: Maanantailounaat Mäntässä, Vilppulan lähimmäisentupa ja Pohjaslahden palvelutyöryhmän kokouksissa mukana oleminen. Toiminnan suunnittelussa vahvistetaan vapaaehtoisten ja toiminnan kohderyhmän roolia ja osuutta. Kutsutaan vapaaehtoisia järjestäytymispalaveriin 3 kertaa vuodessa Lähetystyö Lähetystyö ( ) 28

32 Tehtävä ja visio Kristillisen kirkon perusta on Jeesuksen lähetyskäskyssä (Matt. 28:18 20). Kirkon olemus on missio. Jokainen kristitty on kutsuttu osallistumaan tähän tehtävään. Seurakunnassa lähetyksen tulee olla osana kaikkea toimintaa ja näkyä koko työyhteisön tavassa tehdä työtä. Tavoitteena on uskon syntyminen ja oikeudenmukaisuuden toteutuminen koko maailmassa. Nimikkokohteiden ja nimikkolähettien välityksellä avautuu uskonyhteys ja yhteistyö muiden maiden kristittyjen kanssa. Rovastikunnallinen lähetystyö laajentaa seurakunnan lähetysnäkemystä. Nimikkolähetit Mika Laihon työ (ELK) Tero ja Suvimarja Norjasen työ (SLS) Marko Pihlajamaan työ (SanSa) Hanna Penttisen työ (SLEY) Nimikkokohteet Maasaityö Keniassa (SLEY) Kummiluokka Botswanassa Francistownissa (naisten piiri) Kummilapsityö Mugussa Nepalissa (SLS) Caspari-keskus Israelissa (SeKl) Muut kohteet Sanansaattajien työ Suomen Pipliaseuran työ Ystävyysseurakuntatyö Hallistessa, Virossa Ystävyysseurakuntatyö Kupanitsassa, Inkerissä Merimieslähetystyö Mäntän Vastaanottokeskus Päiväkumpu Tehtäväalueen keskeiset painopisteet ja tavoitteet suunnittelukaudelle Nostamme sanoman esille Tavoite: Lähetystyön esilläpito - esirukous - kolehdit ja lähetyskyntteliköt - nimikkolähettien ja nimikkokohteiden esitteet jumalanpalvelustiloissa - muut lähetysaiheiset esitteet ja julisteet - tiedottaminen Kohtaaminen koskettaa Tavoite: Lähettien ja ulkomaalaisten lähetysvieraitten kohtaaminen - lähettien ja kansainvälisten vieraitten vierailut - lähetysaiheiset hartaudet, opetustuokiot ja oppitunnit - lähetysaiheiset tapahtumat ja tempaukset - edustajien lähettäminen lähetysjuhlille Rakastamme lähimmäistä Tavoite: Jumalan rakkauden välikappaleena oleminen lähellä ja kaukana - jokainen ihminen on yhtä tärkeä - paikkakunnalla olevien ulkomaalaisten kohtaaminen Arvostamme jäsenyyttä Tavoite: Seurakuntalainen löytää paikkansa lähetystyössä - toiminnallisten mahdollisuuksien tarjoaminen, esimerkiksi Tammirannan työpäivät, lounaat, torit, myyjäiset, Vihreät Niityt, musiikkitoiminta, draama, maahanmuuttajat - koulutustapahtumat, retket ja muu virkistystoiminta 29

33 - seurakunnan jokainen jäsen voi osallistua lähetystyöhön toiminnalla ja varainhankinnalla Pohjaslahden kappeliseurakunta Tehtävä Evankeliumin pidetään esillä kappeliseurakunnan alueella. Visio Toiminta jatkuu kuten aikaisemmin. Vapaaehtoisten panos on aktiivinen. Tehtäväalueen keskeiset painopisteet ja tavoitteet suunnittelukaudelle Nostamme sanoman esiin Painopiste: Sanoma on esillä kirkossa, kappelissa ja ihmisten arkisessa kanssakäymisessä. Tavoite: Sanoma tuodaan esille mielenkiintoisesti. Etsitään uusia ja erilaisia toimintamuotoja. Kohtaaminen koskettaa Painopiste: Ihmisiä kohdataan erityisesti palvelupäivissä ja joulumuistamisten yhteydessä. Kesävieraat ovat erityinen haaste. Tavoite: Seurakuntalaisia aktivoidaan ihmisten kohtaamiseen. Vapaaehtoisten määrää pyritään lisäämään, ollaan mukana Heinämarkkinoilla, tehdään yhteistyötä mm. Vihreiden Niittyjen kanssa. Rakastamme lähimmäistä Painopiste: Keskitytään kotikäynteihin, laitosvierailuihin ja ystäväapuun. Tavoite: Verkostoja päivitetään. Arvostamme jäsenyyttä Painopiste: Jäsenyys tuodaan julki, kun liikutaan seurakunnan asialla ihmisten parissa. Tavoite: Kohtaamme seurakuntalaiset avoimin mielin ja kunnioittavasti. Toimenpiteet, joilla pyrimme tavoitteisiin. Yhteistyö jatkuu Koiviston rahaston kanssa. Pohjaslahden seurakunnan historiateosta markkinoidaan. Ylläpidetään paikkakunnan identiteettiä, jotta Pohjaslahden nimi säilyy esillä Hautaus- ja kiinteistötoimen toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytyt toiminnalliset tavoitteet Hautaus-, kiinteistö- ja keittiötoimi sekä maa- ja metsätalous Hautausmaahallinto ( ), hautausmaat ( ), varsinainen hautaustoimi 30

34 31 Kn 9/ LIITE 2 ( ), kiinteistöhallinto ( ), kirkot ( ), kellotapulit ( ), kappelit ( ), seurakuntatalot ( ), muut asuinrakennukset ja osakehuoneistot ( ), leirikeskukset ( ), muut rakennukset ( ), maa- ja metsätalous ( ), keittiötoimi ( ) Tehtävä Hautaus-, kiinteistö- ja keittiötoimen tarkoituksena on tukea ja mahdollistaa seurakunnallista toimintaa palveluilla, ylläpitämällä toiminnassa tarvittavia alueita ja rakennuksia, tarjoamalla mahdollisimman hyvät ja turvalliset puitteet toiminnalle ja sen kehittämiselle. Visio Hautausmaiden ja kiinteistöjen toimintaympäristöt herättävät kävijässään tunteita. Hautaukset tulevat lisääntymään tulevaisuudessa ja sen vaikutuksiin tulee varautua. Kiinteistöjen korjaustarpeen kasvaessa tulee kaikessa suunnittelussa tavoitella kustannustehokkaita ja kustannuksia säästäviä ratkaisuja. Kirkkorakennuksien perusparannukset ovat ensisijaisia ja muiden rakennusten osalta korjauksen tarpeellisuudessa tulee käyttää harkintaa. Tehtäväalueen keskeiset painopisteet ja tavoitteet suunnittelukaudelle Nostamme sanoman esiin Painopiste: Hautausmaat ja kiinteistöt pidetään hyvässä kunnossa, kutsuvana ja houkuttelevana. Sakraalirakennusten näkyvyyteen ja tunnistettavuuteen panostetaan. Tavoite: Sakraalirakennusten ympäristön toimivuuteen kiinnitetään huomiota. Kiinteistöhuoltoa parannetaan ja kohdennetaan. Tavoitetta arvioidaan saatujen palautteiden ja talotekniikan tilastojen sekä tunnuslukujen perusteella. Kohtaaminen koskettaa Painopiste: Hautausmaiden ja kiinteistöjen toimintaympäristöt herättävät kävijässään tunteita. Toiminnan osalta hautaus- ja kiinteistötoimi mahdollistaa hyvät ja toimivat tilat eri tapahtumille. Perustoiminnot järjestetään seurakunnan omissa tiloissa, jotta läheisyys seurakuntaan säilyy. Tavoite: Toiminnan parantamiseksi puututaan mahdollisiin epäkohtiin tilajärjestelyissä ja mahdollistetaan parempi toiminta omissa tiloissa. Tavoitetta arvioidaan saatujen palautteiden ja järjestetyn palautekyselyn vastausten perusteella. Rakastamme lähimmäistä Painopiste: Annamme aikaa esim. hautausmaalla ihmisille ja tarjoamme parasta palvelua osaltamme. Tilojen osalta kiinnitetään erityistä huomiota tilojen terveellisyyteen, sekä esteettömyyteen ja käyttäjien turvallisuuteen. Tavoite: Palautteiden keräämisellä huomioidaan paremmin palveluissamme seurakuntalaisten tarpeita. Kiinteistöhuollossa parannetaan turvallisuusajattelua ja varmistetaan turvalaitteiden toimintaa. Pelastussuunnitelmien päivityksiä valmistellaan. Arvostamme jäsenyyttä Painopiste: Kiinteistöistä luovuttaessa tai käyttöä karsittaessa, seurakuntalaisen tulee tuntea, että itse seurakunta ei kuitenkaan poistu läheltä. Palvelut ja niiden laatu ovat tasapuolisia. Tavoite: Rakennuksien huollossa tulee kiinnittää huomiota enemmän turvalliseen ja terveelliseen ympäristöön, sekä terveysriskien minimoimiseen niin rakennusosien kuin eri laitteiden järjestelmällisellä huollolla.

35 Tavoitetta arvioidaan osanotto, tapahtumien lukumäärä ja palautteiden perusteella. Yleinen palautemahdollisuus kotisivuilla ja muuten työntekijöiden kautta. Toimenpiteet, joilla pyrimme tavoitteisiin. Panostetaan tiedottamiseen. Investoinneissa kustannustehokkaat ja suunnitellut ratkaisut, mahdollisuuksien selvittäminen kustannussäästöihin eri ratkaisuilla. Erillisprojektit: Rikosilmoitinjärjestelmien uusiminen aloitetaan suorittamaan suojaustason mukaisesti. Ensimmäisenä suojaustasoa nostetaan kirkoissa ja kappeleissa, sekä vainajasäilytystiloissa. Seurakunnan ovien lukitusten päivittäminen on ajankohtainen ja lukituksen uusimisen mahdollisuuksia ja kustannuksia selvitetään. Lukitusuudistuksen suorittaminen aloitetaan mahdollisuuksien mukaan laajemminkin. Kalliolan leirikeskuksen julkisivun ja vesikaton huoltotyöt suoritetaan omana työnä. Työhön palkataan rakennusammattihenkilö. Piirustusten digitointia jatketaan. Ajantasaiset piirustukset kiinteistöistä mahdollistavat järjestelmällistä huoltoa ja kehitystyötä kiinteistötoimessa. Dokumentointia parannetaan ja tiedonkeräyksestä tehdään järjestelmällisempää. Kiinteistöhenkilöstön tehtäväkuvia vahvistetaan ja tarkennetaan. Kiinteistöjen hallintajärjestelmä Haahtelan huolto-ohjelma otetaan käyttöön. Hoitamattomien hautojen kunnostukseen kehotetaan, sekä hallinta-aika päättymisistä tiedotetaan. Päättyneiden hallinta-aikojen ja hoitamattomina palautuneiden hautojen uudelleen käyttöönottoa jatketaan. Suomi 100 vuotta juhlavuosi näkyy hautausmailla Käyttötalousosan talousarvio pääluokittain ja kustannuspaikoittain sekä tiliryhmittäin 32

36 Pääluokka Edellinen TP 2015 Kuluvan vuoden TA 2016 TA 2017 TS TS Hallinto Toimintatuotot , , , , ,00 Myyntituotot -29,27-30,00-30,00-30,00-30,00 Maksutuotot , , , , ,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -217,00 Tuet ja avustukset , , , , ,00 Muut toimintatuotot -121,05-100,00 Toimintakulut , , , , ,00 Henkilöstökulut , , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,00 Henkilösivukulut , , , , ,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät , ,00 Palvelujen ostot , , , , ,00 Vuokrakulut , , , , ,00 Sisäiset vuokrakulut ,38 Aineet ja tarvikkeet , , , , ,00 Ostot tilikauden aikana , , , , ,00 Annetut avustukset 1 600, , , ,00 Muut toimintakulut 1 243,15 80,00 TOIMINTAKATE , , , , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut -146,65 Korkotuotot -146,65 VUOSIKATE , , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät ,87 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,00 1 Hallinto , , , , ,00 33

37 2 2 Seurakunnallinen toiminta Seurakunnallinen toiminta Toimintatuotot , , , , ,00 Korvaukset ,00 Myyntituotot ,00-330,00-300,00-300,00-300,00 Maksutuotot , , , , ,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , , , , ,00 Tuet ja avustukset ,61 0,00 Toimintakulut , , , , ,00 Henkilöstökulut , , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,00 Henkilösivukulut , , , , ,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät , ,00 Palvelujen ostot , , , , ,00 Vuokrakulut 1 478, , , , ,00 Sisäiset vuokrakulut ,88 Aineet ja tarvikkeet , , , , ,00 Ostot tilikauden aikana , , , , ,00 Annetut avustukset , , , , ,00 Muut toimintakulut 3 530, , , , ,00 TOIMINTAKATE , , , , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut 23,78 Korkokulut 23,78 VUOSIKATE , , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät ,11 TILIKAUDEN TULOS , , , , , , , , , ,00 34

38 4 Hautaustoimi Toimintatuotot , , , , ,00 Maksutuotot , , , , ,00 Vuokratuotot -104,06 Toimintakulut , , , , ,00 Henkilöstökulut , , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,00 Henkilösivukulut , , , , ,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät , , , , ,00 Palvelujen ostot , , , , ,00 Vuokrakulut 243,10 600,00 480,00 480,00 480,00 Aineet ja tarvikkeet , , , , ,00 Ostot tilikauden aikana , , , , ,00 Muut toimintakulut 2 099, , , , ,00 TOIMINTAKATE , , , , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut 286,05 Sisäiset korkokulut 286,05 VUOSIKATE , , , , ,00 Poistot ja arvonalentumiset , , , , ,00 Suunnitelman mukaiset poistot , , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät ,61 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,00 4 Hautaustoimi , , , , ,00 35

39 5 Kiinteistötoimi Toimintatuotot , , , , ,00 Myyntituotot , , , , ,00 Maksutuotot , , , , ,00 Vuokratuotot , , , , ,00 Metsätalouden tuotot , , , , ,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -107,50-200,00 0,00 Muut toimintatuotot ,46 Sisäiset tuotot ,26 Toimintakulut , , , , ,00 Henkilöstökulut , , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,00 Henkilösivukulut , , , , ,00 Palvelujen ostot , , , , ,00 Vuokrakulut , , , , ,00 Aineet ja tarvikkeet , , , , ,00 Ostot tilikauden aikana , , , , ,00 Muut toimintakulut , , , , ,00 TOIMINTAKATE , , , , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut 1 201,89 Sisäiset korkokulut 1 201,89 VUOSIKATE , , , , ,00 Poistot ja arvonalentumiset , , , , ,00 Suunnitelman mukaiset poistot , , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät ,69 TILIKAUDEN TULOS 1 484, , , , ,00 Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) , , , , ,00 5 Kiinteistötoimi , , , , ,00 36

40 6 Rahoitustoimi Verotulot ja valtionrahoitus , , , , ,00 Kirkollisverotulot , , , , ,00 Osuus yhteisöveron tuotoista , , , , ,00 Verotuskulut , , , , ,00 Keskusrahastomaksut , , , , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut , , , , ,00 Korkotuotot , , , , ,00 Muut rahoitustuotot -66,00 Sisäiset korkotuotot ,93 Korkokulut 51,21 Muut rahoituskulut 42,24 Sisäiset korkokulut 243,99 VUOSIKATE , , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät ,16 Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot 0,00 Tuotot ,77 Kulut ,40 Siirrot rahastosta/rahastoon 5 232,37 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,00 6 Rahoitustoimi , , , , ,00 37

41 Tulosyksikkö TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS Hallintoelimet Toimintakulut , , , ,00 Henkilöstökulut , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , ,00 Henkilösivukulut 3 529, , , ,00 Palvelujen ostot 4 502, , , ,00 Vuokrakulut 50,00 20,00 50,00 50,00 Sisäiset vuokrakulut ,85 Aineet ja tarvikkeet 2 579, , , ,00 Ostot tilikauden aikana 2 579, , , ,00 Annetut avustukset 1 600, , ,00 TOIMINTAKATE , , , ,00 VUOSIKATE , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät ,03 TILIKAUDEN TULOS 0, , , , Hallintoelimet 0, , , , Taloushallinto Toimintatuotot -26,05-50,00-30,00-30,00 Maksutuotot -50,00-30,00-30,00 Muut toimintatuotot -26,05 Toimintakulut , , , ,00 Henkilöstökulut , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , ,00 Henkilösivukulut , , , ,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät -737,42 Palvelujen ostot , , , ,00 Vuokrakulut , , , ,00 Sisäiset vuokrakulut 8 348,42 Aineet ja tarvikkeet 2 615, , , ,00 Ostot tilikauden aikana 2 615, , , ,00 TOIMINTAKATE , , , ,00 VUOSIKATE , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät ,03 TILIKAUDEN TULOS 0, , , , Taloushallinto 0, , , ,00 38

42 Henkilöstöhallinto Toimintatuotot , , , ,00 Maksutuotot -200,00 Tuet ja avustukset , , , ,00 Muut toimintatuotot -100,00 Toimintakulut , , , ,00 Henkilöstökulut , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , ,00 Henkilösivukulut , , , ,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät -354,65-350,00 Palvelujen ostot , , , ,00 Vuokrakulut 248,00 250,00 250,00 250,00 Sisäiset vuokrakulut ,27 Aineet ja tarvikkeet 2 701, , , ,00 Ostot tilikauden aikana 2 701, , , ,00 Muut toimintakulut 935,00 TOIMINTAKATE , , , ,00 VUOSIKATE , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät ,21 TILIKAUDEN TULOS 0, , , , Henkilöstöhallinto 0, , , , Kirkonkirjojen pito Toimintatuotot , , , ,00 Maksutuotot , , , ,00 Toimintakulut , , , ,00 Henkilöstökulut , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , ,00 Henkilösivukulut , , , ,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät -771, ,00 Palvelujen ostot 1 648, , , ,00 Sisäiset vuokrakulut 8 348,42 Aineet ja tarvikkeet 315,00 730,00 430,00 430,00 Ostot tilikauden aikana 315,00 730,00 430,00 430,00 Muut toimintakulut 161,50 80,00 TOIMINTAKATE , , , ,00 VUOSIKATE , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät ,87 TILIKAUDEN TULOS , , , , Kirkonkirjojen pito , , , , Kirkkoherranvirasto Toimintatuotot -133,27-80,00-110,00-110,00 Myyntituotot -29,27-30,00-30,00-30,00 39

43 Maksutuotot -104,00-50,00-80,00-80,00 Toimintakulut , , , ,00 Henkilöstökulut , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , ,00 Henkilösivukulut , , , ,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät ,73 0,00 Palvelujen ostot 2 496, , , ,00 Sisäiset vuokrakulut 8 348,42 Aineet ja tarvikkeet 3 228, , , ,00 Ostot tilikauden aikana 3 228, , , ,00 TOIMINTAKATE , , , ,00 VUOSIKATE , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät ,47 TILIKAUDEN TULOS 0, , , , Kirkkoherranvirasto 0, , , ,00 40

44 Jumalanpalveluselämä Toimintatuotot -624,24-120,00-725,00-725,00 Maksutuotot -65,26 0,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -558,98-120,00-725,00-725,00 Toimintakulut , , , ,00 Henkilöstökulut , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , ,00 Henkilösivukulut , , , ,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät ,49 Palvelujen ostot 9 316, , , ,00 Vuokrakulut 1 000, ,00 Sisäiset vuokrakulut ,53 Aineet ja tarvikkeet 3 252, , , ,00 Ostot tilikauden aikana 3 252, , , ,00 TOIMINTAKATE , , , ,00 VUOSIKATE , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät ,05 TILIKAUDEN TULOS , , , , Jumalanpalveluselämä , , , , Hautaansiunaaminen Toimintatuotot -79,05 Maksutuotot -79,05 Toimintakulut , , , ,00 Henkilöstökulut , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , ,00 Henkilösivukulut , , , ,00 Palvelujen ostot 2 591, , , ,00 Sisäiset vuokrakulut ,96 Aineet ja tarvikkeet 356, , , ,00 Ostot tilikauden aikana 356, , , ,00 TOIMINTAKATE , , , ,00 VUOSIKATE , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät ,39 TILIKAUDEN TULOS , , , , Hautaansiunaaminen , , , , Muut kirkol. toimit Toimintakulut , , , ,00 Henkilöstökulut , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , ,00 Henkilösivukulut 7 486, , , ,00 Palvelujen ostot 186,60 180,00 180,00 180,00 41

45 Sisäiset vuokrakulut ,69 Aineet ja tarvikkeet 1 091, , , ,00 Ostot tilikauden aikana 1 091, , , ,00 TOIMINTAKATE , , , ,00 VUOSIKATE , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät ,62 TILIKAUDEN TULOS , , , , Muut kirkol. toimit , , , , Aikuistyö Toimintatuotot , , , ,00 Maksutuotot , , , ,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -793, , , ,00 Toimintakulut , , , ,00 Henkilöstökulut , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , ,00 Henkilösivukulut 7 308, , , ,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät ,30 Palvelujen ostot 4 616, , , ,00 Vuokrakulut 45,00 245,00 245,00 245,00 Sisäiset vuokrakulut ,80 Aineet ja tarvikkeet 248, , , ,00 Ostot tilikauden aikana 248, , , ,00 Annetut avustukset 300,00 300,00 300,00 TOIMINTAKATE , , , ,00 VUOSIKATE , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät ,90 TILIKAUDEN TULOS , , , , Aikuistyö , , , , Muut seurakuntatil Toimintatuotot -133,65 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -133,65 Toimintakulut , , , ,00 Henkilöstökulut , , , ,00 Palkat ja palkkiot 7 958, , , ,00 Henkilösivukulut 2 462, , , ,00 Palvelujen ostot 457, , , ,00 Vuokrakulut 525,00 325,00 325,00 Sisäiset vuokrakulut 8 348,42 Aineet ja tarvikkeet 268, ,00 740,00 740,00 Ostot tilikauden aikana 268, ,00 740,00 740,00 42

46 TOIMINTAKATE , , , ,00 VUOSIKATE , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 5 948,03 TILIKAUDEN TULOS , , , , Muut seurakuntatil , , , , Tiedotus ja viestint Toimintatuotot ,00-30,00 Korvaukset ,00 Myyntituotot -30,00 Toimintakulut , , , ,00 Henkilöstökulut , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , ,00 Henkilösivukulut 3 981, , , ,00 Palvelujen ostot , , , ,00 Vuokrakulut 627, , , ,00 Sisäiset vuokrakulut 8 348,42 Aineet ja tarvikkeet 1 841, , , ,00 Ostot tilikauden aikana 1 841, , , ,00 TOIMINTAKATE , , , ,00 VUOSIKATE , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät ,04 TILIKAUDEN TULOS , , , , Tiedotus ja viestint , , , , Musiikki Toimintatuotot , , , ,00 Maksutuotot -750,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , , , ,00 Toimintakulut , , , ,00 Henkilöstökulut , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , ,00 Henkilösivukulut , , , ,00 Palvelujen ostot , , , ,00 Sisäiset vuokrakulut ,54 Aineet ja tarvikkeet 1 475, , , ,00 Ostot tilikauden aikana 1 475, , , ,00 Annetut avustukset 4 118, , , ,00 TOIMINTAKATE , , , ,00 VUOSIKATE , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät ,39 TILIKAUDEN TULOS , , , ,00 43

47 Musiikki Kn 9/ LIITE , , , , Päiväkerho Toimintatuotot , , , ,00 Maksutuotot , , , ,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , , , ,00 Toimintakulut , , , ,00 Henkilöstökulut , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , ,00 Henkilösivukulut , , , ,00 Palvelujen ostot 3 299, , , ,00 Vuokrakulut 300,00 300,00 300,00 300,00 Sisäiset vuokrakulut ,07 Aineet ja tarvikkeet 2 483, , , ,00 Ostot tilikauden aikana 2 483, , , ,00 Annetut avustukset 300,00 300,00 300,00 300,00 Muut toimintakulut 173,76 200,00 200,00 200,00 TOIMINTAKATE , , , ,00 VUOSIKATE , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät ,73 TILIKAUDEN TULOS , , , , Päiväkerho , , , ,00 Toimintatuotot -138,65 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -138,65 Toimintakulut , , , ,00 Henkilöstökulut 8 775, , , ,00 Palkat ja palkkiot 6 657, , , ,00 Henkilösivukulut 2 118, , , ,00 Palvelujen ostot 337, , , ,00 Sisäiset vuokrakulut ,27 Aineet ja tarvikkeet 2 166, , , ,00 Ostot tilikauden aikana 2 166, , , ,00 TOIMINTAKATE , , , ,00 VUOSIKATE , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 6 017,95 TILIKAUDEN TULOS , , , , Pyhäkoulu , , , ,00 44

48 Varhaisnuorisotyö Toimintatuotot -485,50-270,00-270,00-270,00 Maksutuotot -485,50 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -270,00-270,00-270,00 Toimintakulut , , , ,00 Henkilöstökulut , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , ,00 Henkilösivukulut , , , ,00 Palvelujen ostot 1 549, , , ,00 Sisäiset vuokrakulut ,54 Aineet ja tarvikkeet 3 052, , , ,00 Ostot tilikauden aikana 3 052, , , ,00 Muut toimintakulut 155,00 155,00 155,00 TOIMINTAKATE , , , ,00 VUOSIKATE , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät ,15 TILIKAUDEN TULOS , , , , Varhaisnuorisotyö , , , , Partio Toimintatuotot -30,00-30,00-30,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -30,00-30,00-30,00 Toimintakulut , , , ,00 Henkilöstökulut 4 051, , , ,00 Palkat ja palkkiot 3 073, , , ,00 Henkilösivukulut 977,65 850,00 899,00 899,00 Palvelujen ostot 197,25 450,00 706,00 706,00 Sisäiset vuokrakulut ,27 Aineet ja tarvikkeet 100,00 100,00 100,00 Ostot tilikauden aikana 100,00 100,00 100,00 Annetut avustukset 2 000, ,00 200,00 200,00 TOIMINTAKATE , , , ,00 VUOSIKATE , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 3 374,82 TILIKAUDEN TULOS , , , , Partio , , , , Rippikoulu Toimintatuotot -691, , , ,00 Maksutuotot -74, , , ,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -616,62-500,00-500,00-500,00 Toimintakulut , , , ,00 Henkilöstökulut , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , ,00 45

49 Henkilösivukulut , , , ,00 Palvelujen ostot , , , ,00 Sisäiset vuokrakulut ,11 Aineet ja tarvikkeet 3 043, , , ,00 Ostot tilikauden aikana 3 043, , , ,00 TOIMINTAKATE , , , ,00 VUOSIKATE , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , Rippikoulu , , , , Nuorisotyö Toimintatuotot , , , ,00 Myyntituotot ,00-300,00-300,00-300,00 Maksutuotot , , , ,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -400,00-400,00-400,00 Toimintakulut , , , ,00 Henkilöstökulut , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , ,00 Henkilösivukulut , , , ,00 Palvelujen ostot , , , ,00 Vuokrakulut 136,00 250,00 250,00 250,00 Sisäiset vuokrakulut ,38 Aineet ja tarvikkeet 3 503, , , ,00 Ostot tilikauden aikana 3 503, , , ,00 Muut toimintakulut 100,00 100,00 100,00 100,00 TOIMINTAKATE , , , ,00 VUOSIKATE , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät ,76 TILIKAUDEN TULOS , , , , Nuorisotyö , , , , Erityisnuorisotyö Toimintakulut 1 970, , , ,00 Henkilöstökulut 1 970, , , ,00 Palkat ja palkkiot 1 495, , , ,00 Henkilösivukulut 475,55 990, , ,00 TOIMINTAKATE 1 970, , , ,00 VUOSIKATE 1 970, , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 1 064,53 TILIKAUDEN TULOS 3 035, , , , Erityisnuorisotyö 3 035, , , ,00 46

50 Perhekerhotyö Toimintatuotot , , , ,00 Maksutuotot -13,95 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , , , ,00 Toimintakulut , , , ,00 Henkilöstökulut , , , ,00 Palkat ja palkkiot 9 088, , , ,00 Henkilösivukulut 2 891, , , ,00 Palvelujen ostot 284, , , ,00 Vuokrakulut 180,00 500,00 500,00 500,00 Sisäiset vuokrakulut ,69 Aineet ja tarvikkeet 988, , , ,00 Ostot tilikauden aikana 988, , , ,00 TOIMINTAKATE , , , ,00 VUOSIKATE , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 6 486,27 TILIKAUDEN TULOS , , , , Perhekerhotyö , , , , Diakonia Toimintatuotot , , , ,00 Maksutuotot , , , ,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , , , ,00 Tuet ja avustukset ,61 0,00 Toimintakulut , , , ,00 Henkilöstökulut , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , ,00 Henkilösivukulut , , , ,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät , ,00 Palvelujen ostot , , , ,00 Vuokrakulut 20,00 0,00 Sisäiset vuokrakulut ,66 Aineet ja tarvikkeet 7 509, , , ,00 Ostot tilikauden aikana 7 509, , , ,00 Annetut avustukset , , , ,00 TOIMINTAKATE , , , ,00 VUOSIKATE , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät ,47 TILIKAUDEN TULOS , , , , Diakonia , , , , Perheneuvonta Toimintakulut 2 892, , , ,00 47

51 Palvelujen ostot 2 892, , , ,00 TOIMINTAKATE 2 892, , , ,00 VUOSIKATE 2 892, , , ,00 TILIKAUDEN TULOS 2 892, , , , Perheneuvonta 2 892, , , , Sairaalasielunhoito Toimintakulut 2 823, , , ,00 Palvelujen ostot 2 823, , , ,00 Aineet ja tarvikkeet 450,00 Ostot tilikauden aikana 450,00 TOIMINTAKATE 2 823, , , ,00 VUOSIKATE 2 823, , , ,00 TILIKAUDEN TULOS 2 823, , , , Sairaalasielunhoito 2 823, , , , Palveleva puhelin Toimintakulut 2 643, , , ,00 Palvelujen ostot 2 643, , , ,00 TOIMINTAKATE 2 643, , , ,00 VUOSIKATE 2 643, , , ,00 TILIKAUDEN TULOS 2 643, , , , Palveleva puhelin 2 643, , , , Sielunhoito Toimintakulut , , , ,00 Henkilöstökulut , , , ,00 Palkat ja palkkiot 9 749, , , ,00 Henkilösivukulut 3 101, , , ,00 Sisäiset vuokrakulut 8 348,42 TOIMINTAKATE , , , ,00 VUOSIKATE , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 6 941,48 TILIKAUDEN TULOS , , , , Sielunhoito , , , , Lähetys Toimintatuotot , , , ,00 Maksutuotot -738,50 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat , , , ,00 Toimintakulut , , , ,00 Henkilöstökulut , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , ,00 Henkilösivukulut 5 276, , , ,00 Palvelujen ostot 3 752, , , ,00 Vuokrakulut 190,00 300,00 200,00 200,00 48

52 Lähetys Sisäiset vuokrakulut ,69 Aineet ja tarvikkeet 6 677, , , ,00 Ostot tilikauden aikana 6 677, , , ,00 Annetut avustukset , , , ,00 Muut toimintakulut -16,72 TOIMINTAKATE , , , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut 23,78 Korkokulut 23,78 VUOSIKATE , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät ,21 TILIKAUDEN TULOS , , , , , , , , Kans.v.diak.ja m.toi Toimintakulut 260,00 Palvelujen ostot 260,00 TOIMINTAKATE 260,00 VUOSIKATE 260,00 TILIKAUDEN TULOS 260,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0, Kans.v.diak.ja m.toi 260, Muu seurakuntatyö Toimintakulut 8 921,12 760,00 700,00 700,00 Palvelujen ostot 60,00 40,00 40,00 Sisäiset vuokrakulut 8 348,42 Aineet ja tarvikkeet 100,00 80,00 80,00 Ostot tilikauden aikana 100,00 80,00 80,00 Muut toimintakulut 572,70 600,00 580,00 580,00 TOIMINTAKATE 8 921,12 760,00 700,00 700,00 VUOSIKATE 8 921,12 760,00 700,00 700,00 Sisäiset vyörytyserät 309,32 TILIKAUDEN TULOS 9 230,44 760,00 700,00 700, Muu seurakuntatyö 9 230,44 760,00 700,00 700,00 49

53 Hautausmaahallinto Toimintatuotot -453,84 Maksutuotot -453,84 Toimintakulut 6 197, , , ,00 Henkilöstökulut 5 448, , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , ,00 Henkilösivukulut 5 299, , , ,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät , , , ,00 Palvelujen ostot 88,78 550,00 390,00 390,00 Aineet ja tarvikkeet 60,00 150,00 90,00 90,00 Ostot tilikauden aikana 60,00 150,00 90,00 90,00 Muut toimintakulut 600,00 600,00 600,00 600,00 TOIMINTAKATE 5 743, , , ,00 VUOSIKATE 5 743, , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 2 794,25 TILIKAUDEN TULOS 8 537, , , , Hautausmaahallinto 8 537, , , , Mtä htm-kiinteistö Toimintatuotot , , , ,00 Maksutuotot , , , ,00 Toimintakulut , , , ,00 Henkilöstökulut , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , ,00 Henkilösivukulut , , , ,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät , , , ,00 Palvelujen ostot , , , ,00 Vuokrakulut 243,10 200,00 200,00 200,00 Aineet ja tarvikkeet 9 436, , , ,00 Ostot tilikauden aikana 9 436, , , ,00 Muut toimintakulut 834, ,00 840,00 840,00 TOIMINTAKATE , , , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut 30,61 Sisäiset korkokulut 30,61 VUOSIKATE , , , ,00 Poistot ja arvonalentumiset 5 702, ,00 0,00 Suunnitelman mukaiset poistot 5 702, ,00 0,00 Sisäiset vyörytyserät ,60 TILIKAUDEN TULOS , , , , Mtä htm-kiinteistö , , , ,00 50

54 Vla htm-kiinteistö Toimintatuotot , , , ,00 Maksutuotot , , , ,00 Vuokratuotot -104,06 Toimintakulut , , , ,00 Henkilöstökulut , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , ,00 Henkilösivukulut , , , ,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät , , , ,00 Palvelujen ostot , , , ,00 Aineet ja tarvikkeet , , , ,00 Ostot tilikauden aikana , , , ,00 Muut toimintakulut 173,87 180,00 178,00 178,00 TOIMINTAKATE , , , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut 211,09 Sisäiset korkokulut 211,09 VUOSIKATE , , , ,00 Poistot ja arvonalentumiset , , , ,00 Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät ,50 TILIKAUDEN TULOS , , , , Vla htm-kiinteistö , , , , Pti htm-kiinteistö Toimintatuotot , , , ,00 Maksutuotot , , , ,00 Toimintakulut , , , ,00 Henkilöstökulut , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , ,00 Henkilösivukulut 5 311, , , ,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät , , , ,00 Palvelujen ostot 7 103, , , ,00 Aineet ja tarvikkeet 4 659, , , ,00 Ostot tilikauden aikana 4 659, , , ,00 Muut toimintakulut 90,55 100,00 88,00 88,00 TOIMINTAKATE , , , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut 44,35 Sisäiset korkokulut 44,35 VUOSIKATE , , , ,00 Poistot ja arvonalentumiset , , ,00 0,00 Suunnitelman mukaiset poistot , , ,00 0,00 Sisäiset vyörytyserät ,15 51

55 TILIKAUDEN TULOS , , , , Pti htm-kiinteistö , , , , Mtä varsina hautaust Toimintatuotot , , , ,00 Maksutuotot , , , ,00 Toimintakulut , , , ,00 Henkilöstökulut , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , ,00 Henkilösivukulut 6 360, , , ,00 Palvelujen ostot 4 891, , , ,00 Vuokrakulut 200,00 100,00 100,00 Aineet ja tarvikkeet 808, , , ,00 Ostot tilikauden aikana 808, , , ,00 Muut toimintakulut 331,67 310,00 559,00 559,00 TOIMINTAKATE , , , ,00 VUOSIKATE , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 4 893,11 TILIKAUDEN TULOS , , , , Mtä varsina hautaust , , , , Vla varsina hautaust Toimintatuotot , , , ,00 Maksutuotot , , , ,00 Toimintakulut , , , ,00 Henkilöstökulut , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , ,00 Henkilösivukulut 4 525, , , ,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät ,44 Palvelujen ostot , , , ,00 Vuokrakulut 200,00 180,00 180,00 Aineet ja tarvikkeet 2 488, , , ,00 Ostot tilikauden aikana 2 488, , , ,00 Muut toimintakulut 200,00 500,00 500,00 TOIMINTAKATE 5 870, , , ,00 VUOSIKATE 5 870, , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 2 856,00 TILIKAUDEN TULOS 8 726, , , , Vla varsina hautaust 8 726, , , , Pti varsina hautaust Toimintatuotot , , , ,00 Maksutuotot , , , ,00 Toimintakulut , , , ,00 52

56 Henkilöstökulut 8 313, , , ,00 Palkat ja palkkiot 6 325, , , ,00 Henkilösivukulut 2 012, ,00 980,00 980,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät -24,84 Palvelujen ostot 1 328, , , ,00 Aineet ja tarvikkeet 631, , , ,00 Ostot tilikauden aikana 631, , , ,00 Muut toimintakulut 69,00 500,00 500,00 TOIMINTAKATE 7 222, , , ,00 VUOSIKATE 7 222, , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 3 514,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , Pti varsina hautaust , , , , Kiinteistöhallinto Toimintakulut , , , ,00 Henkilöstökulut , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , ,00 Henkilösivukulut 6 108, , , ,00 Palvelujen ostot , , , ,00 Aineet ja tarvikkeet 1 475,55 990,00 290,00 290,00 Ostot tilikauden aikana 1 475,55 990,00 290,00 290,00 TOIMINTAKATE , , , ,00 VUOSIKATE , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät ,74 TILIKAUDEN TULOS 0, , , , Kiinteistöhallinto 0, , , , Mäntän kirkko Toimintatuotot ,06-400,00-250,00-250,00 Vuokratuotot -200,00-250,00-250,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -200,00 0,00 Sisäiset tuotot ,06 Toimintakulut , , , ,00 Henkilöstökulut , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , ,00 Henkilösivukulut 7 884, , , ,00 Palvelujen ostot , , , ,00 Vuokrakulut 293,40 300,00 300,00 300,00 Aineet ja tarvikkeet , , , ,00 Ostot tilikauden aikana , , , ,00 Muut toimintakulut 1 836, , , ,00 53

57 TOIMINTAKATE , , , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut 343,69 Sisäiset korkokulut 343,69 VUOSIKATE , , , ,00 Poistot ja arvonalentumiset , , , ,00 Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 5 228,22 TILIKAUDEN TULOS , , , , Mäntän kirkko Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) , , , ,00 0, , , , Vilppulan kirkko Toimintatuotot , , , ,00 Vuokratuotot , , , ,00 Sisäiset tuotot ,99 Toimintakulut , , , ,00 Henkilöstökulut , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , ,00 Henkilösivukulut 3 651, , , ,00 Palvelujen ostot , , , ,00 Aineet ja tarvikkeet , , , ,00 Ostot tilikauden aikana , , , ,00 Muut toimintakulut 1 911, , , ,00 TOIMINTAKATE , , , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut 6,67 Sisäiset korkokulut 6,67 VUOSIKATE , , , ,00 Poistot ja arvonalentumiset 5 828, , , ,00 Suunnitelman mukaiset poistot 5 828, , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 3 780,19 TILIKAUDEN TULOS 0, , , , Vilppulan kirkko 0, , , , Kolhon kirkko Toimintatuotot ,87-350,00-350,00-350,00 Vuokratuotot -329,28-350,00-350,00-350,00 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -107,50 Sisäiset tuotot ,09 Toimintakulut , , , ,00 Henkilöstökulut , , , ,00 Palkat ja palkkiot 9 199, , , ,00 54

58 Henkilösivukulut 2 926, , , ,00 Palvelujen ostot 2 850, , , ,00 Aineet ja tarvikkeet 9 395, , , ,00 Ostot tilikauden aikana 9 395, , , ,00 Muut toimintakulut 1 906, , , ,00 TOIMINTAKATE , , , ,00 VUOSIKATE , , , ,00 Poistot ja arvonalentumiset 2 500, , ,00 Suunnitelman mukaiset poistot 2 500, , ,00 Sisäiset vyörytyserät 1 968,42 TILIKAUDEN TULOS 0, , , , Kolhon kirkko 0, , , , Pohjaslahden kirkko Toimintatuotot ,60-300,00-300,00-300,00 Vuokratuotot -219,52-300,00-300,00-300,00 Sisäiset tuotot ,08 Toimintakulut , , , ,00 Henkilöstökulut 9 013, , , ,00 Palkat ja palkkiot 6 837, , , ,00 Henkilösivukulut 2 175, , , ,00 Palvelujen ostot 5 067, , , ,00 Aineet ja tarvikkeet 8 044, , , ,00 Ostot tilikauden aikana 8 044, , , ,00 Muut toimintakulut 1 344, , , ,00 TOIMINTAKATE , , , ,00 VUOSIKATE , , , ,00 Poistot ja arvonalentumiset 2 500, , ,00 Suunnitelman mukaiset poistot 2 500, , ,00 Sisäiset vyörytyserät 1 771,01 TILIKAUDEN TULOS 0, , , , Pohjaslahden kirkko 0, , , , Mtä kappelin kellota Toimintatuotot -87,06 Sisäiset tuotot -87,06 Toimintakulut 80, , , ,00 Palvelujen ostot 35,54 140,00 333,00 333,00 Aineet ja tarvikkeet 45, , ,00 970,00 Ostot tilikauden aikana 45, , ,00 970,00 TOIMINTAKATE -6, , , ,00 VUOSIKATE -6, , , ,00 55

59 Sisäiset vyörytyserät 6,16 TILIKAUDEN TULOS 0, , , , Mtä kappelin kellota 0, , , , Kho kirkon kellotapu Toimintatuotot -17,11 Sisäiset tuotot -17,11 Toimintakulut 15,90 125,00 115,00 115,00 Palvelujen ostot 15,90 125,00 115,00 115,00 TOIMINTAKATE -1,21 125,00 115,00 115,00 VUOSIKATE -1,21 125,00 115,00 115,00 Sisäiset vyörytyserät 1,21 TILIKAUDEN TULOS 0,00 125,00 115,00 115, Kho kirkon kellotapu 0,00 125,00 115,00 115, Mtä siunauskappeli Toimintatuotot , , , ,00 Maksutuotot -313,89-250,00-250,00 Vuokratuotot , , , ,00 Sisäiset tuotot ,80 Toimintakulut , , , ,00 Henkilöstökulut 4 144, , , ,00 Palkat ja palkkiot 3 144, , , ,00 Henkilösivukulut 1 000, , , ,00 Palvelujen ostot 3 948, , , ,00 Aineet ja tarvikkeet , , , ,00 Ostot tilikauden aikana , , , ,00 Muut toimintakulut 4 172, , , ,00 TOIMINTAKATE , , , ,00 VUOSIKATE , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 1 615,70 TILIKAUDEN TULOS 0, , , , Mtä siunauskappeli 0, , , , Riihikappeli Toimintatuotot -222,50 Sisäiset tuotot -222,50 Toimintakulut 206,75 704,00 674,00 664,00 Henkilöstökulut 196,00 197,00 197,00 Palkat ja palkkiot 150,00 150,00 150,00 Henkilösivukulut 46,00 47,00 47,00 Palvelujen ostot 203,20 203,00 203,00 203,00 Aineet ja tarvikkeet 300,00 270,00 260,00 Ostot tilikauden aikana 300,00 270,00 260,00 Muut toimintakulut 3,55 5,00 4,00 4,00 TOIMINTAKATE -15,75 704,00 674,00 664,00 56

60 VUOSIKATE -15,75 704,00 674,00 664,00 Sisäiset vyörytyserät 15,75 TILIKAUDEN TULOS 0,00 704,00 674,00 664, Riihikappeli 0,00 704,00 674,00 664, Mäntän seurakuntalo Toimintatuotot , , , ,00 Vuokratuotot , , , ,00 Sisäiset tuotot ,90 Toimintakulut , , , ,00 Henkilöstökulut , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , ,00 Henkilösivukulut 5 164, , , ,00 Palvelujen ostot , , , ,00 Vuokrakulut 200,00 0,00 Aineet ja tarvikkeet , , , ,00 Ostot tilikauden aikana , , , ,00 Muut toimintakulut 4 073, , , ,00 TOIMINTAKATE , , , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut 369,99 Sisäiset korkokulut 369,99 VUOSIKATE , , , ,00 Poistot ja arvonalentumiset , , , ,00 Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät ,11 TILIKAUDEN TULOS 0, , , , Mäntän seurakuntalo 0, , , , Tammirannan srk-koti Toimintatuotot , , , ,00 Vuokratuotot , , , ,00 Sisäiset tuotot ,34 Toimintakulut , , , ,00 Henkilöstökulut 8 633, , , ,00 Palkat ja palkkiot 6 549, , , ,00 Henkilösivukulut 2 083, , , ,00 Palvelujen ostot , , , ,00 Aineet ja tarvikkeet 8 320, , , ,00 Ostot tilikauden aikana 8 320, , , ,00 Muut toimintakulut 3 233, , , ,00 TOIMINTAKATE , , , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut 67,15 57

61 Sisäiset korkokulut 67,15 VUOSIKATE , , , ,00 Poistot ja arvonalentumiset 2 919, , , ,00 Suunnitelman mukaiset poistot 2 919, , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 3 054,50 TILIKAUDEN TULOS 0, , , , Tammirannan srk-koti 0, , , , Vuohimetsän toimitil Toimintatuotot ,69 Maksutuotot -151,39 Muut toimintatuotot ,30 Toimintakulut 5 109,45 0,00 Henkilöstökulut -483,11 Palkat ja palkkiot -366,41 Henkilösivukulut -116,70 Palvelujen ostot 2 121,82 0,00 Vuokrakulut 3 341,10 0,00 Aineet ja tarvikkeet 129,64 0,00 Ostot tilikauden aikana 129,64 0,00 TOIMINTAKATE ,24 0,00 VUOSIKATE ,24 0,00 Sisäiset vyörytyserät 8 903, Vuohimetsän toimitil TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0, Vilppulan srk-keskus Toimintatuotot ,78 Sisäiset tuotot ,78 Toimintakulut ,44 0,00 Henkilöstökulut 5 175,56 0,00 Palkat ja palkkiot 3 926,43 0,00 Henkilösivukulut 1 249,13 0,00 Palvelujen ostot 5 043,13 0,00 Aineet ja tarvikkeet ,90 0,00 Ostot tilikauden aikana ,90 0,00 Muut toimintakulut ,85 0,00 TOIMINTAKATE ,34 0,00 VUOSIKATE ,34 0,00 Poistot ja arvonalentumiset ,79 0,00 Suunnitelman mukaiset poistot ,79 0,00 Sisäiset vyörytyserät 3 643, Vilppulan srk-keskus TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 58

62 Vilppulan srk-koti Toimintatuotot ,97-200,00-200,00-200,00 Vuokratuotot -172,86-200,00-200,00-200,00 Sisäiset tuotot ,11 Toimintakulut , , , ,00 Henkilöstökulut 7 481, , , ,00 Palkat ja palkkiot 5 675, , , ,00 Henkilösivukulut 1 805, , , ,00 Palvelujen ostot 1 053, , , ,00 Vuokrakulut , , , ,00 Aineet ja tarvikkeet 2 620, , , ,00 Ostot tilikauden aikana 2 620, , , ,00 TOIMINTAKATE , , , ,00 VUOSIKATE , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 1 894,81 TILIKAUDEN TULOS 0, , , , Vilppulan srk-koti 0, , , , Muut asuinrakenukset Toimintakulut 205,88 210,00 410,00 300, Muut asuinrakenukset Muut toimintakulut 205,88 210,00 410,00 300,00 TOIMINTAKATE 205,88 210,00 410,00 300,00 VUOSIKATE 205,88 210,00 410,00 300,00 TILIKAUDEN TULOS 205,88 210,00 410,00 300,00 205,88 210,00 410,00 300, Kangasrinne AsOy Toimintatuotot , , ,00 Vuokratuotot , , ,00 Toimintakulut 5 731, , ,00 Palvelujen ostot 1 250, ,00 Vuokrakulut 3 738, , ,00 Aineet ja tarvikkeet 1 992,45 Ostot tilikauden aikana 1 992,45 TOIMINTAKATE 812,42-366,00 904,00 VUOSIKATE 812,42-366,00 904,00 TILIKAUDEN TULOS 812,42-366,00 904, Kangasrinne AsOy 812,42-366,00 904, Satamapuisto AsOy Toimintatuotot ,16 Muut toimintatuotot ,16 Toimintakulut 3 322,68 Palvelujen ostot 2 457,00 Vuokrakulut 800,00 59

63 Aineet ja tarvikkeet 65,68 Ostot tilikauden aikana 65,68 TOIMINTAKATE ,48 VUOSIKATE ,48 TILIKAUDEN TULOS , Satamapuisto AsOy , Ratapukki AsOy Toimintatuotot , , , ,00 Vuokratuotot , , , ,00 Toimintakulut 2 388, , , ,00 Palvelujen ostot 1 000,00 500,00 500,00 Vuokrakulut 2 388, , , ,00 Aineet ja tarvikkeet 450,00 400,00 300,00 Ostot tilikauden aikana 450,00 400,00 300,00 TOIMINTAKATE , , , ,00 VUOSIKATE , , , ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , Ratapukki AsOy , , , , Eskolan leirikeskus Toimintatuotot ,57 Sisäiset tuotot ,57 Toimintakulut ,02 Henkilöstökulut 3 482,12 Palkat ja palkkiot 2 641,57 Henkilösivukulut 840,55 Palvelujen ostot 7 958,87 Aineet ja tarvikkeet ,75 Ostot tilikauden aikana ,75 Muut toimintakulut ,28 TOIMINTAKATE ,55 VUOSIKATE ,55 Poistot ja arvonalentumiset 6 019,87 Suunnitelman mukaiset poistot 6 019,87 Sisäiset vyörytyserät 9 887, Eskolan leirikeskus TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 0, Kalliolan leirikesk. Toimintatuotot ,57-300,00-300,00-300,00 Vuokratuotot -450,00-300,00-300,00-300,00 Sisäiset tuotot ,57 Toimintakulut , , , ,00 Henkilöstökulut , , , ,00 60

64 Palkat ja palkkiot , , , ,00 Henkilösivukulut 4 542, , , ,00 Palvelujen ostot , , , ,00 Aineet ja tarvikkeet , , , ,00 Ostot tilikauden aikana , , , ,00 Muut toimintakulut 4 478, , , ,00 TOIMINTAKATE , , , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut 414,39 Sisäiset korkokulut 414,39 VUOSIKATE , , , ,00 Poistot ja arvonalentumiset , , , ,00 Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 5 345,05 TILIKAUDEN TULOS 0, , , , Kalliolan leirikesk. 0, , , , Muut rakennukset Toimintatuotot -16,30 Sisäiset tuotot -16,30 Toimintakulut 15,16 110,00 96,00 95,00 Palvelujen ostot 104,00 90,00 89,00 Aineet ja tarvikkeet 15,16 Ostot tilikauden aikana 15,16 Muut toimintakulut 6,00 6,00 6,00 TOIMINTAKATE -1,14 110,00 96,00 95,00 VUOSIKATE -1,14 110,00 96,00 95,00 Sisäiset vyörytyserät 1,14 TILIKAUDEN TULOS 0,00 110,00 96,00 95, Muut rakennukset 0,00 110,00 96,00 95, Maa- ja metsätalous Toimintatuotot , , , ,00 Vuokratuotot -527,74-550,00-550,00-550,00 Metsätalouden tuotot , , , ,00 Toimintakulut , , , ,00 Palvelujen ostot 6 464, , , ,00 Aineet ja tarvikkeet 40,00 Ostot tilikauden aikana 40,00 Muut toimintakulut 9 951, , , ,00 TOIMINTAKATE 6 582, , , ,00 VUOSIKATE 6 582, , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 3 202,17 TILIKAUDEN TULOS 9 784, , , , Maa- ja metsätalous 9 784, , , ,00 61

65 Keittiötoimi Toimintatuotot , , , ,00 Myyntituotot , , , ,00 Maksutuotot , , , ,00 Toimintakulut , , , ,00 Henkilöstökulut , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , ,00 Henkilösivukulut , , , ,00 Palvelujen ostot 4 749, , , ,00 Aineet ja tarvikkeet , , , ,00 Ostot tilikauden aikana , , , ,00 Muut toimintakulut 205,00 100,00 100,00 100,00 TOIMINTAKATE , , , ,00 VUOSIKATE , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät ,86 TILIKAUDEN TULOS 0, , , , Keittiötoimi 0, , , , Tuloslaskelmaosa Verotulot ja valtionrahoitus , ,00 Kirkollisverotulot , ,00 Osuus yhteisöveron tuotoista , , , , , , , ,00 Verotuskulut , , , ,00 Keskusrahastomaksut , , , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut , , , ,00 Korkotuotot , , , ,00 Muut rahoitustuotot -66,00 Sisäiset korkotuotot ,93 Korkokulut 51,21 Muut rahoituskulut 42,24 Sisäiset korkokulut 243,99 VUOSIKATE , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät ,16 Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot 0,00 Tuotot ,77 Kulut ,40 Siirrot rahastosta/rahastoon 5 232, Tuloslaskelmaosa TILIKAUDEN TULOS , , , , , , , ,00 62

66 5. INVESTOINTISUUNNITELMA 5.1. Investointisuunnitelma 2017 Varainhoitovuodelle on suunniteltu: 1. Kiinteistöihin tulee kohdistumaan lähivuosina mittavia peruskorjausinvestointeja. Vuoden 2017 aikana käynnistetään käyttötalousosan puitteissa tarvittavia suunnitteluja mm. Mäntän seurakuntatalon putkiston uudistamiseksi sekä kirkkojen kattojen uusimiset. 2. Seurakunta käynnisti vuonna 2016 uudelta pohjalta kiinteistöjen suojaus ja lukitushankkeen. Mm. kirkkojen parhaan mahdollisen vakuutusturvan korvausten saamiseksi tuhopolttotilanteessa, seurakunta osallistui Tampereen IT-alueen kameravalvonnan kilpailutukseen vuoden 2015 aikana. Tarkoituksena oli hankkia kirkkojen ja kappelin alueelle suojelusuunnitelman mukainen kameravalvontajärjestelmä vuonna Hankkeen kokonaisarvoksi arvioidaan Poistosuunnitelman mukainen poisto on tasapoisto 5 vuotta. Seurakunta on varautunut investointi hankkeeseen ja rahoitus suoritetaan omista talletuksista. Suojaus ja lukitus hanketta viedään osissa eteenpäin vuodesta 2017 alkaen. 3. Seurakunta on saanut vuoden 2016 lopussa Helmi Tikkasen testamentin. Testamentti muodostuu rahavaroista ja kiinteistöstä. Testamentin lopullista arvoa ei tiedetä ennen kiinteistön myyntiä. Lopullisen testamentin arvon selvittyä tullaan mahdollisesti esittämään varoilla tehtäviä investointiesityksiä, jotka kohdistuvat testamentissa määrättyihin kohteisiin; Vilppulan hautausmaan hoitoon 50 %, diakoniatyö 25 % ja musiikkityö 25 %. 6. RAHOITUSOSA Rahoitusosassa osoitetaan, miten talousarvio vaikuttaa seurakunnan maksuvalmiuteen. Rahoitusosa on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa kuvataan varsinaisen toiminnan ja investointitoiminnan kassavirta. Tässä nähdään, miten vuosikate ja muu tulorahoitus riittävät investointimenojen kattamiseen. Talousarvion 2017 rahoitusosa: Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta (1000 ) TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017 Vuosikate 214,7-42,6 74,23 24,4 51,9 Satunnaiset erät 95,4 0 0 Tulorahoituksen korjauserät -95, ,1 Tulorahoitus 214,7-42,6 263,2 24,4 51,9 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -208,6-244, Käyttöomaisuuden myyntitulot 21,1 293,0 Investoinnit -187,5 49, Varsin. toiminnan ja investointien 122,6-42,6 312,2-220,6 6,9 nettorahavirta Rahoitustoiminnan rahavirta 58,2 Muut maksuvalmiuden muutokset 58,2 Toimeksiantojen varojen pääomat -2,4-0,3 1,9 Lyhytaikaiset saamisten muutos 0,9 0,01 3,7 Pitkäaikaisten saamisten muutos -5,6 Korott pitkä/lyhytaik. velk. muuto -144,1 87,4 18,3 Muut maksuvalmiuden muutokset -1,4 Rahoitustoiminnan nettorahavirta -151,1 87,2 334,8 Rahavarojen muutos -28,5 44,6 334,8-220,6 6,9 63

67 7. TULOSLASKELMAOSA 7.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Seurakunnan 2017 tilikauden tulosennuste on alijäämäinen Toimintakate on , jonka arvioidut bruttoverotulot kattavat. Vuosikate on , mutta se ei riitä kattamaan siitä vähennettävää suunnitelman mukaista poistoa , eikä vuoden aikana toteutettavaa lukituksen ja suojauksen parannusinvestointia. Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin (rahoituslaki) tuli voimaan vuoden 2016 alussa. Rahoituslain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan jatkossa valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Valtion rahoituksena vuonna 2017 saadaan kirkkohallituksen ilmoituksen mukaan Yhteisöveron tuoton osuudeksi vuosilta arvioidaan Oman toiminnan tuottojen kokonaismääräksi arvioidaan , josta merkittävin osa tulee metsätalouden tuotoista, haudan lunastus ja hautaus palvelumaksuista. Pitkällä aikajaksolla vuosikatteen tulisi olla vähintään poistojen suuruinen. Näyttää siltä että tulevien vuosien vuosikate on kuitenkin negatiivinen, josta poistojen vähennys kasvattaa alijäämää. Mänttä-Vilppulan seurakunta on tehnyt tai arvioinut tekevänsä alijäämäiset tilinpäätökset: TP ,27 TA ,00 TA ,00 TAE ,00 TTS ,00 TTS /- 0,00 Koska seurakunnassamme on uhkana myös tulevien vuosien alijäämäiset talousarvioehdotukset, eikä vuosikatteemme riitä kattamaan vastaisia investointeja ja lainanlyhennyksiä, on laadittava talouden tasapainottamiseksi suunnitelma, joka yltää vähintään kolmen vuoden päähän. Seurakuntamme voidaan katsoa olevan taloudellisessa kriisissä, vaikka taseeseemme ei ole vielä kertynyt alijäämää. Vuoden 2015 tilinpäätöksen mukaan seurakunnan edellisten tilikausien ylijäämä oli ,30. Vuoden 2015 tuloslaskelman alijäämä oli ,27. Kassavaroja tarkkaillaan, vaikka niiden riittävyys on vielä päivää. Kirkkohallituksen määritelmien mukaan seurakuntamme on taloudellisessa kriisissä, joten talouden tasapainotustoimenpiteisiin on ryhdytty välittömästi. Kirkkohallitus suosittaa talouden tervehdyttämiskeinoina ensisijaisesti käytettäväksi: kiinteistöjen määrän vähentämistä ja käyttökustannusten karsimista ja vasta tämän jälkeen henkilöstön määrään liittyviä ratkaisuja. Aina kun seurakunnassa tulee virka tai työsuhde avoimeksi, suositellaan tällaisen tilanteen hyödyntämistä henkilöstön vähentämiseksi. Ellei edellä mainitut keinot riitä, on turvauduttava henkilöstön lomautuksiin ja aivan viimeisenä keinona irtisanomisiin. Eläköitymisten hyödyntämistä suositellaan käytettäväksi ensisijaisena keinona henkilöstön vähentämiseksi. Kirkollisveroprosentin korottaminen on yksi tapa vahvistaa seurakunnan taloutta. Seurakunnassamme on ryhdytty seuraaviin suunnitelman mukaisiin tasapainotustoimenpiteisiin: Hallinkosken metsäpalsta on myyty keväällä 2013, tyhjäksi tulleet Kangaskadun asunto-osakkeet (3) on myyty vuosina , Satamapuiston asunto-osake on myyty keväällä 2015, Eskolan leirikeskuksen myynti toteutui kesällä 2015, Vuohimetsän kerhohuone myytiin syksyllä 2015, Vilppulan seurakun- 64

68 takeskus on myyty vuoden 2015 lopussa. Kiinteistöjen myynti on tuonut merkittäviä säästöjä ylläpitokuluihin. Säästöistä syntyneitä varoja on toisaalta kohdistettu jäljelle jääneiden rakennusten kunnostuksiin ja näin pienennetty vuosien aikana syntynyttä kunnossapitovelkaa. Vuosien aikana on kiinteistö- ja keittiötoimessa, sekä nuoriso- ja diakonityössä hyödynnetty virkavapauksia ja avoimeksi tulleita virkoja, jättämällä ne täyttämättä. Lisäksi yhden kappalaisen virka lakkautettiin vuoden 2015 lopussa. Seurakunnalla on avoimena srk-pastorin, diakoniatyöntekijän ja 50 % kiinteistöpäällikön virat. Hautojen, puistojen ja hautausmaiden kesähoidosta on vuosien aikana vähennetty muutamia henkilötyökuukausia kesätyöntekijöiden osalta. Tämä saattaa pahimmassa tapauksessa näkyä hoitotason laskuna. Saamiemme palautteiden perusteella näin ei kuitenkaan vielä ole käynyt. Muissa toiminnan käyttökuluissa ei ole vielä toteutettu merkittäviä kulujen vähennyksiä. Kulut peilaavat vuoden toiminnan muutoksia. Mänttä-Vilppulan seurakunnan tuloslaskelmaosa vuoden 2017 talousarviosta: ( ) TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017 TTS 2018 Toimintakate Vuosikate Poistot Satunnaiset tulot/ kulut/poistoeron vähennys Tilikauden yli-/alijäämä

69 7.2. Alijäämän kattamisvelvollisuus Kirkkojärjestyksen 15:1,3 mukaan talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan. Huomioon on otettava myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. Vuoden 2016 seurakunnan aloittava tase näyttää edellisten vuosien ylijäämäksi t. Vuoden 2016 tuloslaskelman alijäämäksi on budjetoitu Kirkkoneuvoston esitys tulevan 2017 tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi Kirkkoneuvosto esittää, että seurakunnan vuoden 2017 suunniteltu tilikauden alijäämä tullaan kattamaan oman pääoman edellisten tilikausien yli-/alijäämätilillä. Seurakunnalla ei ole edellisiltä vuosilta kattamatonta alijäämää. Talouden tasapainottamiseksi seurakunta jatkaa selvitystyötä ja toimenpiteitä tarpeellisten tilojen optimaalisen määrän saavuttamiseksi. Vuoden aikana toimintakuluissa etsitään mahdolliset säästökohteet aineiden ja tarvikkeiden, vuokrien, palvelujen ostojen sekä avustusten osalta. Henkilöstökulujen osalta säästömahdollisuudet hyödynnetään ensisijaisesti avoimissa tehtävissä ja sijaisuuksissa, sekä muissa määräaikaisissa työsopimuksissa. 66

70 Kirkkoneuvosto esittää että seurakunta kirjaa haudanhoitorahaston vuoden 2017 ylijäämän rahaston edellisten tilikausien ali-/ylijäämä tilille. Vuoden 2017 hinnastoon ei ole tehty korotuksia. Vuoden 2017 aikana hoitokuluja tulee edelleen laskea tuottavuutta parantamalla. 8. HAUDANHOITORAHASTO Haudanhoitorahastot ( ) Seurakunnalla on kaksi haudanhoitorahaston kustannuspaikkaa, Mäntän haudanhoitorahasto ja Vilppulan haudanhoitorahasto, jotka on yhdistetty yhdeksi taseyksiköksi. Rahastosta on laadittu kustannuspaikka kohtainen talousarvio. Mäntän haudanhoito on vuonna 2017 ylijäämäinen 705. Vilppulan haudanhoito on vuonna 2017 ylijäämäinen Hautainhoitorahastojen yhteenlaskettu tilikauden ylijäämä on Haudanhoitorahaston tulosta tarkastellaan taseyksikkö tasolla Haudan hoito Kirkkolaissa määrätään, että haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuna. Haudan hoidosta vastaa ensisijaisesti hautaoikeuden haltija. Seurakunta voi solmia hautaoikeuden haltijan kanssa, että se ottaa hoitaakseen korvausta vastaan määräajaksi haudan hoitovelvollisuuden. Seurakunta on tehnyt tällaisia sitoumuksia ja näistä saadut varat hoidetaan erillisessä haudanhoitorahastossa Mäntässä ja Vilppulassa/Pohjaslahdella. Hoitokorvaukset sijoitetaan erityiseen haudanhoitorahastoon, jonka varoilla kyseiset haudat hoidetaan. Hautainhoitorahastosta laaditaan vuosittain talousarvio samanaikaisesti seurakunnan talousarvion kanssa. Hautainhoitorahasto pidetään erillään seurakunnan kirjanpidosta Haudanhoitorahaston tulorahoitus Hoitokorvaukset talletetaan rahastoon, millä varoilla hoitohautojen hoitotyö rahoitetaan. Mänttä-Vilppulan seurakunta on solminut vuodesta 2011 alkaen vain yksivuotisia kesäkukka hoitosopimuksia. Lisäksi seurakunnalla on vanhoja 5 50 vuoden ja ainaishoitosopimuksia, jotka velvoittavat seurakunnan hoitamaan hauta-aluetta niin kauan kuin hautausmaa on hautausmaakäytössä, hoitosopimus on voimassa tai haudanhallinta-aikaa on jäljellä. Säännön mukaisesti Haudanhoitorahaston varat on sijoitettava turvallisesti ja hyvää korkoa tuottavasti. Korkotulot jäävät rahaston tuloksi. Tällä hetkellä haudanhoitorahaston käteisvarat ovat vähäiset, eikä ko. tili tuota lainkaan korkoa. Rahaston tuotto syntyy asunto-osakkeen vuokrasta ja matalanriskin yritysosakkeiden osingoista. Seurakunnalla on 1500 hoitosopimusta vastuullaan. Yhden hautapaikan kesähoito maksaa kaikilla hautausmaillamme 86 vuonna Kahden vierekkäisen haudanhoito maksaa 97. Hintoihin ei ole tehty korotuksia vuodelle

71 8.3. Haudanhoitorahaston menot Mänttä-Vilppulan seurakunta hoitaa budjettinsa kautta kaikki hautausmaiden käytännön toiminnat ja rahaliikenteen ja myös hautojen hoitovelvoitteet. Seurakunta vierittää vuosittain tekemästään työstä aiheutuneet menoerät hautainhoitorahastolle vuoden lopussa Hoitositoumukset Mänttä 2017 arvio YHT 2016 YHT 2015 uudet 2015 vanhat 2015 YHT Muutos% 2014/ YHT -kesähoito , kasteluhoito lisähoito 1 v , vuotishoito vuotishoito , vuotishoito vuotishoito vuotishoito , lisähoitosopimus 5 ja 10 v ,6 7 8 (-srk:n hoidossa) Yhteensä Mänttä , Vilppula -kesähoito , kasteluhoito , vuotishoito vuotishoito , ainaishoito , (-srk:n hoidossa) , lisäkukkasopimus/-hoitosopimus Yhteensä Vilppula , Pohjaslahti -kesähoito , kasteluhoito , vuotishoito vuotishoito , (-srk:n hoidossa) Yhteensä Pohjaslahti , Srk haudanhoitosopimukset yhteensä , YHT 68

72 8.5. Haudanhoitorahaston tuloslaskelma 2017 Tulosyksikkö Mänttä Hhrahasto Mänttä Hhrahasto Edellinen TP 2015 Kuluvan vuoden TA 2016 TA 2017 TS TS Toimintatuotot , , , , ,00 Maksutuotot , , , , ,00 Toimintakulut , , , , ,00 Henkilöstökulut , , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,00 Henkilösivukulut 9 769, , , , ,00 Palvelujen ostot 2 063, , , , ,00 Vuokrakulut 295,00 Aineet ja tarvikkeet 8 497, , , , ,00 Ostot tilikauden aikana 8 497, , , , ,00 Muut toimintakulut 928,14 650,00 960,00 960,00 960,00 TOIMINTAKATE 7 184, , , , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut , , , , ,00 Muut rahoitustuotot , , , , ,00 VUOSIKATE 996, ,00-705,00-705,00-705,00 TILIKAUDEN TULOS 996, ,00-705,00-705,00-705,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 996, ,00-705,00-705,00-705, Vilppula Hhrahasto Toimintatuotot , , , , ,00 Maksutuotot , , , , ,00 Vuokratuotot , , , , ,00 Toimintakulut , , , , ,00 Henkilöstökulut , , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,00 Henkilösivukulut , , , , ,00 Palvelujen ostot 6 106, , , , ,00 Vuokrakulut 3 092, , , , ,00 Aineet ja tarvikkeet 9 336, , , , ,00 Ostot tilikauden aikana 9 336, , , , ,00 TOIMINTAKATE , , , , ,00 VUOSIKATE , , , , ,00 TILIKAUDEN TULOS , , , , , Vilppula Hhrahasto Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , ,00 69

73 Pohjaslahden kirkko, saarnastuolin kuvitus; taiteilija Urho Lehtinen, Elämän tie