Maa- ja metsätalousministeriön sekä Maaseutuviraston (Mavi) välinen tulossopimus vuodeksi 2012

Transkriptio

1 SOPIMUS Mavi 518/024/2011 MMM 416/031/2012 Maa- ja metsätalousministeriön sekä Maaseutuviraston (Mavi) välinen tulossopimus vuodeksi

2 1. Vuosien strategiset tavoitteet 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutokset Maaseutuviraston (Mavi) perustehtäviin kaudella vaikuttavista toimintaympäristön muutoksista keskeisin ja selvästi resursseja sitovin on EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistus vuodesta 2014 alkaen ja ohjelmakauden vaihtuminen. Maatalouspoliittinen reformi tulee koskettamaan suoria tukia, maaseudun kehittämispolitiikkaa, yksittäisten maataloustuotteiden erityissääntöjä, markkinatoimia, rahoitusta koskevaa sääntelyä ja valtiontukisääntöjä. Uudistuksella vastataan haasteisiin, jotka liittyvät ilmastonmuutoksen torjuntaan ja siihen sopeutumiseen, ympäristön- ja vesiensuojeluun, eläinten hyvinvoinnin parantamiseen, elinvoimaisen elintarviketuotannon turvaamiseen sekä maaseutualueiden elinvoimaisuuden ylläpitämiseen. Toimeenpanon kannalta on haasteellista, että uudistusta koskevat päätökset tehdään todennäköisesti vasta vuonna EU-maatalouspolitiikan uudistusten ohella toteutetaan myös kansallisten tukien uudistaminen. Samaan aikaan Mavin toteuttaessa uudistusten mukanaan tuomia muutoksia, jatketaan kuluvan ohjelma- ja rahastokauden tukijärjestelmien toimeenpanoa. Viraston perustehtävien hoitamisessa on otettava huomioon erilaiset valtionhallinnon linjaukset, kuten vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma, sähköisen asioinnin edistäminen, valtiontalouden yleinen tilanne sekä hallinnonalan sisäiset tarpeet ja muutokset. Tietohallintolain vaatimukset on huomioitava tietojärjestelmien ja IT-toiminnan kehittämisessä viraston ollessa hyvin riippuvainen toimivista tietojärjestelmistä. ELY- ja kuntakentässä mahdollisesti tapahtuvilla muutoksilla voi olla vaikutusta Mavin rooliin ko. toimijoiden ohjaajana. Mavi tukee TTS-kaudella kuntien yhteistoiminta-alueiden toiminnan vakiinnuttamista. Suunnittelukautta leimaa erityisesti epävakaa taloudellinen tilanne sekä kansallisen että Euroopan unionin rahoituksen osalta Keskeiset päämäärät, toimintalinjat/strategiat sekä yhteiskunnallinen vaikuttavuus Mavi keskittyy toiminnassaan asiakkaiden palvelemiseen ja palvelutapojen kehittämiseen sekä toimeenpanoon liittyvän kumppanuusyhteistyön rakentamiseen verkostojen kautta. Mavi ohjeistaa ja neuvoo, kouluttaa ja viestii. Mavi pyrkii tuomaan toimeenpanonäkökulman mukaan säädösvalmisteluun. Mavi osallistuu ministeriön johdolla tehtävään maatalouspoliittisen uudistuksen valmisteluun; valmistelussa Mavin tehtävänä on erityisesti tuoda esiin uudistuksen vaikutukset viraston omaan toimintaan, ELYjen ja kuntien toimintaan sekä tietojärjestelmiin ja resurssitarpeisiin. Mavi myötävaikuttaa toimeenpanotehtäviensä kautta muun muassa maaseudun elinvoimaisuuden säilyttämiseen, kannattavan maataloustuotannon edellytysten luomiseen kotimaassa sekä vaikuttaa elintarvikkeiden ja eläinten turvallisuuden ylläpitämiseen ja parantamiseen Kauden aikana toteutettavat tuottavuutta lisäävät ja toimintamäärärahatarvetta vähentävät toimenpiteet Mavi kehittää jatkuvasti toimintatapojaan ja prosessejaan sekä järjestää tehtäviä tarkoituksenmukaisesti uudelleen. Suuri osa viraston nk. tuottavuushankkeista saa aikaan säästöjä alaisessa hallinnossa eikä suorien toimintamenosäästöjen aikaansaaminen tai niiden osoittaminen ole yksiselittäistä. Muita toimenpiteitä ovat mm.: - Palkeiden palvelujen käyttöönotto (M2, Tilha); - Tilankäytön tehostaminen; - Matkustusmäärien vähentäminen hallitusti ottaen huomioon viraston toiminnan luonteen ja maatalouspolitiikan uudistuksen tarpeet, jotka saattavat jonkin verran lisätä matkustustarvetta. Matkustusmäärien vähentämisen edellytyksenä on hallinnonalan, 1

3 erityisesti ministeriön, aktiivisuus lisätä videoneuvottelutekniikan ja erilaisten pikaviestinratkaisujen käyttöönottoa; - Tietojärjestelmähankkeet, joissa huomioidaan sähköinen asiointi ja arkistointi sekä raportointimahdollisuudet; - Hallinnonalan yhteentoimivuuspalveluiden kehittämiseen osallistuminen; - Tuottavuusohjelman, sittemmin vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman, toteuttaminen ja sen seuranta. Toimenpiteitä, joiden toteuttaminen ei ole Maaseutuviraston päätösvallassa: - Vientitukijärjestelmän mahdollinen poistuminen; - EU:n ruoka-apuohjelmassa tapahtuvat muutokset (siihen osallistuminen tai osallistumatta jättäminen tai mahdollinen siirtäminen STM:n hallinnonalalle vuodesta 2014 lähtien); - Tukijärjestelmien muuttaminen yksinkertaisemmiksi; - Euromäärältään pienistä tukimuodoista luopuminen. 2. Vuoden 2012 tulostavoitteet 2.1. Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimenpiteet Mavi tukee maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti: Suorittamalla tukijärjestelmien ja muiden toimenpiteiden suunnittelu-, ohjaus- ja toimeenpanotehtäviä. Toimeenpanemalla Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman täysimääräisesti. TAVOITE VIRASTON YHTEISET 1. Valmistautuminen ohjelmakauden vaihtumiseen ja EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistukseen. MITTARI Laaditaan mennessä suunnitelma tietojärjestelmien uudistamiseksi. Laaditaan mennessä suunnitelma ohjelmakauden sulkemisesta. Varaudutaan EU:n maatalouspolitiikan uudistukseen ja kansallisiin tukijärjestelmämuutoksiin. Aloitetaan EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen ja ohjelmakauden vaihtumisen toimeenpanon suunnittelu mm. niiden vaatimien tietojärjestelmämuutosten toteuttamiseksi. 2. Laajennetaan sähköisiä palveluja. Sähköisten hakemusten osuus pinta-alatukien hakemuksista on vähintään 50 prosenttia. Valmistaudutaan sähköisen haku- ja asiointipalvelun käyttöönottoon yritys- ja hanketuissa (ml. indikaattoritiedot) niin, että palvelu otetaan käyttöön Vuoden 2012 aikana palveluiden ja prosessien sähköistämisen osalta mm. otetaan käyttöön Aitta extranet ja pilotoidaan viljelijätukihakukoulutusten yhteydessä verkkokoulutusmahdollisuutta sekä osallistutaan yrityspalvelujen tietojärjestelmästä annetun lain (240/2007) mahdollistamaan asiakas- 2

4 3. Viljelijätukihallinnon uudistuksen toimeenpano. tiedon välittämiseen yritystuissa. Aloitetaan uuden koulumaitosovelluksen toteuttaminen; projektissa huomioidaan mm. sähköiset asiointimahdollisuudet. Sähköistä arkistointia kehitetään edelleen. Maksajavirastosopimusten laadinta kuntien yhteistoiminta-alueiden kanssa. 4. FLEGT-lisätoimiasetuksen 1 toimeenpano. Mavi toimii Suomessa asetuksen mukaisena toimivaltaisena viranomaisena. EU-lainsäädäntöä sovelletaan lähtien. Lainsäädännön valmistelu on MMM:n (MEO:n) vastuulla; Mavi osallistuu valmisteluun ja hoitaa vuonna 2012 lisätoimiasetuksen mukaisia toimivaltaiselle viranomaiselle kuuluvia tehtäviä Virastoa koskevat toiminnalliset tavoitteet a) Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys osa-alueittain (liite 1 A) Vuonna 2011 toteutettiin rahoitusmallin muutos, jossa budjetista siirrettiin määrärahat asiakasvirastojen toimintamenoihin tietohallintopalveluiden hankkimista varten. Vuoden kuluessa saatujen kokemusten perusteella pyritään mm. kehittämään yhteistyötä kanssa sekä kehittämään tietohallintomenojen kokonaiskustannusten suunnittelua ja seurantaa mm. kustannustietoisuuden lisäämiseksi ja suurimpien kustannuserien tunnistamiseksi. Jatketaan raportointipalveluiden rahoitusmallin muutoksen selvittelyä siten, että se olisi toteutettavissa mahdollisesti vuoden 2013 talousarvioehdotukseen. Vuoden 2013 talousarvioehdotukseen valmistellaan lisäksi rahoitusmallin vuoden 2011 kokemusten perusteella havaitut muutostarpeet, kuten työn todelliset jakaumat asiakkaittain ja palvelukokonaisuuksittain. Kehitetään hallinnonalan yhteistyötä. Tietojärjestelmien kehittämisessä otetaan huomioon hallinnonalan järjestelmien yhteensopivuus- ja toimivuus ja kehitetään järjestelmäkokonaisuutta yhteistyössä hallinnonalalla ottaen huomioon myös tietohallinnon ohjauksesta annetun lain vaatimukset. Toiminnallista tehokkuutta edistetään edelleen mm. raportointijärjestelmiä ja tietovarastoratkaisuja kehittämällä. Kirjanpitoyksikköuudistuksen myötä varmistetaan MMM:n tarvitsemien tietojen raportointi yhdessä sovittavalla tavalla. palveluita hyödynnetään käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Palkeiden palveluiden osalta Mavi on vuonna 2012 sen täysimääräinen asiakas. VIPin palveluiden piiriin virasto siirtyy hallinnonalan suunnitelmien mukaisesti ja sitä mukaa, kun VIP voi tarjota yhteisiä palveluita. Kieku-järjestelmän käyttöönottoon varaudutaan. Osallistutaan Euroopan maksajavirastojen muodostaman vapaaehtoisen Learning Network verkoston toimintaan. Raportoidaan verkoston toiminnasta tarpeen mukaan ministeriölle. Pilotoidaan kevään viljelijätukikoulutusten yhteydessä verkkokoulutusmahdollisuutta Sharepointryhmätyötiloja hyväksikäyttäen. Makeran taloushallinnon kehittämiseen panostetaan. Mavi jatkaa osallistumista riistavahinkorekisterin kehittämiseen Mavin järjestelmiin rakennettavien rajapintojen osalta. Muu mahdollinen osallistuminen mm. rahoituksen ja Mavin tarvitsemien osioiden osalta sovitaan myöhemmin projektin työmäärä- ja kustannusarvioiden valmistuessa. Osallistumisesta ja resursseista neuvotellaan erikseen tulosohjaajan sekä kala- ja riistaosaston kanssa. 1 FLEGT = Forest Law Enforcement, Governance and Trade. Puun ja puutuotteiden alkuperän laillisuutta koskeva lisätoimiasetus. Lisätoimiasetuksen osalta ministeriön kanssa on sovittu, että tehtävien hoitamiseen siirretään 1 htv ja määräraha ministeriöstä vuoden 2012 lisätalousarviossa. 3

5 Maksullisen toiminnan kannattavuus Maaseutuviraston maksullinen toiminta koostuu teurasruhojen luokituksen ja punnituksen valvonnasta sekä perintökaareen liittyvistä lausunnoista. Maksullisen toiminnan merkitys Mavissa on vähäistä. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuudessa tavoitteena on 100 prosenttia. b) Tuotokset ja niiden kehitys (liite 1 B-C) Sähköiseen tukihakusovellukseen lisätään edelleen käyttöä helpottavia toiminnallisuuksia ja uusia ominaisuuksia. Tavoitteena on, että sähköisten tukihakemusten osuus pinta-alatukien tukihakemuksista on 50 %. Tavoite on haasteellinen, koska jonolohkojen tukikelpoisuushaku voidaan toteuttaa paperihakuna kevään päätukihaussa, ja se voi vähentää kyseisen tuenhakijan kiinnostusta tehdä muu tukihaku sähköisenä. Sähköisten haku- ja asiointipalveluiden käyttöönotto yritys- ja hanketuissa vuonna 2014 edellyttää sitä, että Mavilla on tehtävään tarvittavat resurssit ja että kaikki määrittelyihin tarvittava tieto on valmiina vuoden 2012 lopussa. Lisäksi edellytyksenä on, että lainsäädäntö mahdollistaa sähköisen asioinnin eikä asetuksiin tule sisällöllisiä muutoksia jälkeen. Vuoden 2012 alussa otetaan käyttöön uudistettu hallinnonalan extranet Aitta. Verkkoviestintää kehitetään tukemaan sähköistä asiointia. Vuoden aikana julkaistaan omaa uutiskirjettä ja osallistutaan hallinnon uutiskirjeiden tuottamiseen. Lisäksi laaditaan selkeitä oppaita, ohjeita, lomakkeita ja julkaisuja. Mavin kunnille ja ELY-keskuksille suunnatun koulutuksen kokonaismäärä säilytetään likimain edellisen vuoden tasolla. Yritys- ja hanketoiminnan otantatarkastusmäärät ovat suoraan riippuvaisia tukien maksumääristä. Lisäksi suoritetaan markkinatukien otantatarkastuksia ja tukijärjestelmien laadunvalvontoja. c) Laadunhallinta ja sen kehitys Asiakastyytyväisyyden seurantaa jatketaan vuonna 2012 ja siitä saatuja tietoja hyödynnetään viraston toiminnassa. Lisäksi hyödynnetään vuonna 2011 valmistunutta asiakkuus- ja kumppanuusstrategiaa osana laadunhallintaa. Tietoturvasertifioinnin edellyttämät toimenpiteet toteutetaan osana normaalia toimintaa. Markkinatukien läpimenoajat (vientituki, koulumaitotuki ja EU:n osarahoitteinen menekinedistäminen) pyritään pitämään vähintään säädösten asettamissa rajoissa. Vuonna 2011 rakennettua suositusten seurantajärjestelmää hyödynnetään viraston toiminnassa ja tulosohjauksessa; vuonna 2012 jatketaan järjestelmän kehittämistä ja tarkastellaan seurantajärjestelmän toimivuutta. Vuoden 2012 aikana siirrytään toimimaan prosessimallin mukaisesti. Organisaatiota ja toimintatapoja kehitetään siten, että ydinprosessit toimivat eheästi ja yhtenäisesti. d) Henkisten voimavarojen hallinta ja kehitys osa-alueittain (liite 1 D) Mavin henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen perustuvat viraston henkilöstöstrategiaan. Henkilöstön osaamista kehitetään jatkuvasti strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Henkilöstön osaamisessa ja perehdyttämisessä korostetaan edelleen hajautetusti toimivan organisaation ominaispiirteitä. Osaamisen kehittämisessä tiivis yhteistyö maa- ja metsätalousministeriön kanssa on jatkossakin tärkeää. Mavi laatii vuoden 2012 aikana suunnitelman siitä, miten henkilöstön perehdyttäminen toteutetaan lähivuosina yhteistyössä MMM:n kanssa. Henkisten voimavarojen hallinnassa otetaan huomioon tuottavuusohjelman vähennystavoitteet. Mavin tuottavuusohjelman mukainen henkilötyövuosikehys vuonna 2012 on 193 htv. FLEGTlisätoimiasetuksen mukaisten tehtävien hoitamiseen Maville siirretään vuoden 2012 lisätalousar- 4

6 viossa 1 htv. Lisäksi Mavilla on kertaluonteisesti käytössään 10 htv, jotka jakautuvat eri tehtäviin kohdassa 2.3. kerrotun mukaisesti. Työtyytyväisyyttä mitataan vuosittain henkilöstöbarometrilla. Tavoitteena on säilyttää työtyytyväisyysindeksi vähintään vuoden 2011 tasolla (2011: 3,56). Henkilöstön jaksamiseen kiinnitetään huomiota Keskeiset tuottavuus- ja kehittämistavoitteet sekä investointihankkeet Mavi varautuu sopeuttamaan toimintansa hyväksytyn tuottavuusohjelman puitteisiin ja pyrkii varmistamaan, etteivät maksajavirastotoiminnot vaarannu. Tehtävien priorisoinnissa joudutaan ottamaan huomioon, että komissio on esittänyt suuntaviivat rahoitusoikaisujen käytölle, mikäli akkreditointikriteerit eivät täyty. Yhtenä kriteerinä ovat henkilöstöresurssit. Maaseutuviraston merkittävin tuottavuushanke on sähköisen asioinnin kehittäminen, jonka tuottavuushyöty tulee näkymään kuntien toiminnan tehostumisena. Valtion tietohallintolinjausten mukaisesti Mavin tietohallinto keskittyy ydintoiminnan tietojärjestelmien omistajaroolin mukaisiin tehtäviin ja hankkii perustietotekniikan palvelut ulkoisilta toimittajilta tarjolla olevia valtionhallinnon ja maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan puitesopimuksia hyödyntäen. Ministeriön kanssa sovitut säästöt: vuonna 2012 toteutettavat / loppuun saatettavat säästöihin keskittyvät tuottavuushankkeet - Valtion konsernipalvelut: vuoden 2012 alussa käyttöön otetaan sähköinen tilaustenhallintajärjestelmä Tilha ja matkanhallintajärjestelmä M2 sekä Hallinnon tilahallinta tietojärjestelmä HTH; - Sähköinen pinta-alatukien haku: vuonna 2012 tukihakusovelluksen ominaisuuksia laajennetaan; - Maataloushallinnon uudistettu extranet Aitta otetaan käyttöön vuoden 2012 alussa. Sopimus vuoden 2012 talousarvioesityksessä osoitetun kehyksessä mom varatun ns. tuottavuusrahan käytöstä Mavin toimintamenoihin momentilta osoitetulla kertaluonteisella tuottavuusrahalla (0,881 milj. euroa) katetaan 10 htv:n lisähenkilöstötarve. Tarve jakautuu seuraavasti: - 2 htv: viljelijätukihallinnon uudistamiseen liittyvät tehtävät; - 3 htv: laadunvalvonnan lisääminen ja tehostaminen; - 3 htv: EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistukseen ja ohjelmakauden vaihtumiseen liittyvät tehtävät; - 2 htv: Sähköisen asioinnin ja arkistoinnin kehittäminen ja ylläpito. Tarpeista viljelijätukihallinnon uudistamisen ja laadunvalvonnan tehtävät ovat pysyväisluonteisia ja henkilötyövuositarve säilyy vuoden 2012 jälkeen. Lisäksi tuottavuusrahalla katetaan hallinnonalan yhteentoimivuuspalveluiden ostoja (0,273 milj. euroa) asiakasohjausryhmässä sovitun rahoitusmallin mukaisesti (Mavin ja Eviran osuudet 30 prosenttia, MMM:n osuus 40 prosenttia). Organisaatiotason evaluoinnit vuonna 2012 Vuonna 2012 tulevia organisaatiotason evaluointeja ei ole tällä hetkellä tiedossa. 5

7

8 LIITE 1 Tuloksellisuuden tunnusluvut A) Toiminnallinen tehokkuus - Taloudellisuus Taulukko 1. Toiminnan kustannukset jaettuna ydintoimintaan ja tukitoimintaan (=hallinnon toiminnot). Toiminnan kustannukset (1 000 ) Toteuma 2010 Tavoite 2011 Ennuste 2011 Tavoite / arvio 2012 Tukijärjestelmien suunnittelu ja hallinnointi Hakemusten käsittely Tukimaksujen käsittely Tukien valvonta ja tarkastukset Tukien takaisinperintä ja saatavien seuranta Yhteistyö ja kehittäminen Sisäinen tarkastus ja valvonta IT-toiminta Ydintoiminnot yhteensä Taloushallinto Henkilöstöhallinto Henkilöstön kehittäminen Viestintä Muut yhteiset toiminnot Hallinnon toiminnot yhteensä Toiminnan kustannukset yhteensä Mavin toimintolaskentajärjestelmää on kehitetty vuosien aikana. Laskentasääntöjä ja työaikakirjausten ohjeistusta on tarkennettu vuosien aikana. Vuoden 2011 luvuissa on mukana palveluihin varatut määrärahat (3,9 milj. e). Vuoden 2011 toiminnan kustannukset nousevat huomattavasti mm. rahoitusmallin muutoksen takia. Viestintä poistettiin vuoden 2011 seurannasta yksittäisenä toimintona, tästä syystä toteumaa ei ole. Taulukko 2. Henkilötyön jakauma päätoimintoihin ja hallinnon toimintoihin. Henkilötyö (sis. myös teknisellä avulla palkatut ja harjoittelijat) Toteuma 2010 Tavoite 2011 * Ennuste 2011 Tavoite / arvio 2012 Tukijärjestelmien suunnittelu ja hallinnointi 55,5 55,8 57,2 56,7 Hakemusten käsittely 16,7 16,9 10,1 10,0 Tukimaksujen käsittely 16,0 15,8 15,7 15,6 Tukien valvonta ja tarkastukset 15,9 16,3 18,2 18,1 Tukien takaisinperintä ja saatavien seuranta 7,8 7,4 7,6 7,5 Yhteistyö ja kehittäminen 9,8 9,3 12,5 12,3 Sisäinen tarkastus ja valvonta 4,4 4,3 3,6 3,6 IT-toiminta 32,1 33,6 36,6 36,3 Ydintoiminnot yhteensä 158,0 159,5 161,4 160,1 Taloushallinto 6,3 5,4 5,5 5,5 Henkilöstöhallinto 7,8 7,2 11,6 10,0 Henkilöstön kehittäminen 15,1 14,5 12,0 11,9 Viestintä 4, Muut yhteiset toiminnot 30,3 30,4 22,2 23,5 Hallinnon prosessit yhteensä 63,9 57,5 51,3 50,9 Yhteensä ** 221,9 217,0 212,0 211,0 * Vuonna 2011 Mavin tilikarttaa uudistettiin toimintoja vähentämällä. Hallinnon prosessien osalta muutos oli suurin, joten vuosi 2011 ei ole täysin vertailukelpoinen edellisten vuosien kanssa. ** Yhteensä-rivi eroaa Tahti-toteumasta, koska Mavin toimintolaskentajärjestelmässä htv:n pituudeksi on määritelty 252 htp joka vuodelle. Lisäksi eroavaisuutta aiheuttaa teknisellä avulla palkattujen ja harjoittelijoiden htv-kertymät, joita ei oteta huomioon laskettaessa tuottavuusohjelman piiriin kuuluvaa htv-kertymää. 7

9 Taulukko 3. Toiminnan kustannukset ja henkilötyövuodet ydintoiminnoittain. Toiminnot Toteuma 2010 Arvio 2011 Tavoite / arvio 2012 Kustannukset (1 000 ) Htv Kustannukset (1 000 ) Htv Kustannukset (1 000 ) Htv Tukijärjestelmien suunnittelu ja hallinnointi Hakemusten käsittely Tukimaksujen käsittely Tukien valvonta ja tarkastukset Tukien takaisinperintä ja saatavien seuranta Yhteistyö ja kehittäminen Sisäinen tarkastus ja valvonta IT-toiminta Yhteensä Taulukko 4. Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus. Kustannusvastaavuuslaskelma Toteuma 2010 Tavoite 2011 Ennuste 2011 Tavoite / arvio 2012 TUOTOT KUSTANNUKSET Maksullisen toiminnan erilliskustannukset henkilöstökustannukset muut erilliskustannukset Erilliskustannukset yhteensä KÄYTTÖJÄÄMÄ Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista poistot korot muut yhteiskustannukset Osuus yhteiskustannuksista yhteensä Kokonaiskustannukset yhteensä YLIJÄÄMÄ (+) tai ALIJÄÄMÄ (-) Kustannusvastaavuus 105 % 100 % 100 % 100 % Taulukko 5. Mavin IT-toiminnan menot vuosina IT-toiminnan menot Toteuma 2010 Tavoite 2011 Ennuste 2011 Tavoite / arvio 2012 (htv, 1000 ) työ (htv) työ ( ) Muut toimittajat ( ) työ (htv) työ ( ) Muut toimittajat ( ) työ (htv) työ ( ) Muut toimittajat ( ) työ (htv) työ ( ) Muut toimittajat ( ) Kehittäminen (IT-projektit) 14, , , , Jatkuva kehittäminen , , , Ylläpito 24, , , Yhteentoimivuuspalvelut , , , Teknologia-alustat , , , Muu IT-toiminta YHTEENSÄ , , * , * * Mavin järjestelmiin tekemän työn arvo on vuosina arviolta n. 4,2 milj. euroa. Talousarvion mukaisesti Mavi maksaa Tikelle sen tuottamista tietohallintopalveluista vuosittain 3,9 milj. euroa. 8

10 B-C) Tuotokset ja laadunhallinta Taulukko 6. Suoritteet ja mittarit. Toteuma Tavoite Ennuste Tavoite Tarkastustoiminta (tarkastuskäyntien määrä, kpl) Yritys- ja hanketukien paikalla tehtävät otantatarkastukset Markkinatukien paikalla tehtävät otantatarkastukset Tukijärjestelmien laadunvalvonta*, josta metsätalouden valtionapujen tarkastukset Kemera-lain valvontatarkastukset Sähköisen asioinnin osuus pinta-alatukien tukihausta (%) 21,5 30,0 33,0 50,0 Markkinatukipäätösten läpimenoajat (päivinä) ** Vienti (keskiarvo) pv Koulumaito pv Menekinedistäminen, EU-osarahoitteinen pv Hallinnolle järjestettyjen koulutuspäivien määrä (päivinä)*** Viljelijätuet Rakennetuet Yritys- ja hanketuet Muu koulutus Hallinnolle järjestettyjen koulutusten osallistujamäärä (hlöä)*** Viljelijätuet Rakennetuet Yritys- ja hanketuet Muu koulutus * Laadunvalvontamäärät tilamäärissä laskettuna 280 tilaa vuonna 2011 ja 378 tilaa vuonna ** Määräaika säädösten mukaan. *** Vuodesta 2011 eteenpäin koulutusten seurannan jaottelua muutettiin vastaamaan enemmän Mavin ydinprosesseja. Tästä syystä aiempien vuosien toteumaa ei voida verrata suoraan vuoden 2011 ennusteeseen. D) Henkisten voimavarojen hallinta Taulukko 7. Tärkeimmät henkisten voimavarojen tunnusluvut. TUNNUSLUVUT Toteuma Tavoite Ennuste Tavoite Htv-kehys Kehykseen luettava htv-kertymä Teknisen avun htv-kertymä Harjoittelijoiden htv-kertymä Kaikki htv:t yhteensä * Henkilöstökulut % koko toiminnasta 49 % 39 % 38 % 39 % Lähtövaihtuvuus Tulovaihtuvuus Työtyytyväisyysindeksi 3,44 3,44 3,56 3,56 Sairauspoissaolot / htv 6, Koulutuspäivät / htv 4, * Htv-luvussa ei ole huomioitu FLEGT-resurssia (1 htv) vuonna

11 Taulukko 8. Tuottavuusohjelman toimeenpano. HTV-vähennysten kumulatiivinen muutos 2009 kiintiö 2009 toteuma 2010 kiintiö 2010 toteuma 2011 kiintiö 2011 arvio 2012 kiintiö Yhteensä LIITE 2 Maaseutuviraston tulossopimus 2012 Taloudelliset voimavarat Tilinpäätös Ennuste TAE Tulossop TULOJEN JA MENOJEN ERITTELY, Toiminnan kulut - Henkilöstökulut Tilavuokrakulut Palvelujen ostokulut Muut kulut Investointikulut Bruttomenot yhteensä Toiminnan tuotot - Maksullisen toiminnan tuotot Muut tuotot Bruttotulot yhteensä Nettokäyttö/-käyttöarvio Siirtynyt/siirtyy (arvio) TP/TA/tulossopimus Käytettävissä yhteensä Siirtyy seuraavalle vuodelle (arvio)