Hyvien palveluiden itsenäinen, turvallinen ja virikkeellinen maaseutukunta sekä kaupallisten palveluiden alueellinen keskus - Kuopijon kuppeessa.

Transkriptio

1 KH Valt Tilaa ihmisille, yrityksille ja ajatuksille. Hyvien palveluiden itsenäinen, turvallinen ja virikkeellinen maaseutukunta sekä kaupallisten palveluiden alueellinen keskus - Kuopijon kuppeessa.

2 Kaavin kuntastrategia STRATEGIAN KÄSITTEET Strategia on yhteinen näkemys siitä mitä/miten toimintoja kehitetään suunnitelmakaudella. Strategia on valintojen tekemistä, se on pitkäjänteinen ja johdonmukainen työkalu päivittäisessä työssä ja päätöksenteossa. Strategiaa tarkastellaan jatkuvasti ja se päivitetään tarvittaessa nopealla aikataululla olosuhteiden muuttuessa. Strategia viestii niistä asioista, joita kunta pitää tärkeänä. Strategian toteutumiseksi sen pääkohdat on purettava konkreettisiksi mitattaviksi asioiksi, joissa tulee onnistua niin, että visio ja päämäärät toteutuvat. Kullekin painopistealueelle asetetaan tavoitetaso, toimenpiteet sekä aikataulu suunnitelmakaudelle. Nämä kytketään vuosittain talousarvioon sekä toiminta- ja taloussuunnitelmiin. Tavoitteiden tulee olla menestymisen kannalta oleellisia ja sellaisia, joiden toteutumiseen kunta voi omalla toiminnallaan vaikuttaa. Kuntastrategia on laadittu luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyönä.

3 TOIMINTAPERIAATTEET Kunta toimii rohkeasti, asiakaslähtöisesti, tuloksellisesti sekä yhteistyöhakuisesti. Kunta pyrkii säilyttämään olemassa olevat lähipalvelut sekä pyrkii tietotekniikkaa hyödyntäen tuomaan uusia palveluja lähelle niiden tarvitsijoita. Kunta etsii aktiivisesti uusia toimintatapoja, muotoja sekä yhteistyökumppaneita asukkaiden elämänlaadun, kunnallisten palveluiden ja yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi. Luottamushenkilöiden välinen yhteistyö on ennakkoluulotonta, avointa ja rakentavaa. Päätöksenteko on läpinäkyvää, päätöksenteossa hyödynnetään henkilökunnan osaamista. Kuntatalous pidetään vakaalla pohjalla. Toimintaympäristön muutoksiin reagoidaan nopeasti.

4 VISIO Tilaa ihmisille, yrityksille ja ajatuksille. Hyvien palveluiden itsenäinen, turvallinen ja virikkeellinen maaseutukunta sekä kaupallisten palveluiden alueellinen keskus - Kuopijon kuppeessa.

5 Kehittämisalueet on jaettu seuraaviin osakokonaisuuksiin: Hyvät, nopeasti saatavat peruspalvelut Asuminen, vapaa-aika, kesäasukkaat Tahtotila, ilmapiiri Elinkeinoelämä, työllisyys Kuntatalous

6 Hyvät, nopeasti saatavat peruspalvelut Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Mittarit Monipuoliset, nopeasti saatavilla Riittävät resurssit Palvelujen määrä ja taso olevat lähipalvelut Jonotusaika Turvallinen vanhuus (kaavilaisista 40% eläkeläisiä) Kotona asuminen, muut palvelut asiakkaan toimintakyvyn mukaan Jonoton päivähoito Jonotusaika Opetuksen tason ylläpito, sisällön laajentaminen, monipuolistaminen ja kehittäminen Elinikäisen oppimisen mahdollistaminen Kansalaisopiston toiminnot, etäoppimisympäristön palvelut, tutkinnot, oppisopimukset Verkko-oppimisen laajentaminen II-asteen koulutus, lukion säilyttäminen seudulla Toteutuneet kurssit Toteutuneet tutkinnot Hyvät, nopeasti saatavat peruspalvelut - Toimenpiteet Kriittiset menestystekijät Riittävät resurssit Elinikäisen oppimisen mahdollistaminen Verkko-oppimisen laajentaminen II-asteen koulutus, lukion säilyttäminen seudulla Toimenpiteet Aikataulu Vastuu Painotukset budjetissa, palveluseteli, tekniset ratkaisut (esim. ajanmukaiset ajanvarausjärjestelmät, kotona asumisen seuranta, tehostetun palveluasumisen optimointi), juohevat palveluntuotantoprosessit, edunvalvonta. Kaikki Kansalaisopiston toiminnan kehittäminen ja Sivistystoimi vahvistaminen. Avoin yliopistotoiminta. Sivistystoimi Uusia kursseja +2/vuosi. Sivistystoimi Seudullinen vaikuttaminen, mahdollinen teemalukio (vrt. Rautalammin ratsastuslukio). Sivistystoimi, kj

7 Asuminen, vapaa-aika, kesäasukkaat Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Mittarit Viihtyisä, houkutteleva ja turvallinen asuinympäristö Ikäihmisten kotona asumisen mahdollistaminen Monipuoliset vapaa-ajan mahdollisuudet Kesäasukkaiden määrän lisääminen ja viihtyvyyden parantaminen Vetovoimaisten asuinalueiden kaavoittaminen, erilaisia tonttivaihtoehtoja. Kuntakeskuksen yleisilmeen säilyttäminen ja parantaminen. Pihojen ja rakennusten yleisilmeen parantaminen. Rakennusjärjestyksen uusiminen (rakennuspaikkojen houkuttelevuuden parantaminen). Asiointikuljetusten turvaaminen. Tietotekniikan hyödyntäminen kotona asumisen mahdollistamiseksi. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa. Kannustetaan kuntalaisia liikkumaan ja ylläpitämään henkistä hyvinvointia. Kaavoitus ja tonttimarkkinointi. Tiedotus, toriviikonlopputapahtumat kesämökkiläisneuvosto. Suunnitteilla olevat ja toteutuneet kaavat, uusien tonttien lkm Vihersuunnitelman teko Toteutuneet toimenpiteet Rakennuslupien määrä Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden määrä Tapahtumien määrä (uudet/vanhat) Palveluiden ja tapahtumien määrä Kesämökkien määrä Tiedotuksen määrä, osallistujamäärä

8 Asuminen, vapaa-aika, kesäasukkaat - Toimenpiteet Kriittiset menestystekijät Vetovoimaisten asuinalueiden kaavoittaminen, erilaisia tonttivaihtoehtoja Kuntakeskuksen yleisilmeen säilyttäminen ja parantaminen Pihojen ja rakennusten yleisilmeen parantaminen. Rakennuspaikkojen houkutvuuden parantaminen. Tietoteknisten ratkaisujen hyödyntäminen Asiointikuljetusten turvaaminen Yhteistyö eri toimijoiden kanssa Kannustetaan kuntalaisia liikkumaan ja ylläpitämään henkistä hyvinvointia Kesämökkiläiset: Tiedotus, toriviikonlopputapahtumat Toimenpiteet Aikataulu Vastuu Maanhankintaneuvottelut (srk) ja kaavoitus (Toroi, Melttunen). Uusia rakentamiskelpoisia tontteja oltava keväällä Tekninen toimi Vihersuunnitelma (kuntakeskus) syksy 2016 Tekninen toimi Pihakilpailu/mahdollisuuksia: Toteutus 2015 Tekninen toimi toimivin/siistein/kaunein piha, eri kategorioita: taajamapihat, maatilapihat, yrityskiinteistöpiha. Satama-alueen suunnittelu (sisällöt tiedossa), odotuskatos/-tila la-asema Tekninen toimi Kunnan kiinteistöjen ulkoisen ilmeen Tekninen toimi parantamisen tarvekartoitus - jatkuva ylläpito ja parantaminen. Rakennusjärjestyksen uusiminen Aloitus 2015 Tekninen toimi Uusien tietoteknisten sovellusten käyttöönotto tuotantotaloudellinen näkökulma huomioiden rak.lupapalvelu 2017 Keskushallinto Kilpailutus 2016 Sosiaalitoimi Virkamiesten yhteistyö mm. vanhusneuvoston kanssa. Kuntosali, kuntotelinepuisto: ohjattu toiminta myös ikäihmisille Kesämökkiläiskirje/lehti, mökkiläistoimikunnan toiminta, kesätoritapahtumat joka viikonloppu heinäkuussa. Sosiaalitoimi, kunnanjohtaja Tekninen toimi, sivistystoimi, vapaaajan toimi kunnanjohtaja toimistosihteeri elinkeinotoimikunta

9 Yhteisvoimin Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Mittarit Kunnan kokonaisvaltainen kehittäminen Avoimen ilmapiirin ja me-hengen edistäminen Resurssien suuntaaminen strategisten päämäärien toteuttamiseen. Uusien toimintatapojen luominen ja tekniikan hyödyntäminen palveluja tuotettaessa. Joustavuus ja nopeus kunnan toiminnoissa. Yhteistyön ja toimintatapojen kehittäminen sekä kunnan edun huomioiminen yli hallintorajojen. Kuntalaisten keskinäisen vuorovaikutuksen lisääminen. Kuntalaisten osallistaminen ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen päätöksenteossa Budjetin ja strategian välinen yhteys. Palvelujen määrä Sähköisten lomakkeiden määrä Palautteenannon taso Asiakastyytyväisyys, reklamaatiot ja niiden sisältö Organisaation toimivuus Sisäisen tiedonkulun laatu Uusien työntekijöiden perehdytys Tiedottamisen laatu Ilmapiiri. Aloitteet, palautekanavat ja niiden käyttö.

10 Yhteisvoimin - Toimenpiteet Kriittiset menestystekijät Resurssien suuntaaminen strategisten päämäärien toteuttamiseen Uusien toimintatapojen luominen ja tekniikan hyödyntäminen palveluja tuotettaessa Joustavuus, nopeus ja avoimuus kunnan toiminnoissa Yhteistyön ja toimintatapojen kehittäminen sekä kunnan edun huomioiminen yli hallintorajojen Kuntalaisten keskinäisen vuorovaikutuksen lisääminen Kuntalaisten osallistaminen ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen päätöksenteossa Toimenpiteet Aikataulu Vastuu Budjetin ja strategian välinen yhteys. Vuosittain Kaikki hallintokunnat Arvioidaan nykyiset toiminnot kriittisesti Kaikki hallintokunnat Asiakaslähtöinen toiminta, avoin päätöksentekokulttuuri. Kaikki hallintokunnat Sisäisen tiedonkulun tehostaminen. Kaikki Johtoryhmätyön laajentaminen (työnjohto hallintokunnat tarvittaessa kuultavana). Työkierto Henkilöstön ideapankki + palkitseminen. Seudullinen edunvalvonta ja yhteistyö. Kaikki hallintokunnat, päättäjät Palautemahdollisuuksista tiedottaminen Kaikki kaikessa vuorovaikutuksessa (aloitemahdollisuus, sähköiset kanavat). Palautteeseen vastaaminen 100%:sta. Kansalaispalautteen huomioiminen päätöksenteossa.

11 Elinkeinoelämä, työllisyys Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Mittarit Yrityselämän hyvät Vahvuuksiin perustuva Työpaikat, työttömyysprosentti toimintaedellytykset elinkeinostrategiaosuus. Työpaikkojen lisääminen Yhteydenpito toimiviin yrityksiin Yrityskäynnit Yrittäjyyden edistäminen Yrittäjyys osa kouluopetusta Toteutuma Hyvä yritysympäristö Hyvät yrityspalvelut Asiakaskontaktit, kehittämistuet Toimitilat, kaavoitus ja maankäyttö Vastaanottotilat, tontit Työllisyysasteen nosto Työttömien aktivointi Työllisyyskurssit, oppisopimukset (mestari-kisälli ajattelu) Kauppakylä toiminta Hyvä kauppiasyhteistyö, vetovoimaisuuden kehittäminen Myynnin kehitys, toteutunut yhteistyö Verkkokaupan mahdollisuuksien hyödyntäminen/uhkien torjuminen Verkkokauppaosaaminen Toteutunut verkkokauppaliiketoiminta Tapahtumien tuottaminen ympäri Tapahtumatoimijoiden toiminnan Tapahtuminen määrä vuoden koordinointi, tapahtumien rahoitus. Uusia kehityssuuntia, toimialoja Kumppanuuksien löytäminen Työpaikat entisten lisäksi paikalliselle elinkeinoelämälle (Nuoriso)työttömyyden vähentäminen Tavoitettavuus, mielekäs toiminta Tutkintojen määrä

12 Elinkeinoelämä, työllisyys - Toimenpiteet Kriittiset menestystekijät Yhteydenpito toimiviin yrityksiin Yrittäjyys osa kouluopetusta Hyvät yrityspalvelut Toimenpiteet Aikataulu Vastuu Säännölliset yrityskäynnit, hankerahoituksesta tiedottaminen, työllistämishanke, työllistämiskurssit, Yrittäjyysopinnot 7-9 lk + lukio, säännölliset yritysvierailut yrityksissä (opo / päivä syys- ja kevätlukukaudessa) Kehitystoiminta elinkeinotoimen johdolla, kunnanjohtaja koordinoi ja osallistuu yrittäjäyhdistysyhteistyöhön. Sisällöt, näkyvyys, UYK, yritysrekisteri, jatkuva mahdollisuuksien mainostaminen, oma kiinteistöpörssi kunnan etusivulla Elinkeinotoimi Sivistystoimi Elinkeinotoimi Toimitilakysymykset Erilaiset vastaanottotilat Elinkeinotoimi Hyvä kauppiasyhteistyö vetovoimaisuuden kehittäminen Ilmoitusyhteistyö, oppilaitosten hyödyntäminen suunnittelussa (myös muissa kunnan kehittämistoimissa) Elinkeinotoimi Verkkokauppaosaaminen Tapahtumatoimijoiden toiminnan koordinointi, tapahtumien rahoitus Kumppanuuksien löytäminen paikalliselle elinkeinoelämälle Nuoriso/ tavoitettavuus, mielekäs toiminta Koulutus, toimintamalliesimerkit Verkkokauppa/kumppanuuksien löytäminen paikalliselle elinkeinoelämälle Yhteistyötoiminnan koordinointi, alkuvaiheen rahoitus = Leader/kunta? Valittujen kehityssuuntien vahvistaminen, uusien etsiminen Kutsunnat, etsivä nuorisotyö, yritykset, ammatillinen II-asteen koulutus, työpajojen mielekäs sisältö Pitkäaikaistyöttömien huomioiminen Elinkeinotoimi Elinkeinotoimi Elinkeinotoimi Kaikki

13 Kuntatalous Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Mittarit Ylijäämäiset tilinpäätökset Tulojen kasvattaminen Raha Menojen vähentäminen Kriittiset menestystekijät Toimenpiteet Säästö Aikataulu Vastuu Tulojen kasvattaminen Menojen vähentäminen Kiinteistötietojen ajantasaistus = Tekninen toimi kiinteistöveroja lisää Vesi- ja viemärilaitos, taksojen tarkistus Rakennusvalvonta 100 % kattavuus Ympäristönsuojelu Kyläkoulu *)**) Sivistystoimi Erityisopetuksen tarkastelu ja järjestely (1-6 lk 24 oppilasta 10 %. Tehostetun tuen oppilaat + 15 % oppilasmäärästä) Päivähoidon ja opetustoimen palveluketjujen tiivistäminen ja koordinoinnin tehostaminen Sijaisten käytön kriittinen tarkastelu Kaikki Tekniset ratkaisut palvelutuotannossa Sosiaalitoimi (PegasosMukana Posote) Yksityinen leikkaushoito sijaiskustannusten 0 Kaikki säästö, nettokustannus Kunnalliset ilmoitukset Kaikki Konsernialijäämä 2014 taseessa Kunta - ylijäämä 2014 taseessa Kunta TS 2017 alijäämäennuste n. 1.1 m n n *) KH äänestys **)Valt , poistettiin koko rivi

14 TALOUDEN TASAPAINOTUS keinoja ed. sivun lisäksi Kunnallisveron korotus 1% = Kiinteistöveron korotus maksimi = ks.alla Palveluseteli Lomautus 50 % toteutuvuus = Lomarahat vapaaksi (nykyisin käyttö pientä) Kiinteistöveron maksimikorotusmahdollisuus Yleinen 1,35 %:iin (+0,15 %): , vakit.asunnot 0,75%:iin (+0,1 %): , muut kuin vakit. asunnot 1,35 %:iin (saa olla enint. 0,6 %-yks. isompi kuin vak.; +0,1 %, jos vak. 0,75 %): Haasteet (ei tiedossa): - Sote uudet maksuosuudet - Työmarkkinatuen toteutuvat kuntaosuudet - Verotulojen kehitys