koulutus , siirto

Transkriptio

1 VAIHTOEHTO 1 Toimenpide Kuvaus Toteutuksen aikataulutus Hännilän ryhmäperhepäivähoidon lakkauttaminen (Muksula) Etelä-Pellon ryhmäperhepäiväkodin lakkauttaminen Ryhmäperhepäivähoitopaikkojen korvaaminen perhepäivähoidolla (3kpl), tila siirretään toiminta ryhmäperhepäivähoitoon Nuppulaan, perhepäivähoidon varahoito siirtyy päiväkotiin, tilasta luovutaan koulutus , siirto Säästö säästökohde vuokrakustannusten säästö (15) 5 15 vuokrakustannusten säästö (146) 14 6 henkilöstömenot, 2 henkilöä, erillinen selvitys 55 toiminta yhdeksi kokonaisuudeksi yhteen tilaan, yhteinen henkilökunta tilakustannusten säästö (9+13+tarvaalan esikoulu-/ip/ap ryhmän tilakulut 143 m2) 22 Tarvaalan ja Lanneveden ap- /ip/esikouluryhmien ja ryhmäperhepäivähoitojen yhdistäminen tilat toteutetaan joko käytettävissä oleviin tiloihin (rivitalo) tai uudisrakennukseen tai toimijana yksityinen päiväkoti, luovutaan Tarvaalan ip-/ap-tilasta, Tarvaalan ryhmäperhepäivähoidon tilasta ja Lanneveden ryhmäperhepäivähoidon tilasta 216 henkilöstömenot xx henkilöä, erillinen selvitys 11 Päiväkummun päiväkoti lakkautetaan, toiminnot uuteen päiväkotiin Aarnontien vuorohoitopäiväkoti lakkautetaan, toiminnot uuteen päiväkotiin Suojalinnan ryhmäperhepäivähoito (Linna), lakkauttaminen Mannilan pk lakkautetaan, toiminnot uuteen päiväkotiin, integroitu ryhmä lakkaa Pylkönmäen esiopetus ja tenavatupa, yhdistyminen Kalmarin ryhmäperhepäivähoitojen Pikkula ja Puuhala yhdistäminen, ryhmäperhepäivähoidon korvaaminen perhepäivähoidolla Paavolan päiväkoti, toiminnan lakkauttaminen yhden päivähoitajan ts jättäminen täyttämättä Johtamisjärjestelyt toiminnot uuteen päiväkotiin, ryhmien ja toimintojen uudelleen organisointi toiminnot uuteen päiväkotiin, ryhmien ja toimintojen uudelleen organisointi, tila myydään perhepäivähoitajien rekrytointi vuokratilasta luovutaan 215 syksy tilakustannusten säästö 32 5 henkilöstömenot xx henkilöä, erillinen selvitys henkilöstömenot xx henkilöä, erillinen selvitys tilasäästöt 26 5 vuokrakulujen säästö (16) henkilöstömenot xx henkilöä, erillinen selvitys henkilöstömenot xx henkilöä, erillinen selvitys tilasäästöt 43 5 ostopalveluiden väheneminen tilasäästö, tilojen vuokraaminen ulos henkilöstömenot xx henkilöä, erillinen selvitys henkilöstömenot 1 henkilö, erillinen selvitys 2 8 tilasäästö Siirto uuteen päiväkotiin, 216 tilasäästö 38 4 kiinteistö myydään?? johtamisjärjestelyn uudelleen organisointi Säästöstä vähennetään uuden päiväkodin ylläpitokulut/v uusi päiväkoti erityislastentarhanopettaja kiertäväksi, KELTO- ostopalvelusopimus irtisanotaan, tila myydään yhdistäminen, sijoittaminen koulun tiloihin, tenavatuvan tila vuokralle ulkopuoliselle toiminta siirretään Kalmarin koululle, vuokratiloista luovutaan Keltosop. irtisanominen 215 uusi päiväkoti Tehtävissä, kun HallOikeuden päätös lainvoimainen henkilöstömenot xx henkilöä, erillinen selvitys henkilöstösäästöt

2 RUOKAKULJETUSTEN ULKOISTAMISTA KOSKEVA SELVITYS JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Kaupunginhallitus ( ) velvoitti talouden tasapainottamista koskevina jatkotoimenpiteinä teknisen johtajan ja hallinto- ja henkilöstöjohtajan laatiman kaupunginhallitukselle ruokakuljetusten ulkoistamista koskeva selvitys ja toimenpide-ehdotus mennessä. Koulukeskuksen keittiössä valmistettava ruoka jaetaan kaupungin ja Saarikan toimipisteisiin kaupungin omalla pakettiautolla. Jakelua hoitaa kaksi työntekijää vuorotellen siten, että heidän työajastaan noin 56 % on kuljetusta ja 44 % ruoan pakkausta ja astioiden tiskausta. Ruokaa jaetaan viikon jokaisena päivänä Työntekijän työpäivä muodostuu seuraavasti ark (ma-pe) la-su työvuoro alkaa (auton haku) 6:15 6:15 aamiaisen jakelu 6:3-7:45, 1h15min 7:45-9:3, 1h45 min pakkausta ja tauko 7:45-9: 7:45-9:45 lounaan jako 9:-11., 2h 9:45-11:, 1h 15 min ruokatunti 11:-11:3 11:-11:3 auton huolto, ti ja to Tarvaala-Lannevesi 11:3-13: lounaan täydennysajot (unohdukset) 11:3-13:, 1h3 min 11:3 13:, 1h3 min pakkausta 13:-13:4 13:-13:4 päivällisen jako 13:4-15:, 1h2 min 13:4-15:, 1h2 min - Kuljetusta tai auton huoltoa yhteensä ma-pe 6 h 2 min ja keittiötyötä 1 h 55 min, yht. 8 h 15 min - tasoitusviikolla työntekijä tekee keittiön tiskityötä ma-ke 6h/pv - kahden viikon työjaksosta kuljetusta 56 % ja keittiötyötä 44 % Vuosikustannus kaupungin omana jakeluna - kahden työntekijän henkilöstökustannukset sijaiskuluineen 82, josta 56 % kuljetuksen osuus eli 46 - vaatetus yms. 3 - auton vakuutus 6 - ajoneuvovero 3 - auton huolto ja korjaus polttoainemenot kuljetuspalvelun osto yksityiseltä auton poistot 2 5

3 Kustannukset yhteensä 61 3 Vuosikustannus ostamalla ruoan jakelu kuljetusliikkeeltä Ruoan jakelua tapahtuu klo 6:3-15: välisenä aikana kolmena jaksona yhteensä 4,5 tuntia. Edellä mainittu tuntimäärä ei sisällä unohduksien ajoa. Ruoan pakkausta tulisi kehittää ja huolellisuutta lisätä, jotta jälkitoimitusten määrä voitaisiin poistaa. Kuljetusliikkeelle muodostuu ongelmaksi täyttää kuljettajan työpäivä kokopäivätyöksi, jos välitunneille ei löydy muuta ajoa. Saarijärvelle ei ole muodostunut ns. kuriiri- tai lähettipalvelua Jyväskylän tapaan. Yksi mahdollisuus on selvittää Saarikan ajojen ajoitus (laboratorionäytteet yms.), jolloin voitaisiin muodostaa kokopäiväinen kuljetuksen osto. Kokopäivätoimisen kuljetuksen ostopalvelun kustannus on noin 35 /h (alv %). Sunnuntaikorvauksen myötä kustannus on sunnuntaina noin 5 /h (alv %). - kustannus ma-la, 35 /h x 4,5 h/pv x 6 pv/vko x 52 vko = kustannus sunnunt. 5 /h x 4,5 h/vko x 52 vko = 11 7 Kustannukset yhteensä 6 84 YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUS Ruokakuljetusten ulkoistamisella ei saavuteta taloudellista säästöä. Ruokakuljetukset eivät ole ravitsemispalvelun ydintoimintaa ja markkinoilta on ostettavissa kuljetuspalvelua, joten jatkossa voitaisiin siirtyä ulkoistettuun kuljetuspalveluun. Kuljetustyöntekijät saavuttavat eläkeiän vuosina 218 ja 219, jolloin ulkoistaminen on hyvä toteuttaa. Jos toimintaympäristössä tai työsuhteissa tapahtuu muutoksia aikaisemmin, niin asian selvittelyä jatketaan. Ravitsemispalvelun edellytetään kehittävän pakkaus- ja jakelutoimintaa siten, että jälkitoimituksia ei jatkossa tapahdu. Samoin ravitsemispalvelun tulee varmistaa, että ruoan kuljettajien muuhun keittiötehtäviin käyttämä työaika on tehokasta ja tuottavaa. Saarijärvellä Vesa Ronkainen Satu Autiosalo

4

5

6

7

8

9

10

11

12 SIVISTYSLAUTAKUNTA PALVELUSOPIMUS HINTA MÄÄRÄ YHTEENSÄ PERUSKOULU TUOTTEET /oppilas oppilasmäärä Perusopetus 1-6 luokat KA #JAKO/! Herajärvi - - Kalmari - - Kolkanlahti - - Linna - - Mahlu - - Pylkönmäki - - Lannevesi - - Tarvaala - Perusopetus 7-9 luokat keskuskoulu -

13 SIVISTYSLAUTAKUNTA PALVELUSOPIMUS HINTA MÄÄRÄ YHTEENSÄ LUKIO TUOTTEET /oppilas oppilasmäärä Lukio-opetus Koulujen ranking

14 SIVITYSLAUTAKUNTA PALVELUSOPIMUS TUOTTEET Esiopetus Aamupäivähoito Iltapäivähoito Vuoropäivähoito Päivähoito Ryhmäpäivähoito Perhepäivähoito Osapäivähoito (sis. esiopetuksen) Erityispäivähoito HINTA MÄÄRÄ YHTEENSÄ /hoitopäivä Yhteensä -6 -vuotiaita lasten lkm Päivähoitokulut/-6-vuotiaiden lkm #JAKO/!

15 SIVITYSLAUTAKUNTA PALVELUSOPIMUS KANSALAISOPISTO TUOTTEET /opetustunti opetustunnit Opetustunnit - Saarijärvi, kans.opisto - Kannonkoski, kans.opisto - Kuvataidekoulu HINTA MÄÄRÄ YHTEENSÄ Yhteensä

16 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN SOPIMUSMALLI HINTA MÄÄRÄ YHTEENSÄ KULTTUURIPALVELUT Kulttuuritapahtumien järjestäminen yleisölle /tapahtuma Kävijöiden lukumäärä Tapahtumien lukumäärä Kansallisten juhla- yms. tapahtumien järjestäminen (tukipalvelu keskushallinnolle) /tapahtuma tapahtumien lukumäärä Kansainvälinen toiminta (tukipalvelu keskushallinnolle) /tapahtuma tapahtumien ja vierailujen lukumäärä Tapperien Juholan kinteistön ylläpito /kävijä Kävijöiden lukumäärä Toiminta-avustukset järjestöille /järjestö Avustettavat järjestöt Avustuksia/asukas KAIKKI YHTEENSÄ

17 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN SOPIMUSMALLI NUORISOTYÖ Nuorten toimintakeskus HINTA /kävijä MÄÄRÄ YHTEENSÄ Kävijöiden määrä Nuorten erityistapahtumat /tapahtuma Tapahtumien määrä Kävijöiden määrä yhteensä Erityisnuorisotyö Oppilaiden määrä /toimintaan oppilas Etsivä nuorisotyö Toiminta syrjäytyville ja syrjäytymisvaarassa oleville /toimintaan osallistuva KAIKKI YHTEENSÄ

18 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN SOPIMUSMALLI Vapaa-aikatoimi Liikunnan ohjaus /osallistuja Ohjattuihin liikuntatapahtumiin osallistujat Liikuntaleirit /kävijä kävijät yhteensä Osallistujien määrä Sisäliikuntapaikkojen ylläpito kävijä käyttäjät yhteensä Aarresaari, kävijöiden määrä/v Monitoimihalli/käyttötuntien määrä Pylkönmäen kuntosali, kävijät/v Kenttien ylläpito /kävijä käyttäjät yhteensä Urheilukenttä, kävijöiden määrä/v Tekojää; kävijöiden määrä/v Tenniskentät, käyttäjien määrä/v Mannilan kentät, käyttäjien määrä/v Hietalahden kenttä, käyttäjien määrä/v Autiolahden kenttä, käyttäjien määrä/v Pylkönmäen ulkokentät, yhteensä/v Urheilukenttä, käyttäjien määrä/v Jalkapallokenttä, käyttäjien määrä/v Jääkaukalo, käyttäjien määrä/v Tekolatu, käyttäjien määrä/v Paavonrinteet, käyttäjien määrä/v Ulkoliikuntapaikkojen ylläpito /km km:t yhteensä yhteensä Kusiaismäen hiihtokeskus Mannilan kuntorata-/latu, Heramäen kuntorata-/latu Pylkönmäen kuntorata-/latu Maakuntaura Runebergin polku, km:t?? Kuntoratojen ulkopuolinen latuverkko Muut /kpl määrä yhteensä yhteensä Vesireittien taukopaikat Uimarannat, Hietalahti ja Autiolahti HINTA MÄÄRÄ YHTEENSÄ KAIKKI YHTEENSÄ #VIITTAUS!

19 KULTTUURI- JA VAPAA- AIKALAUTAKUNNAN KUSTANNUS/ MÄÄRÄ KUSTANNUKSET YHTEENSÄ SOPIMUSMALLI SUORITE MUSEO SUORITE lukumäärä Näyttelykohteet yhteensä kpl - Saarijärven museo, käynnit - Säätyläiskotimuseo, käynnit - Juhola, käynnit - Kivikauden kylä, käynnit Erikoisnäyttelyt Kokoelmien kartunta kpl YHTEENSÄ

20 soten säästöohjelma = yhtymähallituksen esitys =yhtymäjohtajan esitys TA 1 vaihtoehto 1 vaihtoehto 2 vaihtoehto 3 vaihtoehto 4 vaihtoehto 5 vaihtoehto 6 vaihtoehto 7 vaihtoehto 8 vaihtoehto 9 vaihtoehto 1 hallinto 211 xx neuvola ja kouluterveydenhuolto perheoikeudelliset palvelut 63 1 lapsiperheiden kotipalvelu perhetyö lastensuojelu toimeentulotuki xxx kuntouttava työtoiminta työmarkkinatuen saarikkalisä päihdepalvelut xxx 4 sosiaalityö, etuuskäsittely ja sosiaalipäivystys xx perheneuvola xx terveyskeskuspsykologin palvelut koulupsykologin palvelut puheterapiapalvelut henkisen ensiavun palvelut palveluohjaus xx ikäihmisten varhaisen tuen palvelut ikäihmisten päiväkeskukset xxx kotihoidon tukipalvelut xxx 2 kotihoito xxx vanhusten asumispalvelut xxx 2 omaishoito xxx 78 perhehoito 26 xx vammaispalvelut terveysasemien vastaanottopalvelut lyhytaikainen osastohoito mielenterveyspalvelut suun terveydenhuollon palvelut työterveyshuolto fysioterapia ja kuntoutus erikoissairaanhoidon palvelut xxx Yhtymäjohtajan säästöesitykset/v yht Yhtymähallituksen säästöesitykset/v. yht. 538

21 MILLÄ VOIDAAN VAIKUTTAA SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON KUSTANNUKSIIN? Koonneet Arja Siikström, Tiina Mankonen ja Heli Vertanen ( ) Toimenpiteiden vaikutusten muuttaminen rahaksi on vaikeaa. Pohjalla on kuitenkin vahva käsitys siitä, että lasten ja nuorten luonnollisessa arjen ympäristössä tehtävällä työllä pystytään estämään raskaampia ja kustannuksia tuovia toimenpiteitä. Asia Toimenpide Lisäkustannukset Vastuutaho Varhainen puuttuminen päivähoidossa ja koulussa Mielenterveystaitojen opettaminen THL:n lapset puheeksi - toimintamallin käyttöön ottaminen päivähoidossa ja koulussa Vanhemmille ja koulun henkilöstölle syvällisempää tietoa siitä, miten tunnistaa oman lapsen/nuoren mielenterveysongelmat. Päivähoidon ja koulun henkilöstölle järjestettävän koulutusohjelman kustannukset (eivät vielä tiedossa) Ei olennaisia lisäkustannuksia Mallin käyttöönottoa ja koulutuksen järjestämistä koordinoi ohjausryhmä, mikä koostuu kuntien ja Saarikan nimeämistä edustajista Arja Siikström, Saarikka (terapiapalvelut, mielenterveyspalvelut ) Koulukuraattorin rooli näkyvämmäksi koulussa. Oppilaan tilanteen nykyistä parempi koordinoiminen Kuraattorin roolin täsmentäminen koulun oppilashuollossa. Uusi koulukuraattori on Saarikasta siirtyvä lastensuojelun sosiaalityöntekijä. Yhteistyön lastensuojelun kanssa uskotaan toimivan entistä paremmin Arja Siikström, Tiina Mankonen

22 voimaan tuleva oppilas- ja opiskelijahuoltolaki edellyttää kuraattoripalvelujen järjestämistä toiselle asteelle (lukio, poke) Erityisopetuksen riittävyys Aikuisen läsnäolon lisääminen koulussa Jopo-luokka Etsivä nuorisotyö Mahdolliset lisäresurssit kuraattoritoimintaan 1 tunnin lisäresurssi erityisopetukseen Kasvatusohjaajan palkkaaminen Luokan säilyttäminen vaikka valtionosuutta ei jatkossa tulisikaan. Nyt jo toiminnalla estetty lastensuojelun sijoituksia Toisen palkattavan etsivän nuorisotyöntekijän sijoittaminen yläkouluun (7-9 luokat) Palkkauskulut. mahdollisuus laskuttaa oppilaan kotikuntaa. Poken opiskelijoista suuri osa muualta kuin Saarijärveltä Palkkauskulut Palkkauskulut. Mahdollinen avustusraha. Palkkauskulut Palkkauskulut Arja Siikström Arja Siikström Arja Siikström Arja Siikström Arja Siikström Erityisnuorisotyö Tiiviimpi yhteistyö Saarikan lastensuojelun kanssa Tehtävä tukipalvelu nuorille, mitä myös Saarikan lastensuojelu voisi käyttää. Aikaisemmin toimineiden tukea tarvitsevien tyttöjen ja poikien ryhmien uudelleen käynnistäminen Ei olennaisia lisäkustannuksia Arja Siikström ja Tiina Mankonen Arja Siikström ja Tiina Mankonen Työpaja Yksittäisten oppilaiden kohdalla hyödyntää koulutyöpaja yhdistelmää Ei olennaisia lisäkustannuksia Arja Siikström, Visio-säätiö