Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ Kaupunginvaltuusto Asianro 7247/ /2013
|
|
- Viljo Lehtilä
- 7 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ Asianro 7247/ /2013 Vuoden 2014 talousarvio sekä vuosien toiminta- ja taloussuunnitelma Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja - suunnitelma on lain mukaan laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot ja siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Informatiivisena tietona palvelualueiden tuloslaskelmien jälkeen on selitetty merkittävimmät toiminnalliset muutokset, jotka poistetaan lopullisesta valtuuston hyväksymästä talousarviosta. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvio ja suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä ja ovat samalla näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Vaikutusten arviointi Merkitään, että asian ilmastopoliittiset ja yritysvaikutukset sisältyvät itse asiakirjaan. Kaupunginhallituksen ehdotus vuoden 2014 talousarvioksi sekä vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaksi on jaettu kaupunginvaltuuston esityslistan liitteenä.
2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ Päätösehdotus Kaupunginhallitus Kv. hyväksyy vuoden 2014 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille Päätös Kokouksessa jaettiin teksti- yms. korjaukset vuoden 2014 talousarvioesitykseen sekä vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaan (Liite 1). hyväksyi yksimielisesti korjaukset. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus on kokouksessaan muuttanut tekemäänsä päätöstä ja päättänyt esittää kokoontuvalle kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy kaupunginhallituksen esityksen talousarvioksi vuodelle 2014 ja taloussuunnitelmaksi vuosille seuraavin muutoksin: - talousarviokirjan sivulla 65 korvataan tuottavuutta lisäävissä toimenpiteissä ensimmäinen toimenpide seuraavasti: Kirjastoverkoston supistaminen hyväksytyn suunnitelman mukaisesti, toimitiloja ja aukioloja järjestellään uudelleen sekä kirjastoautopalveluja kehitetään. (poistetaan sulkujen sisällä olevat nimetyt kirjastot) - talousarviokirjan sivulla 74 kohdassa Tuottavuutta lisäävät toimenpiteet korvataan teksti Kemppaanmäen koulun, Kettulan koulun, Pitkälahden koulun lakkautus tekstillä muut vuonna 2014 päätöksentekoon tuotavat ja toteutettavat verkostoratkaisut ja - edellyttää kasvun ja oppimisen sekä hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan valmistelemaan oman toimialueensa verkostoratkaisut maaliskuun valtuustossa päätettäväksi siten, että ratkaisut voidaan toteuttaa sekä toiminnallisesti että talousarviossa 2014 pysyen. Muut palvelualueet velvoitetaan tukemaan omilla toimillaan tavoitteiden toteuttamista ja parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamista vallitsevassa taloustilanteessa. - talousarviokirjan sivulla 78 alaosan viimeinen kohta: sopeuttamistoimenpiteiden vaikutukset 1,1 milj.. (Poistetaan suluissa oleva teksti) - talousarviokirjan sivulla 85 kohdassa toiminnan painopisteet muutetaan teksti kuulumaan seuraavasti: Omaishoidon tuen kriteerit, palkkioluokkien määrä ja niiden -taso tarkistetaan perusturva- ja terveyslautakunnan päätöksen mukaisesti. Niille läheistään hoitaville, joiden osalta varsinaisen palkkioperusteisen omaishoidon kriteerit eivät täyty, turvataan mahdollisuudet muuhun tarpeen mukaiseen tukeen, kuten hoidettavan tilapäiseen hoitoon vuorohoitoyksiköissä/palvelukeskuksissa, päiväkeskustoimintaan, kotihoitoon ja ohjattuun vertaistukeen sekä muuhun neuvontaan. - sivuilta 157 ja 158 Niiralan Kulma Oy:n tavoite maksaa osinkoa euroa, Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:n tavoite maksaa osinkoa euroa ja Kiinteistö KYS Oy:n tavoite maksaa osinkoa euroa poistetaan. Osingonmaksutavoitteen poistaminen vähentää kaupungin osinkotuloa yhteensä euroa. Tulon väheneminen katetaan korottamalla edellä mainittujen yhtiöiden takausprovisiota vastaavilla summilla, yhteensä eurolla. Korotus noudattaa vuonna 2005 hyväksyttyjä takausprovision perimisen periaatteita.
3 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Puheenjohtaja totesi, että käsittelyn pohjaehdotuksena on kaupunginhallituksen tekemä muutettu päätösehdotus. Puheenjohtaja totesi, että valtuustoryhmien puheenjohtajat ovat sopineet seuraavista muutosehdotuksista vuoden 2014 talousarvioon, jotka puheenjohtaja ehdotti valtuuston hyväksyttäviksi valtuutettu Taisto Toppisen esityksestä seuraavasti: - talousarviokirjan sivulla 6 oleva lause (2. kappaleessa): Kaikki palvelualueen toimintakatteeseen vaikuttamattomat tuloarvio- ja määrärahamuutokset tuodaan valtuustoon talousarviomuutoksina talousarviovuoden aikana. muutetaan kuulumaan seuraavasti: Kaikki palvelualueen toimintakatteeseen vaikuttamattomat tuloarvio- ja määrärahamuutokset tuodaan valtuustoon kolmannesvuosittain. - talousarviokirjan sivulla 65 kohdasta Tuottavuutta lisäävät toimenpiteet poistetaan seuraavat osiot: selvitetään kaupunginorkesterin toimintamuoto ja pienennetään ulkoliikuntapaikka- ja ulkoilu- ja virkistyspalveluverkostoa sekä lasketaan palvelutasoa käytettävissä olevien resurssien tasolle. - talousarviokirjan sivulta 86 poistetaan kokonaisuudessaan kappale 6 (alkaa lauseella: Varaudutaan kahden viikon lomautukseen muissa kuin ympärivuorokautisissa palveluissa eli kotihoidossa ja kappale 7 (alkaa lauseella: Lastensuojeluun liittyvät asiakkaiden tarpeet eivät mahdollista toimintojen sulkua hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan tekemän ehdotuksen ja hyväksyi valtuustoryhmien puheenjohtajien tekemät muutosehdotukset. Tämän jälkeen puheenjohtaja ehdotti, että kaupunginvaltuusto käsittelee vuoden 2014 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille sivuttain ja että mahdolliset muutosehdotukset tehdään asianomaisen sivun kohdalla. hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan tekemän ehdotuksen asian käsittelyjärjestykseksi. Äänestys 1. Keskustelun kuluessa valtuutettu Erkki Virtanen ehdotti valtuutettu Kalle Keinäsen kannattamana, että: Sivu 13, 3. kpl: Muutetaan viimeinen lause Lisäksi vuoden 2014 talousarvioon sisältyy kertaluonteisia henkilöstömenosäästöjä 4,6 miljoonaa euroa. kuulumaan seuraavasti: Lisäksi vuoden 2014 talousarvioon sisältyy kertaluonteisia henkilöstömenosäästöjä 3 miljoonaa euroa sekä tavoite hillitä ostopalvelumenojen kasvua vähintään 1,6 miljoonaa euroa. jotka ovat valtuutettu Erkki Virtasen (sivu 13) tekemän ehdotuksen kannalla
4 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin 48 jaa-ääntä ja 11 eiääntä, tältä osin. Liite 2. Äänestys 2. Keskustelun kuluessa valtuutettu Erkki Virtanen ehdotti valtuutettu Kalle Keinäsen kannattamana, että: Lisätään seuraava lausuma sivun 50 alkuun otsikolla Velvoite palvelualueille : Palvelualueet asettavat järjestämänsä ja/tai tuottamansa palvelut tärkeysjärjestykseen ja toimittavat listauksen kaupunginhallitukselle mennessä. Samalla ne ilmoittavat näkemyksensä siitä, missä kohtaa prioriteettilistaa kulkee raja, jonka yläpuolella olevista palveluista ei voida ilman kohtuuttomia vaikeuksia tai epätasa-arvoisuuden lisääntymistä luopua. jotka ovat valtuutettu Erkki Virtasen (sivu 50) tekemän ehdotuksen kannalla Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin 48 jaa-ääntä ja 11 eiääntä, tältä osin. Liite 3. Äänestys 3. Keskustelun kuluessa valtuutettu Kimmo Kivelä ehdotti valtuutettu Kaija Räsäsen kannattamana, että: Kuopion Innovation Oy:n kehittämismäärärahaa pienennetään euroa (sivu 52). jotka ovat valtuutettu Kimmo Kivelän (sivu 52) tekemän ehdotuksen kannalla Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin 51 jaa-ääntä ja 8 eiääntä, tältä osin. Liite 4. Äänestys 4. Keskustelun kuluessa valtuutettu Kimmo Kivelä ehdotti valtuutettu Isto Huttusen kannattamana, että sivulle 69 tehdään seuraava lisäys: Vehmersalmen Majakan työntekijän palkkaus yhteistyössä kuntatekniikkaliikelaitoksen, kasvun ja oppimisen palvelualueen sekä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen kanssa, kustannus , 00 euroa. jotka ovat valtuutettu Kimmo Kivelän (sivu 69) tekemän ehdotuksen kannalla
5 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin 52 jaa-ääntä ja 7 eiääntä, tältä osin. Liite 5. Äänestys 5. Keskustelun kuluessa valtuutettu Erkki Virtanen ehdotti valtuutettu Kalle Keinäsen kannattamana, että sivulla 85 kohdassa Toiminnan painopisteet otsikon alla oleva viides kappale (kaupunginhallituksen muutettu päätösehdotus): Omaishoidon tuen kriteerit, palkkioluokkien määrä ja niiden -taso tarkistetaan perusturva- ja terveyslautakunnan päätöksen mukaisesti. Niille läheistään hoitaville, joiden osalta varsinaisen palkkioperusteisen omaishoidon kriteerit eivät täyty, turvataan mahdollisuudet muuhun tarpeen mukaiseen tukeen, kuten hoidettavan tilapäiseen hoitoon vuorohoitoyksiköissä/palvelukeskuksissa, päiväkeskustoimintaan, kotihoitoon ja ohjattuun vertaistukeen sekä muuhun neuvontaan. muutetaan kuulumaan seuraavasti: Omaishoidon tuen kriteerit säilytetään vuoden 2013 alun mukaisina. Omaishoidon tuen maksaminen turvataan koko vuodeksi kriteerit täyttävien asiakkaiden osalta. jotka ovat valtuutettu Erkki Virtasen (sivu 85) tekemän ehdotuksen kannalla Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin kolmen valtuutetun poissa ollessa 44 jaa-ääntä ja 12 ei- ääntä, joten kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt kaupunginhallituksen ehdotuksen tältä osin. Liite 6. Äänestys 6. Keskustelun kuluessa valtuutettu Erkki Virtanen ehdotti valtuutettu Kalle Keinäsen kannattamana, että sivulla 87 olevasta kappaleesta: Suunnitelma ulkoisten palvelujen käytöstä poistetaan yllä olevan otsikon alla oleva ensimmäinen kappale: Männistö-Linnanpelto kotihoidon palvelut ulkoistetaan. jotka ovat valtuutettu Erkki Virtasen (sivu 87) tekemän ehdotuksen kannalla Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin 48 jaa-ääntä ja 11 eiääntä, tältä osin. Liite 7. Äänestys 7. Keskustelun kuluessa valtuutettu Minna Reijonen ehdotti valtuutettu Kimmo Kivelän kannattamana, että kohdasta 4. käyttötalousosa (4.2 palvelualueet, terveydenhuollon palvelualue, vastaanottopalvelut), sivulle 96: lisätään kohtaan Toimintaympäristö ja sen muutokset: Vaikka päivystystoimintaa keskitetäänkin KYS:n yhteispäivystykseen, pitkät välimatkat ja matkailukeskuksen
6 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ läheisyys huomioiden järjestetään lääkäripäivystysvastaanottoa Nilsiän terveysaseman tiloissa arkisin ja viikonloppuisin. jotka ovat valtuutettu Minna Reijosen (sivu 96) tekemän ehdotuksen kannalla Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin 52 jaa-ääntä ja 7 eiääntä, tältä osin. Liite 8. Äänestys 8. Keskustelun kuluessa valtuutettu Minna Reijonen ehdotti valtuutettu Kimmo Kivelän kannattamana, että kohdasta 4. käyttötalousosa (4.2 palvelualueet, terveydenhuollon palvelualue, sairaalapalvelut), sivulle 103 lisätään lause kohtaan: Osastohoito: Nilsiän vuodeosaston toiminta jatkuu nykymuotoisena siihen asti, kunnes uusi vuodeosasto tai vuodeosaston saneeraus Nilsiän kaupunginosaan valmistuu. jotka ovat valtuutettu Minna Reijosen (sivu 103) tekemän ehdotuksen kannalla Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin 52 jaa-ääntä ja 7 eiääntä, tältä osin. Liite 9. Merkittiin, että valtuutettu Sari Raassina poistui kokouksesta äänestyksen jälkeen ja että hänen tilalleen kokoukseen saapui varavaltuutettu Erkki Kukkonen. Äänestys 9. Keskustelun kuluessa valtuutettu Kaija Räsänen ehdotti valtuutettu Sirpa Kulinin kannattamana, että sivulle 166 kohtaan: Yhdyskuntarakentaminen tehdään seuraavat muutokset: menoista poistetaan 1,3 M, tuloista poistetaan 0,5 M (Nilsiä Tahkon matkailuympäristön kehittämisinvestointien jäädyttäminen) ja menoihin lisätään Tahkon alueen hulevesijärjestelmän rakentaminen kustannus , 00 euroa. jotka ovat valtuutettu Kaija Räsäsen (sivu 166) tekemän ehdotuksen kannalla Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin 53 jaa-ääntä, 5 ei-ääntä ja 1 tyhjä ääni, joten kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt kaupunginhallituksen ehdotuksen tältä osin. Liite 10.
7 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ Äänestys 10. Keskustelun kuluessa valtuutettu Isto Huttunen ehdotti valtuutettu Pauli Ruotsalaisen kannattamana, että sivu 167: Heinjoen ampuma- ja moottoriratakeskuksen rakentamisen lopettaminen, säästö ,00 euroa. jotka ovat valtuutettu Isto Huttusen (sivu 167) tekemän ehdotuksen kannalla Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin 50 jaa-ääntä, 7 eiääntä ja 2 tyhjää ääntä, joten kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt kaupunginhallituksen ehdotuksen tältä osin. Liite 11. Äänestys 11. Keskustelun kuluessa valtuutettu Isto Huttunen ehdotti valtuutettu Pauli Ruotsalaisen kannattamana, että sivu 167: Moottorikelkkareitistöjen peruskunnostukseen varatun summan poistaminen vuoden 2014 talousarviosta, säästö ,00 euroa. jotka ovat valtuutettu Isto Huttusen (sivu 167) tekemän ehdotuksen kannalla Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin 50 jaa-ääntä, 7 eiääntä ja 2 tyhjää ääntä, joten kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt kaupunginhallituksen ehdotuksen tältä osin. Liite 12. Äänestys 12. Keskustelun kuluessa valtuutettu Hannu Kananen ehdotti valtuutettujen Björn Cederberg, Veijo Karkkonen ja Erkki Virtanen kannattamana, että Investointiosan kohta Uudisrakentaminen: Karttulan koulukeskus (sivu 171) muutetaan seuraavasti: Karttulan koulukeskuksen uudisrakentaminen aloitetaan vuoden 2014 aikana. Talousarvioon vuodelle 2014 varataan 5 M sekä vuodelle M määräraha. jotka ovat valtuutettu Hannu Kanasen (sivu 171) tekemän ehdotuksen kannalla Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin 30 jaa-ääntä ja 29 eiääntä, tältä osin. Liite 13.
8 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ Äänestys 13. Keskustelun kuluessa valtuutettu Minna Reijonen ehdotti valtuutettu Kimmo Kivelän kannattamana, että Investointiosaan (8.2 Investointiosan erittely vuonna 2014, uudisrakentaminen) sivulle 171 lisätään lause: Nilsiän terveysja palvelukeskus sekä vuodeosasto: Suunnittelu valmistuu vuonna 2014 ja uudisrakentaminen ja saneerauksen toteuttamisen aloitus vuonna jotka ovat valtuutettu Minna Reijosen (sivu 171) tekemän ehdotuksen kannalla Äänestyskoneella suoritetussa äänestyksessä annettiin 50 jaa-ääntä ja 9 eiääntä, tältä osin. Liite 14. Merkittiin, että valtuutettu Kimmo Kivelä poistui kokouksesta äänestyksen jälkeen ja että hänen tilalleen kokoukseen saapui varavaltuutettu Matti Vanhanen. Puheenjohtaja totesi tämän jälkeen, että vuoden 2014 talousarvio sekä vuosien toiminta- ja taloussuunnitelma on tullut hyväksytyksi valtuuston tekemin muutoksin.
9 Kaupunginhallitus Vuoden 2014 talousarvio sekä vuosien toiminta ja taloussuunnitelma / KORJAUS Kh:n esitykseen Talousarviokirjan sivulle 5, Tuloperusteet, ensimmäinen lause muutetaan: Kunnallisveroa korotetaan 1 prosenttiyksikköä 20,5 %:iin. Verotulo on arvioitu 20,5 %:n mukaisesti. Talousarviokirjan sivulle 9 tehdään seuraavat muutokset: - Alueellisen jätehuoltolautakunnan esittelijä muutetaan; Savo Pielisen jätelautakunnan esittelijä - Alueellisen rakennuslautakunnan esittelijä rakennustarkastaja, poistetaan - Seudullisen joukkoliikennelautakunnan esittelijä muutetaan; Kuopion kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan esittelijä - Tilakeskuksen toimialajohtaja muutetaan; Tilakeskus: konserniohjausjohtaja Talousarviokirjan sivulle 61 vaihdetaan kaupunkiympäristön palvelualueen tuloslaskelma, joka on jäänyt vaihtamatta kaupunginhallituksen esitykseen. TULOSLASKELMAOSA TP TA+TAMU TPE/08 TA Muutos-% Tpe13-Ta14 Myyntituotot ,9 % Maksutuotot ,1 % Tuet ja avustukset ,4 % Vuokratuotot ,2 % Muut toimintatuotot ,7 % TOIMINTATUOTOT ,2 % Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot ,7 % Henkilösivukulut Eläkekulut yhteensä ,2 % Muut henkilösivukulut ,6 % Henkilöstömenot yhteensä ,1 % Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muut palvelujen ostot ,5 % Palvelujen ostot yhteensä ,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 % Avustukset ,5 % Vuokrakulut ,6 % Toiminnan muut menot ,2 % TOIMINTAKULUT ,6 % TOIMINTAKATE ,5 %
10 Talousarviokirjan sivulle 74 tehdään kohtaan; tuottavuutta lisäävät toimenpiteet seuraava lisäys ja muutos: Verkostosuunnitelman toteuttaminen o Airakselan koulun ja Karttulan koulun lukion lakkautus Karttulan lukion toiminta lakkaa asteittain niin, että toiminta päättyy kokonaan lukien Karttulan lukioon ei otettu enää uusia opiskelijoita. o Kemppaanmäen koulun, Kettulan koulun, Pitkälahden koulun lakkautus korvataan tekstillä ; muut vuonna 2014 päätöksentekoon tuotavat ja toteutettavat verkostoratkaisut Talousarviokirjan sivulle 80 muutetaan alla oleva varhaiskasvatuspalvelujen mittaristo taulukko Avainprosessi: Varhaiskasvatuspalvelut Tuote tai palvelu: Mittarin nimi TP 2012 KS 2013 Ennuste 2013 TA 2014 Kunnall. päiväkotihoito Lasten määrä *) Päiväkotien täyttöaste Päiväkotien käyttöaste Bruttokustannus /lapsi Nettokustannus /lapsi Päivähoidon tilojen määrä m Tilojen määrä m 2 /lapsi Yksityinen Lasten määrä päiväkotihoito Nettokustannus /lapsi Kunnall. perhepäivähoito Lasten määrä *) Bruttokustannus /lapsi * Nettokustannus /lapsi * Yksityinen perhepäivähoito Lasten määrä Nettokustannus /lapsi Avoimet varhais- Lasten määrä kasvatuspalvelut Nettokustannus /lapsi Kotihoidon ja yks. hoidon tuki Kelalle Lasten määrä Nettokustannus /lapsi Lasten määrä on kuukausittain hoidossa olevien lasten keskiarvo. Kunnallisen ja yksityisen päivähoidon hintoja verrattaessa on otettava huomioon, että kunnallisen päivähoidon hintaan sisältyy iltahoitoa, vuorohoitoa sekä erityisryhmissä ja integroidussa erityisryhmissä annettavaa päivähoitoa. Kunnallisen päivähoidon kustannuksiin sisältyy aina myös kustannuksia, jotka johtuvat kunnallisen päivähoidon huoltovarmuuden ylläpitämisestä ja viimesijaisesta päivähoidon järjestämisvelvoitteesta. *) KS 2013 luvuosta ovat puuttuneet Nilsiän lapsimäärät kunnallisessa päiväkotihoidossa ja perhepäivähoidossa. Talousarviokirjan sivulle 141 on päätöksenteon osalta jäänyt vanha teksti. 2. Muut kehittämishankkeet, Vuonna 2014 määrärahasta rahoitetaan mm. seuraavia hankkeita: Energiantehokkuusprojekti (kh. päätös ) Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymään sijoittuvan professuurin rahoittaminen Varaus vanhojen hankkeiden loppumaksatuksiin ja uusiin hankkeisiin (päättyvien hankkeiden loppumaksatukset, kuntarahoitusosuus uusiin EU hankkeisiin ja varaus omistajapoliittisiin selvityksiin) Varaus tuleviin kuntaliitosselvityksiin
11 Laajakaistahankkeet, varaus Päätöksenteko: Hankkeet päättää kaupunginjohtajan johtoryhmä ja laskut hyväksyy talous ja strategiapalvelu Korjaus: Päätöksenteko: Kaupungin rahoitus hankkeisiin irrotetaan talousarvion kehittämishankevarauksesta talous ja strategiapalvelun esityksestä. Hankkeet käsitellään kj:n johtoryhmässä. Kaupunginjohtaja päättää hankkeista, joissa rahoitusosuus koko toteutusaikana on enintään euroa. Sen ylimenevistä rahoitusosuuksista päättää kaupunginhallitus. EU hankkeissa kaupungin kanta hankkeisiin on pyydettävä ennen rahoitushakemuksen jättämistä päärahoittajalle. Laskut hyväksyy talous ja strategiapalvelu. Talousarviokirjan sivun 153 jälkeen lisätään tuloslaskelma ja toimintatuottojen ja kulujen jakautuminen, joka sisältää ydinkaupungin ja taseyksiköt. YDINKAUPUNGIN KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ (ydinkaupunki ja taseyksiköt) TULOSLASKELMAOSA TP TA+TAMU TPE/08 TA Muutos-% Tpe13-Ta14 Myyntituotot ,7 % Maksutuotot ,5 % Tuet ja avustukset ,6 % Vuokratuotot ,4 % Muut toimintatuotot ,1 % TOIMINTATUOTOT ,9 % Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot ,1 % Henkilösivukulut Eläkekulut yhteensä ,6 % Muut henkilösivukulut ,4 % Henkilöstömenot yhteensä ,9 % Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot ,5 % Muut palvelujen ostot ,2 % Palvelujen ostot yhteensä ,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 % Avustukset ,5 % Vuokrakulut ,2 % Toiminnan muut menot ,2 % TOIMINTAKULUT ,7 % TOIMINTAKATE ,5 %
12 Toimintatuottojen 223,7 milj. jakautuminen Vuokratuotot 42 % Muut toimintatulot 3 % Myyntitulot 28 % Tuet ja avustukseta 11 % Maksutulot 16 % Toimintakulujen 776,3 milj. jakautuminen Vuokrakulut Avustukset 11 % Aineet, 7 % tarvikkeet ja tavarat 3 % Toiminnan muut kulut 1 % Henkilöstö menot yhteensä 35 % Palvelujen ostot 44 % Talousarviokirjan sivuilta 157 ja 158 Niiralan Kulma Oy:n, Kuopion Opiskelija asunnot Oy:n ja Kiinteistö KYS Oy:n mittari: Rahoitustulos vähennettynä lainan lyhennyksillä, peruskorjausinvestointien omarahoitusosuudella ja voitonjaollaa muutetaan: Rahoitustulos vähennettynä lainann lyhennyksillä ja peruskorjausinvestointien omarahoitusosuudella. Niiralan Kulma Oy:n tavoite maksaa osinkoa euroa, Kuopion Opiskelija asunnot Oy:n tavoite maksaa osinkoa euroa ja Kiinteistö KYS Oy:n tavoite maksaa osinkoa euroa poistetaan. Talousarviokirjan sivulle 184, Kuopion kaupungin tuloslaskelma (milj. euroa), taulukon alle lisätään teksti: Vuosi 2013, Nilsiän kuntaliitos Vuosi 2015 sisältää Maaningan kuntaliitoksen Talousarviokirjan sivulle 185, Kuopion kaupungin tuloslaskelma (milj. euroa), taulukon alle lisätään teksti: Vuosi 2013, Nilsiän kuntaliitos Vuosi 2015 sisältää Maaningan kuntaliitoksen
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 7247/ /2013
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (1) 111 Asianro 7247/02.02.00/2013 Vuoden 2014 talousarvio sekä vuosien 2014-2017 toiminta- ja taloussuunnitelma Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 29/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 7247/ /2013
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 29/2013 1 (1) 355 Asianro 7247/02.02.00/2013 Vuoden 2014 talousarvio sekä vuosien 2014-2017 toiminta- ja taloussuunnitelma Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4336/ /2014
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/2014 1 (1) 427 Asianro 4336/02.02.00/2014 Vuoden 2015 talousarvio sekä vuosien 2015-2018 toiminta- ja taloussuunnitelma Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4336/ /2014
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) 128 Asianro 4336/02.02.00/2014 Vuoden 2015 talousarvio sekä vuosien 2015-2018 toiminta- ja taloussuunnitelma Kaupunginhallitus 24.11.2014 Talousarviopäällikkö Pirjo
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 25/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 299 19.10.2015. 299 Asianro 6862/02.02.00/2015
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 25/2015 1 (1) 299 Asianro 6862/02.02.00/2015 Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2016-2019 taloussuunnitelma Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 04/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3576/ /2017
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 04/2017 1 (1) Kaupunginhallitus 1 8.5.2017 65 Asianro 3576/00.01.01/2017 Hallintosäännön uudistaminen Päätöshistoria Kaupunginhallitus 8.5.2017 1 Kaupunginlakimies Vesa Toivanen
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 2160/ /2017
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2017 1 (1) Kaupunginhallitus 209 4.12.2017 81 Asianro 2160/02.02.02/2017 Talousarviomuutokset Päätöshistoria Kaupunginhallitus 4.12.2017 209 Va. talousjohtaja Jaana Kuuva
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu
LisätiedotKaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus
Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 29/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3582/ /2016
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 29/2016 1 (1) 323 Asianro 3582/02.02.00/2016 Vuoden 2017 talousarvio sekä vuosien 2017-2020 toiminta- ja taloussuunnitelma Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Asianro 6862/02.02.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 299 19.10.2015 94 Asianro 6862/02.02.00/2015 Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2016-2019 taloussuunnitelma Päätöshistoria Kaupunginhallitus 19.10.2015
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 22/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4686/ /2016
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 22/2016 1 (1) 239 15.8.2016 245 Asianro 4686/02.02.00/2016 Kuopion kaupungin lausunto Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2017 talousarvioesityksestä Päätöshistoria 15.8.2016
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5469/ /2015
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/2015 1 (1) 357 Asianro 5469/02.02.02/2015 Talousarviomuutokset vuodelle 2015 Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu Talousarviomuutoksia vuodelle
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 5119/ /2017
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (1) Kaupunginhallitus 188 20.11.2017 Kaupunginhallitus 201 27.11.2017 76 Asianro 5119/02.02.00/2017 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2021 Päätöshistoria Kaupunginhallitus
LisätiedotKokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (42) Kaupunginvaltuusto. Aika maanantai klo 18:00-19:45
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (42) Kokoustiedot Aika maanantai klo 18:00-19:45 Paikka Valtuusto-virastotalo, valtuustosali, Suokatu 42 Saapuvilla olleet jäsenet Markku Rossi, puheenjohtaja (Suomen
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 2138/ /2017
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta 15 22.8.2017 Kaupunginhallitus 110 25.9.2017 35 23.10.2017 57 Asianro 2138/12.00.01.00/2017 Kuopiolainen opetus - lupa innostua /
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 5638/ /2015
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) 47 19.8.2015 59 7.10.2015 65 Asianro 5638/02.02.00/2015 Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2016 talousarvion laadinnan tilannekatsaus historia 19.8.2015 47
Lisätiedotvuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman.
Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2016-2018 taloussuunnitelma Khall. 22.10.2015 394 Khall. 23.10.2015 399 Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Asianro 6328/ /2017
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (1) 21 27.9.2017 26 25.10.2017 34 Asianro 6328/02.02.00/2017 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2018 talousarvioesitys / Tilannekatsaus Päätöshistoria 27.9.2017
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (7) Osayhteisvaltuusto Asianro 8026/ /2016
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (7) Kaupunginhallitus 369 28.11.2016 43 Asianro 8026/02.05.01.00/2016 Valtuustoryhmien toiminnan tukemisen periaatteet ja toimintamalli Päätöshistoria Kaupunginhallitus
Lisätiedot6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx
6/26/2017 xxx Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA 2018 Myyntitulot 0 Maksutulot 0 Tuet ja avustukset 0 Vuokratulot 0 Muut toimintatulot 0 Toimintatulot yhteensä 0 Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintamenot Henkilöstömenot
LisätiedotEsittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti
Kasvatus- ja opetuslautakunta 69 21.10.2014 Hyvinvointitoimikunta 53 05.11.2014 Lausunto Karkkilan kaupungin talousarviosta vuodelle 2015 122/02.02/2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.10.2014 69 Esittelijä
LisätiedotLemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 08/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 4559/ /2018
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 08/2018 1 (1) Kaupunginhallitus 310 5.11.2018 Kaupunginhallitus 316 12.11.2018 99 Asianro 4559/02.02.00/2018 Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2022 Päätöshistoria Kaupunginhallitus
LisätiedotLAPIN LIITTO Hallitus
LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (11) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2018 1 (11) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-16:20 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Hilkka
LisätiedotTilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7
LisätiedotSIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT :50:30
SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 123 2013 Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT 16.10.2017 10:50:30 Myyntituotot 670 905 636 575 602 290 602 290 602 290 Maksutuotot 50 946 52 035
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 8809/ /2017
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2018 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 10 23.1.2018 Kaupunginhallitus 53 12.2.2018 23 Asianro 8809/02.05.00.00/2017 Valtuustoaloite terveyskeskusmaksun poistamiseksi
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3209/ /2014. Maaningan kunnanvaltuusto
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 13 12.1.2015 5 Asianro 3209/00.00.01.00/2014 Maaningan edustajat Kuopion kaupungin toimielimissä historia Kaupunginhallitus 12.1.2015 13 Maaningan
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013
Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) 30 Asianro 4790/ /2015
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) 30 Asianro 4790/02.02.00/2015 Vuoden 2016 talousarvion valmistelu Vuoden 2016 talousarviovalmistelu on käynnistetty kevään 2015 aikana kaupunginjohtajan johtoryhmässä,
LisätiedotKuopion kaupunki Kokouskutsu 1/ (9) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs
Kuopion kaupunki Kokouskutsu 1/2018 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Lisätietoja Jäsenet Hilkka Kontiainen, puheenjohtaja
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 3997/ /2018
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2018 1 (1) 67 18.9.2018 75 9.10.2018 80 Asianro 3997/02.02.00/2018 Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2019 talousarvion laadinnan valmistelutilanne historia 18.9.2018
LisätiedotLAPIN LIITTO Hallitus Liite
LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018 2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain
LisätiedotTeknisen lautakunnan tilinpäätös 2015
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015 Asianro 248/02.06.01/2016 Hallintopäällikkö Anne Rantala 2.3.2016: Teknisen lautakunnan vuoden 2015 tilinpäätös on valmisteltu
LisätiedotPERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36
LisätiedotSonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille
Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus
LisätiedotTOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2
Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01
LisätiedotLisätalousarvio 2019 ja taloussuunnitelma Maakuntavaltuusto
Liite 2 Lisätalousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019 2021 Maakuntavaltuusto 10.6.2019 1 Sisällysluettelo: 4. Talousarvion ja -suunnitelman rakenne... 2 5. Talousarvion laadinnan yleiset periaatteet...
LisätiedotHenkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.
Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla
LisätiedotPERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT
Lisätiedot:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio
26. 2. 2019 14:55 sivu 1(5) 500 VARHAISKASVATUS Alkuperäinen MYYNTITUOTOT 20 944 0 20 944 0-20 944-100,0 % 0,0 % MAKSUTUOTOT 348 905 0 348 905 38 715-310 190-88,9 % 11,1 % YHTEENSÄ 369 849 0 369 849 38
LisätiedotKuopion kaupungin talousarvio 2017 sekä vuosien toimintaja taloussuunnitelma (korjaukset ja lisäykset)
Kaupunginhallitus 24.10.2016 Kuopion kaupungin talousarvio 2017 sekä vuosien 2017-2020 toimintaja taloussuunnitelma (korjaukset ja lisäykset) Sivu 35: Sivun ensimmäisen tavoitteen toisesta lauseesta poistetaan
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 6 162 11 569 590 6 065 924 52,40 * MAKSUTUOTOT 503 288 545 630 198 211 36,30 * TUET JA
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %
500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 7 254 11 569 590 6 806 647 58,80 * MAKSUTUOTOT 503 284 545 630 226 285 41,50 * TUET JA
LisätiedotKäyttötalousosa TOT 2014 TA 2015
1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6246/03.00/2016
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 (1) Kaupunginhallitus 315 24.10.2016 24 Asianro 6246/03.00/2016 Lausunto sote- ja maakuntauudistusta koskevaan hallituksen esitysluonnokseen Päätöshistoria Kaupunginhallitus
LisätiedotKaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus 4 20.11.2018 Kaupunginhallitus 5 03.12.2018 Vuoden 2019 talousarvio ja taloussuunnitelma 2020-2021 295/02.02.00/2018 Kh 20.11.2018 4 Valmistelija: Talousjohtaja Tuula Kuisti, puh. 06
LisätiedotUtsjoen kunta Esityslista 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone
Utsjoen kunta Esityslista 10/2018 1 Kunnanhallitus Aika 14.12.2018 klo 12:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 159 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
LisätiedotLAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015
LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,
LisätiedotTa 2018 Tot Tot. % Tot. 2017
Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot
LisätiedotSivistyslautakunnan esitys vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi
Sivistyslautakunta 154 05.10.2017 Sivistyslautakunnan esitys vuoden 2018 talousarvioksi ja vuosien 2018-2021 taloussuunnitelmaksi SL 154 Selostus: Kaupunginhallitus on 3.7.2017 hyväksynyt vuoden 2018 talousarvion
LisätiedotTalousarvio 2019 ja suunnitelma Kaupunginjohtajan esitys
Talousarvio 2019 ja suunnitelma 2020-2021 Kaupunginjohtajan esitys 10.12.2018 KV 26.2.2018 18 TA 2019 Käyttösuunnitelma 2019 Tornion kaupungin kärkihankkeet TornioHaparanda-ydinkeskustan kehittäminen
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) Kaupunginvaltuusto 104 10.11.2014. 104 Asianro 157/01.00.00/2014. Kaupunginhallitus 27.10.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) 104 Asianro 157/01.00.00/2014 Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa muuttaminen Kaupunginhallitus 27.10.2014 376: Henkilöstöjohtaja Markku Mattila Työnantajapalvelu
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk %
500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk % * MYYNTITUOTOT 394 394 389 440 387 018 99,40 * VUOKRATUOTOT 11 11 0 10 389 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 3 490 11 231 920 3 411 451 30,40 * MAKSUTUOTOT 475 115 425 600 135 789 31,90 * TUET JA
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 2 378 11 231 920 2 289 888 20,40 * MAKSUTUOTOT 475 86 425 600 104 406 24,50 * TUET JA
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 4 400 11 231 920 4 296 694 38,30 * MAKSUTUOTOT 475 146 425 600 164 976 38,80 * TUET JA
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
LisätiedotSiilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015
Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18
LisätiedotTilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 24010100 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 215.248,46 215.248,46 100,0 265.400 200.181,63 75,4 MAKSUTUOTOT 252.345,99 252.345,99 100,0 258.200
LisätiedotTilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 171.667 188.800 124.174 240.400 51.600 27,3 MAKSUTUOTOT 334.754 349.800 167.477 298.200-51.600-14,8 TUET JA
LisätiedotTilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 213.176,00 213.176,00 100,0 240.400 215.248,46 89,5 3320 MAKSUTUOTOT 259.758,90 259.758,90
LisätiedotVuoden 2011 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma. Valmistelija: kunnankamreeri Sture Lindqvist,
Valtuusto 102 01.11.2010 Vuoden 2011 talousarvio ja vuosien 2011-2013 taloussuunnitelma 1191/02.01.00/2010 KH 293 Kunnanhallitus 4.10.2010 Valmistelija: kunnankamreeri Sture Lindqvist, sture.lindqvist@sipoo.fi
LisätiedotVUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET
Talouspalvelut 11.9.2017 Toimielimet ja valmistelevat viranhaltijat VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019-2020 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotVUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET
Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 5119/ /2017
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2017 1 (1) Kaupunginhallitus 188 20.11.2017 Kaupunginhallitus 201 27.11.2017 58 11.12.2017 80 Asianro 5119/02.02.00/2017 Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2018-2021 Päätöshistoria
LisätiedotTuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin
Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225
LisätiedotTalousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille laadinnan lähtökohdat
Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille 2013-2014 laadinnan lähtökohdat Loviisan kaupungin talousnäkymät. Huhtikuun toteumatietojen perusteella tilikaudelle 2011 ennustetaan noin 0,9
LisätiedotKuopio konserni TASE VASTATTAVAA
Kuopio konserni 2018 2017 TASE 1000 1000 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma 432 412 432 412 Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma 23 14 Ylikurssirahasto 93 2 Arvonkorotusrahasto 68 68 Muut omat rahastot
LisätiedotTalousarvio 2019 ja taloussuunnitelma vuosille ja Lappeenranta strategia
Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2021 ja Lappeenranta 2033- strategia Liittyy asiahallinnan asiaan: LPR/1734/02.02.00.00/2018 Valmistelija/lisätiedot: puh. Rahoitusjohtaja Jari Iskanius
Lisätiedotaikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660
// TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3220/ /2014
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (1) 178 Asianro 3220/00.00.01.00/2014 Maaninka-neuvottelukunnan jäsenet Kuopion ja Maaningan yhdistymishallitus 5.5.2014 11: Maaningan kunnanvaltuusto päätös 14.4.2014
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 7086/ /2016
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 110 20.12.2016 110 Asianro 7086/02.02.00/2016 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden käyttösuunnitelman sekä isäntäkuntapalveluiden
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk % * MYYNTITUOTOT 11 041 160 11 231 920 115 593 1,00 * MAKSUTUOTOT 619 48 425 600 29 099 6,80 * TUET JA AVUSTUKSET
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (10) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-17:20 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (6) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 7086/ /2016
Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2016 1 (6) 110 Asianro 7086/02.02.00/2016 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden käyttösuunnitelman sekä isäntäkuntapalveluiden talousarvion hyväksyminen vuodelle
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona
LisätiedotVUODEN 2017 TALOUSARVIOESITYKSEN VALMISTELU
VUODEN 2017 TALOUSARVIOESITYKSEN VALMISTELU + = nettomenoja vähentävä (supistaa menoja tai lisää tuloja) TA Muutokset/ ESITYS Htv PALVELUALUE: Kaupunkiympäristön palvelualue Toimintatulot 47 123 123 1
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (10) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Hilkka
LisätiedotVuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus
Kaupunginhallitus 268 17.10.2012 Kaupunginhallitus 280 23.10.2012 Kaupunginhallitus 282 29.10.2012 Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus
LisätiedotLPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet
LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1
Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Asianro 1371/02.02/2017
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (1) 18 Asianro 1371/02.02/2017 Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä sisäisen valvonnan toteutuminen
LisätiedotSivistystoimi. Tilinpäätös 2017 Käyttösuunnitelma 2018
Sivistystoimi Tilinpäätös 217 Käyttösuunnitelma 218 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatus, toimintatuotot TP217/TA217, Tuet ja avust., vuokrat TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot
LisätiedotSosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019
Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019 Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet Talousarvion sitovuuden osalta kaupunginhallitus esittää noudatettavaksi
LisätiedotJoroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys
Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen
LisätiedotYhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135
Yhtymähallitus 204 23.10.2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012 Yhall 19.6.2012 135 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh
LisätiedotRaision ja seudullisen kotouttamisohjelman hyväksyminen
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 104 13.6.2018 Kaupunginhallitus 236 25.6.2018 Asianro 471/05.11.00/2018 104 Raision ja seudullisen kotouttamisohjelman hyväksyminen
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 22/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5922/ /2016
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 22/2016 1 (1) 250 Asianro 5922/00.01.01/2016 Ylimääräinen asia / Savo-Pielisen jätelautakunnan johtosäännön muuttaminen historia (asianumerolta 2388/2016) Kaupunginvaltuusto
LisätiedotTalousjohtaja tulee esittelemään talousarvion laadintavaihetta ja keskeiset tunnusluvut.
Kaupunginhallitus 217 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 44 10.11.2014 Kaupunginhallitus 243 24.11.2014 Kaupunginhallitus 256 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 54 15.12.2014 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma
LisätiedotROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017
2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 1 SISÄLLYS 1 KOULTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA PALVELUALOITTAIN...
LisätiedotToiminnan suunnittelu ja talousarvion 2019 valmistelutilanne
Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 3/2018 1 (1) 19 Asianro 7662/02.02.00/2018 Toiminnan suunnittelu ja talousarvion 2019 valmistelutilanne Yleistä toiminnan ja talouden suunnittelusta Palvelupäällikkö
LisätiedotKemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne
Kaupunginhallitus 195 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 59 15.06.2015 Kaupunginhallitus 278 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 81 21.09.2015 Kaupunginhallitus 232 06.06.2016 Kemijärven kaupungin organisaatio- ja
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511
00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330
Lisätiedot