Vaalan seurakunta. Talousarvio 2019 ja Suunnitelmat

Transkriptio

1 Vaalan seurakunta Talousarvio ja Suunnitelmat

2 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Yleisperustelut... 4 Seurakuntamme vuoden talousarvion lähtökohta... 4 Henkilöstö... 5 Käyttötalousosa Yleishallinto Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Talous- ja henkilöstöhallinto Kirkonkirjojen pito Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto Seurakunnallinen toiminta ja yhteiset seurakunnalliset tehtävät Jumalanpalveluselämä Hautaan siunaaminen Muut kirkolliset toimitukset Aikuistyö Muut seurakuntatilaisuudet Musiikki Päiväkerhotyö Varhaisnuorisotyö Rippikoulutyö Nuorisotyö Perhekerhotyö Diakoniatyö Perheneuvonta Palveleva puhelin Muu palvelu Lähetystyö Hautaustoimi Hautausmaahallinto Hautausmaakiinteistöt Vaalan hautausmaa... 34

3 Säräisniemen hautausmaa Manamansalon hautausmaa Varsinainen hautaustoimi Kiinteistötoimi Vaalan kirkko Manamansalon muistomerkkikirkko Säräisniemen kirkko Vaalan kirkon kellotapuli Säräisniemen kirkon kellotapuli Vaalan hautausmaan kappeli Vaalan seurakuntasali ja keittiö Asuintalo Metsätalous Tuloslaskelmaosa Investointiosa Rahoitusosa Käyttötalousosa- ja tuloslaskelmaosa koko seurakunta Kolehdit Diakoniatyö Lapsityö Nuorisotyö Lähetystyö Musiikki Urkukolehdit... 48

4 4 Yleisperustelut Seurakunnan strategia perustuu kirkon perustehtävään. Sen toiminta ja opetus ovat kirkon tunnustuksen mukaista. Vuonna on edessä haasteita, miten toimitaan vaihtuvien työntekijöiden kanssa, mutta samalla supistuvan työntekijäresurssin kanssa. Tarvitaan työmotivaatiota ja halua löytää myös uusia toimintatapoja. Vuonna oli seurakuntavaaleissa ns. sopuvaali. Valtuutetuista vaihtui 2/3 eli 15 valtuutetusta jopa 10 on uusia. Uusien valtuutettujen valmentaminen tehtävään on hoidettava hyvin ja mahdollisimman monipuolisesti. Vuoden aikana valmistellaan siirtymistä Oulun hiippakuntaan, mikäli maakuntauudistus etenee. Hiippakuntarajojen muuttaminen on esillä vuoden kirkolliskokouksessa. Vuonna seurakuntien talous kokonaisuutena parani. Tilanne on kuitenkin kaksijakoinen: suurehko joukko seurakuntia on kyennyt parantamaan tilannettaan ja talous on ylijäämäinen, mutta osalla seurakunnista tilanne kehittyy entistäkin huonompaan suuntaan. Kirkollisverotulojen yhteissumma aleni 11 miljoonalla eurolla. Verotulojen kehityksessäkin kahtiajako näkyy mm. siten, että 138 seurakuntataloudella verotuotto kasvoi ja 141:llä väheni. Kirkollisveron tilityksissä saavutettiin korkein määrä vuonna 2009 (v. rahanarvossa). Siitä lähtien vuoteen mennessä kirkollisverojen määrä on laskenut noin 7,5 prosenttia, eli keskimäärin vajaan prosentin vuodessa. Vuoden kirkollisverotulojen odotetaan hieman kasvavan työllisyyden paranemisesta ja palkankorotuksista johtuen. Valtionrahoituksen määrä pysyi entisellään. Inflaation odotetaan olevan 1,5 % ensi vuonna. Ansioihin odotetaan kasvua. Vuona ansiotaso kasvaisi 2,4 prosenttia ja vuonna 2,7 prosenttia. Koko maan työttömyysaste oli 6,7 % kesäkuun lopussa. Työttömien määrän odotetaan laskevan, eli työttömyysaste olisi 7,3 prosenttia vuonna ja 7,2 prosenttia vuonna. Vaalan kunnan työnhakijoiden määrä elokuun lopussa oli 139, kun työttömiä viime vuonna samaan aikaan oli 174. Työttömiä työnhakijoita työvoimasta elokuun lopussa oli 12,1 % kun taas elokuun lopussa prosentti oli Seurakuntamme vuoden talousarvion lähtökohta Vaalan seurakuntakeskuksen remontin hankesuunnitelmiin on kulunut rahaa jo ja kuntotutkimukseen sekä haitta-aine kartoitukseen ja sisäilmatutkimukseen Ilman näitä hankesuunnitelmia ei ole voinut hakea kirkkohallituksen avustusta. Mutta näillä summilla olisi jo melkein tehnyt korjaukset ilman kirkkohallituksen avustustakin. Nämä kustannukset ovat syöneet maksuvalmiuden vähiin, eikä remontti ole vielä edes alkanut.

5 5 Verohallinnon ennakkotiedon mukaan kertymäosuus v. on lokakuun tilanteen mukaan ja tilitetty on , joten marraskuussa verotulojen oikaisu on Ennakonpalautusosuutemme on Kirkollisverotuloja on tilitetty lokakuun tilitys mukaan lukien kun viime vuonna vastaavana aikana niitä on tilitetty Summa on vähemmän, kuin edellisenä vuonna. Vuodelle kirkollisverotuloja ennakoidaan tilitettävän Summa on vähemmän kuin tälle vuodelle on budjetoitu. Valtionrahoitusta kirkkohallituksen tiedon mukaan on tulossa ensi vuonna Palkkakustannukset ovat ja henkilösivukulut Seurakuntien työnantajan eläkemaksu 21,4 % Henkilöstö Henkilöstössä tapahtuu v. muutoksia, kun lastenohjaaja ja talouspäällikkö jäävät eläkkeelle. Palkkakustannuksissa tulee sekä lastenohjaajan että talouspäällikön palkkakustannusten kohdalla kaksinkertaista palkanmaksuaikaa, kun uudet tulee perehdyttää tehtäviinsä. Palkkakustannuksissa on mukana kirkkoherran, seurakuntapastorin, joka toimii nuorisotyössä, diakonin, kanttorin 80 %, toimistosihteerin, lastenohjaajan, sekä osa-aikaisten emäntä-siivoojan, suntion ja varahenkilön sekä talouspäällikön palkat. Koulutukseen matkakuluineen ja majoituksineen varataan määräraha 5310, samoin työkyvyn ylläpitoon ja työpaikkaruokailuun yhteensä Sankarihautojen hoitajan ja kellonsoittajan palkkaukseen sekä suntioiden kesälomansijaisen palkkakustannuksiin varataan rahaa. Käyttötalousosa Talousarvion käyttötalousosassa kirkkovaltuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa määrärahat ja tuloarviot tehtäväalueille toimintaa varten. Talousarvio on kirkkovaltuustoon nähden sitova nettomääräisenä (toimintakate) tehtäväaluetasolla. Toiminta- ja taloussuunnitelma ovat seurakunnan päättäjiä ja viranhaltijoita toiminnallisesti velvoittava asiakirja. 1. Yleishallinto Hallintoelimet Kirkkovaltuusto Tehtävä Kirkkolaissa on määrätty, että kirkkovaltuusto käyttää ylintä valtaa seurakunnassa. Kirkkovaltuustoon kuuluu 15 jäsentä ja

6 6 marraskuussa valittu uusi kirkkovaltuusto aloittaa ensimmäisen toimintavuotensa. Seurakunta/Maakunta Seurakunnan talouden tasapainottaminen Maakuntauudistuksen myötä hiippakunnan vaihdon valmistelu. Eläköitymisten ja viranhaltijoiden vaihtumisen myötä tai muin toimenpitein, toiminnan ja talouden tasapainottaminen Kirkkovaltuusto Edellinen TP Toimintakulut 748, , , , ,00 Henkilöstökulut 1 555, , , ,00 Palkat ja palkkiot 1 550, , , ,00 Henkilösivukulut 5,00 57,00 57,00 57,00 Palvelujen ostot 633,52 950, ,00 600,00 600,00 Aineet ja tarvikkeet 114,52 250,00 625,00 250,00 250,00 Ostot tilikauden aikana 114,52 250,00 625,00 250,00 250,00 TOIMINKATE 748, , , , ,00 VUOSIKATE 748, , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät -748,04 TILIKAUDEN TULOS 0, , , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0, , , , , Kirkkoneuvosto Tehtävä Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimii seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Kirkkoneuvosto päättää kirkolliskokouksen määräämissä rajoissa kirkollisten kirjojen käyttöön ottamisesta. Se johtaa seurakunnan hallintoa ja seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa, huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta, valvoo seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa ja tekee sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet. Lisäksi kirkkoneuvosto valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat. (KL 10 luku)

7 7 Seurakunta/Maakunta Seurakunnan talouden tasapainottaminen Kirkkovaltuuston päätösten täytäntöön pano: Hiippakunnan vaihdon käytännön toimenpiteiden aloittaminen Kirkkovaltuuston päätösten täytäntöön pano: Eläköitymisten ja viranhaltijoiden vaihtumisen tai muiden toimenpiteiden myötä toiminnan ja talouden tasapainottaminen Kirkkoneuvosto Edellinen TP Toimintakulut 1 202, , , , ,00 Henkilöstökulut 37, , , , ,00 Palkat ja palkkiot 30, , , , ,00 Henkilösivukulut 7,99 107,00 76,00 76,00 76,00 Palvelujen ostot 502, ,00 900,00 900,00 900,00 Aineet ja tarvikkeet 662,03 870,00 820,00 820,00 820,00 Ostot tilikauden aikana 662,03 870,00 820,00 820,00 820,00 Muut toimintakulut 2 500, , , ,00 TOIMINKATE 1 202, , , , ,00 VUOSIKATE 1 202, , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät ,43 TILIKAUDEN TULOS 0, , , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0, , , , , Talous- ja henkilöstöhallinto Tehtävä Talouden suunnittelu, seuranta, talousarvioiden laatiminen ja tilinpäätösten valmistelu sekä henkilöstöhallinto. Talouspäällikkö on palkka-asiamies ja työsuojelupäällikkö. Talouspäällikön vastuulla ovat kiinteistöt ja hautausmaat. Talouspäällikkö toimii kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston sihteerinä ja esittelee oman työalansa asiat kirkkoneuvostossa. Kirkon Palvelukeskus hoitaa seurakunnan rutiinitehtäviä, mm. palkanlaskentaa, kirjanpitoa sekä osto- ja myyntireskontraa. Seurakunnan vastuulla on tiliöinnit ja esim. palkkioiden valmistelu

8 8 ja vastuu kokonaisuudessaan seurakunnan palkka- ja taloushallinnosta. Taloushallinnon järjestäminen edellisen tp:n jäädessä eläkkeelle Yhteistyö toisen seurakunnan kanssa tai oman osa-aikaisen talouspäällikön valitseminen Talous ja henk.hall. Edellinen TP Toimintatuotot ,07 Tuet ja avustukset ,07 Muut toimintatuotot -370,00 Toimintakulut , , , , ,00 Henkilöstökulut , , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,00 Henkilösivukulut 5 545, , , , ,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät -163,08 Palvelujen ostot , , , , ,00 Vuokrakulut 120,00 120,00 120,00 Sisäiset vuokrakulut 1 172,36 Aineet ja tarvikkeet 386, , , , ,00 Ostot tilikauden aikana 386, , , , ,00 Muut toimintakulut -0,10 100,00 100,00 100,00 100,00 TOIMINKATE , , , , ,00 VUOSIKATE , , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät ,88 TILIKAUDEN TULOS 0, , , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0, , , , , Kirkonkirjojen pito Tehtävä Kirkonkirjoja ovat sekä kirkon yhteinen jäsenrekisteri, jota ylläpidetään automaattisen tietojen käsittelyn avulla ja manuaaliset kirkonkirjat, joihin kuuluvat ennen vuotta 2005 pidetyt perhelehdet ja luettelot. Kirkonkirjojen käyttötarkoituksesta on määrätty kirkkolaissa (KL 16 luku) Kirkonkirjojen pito Edellinen TP Toimintatuotot , , , , ,00 Myyntituotot -100,00-100,00-100,00-100,00

9 9 Maksutuotot , , , , ,00 Toimintakulut , , , , ,00 Henkilöstökulut , , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,00 Henkilösivukulut 4 151, , , , ,00 Palvelujen ostot 84, ,00 120,00 120,00 120,00 Aineet ja tarvikkeet 700,00 100,00 100,00 100,00 Ostot tilikauden aikana 700,00 100,00 100,00 100,00 Muut toimintakulut 28,00 TOIMINKATE , , , , ,00 VUOSIKATE , , , , ,00 Poistot ja arvonalentumiset 1 406, , , , ,00 Suunnitelman mukaiset poistot 1 406, , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 1 124,36 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , , Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto Tehtävä Kirkkoherranvirastossa on seurakunnan asiakaspalvelupiste. Asiakaspalvelu on avoinna maanantaista torstaihin klo 9 12, lisäksi maanantaisin klo Asiakasyhteydenotot tulevat pääsääntöisesti tietoverkon tai puhelimen kautta. Merkittävä osa kirkkoherranviraston toimistosihteerin tehtäviä ovat virkatodistusten ja sukuselvitysten tekemistä Kirkkoherranvirasto Edellinen TP Toimintatuotot -540,13-550,00-600,00-600,00-600,00 Myyntituotot -503,28-450,00-500,00-500,00-500,00 Maksutuotot -36,85-100,00-100,00-100,00-100,00 Toimintakulut , , , , ,00 Henkilöstökulut , , , , ,00 Palkat ja palkkiot 8 061, , , , ,00 Henkilösivukulut 2 127, , , , ,00 Palvelujen ostot 9 859, , , , ,00 Vuokrakulut 1 049, , , , ,00 Sisäiset vuokrakulut 4 689,43 Aineet ja tarvikkeet 5 303, , , , ,00 Ostot tilikauden aikana 5 303, , , , ,00 Muut toimintakulut 186,88 180,00 190,00 190,00 190,00

10 10 TOIMINKATE , , , , ,00 VUOSIKATE , , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät ,97 TILIKAUDEN TULOS 0, , , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0, , , , ,00 2. Seurakunnallinen toiminta ja yhteiset seurakunnalliset tehtävät Jumalanpalveluselämä Kirkkojärjestyksen mukaan jumalanpalvelus on kaikille avoin ja ne suoritetaan kirkkokäsikirjan mukaisesti. Päiväjumalanpalvelus pidetään kirkossa sunnuntaisin ja kirkollisina juhlapäivinä sekä itsenäisyyspäivänä ja muina erityispäivinä niin kuin niistä on erikseen määrätty (KJ 2:2). Muita jumalanpalveluksia pidetään tarpeen mukaan. Seurakunnan toiminnan ydin on jumalanpalvelus, joka on lähtökohtana muulle seurakuntatyölle. Seurakunnan jumalanpalveluselämän tavoitteena on monipuolisen jumalanpalvelustoiminnan järjestäminen. Kaikenikäiset seurakuntalaiset voivat kokea Pyhän Jumalan läsnä olon elämässään. Jumalanpalvelus on seurakunnan yhteinen juhla, jossa tehtäviä jaetaan myös vapaaehtoisille. Päiväjumalanpalvelus järjestetään sunnuntaisin kello 10 Vaalan tai Säräisniemen kirkoissa. Mahdollisuuksien mukaan jumalanpalveluksia voidaan järjestää esimerkiksi eri kylillä ja laitoksissa. Messun toimittamisesta muualla kuin kirkoissa on erikseen määrätty. Pääsääntöisesti jumalanpalvelus on messu eli ehtoollisjumalanpalvelus. Sanajumalanpalvelus pidetään itsenäisyyspäivänä, pitkäperjantaina, pyhäinpäivän iltana sekä eri kylillä toimitetuissa jumalanpalveluksissa. Kaksoispyhinä toinen messu pidetään Säräisniemellä. Viikkomessuja pidetään tarvittaessa. Jumalanpalveluksissa käytetään maallikkoavustajia tekstinluvussa ja kolehdin keräämisessä sekä muissa sopivissa tehtävissä.

11 11 Ehtoollisavustajina voidaan käyttää pappien lisäksi nuorisotyönohjaajaa ja diakonia sekä muita, joille kirkkoherra antaa avustamisluvan. Jumalanpalveluksissa huomioidaan kausisuunnitelman mukaisesti eri ikäryhmät (perhemessut, koululaisjumalanpalvelukset, nuorten messut, vanhusten kirkkopyhä sekä muut erityisryhmät) Toteutetaan käsikirjan mukaiset teemajumalanpalvelukset, esimerkiksi luomakunnan sunnuntai, perheen sunnuntai ja pyhäinpäivän iltajumalanpalvelus. Uuden rippikoulusuunnitelman mukaisesti järjestetään nuorten kanssa messuja ja kannustetaan heitä myös ns. päiväjumalanpalveluksen toteuttamiseen. Eri herätysliikkeille annetaan mahdollisuus järjestää kirkkopyhiä, joissa ko. herätysliikkeen papit ja maallikkosaarnaajat voivat toimia jumalanpalveluksen toimittajana ja avustajina. Ortodoksikirkolla on mahdollisuus toimittaa liturgia Vaalan seurakunnan tiloissa. Jumalanpalveluksen jälkeen voidaan järjestää kirkkokahvit, joiden järjestämiseen kutsutaan myös vapaaehtoisia Jumalanpalvelus Edellinen TP vuoden Toimintatuotot -7,20-44,00 0,00 0,00 0,00 Maksutuotot -7,20-44,00 0,00 0,00 0,00 Toimintakulut , , , , ,00 Henkilöstökulut , , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,00

12 12 Henkilösivukulut , , , , ,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät -244,74 Palvelujen ostot 3 146, , , , ,00 Vuokrakulut 78,10 250,00 250,00 250,00 Sisäiset vuokrakulut ,40 Aineet ja tarvikkeet 1 061, , , , ,00 Ostot tilikauden aikana 1 061, , , , ,00 TOIMINKATE , , , , ,00 VUOSIKATE , , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät ,85 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , , Hautaan siunaaminen Hautaan siunaamisessa toimitetaan kirkkokäsikirjan mukaan paikallisia traditioita noudattaen. Kirkkoon kuulumattoman vainajan siunaamisessa noudatetaan kirkkojärjestyksen 23 ohjeita. Tavoitteena on hyvän ja asianmukaisen palvelun tarjoaminen. Kaikki seurakunnan jäsenet saavat kristillisen hautaan siunaamisen. Vainajien siunaamiset toimitetaan Vaalan kirkossa, Säräisniemen kirkossa ja Vaalan hautamaan kappelissa (lähinnä kesäaikaan). Jonkin verran siunaamisia on hautausmailla ja Niskankylän kappelissa Utajärvellä. Seurakunta ostaa haudankaivuupalvelun yrittäjältä. Omaiset voivat peittää haudan itse tai ostaa sen em. yrittäjältä seurakunnan kautta. Mikäli omaiset haluavat haudalle havuja, huolehtivat he ne itse. Seurakunnan tiloissa järjestettävissä muistotilaisuuksissa,

13 13 omaiset sopivat tilavarauksen toimistosihteerin tai siunaavan papin kanssa. Omaiset tilaavat muistotilaisuuden palvelun pitopalveluyrittäjiltä tai hoitavat sen itse. Vastuuhenkilöllä pitää olla voimassa oleva hygieniapassi. Tilojen avain kuitataan kirkkoherranvirastosta ja tilat luovutetaan käytön jälkeen siivottuina. Tiloista peritään korvaus hinnaston mukaisesti. Hyvissä ajoin ennen hautajaispäivää siunaava pappi käy omaisten kanssa toimituskeskustelun. Usein kirkkoherranviraston toimistosihteeri on ensimmäinen henkilö, joka kohtaa omaiset. Hienovaraisen kohtelun turvaamiseksi on tärkeää, että papit pitävät kalenterinsa Katrinassa ajan tasalla, jotta toimistosihteeri voi ehdottaa toimituskeskustelu- ja siunaamisaikoja omaisille. Papille ja kanttorille varataan riittävästi työaikaa hautajaisten ajaksi Hautaan siunaaminen Edellinen TP Toimintatuotot -7,20

14 14 Maksutuotot -7,20 Toimintakulut , , , , ,00 Henkilöstökulut , , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,00 Henkilösivukulut , , , , ,00 Palvelujen ostot 1 795, , , , ,00 Sisäiset vuokrakulut ,07 TOIMINKATE , , , , ,00 VUOSIKATE , , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät ,60 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , , Muut kirkolliset toimitukset Kirkolliset toimitukset ovat kasuaalitoimituksia. Kirkollisia toimituksia ovat Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa kaste, konfirmaatio, avioliittoon vihkiminen, kodin siunaaminen, rippi ja hautaan siunaaminen. Myös virkaan vihkimiset, tehtävään siunaamiset, virkaan asettamiset ja muut vihkimiset ovat kirkollisia toimituksia, samoin kuin rukoushetket. Seurakuntalaisille tarjotaan ja he saavat kirkollisia toimituksia eri elämäntilanteisiin. Kirkollisia toimituksia tarjotaan monipuolisesti. Kirkollisten toimitusten kautta seurakuntalaiset tuntevat seurakuntayhteyttä ja yhteenkuuluvuutta maailmanlaajuisen kirkon kanssa. Mahdollisimman moni syntyvä lapsi kastetaan ja liitetään Vaalan seurakunnan jäseneksi. Kastetoimituksia tehdään kirkoissa, seurakunnan tiloissa tai vanhempien valitsemassa paikassa. Ennen kastetilaisuutta toimittava pappi käy kastekeskustelun lapsen vanhempien kanssa. Toimituksissa voidaan käyttää avustajina esimerkiksi kummeja, isovanhempia ja sisaruksia. Oman seurakunnan jäsenille annetaan kastekynttilä, kastetodistus ja kummikirjat.

15 15 Muiden seurakuntien jäsenet tuovat em. asiat omasta kotiseurakunnasta. Avioliittoon vihkimiset toimitetaan pääsääntöisesti kirkoissa. Pappi ja kanttori osallistuvat hääjuhlaan erillisestä kutsusta, jos se sopii muuhun aikatauluun. Vihkiparille annetaan vihkiraamattu. Muiden kuin Vaalan seurakunnan jäsenet tuovat vihkiraamatun omasta kotiseurakunnasta. Vihkiparin kanssa pappi käy hyvissä ajoin ennen toimitusta toimituskeskustelun. Muita kirkollisia toimituksia tehdään pyydettäessä. Papit huolehtivat, että Katrina on ajan tasalla, jolloin toimistosihteeri voi ehdottaa vapaita aikoja kirkollisten toimitusten varaajille Muut kirkoll.toimitukset Edellinen TP vuoden Toimintatuotot -7,20-20,00 0,00 0,00 0,00 Maksutuotot -7,20-20,00 0,00 0,00 0,00 Toimintakulut , , , , ,00 Henkilöstökulut , , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,00 Henkilösivukulut 3 676, , , , ,00 Palvelujen ostot 1 774, , , , ,00 Sisäiset vuokrakulut 8 010,93 Aineet ja tarvikkeet 674,23 440,00 400,00 400,00 400,00 Ostot tilikauden aikana 674,23 440,00 400,00 400,00 400,00 TOIMINKATE , , , , ,00 VUOSIKATE , , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 6 606,60 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , ,00

16 Aikuistyö Aikuistyö on haaste seurakunnalle. Työikäinen ja juuri työelämästä vapautuneet aikuiset ovat vähän mukana seurakunnan toiminnassa. Seurakunta tarjoaa rohkeasti eri vaihtoehtoja toimintaan osallistumisen mahdollisuuksista. Seurakunta tavoittaa kaikki ikäryhmät. Seurakunta tarjoaa aikuisikäisille suunnattua toimintaa. Aikuisiässä oleva väestö saadaan mukaan monipuolisesti seurakunnan toimintaan. Aikuisiässä oleville tarjotaan erilaista pienryhmätoimintaa (esimerkiksi parisuhdeillat ja tapahtumat, naisten brunssi, raamattu- ja keskustelupiirit, papin saunaillat). Vuoden aikana aikuisväelle järjestetään viikonloppuleiri ja 2-3 vuorokauden retki. Työntekijät ottavat avoimesti toivomuksia vastaan seurakuntalaisilta ja vastaavat toiveisiin Aikuistyö Edellinen TP Toimintatuotot , , , , ,00 Maksutuotot , , , , ,00 Toimintakulut , , , , ,00 Henkilöstökulut , , , , ,00 Palkat ja palkkiot 9 480, , , , ,00 Henkilösivukulut 2 514, , , , ,00 Palvelujen ostot 7 775, , , , ,00 Sisäiset vuokrakulut 2 930,89 Aineet ja tarvikkeet 498,88 500,00 500,00 500,00 500,00 Ostot tilikauden aikana 498,88 500,00 500,00 500,00 500,00 TOIMINKATE , , , , ,00 VUOSIKATE , , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 5 372,20 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , ,00

17 Muut seurakuntatilaisuudet Sanan ja sakramenttien synnyttämä hengellinen elämä toimii kirkossa moninaisena. Seurakuntalaisilla on tarve kokoontua yhteen toisten kanssa. Seurakunta tarjoaa tähän monia mahdollisuuksia. Myös eri herätysliikkeiden toiminta kirkon sisällä mahdollistaa yhteisen kokoontumisen ja yhteenkuuluvuuden tunteen. Järjestetään monipuolista toimintaa, jossa seurakuntalaiset voivat tuntea seurakuntayhteyttä. Toimintaa järjestetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Seurakunnan tiloja käytetään aktiivisesti eri kokoontumisiin. Toimintaa järjestetään mahdollisimman laajasti koko seurakunnan alueella. Paikkakunnalla vaikuttavien herätysliikkeiden kanssa tehdään avointa yhteistyötä. Toiminnassa huomioidaan myös loma-asukkaat ja heidän tarpeensa Muut srk.tilaisuudet Edellinen TP Toimintatuotot -7,20 Maksutuotot -7,20 Toimintakulut , , , , ,00 Henkilöstökulut , , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,00 Henkilösivukulut 2 886, , ,00 895,00 906,00 Palvelujen ostot 1 976, , , , ,00 Sisäiset vuokrakulut 9 825,77 Aineet ja tarvikkeet 891,33 700, , , ,00 Ostot tilikauden aikana 891,33 700, , , ,00 TOIMINKATE , , , , ,00 VUOSIKATE , , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 6 158,03 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , ,00

18 Musiikki Jumalanpalvelusmusiikin kehittäminen Muun musiikkitoiminnan kehittäminen (=keinot) Kirkkokuoro ja uusien kuorolaisten rekrytointi(mainokset, kirkkokuoron toiminnasta esittelyilta tms.), muiden projektiluontoisten musiikkiryhmien käyttäminen jumalanpalveluselämässä, yksittäisten vaalalaisten muusikoiden hyödyntäminen jumalanpalveluselämän rikastamisessa. Vuoden aikana järjestetään erilaisia musiikkitapahtumia, sävelhartauksia, virsi-iltoja ja toivelauluiltoja. Musiikkia viedään aktiivisesti ja monipuolisesti toteuttaen seurakuntakerhoon ja perhekerhoon. Yhteistyö koulun ja päiväkotien kanssa Virsilaulun opettaminen Koulukirkot järjestetään lukuvuoden alussa ja lopussa sekä jouluna. Koululaisia pyritään osallistamaan kirkkohetkien musiikkiin. Yhteistyötä pitää tehdä hyvissä ajoin koulun musiikinopettajan kanssa. Päiväkodin väki käy kirkossa kanttorin lauluhetkessä tai kanttori vierailee säännöllisesti päiväkodissa. Virsiä lauletaan kaikissa seurakunnan tilaisuuksissa. Lisäksi järjestetään erillisiä virsilauluiltoja. Virsilauluiltoja voisi järjestää erityisesti tiettyinä kirkkovuoden ajankohtina kuten adventti ja pääsiäinen. Uusien virsien opettelua sisällytetään kaikkiin toimintamuotoihin joissa kanttori on läsnä. Virsimerkin suorittamismahdollisuutta pidettävä esillä esimerkiksi seurakunnan ilmoitustaululla sekä

19 19 Kauneimmat joululaulut koululla. Kauneimmat joululaulut järjestetään Vaalan kirkossa, Säräisniemellä ja Pelsolla sekä Manamansalossa. Lisäksi joululauluja lauletaan laitoksissa Vaalanrannassa ja vuodeostastolla Musiikki Edellinen TP Toimintatuotot -487,00-200,00-200,00-200,00 Myyntituotot -487,00-200,00-200,00-200,00 Toimintakulut 9 012, , , , ,00 Henkilöstökulut , , , , ,00 Palkat ja palkkiot 3 993, , , , ,00 Henkilösivukulut 1 054,70 900,00 708,00 848,00 857,00 Henkilöstökulujen oikaisuerät ,12 Palvelujen ostot 3 679, , , , ,00 Vuokrakulut 200,00 0,00 0,00 0,00 Sisäiset vuokrakulut 5 942,42 Aineet ja tarvikkeet 437, , , , ,00 Ostot tilikauden aikana 437, , , , ,00 Muut toimintakulut 300,00 300,00 320,00 320,00 320,00 TOIMINKATE 8 525, , , , ,00 VUOSIKATE 8 525, , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 2 146,43 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , , Päiväkerhotyö Toiminta-ajatus/perustehtävä Varhaiskasvatuksen tavoitteena on lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi. Kerhotyö pyrkii tavoittamaan kaikki seurakunnan alle kouluikäiset 3-6 vuotiaat lapset ja tarjoamaan toistuvan, turvallisen kokemuksen seurakunnan piiristä. Päätavoite Tavoitteena on tukea vanhempia ja muita kasvattajia lapsen kasvatuksessa uuden Vasun (elokuu )

20 20 kasvatuskumppanuusajatuksen mukaisesti sekä antaa kasteopetusta kehitystä vastaavalla tasolla (Vake). Alle kouluikäisten tavoittaminen lapsen persoonan tasapainoisen kehityksen tukeminen ja kristillinen kasvatus yhdessä toimimisen opetteleminen Kerhokohteita pidetään riittävästi, jotta kaikilla 3-6v. Vaalan lapsilla olisi mahdollisuus päästä seurakunnan päiväkerhoon tulevana ja tulevina toimikausina ja. Kasteopetuksen järjestäminen, keskustelu- ja hartaushetket, kerhosäännöt ja laulut. Kristillistä hengellisyyttä ja uskonnollisuutta sisältävän kasvatuksen tehtävänä on tuoda siunausta, iloa turvallisuutta ja toivoa lapsen elämään. Kasvatuskumppanuus eli perheen rinnalla kulkeminen lapsi- ja perhelähtöisillä työmenetelmillä perheen arjessa. Tavoitteena luottamuksellinen vuorovaikutus perheiden kanssa, kasvattaa lasta arvostamaan ja rakastamaan itseään ja muita sekä koko Taivaan Isän luomaa maailmaa suojellen ja varjellen, jossa usko on arjen voimavarana pienten päivissä. Eli lyhyesti: lapsen sosiaalinen kasvu sekä fyysinen ja henkinen hyvinvointi. yhdessä leikkiminen, laulaminen, liikkuminen ja askartelu vuosille ja Kerhotoiminnan jatkaminen lasten syntyvyys huomioiden Päiväkerho Edellinen TP Toimintakulut , , , , ,00 Henkilöstökulut , , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,00 Henkilösivukulut 7 781, , , , ,00 Palvelujen ostot 1 357, , , , ,00 Sisäiset vuokrakulut 2 930,89 Aineet ja tarvikkeet 607, , , , ,00 Ostot tilikauden aikana 607, , , , ,00 TOIMINKATE , , , , ,00

21 21 VUOSIKATE , , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät ,81 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , , Varhaisnuorisotyö Toiminta-ajatus ja tehtävä Painopistealueet Viikkotoiminta: Kerhot Vaalan seurakunnan varhaisnuorisotyön tehtävä on tarjota Vaalan kunnan 7-14 vuotiaille pojille ja tytöille ikävaiheen mukaista monipuolista toimintaa. Kastekäskyn toteuttaminen opettamalla sekä tukemalla lapsen kokonaisvaltaista kasvua. - Tarjota tytöille ja pojille mahdollisuus osallistua ikätasoaan vastaavaan seurakunnan toimintaan - Ottaa lapsi mukaan hartaus- ja jumalanpalveluselämään - Perheiden ja lasten tukeminen varhaisnuorten leirien järjestäminen, kokoava toiminta. Retket ja toimintapäivät tasapainoisen kehityksen turvaaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen varojen kerääminen vuosille ja Yhteistyötä kerhojen ja kerhonohjaajakoulutuksen suhteen 4H:n kanssa pyritään lisäämään. Nuorisotyötä tekevä pastori toimii tarvittaessa kerhonohjaajana, mutta kehittää toimintaa enemmän työn ohjauksen suuntaan. Vaalan seurakunta järjestää mahdollisesti kesällä leirit 7-10 vuotiaille ja vuotiaille. Tarvittaessa leirit yhdistetään. Moniammatillinen yhteistyö kunnan, 4H:n, koulujen ja muiden viranomaisten kanssa. Matalan kynnyksen toiminta ja monipuolinen sekä helppo tavoitettavuus. kirkkokolehdit, leirimaksut. 1. Digitaaliseen nuorisokulttuuriin perehtyminen ja tavoittavuuden parantuminen

22 Varhaisnsotyö Edellinen TP Toimintatuotot -405,20-775,00-125,00-125,00-125,00 Maksutuotot -405,20-775,00-125,00-125,00-125,00 Toimintakulut , , , , ,00 Henkilöstökulut 9 010, , , , ,00 Palkat ja palkkiot 7 137, , , , ,00 Henkilösivukulut 1 873, , ,00 877,00 886,00 Palvelujen ostot 795, , , , ,00 Sisäiset vuokrakulut Aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana Annetut avustukset 586, , , , , , , , , , ,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Muut toimintakulut 93,31 250,00 90,00 90,00 90,00 TOIMINKATE , , , , ,00 VUOSIKATE , , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 3 300,74 TILIKAUDEN TULOS Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , , , , , , , Rippikoulutyö Toiminta-ajatus ja tehtävä Tavoite Rippikoulun tavoite on vahvistaa nuorta siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu. Tämä usko merkitsee elämää Kristuksen yhteydessä ja hänen seuraajanaan. Kristus itse on uskossa läsnä, ja hän on samalla lähimmäiseen suuntautuvan rakkauden lähde. Rippikoulusta tiedottaminen Tavoitteena on, että jokaisella rippikouluikäisellä nuorella olisi mahdollisuus käydä rippikoulu ja tulla konfirmoiduksi Seurakunta pitää yhteyttä rippikouluikäisiin ja heidän huoltajiinsa eri välineitä hyödyntämällä (posti, tekstiviestit, sähköposti, Facebook, instagram, whatsapp) Pääkeino on monimuotoisen rippikoulutoiminnan järjestäminen nuorten ja heidän huoltajiensa toiveet mahdollisuuksien mukaan huomioiden.

23 23 Rippikouluopetuksen järjestäminen Vuonna on yksi leiri. Päivärippikoulua ei tarjota, ellei sitä erikseen toivota. Perustelut: Rippikouluikäisten ikäryhmä on sen kokoinen, että kaikki halukkaat mahtuvat leirille. ja 1. Toiminnan edelleen kehittäminen niin, että mahdollisimman moni pääsee osallistumaan rippikouluun Rippikoulutyö Edellinen TP Toimintatuotot , , , , ,00 Myyntituotot -600,00-600,00-600,00-600,00 Maksutuotot , , , , ,00 Toimintakulut , , , , ,00 Henkilöstökulut , , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,00 Henkilösivukulut 4 021, , , , ,00 Palvelujen ostot 4 821, , , , ,00 Sisäiset vuokrakulut 4 603,79 Aineet ja tarvikkeet 2 630, , , , ,00 Ostot tilikauden aikana 2 630, , , , ,00 TOIMINKATE , , , , ,00 VUOSIKATE , , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 7 573,26 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , , Nuorisotyö Toiminta-ajatus ja tehtävä Sitouttaa nuoret mukaan seurakunnan toimintaan sekä nuorten kristillisen elämän ja uskon tukeminen myönteisten kokemusten myötä. Auttaa nuoria pohtimaan elämän- ja uskonkysymyksiä sekä kasvamaan kohti vastuullista aikuisuutta. Auttaa nuoria löytämään oma paikkansa seurakunnassa ja sen jäsenenä. Innostaa nuoria painostamatta osallistumaan aktiivisesti seurakunnan toimintaan vielä rippikoulun jälkeenkin. Tavoitteena

24 24 Painopistealueet on tarjota nuorille mielekästä sekä turvallista valvottua toimintaa heidän toiveensa huomioon ottaen. Tarjotaan nuorille mielekästä ja monipuolista toimintaa Toiminnan kehittäminen nuorten omat toiveet huomioon ottaen Nuorten sitouttaminen mukaan seurakunnan toimintaan Kokoava toiminta: Nuorteniltojen pitäminen ja monipuolistaminen Nuoren hengellinen kasvu, persoonan tasapainoinen kehittyminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen Seurakuntatalolla pidetään nuorten ilta yläkouluikäisille kerran viikossa talvikautena. Moniammatillinen yhteistyö muiden toimijoiden kanssa. ja 1. Mielekkään toiminnan tarjoaminen nuorille Nuorisotyö Edellinen TP vuoden Toimintatuotot -29,76-350,00-300,00-300,00-300,00 Maksutuotot -29,76-350,00-300,00-300,00-300,00 Toimintakulut , , , , ,00 Henkilöstökulut 6 174, , , , ,00 Palkat ja palkkiot 4 826, , , , ,00 Henkilösivukulut 1 348, , ,00 522,00 527,00 Palvelujen ostot 554, , , , ,00 Sisäiset vuokrakulut 1 172,36 Aineet ja tarvikkeet 2 962, , , , ,00 Ostot tilikauden aikana 2 962, , , , ,00 Annetut avustukset 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 TOIMINKATE ,83 VUOSIKATE ,83 Sisäiset vyörytyserät 2 639,82 TILIKAUDEN TULOS ,65 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , , , , , , , , , , , , , , Perhekerhotyö Toiminta-ajatus ja tehtävä

25 25 Perhekerhotyön tehtävä on yhdessäolo, sekä tarjota alle kouluikäisille lapsille leikin kautta mahdollisuus sosiaaliseen kasvuun ja heidän vanhemmilleen mahdollisuus vertaistuelliseen kohtaamiseen muiden aikuisten kanssa. Hartauksien ajatuksena on hiljentyminen, sekä tuoda kirkko ja kirkkovuosi tutuksi perheille lauluin ja kertomuksin. perhekerhon toiminnan varmistaminen Ennaltaehkäisevä perhetyö toimenpide Järjestetään perhekerho viikoittain kerhotoimintajaksolla ja tarjotaan mahdollisuus osallistua hartaus- ja kerhotoimintaan. Mukaan saa tulla ilmoittamatta silloin kun itselle sopii. Kerhossa paikalla tulisi olla aina kaksi työntekijää. Tällä hetkellä tämä ei kuitenkaan toteudu koska meillä ei ole nuorisotyöntekijää. Uuden perhekeskus hankkeen myötä on kuitenkin mahdollista saada kunnan kotipalvelutyöntekijä käyttöön helpommin. Perhekeskus toiminnasta järjestetyn kyselyn perusteella perhekerho ja seurakunta ovat perhekeskuksen keskus, joka mahdollistaa helpommin moniammatillisen yhteistyön. Tärkeätä perhekerhotyössä on kastekumppanuus, jossa kummien ja vanhempien kanssa yhdessä tuetaan lapsen kristillisen kasvun kehitystä ja ennaltaehkäisevä perhetyö, jossa järjestyy myös kotikäynnit pyydettäessä, jos perhe on erityisen tuen tarpeessa tai uupumisen uhatessa. Lapsiperheen aamu joka kuukauden puolenvälin perjantai klo Lapsiperheen aamussa tarjolla on aamupalaa, kaupan ylijäämäruuan jakelua, sekä yksityisten että kauppojen lahjoittamaa tavaraa, leluja, vaatteita ja neuleita. Aamussa on järjestetty lastenhoito, joten eri elämäntilanteissa olevien perheiden on helpompi vaihtaa kuulumisia vertaistuen mahdollistaen. vuosille ja 1. Toimintojen jatkaminen ja edelleen kehittäminen

26 26 Muksuparkki Toiminta-ajatus ja tehtävä Tarjotaan hoitoapua asioilla käyntien ajaksi 0-6 vuotiaille lapsille yhdessä kunnan lapsiperheiden kotipalvelun kanssa. Olla apuna perheiden arjessa ja tarjota tukea kasvatustyössä. toimenpide Järjestetään lapsille hoitopaikka kerran viikossa Perhekerhotyö Edellinen TP Toimintatuotot -5,04 Maksutuotot -5,04 Toimintakulut , , , , ,00 Henkilöstökulut , , , , ,00 Palkat ja palkkiot 8 669, , , , ,00 Henkilösivukulut 2 426, , ,00 438,00 444,00 Palvelujen ostot 716,56 200,00 800,00 800,00 800,00 Sisäiset vuokrakulut 3 414,70 Aineet ja tarvikkeet 460,42 585,00 410,00 410,00 410,00 Ostot tilikauden aikana 460,42 585,00 410,00 410,00 410,00 TOIMINKATE , , , , ,00 VUOSIKATE , , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 3 843,79 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , , Diakoniatyö Perustehtävä: Diakoniatyö auttaa erityisesti niitä ihmisiä, joiden hätä on suurin. Työn lähtökohtana ovat Jeesuksen esimerkki ja hänen opetuksensa. Painopistealueet: Syrjäytymisen ehkäiseminen Vanhustyö: Yksinäisyyden Hartaushetket, koti-ja laitoskäynnit.

27 27 lieventäminen Syrjäytymisen ehkäiseminen Hengellisiin tarpeisiin vastaaminen Kehitysvamma- ja mielenterveystyö: Kristillisen uskon ja seurakuntayhteyden ylläpitäminen Vertaisryhmät: Vertaistuen mahdollistaminen eri elämäntilanteissa oleville seurakuntalaisille Omaishoitajien tukeminen Työttömien huomioiminen Yhteiset syntymäpäiväjuhlat vuoden aikana 70, 80 ja 90 vuotta täyttäneille. Onnittelukäynnit 91 ja sitä vanhempien luona sekä kaikissa ikäryhmissä pyydettäessä. Onnittelukortit lähetetään 70, 80, 85 ja 90 vuotiaille. Kerhot, kesäinen kerho/leiripäivä, retki, erilaiset tapahtumat, ulkoiluhetket, vanhustenviikon viikkomessu ja ruokailu, ikäihmisten joulujuhla yhteistyössä Vaalan vanhus-ja vammaisneuvoston kanssa. Kehitysvammaistyössä kuukausittain käynnit Toimintakeskuksessa ja Kotirannassa sekä kevätretki ja joulujuhla. Mielenterveystyössä kuukausittain käynnit Vaalan Pirtillä ja Palvelukodilla sekä yhteinen kevätretki ja joulujuhla. Omaishoitajille rovastikunnallinen kirkkopyhä Sotkamossa sekä Vaalan ja Utajärven omaishoitajien yhteinen kirkkopyhä Utajärvellä. Omaishoitajien kerhon kuukausittaiset kokoontumiset. Syöpäpotilaille rovastikunnallinen syöpäpotilaiden ja heidän läheistensä yhteyspäivä Vaalassa. Näkövammaisille rovastikunnallinen yhteyspäivä Kajaanissa. Vierailut pyydettäessä vertaisryhmien kerhoissa. Työttömille retki ja jouluruokailu. Yksinasuvien yhteiset ruokailuhetket.

28 28 Diakoninen perhetyö: Perheiden auttaminen ja tukeminen Parisuhteiden tukeminen Vapaaehtoistyö: Lähimmäispalvelutyön organisoiminen kahvikamarityön mahdollistaminen Uusien vapaaehtoisten saaminen mukaan toimintaan Kutomispiirin toiminnan ylläpitäminen Yhteisvastuukeräyksen toteuttaminen Taloudellinen avustaminen: Vähävaraisten ja yllättävässä elämäntilanteessa olevien avustaminen Perheiden jouluavustaminen Kesäretki yhdessä Oulunkaaren kuntayhtymän Vaalan palvelualueen työntekijöiden kanssa. Tarvittaessa kotikäynnit perheissä. Parisuhdeillan/iltojen järjestäminen yhteistyössä Kajaanin perheasiain neuvottelukeskuksen kanssa. Lähimmäispalvelijoiden yhteistapaamiset kuukausittain ja työn organisoiminen. Kahvikamarityön organisoiminen. Yhteinen kiitoshetki vapaaehtoisille joulun alla. Lähimmäispalvelijoille lisäksi virkistyspäivä. Kutomispiirin järjestäminen. Yhteisvastuukerääjien hankkiminen ja erilaisten tapahtumien järjestäminen. Kerran kuukaudessa diakonin aamupuuro ja ruokajakelu. EU-elintarvikkeiden anominen, vastaanottaminen ja jakaminen. Joulukassien jako. Taloudellinen avustaminen harkitusti ja avun hakeminen Kirkon diakoniarahaston tai säätiöiden kautta tarvittaessa. Vapaaehtoistyön kehittäminen Diakoniatyö Edellinen TP Toimintatuotot -960,00-900,00-900,00-900,00-900,00 Maksutuotot -960,00-900,00-900,00-900,00-900,00 Toimintakulut , , , , ,00 Henkilöstökulut , , , , ,00 Palkat ja palkkiot , , , , ,00 Henkilösivukulut 4 782, , , , ,00

29 29 Henkilöstökulujen oikaisuerät ,25 Palvelujen ostot 5 672, , , , ,00 Sisäiset vuokrakulut 5 294,17 Aineet ja tarvikkeet 3 139, , , , ,00 Ostot tilikauden aikana 3 139, , , , ,00 Annetut avustukset 1 214, , , , ,00 TOIMINKATE , , , , ,00 VUOSIKATE , , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 8 632,43 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , , Perheneuvonta Perheneuvonta auttaa parisuhteen ja perheen ongelmissa sekä elämän kriisitilanteissa. Vaikeuksista keskusteleminen yhdessä ulkopuolisen kanssa antaa uusia näkökulmia ja auttaa katselemaan asioita hieman etäämmältä. Perheet ja parisuhteissa olevat saavat tarvitsemansa avun elämän ongelmakriisitilanteissa. Perheneuvontapalvelut järjestää Kajaanin seurakunta, joka jyvittää seurakunnalle sen maksuosuuden. Seurakunnasta ohjataan perheitä Kajaanin perheasian neuvottelukeskukseen tarvittaessa Perheneuvonta Edellinen TP Toimintakulut 4 210, , , , ,00 Palvelujen ostot 4 210, , , , ,00 TOIMINKATE 4 210, , , , ,00 VUOSIKATE 4 210, , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 840,47 TILIKAUDEN TULOS 5 051, , , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 5 051, , , , ,00

30 Palveleva puhelin Kirkko tarjoaa luottamuksellista keskusteluapua puhelimessa ja verkossa. Nämä valtakunnalliset palvelut ovat käytössä kaikkialta Suomesta. Seurakuntalainen saa tarvittaessa keskusteluapua puhelimella tai verkossa. Palvelu hankitaan valtakunnallisen palvelun kautta. Puhelimessa ja verkossa voi toimia nimettömänä. Palvelevan puhelimen työntekijät ovat joko seurakunnan työntekijöitä tai koulutettuja vapaaehtoisia Palveleva puhelin Edellinen TP Toimintakulut 281,00 465,00 500,00 500,00 500,00 Palvelujen ostot 281,00 465,00 500,00 500,00 500,00 TOIMINKATE 281,00 465,00 500,00 500,00 500,00 VUOSIKATE 281,00 465,00 500,00 500,00 500,00 Sisäiset vyörytyserät 56,08 TILIKAUDEN TULOS 337,08 465,00 500,00 500,00 500,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 337,08 465,00 500,00 500,00 500, Muu palvelu Kehitysvammaistyötä järjestetään oman seurakunnan diakoniatyön kautta sekä rovastikunnallisena toimintana. Kehitysvammaistyö tarkoittaa kehitysvammaisten kohtaamista heidän omilla ehdoillaan ja hengellisen sanoman tuomista heidän lähelleen. Siinä palvellaan koko Kainuun aluetta; kehitysvammaisia, heidän omaisiaan ja hoitohenkilökuntaa. Toiminta tukee kehitysvammaisia, heidän omaisiaan ja hoitohenkilökuntaa. Kajaanin seurakunnan kehitysvammaistyön pappi palvelee rovastikunnan seurakuntia. Osallistutaan rovastikunnan tai

31 31 osan sen seurakuntien kanssa yhteistyössä järjestettäviin kehitysvammaisten kirkkopyhiin. Kehitysvammaistyön pappi vierailee kodeissa ja hoito- ja asumisyksiköissä Muu palvelu, keh.vamm.työ Edellinen TP Toimintakulut 2 810, , , , ,00 Palvelujen ostot 2 810, , , , ,00 TOIMINKATE 2 810, , , , ,00 VUOSIKATE 2 810, , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 560,99 TILIKAUDEN TULOS 3 371, , , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 3 371, , , , , Lähetystyö Toiminta-ajatus ja perustehtävä Painopistealueet Evankeliumin viemisen mahdollistaminen niiden keskuuteen, jotka eivät vielä ole kristittyjä, eivätkä ole kuulleet evankeliumia. Nimikkolähettien työn tukeminen, lähetystietouden jakaminen ja - hankkiminen. Varojen kerääminen Yhteydenpito lähetteihin Lähetystyöstä kertominen Kuukausittaiset lähetyspiirit (syystoukokuu), lähetyslounaat (4 kertaa vuodessa), arpajaiset, juhlat kuten vapputapahtuma, adventtitapahtuma ja kauneimmat joululaulut. Lähetyssihteeri pitää yhteyttä nimikkolähetteihin postin ja sähköpostin avulla. Lähetystilaisuudet, nuorten ja varhaisnuorten kerhot ja leirit, rippikoulu, lehtitilaukset (kirjastolle ja

32 32 Uuden tiedon ja uusien ideoiden hankkiminen lähetyssihteerille) ja lähettivierailut. Osallistutaan Lähetysjuhlille Jyväskylässä, Kuopion hiippakunnan ajankohtaispäiviin ja Lähetyksen Syysstarttiin sekä Kajaanin rovastikunnan lähetystyöryhmän kokouksiin ja tapahtumiin. Lähetyskirjallisuuden ja muun materiaalin (CD:t, DVD:t) hankinta Lähetystyö Edellinen TP Toimintatuotot -20,97 Myyntituotot -20,97 Toimintakulut , , , , ,00 Henkilöstökulut 2 679, , , , ,00 Palkat ja palkkiot 2 047, , , , ,00 Henkilösivukulut 631,51 464,00 637,00 637,00 637,00 Palvelujen ostot 2 137, , , , ,00 Sisäiset vuokrakulut 2 363,28 Aineet ja tarvikkeet 1 574, , , , ,00 Ostot tilikauden aikana 1 574, , , , ,00 Annetut avustukset 6 613, , , , ,00 TOIMINKATE , , , , ,00 VUOSIKATE , , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät 3 231,67 TILIKAUDEN TULOS , , , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , , , ,00 4.Hautaustoimi Tehtävä Hautaustointa sääntelevät kirkkolaki, kirkkojärjestys ja hautaustoimen ohjesääntö. Huomioon on otettava monia muita säännöksiä ja ohjeita; mm. henkilötietolaki. Jo neljättä vuotta kirkon osuus yhteisöverosta korvataan valtion rahoituksella ja näillä varoilla katetaan hautaustoimesta kirkolle aiheutuvat kustannukset Hautausmaahallinto Tehtävä Kirkkohallituksen ohjeen mukaan tähän tehtävään kuuluvat luottamushenkilöhallinnon ja mahdollisen hautaustoimiston kustannukset.

33 33 Vaihtoehtoisesti tähän kirjataan se osuus hallintokuluista, jotka aiheutuvat hautaustoimen hallintotehtävien hoidosta. Meillä tähän kirjataan talous- ja henkilöstöhallinnon sekä viraston ja yleishallinnon kustannuksista osa Hautausmaahallinto Edellinen TP Toimintakulut 6 409, , , , ,00 Henkilöstökulut 6 409, , , , ,00 Palkat ja palkkiot 5 069, , , , ,00 Henkilösivukulut 1 339, , ,00 709,00 717,00 TOIMINKATE 6 409, , , , ,00 VUOSIKATE 6 409, , , , ,00 Sisäiset vyörytyserät ,72 TILIKAUDEN TULOS 0, , , , ,00 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0, , , , , Hautausmaakiinteistöt Krematorioiden, huoltorakennusten ja muiden hautaamista palvelevien rakennusten ja hautaustoimen koneiden ja kaluston tuotot ja kulut. Vaalan hautausmaan kappelin päähän rakennettu varasto ja vainajien säilytyskylmiö erotetaan neliöiden suhteessa ja budjetoidaan tähän. Kylmiö ja varasto ovat n. 31 m2. Lisäksi tänne kuuluvia kustannuksia ovat hautausmaan perustamisesta ja peruskunnostuksesta aiheutuvien investointien poistot ja sisäiset korkokulut sekä yleishoitoon liittyvät kulut. Yleiskustannuksia ovat sankarihautojen ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden hautojen hoitokulut. Palkkoja, sosiaalikuluja ja muita kuluja kirjataan myös tänne. Vihermateriaalikulut, lannoitteet, vesi, sähkö työkoneiden käytöstä aiheutuvat kulut, jätehuolto ja alueiden kunnossapito tulevat myös tänne. Tuottoina tänne kirjataan hautojen lunastusmaksut (hautapaikkamaksut) Hautausmaiden rakennusten remonttitarpeiden selvitys. Hautapaikkojen riittävyyden varmistaminen Manamansalon hautausmaan uuden hautakartan ja suunnitelman alkuun saattaminen Sankarihautojen hoito Mahdollisten korjausten tekeminen. Uusien alueiden käyttöönoton valmistelu Aloitetaan kartoittamalla vanhat haudat, joko omana työnä tai palkataan työvoimaa Sankarihautojen hoitajan