Raision palveluverkkoselvitys

Transkriptio

1 Raision palveluselvitys Perusopetuksen palvelu Johanna Tschokkinen, KTM, muotoilija (ylempi AMK), yksikönpäällikkö hankekehitys

2 Prosessi

3 Prosessin yhteenveto

4 Nykytila-analyysi

5 Nykyinen 5

6 Perust Koulut yhdistetty Oppilasmäärä Toimintakulut yhteensä Toimintakulut /oppilas Kiinteistöjen ylläpidon kulut ka yhteensä Ylläpidon kulut /oppilas Bruttoala brm2 YP + toiminnan kulut yht. YP/brm2 brm2/opp Kevyt pk Raskas pk Laajennus/ uudisrak. inv TOT 2030 Vaisaaren Ihalan Friisilän (+Nokilan ) Kerttulan, 1 ja 2, rakennus Kuloisten Kaanaan rakennus A&B Tahvion, rakennus 1&2,varas Tikanmaan (kuuluu Tahvioon) Krookilan (kuuluu Ihalaan) Konsan (kuuluu Ihalaan) Nykytilanne Ihalan n asuntolaa ei huomioida Vaisaaren teknisen työn väistötilaa ei huomioida Nokilan on yhdistetty Friisilän tunnuslukuihin Kaanaan, Kerttulan ja Tahvion n osalta kunkin n rakennukset niputettu yhteen Otettu tarkasteluun BRM2 Toiminnan kulut suhteutettu oppilasmäärän mukaisesti Toiminnan kulut ovat vuodelta 2019 Vaisaaren ylläpidon kulut tarkastelussa vuodelta 2018, jolloin toimi vielä omissa tiloissaan Muiden jen osalta ylläpidon kulut ovat vuosien 2018 ja 2019 keskiarvoja

7

8 Friisilän suurta kulua nostaa erityisopetus Ylän toiminnan kulut ovat yleensä korkeammat kuin alan

9

10 Vaihtoehtoiset palveluverkot Perusopetus

11 Oppilasmäärä on vähentynyt noin 12 % viimeisen kymmenen vuoden aikana. Oppilasmäärä on pudonnut yhteensä 291:llä oppilaalla

12 Väestömuutos 2030 Väestömuutos 0-14 vuotiaat Koko Raisio , % , % , % , % Oppilasmäärä vuonna 2020: 2233 Oppilasmäärä vuonna 2025: 2228 Oppilasmäärä vuonna 2030: 2100, mikäli lasku olisi 6% Oppilasmäärä, jos muutos olisi -12%: 1965 oppilasta

13 Laskelmien perusteet Mallien lähtökohtana on ollut, että ikäluokka lasketaan 233 lapsella Kokonaismäärä perusikäisille lapsille on malleissa laskettu 2100 oppilaalle ja esiikäiset mukaan lukien 2333 oppilaalle Verkkojen kustannukset on laskettu 2100 oppilaan mukaan, esiikäisiä ei huomioitu, sillä niiden toiminnan kulut näkyvät varhaiskasvatuksen luvuissa Oppilasmäärä on arvioitu vähenevät 6 % seuraavan kymmenen vuoden aikana edellisen 10 vuoden aikana lasku on ollut 12 % syntyvyys on laskussa, mutta lapsiperheitä muuttaa Raisioon Tämä ei tarkoita etteikö uusia ja rakennettaisi laajempana kuin laskelmissa Suuremmat yksiköt toimivat myös puskureina tulevaisuudessa

14 Teoreettinen Uusi yhtenäis Uusi yhtenäis ,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 8 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 7 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 6 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 5 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 4 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 3 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 1 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 0 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 Tämä tarkastelu on teoreettinen Kaksi noin 1200 oppilaan yhtenäisa Kaikissa malleissa laskennallinen ryhmäkoko 21,2 oppilasta 2100 perusn oppilasta

15 Teoreettinen

16 Tiivis Uusi Vaisaaren yhtenäis Uusi yhtenäis ,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 8 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 7 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 6 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 5 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 4 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 3 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 1 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 0 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 Friisilä 318 Ihala 318 Kuloinen ( 212 Tiivis, jossa kaksi noin 750 oppilaan yhtenäisa, oppilasta oppilasta Kolme 0-4 alaa

17 Tiivis

18 Tiivis Uudisrakennus Kevyt peruskorjaus Poistuu käytöstä Vaisaaren yhtenäis 5-9 Uusi Yhtenäis- Koulu 0-9 Friisilän Ihalan Konsan 1-2 lk Krookilan 1-2 lk Kuloisten Kaanaan Kerttulan Tahvion Tikanmaan 1-2 lk

19 Yhtenäisjen Uusi Vaisaaren yhtenäis Uusi yhtenäis ,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 8 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 7 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 6 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 5 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 4 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 3 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 1 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 0 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 Friisilä 318 Ihala 212 Kuloinen ( 212 Uusi Tahvio-Kaanaa 212 Kaksi yhtenäisa: oppilasta oppilasta Neljä 0-4 alaa, joista uusi rakennus Tahvio-Kaanaan ala 220 oppilasta (Raision oma malli A)

20 Yhtenäisjen

21 Yhtenäisjen Uudisrakennus Kevyt peruskorjaus Poistuu käytöstä Vaisaaren yhtenäis 5-9 Uusi Yhtenäis- Koulu 0-9 Friisilän Ihalan Konsan 1-2 lk Krookilan 1-2 lk Uusi Tahvio- Kaanaa ala Kuloisten Kaanaan Kerttulan Tahvion Tikanmaan 1-2 lk

22 5-9 jen Uusi Vaisaaren yhtenäis Uusi yhtenäis ,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 8 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 7 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 6 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 5 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 4 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 3 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 1 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 0 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 Friisilä 318 Ihala 318 Kuloinen ( 212 Uusi Tahvio-Kaanaa 318 Kaksi 5-9 yhtenäisa. Toisessa noin 750 oppilasta ja toisessa 450 oppilasta. Neljä 0-4 alaa, joista uusi rakennus Tahvio-Kaanaan ala 320 oppilasta. (Raision oma malli B poislukien Kerttulan n säilyttäminen)

23 5-9 jen

24 5-9 jen Uudisrakennus Kevyt peruskorjaus Poistuu käytöstä Vaisaaren yhtenäis 5-9 Uusi Yhtenäis- Koulu 5-9 Friisilän Ihalan Konsan 1-2 lk Krookilan 1-2 lk Uusi Tahvio- Kaanaa ala Kuloisten Kaanaan Kerttulan Tahvion Tikanmaan 1-2 lk

25 Ohry malli 5-9 jen Uusi Vaisaaren yhtenäis Uusi yhtenäis ,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 8 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 7 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 6 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 5 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 4 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 3 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 1 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 0 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 Friisilä 212 Ihala 212 Kuloinen ( 212 Kerttula 212 Uusi Tahvio-Kaanaa 318 Kaksi 5-9 yhtenäisa. Toisessa noin 650 oppilasta ja toisessa 550 oppilasta. Viisi pienempää 0-4 alaa, joista uusi rakennus Tahvio-Kaanaan ala 320 oppilasta. (Raision oma malli B)

26 Ohry malli 5-9 jen

27 Ohry malli 5-9 jen Uudisrakennus Kevyt peruskorjaus Poistuu käytöstä Vaisaaren yhtenäis 5-9 Uusi Yhtenäis- Koulu 5-9 Friisilän Ihalan Konsan 1-2 lk Krookilan 1-2 lk Uusi Tahvio- Kaanaa ala Kuloisten Kerttulan Kaanaan Tikanmaan 1-2 lk Raskas peruskorjaus Tahvion

28 Yhden ylän Uusi Vaisaaren ylä ,0 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 8 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 7 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 6 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 5 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 4 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 3 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 1 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 0 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 Friisilä 297 Ihala 297 Kuloinen ( 297 Kerttula 297 Uusi Tahvio-Kaanaa 445 Yhden ylän malli. Vaisaaren noin 700 oppilasta. Viisi 0-6 alaa, joista uusi rakennus Tahvio-Kaanaan ala noin 450 oppilasta.

29 Yhden ylän

30 Yhden ylän Uudisrakennus Kevyt peruskorjaus Poistuu käytöstä Vaisaaren ylä Friisilän Ihalan Konsan 1-2 lk Krookilan 1-2 lk Uusi Tahvio- Kaanaa ala Kuloisten Kerttulan Kaanaan Tikanmaan 1-2 lk Raskas peruskorjaus Tahvion

31 Analyysi Malleja on vertailtu keskenään kumulatiivisten kustannusten, investointien, säästöpotentiaalin ja bruttoneliöiden suhteen. Lukuja verrataan nykytilanteeseen.

32 Laskelmien perusteet Tulevat investoinnit on laskettu seuraavilla summilla ja kerrottu bruttoneliöillä: Kevyt peruskorjaus 600 /m2 20 % Raskas peruskorjaus /m2 80 % Laajennus/uudisrakennus /m2 100 % Ylläpidon kulut on laskettu nykyisillä arvoilla, paitsi uudet rakennukset on laskettu ylläpitokustannusten keskiarvo x 0,9 ajatellen, että uusista rakennuksista saadaan energiatehokkaampia Ylläpidon ka 81 Ylläpidon ka x 0,9 73 Ylläpidon kulut /brm2 Toiminnan kulut on laskettu yhtenäisissa kokonaiskulujen keskiarvolla, alajen kulut alajen keskiarvolla ja ylä Vaisaaren nykyisillä toiminnan kuluilla Yli 500 oppilaan 0-9 yhtenäisjen kulut on laskettu kuntamaiseman vastaavan kokoisen yhtenäisjen toiminnan kulujen keskiarvolla Toimintakulut /opp. ka alat ka yhtenäis ka yhtenäis 0-9, KM ka yli 500 opp. Koulu kulut ylä 8 883

33 Investoinnit 2030 mennessä Nykytilanne Teoreettinen Tiivis Yhtenäisjen 5-9 jen Ohry malli 5-9 jen Yhden ylän

34 Kumulatiiviset kustannukset mukaanlukien investoinnit Nykytilanne Teoreettinen Tiivis Yhtenäisjen 5-9 jen Ohry malli 5-9 jen Yhden ylän

35 Kumulatiiviset kustannukset mukaanlukien investoinnit Nykytilanne Teoreettinen Tiivis Yhtenäisjen 5-9 jen Ohry malli 5-9 jen Yhden ylän

36 Kustannukset per oppilas /v Nykytilanne Teoreettinen Tiivis Yhtenäisjen 5-9 jen Ohry malli 5-9 jen Yhden ylän

37 Bruttoneliöt eri vaihtoehdoissa Nykytilanne Teoreettinen Tiivis Yhtenäisjen 5-9 jen Ohry malli 5-9 jen Yhden ylän - Bruttoala brm2 brm2/opp

38 Säästö vuodessa nykytilaan verrattuna Teoreettinen Tiivis Yhtenäisjen 5-9 jen Ohry malli 5-9 jen Yhden ylän

39 Säästöt vuodessa nykyiseen on verraten Teoreettinen Tiivis Yhtenäisjen jen Ohry malli 5-9 jen Yhden ylän YP säästö Toiminnan säästö

40 Säästöpotentiaali seuraavan 10 vuoden aikana Teoreettinen Tiivis Yhtenäisjen 5-9 jen Ohry malli 5-9 jen Yhden ylän

41 Takaisinmaksuaika vuosissa Yhden ylän 24 Ohry malli 5-9 jen jen 19 Yhtenäisjen 21 Tiivis 19 Teoreettinen

42 Johtopäätökset Suurin investointi teoreettisessa verkossa, isot uudet rakennukset Suurin kumulatiivinen kustannus olisi pitää yllä nykyinen palvelu Kustannukset ovat suuria myös yhtenäisn ja ohry 3-5 mallissa johtuen isommista investoinneista Suuria eroja oppilaskohtaisissa kustannuksissa (YP+toiminta) ei ole. Teoreettinen on edullisin ja yhden ylän kallein. Tehokkuusluku 13 brm2/opp on jo nykyisessäkin verkossa hyvä Suurimmat säästöt syntyvät teoreettisessa ja tiiviissä verkoissa Yhtenäisn ja 5-9 n verkot ovat lähellä toisiaan säästöpotentiaalissa

43 Kolmen mallin vertailu inv TOT v Yhtenäisjen 5-9 jen Ohry malli 5-9 jen

44 Yhtenäisjen Ohry malli 5-9 jen

45 Johtopäätökset Suurimmat säästöt syntyisivät siirryttäessä tiiviimpään palvelumalliin Isompien yksiköiden osalta on helpompi joustaa tulevaisuuden muutoksiin asukas- ja lapsimäärän suhteen Verkon kustannusten lisäksi tulee poistuvien jen osalta mahdolliset poistot sekä purkukustannukset. Näitä kuluja voidaan kattaa tontin/kiinteistön myyntituotoilla tai tontin/kiinteistön muulla hyötykäytöllä Palveluiden saatavuudella, saavutettavuudella ja laadulla on suuri vaikutus Raision houkuttelevuuteen ja täten myös sen tulevaisuuteen

46 Seuraavaksi Varhaiskasvatuksen palveluselvitys Verkkojen synergiaedut