Tasekirja. Toimintakertomus ja Liitetiedot

Transkriptio

1 Tasekirja Toimintakertomus ja Liitetiedot 2013

2 2 Sisällysluettelo Sivu 1 Yleiskatsaus Hallinto Henkilöstö 6 4 Väkiluku 7 5 Talousarvion toteutumisvertailut; Yhteiset seurakunnalliset tehtävät 201 Jumalanpalveluselämä Hautaan siunaaminen Muut kirkolliset toimitukset Aikuistyö Muut seurakuntatilaisuudet Kirkkomusiikki Päiväkerhotyö Pyhäkoulutyö Varhaisnuorisotyö Rippikoulutyö Nuorisotyö Perhekerhotyö Diakoniatyö Sielunhoito Kehitysvammaistyö Lähetys Hautaustoimi 403 Vaalan hautausmaa Säräisniemen hautausmaa Manamansalon hautausmaa Varsinainen hautaustoimi 39 5 Kiinteistötoimi 521 Vaalan kirkko Säräisniemen kirkko Manamansalon mmk Vaalan kkon kellotapuli Säräisniemen kkonkellotapuli Siunauskappeli Seurakuntasali ja keittiö Asuintalo Kesäkoti Metsätalous Käyttötalousosa yhteensä Rahoitustoimi Tuloslaskelman toteutumisvertailu Investointien toteutumisvertailu Rahoituslaskelman toteutumisvertailu 52 7 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi 52 Tilinpäätöslaskelmat ja tunnusluvut Tilinpäätöksen liitetiedot Taseen vastaavia ja vastattavia koskevat liitetiedot Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Allekirjoitukset ja merkinnät 64 Tilinpäätösmerkintä 65 Luettelot ja selvitykset 66

3 3 1. Yleiskatsaus Kirkkolain mukaan kirkon tehtävä on julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja tunnustuksensa mukaan sekä toimia muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. Seurakuntatoiminnan ydin on jumalanpalvelus. Yhteiskunnan haasteet asettavat myös seurakunnan toiminnalle monenlaisia haasteita (mm. työttömyys, väestön väheneminen ja ikääntyminen, talous ). Seurakunnan pitää pohtia, miten se pystyy vastaamaan näihin haasteisiin. Samalla seurakunnan on pystyttävä sopeuttamaan oma toimintansa muuttuviin tilanteisiin. Kertomusvuonna 2013 seurakunnan toiminta on ollut rikkonaista. Toiminnan edellytyksiä sävyttivät henkilöstön pitkät virkavapaat. Erityisesti papiston tilanne on ollut vaikea. Vuoden aikana on jouduttu käyttämään sijaisia eri työaloilla erittäin paljon. Varsinkin alkuvuonna sijaisjärjestelyt ovat olleet vaikeammin toteutettavissa. Sijaisjärjestelyt vakiintuivat syyskaudella jolloin toiminta normalisoitui. Seurakunnassa käynnistettiin vapaaehtoisten osallisuutta jumalanpalvelusten toteuttamiseen esimerkiksi tekstinlukijoina. Myös muussa jumalanpalvelustoiminnassa on ollut vapaaehtoisia mukana. Syksyllä haastettiin uusia vapaaehtoisia mukaan koko seurakunnan toimintaan ja heitä saatiinkin mukaan noin 15 henkilöä. Vapaaehtoisten määrä Vaalan seurakunnan toiminnassa on kiitettävää. Seurakuntalaisia kannustettiin järjestämään kodeissaan esimerkiksi kyläiltoja, joissa on mukana seurakunnasta diakoni tai pappi. Yleisesti seurakunnan toimintaa sävyttää positiivisuus. Kertomusvuoden aikana on verkostoiduttu tehokkaammin, mikä säästää pienellä paikkakunnalla eri toimijoiden voimavaroja sekä järkeistää toimintaa. Samalla se tehostaa kaikkien yhteistyökumppaneiden toimintaa. Syksyllä aloitettiin vuoden 2014 aikana toteutettavan piispantarkastuksen valmistelu. Seurakunnan erityiseksi kehittämiskohteeksi valittiin lapsi- ja nuorisotyö. Lasten alhainen syntyvyys ja paikkakunnalta poismuutto lisäävät haasteita lapsi- ja nuorisotyön toimintaan, koska resurssia on kuitenkin runsaasti. Lähiaikojen haasteina ovat myös pappien virkojen täyttäminen eläköitymisten vuoksi. Samalla valtiovalan valmistelema kuntarakenneuudistus sekä kirkon hallintouudistus eivät voi olla vaikuttamatta seurakunnan tulevaisuuden näkymiin. Kirkollisverotuloja oli budjetoitu euroa ja yhteisöverotuloja euroa. Kirkollisverotuloja tilitettiin ja yhteisöverotuloja Marraskuun tilityksestä oikaistiin kirkollisverotuloja euroa, eli vain noin puolet vuoden 2011 oikaisuun nähden. Seurakuntamme sai harkinnanvaraista avustusta kirkkohallitukselta euroa. Metsäpalstan myynnistä tuli kaksinkertainen määrä puun myyntituloja talousarvioon verrattuna ja Kesäkodin kauppa toteutui myös loppuvuodesta,

4 4 joten tilinpäätös on ylijäämäinen Kesäkodin myynnistä saadut tulot on korvamerkitty käytettäväksi korjausinvestointeihin. Palkkoihin ja palkkioihin oli budjetoitu euroa ja henkilösivukuluihin euroa. Palkkoihin meni , koska henkilökuntaa on ollut pitkillä sairauslomilla ja sijaisia on jouduttu palkkamaan sen vuoksi. Palkkakuluihin sisältyy myös jaksotettuja palkkoja euroa. Sivukuluihin on kulunut euroa ja sairausvakuutuskorvauksia on saatu Palvelujen ostoon kului euroja , ja aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin , mikä on budjetoituun nähden n. 78,8 %. 2. Hallinto Hallintoelinten kokoonpano Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuuston jäsenet ovat: Aaltonen Ani, Bisi Eeva pj, Karjalainen Aarne vpj, Kemppainen Sisko, Kuussaari Sirpa, Kämäräinen Teuvo, Lahenius Aino, Lämsä Pekka, Mankinen Matti, Paloniemi Taisto, Roivainen Anja, Roivainen Nella, Tegelberg Jouko, Varkki Alfred ja Vesterinen Sirkka. Kirkkovaltuuston toiseksi viimeinen toimintavuosi on päättynyt ja kokouksia se on pitänyt viisi. Ensimmäisessä kokouksessa kirkkovaltuusto järjestäytyi viimeiselle kaksivuotiskaudelle valitsemalla saman puheenjohtajiston kuin oli valinnut ensimmäiselle kaudelle. Lisäksi kirkkovaltuusto valitsi kirkkoneuvoston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Toisen kokouksen aiheena oli lausunnon antaminen kirkollisvalitukseen. Kolmannessa kokouksessa oli tilinpäätös ja neljännessä kokouksessa anottiin kapitulilta kanttorin viran täyttämistä 80 %:na v loppuun saakka, kirkkoneuvoston ohjesäännön tarkistaminen kirkkolain muutosta vastaavaksi, kiinteistöjen tarkastuskertomuksen käsittely, Kesäkodin myynti, ja kirkollisveroprosentin määrääminen. Viimeisessä kokouksessa oli talousarvio v sekä digitointiavustuksen hakeminen kirkkohallitukselta. 102 KIRKKOVALTUUSTO Toteuma TA Yli/Ali Tot -% Ed.TP * PALKAT JA PALKKIOT , ,00 72, * HENKILÖSIVUKULUT -55, ,52 70, * PALVELUJEN OSTOT -957, ,80 119, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , ,10 87, *** (ulkoiset) , ,82 86,

5 5 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,82 86, ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,82 86, * VYÖRYTYSTULOT 4 569, ,82 86, ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0,00 0 0,00 0,00 0 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston jäsenet: Sisko Kemppainen, Sirpa Kuussaari, Teuvo Kämäräinen, Aino Lahenius, Taisto Paloniemi, Nella Roivainen, Jouko Tegelber ja Alfred Varkki vpj. Kirkkoneuvosto on kokoontunut seitsemän kertaa ja päätöksiä on tehty: Paikallinen järjestelyvaraerä, Suomen Lähetysseuran vuosikokousedustajien valinta, Samoin Sley:n seurakuntien edustajien kokoukseen edustajan valinta, valinnut työryhmän suunnittelemaan maallikoita messuun mukaan, käsitellyt talouden tasapainottamistyöryhmän esitykset ja päättänyt toimenpiteistä, päättänyt koneellisen haudankaivun aloittamisesta, esittänyt kapitulille seurakuntapastorin viransijaisen valitsemista, esittänyt kirkkovaltuustolle Kesäkodin myyntiä Markus Roviolle, ohjeistanut budjetin laatimisessa, myöntänyt eron emäntä-siivoojalle, hyväksynyt koulutussuunnitelman, luvannut kerätä kolehdin Sotkamossa järjestettävien Herättäjäjuhlien hyväksi, päättänyt myydä huutokaupalla Kesäkodin irtaimistoa nuorisotyön hyväksi, perunut aiotut lomautukset, päättänyt kilpailuttaa sähköjärjestelmien tarkastuksen, valinnut kanttorin virkaan Tomi Heilimon, käsitellyt oikaisuvaatimuksia, antanut lausunnon Iitan maksuperusteiden muutoksesta, tarkistanut muutamia hintoja ja käsitellyt rippikoulusuunnitelmat. 104 KIRKKONEUVOSTO TOTEUMA TALOUSARVIO YLITYS/ALITUS TOT- % ED.TILINPÄÄT. * PALKAT JA PALKKIOT , ,00 85, * HENKILÖSIVUKULUT -75, ,85 97,60-72 * PALVELUJEN OSTOT -559, ,65 79, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -557, ,95 79, * MUUT TOIMINTAKULUT 0, ,00 0, *** (ulkoiset) , ,45 48, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,45 48, ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,45 48, * VYÖRYTYSTULOT 2 951, ,45 37, ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0, ,00 0,00 0

6 6 Diakoniatyön johtokunta Johtokuntaan kuuluvat; Ani Aaltonen, pj, Marja Keränen, Matti Mankinen, Kaija Kanninen, Raija Karppinen, Jouko Tegelberg, ja Irja Väyrynen. Johtokunta on kokoontunut kaksi kertaa. Lähetystyön johtokunta Johtokuntaan kuuluvat: Simo Mäkelä, pj, Merja Kantola, Markku Karjalainen, Kirsi Karppinen, Airi Mankinen, Irja Marttinen ja Maija Seppänen. Johtokunta on kokoontunut kolme kertaa. Merja Kantola toimii palkkiotoimisena vapaaehtoisena lähetyssihteerinä. Julistustyön johtokunta Johtokuntaan kuuluvat: Aino Lahenius, pj, Anja Roivainen, Ossi Kantola, Arja Tegelberg, Sirpa Kuussaari, Hannu Mehtälä ja Pauli Hannukainen. Johtokunta on kokoontunut kaksi kertaa. Kasvatusasiain johtokunta Johtokuntaan kuuluvat: Juha Keränen, pj, Tuula Karjalainen, Sisko Kemppainen, Matti Helaste, Heli Johansson, Sirkka Vesterinen ja Nella Roivainen. Johtokunta on kokoontunut kaksi kertaa. 3. Henkilöstö Henkilöstöön kuulu kahdeksan viranhaltijaa ja kaksi toimenhaltijaa. Virassa ovat kirkkoherra Antti Piirola, seurakuntapastori Matti Malinen, diakoni Marianne Kurtti, vs. kanttori Tomi Heilimo, nuorisotyönohjaaja Jere Hakkarainen, suntio Raimo Karppinen, toimistosihteeri Marjut Meriläinen ja talouspäällikkö Anna Heikkinen. Toimessa ovat päiväkerhoapulainen Helena Helenius ja emäntä-siivooja Terhi Kolehmainen saakka (Terhi on ollut palkattomalla työlomalla ). Lisäksi on kirkkoherran ja seurakuntapastorin sijaisena toiminut Vesa-Tapio Palokangas 5.6. alkaen. Minna Mikkola on toiminut siivoojana alkaen ja Tiina Karppinen välisen ajan päiväkerhoapulaisen sijaisena ja Anita Vatkanen on alkaen jatkanut ko. sijaisuudessa. Tuntipalkkaisena suntion sijaisena on Timo Matero. Hän on toiminut suntion virkavapaan sijaisena ja lisäksi on ollut kerran kuukaudessa Timon viikonloppuvapaan sijaisena Arto Korkatti. Henkilöstöstä on 40 % ollut sairauslomalla heinä- elokuusta alkaen ja s-lomat jatkuvat vuoden vaihteeseen ja osalla ylikin. Sairauspoissaoloja on kertynyt 657 kalenteripäivää. Työkyvyn ylläpitämiseksi on ollut käytössä kuntosali Vaalan Fysioterapiassa. Virkistyspäivää vietimme keväällä Vuokatissa keilaamalla ja syksyllä iltapäivää Kesäkodin irtaimistoa katsastamalla. Jouluateria nautittiin vain henkilökunnan kesken Vaalan kirkolla. Aterian meille laittoi ja tarjoili Kilon Kala ja Kakku. Kuukausittain on pidetty koko henkilökunnan palaverit.

7 7 Henkilöstön keski-ikä oli viime kertomuksessa 46,7 vuotta ja kertomusvuonna 48,8. 4. Väkiluku Vuosi Läsnä oleva väestö Väestöstä kuolleet Kastetut Muutti srk:aan Muutti srk:sta Liittyi kko:on Erosi kko:sta Aviol. vihitty Avioeroja Talousarvion toteutumisvertailut Talousarvio on ollut sitova kirkkovaltuustoon nähden nettomääräisenä tehtäväaluekohtaisesti (toimintakate). 105 Talous- ja henkilöstöhallinto Tavoitteena on ollut talouden seuranta, raportointi sekä tuleviin muutoksiin varautuminen. Henkilöstöä oltiin jo lomauttamassa, kunnes tieto kirkkohallituksen harkinnanvaraisesta avustuksesta tuli seurakuntaan ja lomautukset peruttiin. Kesäkodin myynti onnistui ja lopullinen kauppakin on tehty kertomusvuoden puolella. Seurakuntamme liittyy kirkon palvelukeskukseen KiPa:n 2015 vuoden alusta ja ensimmäinen infotilaisuus siirtymisestä oli Oulussa joulukuun alussa. 105 TALOUS- JA HENKIL.HALLINTO TOTEUMA TALOUSARVIO YLITYS/ALITUS TOT-% ED.TILINPÄÄT. * TUET JA AVUSTUKSET 1 341, ,75 93, *** (ulkoiset) 1 341, ,75 93, * PALKAT JA PALKKIOT , ,22 115,

8 8 * HENKILÖSIVUKULUT , ,49 89, * HLÖKORV./KORJAUSERÄT , ,34 0, * PALVELUJEN OSTOT , ,42 90, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , ,73 98, * MUUT TOIMINTAKULUT 0,00 0 0,00 0, *** (ulkoiset) , ,76 67, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,01 66, * (sisäiset) -802, ,87 89, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) -802, ,87 89, ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,88 66, * VYÖRYTYSTULOT , ,88 66, ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0,00 0 0,00 0, Tykytoiminta * PALVELUJEN OSTOT -900, ,00 45, *** (ulkoiset) -900, ,00 45, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) -900, ,00 45, ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -900, ,00 45, * VYÖRYTYSTULOT 900, ,00 45, ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0,00 0 0,00 0, Kirkonkirjojen pito Kirjurin käyttöönotto on ollut moniongelmaista, koska ohjelmisto on vaatinut koko käytön ajan kehittämistä ja versiopäivityksiä. Digitoinnin tarkastus on aloitettu. 106 KIRKONKIRJOJEN PITO TOTEUMA TALOUSARVIO YLITYS/ALITUS TOT-% ED.TILINPÄÄT. * MYYNTITUOTOT 22, ,00 31,40 66 * VIRASTOTUOTOT 1 241, ,60 82, *** (ulkoiset) 1 263, ,60 80, * PALKAT JA PALKKIOT , ,34 90, * HENKILÖSIVUKULUT , ,14 93, * PALVELUJEN OSTOT , ,53 114, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -106, ,61 53, *** (ulkoiset) , ,56 95,

9 9 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,96 96, ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,96 96, ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ , ,96 96, Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto Tavoitteena oli päivittää viraston johtosääntö ja se on saatu päivitettyä. Arkistointijärjestelmä on edelleen saattamatta uuteen malliin. 108 KIRKKOH. VIRASTO JA MUU YL.HAL TOTEUMA TALOUSARVIO YLITYS/ALITUS TOT-% ED.TILINPÄÄT. * MYYNTITUOTOT 339, ,15 68, * VIRASTOTUOTOT 133, ,50 66, *** (ulkoiset) 473, ,65 67, * PALKAT JA PALKKIOT , ,97 87, * HENKILÖSIVUKULUT , ,64 117, * PALVELUJEN OSTOT , ,57 101, * VUOKRAT , ,38 107, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , ,19 77, * ANNETUT AVUSTUKSET , ,00 100,00 0 * MUUT TOIMINTAKULUT , ,96 88, *** (ulkoiset) , ,53 93, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,88 94, * (sisäiset) , ,44 89, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , ,44 89, ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,32 93, * VYÖRYTYSTULOT , ,32 93, ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0,00 0 0,00 0, Adressirahat * MYYNTITUOTOT 0,00 0 0,00 0,00 22 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 0, ,00 0,00-24 *** (ulkoiset) 0, ,00 0,00-2 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 0, ,00 0,00-2 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 0, ,00 0,00-2

10 10 * VYÖRYTYSTULOT 0, ,00 0,00 2 ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0,00 0 0,00 0, Jumalanpalveluselämä Tavoitteet Toimenpiteet Arvio toteutumisesta Pappien ja kanttorin palvelujen ja tavoitettavuuden parantaminen Kirkkoherran ja kanttorin 80 % virka sekä 60 % seurakuntapastorin virasta pidetään täytettynä Pappien virat olleet täytettyinä. Pitkien virkavapaiden aikana jouduttu käyttämään runsaasti sijaisia. Kanttorin 80 % virka ollut Messun suunnittelu Messun kausisuunnittelu Messun vieton ajat ja paikat Messun suunnitteluun ja siinä palveluun kutsutaan seurakuntalaisia. Raamattupiirit, herätysliikkeet, nuorten ryhmät (esim. koululaisjumalanpalveluksissa) sekä seurakunnan luottamushenkilöt kutsutaan ottamaan vastuuta esim. tekstin lukuun ja esirukouksen valmisteluun. Tehdään jumalanpalveluksen kausisuunnitelma siten, että kevät- ja syyskautta varten laaditaan suunnitelmat, joihin nimetään vastuuryhmät sopiville pyhille. Jumalanpalvelusta vietetään Vaalassa messuna sunnuntaisin ja muina pyhinä määräaikaisesti täytettynä. Messut on pääsääntöisesti suunniteltu viranhaltijoiden toimesta. Syksystä alkaen on vakiintunut käytäntö käyttää vapaaehtoisia tekstin luvussa. Yksittäisinä pyhäpäivinä on ollut mukana muita avustajia. Esim. luomakunnan sunnuntaina Säräisniemen Martat olivat sadon siunaamisessa mukana sekä Vaalan yhtenäiskoulun oppilaita oli mukana jumalanpalveluksen toteutuksessa. Kirkkokahvit on järjestetty vapaaehtoisten voimin. Koululaisjumalanpalveluksissa esirukouksen ovat valmistelleet nuoret ja avustaneet tekstin lukemisessa. Myös koulun musiikkiryhmät avustivat koulun joulukirkossa. Herätysliikkeillä on ollut omia kirkkopyhiä. Kirjalliset kausisuunnitelmat ovat jääneet tekemättä. Sunnuntain ja muiden pyhäpäivien jumalanpalveluksia on pidetty

11 11 ja tarvittaessa muulloinkin. Messun toimittamiseen sopivia paikkoja ovat Vaalan ja Säräisniemen kirkkojen lisäksi Manamansalon muistomerkkikirkko. Nuorten messut Nuortenmessuja jatketaan Ei ole pidetty Sanajumalanpalvelukset Sanajumalanpalveluksia pyritään tarpeen mukaan viettämään niihin sopivissa paikoissa kaikkiaan 63 kertaa, joista messuja on ollut 57 ja sanajumalanpalveluksia kuusi. Messuja Vaalan kirkossa on ollut 52 ja sanajumalanpalveluksia yksi. Säräisniemellä on pidetty messuja viisi kertaa ja sanajumalanpalveluksia kolme kertaa. Lisäksi yksi sanajp. pidettiin Manamansalon muistomerkkikirkossa ja yksi sanajp Veneheiton kyläkirkossa. Yhteensä jumalanpalveluksissa on käynyt henkilöä. Ehtoollishartauksia on pidetty kertomusvuonna kaksi kertaa vuodeosastolla, Vaalanrannassa, muistiyksikkö Pelakuussa, Suopursussa, Karpalokodilla ja hoivakoti Suvannossa. Joulukuussa pidettiin ehtoollishartaus Pelson vankilassa. (kts. kohta messun vieton ajat ja paikat) Lisäksi on pidetty kolme koulukirkkoa yhteistyössä Vaalan yhtenäiskoulun kanssa. Rovastikunnan kehitysvammaistyön pappi on pitänyt kehitysvammaisten kirkkopyhän. 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ TOTEUMA TALOUSARVIO YLITYS/ALITUS TOT-% ED.TILINPÄÄT. * PALKAT JA PALKKIOT , ,63 103, * HENKILÖSIVUKULUT , ,24 96,

12 12 * PALVELUJEN OSTOT , ,12 46, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , ,76 99, *** (ulkoiset) , ,49 96, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,49 96, * (sisäiset) , ,51 101, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , ,51 101, ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,98 98, * VYÖRYTYSTULOT , ,43 81,80 0 * VYÖRYTYSMENOT , ,81 78, ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ , ,22 93, Hautaan siunaaminen Tavoite Toimenpiteet Arvio toteutumisesta Hautaustoimen palvelutason säilyttäminen ja hyvä hoitaminen jatkossakin. Hautaukset toimitetaan käsikirjan mukaan ottaen huomioon paikalliset traditiot. Hautauksia on ollut kertomusvuonna 54. Siunaustoimituksia on tehty Vaalan ja Säräisniemen kirkoissa, Kurikkavaaran kappelissa sekä hautausmailla. Siunaustilaisuuksiin on osallistunut yhteensä henkilöä. Muistotilaisuuspaikkoina on käytetty Vaalan seurakuntasalia, Kesäkotia, Ruununkartanoa, Neittävän kylätaloa ja yksityiskoteja. 202 HAUTAAN SIUNAAMINEN TOTEUMA TALOUSARVIO YLITYS/ALITUS TOT-% ED.TILINPÄÄT. * PALKAT JA PALKKIOT , ,66 108, * HENKILÖSIVUKULUT , ,53 104, * PALVELUJEN OSTOT , ,78 91, *** (ulkoiset) , ,41 106, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,41 106, * (sisäiset) , ,27 87, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , ,27 87, ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,86 98, * VYÖRYTYSTULOT , ,90 81,80 0

13 13 * VYÖRYTYSMENOT , ,94 78, ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ , ,70 94, Muut kirkolliset toimitukset Tavoitteet Toimenpiteet Arvio toteutumisesta Kirkon läsnäolo seurakuntalaisten elämässä. Pyhien toimitusten vietto Kristillinen kirkko haluaa olla läsnä elämän käännekohdissa ja juhlahetkissä, iloissa ja suruissa. Tämä tapahtuu kirkon pyhien toimitusten kautta. Kirkolliset toimitukset toteutetaan käsikirjan mukaan ja paikalliset traditiot huomioon ottaen. Niiden suunnittelussa ja toteuttamisessa otetaan huomioon niiden jumalanpalvelusluonne. Seurakuntalaisten toivomuksiin pyhien toimitusten järjestämisestä on vastattu. Yksityisiä ehtoollistilanteita kodeissa ja vuodeosastolla on ollut muutamia vuoden aikana. Muita kirkollisia toimituksia ovat kasteet, avioliittoon vihkimiset/siunaamiset, konfirmaatiot ja kodin siunaamiset. Myös muita rukoushetkiä voidaan käyttää. Kasteita kertomusvuonna oli 21. Kastetilaisuuksissa oli yhteensä 390 henkilöä. Avioliittoon vihkimisiä oli neljä, joissa ihmisiä yhteensä 231 ja kodin siunaamisia oli kaksi, joissa yhteensä 30 henkilöä. Toimitukset on hoidettu kirkkokäsikirjan mukaisesti. Konfirmaatiojumalanpalveluksia oli kaksi (huomioitu messujen määrissä). 203 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET TOTEUMA TALOUSARVIO YLITYS/ALITUS TOT-% ED.TILINPÄÄT. * PALKAT JA PALKKIOT , ,50 119, * HENKILÖSIVUKULUT , ,68 115, * PALVELUJEN OSTOT -535, ,89 71, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -768, ,77 91, *** (ulkoiset) , ,52 114, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,52 114, * (sisäiset) , ,40 96, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , ,40 96,

14 14 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,12 109, * VYÖRYTYSTULOT , ,27 81,80 0 * VYÖRYTYSMENOT , ,97 78, ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ , ,88 102, Aikuistyö Tavoitteet Toimenpiteet Arvio toteutumisesta Aikuisikäiset messussa Messun suunnittelussa pyritään ottamaan huomioon aikuisikäiset. Syyskaudesta alkaen aikuisikäisiä on käytetty messuissa mm. tekstinlukijoina. Kevätkaudella Aikuisikäiset pienryhmissä Säännöllisesti kokoontuvia pienryhmiä Raamatun ja rukouksen ympärillä pidetään toiminnassa mahdollisuuksien mukaan. satunnaisemmin. Naisten Brunssi on kokoontunut kertomusvuoden aikana, samoin järjestettiin naistenpäivä. Syyskaudella pidettiin perjantaisin rukoushuonetta asuntotalossa. 204 AIKUISTYÖ TOTEUMA TALOUSARVIO YLITYS/ALITUS TOT-% ED.TILINPÄÄT. SEURAKUNTATYÖN * MAKSUT 300, ,00 0,00 0 *** (ulkoiset) 300, ,00 0,00 0 * PALKAT JA PALKKIOT -878, ,56 83, * HENKILÖSIVUKULUT -266, ,49 80, * PALVELUJEN OSTOT -94, ,50 27,00 0 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -220, ,29 220,30-80 *** (ulkoiset) , ,26 79, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,26 63, ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,26 63, * VYÖRYTYSTULOT -391, ,77 81,80 0 * VYÖRYTYSMENOT , ,33 78, ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ , ,36 71,

15 Muut seurakuntatilaisuudet Tavoitteet Toimenpiteet Arvio toteutumisesta Seuratoiminnan kehittäminen Loma-asukkaiden huomioiminen Tiivistetään yhteistyötä eri järjestöihin: Herättäjäyhdistykseen, Rauhanyhdistykseen, Kansan Raamattuseuraan, Raamattuopistoon, Evankeliumiyhdistykseen, Pipliaseuraan, Lestadiolaiseen Uusheräykseen ja Sanansaattajiin. Säännöllisin hartaushetkin Manamansalossa, Säräisniemellä ja Rokuan kuntokeskuksessa pyritään saavutamaan paikkakunnalla tilapäisesti tai osa-aikaisesti oleskelevia. Kaiken seurakuntatyön tavoite on tarjota evankeliumin aarretta mahdollisimman monelle. Seuratoimintaa ovat eri herätysliikkeet järjestäneet seurakunnan tiloissa ja jonkin verran kodeissa. Omien kirkkopyhien yhteyksissä on pidetty seuratilaisuuksia. Lisäksi Suomen Raamattuopistosäätiö on pitänyt raamattuluentosarjan keväällä (4X). Kesällä on pidetty kesäillan hartauksia Manamansalon muistomerkkikirkolla ja Säräisniemen kirkossa yhteensä 12 kertaa. Rokuan kuntokeskuksen iltahartausringissä ei oltu kertomusvuonna mukana. Loppusyksystä aloitettiin seurakunnan kyläiltojen pitäminen. Syyskaudella iltoja ehti olla kaksi kertaa, niissä henkilöitä mukana noin 25. Jumalanpalvelus on seurakunnan toiminnan ydin. Kertomusvuonna jumalanpalveluksia ovat toimittaneet oma papisto, Antti Piirola ja Matti Malinen. Kesästä alkaen on papistoa sijaistanut Vesa Palokangas. Muita jumalanpalvelusten toimittajia ovat olleet Martti Turunen, Veikko Kettunen, Tapio Karjalainen, Juhani Alaranta ja Anneli Toppinen sekä eri herätysliikkeiden kirkkopyhinä Tuomo Ruuttunen ja Juhani Pitkälä. Saarnaajina ovat lisäksi olleet Jouko Puhakka, Tauno Vikström, Johannes Heinola, Matti Manninen ja Niilo Karjalainen. Avustajina ehtoollisen jaossa edellisten lisäksi ovat olleet Marianne Kurtti, Jere Hakkarainen, Ossi Kantola ja Teuvo Kämäräinen. Kirkollisten toimitusten ja muun seurakunnan toiminnan varaamiseksi on otettu käyttöön sähköinen kalenteri Katrina. Hautausten osalta toimistosihteeri tai pappi varaa omaisten kanssa siunausajan ja toimituskeskustelun. Ennen jokaista hautausta toimittava pappi on käynyt toimituskeskustelun omaisten kanssa. Toimituskeskustelussa käydään läpi vainajan elämänvaiheita ja siunaustoimitusta. Keskustelut ovat hyvin sielunhoidollisia. Toimituskeskustelun yhteydessä on omaisten toivomuksen mukaisesti pidetty rukoushetki.

16 16 Muut kirkolliset toimitukset on varattu pääsääntöisesti kirkkoherranviraston toimistosihteeriltä. Ennen toimitusta toimittava pappi käy toimituskeskustelun tarvittaessa. Kasteiden ja vihkimisten osalta toimituskeskustelu käydään pääsääntöisesti. Toimituksissa on pyritty huomioimaan toimitukseen osallistuvien aktiivisuus (tekstinluku, rukoukset, musiikki jne ) Hääjuhliin on osallistuttu mahdollisuuksien mukaan, jos on erikseen kutsuttu. Vapaaehtoisten saaminen mukaan jumalanpalveluksien toimittamiseen on ollut ilahduttavaa. Myös seurakuntalaiset ovat ottaneet uudistuksen vastaan myönteisesti. Se on yksi tapa aikuisväestöllä olla mukana seurakunnan toiminnassa osallistujana. Naisten brunssi on toiminut vapaaehtoisperiaatteella. Samoin naistenpäivän organisointi ja toteutus on ollut vapaaehtoisten vastuulla. Kesäillan hartauksilla Manamansalossa ja Säräisniemellä on jo pitkät perinteet. Kertomusvuonna hartauksissa oli teemana kirkon kasteopetus. Säännöllistä seuratoimintaa eri herätysliikkeillä on ollut vain Rauhanyhdistyksellä. Herättäjäseuroja kodeissa on ollut muutaman kerran. Herätysliikkeiden omia kirkkopyhiä on järjestetty neljä: Rauhanyhdistys, Herättäjäyhdistys, Uusheräys ja Kansanlähetys. Valtakunnallinen Gideon-järjestö on esitellyt toimintaansa kerran kertomusvuonna. Yhteistyötä eri herätysliikkeiden/järjestöjen välillä pitäisi lisätä. 205 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET TOTEUMA TALOUSARVIO YLITYS/ALITUS TOT-% ED.TILINPÄÄT. * PALKAT JA PALKKIOT , ,19 124, * HENKILÖSIVUKULUT , ,77 123, * PALVELUJEN OSTOT , ,70 93, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , ,00 67, *** (ulkoiset) , ,26 116, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,26 116, * (sisäiset) , ,08 91, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , ,08 91, ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,18 108, * VYÖRYTYSTULOT , ,31 81,80 0 * VYÖRYTYSMENOT , ,26 78, ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ , ,39 99, Musiikki Toiminta-ajatus ja tehtävä Musiikkityön tehtävänä on vastata musiikista seurakunnan jumalanpalveluksissa, kirkon pyhissä toimituksissa ja muissa tilaisuuksissa.

17 17 Tavoitteet Toimenpiteet Arvio toteutumisesta Jumalanpalvelusmusiikin kehittäminen Avustajien hankkiminen jumalanpalveluksiin Muun musiikkitoiminnan kehittäminen Seurakunnan omat musiikkiryhmät, kirkkokuoro, messulauluryhmä, mahdollinen soitinryhmä ja pyhäkoululaiset avustavat messussa yms. tilaisuuksissa Muita Vaalassa toimivia kuoroja pyydetään avustajiksi joihinkin messuihin. Myös yksinlaulajia ja soittajia kutsutaan mukaan. Musiikkiryhmien ja solistien kanssa pyritään suunnittelemaan ja toteuttamaan seurakunnan järjestämiä sävelhartauksia sekä muita musiikkitilaisuuksia ja vierailuja laitoksissa. Kirkkokuoro avusti keväällä messussa kaksi kertaa ja syksyllä kolme kertaa. Messulauluryhmää ei ollut. Pyhäkoulua ei ole pidetty. Vuoden aikana messuissa ja sanajumalanpalveluksissa ovat avustaneet laulajat, sellisti, pianisti, Korsukuoro ja miesten lauluryhmä. Yhteisvastuukonsertissa vieraileva urkuri säesti kanttoria. Kirkkokuoron vierailu Vaalanrannassa. Kesäkanttorin ja viulistin järjestämä musiikkihetki heinäkuussa. Syksyllä Surulla on siivet - runo ja musiikkitapahtuma Säräisniemellä ja Vaalassa. Koululaisjumalanpalvelukset Koulujen omat musiikkiryhmät avustavat Vaalan kirkoissa koululaisjumalanpalveluksissa ja koulujen omissa kauneimmat joululaulut tilaisuuksissa Virsilaulun opettaminen Virsilaulutilaisuuksia järjestetään kirkoissa ja laitoksissa sekä sivukylillä, joko kodeissa tai yhteisissä tiloissa. Virsikirjan liiteosan uusia virsiä opetetaan seurakuntalaisille sopivissa tilanteissa. Koululaisilla ja aikuisilla seurakuntalaisilla on mahdollisuus virsimerkkien suorittamiseen. Koululaiskirkot järjestettiin keväällä ja syksyllä. Koululaisten musiikkiryhmät avustivat. Virsikirjan virsien ja lasten virsien opettaminen rippikoulussa, päiväkerhossa, päiväkodissa ja aikuisten kerhossa kanttorin johdolla. Virsimerkkejä ei ole suoritettu. Kauneimmat joululaulut Järjestetään Vaalan ja Säräisniemen kirkoissa sekä Kassu Halosen taidetalolla Manamansalossa. Lisäksi Pelsolla loppiaisena. KJL pidettiin Vaalassa, Säräisniemellä, KH:n taidetalolla. Lisäksi KJL Pelsolla loppiaisena. Kauneimmat joululaulut tilaisuuksissa mukana Vaalan lapsi- ja nuorisokuoro, Cantiokuoro ja kirkkokuoro

18 18 Kauneimmat joululaulut lapsiperheille Vaalan kirkossa. 220 MUSIIKKI TOTEUMA TALOUSARVIO YLITYS/ALITUS TOT-% ED.TILINPÄÄT * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 52, ,00 0,00 0 *** (ulkoiset) 52, ,00 0,00 0 * PALKAT JA PALKKIOT , ,05 102, * HENKILÖSIVUKULUT -812, ,49 63, * PALVELUJEN OSTOT , ,33 35, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -855, ,50 50, * MUUT TOIMINTAKULUT -139, ,91 0,00 0 *** (ulkoiset) , ,36 64, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,36 64, * (sisäiset) , ,66 89, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , ,66 89, ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,02 72, * VYÖRYTYSTULOT , ,85 81,80 0 * VYÖRYTYSMENOT , ,60 78, ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ , ,47 74, Evankelioimistyö * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 100, ,91 66, *** (ulkoiset) 100, ,91 66, * ANNETUT AVUSTUKSET 0,00 0 0,00 0, *** (ulkoiset) 0,00 0 0,00 0, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 100, ,91 66,70 0 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 100, ,91 66,70 0 ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 100, ,91 66,70 0

19 Päiväkerhotyö Toiminta-ajatus ja tehtävä Kerhotyö pyrkii tavoittamaan kaikki seurakunnan alle kouluikäiset 3-6 vuotiaat lapset. Päätavoite Tavoitteena on tukea vanhempia lapsen kasvatuksessa arkielämän kristillisyyteen ja antaa kasteopetusta kehitystä vastaavalla tasolla. Tavoitteet Toimenpiteet arvio toteutumisesta Alle kouluikäisten tavoittaminen lapsen persoonan tasapainoisen kehityksen tukeminen ja kristillinen kasvatus sosiaalisten kanssakäymistaitojen oppiminen Kerhokohteita pidetään riittävästi, jotta kaikilla 3-6v. Vaalan lapsilla olisi mahdollisuus päästä seurakunnan päiväkerhoon. Kerhoaikojen ja paikkojen täsmentäminen kysynnän mukaan. kasteopetuksen järjestäminen, keskusteluja hartaushetket, esikoululaisten oma kerho Leikin, laulujen, askartelun ja hartauksien avulla tehdä kirkkovuosi ja kasteopetus tutuksi. Päiväkerhoryhmiä oli keväällä 5, Veneheitossa, Pelsolla ja Vaalassa. Muksuparkkitoiminta keskiviikkoisin yhteistyönä kunnan perhetyön kanssa. Syksyllä päiväkerhotyö haki muotoaan, ryhmiä oli kuitenkin 5. Lasten kasvatukselliset tavoitteet saavutettiin hyvin. Vanhempien kanssa keskusteltiin tarpeen mukaan kohtaamisten yhteydessä. Tavoitteet toteutuivat hyvin opetellessa erilaisuuden hyväksymistä, jakamista ja auttamista. Yhteensä viisi päiväkerhoryhmää joissa 53 lasta. Uutena kerhopaikkana aloitti Nuojuan Asema, jossa kokoonnutaan perhekerhotyyppisesti. 231 PÄIVÄKERHO TOTEUMA TALOUSARVIO YLITYS/ALITUS TOT-% ED.TILINPÄÄT. KORV. MUILTA * SEURAKUNN. 285, ,60 0,00 67 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 190, ,00 54, * TUET JA AVUSTUKSET 0,00 0 0,00 0, *** (ulkoiset) 475, ,60 135, * PALKAT JA PALKKIOT , ,08 90, * HENKILÖSIVUKULUT , ,76 84, * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 4 738, ,09 0,00 0 * PALVELUJEN OSTOT , ,36 40,

20 20 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -911, ,86 70, *** (ulkoiset) , ,15 72, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,75 71, * (sisäiset) , ,79 92, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , ,79 92, ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,54 73, * VYÖRYTYSTULOT , ,16 81,80 0 * VYÖRYTYSMENOT , ,87 78, ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ , ,57 75, Pyhäkoulutyö Toiminta-ajatus ja tehtävä Pyhäkoulu toteuttaa kirkossa ajankohtaista aihetta. Keskeiset painopistealueet Koota lapsia arjesta viettämään pyhä hetki. Tavoitteet Toimenpiteet arvio toteutumisesta: koota kaikenikäisiä lapsia pyhän äärelle nimenomaan sunnuntaisin Raamatun opetusta ja lasten hengellisten laulujen opettelua tukiviittomien kanssa. Läpi vuoden jatkuvana toimintana kesäaikaa lukuun ottamatta. Pyhäkoulu kokoontuu kerran kuukaudessa sunnuntaisin klo 14. Lasten pyhäkoululehti, pyhäkoulutaulut ja merkit sekä muu materiaali tukevat Raamatun opetusta. Joulukuussa pieni joulujuhla, jossa koko perhe mukana ja kesäkuussa retki kauden päättäjäisiksi. Tavoitte jäi syksyn osalta saavuttamatta. Kevätkauden (tammi-toukokuu) 2013 kokoontuminen oli suunnitelman mukaista, mutta syksyllä vapaaehtoinen pyhäkoulunpitäjä ei jatkanut ja uutta ei löytynyt tilalle. Pyhäkoulunpitäjää etsitään ja aikaa mitetitään. Joulujuhla jäi toteuttamatta. Pyhäkouluryhmiä oli yksi ja siihen kuului kahdeksan lasta. Lisäksi Rauhanyhdistyksellä toimii pyhäkoulu yksi- kaksi kertaa kk:ssa, joissa keskimäärin 25 lasta. 232 PYHÄKOULU TOTEUMA TALOUSARVIO YLITYS/ALITUS TOT-% ED.TILINPÄÄT. * PALVELUJEN OSTOT 0, ,00 0,00 0 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 0, ,00 0, *** (ulkoiset) 0, ,00 0, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 0, ,00 0,00-214

21 21 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 0, ,00 0, * VYÖRYTYSTULOT -391, ,77 81,80 0 * VYÖRYTYSMENOT , ,34 78, ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ , ,11 58, Varhaisnuorisotyö Toiminta-ajatus ja tehtävä Vaalan seurakunnan varhaisnuorisotyön tehtävä on tavoittaa Vaalan kunnan 7-14 vuotiaita poikia ja tyttöjä mahdollisimman kattavasti. Painopistealueet Kokoavan toiminnan ja moniammatillisen yhteistyön jatkaminen sekä kerhotoiminnan kehittäminen. Tavoitteet Toimenpiteet arvio toteutumisesta Kerhotoiminnan jatkaminen ja kehittäminen varhaisnuorten leirien järjestäminen, kokoava toiminta. tasapainoisen kehityksen turvaaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen. varojen kerääminen Nuorisotyönohjaaja osallistuu 4H:n kerhonohjaajakolutukseen ja pyrkii lisäämään kerhotoimintaa sitä kautta. Nuorisotyönohjaaja toimii myös itse kerhonohjaajana. Vaalan seurakunnan kesäkodilla järjestetään heinä-elokuun vaihteessa leirit 7-10 vuotiaille ja vuotiaille. Hiippasählyturnaukseen ja muihin kirkollisiin varhaisnuorten tapaamisiin osallistuminen Moniammatillinen yhteistyö kunnan, 4H:n, koulujen ja muiden viranomaisten kanssa. Aamunavaukset, koulupäivystykset, nuortenillat. kirkkokolehdit, leirimaksut. Kerhotoimintaa oli keväällä 2013 Vaalassa (pienoismallikerho), Neittävällä ja Veneheitossa (parkki). Yhteistyö 4H:n kanssa ei ole kantanut hedelmää, sillä seurakunta ei ole saanut kerhonohjaajia. Syksyllä 2013 toimi Veneheiton parkki, jossa kävijöitä riittää, keskimäärin 16 kerralla. Varhaisnuorten leirit järjestettiin heinä-elokuun vaihteessa yhdistettynä ja leiriläisiä oli yhteensä 26. Hiippasählyturnaukseen ei osallistuttu, koska emme saaneet joukkueita kasattua. Yhteistyö kunnan ja järjestöjen kanssa toimii hyvin, yhtenäiskoulun aamunavaukset, kerhojen hartaudet ja avoin kohtaaminen välittävät ja avaavat kristillisyyttä nuorille. varojen kerääminen toteutui suunnitelman mukaisesti. 233 VARHAISNUORISOTYÖ TOTEUMA TALOUSARVIO YLITYS/ALITUS TOT-% ED.TILINPÄÄT. * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 550, ,00 61, *** (ulkoiset) 550, ,00 61,10 618

22 VARHAISNUORISOTYÖ TOTEUMA TALOUSARVIO YLITYS/ALITUS TOT-% ED.TILINPÄÄT. * PALKAT JA PALKKIOT , ,52 118, * HENKILÖSIVUKULUT , ,77 122, * PALVELUJEN OSTOT , ,65 71, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , ,54 104, * ANNETUT AVUSTUKSET -500, ,00 100, * MUUT TOIMINTAKULUT -157, ,76 87, *** (ulkoiset) , ,42 109, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,42 113, * (sisäiset) , ,75 96, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , ,75 96, ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,67 110, * VYÖRYTYSTULOT -782, ,52 81,80 0 * VYÖRYTYSMENOT , ,63 78, ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ , ,52 103, Varhaisnuorisotyö * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 175, ,05 88,00 0 * MUUT TOIMINTATUOTOT 0, ,00 0,00 0 *** (ulkoiset) 175, ,05 25,10 0 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 0, ,00 0, *** (ulkoiset) 0, ,00 0, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 175, ,95 0, ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 175, ,95 0, ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 175, ,95 0, Rippikoulutyö Toiminta-ajatus ja tehtävä Rippikoulu on kasteopetusta ja siten osa Kristuksen kirkon perustehtävää. Painopistealueet Leirijaksojen kehittäminen ja rippikouluikäisten nuorten tavoittaminen. Tavoite Toimenpiteet arvio toteutumisesta Rippikoulusta tiedottaminen Seurakunta pitää yhteyttä rippikouluikäisiin ja heidän huoltajiinsa eri välineitä hyödyntämällä (posti, tekstiviestit, sähköposti, Facebook) Yhteydenpito toiminut kohtalaisesti ja nuoret itse, sekä huoltajat, ovat olleet aktiivisia rippikouluasioista yhteydenpidon suhteen. Jokaisen Pääkeino on Rippileirejä oli suunnitellun

23 23 rippikouluikäisen nuoren mahdollisuus käydä rippikoulu ja tulla konfirmoiduksi Rippikouluopetuksen järjestäminen rippikoulutoiminnan järjestäminen nuorten ja heidän huoltajien toiveita kuunnellen. Mahdollisuus talvirippileiriin säilytetään rippikoulun toteutustavoissa. Yhteinen aloitus, oppitunnit talven mittaan, yksi leiri talvella ja toinen kesällä. mukaiset kaksi, joista toinen oli talvileiri Aholansaaressa ja toinen kesäleiri Säräisniemen Kesäkodilla. Molemmista on tullut hyvää palautetta, mutta isoskoulutuksen syksyllä aloitti vain kesäleirillä olleita nuoria. Rippikouluopetus on järjestetty onnistuneesti. Nuoret ovat osallistuneet säännöllisesti ja poissaoloista on ilmoitettu etukäteen. Rippikoulun on käynyt yhteensä 44 nuorta, joista 6 kävi rippikoulun muualla kuin Vaalan seurakunnassa. 235 RIPPIKOULU TOTEUMA TALOUSARVIO YLITYS/ALITUS TOT-% ED.TILINPÄÄT. * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 3 714, ,79 116, *** (ulkoiset) 3 714, ,79 116, * PALKAT JA PALKKIOT , ,58 102, * HENKILÖSIVUKULUT , ,77 108, * PALVELUJEN OSTOT , ,74 85, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , ,28 91, *** (ulkoiset) , ,67 98, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,46 96, * (sisäiset) , ,66 96, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , ,66 96, ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,12 96, * VYÖRYTYSTULOT , ,34 81,80 0 * VYÖRYTYSMENOT , ,27 78, ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ , ,73 93, Nuorisotyö/Rippikoulu, 58 vapaaeht. * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 595, ,00 0,00 0 * MUUT TOIMINTATUOTOT 0, ,00 0,00 0 *** (ulkoiset) 595, ,00 119,00 0

24 24 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -692, ,23 138,40 0 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) -97, ,23 0,00 0 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -97, ,23 0,00 0 ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ -97, ,23 0, Nuorisotyö Toiminta-ajatus ja tehtävä Nuorisotyö pyrkii tavoittamaan nuoria, ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja auttamaan nuoria löytämään kristillisen uskon pohjalta vastauksia elämään ja todellisuuden kohtaamiseen liittyviin kysymyksiin. Painopistealueet Rippikoulun jälkeisen nuorisotyön kehittäminen, nuortenillat ja koulupäivystys Tavoitteet Toimenpiteet arvio toteutumisesta Kokoava toiminta. Nuoren hengellinen kasvu, persoonan tasapainoinen kehittyminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen Nuorisotyönohjaaja valvoo nuorten Klubi-iltoja ja Fobia - illat joka toinen perjantai. Kokoavaa toimintaa järjestetään myös nuorten toivomuksesta, mm. mahdolliset oloillat ampparilla, seuriksella ja erilaiset viikonloppuleirit kesäkodilla ja muissa leirikeskuksissa. Moniammatillinen yhteistyö Vaalan kunnan nuorisotoimen, sosiaalitoimen, koulutoimen ja Vaalan 4H:n sekä muiden viranomaisien kanssa. Nuorisotyönohjaaja valvoi keväällä fobiaillat suunnitelman mukaan, syyskaudella vain kerran kuukaudessa. Syyskaudella aloitti uusi toimintamuoto: LANI peliviikonloppu, jota pidetään jatkossa muutamia kertoja vuodessa. Työn alla on myös em. teeman mukainen Pelileiri. Kesäkodilla pidettiin ennen myyntiä jäähyväissaunailta, johon osallistui 12 nuorta. Yhteistyö Vaalan kunnan nuorisotoimen, sosiaalitoimen ja muiden toimijoiden kanssa on vahvaa. Nuorisotyönohjaaja keskustelee nuorten kanssa elämänasioista sekä yksityisesti että ryhmissä. Sosiaalisen median käyttö on lisääntynyt voimakkaasti. Uutena keinona tavoittaa nuoria on Whatsapp viestinsovellus puhelimessa. Nuorisotyönohjaaja tutustuu myös Twitter- ja Instagram palveluihin.

25 NUORISOTYÖ TOTEUMA TALOUSARVIO YLITYS/ALITUS TOT-% ED.TILINPÄÄT. * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 500, ,00 250, *** (ulkoiset) 500, ,00 250, * PALKAT JA PALKKIOT , ,43 123, * HENKILÖSIVUKULUT , ,39 117, * PALVELUJEN OSTOT , ,15 99, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -585, ,08 46, * ANNETUT AVUSTUKSET -400, ,00 100, *** (ulkoiset) , ,59 108, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,59 106, * (sisäiset) -802, ,86 89, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) -802, ,86 89, ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,73 105, * VYÖRYTYSTULOT , ,04 81,80 0 * VYÖRYTYSMENOT , ,29 78, ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ , ,60 96, Nuorisotyö/vapaaeht. * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO -78, ,72-26, * MUUT TOIMINTATUOTOT 0,00 0 0,00 0, *** (ulkoiset) -78, ,72-26, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) -78, ,72-26, ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -78, ,72-26, ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ -78, ,72-26, Perhekerhotyö Toiminta-ajatus ja tehtävä Perhekerhotyön tehtävä on tarjota alle kouluikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen yhteinen kokoontuminen seurakunnassa. Tavoitteet toimenpide arvio toteutumisesta Perhekerhotyön toiminnan varmistaminen Järjestetään perhekerho kerran viikossa perheiden toivomuksen mukaisesti. Perhekerhot toteutuivat suunnitelman mukaisesti ja kevätretkikin toteutui, joskin

26 26 Kaikki tervetulleita milloin itselle sopii Lapsille askartelua ja leikkejä, näin aikuiset voivat paremmin keskustella toistensa kanssa ja saada vertaistukea. Keväällä yhteinen retki kesäkodille. syyskaudella kävijämäärät ovat olleet vähäisiä. Mahdollisia kävijämäärän laskuun vaikuttavia tekijöitä olivat huono ajankohta, vanhempien työt ja lasten päiväkodit. Perhekerho järjestettiin 33 kertaa ja kerhossa kävi yhteensä 315 lasta ja 208 aikuista. Muksuparkki Toiminta-ajatus ja tehtävä Tarjotaan hoitoapua asioilla käyntien ajaksi 1-6 vuotiaille lapsille yhdessä kunnan lapsiperheiden kotipalvelun kanssa Tavoitteet toimenpide arvio toteutumisesta Olla apuna perheiden arjessa Järjestetään lapsille hoitopaikka kerran viikossa. Muksuparkki on otettu hyvin vastaan ja kävijöitä on ollut sopivasti. Syyskausi on käynnistynyt nihkeästi ja kävijämäärät ovat olleet vähäisiä. Palvelulle on kuitenkin selkeä tilaus ja toimintaa jatketaan ja kehitetään vuonna PERHEKERHOTYÖ TOTEUMA TALOUSARVIO YLITYS/ALITUS TOT-% ED.TILINPÄÄT. * PALKAT JA PALKKIOT , ,62 105, * HENKILÖSIVUKULUT , ,59 97, * PALVELUJEN OSTOT -130, ,00 72, * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -144, ,36 31, *** (ulkoiset) , ,67 100, **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) , ,67 100, * (sisäiset) , ,33 85, *** TOIMINTAKATE (sisäinen) , ,33 85, ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,66 96, * VYÖRYTYSTULOT , ,32 81,80 0 * VYÖRYTYSMENOT , ,97 78, ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ , ,95 91,

27 Diakonia Tavoitteet Toimenpiteet Toteutuminen Vanhustyö: Vanhusten yksinäisyyden lieventäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Mahdollisuus päästä Sanan ääreen ja ehtoolliselle. Vammaistyö: Sanan vieminen seurakuntalaisille ja yhdessäoloa muuallakin kuin heidän arkipäivän tiloissa. Hartaudet, päivähetket, kotikäynnit, syntymäpäiväonnittelut, ulkoiluttamiset, kerhot, retket, erilaiset tapahtumat, leiripäivä, kirkkopyhä Mielenterveystyössä kuukausittain käynnit Vaalan Pirtissä ja Palvelukodilla sekä yhteinen kevätretki ja joulujuhla. Hartaushetkiä oli joka toinen viikko vuodeosastolla sekä kerran kuukaudessa Karpalokodilla, Suopursussa, Vaalanrannassa, Pelakuussa, Suvannosssa ja Säräisniemellä. Koti- ja onnittelukäyntejä tehtiin. Ulkoilutapahtuma järjestettiin lähimmäispalvelijoiden ja rippikoululaisten kanssa. Aikuisten kerho ja seurakuntakerho Karpalokodilla toteutui. Retkiä, leiripäivä ja vanhusten kirkkopyhä sekä erilaisia tapahtumia järjestettiin. Kerran kuukaudessa oli hartaushetket Vaalan pirtillä ja Palvelukodilla. Toukokuussa tehtiin makkaranpaistoretki Kesäkodille ja joulukuussa oli joulujuhla. Kehitysvammaistyössä kuukausittain käynnit Toimintakeskuksessa ja Kotirannassa sekä leiripäivä Kesäkodilla ja joulujuhla. Hartaushetket olivat kerran kuukaudessa Toimintakeskuksessa ja Kotirannassa. Yhteinen leiripäivä pidettiin Kesäkodilla ja joulun alla oli joulukirkko ja joulujuhla.

28 28 Vertaisryhmät: Kutsutaan yhteen vertaisryhmiin kuuluvat seurakuntalaiset ja annetaan heille mahdollisuus vertaistukeen. Työttömien huomioiminen Pyhäinpäivänä kynttiläkirkko vuoden aikana kuolleiden omaisille. Omaishoitajille retkipäivä ja rovastikunnallinen kirkkopyhä. Syöpäpotilaille rovastikunnallinen yhteyspäivä. Näkövammaisille rovastikunnallinen yhteyspäivä ja kerhovierailut pyydettäessä. Pyhäinpäivänä sytytettiin nimikoidut kynttilät kaikille vuodenaikana kuolleille. Omaiset kutsuttiin henkilökohtaisesti kirjeitse mukaan tilaisuuteen. Omaishoitajille järjestettiin virkistyspäivä. Rovastikunnallinen kirkkopyhä peruttiin lähtijöiden puuttumisen vuoksi, mutta tilalle tuli Vaalan ja Utajärven yhteisen yhdistyksen kirkkopyhä Utajärvellä. Syöpäpotilaille oli rovastikunnallinen yhteyspäivä Puolangalla. Työttömille jouluruokailu. Näkövammaisille oli rovastikunnallinen kirkkopyhä Paltamossa sekä kerhovierailut ja joulujuhla. Diakoninen perhetyö: Perheiden auttaminen ja tukeminen yhdessä Oulunkaaren kuntayhtymän Vaalan perhetyöntekijöiden kanssa. Kesäretki ja leiripäivä yhdessä perhetyön kanssa. Kotikäynnit perheissä. Jouluavun jakaminen. Työttömille järjestettiin jouluruokailu. Kesäretki ja kolme kokkailupäivää järjestettiin yhdessä perhetyöntekijöiden kanssa. Kotikäyntejä tehtiin. Jouluapua jaettiin lapsiperheille.

29 29 Vapaaehtoistyö: Lähimmäispalvelutyön ylläpitäminen sekä kahvikamarityön mahdollistaminen. Lähimmäispalvelijoiden kokoaminen kuukausittain yhteen ja organisoiminen pitkin vuotta ottamaan vastuuta erilaisista auttamistehtävistä. Lähimmäispalvelijoiden kanssa tavattiin kerran kuukaudessa ja he olivat avustamassa erilaisissa tapahtumissa. Yhteisvastuukeräyksen toteuttaminen. Kahvikamarityön järjestäminen. Kahvikamari toimi keväällä ja syksyllä. Leirin toteuttaminen vapaaehtoisten kanssa Vienan-Karjalaisille Kesäkodilla. Taloudellinen avustaminen: Vähävaraisten ja yllättävissä elämäntilanteissa olevien avustaminen sekä perheiden jouluavustaminen. Kiitosjuhlat vapaaehtoisille joulun alla ja kevätkauden päätteeksi. Yhteisvastuukerääjien hankkiminen ja erilaisten tapahtumien järjestäminen. Leirin suunnittelu ja toteutus syksyn 2011 ja 2012 kahvikamarituotoilla. Eu-tavaran anominen, vastaanottaminen ja jakaminen. Taloudellinen avustaminen harkitusti ja avun hakeminen rovastikunnan tai kirkon diakoniarahaston kautta tarvittaessa. Vapaaehtoisille järjestettiin kiitosruokailut. Yhteisvastuutapahtumia järjestettiin ja listakerääjiä saatiin. Vienan-Karjalaisten viikonloppuleiri pidettiin Kesäkodilla. Eu-elintarvikkeita jaettiin toukokuusta lähtien. Taloudellista apua annettiin ja lisäapua haettiin rovastikunnalta. Vanhustyössä hartaushetkiä pidettiin kahden viikon välein vuodeosastolla sekä kerran kuukaudessa Suopursussa, Karpalokodilla, Vaalanrannassa, Pelakuussa, Suvannossa ja Säräisniemellä. Koti-, onnittelu- ja laitoskäyntejä tehtiin 165 kappaletta. Rippikoululaisten ja lähimmäispalvelijoiden kanssa järjestettiin yhdessä laitoksissa oleville vanhuksille ulkoilupäivä. Päivään osallistui 23 vanhusta. Aikuisten kerho kokoontui 16 kertaa ja keskimääräinen kävijämäärä oli 27 henkilöä. Keväällä tehtiin retki Ouluun, jossa tutustuttiin Oulun Tuomiokirkkoon ja Pohjois-Pohjanmaan museoon. Syksyllä vierailtiin Utajärven kirkossa ja seurakuntakerhossa. Loppuvuodesta aloitettu seurakuntakerho Karpalokodilla