Kisapuiston jäähallin jäänhoitokoneen hankintapäätöksestä tehdyn valituksen markkinaoikeus on hylännyt joulukuussa 2015.

Transkriptio

1 NUORISO- JA LIIKUNTATOIMI 2015 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä arvio merkittävimmistä riskeistä, epävarmuustekijöistä ja muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista 2015 Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Nuorisotoimen osalta lakien ja säännösten tai hyvän hallinto- ja johtamistavan vastaisia toimia, joista seuraisi merkittävä korvausvastuu, kanne, vaatimus tai oikeusseuraamus, ei yksikön tiedossa ole. Lautakunnan kesäkuussa 2015 tekemistä kolmesta päätöksestä, jäänhoitokoneen hankinta, Lpr:n uimahallin kahvion vuokralaisen ja keilahallin vuokralaisen valintapäätökset, tehtiin kustakin valitus markkinaoikeuteen. Kisapuiston jäähallin jäänhoitokoneen hankintapäätöksestä tehdyn valituksen markkinaoikeus on hylännyt joulukuussa Tammikuussa 2016 markkinaoikeus antoi päätöksen, että kahvion ja keilahallin vuokralaisten valintapäätöstä ei voida laittaa täytäntöön ja ne on kilpailutettava uudelleen. Valintaprosessi kaikkine haittavaikutuksineen, pitkine käsittelyaikoineen markkinaoikeudessa ja siitä aiheutuneine epävarmuustekijöineen on merkittävästi haitannut ja vaikeuttanut toistaiseksi voimassa olevien sopimusten varassa olevien kahvioyrityksen ja keilahalliyrityksen toimintaa. Uudessa tarjouskilpailussa on suuri riski uusille valituksille, koska tarjoajina hyvin todennäköisesti tulevat ainakin olemaan samat kilpailevat osapuolet. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Tuloksen muodostumisesta ja talousarvion toteutumisesta sekä siinä mahdollisesti esiintyneistä poikkeamista ja sen johdosta tehdyistä toimenpiteistä sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta on kerrottu edellä toimintakertomuksessa. Riskienhallinnan järjestäminen Riskien arviointia Lappeenrannan kaupungissa ohjaavat riskienhallinnan ohjelma sekä sisäisen valvonnan yleisohje. Toimialalla/yksikössä on tunnistettu merkittävimmät toimialan/yksikön toimintaa uhkaavat riskit ja määritelty, miten niihin vastataan. Riskien hallinta ja sen seuranta on vastuutettu. Tilikauden aikana ei ole raportoitu merkittävistä riskeistä, joista olisi aiheutunut vahinkoa yksikön toiminnalle tai toimintatavoitteiden toteutumiselle. Nuorisotoimessa alkoi vuonna 2015 Etelä-Karjalan ohjaamo toiminta ESRhankkeena. Nuoriso ja monitoimitalo Monarin toiminta on laajentunut ohjaamotoiminnan tarpeisiin. Ohjaamo Lappeenranta palvelee koko Länsi- Saimaan alueen alle 30 vuotiaita nuoria matalankynnyksen palvelupisteenä. Toiminnalla autetaan nuoria kiinnittymään koulutukseen ja työelämään. Toiminta on osa kuntakokeilua ja nuorisotakuuta. Ohjaamotoiminta on tarkoitus juurruttaa

2 pysyväksi toiminnaksi hankkeen päätyttyä maaliskuussa Ohjaamon henkilöstönä toimii pääasiassa nuorisotoimen henkilöstö. Muita ammattilaisia ohjaamossa ovat TE- toimiston nuorten asiantuntija, ammatinvalintapsykologi ja Eksoten eri ammattilaiset. Merkittävin riski on etsivän nuorisotyön valtionavustuksen supistuminen ( nyt / vuosi) ja ohjaamotoiminnan rahoittaminen hankekauden päätyttyä. Ohjaamon toimintakulut vuositasolla on budjetoitu n / toimintavuosi. Nyt kulut katetaan ESR hankerahalla ja Lappeenranta-Imatra kaupunkiseudun kuntayhteistyön työvaliokunnan myöntämällä omarahoitusosuudella. Liittyen edelliseen Monarin peruskorjaustarve on ilmeinen. Ohjaamotoiminnan alettua tehtiin keittiön ja ohjaamotilojen remontti. Talo odottaa edelleen täydellistä peruskorjausta. Monari on koko nuorisotoimen tärkeä nuorisotila ja ohjaamon toimitila. Tila tulee saada pikimmiten suunnittelu- ja korjauslistoille. Lappeenrannan urheilutalon ja Kisapuiston jäähallin perusparannukset ovat erittäin tarpeellisia ja ne tulee toteuttaa suunnitellusti vuonna Mikäli urheilutalon peruskorjausta edelleen siirretään tulevaisuuteen, kaupunki menettänee sille varatun okm:n valtionavustuksen, joka on suuruudeltaan noin euroa. Suomen Pesäpalloliitto edellyttää, että kaikilla naisten super-pesispaikkakunnilla tulee olla vuodesta 2017 alkaen katettua katsomoa noin 700 hengelle. Tämä tarkoittaa, että Vanhan kentän pääkatsomolle tulisi rakennettava kevyt avokatos viimeistään keväällä Myös ison tekojääradan vanha ja huonokuntoinen katsomo tulisi uusia mahdollisimman pian. Rahoitukset näille hankkeille ovat avoinna. Henkilöstömäärä liikuntapaikkojen kunnossapidossa vähenee jatkuvasti. henkilöstö ikääntyy ja riskeinä ovat sairastuvuus ja töistä poissaolot. Riskinä on myös, ettei kaikkia liikuntapaikkoja enää pystytä hoitamaan laadukkaasti. Ostopalveluna liikuntapaikkojen kunnossapito voi tulla huomattavan paljon kalliimmaksi, kuin omana työnä tekeminen. Talkoovoimin tehty liikuntapaikkojen kunnossapito esim. ulkoliikuntapaikoilla on edullista, mutta se voi koska tahansa loppua, pitkäjänteisyyttä toiminnassa ei ole. Omaisuuden hankinta, luovutukset ja hoidon valvonta Sopimustoiminta Tilikauden aikana toimialalla/yksikössä ei ole todettu omaisuuden hankinnassa, luovutuksessa tai käyttöarvossa menetyksiä, arvon alennuksia eikä toimiala/yksikkö ole joutunut korvausvastuuseen tai muuhun oikeudelliseen vastuuseen. Nuoriso- ja liikuntatoimen osalta ei mainittavaa. Toimialan/yksikön sopimushallinta on vastuutettu. Toimialan/yksikön johdon tiedossa ei ole sopimuksista aiheutuneita negatiivisia seuraamuksia. Liikuntatoimen osalta sopimuksia tehdään vuosittain yhteensä noin 80 kpl erilaisten liikuntapaikkojen hoidosta. Sopimusten määrä lisääntyy muutamilla vuosittain. Nuorisotoimen osalta ei mainittavaa. Arvio sisäisen valvonnan järjestämisestä

3 Toimiala/yksikkö on tehnyt itsearvioinnin sisäisen valvonnan järjestelyistä oheisen tilinpäätös-/itsearviointilomakkeen avulla (lomake erillisenä liitteenä). Kokonaisarviona toimiala lausuu, että toimialan sisäinen valvonta on pääosin hyvällä tasolla. Merkittäviä sisäisen valvonnan puutteita ei ole todettu. Parantamista ja kehittämistä vaativat keskeiset asiat ovat: - nuorisotoimen hallinnossa työmäärä on lisääntynyt merkittävästi tilojenvalvojan eläköitymisen jälkeen. Nuorisotoimenjohtaja ja nuorisotoimintayksikön päällikkö työllistetty lukuisilla korjaus-, tilavaraus-, ja laskutusasioilla, joiden tekeminen oman työn ohessa on pois muusta hallinnollisesta työstä - myös liikuntatoimen esimiesten hallinnollinen työ on lisääntynyt, osaltaan johtuen mm. hallinnon organisaatiomuutoksesta

4 TEKNINEN TOIMI Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Teknisen toimen toiminta perustuu lakien, kaupungin eri toimielimien päätösten sekä hyvän hallintotavan noudattamiseen. Toimialalle asetetut tehtävät on kirjattu johtosääntöihin. Tilivelvollisten vastuut, tehtävät ja valtuudet on määritelty, ja ne ovat ajan tasalla. Johdon vastuulla on huolehtia siitä, että toimialalla on sen talouden ja toiminnan laajuuteen ja sisältöön nähden toimiva riskienhallinta ja sisäinen valvonta. Toimialan sisäistä valvontaa kehitetään jatkamalla prosessien virtaviivaistamista ja prosessien mittareiden kehittämistä. Päämääränä on varmistaa prosessien toimivuus, tehokkuus ja tulosten laatu sekä varmistaa mittareiden avulla niiden jatkuva kehittäminen. Lakien ja säännösten tai hyvän hallinto- ja johtamistavan vastaisia toimia, joista seuraisi merkittävä korvausvastuu, kanne, vaatimus tai oikeusseuraamus, ei toimialan tiedossa ole. Teknisen toimen toimielinten ja sen viranhaltijoiden päätöksiin ja toimintaan kohdistuu tyypillisesti vuosittain valituksia, kanteluita ja korvausvaatimuksia. Lappeenrannan seudun ympäristötoimessa on viranhaltijoiden erityislakien mukaisista päätöksistä tehty valituksia hallinto-oikeuteen; vaadittu korvauksia eläinlääkintähuollossa; tehty kanteluita terveydensuojelussa ja eläinlääkintähuollossa. tai: Mikäli toimielimen tai viranhaltijan toimintaan on tilikauden aikana kohdistunut kunnallisvalitus, korvausvaatimus, syytteeseen asettaminen tai muu oikeusseuraamus tai oikeuden päätöksen mukainen korvausmäärän käsittely oikeudessa on kesken, esitä arvio korvausmäärästä tai seuraamuksesta ja selvitä tapaus lyhyesti ja ilmoita sen euromääräinen arvo/arvio. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Sisäinen valvonta takaa, että tavoitteet saavutetaan, voimavarat ovat tuloksellisessa käytössä, omaisuus on turvattu sekä johdon saama informaatio on oikeaa, tarkoituksenmukaista ja oikea-aikaista. Teknisen toimen tavoitteiden onnistumista seurataan systemaattisesti sekä toimiala- että vastuualuetasolla. Toimialan tärkein vuosittainen suunnitteluasiakirja on toimintasuunnitelma. Kukin tavoite on linkitetty kaupungin kokonaisstrategiaan. Toimintasuunnitelma hyväksytään lautakunnissa ja sen toteutumista seurataan viisi kertaa vuodessa johtoryhmätasolla ja kolme kertaa lautakunnissa. Vastuu- ja tulosalueilla tavoitteet johdetaan ylemmän tason tavoitteista ja päämääristä. Kehityskeskustelut pidetään koko henkilöstön kanssa.

5 Talouden seurantaa tehdään kuukausittain toimialan johtoryhmässä ja lautakunnissa vähintään kuusi kertaa vuodessa. Korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytään viipymättä. Talousarvioseurannan ennakoitavuutta on parannettu systemaattisesti viime vuosina. Vuonna 2015 sitovien toiminnallisten tavoitteiden osalta on onnistuttu lähes suunnitellulla tavalla. Taloudellisten tavoitteiden osalta toimiala pysyi sille asetetuissa käyttötalouden toimintakatekehyksissä. Riskienhallinnan järjestäminen Tekninen toimi noudattaa kaupungin vuonna 2013 päivitettyä riskienhallintaohjelmaa ja sisäisen valvonnan yleisohjetta. Toimialalla päivitettiin vuonna 2014 LähiTapiolan riskienhallinnan tason arviointi. Siinä arvioitiin toiminnan laajuuteen ja rakenteeseen nähden kattavasti merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä muita toiminnan kehittämiseen vaikuttavia seikkoja. Riskikartoituksessa esiintulleet merkittävimmät riskit liitettiin toimialan toimintasuunnitelmaan Näin riskienhallinnan kannalta tärkeät tavoitteet ovat tulleet systemaattisesti kirjatuiksi ja ovat mukana seurantajärjestelmän piirissä. Tällä tavoin riskienhallinta on tullut osaksi suunnittelujärjestelmää ja toiminnanohjausta. Teknisen toimen riskit jaetaan neljään eri ryhmään. Tärkeimpien prosessien ja tavoitteiden toteutumisen kannalta merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät ovat vahinkoriskit sisältäen henkilöriskit ja omaisuusriskit, kuten esimerkiksi työturvallisuusriskit ja toimitilariskit; rahoitusriskit kuten tulojen ja menojen toteutuminen; toiminnalliset riskit, kuten palveluiden tuottamiseen ja lainsäädäntöön liittyvät riskit ja viimeisenä muut riskit, esimerkiksi kaavoituksesta aiheutuvat riskit sekä pilaantuneiden maiden aiheuttamat riskit. Teknisellä toimella on tarvittavat suunnitelmat toiminnan häiriötilanteiden ja poikkeusolojen varalta. Toimialalla on lisäksi yksikkökohtainen vuosittain päivitettävä valmiussuunnitelma. Tekninen toimi noudattaa omalta osaltaan kaupungin kriisiviestintäsuunnitelmaa. Riskienhallinnan vastuutus on järjestetty siten, että tekninen johtaja ja talouspäällikkö vastaavat koko toimialaa koskevasta osuudesta. Vastuualueiden johtajat ja tulosalueiden päälliköt puolestaan toimivat riskienhallinnan yksikkökohtaisina vastuuhenkilöinä ja asiantuntijoina. Tilikauden aikana ei ole raportoitu merkittävistä riskeistä, joista olisi aiheutunut vahinkoa teknisen toimen toiminnalle tai toimintatavoitteiden toteutumiselle. Omaisuuden hankinta, luovutukset ja hoidon valvonta Lautakunnat tekevät päätökset kaikista merkittävimmistä hankinnoista. Lautakunnat päättävät viranhaltijoiden hankintavaltuuksista ja tilitositteiden hyväksymisestä vuosittain. Lautakuntien toimin-taa valvovat tilintarkastaja sekä tarkastustoimi ja tarkastuslautakunta.

6 Hankintapäätöksissä noudatetaan Lakia julkisista hankinnoista sekä Lappeenrannan kaupungin hankintaohjetta. Vaaralliset työyhdistelmät ja tarpeellinen tehtävien eriyttäminen otetaan huomioon hankintaprosessin eri vaiheissa. Vastuu- ja tulosalueiden esimiehet vastaavat hankitun omaisuuden käytön valvonnasta, hoidosta ja luovutuksesta kukin omalta osaltaan. Irtaimen omaisuuden käytöstä poistamisesta on laadittu toimintaohje. Omaisuuden hankinnassa, luovutuksessa tai käyttöarvossa ei vuonna 2015 ole toteutunut menetyksiä, arvon alennuksia tai jouduttu korvaus- tai muuhun oikeudelliseen vastuuseen. Sopimustoiminta Teknisen toimen yhteistoiminta muiden tahojen kanssa määritellään erilaissa sopimuksissa. Kukin vastuualue vastaa omalta osaltaan sopimusten laatimisesta ja niiden hallinnasta sekä valvonnasta. Sopimustoiminnassa käytetään apuna kaupungin lakimiesten palveluja. Tekninen toimi laatii ja ylläpitää listaa merkittävien sopimusten ja tärkeiden hankkeiden mahdollisista riskeistä. Nykyinen lista sisältää Ikea-Ikanon, Citykorttelin, Energian kytkinkentän, Teatterin tontin ja vaihekaavan. PÄIVITETÄÄN TAI JÄTETÄÄN POIS!? Toimialan johdon tiedossa ei ole sopimuksista aiheutuneita negatiivisia seuraamuksia vuonna Arvio sisäisen valvonnan järjestämisestä Tekninen toimi on tehnyt itsearvioinnin sisäisen valvonnan järjestelyistä tilinpäätösarviointilomakkeen avulla. Kokonaisarviona teknisen toimen johto toteaa, että toimialan sisäinen valvonta on pääosin hyvällä tasolla. Merkittäviä sisäisen valvonnan puutteita ei ole todettu. Parantamista ja kehittämistä vaativana keskeisenä asiana on konsernitasolla tulostavoitteiden saavuttamisen palkitseminen.

7 TILAKESKUS Sisältyy teknisen toimen selontekoon.

8 LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI Sisältyy teknisen toimen selontekoon.

9 ETELÄ-KARJALAN MAASEUTUTOIMI Sisältyy teknisen toimen selontekoon.

10 ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUT Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Lakien ja säännösten tai hyvän hallinto- ja johtamistavan vastaisia toimia, joista seuraisi merkittävä korvausvastuu, kanne, vaatimus tai oikeusseuraamus, ei toimialan/yksikön tiedossa ole. tai: Mikäli toimielimen tai viranhaltijan toimintaan on tilikauden aikana kohdistunut kunnallisvalitus, korvausvaatimus, syytteeseen asettaminen tai muu oikeusseuraamus tai oikeuden päätöksen mukainen korvausmäärän käsittely oikeudessa on kesken, esitä arvio korvausmäärästä tai seuraamuksesta ja selvitä tapaus lyhyesti ja ilmoita sen euromääräinen arvo/arvio. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Tuloksen muodostumisesta ja talousarvion toteutumisesta sekä siinä mahdollisesti esiintyneistä poikkeamista ja sen johdosta tehdyistä toimenpiteistä sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta on kerrottu edellä toimintakertomuksessa. tai: Mikäli määrärahan budjetoinnissa on ollut olennainen virhe, toimivaltaa varojen käytössä tai tulosvastuuta ei ole noudatettu, on ollut toistuvia merkittäviä talousarvioylityksiä korjausehdotuksineen, selvitä tapaus lyhyesti ja sen euromääräinen arvo/arvio. Riskienhallinnan järjestäminen Riskien arviointia Lappeenrannan kaupungissa ohjaavat riskienhallinnan ohjelma sekä sisäisen valvonnan yleisohje. Toimialalla/yksikössä on tunnistettu merkittävimmät toimialan/yksikön toimintaa uhkaavat riskit ja määritelty, miten niihin vastataan. Riskien hallinta ja sen seuranta on vastuutettu. Tilikauden aikana ei ole raportoitu merkittävistä riskeistä, joista olisi aiheutunut vahinkoa toimialan/yksikön toiminnalle tai toimintatavoitteiden toteutumiselle. tai: Mikäli toiminnassa (esim. tietojärjestelmät, henkilöstö), investoinneissa, rahoituksessa, tms. on toteutunut riski/vahinko, joka on vaikuttanut merkittävästi toimialan toimintaan, selvitä tapaus lyhyesti ja sen euromääräinen arvo/arvio sekä korjaustoimenpiteet em. johdosta.

11 Omaisuuden hankinta, luovutukset ja hoidon valvonta Tilikauden aikana toimialalla/yksikössä ei ole todettu omaisuuden hankinnassa, luovutuksessa tai käyttöarvossa menetyksiä, arvon alennuksia eikä toimiala/yksikkö ole joutunut korvausvastuuseen tai muuhun oikeudelliseen vastuuseen. tai: Mikäli menetyksiä on todettu ja ne liittyvät virheelliseen menettelyyn hankinnan kilpailutuksessa tai omaisuuden luovutukseen liittyvään arvonlisäveropalautukseen, valtionosuuden takaisinperintään tms., selvitä tapaus lyhyesti ja sen euromääräinen arvo/arvio. Sopimustoiminta Toimialan/yksikön sopimushallinta on vastuutettu. toimialan/yksikön johdon tiedossa ei ole sopimuksista aiheutuneita negatiivisia seuraamuksia. tai: Mikäli sopimusrikkomuksesta, vanhenemisajasta tms. johtuen on aiheutunut negatiivisia seuraamuksia, selvitä tapaus lyhyesti ja sen euromääräinen arvo/arvio. Arvio sisäisen valvonnan järjestämisestä Toimiala/yksikkö on tehnyt itsearvioinnin sisäisen valvonnan järjestelyistä oheisen tilinpäätös-/itsearviointilomakkeen avulla (lomake erillisenä liitteenä). Kokonaisarviona toimialan/yksikön johto lausuu, että toimialan/yksikön sisäinen valvonta on pääosin hyvällä/tyydyttävällä/ei hyväksyttävällä tasolla. Merkittäviä sisäisen valvonnan puutteita ei ole todettu/on todettu. Parantamista ja kehittämistä vaativat keskeiset asiat ovat: x x x

12 ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOS Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Pelastuslain (379 / 2011) 28 :ssä on säädetty, että pelastustoimen palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. Etelä-Karjalan pelastuslautakunta on kokouksessaan ( 26) vahvistanut Etelä- Karjalan pelastustoimen palvelutasopäätöksen Pelastuslain 85 :n perusteella aluehallintoviraston tehtävänä on valvoa, että alueen pelastustoimen palvelutaso on riittävä. Aluehallintovirasto ei ole palauttanut sille toimitettua palvelutasopäätöstä täydennettäväksi. Aluehallintovirastolle ei ole toimintavuoden aikana tehty kanteluja pelastustoimen palvelutasosta. Lakien ja säännösten tai hyvän hallinto- ja johtamistavan vastaisia toimia, joista seuraisi merkittävä korvausvastuu, kanne, vaatimus tai oikeusseuraamus, pelastuslaitos toteaa osaltaan seuraavaa: Lappeenrannan kaupungille / pelastuslaitokselle on osoitettu 25 palkkasaatavailmoitusta, joissa kaupunkia vaaditaan suorittamaan maksamattomia palkkoja tehdystä varallaolosta, joka tulee lukea työajaksi. Vaadittujen palkkasaatavien kokonaismäärä on noin 2,1 miljoonaa euroa. Lappeenrannan kaupunginhallituksen hallinto- ja henkilöstöjaos on käsitellyt asiaa kokouksessaan ( 102). Hallinto- ja henkilöstöjaosto toteaa, ettei esitetyille vaatimuksille ole perusteita. Lisäksi kolme päätoimiseen miehistöön kuuluvaa viranhaltijaa jätti syksyn 2015 aikana palkkasaatavailmoitusta, jossa kaupunkia vaaditaan suorittamaan maksamattomia palkkoja tehdystä varallaolosta, joka tulee lukea työajaksi. Vaadittujen palkkasaatavien kokonaismäärä on noin euroa. Paikallisneuvottelussa työnantaja totesi, ettei esitetyille vaatimuksille ole perusteita. Perusteluina vaatimuksille on kaikissa viitattu korkeimman oikeuden antamaan ratkaisuun KKO 2015:48. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Pelastustoimen osalta sitovana tavoitteena kaupunginvaltuustoon on, että pelastustoimen palvelutaso vastaa alueen onnettomuusuhkia ja pelastustoimen palvelut tuotetaan hyväksytyn palvelutasopäätöksen mukaisesti. Pelastustoimen palvelut on tuotettu vahvistetun palvelutasopäätöksen mukaisesti. Pelastuslaitoksen taloudellisten resurssien kehitys ei ole toteutunut kaikilta osin hyväksytyn palvelutasopäätösten mukaisesti. Tämän johdosta pelastuslaitoksen toimintaa ei ole voitu kaikilta osin kehittää palvelutasopäätöksen mukaisesti. Etelä-Karjalan alueen maantieteellinen muoto ja arvioidut riskit edellyttävät tavanomaista enemmän henkilöstöä ja resursseja, jotta palvelutasopäätöksessä määritellyt tavoitteet saavutetaan kaikilta osin. Nykyinen henkilöstömäärä on liian pieni alueen tarpeisiin ja määritettyihin riskeihin verrattuna. Henkilöstön määrään on kiinnittänyt huomiota myös aluehallintovirasto valmiustarkastuksessaan. Henkilöstömäärä etenkin päällystön osalta vaikeuttaa jo nyt pelastustoimen vastuulla olevien lakisääteisten tehtävien toteuttamista. Pelastustoimintaan osallistuvan henkilöstön määrän ollessa nyt minimissään, edellytetään kaikilta pelastustoimintaan osallistuvilta riittävää työkykyä suoriutua kaikista tehtävistä.

13 Henkilöiden määrä, jotka eivät selviydy perustehtävistään toimintakyvyn perusteella, lisääntyy vuosittain. Nykyiset taloudelliset resurssit eivät mahdollista näiden henkilöiden siirtämistä muihin pelastustoimen tehtäviin ilman uuden henkilön palkkaamista tilalle. Nopean avun turvaamisen osalta Etelä-Karjalan pelastuslaitos on saavuttanut pääsääntöisesti riskialueet palvelutasopäätöksessä vahvistettujen toimintavalmiusaikavaatimusten mukaisesti kaikilla muilla alueilla paitsi Lappeenrannan länsialueen osalta. Hyväksytyn palvelutasopäätöksen mukaisesti nopean avun saannin turvaaminen Lappeenrannan länsialueen osalta toteutetaan mennessä rakentamalla länsialueelle uusi paloasema. Pelastuslaitoksen tuloksellisuuden seuranta ja sisäinen valvonta on kytketty osaksi toimintojen johtamista vastuualue-, toimialue- ja paloasemakohtaisella tasolla. Pelastuslaitoksen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan kuukausittain johtoryhmätasolla. Toiminnasta ja taloudesta annetaan neljännesvuosittain selvitys pelastustoimen neuvottelukunnalle (kuntajohtajat) sekä pelastuslautakunnalle. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista käsitellään neljännesvuosittain myös pelastuslaitoksen yhteistyöryhmässä. Pelastuslaitos laatii vuosittain pelastuslautakunnan erikseen vahvistaman toimintakertomuksen. Riskienhallinnan järjestäminen Riskien arviointia pelastuslaitoksella ohjaavat Lappeenrannan kaupungin riskienhallinnan ohjelma sekä sisäisen valvonnan yleisohje. Pelastuslaitoksella on tunnistettu merkittävimmät toimialan toimintaa uhkaavat riskit ja määritelty, miten niihin vastataan. Riskienhallinta ja sen seuranta on vastuutettu. Tilikauden aikana ei ole raportoitu merkittävistä riskeistä, joista olisi aiheutunut vahinkoa pelastuslaitoksen toiminnalle tai toimintatavoitteiden toteutumiselle. Omaisuuden hankinta, luovutukset ja hoidon valvonta Pelastustoiminnan edellyttämä ajoneuvo- ja muun pelastuskaluston laatu ja määrä sekä uusiminen perustuvat arvioituihin onnettomuusuhkiin sekä hyväksyttyyn kalustostrategiaan, joka vahvistetaan osana palvelutasopäätöstä. Itä- ja Kaakkois-Suomen pelastuslaitokset ovat yhteisesti kilpailuttaneet pelastusajoneuvokaluston sekä muun pelastuskaluston. Pelastusajoneuvokaluston kilpailutuksesta on vastannut IS-Hankinta Oy Kuopiosta ja muun pelastuskaluston kilpailutuksesta Mikkelin kaupungin hankintapalvelut. Tilikauden aikana pelastuslaitoksella ei ole todettu omaisuuden hankinnassa, luovutuksessa tai käyttöarvossa menetyksiä, arvon alennuksia eikä pelastuslaitos ole joutunut korvausvastuuseen tai muuhun oikeudelliseen vastuuseen. Sopimustoiminta

14 Pelastuslautakunnan ja pelastuslaitoksen sopimushallinta on määrätty pelastuslautakunnan ja pelastuslaitoksen johtosäännössä sekä pelastuslaitoksen toimintasäännössä. Pelastuslaitoksen tiedossa ei ole sopimuksista aiheutuneita negatiivisia seuraamuksia. Arvio sisäisen valvonnan järjestämisestä Kokonaisarviona todetaan, että pelastuslaitoksen sisäinen valvonta on pääosin hyvällä tasolla ja sitä kehitetään teknisesti ohjelmistojen ja järjestelmien käyttöä tehostamalla ja henkilöstöä kouluttamalla.. Merkittäviä sisäisen valvonnan puutteita ei ole todettu. Keskeisemmät kehittämiskohteet ovat: Valtakunnallisen viranomaisten yhteisen hätäkeskustietojärjestelmän (Erica) ja kenttäjohtamisjärjestelmän (KEJO) toteuttaminen. Valtakunnallisen onnettomuus- valvonta- ja resurssirekisterin (Varanto) toteuttaminen. Tarkempi selvitys pelastuslaitoksen toiminnasta esitetään pelastuslaitoksen toimintakertomuksessa.