1 Oheismateriaali / koultk 18.3.2014 22 KOULUTUSLAUTAKUNTA Yhteispalvelut Vastuuhenkilö sivistysjohtaja Matti Hursti Toimintaympäristön merkittävin muutos oli sopeuttaa käyttötaloutta nopeasti heikentyneeseen taloudelliseen tilanteeseen. Sopeuttamista varten laaditun talouden tasapainotusohjelman toimenpiteistä lähes kaikki kyettiin toteuttamaan. Käyttötalous pysyi kokonaisuutena vuodelle 2013 annetussa alkuperäisessä raamissa ilman lisätalousarviota. Toiminnan painopistealueiden toteutuminen Sivistysosastolla toteutettiin uusi lautakuntajako, kun organisaatiossa siirryttiin kolmen asemesta kahden lautakunnan malliin. Koulujen johtokuntien toiminta päättyi. Koulutuslautakunnan ja koulujen väliseen yhteydenpitoon luotiin uusia käytänteitä, joita otettiin käyttöön syksyllä 2013. Toimintatulot ja menot ylittyivät lähinnä Yhteispeli-projektin tulojen ja menojen kasvusta. TALOUS TA + muutos jälkeen, Toimintatulot 634 300 634 300 853 707-219 407 134,6 Toimintamenot -1 129 424-1 101 597-1 585 616 484 019 143,9 Toimintakate -495 124-467 297-731 909 264 612 156,6 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen (strategiasta johdetut) 1. Koulutuslautakunta ja rehtorit määrittelevät yhdessä uusia käytänteitä päättyvän johtokuntatyöskentelyn tilalle. Käytänteet liittyvät esim. kodin ja koulun yhteistyöhön sekä koulujen toiminnan arviointiin sekä painopisteiden määrittelyyn. Käy- Tavoitteet 1 ja 2: Asiaa käsiteltiin koulutuslautakunnan ja rehtoreiden yhteisessä iltakoulussa 3.4.2013. Illan aikana käsiteltiin kaupunkistrategiasta nousevia painopisteitä sekä uusia käytänteitä johto-
2 tänteet vahvistetaan koulutuslautakunnassa 30.6.2013 mennessä. 2. Koulutuslautakunnan jäsenten osallistumista koulujen toiminnan seuraamiseen vahvistetaan. Osallistumismuodoista päätetään yhteistyössä rehtoreiden kanssa 31.3.2013 mennessä. kuntatyöskentelyn tilalle. Tuleviksi painopistealueiksi päätettiin nostaa työtyytyväisyyden kehittäminen sekä päätösten vaikutusten ennakkoarviointi. Jokaiselle koulutuslautakunnan jäsenelle on nimetty 1-3 nimikkokoulua, joiden toimintaa jäsen erityisesti seuraa. Samalla sovittiin käytänteistä, joiden avulla seurantaa ja yhteydenpitoa voidaan toteuttaa. Yhteydenpito kouluille ja käynnit kouluilla käynnistyivät syksyllä 2013. Peruskoulutus Vastuuhenkilö sivistysjohtaja Matti Hursti Karhen koulu siirtyi hallinnollisesti Viljakkalan koulun yhteyteen. Muutoin Karhen koulun toiminta jatkuu ennallaan joulukuussa 2012 tehdyn valtuuston päätöksen mukaisesti. Metsäkylän koulu otti oppilasmäärän voimakkaan kasvun takia väliaikaiseen käyttöön Topintuvan koulutilat. Metsäkylän koulun 2. laajennuksen arvioidaan valmistuvan vuonna 2016. Toiminnan painopisteiden toteutuminen n toiminnalliset tavoitteet toteutuivat suunnitelmien mukaan. Koulutuslautakunta täydensi keväällä 2013 painopistealueiksi myös työtyytyväisyyden edistämisen sekä päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnin. Niiden toimeenpano käynnistyi syksyllä 2013 ja jatkuu edelleen vuonna 2014. Toimintatulot ja menot ylittyivät erilaisten avustusten tulojen ja menojen kirjaamisen takia. Myös kotikuntakorvaustulot ja menot ylittyivät kummatkin. TALOUS TA + muutos jälkeen, Toimintatulot 629 000 664 000 1 203 064-539 064 181,2 Toimintamenot -32 709 595-32 783-33 285 565 502 364 101,5 201 Toimintakate -32 080 595-32 119 201-32 082 501-36 699 99,9 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
3 (strategiasta johdetut) 1. Ulkopuolista rahoitusta saavien projektien vaikuttavuusarviointi toteutetaan 30.4.2013 mennessä. 2. Hallinnon ja koulujen välistä vuorovaikutusta kehitetään. Vuoden 2013 kuluessa on luotu vähintään yksi uusi toimintatapa/käytänne, joka tukee vuorovaikutuksen vahvistumista. Tavoite on toteutunut suurimpien hankkeiden osalta. Selvitetty on erityisen tuen Kelpo-hanketta sekä Yhteispeli-hanketta, jonka vaikuttavuustutkimus jatkuu 2014 kesään asti. Laatu-hankkeen vaikuttavuutta ei ole tarkoituksenmukaista selvittää vielä tässä vaiheessa, koska toimeenpano on kesken. Lisäksi on selvitettävä opetusryhmien pienentämisen vaikuttavuutta mm. koulujen pedagogisiin ratkaisuihin ja erityisen tuen tarpeisiin. Huoltajakyselyjen toteuttaminen on käynnistetty sähköisellä Wilmajärjestelmällä. Samalla välineellä on aloitettu akuuttien asioiden suora tiedottaminen sekä huoltajille että henkilöstölle. Koulujen lukuvuosisuunnitelmasta (lakisääteinen) annetaan rehtoreille kirjallinen palaute. Kuukausittain järjestettävien rehtorikokousten rinnalla järjestetään myös pienryhmien rehtorikokouksia tukemaan vireillä olevien asioiden valmistelua. 3. Suoriteperusteinen budjetointi on otettu käyttöön 30.9.2013 mennessä (vuoden 2014 talousarvion valmistelu). 4. Jopo-toiminta (joustava perusopetus) käynnistyy 1.8.2013 lukien. 5. Seudullinen opetussuunnitelmatyö käynnistyy osana seudullista sivistysstrategiaa. SPB on otettu käyttöön keväällä 2013. 2014 valmistelun yhteydessä on arvioitu kriittisesti SPB:n käytön tarkoituksenmukaisuutta erityisesti talouden tasapainotuksen näkökulmasta. Jopo-ryhmä aloitti Moisiolla 1.8.2013. Työ käynnistyi ja organisoitiin keväällä 2013. Ylöjärvellä on seudullisen ops-työryhmän puheenjohtajuus.
4 Lukiokoulutus Vastuuhenkilö rehtori Jarkko Tuomennoro Lukio jatkoi toimintaan syksyllä 2012 käyttöönotetussa koulutuskeskus Valossa. Valossa myös toimiva Pirkanmaan koulutuskonserni kuntayhtymä (Pirko) yhdistyi Tampereen ammattiopiston kanssa 1.1.2013 Tampereen seudun ammattiopisto Treduksi. Toimintatulot kasvoivat arvioitua suuremmiksi Tredun maksaminen opetustuntien takia. Toimintamenoista säästyi vuokramenoja kiinteistöosakeyhtiölle maksettavan vuokran oltua arvioitua pienempi. TALOUS TA + muutos jälkeen, Toimintatulot 36 000 36 000 127 687-91 687 354,7 Toimintamenot -3 054 361-3 220 361-3 017 868-202 493 93,7 Toimintakate -3 018 361-3 184 361-2 890 181-294 180 90,8 (Strategiasta johdetut) 1. Lukio-Pirko (tuleva Tredu) - yhteistyön arviointi 30.6.2013 mennessä. 2. Ylioppilaskirjoitusten tulosten vertailu sisäänoton keskiarvoon. 3. Kouluviihtyvyyden ja turvallisuuden arviointi opiskelijoiden näkökulmasta. Kaksoistutkintoa suorittavien määrä kolminkertaistui edellisestä vuodesta Pirkanmaan parhaiten menestynyt lukio vertailussa 2003-2013 Valtakunnallisen kouluterveyskyselyn tulosten perusteella kouluviihtyvyys oli erinomainen. Informatiiviset tunnusluvut Tunnusluvut TP2012 TA2013 TP2013
5 Suoritetavoitteet Ylioppilaiden määrä Hylättyjä 99 <5 115 <4 114 <4 Toiminnan laajuus Lukiolaisten määrä 354 375 370 Henkilöstö tehtäväalueittain Opettajien lkm. kokoaik./osa-aik. 22/27 *) Luvuissa ovat mukana lukion tilavuokrat Kiinteistö Oy Ylöjärven Koulutuskeskukselle. Koululaisten ap/ip-toiminta Vastuuhenkilö opetuspäällikkö Leena Pöntynen Koululaisten iltapäivätoiminta siirtyi koulutuslautakunnan alaisuuteen sivistysosaston lautakuntajaon päivityksen yhteydessä. Ohjaajaresurssit kasvoivat yhdistelmätyöntekijöiden tullessa iltapäivätoimintaan. Yhdistelmätyöntekijöitä ovat koulunkäynnin ohjaajat ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, jotka oman tehtävän lisäksi halutessaan tekevät joko iltapäivätoiminnan tehtäviä tai koulunkäynnin ohjaajan tehtäviä. Yhdistelmätyöllä ohjaajat saivat halutessaan lisättyä työaikaansa osa-aikatyöstä kokopäivätyöksi. Edellä mainitusta syystä pelkkien iltapäivätoiminnan ohjaajien määrä puolittui. Toiminnan painopistealueiden toteutuminen Kehittämisprojektina selvitettiin iltapäiväkoordinaattorin tehtävien siirtoa rehtoreille, mutta selvityksen tuloksena oli tehtävien säilyttäminen koordinaattorilla toistaiseksi. Iltapäivätoiminnan osittaista siirtämistä kolmannelle sektorille selvitettiin, mutta päädyttiin jatkamaan toimintaa ainoastaan seurakunnan kanssa. Tulot kasvoivat 1.8.2013 voimaan tulleiden maksukorotusten takia. Kokopäivämaksu nousi 95 eurosta 110 euroon ja enintään 12 päivän maksu 55 eurosta 80 euroon. Samalla poistettiin sisarusalennukset. Em. muutokset eivät vaikuttaneet iltapäivätoiminnan lapsilukumäärään. ssa ei ollut huomioitu tuloissa vammaispalvelujen maksamia koulujen loma-aikaisia hoitokorvauksia.
TALOUS TA + muutos jälkeen, Toimintatulot 178 000 178 000 217 773-39 773 122,3 Toimintamenot -812 565-814 565-792 985-21 580 97,4 Toimintakate -634 565-636 565-575 212-61 353 90,4 6 (Strategiasta johdetut) 1. Koululaisten koulupäivää pyritään eheyttämään lisäämällä yhdistelmätyöntekijöiden määrää ja tuomalla koulujen toiminnan painopistealueita myös iltapäivätoimintaan. 2. Koulujen iltapäivätoiminnalle luodaan ylöjärveläinen laatukortti perusopetuksen laatujärjestelmästä johdettuna. 3. Iltapäivätoiminnan ohjausryhmä kokoontuu neljännesvuosittain. Toteutui. Yhteistyö koulun kanssa eheytyi ja tiedonsiirto parani. Toteutui osana perusopetuksen laatukäsikirjaa, joka on kaupungin kotisivuilla. Ohjausryhmä kokoontui 3 kertaa vuonna 2013. Neljäs kokoontuminen siirtyi alkuvuoteen 2014. Henkilökunnan määrä 31.12.2013 15