POLil5t xcl5r,ü(l POL--16317 TOIMINTAKERTOMUS
t=r POL il s ELS NK 2 (1e) POL--16317 1 2 Johdon ktsus... 3 Toiminnn vikuttvuus 3. Toiminnllinen tehokkuus, tuotokset j ldunhllint... 3.1. Vlvont j hälytystoimint 3.2. Liikenneturvllisuus 3.3. Rikostorjunt 4 4 6 7 3.4. Luphllinto l0 3.5. Yhteiset plvelut...12 3.6. Mksullisen toiminnn tulos j knnttvuus.. 13 3.7. Yhteisrhoitteinen toimint...14 4. Orgnistion kehittäminen l5 5. Henkisten voimvrojen hllint j kehittäminen......15 6. Tilinpäätösnlyysi...17 6.1. Rhoituksen rkenne......17 6.2. Tlousrvion toteutuminen...17 6.3. Tuotto- j kululskelm......18 7. Kokonisrviointientulokset l9 7.1. Riskienhllint l9 8. Hyväksyminen j llekirjoitukset l9 3 TOIMINTAKERTOMUS 20I4
POLilST HELSINKI 3 (1e) POL--16317 1. Johdon ktsus vst yleisestä järjestyksestä j turvllisuudest, rikosten ennlt estämisestä j kttvst rikostutkinnst kupungin lueell sekä poliisin lupplvelujen tuottmisest. Poliisilitoksell on myös useit vltkunnllisi j lueellisi erityistehtäviä. Ennlt estävä toimint j poliisin näkyvyys ktukuvss on edesuttnut ktuturvllisuuden säilymisen hyvällä tsoll. Poliisilitos käyttää ennlt estävässä työssä ktiivisesti monivirnomismenetelmiä, esimerkiksi Ankkuri-mllin mukn, pikllisten yhteistyöthojen knss. Ennlt estävää työtä on suunnttu erityisesti nuoriin, perheisiin j mhnmuuttjiin. Poliisilitoksess on jtkettu tietoon perustuvn johtmisen kehittämistä j sen kokonisvltist käyttöönotto. Vlvont, hälytysplveluj j rikostorjunt on pystytty suuntmn entistä tehokkmmin keskeisille tphtum- j ongelm-lueille. Anlyysitoiminnn tuottm tieto on hyödynnetty vlvonnss j rikostorjunnss. Rikostorjunttyössä on korostettu rikosten ennlt estämistä j tutkinnn ltu. Tutkinnn j kenttätoiminnn ktiivinen tiedonvihto sekä yksiköiden yhteiset vlvontiskut ovt tuottneet tulost. Esitutkinnn ltu on kehitetty edelleen muun muss esitutkintyhteistyöllä muiden virnomiset knss. Rikostorjunnn uudelleen järjestelyt toimintvuoden ikn ovt selkiyttäneet toiminnn prosessej j prntneet tuloksellisuutt lähes kikill tutkinnn os-lueill. Poliisilitoksen ensisijisen tvoitteen on rikosten määrän vähentäminen j kiinnijäämisriskin ksvttminen. Poliisilitos rvioi toiminnn vikuttvuutt jtkuvsti toimintympäristön muutokset huomioiden. Kesän kuluess poliisilitoksess vlmisteltiin j toteutettiin mittv rikostorjunt koskev rkennemuutos, jonk tuloksen syyskuun lust rikostorjunnn tehtävät orgnisoitiin uudelleen j perustettiin kksi yksikköä, Rikostorjuntyksikkö sekä Vkvn rikollisuuden tutkintyksikkö. Smoin poliisilitoksen esikunttehtävät orgnisoitiin uudelleen, jolloin johtmisportit mdllettiin jättämällä hllinto-osston johtjn virk täyttämättä. Smll perustettiin syyttäjänvirston j käräjäoikeuden knss rikostutkinnn kehittämistyöryhmä nopeuttmn rikosprosessi. Työryhmä on toiminnllinen eli kehittämistoimet litetn heti täytäntöön. Toimintvuoden luss, poliisin hllintorkennemuutoksen yhteydessä, iemmin Liikkuvn poliisin turvllisuusyksikkönä toiminut vltiojohdon henkilösuojustoiminto liitettiin osksi t. Henkilösuojuksen toimint on integroitu poliisilitoksen toimintn. Toimintvuoden ikn myös vltkunnllisen liikenneturvllisuuskeskuksen toimint käynnistettiin poliisilitoksess. Toimint loitettiin viheittin j yksikön henkilöstöresurssit svuttivt sovitun tvoitetson syyskuuss. Poliisin rkennemuutoksen yhteydessä vltkuntn perustettiin kksijohtokeskusluett, eteläinen j pohjoinen johtokeskuslue. vst eteläisen johtokeskuslueen toiminnst. Luphllinnon oslt toteutettiin toimintojen keskittäminen, jonk yhteydessä luovuttiin ltäkeskuksen toimitiloist. Sähköisen sioinnin j työprosessien kehittämisellä on tehostettu lupplvelujen sujuvuutt. Lupplvelujen sikkiden odotusjt ovt pysyneet kohtuullisell tsoll. 2. Toiminnn vikuttvuus Helsingin poliisilitoksen keskeisenä pinopisteenä vuonn on ollut säilyttää hyvä yleisten pikkojen turvllisuuden tso, jot tukee kttv hälytysvlmius j ldukkt hälytysplvelut. TOIMINTAKERTOMUS
POLI I5I 4 (1e) POL--16317 Rikostorjunttyössä on korostettu rikosten ennlt estämistä j tutkinnn ltu. Rikostorjunttyön ktsotn perustuvn orgnisoituun, sujuvn sisäiseen yhteistoimintn j vstuunjkoon huomioiden poliisiyksiköiden j virnomisten välinen yhteistoimint sekä reliikisen tilnnekuv. Resurssien suunnitelmllinen kohdentminen j poliisiprtioiden näkyvyys ktukuvss on lisännyt ennlt estävän toiminnn ltu j tätä kutt knslisten kokem turvllisuuden tunnett. Aktiivisell om-loitteisell puuttumisell päihteiden käyttöön, huumusineiden ktukuppn, epäsosiliseen käyttäytymiseen j väkivltn yleisellä pikll on svutettu hyviä tuloksi. on toimintvuonn svuttnut suurelt osin yksikölle setetut plvelutvoitteet. Poliisilitoksen henkilöstön j yksiköiden onnistumisell voidn ktso olevn ljemp merkitystä myös vltkunnllisesti. 3. Toiminnllinen tehokkuus, tuotokset j ldunhllint 3.1. Vlvont j hälytystoimint Vuoden 201 4 tu lostvoitteet o Poliisin toimintvlmius AB{ehtävissä säilyy vähintään vuoden 2012 tsoll. o Poliisimiesten om-loitteisuus rikosten j häiriöiden ennlt estämisessä ksv.. Toimeenpnnn poliisin ennlt estävän strtegin mukiset toimenpiteet. Puututn ktiivisestijulkijuopotteluun j muuhun häiriökäyttäytymiseen oike-ikisestij oikeisiin kohteisiin suunntull näkyvällä vlvonnll.. Vrmistetn johtokeskustoiminnn sujuvuus muuttuvss toimintympäristössä.. Ylläpidetään j kehitetään poliisin vlmiusyksikön suorituskykyä poliisin erityistilnteiden (ERTI) vtimusten tsolle. o Kehitetään vltiojohdon henkilösuojust nykytrpeet j tulevisuuden hsteet huomioiden. VALVONTA toiminnllinen tehokkuus, tuotokset j ldunhllint 2012 2013 Tvoite Tietolähde TALOUDELLISUUS Toimintmenomäärärht, I 000 euro 34232 32 427 35 000 39 806 PolStt Henkilötyövuodet 507,7 498,1 552,8 567,7 PolStt Vlvonnn kustnnukset euro / htv 83 578 78 342 83 500 82 553 PolStt Vlvonnn kustnnukset, I 000 euro 42 542 39 007 42 500 47 683 PolStt Kustnnukset / A B C-tehtävät 275 237 275 284 PolStt TUOTTAVUUS ABC-tehtävät/htv 305 331 298 291 PolStt PALVELUKYKY JA LAATU Ktuturvllisuusindeksin rvo, 1 999=1 00 53,86 57,90 58,00 58,79 PolStt Liikenneturvllisuusindeksin rvo, 2001 =1 00 186,8 205,1 187 243 PolStt TOIMINTAKERTOMUS
POLIISI s (1e) POL--16317 VALVONTA toiminnllinen tehokkuus, tuotokset j ldunhllint SUORITTEET Yleisen järjestyksen j turvllisuuden (yjt) tehtävät la. B i C). lkm 2012 2013 Tvoite Tietolähde 154 924 164 839 165 000 168 056 PolStt Phoinpitelyt yleisellä pikll, lkm 3 907 3 543 3 500 3 358 PolStt Phoinpitelyt yksityisellä pikll, lkm 3222 2708 2700 2349 PolStt Vhingonteot, lkm 5 751/ 6924 7 000 I 698 PolStt Ulkomlisvlvontn käytetty työik, tunniu1640 2,85 1,08 2,00 0,96 PolStt HALYTYSTOIMINTA toiminnllinen tehokkuus, tuotokset j ldunhllint 2012 2013 Tvoite Tietolähde TALOUDELLISUUS Toimintmenomäärärht, 1 000 euro 13 920 18 394 16 000 18 394 PolStt Henkilötyövuodet 200,9 191,3 187,0 195,9 PolStt Hälytystoiminnn kustnnukset, I 000 euro 18 410 2',t 931 18 500 22352 PolStt Hälytystoiminnn kustnnukset euro / htv 91 650 114 464 1 00 000 113 944 PolStt Kustnnukset / A + B - hälytystehtävät, euro TUOTTAVUUS 1 80,1 221 185 235 PolStt n + B -hälytvstehtävät / henkilötyövuodet 509 519 535 485 PolStt PALVELUKYKYJA LAATU Toimintvlmiusik A-luokn tehtävissä, mrn Toimintvlmiusik A j B -luokn tehtävissä, min SUORITTEET 5,6 5,4 5,6 5,2 PolStt 14,5 15,5 14,5 15,9 PolStt Hälytystehtävät (4, B, C), lkm 154 924 164 839 165 000 168 056 PolStt Perheväkivltn liittyvät hälytystehtävät, lkm A j B -hälytystehtävät, 3228 3072 3 200 3 074 PolStt lkm 102236 99276 I 00 000 95 074 PolStt Perheväkivltilmoitukset, lkm 707 1 306 1 200 't 217 PolSt Vlvonnn kustnnusten j henkilötyövuosimäärän ksvuun on vikuttnut vltionjohdon henkilösuojustoiminnon liittäminen Helsingin poliisilitokseen vuoden luss. Toimintvuoden ikn poliisilitoksess loitti toimintns myös vltkunnllinen liikenneturvllisuuskeskus. Hälytystehtävien määrät ovt edelleen ksvneet edellisvuosist. Kotihälytystehtävien määrä (9 987) on edellisvuosien tsoll. Toimintvlmiusjoille setetut tvoitteet kiireellisten A- tehtävien oslt on svutettu. Sen sijn A + B -tehtävien toimintvlmius on hiemn heikentynyt. Tähän on syynä opiskel oiden määrän vähenemisestä johtuv prtioiden määrän väheneminen. Prtioiden voimvroj on jouduttu kohdentmn yhä enemmän myös vltkunnllisiin j lueellisiin erityistehtäviin. Myös kokonistehtävämäärien (4, B j C) mukn lukien TOIMINTAKERTOMUS 20I4
POLIISI 6 (1e) POL--16317 om-loitteisten tehtävien määrän lisääntyminen sitoo prtioit tehtäville vikutten toimintvlmiusikoihin. Ktuturvllisuutt mittv indeksi on jtknut nousun edellisvuosien tsost. lndeksin prneminen johtuu lähinnä phoinpitelyjen j lievien phoinpitelyjen määrän vähentymisestä. lndeksiin vikuttvist rikoksist vhingontekojen j ryöstöjen määrä on ksvnut. Ryöstojen määrä on ksvnut lähes 100 rikoksell. Vltos ryöstörikoksist on tphtunut keskustn lueell. Poliisi on puuttunut tilnteeseen yhteistyössä muiden virnomisten j yhteistyöthojen knss. Om-loitteisten tehtävien määrä on lisääntynyt12 prosentti edellisvuodest. Keskustn lueell on puututtu ktiivisesti erityisesti nuorten lkoholin käyttöön. Vlvonnn tuloksi j toim innn vikuttvuutt on seu rttu ryhmäkohtisesti. Poliisin ennlt estävän toiminnn strtegi on jlkutettu toimintn. Väkivltisen ekstremismin ennltehkäisyn toimintmlli on pilotoitu. Turvllisuutt vrntvien ilmiöiden määrät Helsingin lähiöissä jtkvt ksvun. Toimintmlli on koulutettu koko henkilöstölle sekä eräisiin muihin poliisin yksiköihin. Johtokeskustoimint uudess toimintympäristössä on siirtymäviheen jälkeen lähtenyt sujuvsti käyntiin. Uuden henkilöstön rekrytointij tehtävään toteutettiin etupinotteisestijo edellisvuoden ikn. Ulkomlisvlvont on suoritettu muun vlvonnn yhteydessä, joten työik ei kirjudu kyseiselle työikkoodille. Poliisin vlmiusyksikön toiminnn vrmistmiseen j kehittämiseen liittyvät vrustelut kuluvn vuoden oslt on stu pääos n toteutettu. Vlmiusyksikön toiminnn vrmistmiseksi poliisilitos on käynnistänyt poliisiylijohtjn päätöksen mukisesti vlmiusyksikön täydennysrekrytoinnin. Henkilösuojuksen toimintyksikön toiminnot j opertiivinen toimint on integroitu poliisilitoksen toimintn. Yhteistyön sujuvuus pikllispoliisien yksiköiden knss on vrmistettu. Syksyn ikn suunniteltiin henkilösuojustoimintojen siirto Erityistoimintyksikköön tvoitteen toimintojen j resurssien prempi kohtminen. 3.2. Liikenneturvllisuus Vuoden 201 4 tulostvoitteet. Liikenneturvllisuus säilyy vuoden 2012 tsoll. r Liikenteenvlvontn kohdennetn vähintään PORA lll linjusten mukinen määrä henkilötyövuosi. o Liikenteenvlvonnn suoritteiden tso pysyy vähintään vuoden 2012 tsoll.. Vrmistetn vltkunnllisen liikenneturvllisuuskeskuksen toimint j sen sujuvuus sekä utomttisen liikenteenvlvonnn tso.. Jtketn henkilöstön rskn liikenteen osmisen kehittämistä.. Rod Policing-mlli otetn käyttöön liikennepoliisisektorill j sen vull edistetään monipuolisesti muiden poliisitoiminnn os-lueiden tuloksellisuutt liikenneturvllisuustyötä tehtäessä. Liikennepoliisisektori vst päätehtävänään liikenneturvllisuudest toimilueelln j osllistuu lähimmän prtion peritteell kiireellisien hälytystehtävien hoitmisen. TOIMINTAKERTOMUS
POLIISI 7 (1e) POL--16317 LIIKENNEVALVONTA toiminnllinen tehokkuus, tuotokset j ldunhllint 20' '2 2013 Tvoite Tietolähde Liikennevlvontn käytetty työik, tunniu1640 50,3 80,9 88,0 118,1 PolStt Rskn liikenteen vlvont, tunnit / I 640 0,50 1,33 0,50 2,32 PolStt Automttisen liikennevlvonnn 15 185 16 147 60 000 25 430 PolStt Törkeä liikenneturvllisuuden vrntminen, lkm Henkilövhinkoon johtneet liikenneonnettomuudet, lkm 190 217 190 209 PolStt 47'l 433 480 353 PolStt Rttijuopumukset, lkm 1 877 1 723 2 100 1 666 PolStt Helsinkij pääkupunkiseudun lue poikke liikennevlvonnn oslt muust vltkunnst. Toiminnn pinopiste on kohdennettu pääsiss rttijuopumusvlvontn. Hälytys- j vlvontyksikön j liikennevlvonnn yhteisvlvontiskuj on toteutettu lähes viikoittin. Rttijuopumusten määrä Helsingin lueell on hiemn lskenut edellisvuodest. Liikennevhinkojen määrä 3 111 on noin 350 vähemmän kuin edellisvuonn. Liikennevlvonnlle tulossopimukseen setettujen tvoitteiden toteutuminen on suurelt osin hyvällä tsoll. Rskn liikenteen vlvonnlle setettu työiktvoite ei kuitenkn ole toteutunut. Tehtävään on ryhdytty kouluttmn uutt henkilöstöä. Rskn liikenteen suhteutettun työikn ovt hyvällä tsoll. Automttisen liikennevlvonnn suoritteiden määrät Helsingin oslt ovt nousseet selkeästi. Vltkunnllisesti ovt vähentyneet edellisvuoden vstvst jst noin 30 o/o. Tähän on syynä vltkunnllisen toiminnn viheittnen loitus. Alkuvuoden ikn suoritteiden määrä lski, mutt loppuvuodest suoritteiden määrä settui edellisvuosien tsolle. Yksikön henkilöstömäärä on svuttnut setetun tvoitetson syyskuun luss. tulukon liikennevlvontn käytetyn työjn oslt vuoden tielo on vääristynyt, kosk työik sisältää myös vltkunnllisen liikenneturvllisuuskeskuksen työjn. Muilt poliisilitoksilt poistui lkuvuoden ikn utomttinen liikenteenvlvont, joten vertilu iempiin vuosiin ei void tehdä. Liikenneturvllisuuskeskuksen toteutunut työik on noin 30 henkilötyövuott, joten todellinen liikenteenvlvonnn työik vuonn on tvoitteen mukinen. 3.3. Rikostorjunt Vuoden 201 4 tulostvoitteet o Ldukkll perustyöllä pidetään rikoslkirikosten selvitysste vuoden 2012 tsoll. o Kikiss yli kksi vuott vireillä olleiss tlousrikossisioiss stetn tutkint loppuun ti tehdään esitutkintpäätös j juttuvrnto pienenee 20 prosentti vuoden 2013 tsost. Hrmn tlouden torjunnss sdn rikoshyötyä tkisin noin viisi miljoon euro.. Huomioidn tietoverkkorikosten esitutkinnn trpeet tutkintjärjestelyissä j turvtn vtivien tietotekniikk- j tietoverkkorikosten tutkinnn osminen. TOIMINTAKERTOMUS
POLIISI I (1e) POL--16317 Järjestäytyneen rikollisuuden j srjrikosten torjunt j tutkint suoritetn sujuvll yhteistyöllä kenen knss? j pnemll täytäntöön hyväksytty JR- strtegi. Ulkomilt Helsinkiin suuntutuv rikollisuutt torjutn tietoon perustuvn johtmiseen, rikostutkintn, knsinvälisen opertiivisen poliisimiestoimintn, PTR- virnomis- j yritysten yhteistyöhön sekä stmiss tphtuvn vlvontn tukeutuen. Lpsiin j vnhuksiin kohdistuvien rikosten tutkint hoidetn ldukkstij nopesti. Erityisenä pinopisteenä on läheisväkivlln sekä lpsiin j nuoriin kohdistuvn väkivllnsekä seksulirikosten pljstmisen tehostuminen j rikosten ennlt ehkäisy. RIKOSTORJUNTA Toiminnllinen tehokkuus, tuotokset i ldunhllint 2012 2013 Tvoite Tietolähde TALOUDELLISUUS Toimintmenomäärärht, 1 000 euro 39 992 38 409 40 000 38 357 PolStt Henkilötyövuodet 548,9 542,6 561,0 550,3 PolStt Rikostorjunnn kustnnukset, 1 000 euro 51 121 48 183 51 000 49 741 PolStt Rikostorjunnn kustnnukset euro / htv 93 133 88 687 93 000 90 356 PolStt Kustnnukset / selvitetyt rikoslkirikokset, euro TUOTTAVUUS 1 165,3 1 169 1 165 1 153 PolStt Selvitetyt rikoslkirikokset / htv 79,9 76,0 73,1 78,4 PolStt PALVELUKYKY JA LAATU Rikoslkirikosten selvitystso (pl. liikennerikokset), % Rikoslkirikosten tutkint-ik (pl. liikennerikokset), vrk 46,4 43,9 46,0 46,7 PolStt 74 81 75 89 PolStt Omisuusrikosten selvitystso, % 36,0 34,8 36,0 36,7 PolStt Henkeen j terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystso, % henkirikokset - ohoinoitelvrikokset Päätettyjen tlousrikosten tutkint-ik, vrk SUORITTEET 81,6 65.7 87,5 63,7 95,0 66,0 111,6 73,1 PolStt 343 300 280 345 PolStt Kikki selvitetyt rikokset, lkm 62920 61 637 62 000 67 003 PolStt Selvitetyt rikoslkirikokset, lkm 43 871 41 239 41 000 43 151 PolStt Päätetyt tlousrikokset, lkm 304 362 280 427 PolStt Avoinn olevt tlousrikokset, lkm 351 494 375 483 PolStt Poliisin tietoon tulleet törkeät huumusinerikokset, lkm Poliisin pljstmt törkeät huumusinerikokset. lkm Hltuun stu rikoshyöty tlousrikoksiss (netto), mili. euro Hltuun stu rikoshyöty huumusinerikoksiss (netto), mili. euro Hltuun stu rikoshyöty muu rikos (netto), mili. euro 152 337 250 189 PolStt 196 189 200 178 PolStt 4,25 10,88 5 00 6,29 PolStt 0 02 00 0,25 0,13 PolStt 0,24 o,20 0,50 1,26 PolStt TOIMINTAKERTOMUS
POLIISI e (1e) POL--16317 RIKOSTORJUNTA Toiminnllinen tehokkuus, tuotokset i ldunhllint Henkeen j terveyteen kohdistuneet rikokset, lkm - henkirikokset - ohoinoitelvrikokset 2012 49 7 129 2013 32 6 251 Tvoite 35 6 000 43 5 708 Tietolähde PolStt Rsistiset j muut vihrikokset, lkm 27 27 30 25 PolStt Päätettyjen JR-juttujen lukumäärä 1',t4 138 120 175 PolStt Rikostorjunnn tuloksellisuus j toiminnllinen tehokkuus on ollut toimintvuoden ikn hyvällä tsoll. Rikoslkirikosten selvitysprosentti on kehittynyt kikilt osin suotuisn suuntn. Selvitettyjen rikoslkirikosten määrä / henkilötyövuosi on ksvnut j rikoksi on selvitetty iemp enemmän lähes jokisen rikosljin oslt. Liikkuvt rikolliset tekevät merkittävän osn omisuusrikoksist. Selvitystson myönteiseen kehitykseen on vikuttnut olennisesti liikkuvn rikollisuuteen kohdennettu ennlt estävä työ. Ulkomilt Helsinkiin suuntutuv rikollisuutt on torjuttu poliisilitoksen jokisell toimintsektorill sekä PTR- virnomisten j yritysten yhteistyöllä. Vltos ryöstörikoksist on tphtunut julkisill pikoill nuorten henkilöiden tekeminä. Poliisilitos on puuttunut tilnteeseen yhteistyössä m uiden virnomisten j yhteistyöthojen knss. Syyskuuss tphtuneen orgnistiomuutoksen, mmttimisen perustyön, sujuvn yhteistyön j ktiivisen tiedonvihdon myötä poliisilitoksen rikostorjunttyö on kehittynyt edelleen. Tietoperusteisen johtmisen toimintmllin edelleen kehittäminen j sen kokonisvltinen käyttöönotto ovt osltn edesuttneet rikostorjunnn tulosten svuttmisess. Avointen tlousrikosten määrää kyettiin vähentämään merkittävästi. Vuoden lopuss voimi tlousrikossioit oli 483. Tlousrikossioit päätettiin ennätykselliset 427. Hltuun stu omisuus oli yli 6 miljoon euro. Yli 24 kuukutt vnhojen rikossioiden määrää kyettiin vähentämään. Vuoden lopuss niitä oli 77. Yksikössä tutkittiin useit vltkunnllisesti merkittäviä tlousrikoksi. Tlousrikostutkinnn tuloksiin on vikuttnut osltn tlousrikostutkinnn resurssien turvminen sekä sujuvt tutkinnn prosessit. Tietotekniikkrikosten määrät ovt selkeässä ksvuss. Rikosten luonne on muuttunut myös iemp törkeämmäksi. Suurimmist tutkinnss olleist rikossioist rikoshyöty nousi noin 600 000 euroon. Tietotekniikkrikosten torjunnn oslt on huomioitu, että tietotekniikkrikosten tutkintn ohjtn jtkoss lisää koulutettu henkilöstöä. Järjestäytyneeseen rikollisuuteen kytkeytyviä rikossioit päätettiin lähes 180, mikä on noin 40 enemmän kuin vuott iemmin. Määrän ksvu johtuu osittin rikossioiden muuttuneist kirjmiskäytännöistä. Järjestäytynyttä rikollisuutt on torjuttu, pljstettu j tutkittu yhteistyössä muiden esitutkintvirnomisten knss. Syyttäjävirnominen on kytketty mukn heti esitutkinnn lkuviheest lukien. JR -rikollisuuteen kytkeytyvät rikossit ovt olleet tyypillisesti huumusine-, ryöstö-, kiristys-, pritus-, omisuus- j ihmiskupprikoksi, Järjestäytyneen rikollisuuden torjunnss yhteistyö muiden poliisiyksiköiden knss on sujunut hyvin. Poliisilitos on osllistunut ktiivisesti kohdetorjuntmenettelyyn. Yhteistyössä muiden linvlvontvirnomisten knss on kyetty selvittämään ljoj rikossikokonisuuksi. Seksulirikoksi kirjttiin toimintvuonn 451, mikä on 178 enemmän kuin vuott iemmin. Erityisesti lpsiin kohdistuneiden seksulirikosten määrä on ksvnut. Tutkinnss on selvi- TOIMINTAKERTOMUS
POLIISI POL--16317 10 (1e) tetty useit lpsiin kohdistuvi seksulirikossrjoj, minkä johdost seksulirikosten tilstollinen määrä on ksvnut. Poliisin tietoon tulleiden kikkien huumusinerikosten määrä on ksvnut edellisestä vuodest. Huumusinerikosten ksvu johtuu osittin poliisin tehostuneest huumusinevlvonnst. Eritoten huumusineiden ktukupn torjuntn kiinnitettiin opertiivisess toiminnss huomiot. Selvitettyjen törkeiden huumusinerikosten määrä oli kutkuinkin smll tsoll kuin iempinkin vuosin. 3.4. Luphllinto Vuoden tulostvoitteet Poliisilitos osllistuu ktiivisesti j suunnitelmllisesti luphllinnon kokoniskehittämishnkkeen kehittämistoimien toteutukseen j täytäntöönpnoon sekä siksviestintään Poliisihllituksen ohjeiden mukisesti. Poliisilitos järjestää suunnitelmllisesti mpum-sesioiden lup- j vlvontmenettelyiden toteutuksen siten, että mpum-seisiin j setietojärjestelmään liittyvä mmttitito sekä linsäädännön tuntemukseen perustuv lduks hllinnollinen päätöksenteko on vrmistettu. Poliisilitoksiss tehtävät yksityistä turvllisuusl koskevt luppäätökset ovt Poliisihllituksen ohjeiden j linjusten mukisi j poliisilitoksien suorittm ln vlvont on ktiivist. Erityisenä pinopistelueen on järjestyksenvlvonttoiminnn vlvont. Poliisilitos säilyttää luppäätösten hyvän tson niin, että muutoksenhuss muuttuu eninlään2 % poliisin päätöksistä. Poliisilitoksen luphllinnon siksplvelu järjestetään trkoituksenmukisesti toimitilojen j muiden toimintn vikuttvien sioiden oslt otten huomioon lähivuosien toimintym päristön m uutokset. Poliisilitos edelleen kehittää j tehost luptoimintojen työprosessej j toiminttpoj olemss olevill voimvroill. LUPAHALLINTO Toiminnllinen tehokkuus, tuotokset j ldunhllint 2012 2013 Tvoite Tietolähde TALOUDELLISUUS Henkilötyövuodet 105,0 1 19,3 105,7 94,5 PolStt Luphllinnon kustnnukset, 1000 euro I 364 10 724 I 500 9 329 PolStt Kustnnukset / poliisin myöntämät luvt 51,8 56,0 52,0 53,0 PolStt Luphllinnon kustnnusvstvuus, prosentti 113,1 107,1 100,0 109,3 PolStt Luphllinnon tuotot, I 000 euro I 193 I 453 8 558 PolStt Poliisin myöntämät luvt / luphllinnon htv, mksullinen i mksuton Poliisin myöntämät luvt / luphllinnon htv, mksullinen tvöik PALVELUIîÍKYJA I.AATU 't 721 1 600 1 848 PolStt 2 010 1 904 2 000 2224 PolStt Koulutustunnit / luphllinnon htv 6,7 8,9 25,O 't5,2 PolStt TOIMINTAKERTOMUS
POLIISI HELSINKI POL--16317 1 1 (1e) LUPAHALLINTO Toiminnllinen tehokkuus, tuotokset j ldunhllint 2012 2013 Tvoite Tietolähde Käsittelyik, knslisuushkemus, vrk 92 59 40 30 PolStt Käsittelyik, I viheen jokorttilup, vrk 13 3,0 5,0 15 PolStt SUORITTEET Poliisin myöntämät luvt yht., lkm 180 732 1 90 926 203200 174 653 PolStt Mtkustussikirjt (pssit j henkilökorrir) 1 18 831 I 33 209 138 000 116 449 PolStt Ajoluvt 35 970 34 636 35 000 33726 PolStt Aseluvt 2 741 2691 2 700 2723 PolStt Ulkomlisluvt 16 344 13 190 14 000 12 579 PolStt Muut luvt 689 861 7 000 858 PolStt Turv-ln luvt 6 157 6 339 6 350 I 318 PolStt Aseiden hllusspitolupiin kohdistuvt peruutukset i vroitukset, lkm 134 118 120 100 Järjestyksenvlvoj korttien peru utukset i vroitukset. lkm 40 44 40 43 Vrtijkorttien peruutukset j vroitukset, lkm 23 24 25 17 Yksikön lskelmt Yksikön lskelmt Yksikön lskelmt Poliisin myöntämien keskeisten lupien määrät ovt lskusuunnss. Mtkustussikirjojen määrät lskivt prosentulisesti eniten (12,5 o/o). Turv-ln lupien määrään on vikuttnut suppeiden turvllisuusselvitysten määrän lisäys yli 2 000 kppleell. Luphllinnon sisäiset sekä litostson reservijärjestelyt ovt turvnneet hyvin siksplvelun sujuvuuden myös kesäkuden ikn. ltäkeskuksen siksplvelupisteen lsjo j toimintojen keskittäminen Psiln joittui syys - lokkuun vihteeseen. Smss yhteydessä toteutettiin siksplvelun työprosessien muutos siten, että hkemusten vstnotto j käsittely yhdistettiin. Toimintojen keskittäminen j prosessien kehittäminen ovt vikuttneet suotuissti lupplvelujen kustnnusvstvuuteen. Ajo-oikeussioiss päätöksenteko on siirretty suorn siksplvelutiskille. Ajoluppäätösten määrien vertilu ei ole mhdollist suoritt järjestelmämuutosten tki. Luphllinnon edustjt ovt osllistuneet Lup 2016 hnkkeen kehittämistyöhön sekä lupplvelupäälliköiden verkostotyöhön. Tiedonkulku poliisilitoksen toimintyksiköiden välillä on vrmistettu osllistumll yhteisplvereihin. Tiedoksintoihin liittyvä yhteistyö litoksen muiden yksiköiden knss toimii hyvin j tuott hyvää tulost. Ampum-sesioiden lupvlvont toteutetn vertmll serekisterin tietoj vuorokusirportteihin kirjttujen rikoksist epäiltyjen sekä poliisilin perusteell kiinniotettujen henkilöiden tietoihin. Järjestyksenvlvonttoimintn kohdistuv vlvont tphtuu pääsillisesti muun poliisitoiminnn ohell hälytystehtävien ti rikostutkinnn yhteydessä. Syksyn kuluess toteutettiin yhteisesti rvintoloiden järjestyksenvlvojiin kohdentuv vlvont. Vrtiointiliikkeiden trkstmiseen on ldittu vuosisuunnitelm. Henkilöstövje on kuitenkin estänyt vuosisuunnitelmn täysimääräisen toteutumisen. Poliisilitos on järjestänyt henkilöstölle suunnttuj mpum-seiden lupvlvontn liittyviä koulutustilisuuksi j vrmistnut, että myös kenttä- j tutkinttehtävissä työskentelevillä po- TOIMINTAKERTOMUS
POLIISI POL--16317 12 (1e) liisimiehillä on riittävä mmttitito jokiselle poliisimiehelle kuuluvien mpum-selin mukisten tehtävien hoitmiseen. Helsingin poliisilitoksen luphllinnon koulutuksen htv - kertymä (15,2) on korkempi kuin edellisvuosin. Toimintvuonn on järjestetty koulutust myös esimiestitojen oslt. Luppäätösten tso ylläpidetään sisäisellä koulutuksell j ohjuksell sekä osllistumll vltkunnlliseen koulutukseen sekä sidosryhmäyhteistyöhön. Lupkäsittelyä j päätöksenteon tso trkstelln kuukusittin dokumentoitvll omvlvonnll. 3.5. Yhteiset plvelut Vuoden 201 4 tu lostvoitteet O Toimiv sisäinen vlvont on os poliisilitoksen päivittäisjohtmist kikill tsoill. Vlvotn virkvstuun toteutumist siten kuin vstuist on työjärjestyksessä, tloussäännössä, toimenkuviss ti muutoin määrätty. Poliisihllituksen sisäiseen trkstukseen on toi m itettv tieto hvituist poikkem ist j vääri nkäytöksistä. Poliisiyksikön hnkinttoimi orgnisoidn tuottvstij tloudellisesti sekä säännösten j Poliisihllituksen ohjeistuksen mukisesti. Vltkunnllisiin mterilin kehittämistyöryhmiin sekä välineistön j joneuvojen käytön koulutustphtumiin setetn sintuntijoit j kouluttji. Yksiköllä on Por lll-linjusten mukisesti järjestetty lillisuusvlvontorgnistio, jok rtkisee yksikköä koskevi knteluit sekä suoritt yksikössä lillisuustrkstuksi j rportoi trkstusten tulokset niin, että ne voidn käsitellä tuloskeskusteluiss. Toteutetn viestintästrtegin mukiset kehittämislueet erityisenä pinopistelueen Por-hnkkeen lduks viestintä, uuden julkisujärjestelmän (JUPO) käyttöönotto j osllistuminen poliisin vltkunnlliseen viestinnän vlmiusryhmän toimintn. Riskienhllint on jtkuv toimint. Tunnistetut riskit rvioidn j ryhdytään toimenpiteisiin kriittisten j korkeiden riskien hllitsemiseksi. Päätökset riskienhllinnn toimist tekee yksikön johto. Toimitn ktiivisesti toimitilvuokrien, ylläpidon j energinkäytön säästötvoitteen toteuttmiseksi. Tiltehokkuutt prnnetn sopimusten päättyessä sekä etsimällä ktiivisesti ulkopuolist käyttöä ns. yliväljille tiloille. Kikiss poliisin toimitilhnkkeiss sovelletn poliisitlokonsepti. Konnunsuon vstnottokeskuksen toiminnn loittmiseen keväällä liittyen on tehtävä vlmisteluyhteistyötä Kkkois-Suomen poliisilitoksen knss. Keväällä lditun tlouden sopeuttmissuunnitelmn vikutus menokehitykseen oli suotuis. Kuitenkin opertiivisen toiminnn trpeet iheuttivt sen, että sunnunti- j muihin hitttyökorvuksiin suunnitellut säästöt eivät toteutuneet täysimääräisesti lisääntyneiden mielenosoitusten j tphtumien vuoksi. Poliisilitoksen hnkinttoimi on keskitetty Esikuntn. Hnkintojen suunnittelun j hnkintprosessin toimivuus on ollut trkstelun ll. Keväällä lditun tlouden sopeuttmissuunnitelmn mukisesti hnkintoj priorisoitiin j siirrettiin loppuvuoteen. Poliisilitoksen edustjt ovt ktiivisesti olleet mukn Poliisihllituksen hnkintprosessin kehittämistyöskentelyssä. Toimintvuoden ikn käytiin läpij päivitettiin riskienhllintrekisteriin kirjttuj riskejä. Merkittävyydeltään korkeisiin, toimitiloihin kohdistuviin riskeihin on vstttu ottmll käyttöön uu- TOIMINTAKERTOMUS
POLI ISI HELSINKI POL--16317 13 (1e) si turvteknisiä järjestelmiä j korostmll turvllisuuskulttuuri. Smss yhteydessä poliisilitoksen riskienhllintprosessi päivitettiin. Toimintvuoden ikn luovuttiin suurelt osin ltäkeskuksen toimitiloist. Toimipisteen lupplvelut si i rretti i n Psiln toi m ipisteeseen. Joutsenon säilöönottoyksikön käyttöönottoon liittyvä Pohn vstuunjkomääräys on päivitetty Kuljetuksiin liittyvät järjestelyt Kkkois-Suomen poliisilitoksen knss on stu kuntoon. 3.6. Mksullisen toiminnn tulos j knnttvuus Mksullisen toiminnn tuotot Mksullisen toiminnn kustnnusvstvu uslskelm 201 4 Selite 2012 2013 20't4 1. Lupplvelu 1. Lupplvelu 2. Muut julkisoikeudelliset 3. L iketloudelliset 2. Muut julkisoikeudelliset 3. Li ketloudelliset 1 Lupplvelu 2. Muut julkisoikeudelliset 3. Liiketloudelliset 4. Erityislkien mukiset Yhteensä 1. TUOTOT I 193 212 220 123 39 616 I 453 237 207 013 45 353 I 558 718 189 688 35 854 0 8784 259 2. KUSTANNUKSET Erilliskustnnukset 2.1 Aineet j trvikkeet 1 39 903 14'130 2 543 144',t37 7 990 1 751 74 90',1 3 901 737 0 79 540 2.2 Henk löstökustnnukset 4 323 572 207 905 37 417 5 028 576 177 706 38 932 3 979 947 109 719 20 738 0 4 110 405 2.3 Vuokrt 666 976 30 298 5 453 804 840 24 413 5 348 442 321 15 128 2 859 0 460 308 2.4 Plveluien ostot 1 292955 13 867 2 496 1 161 145 I 534 2 089 1 297 120 5 606 1 060 0 1 303 787 2 5 Muut kulut 1 00 688 6 500 'l 170 3s 8'11 5 838 1 279 7 885 3 342 632 0 't 1 860 Yhteensä 6 524 094 272700 49 079 7 174 509 225 481 49 399 5802 175 137 698 26 027 0 5 96s 899 Yhteiskustnnukset (osuus) 2.6 Tukitoiminnot 735 919 31 523 5 673 556 994 17 617 3 860 415 604 10 325 1 952 0 427 880 2.7 Poistot 66 862 2 702 486 83 034 2392 524 71 032 I 639 310 0 72 981 2.8 Korot 3 559 144 26 4 001 115 25 925 2',1 4 0 950 2.9 Muut yhteiskset 800 1 37 30 832 5 549 I 006 023 27 937 6 120 1 541 108 19 t73 3 624 0 1 563 kustnnu 905 Yhteensä 't 606 477 65 201 11 734 I 6s0 052 48 06'l 10 529 2 028 668 31 158 5 889 0 2 065 716 KAIKKI KUSTANNUKSET I 130 571 337 90t 50 813 I 824 561 273 542 59 928 7 830 843 168 856 31 916 0 I 031 615 KUSTANNUSVAS TAAVUUS 1 062641-117 774-21 197 628 676-66 s29-14 575 727 874 20832 3 938 0 752644 KUSTANNUSVAS TAAVUUS % 113.07 olo 6s.14% 65.14% 107.12 % 75,68 % 75,68 0/o 109,29 % 112,34 0/o 112,34 0/o TOIMINTAKERTOMUS
POLr r5t POL--16317 14 (1e) Muut tuotot Sisäsiinministeriön ntm mksusetus on määritellyt nettobudjetoitvien julkisoikeudellisten suoritteiden lskutuksess käytettävät henkilötyön j joneuvojen tuntihinnt. Muut tuotot koostuvt vuokrtuotoist, yhteistoiminnn tuotoist sekä löytötvrhuutokuppojen tuotoist. Toteutuneet muut tuotot olivt yhteensä 513 275 euro, eli noin 473 000 euro pienemmät kuin edellisenä vuonn. Tuottojen määrän lskuun on vikuttnut eniten Virve - plveluihin I i ittyvien kulujen käytäntöjen m uuttum i nen. Yhteistoiminnn tuottojen suurin yksittäinen tekijä oli yhteistoiminnn kustnnusten korvus vltiolt, 150 000 euro. Muut tuotot, 2012 2013 Yhteistoiminnn tuotot 841 000 666 000 1 95 000 Löytötvrt I 32 000 74 000 Muut tuotot, ioist vuokrtuloi 21 5000 1 86 000 252000 201 000 318 000*, 227 000 Yhteensä I 188 000 986 000 513 000 Lähde: PolStt ")Sis Lö ötvrtuotot 3.7. Yhteisrhoitteinen toimint on jtknut Mstpoistettvien identifioimisen tehostminen -hnkett. Hnke on sidoksiss sisäministeriön hllinnoimn EU:n Yhteisvstuit j mhnmuuttovirtojen hllintn koskevn yleisohjelmn. Hnkkeen tvoitteen on tehost identifioimttomien j heikosti identifioitujen henkilöiden mst poistettvien plutuksi. Tvoitteen on myös lyhentää täytäntöönpnoviiveitä plutusten knnlt hsteellisiin mihin. Toimintvuoden ikn hnkerhoituksell on plkttu poliisilitokseen ylikonstpeli, vnhempi konstpeli j yksi osstosihteeri. Hnkkeen toteuttminen on sujunut suurelt osin suunnitelmn mukisesti. Ainostn Länsi-Afrikkn suunniteltu kontktimtk jouduttiin terveydellisten riskien vuoksi perumen. Toimintvuoden ikn on luotu j kehitetty suori kontktej kolmnsien miden edustustoihin j mhn pääsystä vstviin henkilöihin. Toimint on suurelt osin vkiintunut j vltkunnllinen identifiointi jlkutetn osksi päivittäistoimint. Hnkkeen kokonisrhoitus on yhteensä240 000 euro, jost EU -osuus on 180000 euro. Hnkkeen tuloksist rportoidn rhoituspäätöksen mukisesti. Hnkkeest käyttämättä jääneen rhoituksen oslt, on esitetty pyyntö vstuuvirnomiselle jtk hnkkeen toteutust kesäkuun 2015 loppuun. Hnkkeeseen on suoritettu ulkopuolinen trkstus, jonk rportin mukn hnkkeen hllinnoinniss ti toteuttmisess ei ole todettu olennist huomutettv. TOIMINTAKERTOMUS
POLI ISI POL--16317 15 (1e) 4. Orgnistion kehittäminen Vuoden tulostvoitteet r Vrmistetn PORA lll:n toimeenpno tvoitteiden mukisesti Vlmistelln tlous- j henkilöstöhllinnon Kieku{ietojärjestelmän käyttöönotto j toiminttpm u utokset sekä vrm istetn käyttöönoton edellyttämät resurssit o Poliisilitoksen toiminnss keskitytään kunkin perustehtävään määriteltyjen tvoitteiden svuttmiseksi sekä korostetn priorisointi j pitkän ikvälin suunnitelm tloudellisi päätöksiä tehtäessä. o Tehostetn tulosohjuksen j litostsoisen seurnnn rooli j kikkien esimiesten vstuut toimintojen kehittämisessä. r Poliisilitoksen sisäistä viestintää j tiedonkulku tehostetn voimuutt j henkilöstön osllisuutt edistämällä. Kesän kuluess poliisilitoksess vlmisteltiin j toteutettiin mittv rikostorjunt koskev rkennemuutos, jonk tuloksen rikostorjunnn tehtävät orgnisoitiin uudelleen j perustel tiin kksi yksikköä, Rikostorjuntyksikkö sekä Vkvn rikollisuuden tutkintyksikkö. Smoin poliisilitoksen esikunttehtävät orgnisoitiin uudelleen, jolloin johtmisportit mdllettiin jättämällä hlli nto-osston johtjn virk täyttämättä. Ulkomlissioiss mst poistmisen j turvpikktutkinnn oslt tehtiin uusi järjestelyitä, jotk otettiin käyttöön syyskuun luss. Vltkunnllisen identifiointitoiminnon loittmiseen liittyvä suunnittelu käynnistettiin vuoden loppupuolell. Tilnnekuv poistettvien oslt on krtoitettu muist poliisilitoksist. EU -rhoitteist mst poistettvien identifiointihnkett jtketn j hnkkeist sdut kokemukset tuodn päittäiseen toimintn. KIEKU -hnkkeen edellyttämät henkilöstö- j tloushllinnon prosessit suunniteltiin huomioiden poliisilitoksen orgnistiorkenne, yksiköiden esimiestsot j -vstuut. Tlous- j henkilöstöhllinnon henkilöstö on osllistunut hnkkeen työpjoihin, järjestelmän käyttöönottotehtäviin sekä mmttikäyttäjien järjestelmäkoulutuksiin, muulle henkilöstölle on jettu trvittv tieto tulevist muutoksist. Kieku-esimiehet ovt sneet KIEKUN käyttöönottoon liittyvää henkilöstöhllinnon- j järjestelmäkoulutust. Muu henkilöstö on työjn slliess omtoimisesti opiskellut Kieku-järjestelmää opetusvideoiden kutt. Kikist tärkeistä sioist on tiedotettu Sinetti -järjestelmässä. Kehittämisideoit vrten Sinettiin vttiin HPL Kehittämisidet -linkki, joss henkilöstö voi esittää poliisilitoksen toimintn liittyviä kehittämisideoit. Esikunnn Kehittämis- j tietoplvelut käsittelee kikki kehittämisidet, joit vuoden ikn esitettiin vjt 50. Lisäksi Sinetissä on keskustelulue, joss henkilöstö voi vpsti keskustell jnkohtisist sioist. 5. Henkisten voimvrojen hllint j kehittäminen Vuoden 201 4 tu lostvoitteet Lditn pitkän tähtäimen poliisiyksikkötsoinen henkilöstösuunnitelm, jok sisältää henkilöstöresurssien määrää, ltu j kehittämistä koskevt tvoitteet j toimenpiteet. Henkilöstön työhyvinvoinnist huolehditn orgnistion muutosprosessiss. ÏOIMINTAKERTOMUS
POLr r 5r HELSINKI POt--16317 16 (1e). Kirkstetn edelleen esimiehen velvollisuuksi j vstuit jokpäiväisessä esimiestyössä.. Työyhteisön toimivuutt j mmtillist käyttäytymistä edistetään linjmll pelisääntöjä j selkeyttämällä puuttumisprosessej. o Huolehditn henkilöstön osmisen päivittämisestä j kehittämisestä muuttuvn linsäädännön j uudistuvien ohjusjärjestelm ien suhteen. HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEH ITTÄTVI rueu Henkilöstömäärä j rkenne, poliisin momentti 2012 2013 Tvoite Tietolähde Poliisin henkilöstö yhteensä, htv 1598,4 1563,8 1616,0 1610,7 PolStt Poliisimiehet, htv 1248,9 1228,7 1321,0 1302,5 PolStt Opiskelijt, htv 54,0 39,5 28,6 PolStt Muu henkilöstö, htv 295,4 295,6 295,0 279,7 PolStt Niset, 7o -osuus koko henkilöstöstä 25,8 26,4 26,5 26,1 PolStt Niset, % -osuus poliisimiehistä 17,1 17,1 17,1 18,1 PolStt TYöHWNVOINTI Siruspoissolot, työpäivää / htv 11,0 10,7 11,0 12,0 PolStt 1-3 pv siruspoissolot, % -osuus kikist siruspoissoloist 73,9 73,0 73,0 72,7 PolStt Työtpturmt, lkm 91 88 88 91 PolStt Työtyytyväisyysi ndeksi 3,4 3,4 3,4 Thti OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Tulos- j kehityskeskustelujen käyminen (% henkilöstöstä kävnyt) 92,8 92,5 96,0 92,0 Yksikön lskelmt Poliisilitoksen kuluvn vuoden htv-toteum jää hiemn lle tulossopimuksen tvoitetson. Poliisilitos jätti lkuvuoden ikn täyttämättä virkoj piktkseen ennustettviss olev budjettivjett. Smoi n määräikisi virksuhteit päätetti i n. Keväällä ldittu tlouden sopeuttmissuunnitelm on vikuttnut henkilöstömenokehitykseen suotuissti. Työttömien poliisien plkkmiseen kohdennettu rhoitust käytettiin vuorotteluvpsijisuuksiin, millä tttiin joidenkin määräikisten poliisimiesten virksuhteiden jtkuminen. Sen sijn sunnunti- j muihin hitttyökorvuksiin suunnitellut säästöt eivät toteutuneet täys määräisesti muun muess lisääntyneiden mielenosoitusten j tphtumien vuoksi. Poliisilitoksen vltkunnllisi tehtäviä suorittvien toimintojen, kuten Henkilösuojuksen toimintyksikkö, Johtokeskus sekä Liikenneturvllisuuskeskus, resurssien j kustnnusten seurnt on tehostettu. Henkilöstöresurssien j kulujen kehityksestä rportoidn myös Poliisihllitukselle. Siruspoissolojen määrä / henkilötyövuosi nousi hiemn yli tvoitervon. Poliisilitoksen johdolle rportoitiin säännöllisesti siruspoissolojen kehityksestä sekä tulos- j kehityskeskusteluiss tunnistetuist työhyvinvoinnin kehittämistrpeist, minkä perusteell esimerkiksi vrhisen tuen mlli n toteutum isen seurnt tehostettiin. TOIMINTAKERTOMUS
Ë POL II s ELS NK POL--16317 17 (1e) Poliisilitoksen esimiehille suunnttu Johtmisen erikoismmttitutkintokoulutus on jtkunut vuoden ikn j esimiehet ovt toteuttneet toiminnn trpeit plvelevi kehittämisprojektej osn tutkintokoulutust. Tämän lisäksi lupplvelun esimiehille on toteutettu räätälöity, toiminnn kehittämistä tukev esimiesvlmennus. Kiken kikkin henkilöstökoulutukseen käytetyn työjn osuus oli 5,6 prosentti. Koulutus ktt poliisilitoksen sisäisen, poliisihllinnon yhteisen j ulkopuolisen mmtillist osmist ylläpitävän j kehittävän koulutuksen. 6. Tilinpäätösnlyysi 6.1. Rhoituksen rkenne Helsingin poliisilitoksell oli käytettävissään vuonn kikkin 119 677 811 euro (bruttorhoitus). Poliisiopiskelijoiden kustnnuksiin kohdennettiin 1 165 000 euro. Hnkerhoitust oli 344 141 euro. Muiden kuin luptuottojen tvoitteeksi oli setettu 1 350 000 euro. Poliisilitoksen rhoitusrkenne on kuvttu trkemmin ll olevss tulukoss. Budjetin toteutumist on kuvttu kohdss 6.2. j tuotto- j kululskelm on kohdss 6.3. Kokonisbudjetti, 2012 2013 Määrärh + investoinnit + toimitilt 1 10 652 493 1 10 169 692 1 16 818 670 Lisärhoitus / Hnkerhoitus 2 686 803 1 217 000 344 141 Poliisikoulun kenttä- j työhrjoittelijt 2 569 900 1 570 600 I 165 000 Nettobudjetoitujen tulojen tuottotvoite 980 000 I 350 000 1 350 000 Yhteensä 116 889 196 '114 307 292 119 677 811 6.2. Tlousrvion toteutuminen Budjetti Sldo Budjettiero Käyttö% 1. Tuotot 1.1. Mksullisen toiminnn tuotot 252000 225 541-26 459 89,5 % 1.2. Muut tuotot I 098 000 513 275-584 725 46,7 0/o L Tuotot yhteensä r 350 000 738 817-611 183 54,7 olo 2.1. Aineet, trvikkeet, tvrt 3 304 094 3 361 941-57 847 101,8% 2.2. Henkilöstökulut 95 991 701 95 300 475 691 226 99,3 % 2. Kulut 2.3. Vuokrt 13 180 732 13 188 533-7 801 100,1 0/o 2.4. Plvelujen ostot 5 684 403 5 777 330-92927 101,6 0/o 3. lnvestoinnit 2.5. Muut kulut 973 040 877 955 95 085 90,2 0/o 2. Kulut yhteensä 119 133 970 118 506 235 627 735 99,5 % 3.1. Kuljetusvälineet 316 000 316 000 0 100,0 % 3.2. Tieto- j viestintälitteeu -iäriestelmät 3.3. Toimitilojen klustminen 26 000 24 140 1 860 92,8% 38 000 38 110-1 10 100,3% 3.4. Muut investoinnit 163 841 183 917-20 076 112,3 0/o 3. Investoinnit yhteensä 543 841 562 168-18 327 103,40/o Yhteensä 118 327 811 118 329 586-1775 100,00 % TOIMINTAKERTOMUS
POLIISI H ELSINKf POL--16317 18 (1e) Helsingin poliisilitoksen rhoitus ei ivn riittänyt kttmn koko vuoden kustnnuksi. Säästötoimenpiteiden nsiost määrärhn ylitys oli vin 1775 euro käyttöprosentin olless tsn 1OO o/o. Poliisilitokselle setetust tuottotvoitteest 1 350 000 euro jäi toteutumtt 61 1 183 euro. Tuottojen määrän lskuun vikutti eniten Virve -plveluihin liittyvien kulujen käytäntöjen muuttuminen. 6.3. Tuotto- j kululskelm Kustnnukset, euro 2012 2013 Henkilöstökulut 90 034 81 1 91 1 14 099 96 431 572 Aineet, trvikkeet j tvrt 5 965 087 4 020 445 3 362 366 Vuokrt 13 157 673 12 630 976 13 189 582 Plvelujen ostot 7 009 671 5 779 532 6021266 Muut kulut 2725 578 2825 495 2 801 861 Poistot 1 180 670 1 241 680 1 248 821 Yhteensä 120 088 137 117 612 565 123 057 601 Lähde: Tuotto- j ku Tolminnn kustnnukset tuloslueitti n,, euro (tukitoiminnot vyörytetty) 2012 2013 404 Lupplvelut yhteensä 9 363 523 10 723 889 9 328 838 4041 Mksulliset lupplvelut 8 142 312 8 289 065 7 833 067 4042 Mksuton lupplvelu 1 221 210 1 895 824 1 495771 401 Vlvont 42 5441 279 39 006 717 47 682 513 402 Hälytystoimint 18 410 486 21 931 320 22351 630 403 Rikostorjunt 51 120 668 48 192 777 49 740 854 405 Tukitoiminnot 406 Muut tehtävät 12 266 171 12 389 554 1 1 892 959 Yhteensä 133 702 126 132244254 140 996 794 Lähde: nusrportit Helsingin poliisilitoksen tilikuden kulut toimintvuonn olivt yhteensä 123 057 601 euro. Toiminnn kulut nousivt edellisvuodest 5 445 036 euro. Pääsillisen syynä on poliisin hllintorkenteen yhteydessä tphtunut henkilösuojustoiminnon siirto poliisilitokseen sekä vltkunnllisen liikenneturvllisuuskeskuksen toiminnn käynnistäminen vuoden ikn. Helsingin poliisilitoksen suurin yksittäinen kuluerä on henkilöstökulut, 96 431 572 euro, jotk olivt 78,36 prosentti kikist kuluist. Osuus on sm luokk kuin edellisvuosin. Ero edelliseen vuoteen johtuu rkennemuutoksen yhteydessä tphtuneest henkilöstömäärän lisääntymisestä. Poliisilitoksen vltkunnllisten toimintojen henkilöstömenot ovt keskimäärin suuremmt verrttun muihin pikllispoliisin yksiköihin. TOIMINTAKERTOMUS
POLt I 5r 1e (1e) POL--16317 Ostot tilikuden ikn pienenivät 658 079 euro. Hnkinttoimen keskittäminen j keskitettyjen kilpilutusten kutt stu hyöty on osltn vikuttnut menojen kehitykseen. Smoin poliisilitoksen toimintojen keskittämisestä Psiln stu synergietu vikutt hnkintojen määriin. Hnkerhoitust oli 344 141euro, joll ktettiin muun muss Erityisturvyksikön klustohnkintoj. Lupplvelujen kustnnusten lsku johtuu ltäkeskuksen plvelupisteen lkkuttmisest. Lupplveluprosessien kehittäminen on vikuttnut lupplvelujen henkilöstömäärään. Vlvonnn kustnnusten nousu johtuu uusien toimintojen, henkilösuojus j liikenneturvllisuuskeskus, kustnnuksist. 7. Kokonisrviointien tulokset 7.1. Riskienhllint Riskienhllinnn tvoitteen on tunnist, minimoid j hllit riskitekijöitä, jotk uhkvt toimint, toimintedellytyksiä j strtegisi tvoitteit. Riskienhllint on koko orgnistion kttv prosessi, jok toteutetn säännöllisesti kikill tsoill. Riskienhllint koostuu riskien tunnistmisest, niiden rvioinneist, riskeihin vstmisest sekä seurnnst j vlvonnst. Poliisilitokseen on POHAn määräyksen mukisesti nimetty riskienhllinnn vstuuhenkilöt, jotk rvioivt johtmist, strtegioit j suunnittelu käsittelevät os-lueet yhteistyössä oslueiden vstuuhenkilöiden knss. Poliisihllituksen riskienhllint suoritti joulukuuss Helsingin poliisilitokseen riskienhllinnn trkstuksen, joss käsiteltiin muun muss yksikön riskienhllinnn tilnne sekä riskienhllinnn prosessit. Helsingin poliisilitoksess on suoritettu riskienhllinnn sähköisen työklun mukisesti kysely, johon kirjttiin yksiköiden johdon ilmoitusten mukisesti noin 55 erilist Helsingin poliisilitoksen toimintn liittyvää riskiä. Näitä on käyty määräjoin läpi. Tällä hetkellä riskien määrä rekisterissä on 47. Merkittävyydeltään korket riskit koskivt muun muss poliisilitoksen toimitiloihin kohdistuvi uhki sekä turvllisuustekniikn vnhnikisuutt sekä toislt toiminnn suunnittelu j kehittämistä. Näihin on vstttu uusien turvteknisten järjestelmien j litteiden käyttöönotoll sekä uuden turvllisu uskulttu urin opettelu ll. 8. Hyväksyminen j llekirjoitukset Toimintkertomus on hyväksytty Helsingissä 9. päivänä mliskuut 201 5 Poliisipäällikkö Poliisikomentj Lsse Ap Apulispoliisipäällikkö llkk Koskimäki TOIMINTAKERTOMUS