Dnro 6916/0000/2009 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Transkriptio

1 Dnro 6916/0000/2009 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Helsinki Marraskuu 2009

2 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO Vuosien strategiset tavoitteet Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutostrendit Eviran toimenpiteet toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamiseksi Toiminnalliset linjaukset Vuosien tulostavoitteet Koko virastoa koskevat tavoitteet...7 a) Toiminnallinen tehokkuus sekä sen kehitys...7 b) Tuotokset sekä niiden kehitys...8 c) Laadunhallinta sekä sen kehitys...8 d) Henkisten voimavarojen hallinta sekä sen kehitys Keskeiset kehittämistavoitteet ja investointihankkeet Siirtomenojen vaikuttavuustavoitteet Toiminnan rahoitus...9 LIITTEET Liite 1(1) Tuloksellisuuden tunnusluvut Liite 1(2) Taloudelliset voimavarat Liite 1(3) Toiminnallinen jaottelu Liite 2 Elintarviketurvallisuusviraston tuottavuustoimenpiteet v

3

4 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Vuosien strategiset tavoitteet 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutostrendit Yleistä Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran toiminta- ja taloussuunnitelma (TTS) vuosille perustuu sen aiempien vuosien suunnitelmiin. Nyt valmistuneen suunnitelman perustana on TTS vuosille , jota täydennettiin ja tarkennettiin vuosi sitten. Luettavuuden helpottamiseksi Evira ottaa esiin aiempien vuosien suunnitelmien painoalueita, jotka edelleen ovat keskeisiä muuttuvassa toimintaympäristössä. Toimintaympäristöön vaikuttavat edelleen kansallisten alueellistamistoimenpiteiden ohella myös valmisteilla olevat keskus-, alue- ja paikallishallinnossa (mm. sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston perustaminen ja työnjako muiden viranomaisten kesken, turvatekniikan keskuksen kehittäminen kemikaali- ja kuluttajaviranomaiseksi, kahden aluehallintoviranomaisen perustaminen, seutukunnalliset yksiköt) sekä laboratorio- ja tutkimuskentän rakenteessa ja työnjaossa tapahtuvat muutokset (mm. valtion laboratorioverkon kehittäminen, sektoritutkimuslaitosten yhteistyön kehittäminen, paikallisen laboratorioverkon muutokset, tieteellisen tutkimuksen yhteistyön tehostaminen). Myös verkottuminen ja erikoistuminen toimijoiden kesken jatkuvat. Valtion konsernitason linjaukset tulevat vaikuttamaan suunnittelukaudella niin henkilöstö-, talous- kuin tietohallintoonkin. Muutokset tulevat näkymään viraston jokaisen työntekijän arkipäivässä. Seuraava askel on entistä laajempi asiakkuus yhdistyneessä Palkeet-palvelukeskuksessa. Sen jälkeen Kiekutietojärjestelmähanke kehittää edelleen talous- ja henkilöstöhallintoa ja Valtion ITpalvelukeskus (VIP) luo perustaa tietohallinnossa. Toimintaympäristön muutoksessa ja valvontatyön tehostamisessa lisääntyy elintarvikeketjun kokonaisvaltainen tiedontarve. Tietojärjestelmät pyrkivät tukemaan elintarvikeketjun tiedontarvetta ja siitä johdettavia päätelmiä, jotka edesauttavat kustannustehokasta ja riskiperusteista toimintaa koko ketjussa. Esimerkkinä on elintarvikeketjun monivuotisen kansallisen valvontasuunnitelman esiin nostamat kehittämiskohteet, kuten ensisaapumispaikka- ja sivutuoteasetuksen valvonta. Eläinten terveys ja hyvinvointi Märehtijöiden sinikielitaudin uhka on edelleen olemassa, vaikka riskinhallintatoimet lähialueillamme ovatkin olleet tehokkaita. Varautumista joudutaan kehittämään myös muiden sellaisten eläintautien varalta, joiden riski on lisääntynyt ilmaston lämpenemisen ja/tai kansainvälisen kaupan kasvun myötä. Myös salmonellan vastustamiseen joudutaan jatkossa kiinnittämään viime vuosia enemmän huomiota, koska sellaiset tuotantorakenteet ja tavat ovat yleistymässä, jot

5 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ka lisäävät tilojen välisiä ja tilansisäisiä eläinkontakteja. Myös ulkomaisen valkuaisrehun maahantuonti on salmonellariskiä lisäävä tekijä. EU:n eläintautistrategian (Mieluummin ennaltaehkäisy kuin hoito ) puitteissa käynnistetystä EU:n eläintautilainsäädännön kokonaisuudistuksesta on luvattu virallinen ehdotus vuoden 2010 aikana. EU-hankkeen rinnalla suunnittelukauden aikana valmistunee myös maa- ja metsätalousministeriön johdolla tehtävä kansallisen eläintautilain kokonaisuudistus. Näiden säädöshankkeiden tarkempi sisältö on vielä avoin, mutta ne tulevat vaikuttamaan merkittävästi Eviran ja koko hallinnonalan toimintaan. Painopistettä tullaan siirtämään entistä enemmän kriisinhallinnasta tautien ennaltaehkäisyyn ja toimintamalleista sovitaan yhdessä elinkeinon ja muiden sidosryhmien kanssa. Suunnittelukaudella toimeenpannaan myös EY:n sivutuoteasetuksen kokonaisuudistus, johon liittyy erillinen nk. toimeenpanoasetus. Nämä säädökset tulevat vaikuttamaan ainakin laitosten hyväksymisiin ja valvontoihin, sisämarkkinakaupan vapautumiseen sekä toimijoiden tarkempaan rekisteröintiin. Eläinten hyvinvoinnin valvontaa ja ohjausta tullaan tehostamaan yhteistyössä koko tuotantoketjun kanssa. Vuonna 2009 toimintansa aloittaneella Eläinten hyvinvointikeskuksella (EHK) tulee olemaan merkittävä rooli tutkimustiedon siirtämisessä hallinnon käyttöön ja myös uusien tutkimustarpeiden tunnistamisessa ja esille nostamisessa. Vireillä on useita hankkeita tehokkaamman valvonnan tueksi. Lisäksi suunnittelukaudella toimeenpannaan broilereiden suojelua koskeva direktiivi, eläinten teurastusta ja lopetusta koskeva asetus sekä eläinten kuljetusta koskeva asetus. Uuden voimaan tulleen eläinlääkintähuoltolain tarkoituksena on turvata kuntien eläinlääkintäpalveluiden saatavuus ja laatu sekä yksityisten eläinlääkintäpalveluiden toimintaedellytykset ja valvonta. Laki edellyttää, että Evira laatii eläinlääkäripalveluja ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontaa koskevan valtakunnallisen ohjelman ja ohjaa ohjelmalla kuntia siinä, miten palvelut tulisi järjestää mm. seutuyhteistyön antamien mahdollisuuksien puitteissa. Kunnille osoitettujen resurssien myötä viranomaisvalvonnan eriyttäminen asiakaspalvelusta mahdollistaa aiempaa paremman erikoistumisen lakisääteisiin valvontatehtäviin. Lain voimaan tulon myötä myös aluehallinnon valvontatehtävien resurssit lisääntyvät 15 htv:llä, mikä antaa entistä paremmat mahdollisuudet järjestää valvontatehtävät aluehallintoviranomaisten ja kuntien välillä uuden lain edellyttämällä tavalla. Elintarviketurvallisuus Kansainvälisten ruokakriisien vuoksi koko ruokaketjun turvallisuus näyttää nousevan tulevaisuudessa entistä tärkeämmäksi aiheeksi niin kansainvälisesti kuin Suomessakin. Nopeiden kansainvälisten hälytysjärjestelmien kehittymisen ansiosta elintarvikekriisit tulevat yhä nopeammin tietoon. Elintarvikeketjujen ja jäljitettävyyden monimutkaistuminen lisäävät entisestään riskienhallinnalle asetettavia haasteita. Elintarvikkeiden ja maatalouden tuotantotarvikkeiden mikrobiologisten ja kemiallisten riskien sekä niiden taloudellisten vaikutusten arviointi korostuvat yhteiskunnallisen päätöksenteon perustana. Riskinarvioinnin merkitys korostuu - 5 -

6 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA lainsäädännön valmistelussa, kohdennetun valvonnan perusteena sekä suunniteltaessa kansallisen seurannan ja tutkimuksen painopisteitä. Toimintaympäristöön tulee vaikuttamaan myös huomattavasti ympäristöterveydenhuollon kokoaminen suurempiin yhteistoiminta-alueisiin, joiden on aloitettava toimintansa viimeistään Uudistuksen myötä luodaan paremmat edellytykset paikallisen elintarvikevalvonnan ja eläinlääkintähuollon kehittymiselle ja yhtenäistämiselle osana ympäristöterveydenhuoltoa. Uudistus mahdollistaa henkilöstön erikoistumisen ja siten myös joustavan ja tehokkaan työnjaon. Ravitsemuksellisten riskien osalta on tarpeen selvittää riskinhallintaan liittyviä vastuualueita ja työnjakoa eri kansallisten toimijoiden välillä ja vaikuttaa samalla EU-tason kehitykseen ja yhteistyöhön. Kasvintuotannon edellytykset ja kasvinterveys Viljan maailmanmarkkinahintojen vaihteluiden suuruus ja muutosnopeus ovat selkeästi kasvaneet, sillä parissa vuodessa hinnat ovat muuttuneet ennätyskorkeista ennätysalhaisiksi. Myös muissa tuotteissa hintoihin kohdistuu laskupaineita. Alhaiset tuottajahinnat vaikuttavat suoraan tuotannon kannattavuuteen ja siten viljelymotivaatioon. EU:ssa on aloitettu yhteisön kasvinterveysstrategian laadinta. Sen perustana olevassa selvityksessä tarkastellaan, miten yhteisön kasvinterveyssäädöksillä ja muilla tähänastisilla toimenpiteillä on onnistuttu ylläpitämään hyvää kasvinterveystilannetta sekä hahmotellaan toimenpiteitä toiminnan kehittämiseksi. Selvitys valmistuu kesällä 2010 ja kasvinterveysstrategia on tarkoitus saada valmiiksi vuonna Strategian toimeenpano edellyttää todennäköisesti lainsäädäntömuutoksia, jotka tullevat voimaan vasta suunnittelukauden loppupuolella. Kasvintuotantoon liittyen EU:ssa on käynnistynyt lisäksi laaja-alainen siemenlainsäädännön uudistushanke ja uuden yhteisölainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan vuonna Kansallisesti jatketaan selvitystä hyvän kasvinterveyden turvaamisen varmistamiseen liittyvän valvonnan ja laboratorioanalytiikan järjestämisestä. Tämä nivoutuu hyvin EU-tasolla samaan aikaan tehtävään tarkasteluun. Uutena lainsäädäntönä on vuonna 2010 tulossa voimaan ns. rinnakkaiselolainsäädäntö, joka mahdollistaa muuntogeenisiä eliöitä hyödyntävän maataloustuotannon harjoittamisen tavanomaisen ja luonnonmukaisen maataloustuotannon rinnalla. Luonnonmukaisessa tuotannossa luomutuottajien määrä on kasvanut, mikä vaikuttaa alkutuotannon lisäksi luomuelintarvikkeiden ja elintarviketoimijoiden valvonnan tarpeeseen Eviran toimenpiteet toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamiseksi Viraston käytettävissä olevat resurssit niukkenevat tuottavuusohjelman ja valtiontalouden heikkenemisen johdosta. Samanaikaisesti viraston toimintaympäristön muutokset ja odotukset sekä lainsäädäntö edellyttävät mittavia lisäpanostuksia. Selviytyäkseen vähennyksistä ja uusista tehtävistä virasto on ryhtynyt töiden uu

7 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA delleen järjestelyyn ja priorisointiin. Uudella strategisella ajattelulla, työjärjestelyillä ja työnjaolla sekä leikkauksien tarkalla harkitsemisella ja kohdentamisella virasto pyrkii säilyttämään yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja asiakaspalvelun korkean tason myös tulevissa muutoksissa. Muilta osin ei olennaisia muutoksia aiempiin suunnitelmiin nähden Toiminnalliset linjaukset Kasvava osuus laitoksen tutkimuksesta ja sitä tukevasta tukitoiminnasta koordinoidaan Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymän kautta. Näitä ovat yhteiset tutkimusohjelmat sekä tukipalvelujen ja osaamisen kehittäminen. Valtiovarainministeriö selvittää valtion laboratoriotoimintaa, joka koskee mittanormaali- ja vertailulaboratoriotoimintaa. Eviran vertailulaboratoriotoiminta on erittäin laajaa lainsäädäntöön pohjautuen ja se kattaa tältä osin lähes koko laboratoriotoiminta-alueen. Koska Eviran vertailulaboratoriotoiminta on sidoksissa muuhun laboratoriotoimintaan ja asiantuntijatyöhön, eikä mm. erikoislaboratoriotilojensa vuoksi ole erotettavista muusta toiminnasta, sen tulee jatkossakin säilyä viraston ydintehtävänä valtionhallinnon muiden laboratoriotoimintojen mahdollisista muutoksista riippumatta. Muilta osin ei olennaisia muutoksia aiempiin suunnitelmiin nähden. 2. Vuosien tulostavoitteet 2.1. Koko virastoa koskevat tavoitteet a) Toiminnallinen tehokkuus sekä sen kehitys Toiminnallista tehokkuutta koskevia keskeisiä tunnuslukuja ja tavoitteita on esitetty liitteissä 1 (1) ja 1 (3). Kehyskaudella koko valtiontalouden tilanne heikkenee, mikä tulee heijastumaan viraston käytettävissä oleviin määrärahoihin. Tämä näkyy mm. vuosille 2010 ja 2011 virastolle osoitettuina euron uudelleen kohdentamisina. Määrärahaja htv-kehysten tiukkeneminen vaikeuttaa mittaluokkansa vuoksi yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista viraston sisäisistä tuottavuutta ja tehokkuutta lisäävistä toimenpiteistä huolimatta. Toiminnallinen tehokkuus Painotetaan edelleen valvonnan suunnittelua, ohjausta ja kohdentamista riskien perusteella sekä kehitetään tarkastustoimintaa, valvonnan ohjeistusta ja koulutusta toimialan strategioiden mukaisesti. Muilta osin ei olennaisia muutoksia aiempiin suunnitelmiin nähden

8 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Taloudellisuus Ei olennaisia muutoksia aiempiin suunnitelmiin nähden. Työn tuottavuus Ei olennaisia muutoksia aiempiin suunnitelmiin nähden. Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Ei olennaisia muutoksia aiempiin suunnitelmiin nähden. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus Ei olennaisia muutoksia aiempiin suunnitelmiin nähden. b) Tuotokset sekä niiden kehitys Liitteessä 1 (1) on arvioitu Eviran keskeisten suoritteiden (analyysit, tarkastukset, päätökset) määrän kehitystä v Muilta osin ei olennaisia muutoksia aiempiin suunnitelmiin nähden. c) Laadunhallinta sekä sen kehitys Eviran itsearviointityövälineeksi valitseman CAF:n käyttöä jatketaan vuonna 2009 saatujen kokemusten pohjalta. Aikaisemmissa suunnitelmissa on kuvattu laadunhallinnan periaatteita. Niiden toteuttamista jatketaan suunnittelukaudella. Muilta osin ei olennaisia muutoksia aiempiin suunnitelmiin nähden. d) Henkisten voimavarojen hallinta sekä sen kehitys Eviran henkilöstövoimavarojen kehittämistä jatketaan viraston strategian mukaisesti ottaen huomioon tulevan virka- ja työehtosopimuksen muutokset. Koko henkilöstön osallistava yhteinen työyhteisömme -hanke luo pohjan jatkotyölle, jota suunnataan muun muassa vuosittaisen työtyytyväisyyskyselyn tulosten perusteella. Muilta osin henkisten voimavarojen hallinnan ja kehityksen osalta viitataan aikaisempiin suunnitelmiin. Liitteessä 1 (1) on kuvattu henkisten voimavarojen hallinnan tunnuslukujen kehitystä vuosina Muilta osin ei olennaisia muutoksia aiempiin suunnitelmiin nähden

9 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Keskeiset kehittämistavoitteet ja investointihankkeet Tuottavuussuunnitelman mukaiset tuottavuustoimenpiteet ja vähennykset on otettu huomioon toiminta- ja taloussuunnitelmassa ja kohdennettu toimenpiteet ja vähennykset aikatauluineen eri tehtäväalueille (liite 2) Siirtomenojen vaikuttavuustavoitteet Ei olennaisia muutoksia aiempiin suunnitelmiin nähden. 3. Toiminnan rahoitus Toiminnan rahoitusta koskevia keskeisiä tunnuslukuja ja tavoitteita on esitetty liitteessä 1 (2)

10 Elintarviketurvallisuusviraston toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille (8) LIITE 1(1) TULOKSELLISUUDEN TUNNUSLUVUT TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Selite Toteuma 2007 Toteuma 2008 Tavoite 2009 Tavoite 2010 TTS 2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS 2014 Tuottavuus - Toiminnan kustannukset, Työn tuottavuus +0,6% 10,3 % +2,5% +2,5% +2,5% +1,0% +1,0% +2,0% - Kokonaistuottavuus +2,9% 16,2 % +2,0% +3,0% +3,0% +2,0% +2,0% +2,0% Maksullinen toiminta, 1000 : - Tuotot yhteensä Kustannukset yhteensä Kustannusvastaavuus Kustannusvastaavuus % 92 % 87 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Yhteisrahoitteinen toiminta, Tuotot yhteensä Kustannukset yhteensä Kustannusvastaavuus Kustannusvastaavuus % 41 % 29 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Selite Toteuma 2007 Toteuma 2008 Tavoite 2009 Tavoite 2010 TTS 2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS 2014 Tuotokset keskeisistä suoritteista/suoriteryhmistä yksikköinä: Tieteelliset julkaisut (kpl) Vertailulaboratoriotoiminta (pv) Laboratoriotutkimukset (kpl) *) 1 - Kasvianalytiikka Eläintautibakteriologia Parasitologia Eläintautivirologia Patologia Mikrobiologia Kemia ja toksikologia Suunnittelu, ohjaus ja asiantuntijatyö (pv)

11 Valvonnan toimenpiteet (kpl) Rehu- ja lannoitevalmisteet *) 2 - Siementuotannon tarkastukset *) 3 - Viljantarkastukset *) 4 - Kasvinterveys Metsänviljelyaineiston taimitarhat ja varastot Kasvisten kauppanormit *) 5 - Kasvinsuojeluaineiden käyttö ja kauppa *) 6 - Venäjän tuontipuu *) 7 2(8) - Liha-, kala-, muna- ja maitoalan laitokset, munapakkaamot *) 8 - Vähittäismyymäläkäynnit, naudanliha merkintä *) 9 - Lattiakanalat Ensisaapumisvalvonta Maitovalmisteiden EU-tukivalvonta *) 10 - Luomutarkastukset *) 11 - Eläinlääkinnällinen rajatarkastus Päätökset, ilmoitukset Terveystodistukset Kantatodistukset *) 12 - Korvauspäätökset, kasvintuhoojat Siemenpäätökset *) 13 - Sisämarkkinakaupan ja tuonnin rekisteröinnit, luvat ja päätökset Elintarvikelainsäädännön edellyttämät päätökset, todistukset, rekisteröinnit ja ilmoitukset Lihantarkastus (1 000 kg) *) 1 Suoritteiden määrittelyssä tapahtunut muutoksia, minkä johdosta vuoden 2009 arviot poikkeavat vuoden TTS-asiakirjasta *) 2 Laskentatavassa muutos, rehujen luomutarkastukset ulkoistettu 2008, kv-ruokajäte ulkoistetaan *) 3 Kasvu johtuu laskentatavan muutoksesta (aiemmin siemenpakkaamo ja markkinavalvonnat, v.2008 alkaen myös viljelystarkastukset, näytteenotto ja perunan varastotarkastukset). Tarkastusten määrän muutokseen vaikuttaa siemenviljelijöiden tekemä toiminnan tehostaminen, kuten viljelysten koon kasvu. *) 4 Interventiotilanne vaihtelee markkinatilanteen mukaan. *) 5 Valvonnan painopiste ja resurssointi muuttuu. *) 6 Tavoite ja tarve on 45, mutta aiempina vuosina se ei ole toteutunut. *) 7 Puun tuonnin Venäjältä arvioidaan säilyvän vuoden 2009 tasolla (vajaat erää/v.) Tarkastustiheys nousee vuoden 2010 alusta lukien 1 prosentista 3 prosentiin, mikä lisää tarkastuksia merkittävästi. Lehtikuusen tarkastuksia (kaikki erät tarkastettava) olisi vajaat 200 ja muun havupuun tarkastuksia (3 % eristä tarkastettava) noin *) 8 Painopiste siirtyy tarkastuksista auditointeihin. *) 9 Lainsäädännön muutos vähentää tarkastuksia. *) 10 Maitovalmisteiden EU-tuki ja interventiotilanne vaihtelee markkinatilanteen mukaan. *) 11 Ostopalvelun osuus lisääntyy. *) 12 Sääolot ja siementen kypsyminen vaikuttavat vaihteluihin, 300 keskimääräinen arvio. *) 13 Laskentatavan muutos, vuodesta 2008 sertifiointi-ja viljelystarkastuspäätösten lisäksi lasketaan mukaan myös muita päätöksiä.

12 3(8) Selite Toteuma 2007 Toteuma 2008 Tavoite 2009 Tavoite 2010 TTS 2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS 2014 Henkilöstömäärä, HTV: Työtyytyväisyys 3,1 3,3 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 Pitkien (yli 3 pv) sairaspoissaolojen määrä kaikista sairaspoissaoloista (%) Sairaspoissaolojen määrä, pv/htv Kehittyminen, pv/ htv Vaihtuvuus (%), yhteensä 12 % 13 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % *) *) vertailukelpoinen Tahti-järjestelmän mukainen luku TIETOTEKNIIKAN KÄYTTÖ JA INVESTOINNIT Selite Toteuma 2007 Toteuma 2008 Tavoite 2009 Tavoite 2010 TTS 2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS 2014 Tietotekniikan käyttökulut, Tietotekniikan investoinnit, *) *) sisältää ennakoidusti siirron momentilta Tietojärjestelmien kehittäminen

13 LIITE 1(2) TALOUDELLISET VOIMAVARAT Toteuma 2007 Toteuma 2008 Tavoite 2009 Tavoite 2010 TTS 2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS 2014 Selite TOIMINNAN TULOT JA MENOT, 1000 *)1 Tulot yhteensä maksullinen toiminta yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot muut tulot Menot yhteensä henkilöstömenot toimitilavuokrat palvelujen ostot *)2 - muut toiminnan menot *)1 Laskelmassa ovat mukana momentit Lihantarkastus ja Eviran toimintamenot. Vuosien tulot ja menot on laskettu vuoden 2010 kustannustasossa. *)2 Palveluiden ostojen muutokseen vaikuttavat eläinten hävitysmenojen siirtyminen momentille ja tietohallinnon kehittämisen siirrot momentilta Selite Toteuma 2007 Toteuma 2008 Tavoite 2009 Tavoite 2010 TTS 2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS 2014 TOIMINNAN RAHOITUS, Toimintamenomomentin bruttotulot Toimintamenomomentin bruttomenot Toimintamenorahoitus, netto josta saman vuoden määräraha (TA+LTA) siirtynyt seuraavalle vuodelle siirtyy seuraavalle vuodelle Muilta momenteilta tuleva rahoitus yht Lihantarkastustoiminnnan tulot Kasvinjalostusmaksut MMM:n hall, muut tulot (torj.) Muut sekalaiset tulot EU kansall. asiantunt. palkkaukset Suomen Akatemian tutkimusmääräraha Tietojärjestelmien kehittäminen Lihantarkastus Eläinlääkintähuolto Eräät korvaukset Työllistettyjen palkkaukset muu erittelemätön TA rahoitus *) Mahdollisia lainsäädäntömuutosten vaikutuksia ei kyetä ennakoimaan

14 LIITE 1(3) PÄÄTOIMINTOJEN KUSTANNUKSET JA HENKILÖTYÖVUODET 5(8) Päätoiminnot (tulot m, menot m, htv) A. Ministeriötaso ja hallinnon sisäiset tehtävät B. Viranomais- ja asiantuntijatoiminta sekä muiden julkishyödykkeiden tuottaminen ja näiden edellyttämä kehittäminen C. Tutkimustoiminta, budjettirahoitus C. Tutkimustoiminta, ulkopuolinen rahoitus D. Muut palvelut ja tuotteet ulkoisille asiakkaille Tulot yhteensä, m Menot yhteensä, m Htv:t yhteensä, m - htv-kiintiöön kuuluva - kiintiön ulkopuolinen Toteuma 2008 Arvio 2009 Arvio 2010 TTS 2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS 2014 tulot,m tulot,m tulot,m tulot,m tulot,m tulot,m tulot,m menot,m menot,m menot,m menot,m menot,m menot,m menot,m htv htv htv htv htv htv htv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,2 12,1 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 55,4 56,7 50,3 48,1 48,7 48,7 48, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 1,8 1,5 1,5 1,5 1,5 1, ,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 2,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1, ,4 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 3,0 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2, ,2 15,5 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 62,0 62,6 55,8 53,6 54,2 54,2 54,

15 6(8) Toiminnan painoalueet ja niiden päätoiminnot / Kustannukset t Toteuma 2008 Arvio 2009 Arvio 2010 TTS 2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS 2014 Elintarviketurvallisuus tieteellinen tutkimus riskiarviointi laboratoriopalvelut ja menetelmäkehitys valvonnan ohjaus valvonnan toimenpano Eläinten terveys ja hyvinvointi tieteellinen tutkimus riskiarviointi laboratoriopalvelut ja menetelmäkehitys valvonnan ohjaus valvonnan toimenpano *) Kasvintuotannon edellytykset ja kasvinterveys tieteellinen tutkimus riskiarviointi laboratoriopalvelut ja menetelmäkehitys valvonnan ohjaus valvonnan toimenpano Yhteensä *) sisältää eläinten hävitysmenot, jotka siirtyvät v momentille

16 Toiminnan painoalueet ja niiden päätoiminnot / Tulot t Toteuma 2008 Arvio 2009 Arvio 2010 TTS 2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS 2014 Elintarviketurvallisuus tieteellinen tutkimus riskiarviointi laboratoriopalvelut ja menetelmäkehitys valvonnan ohjaus valvonnan toimenpano Eläinten terveys ja hyvinvointi tieteellinen tutkimus riskiarviointi laboratoriopalvelut ja menetelmäkehitys valvonnan ohjaus valvonnan toimenpano Kasvintuotannon edellytykset ja kasvinterveys tieteellinen tutkimus riskiarviointi laboratoriopalvelut ja menetelmäkehitys valvonnan ohjaus valvonnan toimenpano Yhteensä (8)

17 8(8) Toiminnan painoalueet ja niiden päätoiminnot / Htv Toteuma 2008 Arvio 2009 Arvio 2010 TTS 2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS 2014 Elintarviketurvallisuus tieteellinen tutkimus riskiarviointi laboratoriopalvelut ja menetelmäkehitys valvonnan ohjaus valvonnan toimenpano Eläinten terveys ja hyvinvointi tieteellinen tutkimus riskiarviointi laboratoriopalvelut ja menetelmäkehitys valvonnan ohjaus valvonnan toimenpano Kasvintuotannon edellytykset ja kasvinterveys tieteellinen tutkimus riskiarviointi laboratoriopalvelut ja menetelmäkehitys valvonnan ohjaus valvonnan toimenpano Yhteensä

18 LIITE 2 Elintarviketurvallisuusviraston toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Elintarviketurvallisuusviraston tuottavuustoimenpiteet vuosina (muutos vuoteen 2007) A. Voimavarat: v v v v v v v v v MMM:n alustava kehys määrärahamuutos / v (milj. ) 0-0,200-0,750-1,500-2,250-2,250-2,250-2,250-2,250 htv-muutos / v Viraston TTS määrärahamuutos / v (milj. ) 0-0,200-0,750-1,500-2,250-2,250-2,250-2,250-2,250 v:een 2011 mennessä toteutettavat v:een 2015 mennessä toteutettavat B. Tuottavuustoimenpiteet: viraston tuottavuussuunnitelma Toiminnan tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittäminen Laboratoriotoimintojen edelleen kehittäminen ja uudelleenjärjestelyt, laboratorioyhteistyö, toimintojen yhdistämisestä saatavat synergiaedut. Valvonta- ja tarkastustoiminnan, valvontaprosessien ja toimintamallien kehittäminen, yhteistyön tiivistäminen Asiakaspalvelu- ja viestintästrategian toteuttaminen Viraston TTS Sarakkeeseen täytetään: tuottavuustoimenpide, euro- ja htv-vaikutus sekä tuottavuustoimenpiteen alkamisajankohta ( ) yht. -9 htv: - 1 htv v ja 4 htv v Keskitytään referenssilaboratoriotoimintaan, euroa - 1 htv v Viljantarkastuksen toiminnan kehittäminen, euroa - 1 htv v Siementarkastuksen toiminnan kehittäminen, euroa - 1 htv v. 2014, 0 euroa - 1 htv v. 2015, 0 euroa yht. 5 htv: - 2 htv v Siementarkastuksen kehittäminen, euroa - 1 htv v Rehuvalvonnan tehostaminen, euroa - 1 htv v. 2014, 0 euroa - 1 htv v. 2015, 0 euroa yht. 1 htv: - 1 htv v. 2015, 0 euroa Säästöarvio yhteensä -15 htv 1(3)

19 LIITE 2 2. Tukitehtävien tuottavuuden ja tehokkuuden kehittäminen 3. Tietohallinnon tehostaminen ja vaikuttavuuden lisääminen 4. Hankintatoimen tehostaminen ja ulkopuolisten palvelujen käytön tehostaminen Yhteistyö ja uudelleenjärjestelyt välinehuollossa, varastotehtävissä, toimisto- ja virastopalveluissa sekä hankinnoissa. Talous- ja henkilöstöhallinnon kehittäminen ja siirto palvelukeskuksiin Toiminnan suunnittelun ja seurannan yksinkertaistaminen Säästöarvio yhteensä -14,5 htv Tietojärjestelmien, sähköisen asioinnin ja tietotekniikan käytön kehittäminen valvonnan apuvälineenä. Säästöarvio yhteensä -5 htv Tiettyjen elatusaineiden valmistuksesta luopuminen silloin, kun ne on taloudellisinta hankkia valmiina. Kolmasmaatuontiin liittyvien näytteiden analytiikan ulkoistaminen. Eräiden tukipalvelujen (infopalvelut, näytteiden kuljetuspalvelut) ulkoistaminen Yhteistoiminta tutkimuslaitosten kesken mahdollistaa virastopalvelujen ulkoistamista (esim. Oulu) Diagnostisissa valmiuksissa keskitytään Suomelle merkittäviin tauteihin. Säästöarvio yhteensä -8 htv yht. -8,5 htv: - 2 htv v Tehostetaan välinehuoltoa, euroa - yht. 3 htv v.2008, 2009, Toimistopalvelujen kehittäminen ja uudelleenjärjestelyt, euroa - 1 htv v Siementarkastuksen tukitehtävätoimintojen kehittäminen, euroa. - 0,5 htv v Virastopalveluiden kehittäminen, euroa - 1 htv v. 2014, 0 euroa - 1 htv v. 2015, 0 euroa yht. 4 htv: - 1 htv v. 2008, euroa - 1 htv v. 2009, euroa - 1 htv v. 2010, euroa - 1 htv v. 2011, euroa yht. 2 htv: - 1 htv v. 2010, euroa - 1 htv v. 2015, 0 euroa yht. 5 htv: - 2 htv v.2010, euroa - 3 htv v.2011, euroa yht. 1 htv: - 1 htv v.2010, euroa yht. 2 htv: - 2 htv v.2011, euroa yht. 2 htv: - 1 htv v.2011, euroa - 1 htv v. 2015, 0 euroa yht. 1 htv: - 1 htv v. 2010, euroa yht. 2 htv: - 2 htv v. 2011, euroa 2(3)

20 LIITE 2 5. Tehtävistä luopuminen (toiminnan supistaminen) Todistus-, lupa-, ilmoitus-, hakemus- ja hyväksyntämenettelyjen rationalisointi ja keventäminen Interventiotoiminnan vähentäminen Terveiden lehmien BSE-analytiikan vähentäminen Eläinrokotteiden jakelusta luopuminen yht. 4 htv: - 1 htv v.2009, euroa - 1 htv v.2010, euroa - 1 htv v.2011, euroa - 1 htv v. 2015, 0 euroa yht. 2 htv: - 2 htv v. 2011, euroa yht. 4 htv: - 4 htv v.2009, euroa yht. 2,5 htv: - 1 htv v. 2008, euroa - 1,5 htv v. 2009, euroa Lihantarkastustoiminnan tehostaminen Säädösmuutoksista johtuvat vaikutukset laboratoriotoiminnassa Säästöarvio yhteensä 32,5 htv Yhteensä Säästöarvio yhteensä -75 htv yht htv: - 15 htv v. 2011, 0 euroa - 2 htv v. 2015, 0 euroa yht. - 3 htv: - 2 htv v. 2014, 0 euroa - 1 htv v. 2015, 0 euroa C. Yhteenveto v v v v v v v v v Toiminnan tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittäminen 0,0 0,0-2,0-5,0-3,0 0,0 0,0-2,0-3,0 2. Tukitehtävien tuottavuuden ja tehokkuuden kehittäminen 0,0-3,0-4,0-3,5-1,0 0,0 0,0-1,0-2,0 3. Tietohallinnon tehostaminen ja vaikuttavuuden lisääminen 0,0 0,0 0,0-2,0-3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4. Hankintatoimen tehostaminen ja ulkopuolisten palvelujen käytön tehostaminen 0,0 0,0 0,0-2,0-5,0 0,0 0,0 0,0-1,0 5. Tehtävistä luopuminen (toiminnan supistaminen) 0,0-1,0-5,0-2,5-18,0 0,0 0,0-2,0-4,0 Yhteensä 0,0-4,0-15,0-30,0-60,0-60,0-60,0-65,0-75,0 3(3)