Euroopan komission ehdottama esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 (TAE 2017) on 1

Transkriptio

1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) 11166/16 N 472 PE-L 46 ILMOITUS Lähettäjä: Budjettikomitea Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi Neuvoston kanta I JOHDANTO Euroopan komission ehdottama esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 (TAE 2017) on euroa maksusitoumusmäärärahoina ja euroa maksumäärärahoina. Nämä määrärahat ovat maksusitoumusmäärärahojen osalta +1,71 prosenttia suuremmat ja maksumäärärahojen osalta 6,25 prosenttia pienemmät kuin varainhoitovuoden 2016 talousarviossa Määrät sisältävät monivuotisen rahoituskehyksen ulkopuolisille erityisvälineille varatut määrärahat. Lisätalousarviot nro 1 2/2016 mukaan luettuina /16 vj,hkd/mba/ts 1

2 II LÄHESTYMISTAPA Budjettikomitea käsitteli TAE 2017:ää kesä- ja heinäkuussa 2016 seuraavien periaatteiden pohjalta: Noudatetaan talousarvion suuntaviivoja, jotka on määritelty varainhoitovuoden 2017 talousarviota varten helmikuussa 2016 annetuissa neuvoston päätelmissä 1. Noudatetaan lähestymistapaa, jolla voidaan saada aikaan talousarvion kurinalaisuuden ja moitteettoman varainhoidon vaatimukset täyttävä talousarvio, ja otetaan asianmukaisesti huomioon jäsenvaltioiden taloudelliset ja talousarvioon kohdistuvat rajoitteet. Huolehditaan siitä, että unionin eri painopistealueet rahoitetaan asianmukaisesti määrittelemällä määrärahat edellisen ja nykyisen talousarvion toteuttamisen sekä realistisen vastaanottokyvyn perusteella. Varataan tarpeelliset määrärahat, jotta uudet ohjelmat voidaan panna täytäntöön joustavasti vuosia koskevan monivuotisen rahoituskehyksen neljäntenä vuotena. Myönnetään määrärahat, jotka tarvitaan unionin poliittisten painopisteiden tukemiseen, erityisesti työllisyyden ja kasvun lisäämiseen ja muuttoliikkeeseen liittyviin haasteisiin vastaamiseen. Noudatetaan Euroopan strategisten investointien rahaston rahoituksesta aikaansaatua sopimusta. Jätetään ennakoimattomien tilanteiden varalta maksusitoumusmäärärahoihin riittävästi liikkumavaraa monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeiden ja alaotsakkeiden enimmäismääriin, (ala)otsaketta 1b ja 3 lukuun ottamatta. 1 Asiak. 5588/ /16 vj,hkd/mba/ts 2

3 Pidetään maksumäärärahat tiukasti valvonnassa kaikkien monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeiden ja alaotsakkeiden osalta ja jätetään riittävä liikkumavara ennakoimattomien tilanteiden varalta, minkä johdosta erityisesti (ala)otsakkeiden 1 a, 1b, 2 ja 4 maksumäärärahat vähenevät. LIITTEESSÄ II on ehdotus neuvoston lausumaksi maksumäärärahoista. Budjettikomitea muistutti, että toimielinten hallintomenoissa on tärkeää rajoittaa menojen lisäystä vuonna 2017 ja vähentää henkilöstön määrää talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyssä toimielinten sopimuksessa vuosille asetetun viiden prosentin vähennystavoitteen mukaisesti 1. LIITTEESSÄ II on ehdotus neuvoston lausumaksi henkilöstöä koskevasta viiden prosentin vähennyksestä. Budjettikomitea tarkasteli toimielinten hallinnollisia talousarvioita seuraavien näkökohtien pohjalta: Valvotaan tiukasti toimielinten hallintomenojen määrää noudattamalla jäsenvaltioiden kansallisiin virkamiehiinsä soveltamaa lähestymistapaa.. Vahvistetaan kunkin toimielimen hallinnollinen talousarvio asianmukaiselle tasolle ottaen huomioon niiden ominaispiirteet sekä todelliset ja perustellut tarpeet. Toteutetaan kohdennettuja vähennyksiä ja lisätään lähes kaikkien toimielinten ja virastojen palkkojen kiinteämääräistä perusvähennystä ottamalla huomioon niiden edellisen ja nykyisen talousarvion toteuttaminen ja täyttämättömien toimien määrä. Sovelletaan komission ehdotusta vähentää henkilöstöä yhdellä prosentilla vuosille asetetun viiden prosentin vähennystavoitteen mukaisesti. 1 EUVL C 373, , s /16 vj,hkd/mba/ts 3

4 Tätä lähestymistapaa noudattaen saavutettaisiin hallintomenojen asianmukainen taso ja varmistettaisiin toimielinten moitteeton toiminta. Budjettikomitea tarkasteli myös toimenpideohjelmiin liittyviä hallinnollisia tukimenoja ja toimeenpanovirastojen määrärahoja. Tältä osin ehdotetaan kohdennettujen vähennysten tekemistä toimielinten hallintomenoja vastaavien periaatteiden tapaan. Erillisvirastojen osalta ehdotetaan unionin talousarviosta maksettavan kokonaisrahoituksen vähentämistä 5 miljoonalla eurolla maksusitoumusmäärärahoina ja maksumäärärahoina. Kyseiset vähennykset vaikuttaisivat virastoihin, jotka eivät ole käyttäneet unionin talousarviosta saatua rahoitusta kokonaisuudessaan aikaisemmin ja/tai joiden vastaanottokyky voisi olla komission ennusteita alhaisempi. III YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ 1 Edellä esitetyn lähestymistavan perusteella budjettikomitea pääsi yhteisymmärrykseen neuvoston kannasta TAE 2017:ään, joka on 2 : euroa maksusitoumusmäärärahoina ja euroa maksumäärärahoina. Nämä määrärahat olisivat maksusitoumusmäärärahojen osalta +0,89 prosenttia suuremmat ja maksumäärärahojen osalta 7,02 prosenttia pienemmät kuin varainhoitovuoden 2016 talousarviossa 3. Tässä suhteessa budjettikomitea ehdottaa seuraavia muutoksia TAE 2017:ään 4 : LIITTEESSÄ IV on yhteenvetotaulukko käsittelyn tuloksista. Määrät sisältävät monivuotisen rahoituskehyksen ulkopuolisille erityisvälineille varatut määrärahat. Lisätalousarviot nro 1 2/2016 mukaan luettuina. Käsittelyn tulokset on eritelty eri toimintalohkoja koskevissa tämän asiakirjan lisäyksissä /16 vj,hkd/mba/ts 4

5 1. Älykäs ja osallistava kasvu (monivuotisen rahoituskehyksen otsake 1) a) Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky (monivuotisen rahoituskehyksen alaotsake 1a) Vahvistetaan maksusitoumusmäärärahojen taso vähentämällä TAE 2017:ssä esitettyjä määrärahoja yhteensä 397,0 miljoonalla eurolla eri budjettikohdista, hallinnolliset tukimenot mukaan lukien, erityisesti seuraavilla aloilla: Suuret infrastruktuurihankkeet 116,5 miljoonaa euroa, Tutkimuksen ja innovoinnin yhteinen strategiakehys 125,3 miljoonaa euroa, Työllisyys ja sosiaalinen innovointi 18,6 miljoonaa euroa, Tulli, Fiscalis ja Anti-Fraud 12,1 miljoonaa euroa, Verkkojen Eurooppa -väline 111,5 miljoonaa euroa, Komission institutionaalisten oikeuksiensa ja erityisten toimivaltuuksiensa nojalla rahoittamat toimet 6,6 miljoonaa euroa ja muut ohjelmat 4,0 miljoonaa euroa. Tähän kuuluu miljoonan euron käyttäminen tämän alaotsakkeen maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavarasta. Vahvistetaan maksumäärärahojen taso vähentämällä TAE 2017:ssä esitettyjä määrärahoja yhteensä 331,5 miljoonalla eurolla erityisesti seuraavilla aloilla: Suuret infrastruktuurihankkeet 219,7 miljoonaa euroa, Tutkimuksen ja innovoinnin yhteinen strategiakehys 74,3 miljoonaa euroa, Työllisyys ja sosiaalinen innovointi 1,2 miljoonaa euroa, Tulli, Fiscalis ja Anti-Fraud 7,1 miljoonaa euroa, Verkkojen Eurooppa -väline 15,4 miljoonaa euroa, Talouden elpymistä edistävät energiahankkeet 5,0 miljoonaa euroa, Komission institutionaalisten oikeuksiensa ja erityisten toimivaltuuksiensa nojalla rahoittamat toimet 3,7 miljoonaa euroa ja muut ohjelmat 2,9 miljoonaa euroa /16 vj,hkd/mba/ts 5

6 Edellä mainituissa määrissä otetaan myös huomioon erillisvirastoihin kohdistuvan rahoitusosuuden yhteensä 2,3 miljoonan euron vähennys maksusitoumusmäärärahoina ja maksumäärärahoina tämän alaotsakkeen mukaisesti. Alaotsakkeen 1a liikkumavara olisi 478,0 miljoonaa euroa. b) Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus (monivuotisen rahoituskehyksen alaotsake 1b) Vahvistetaan maksusitoumusmäärärahojen taso vähentämällä TAE 2017:ssä esitettyjä määrärahoja yhteensä 3,0 miljoonalla eurolla tämän alaotsakkeen hallinnollisiin tukimenoihin liittyvistä eri budjettikohdista. Vahvistetaan maksumäärärahojen taso vähentämällä TAE 2017:ssä esitettyjä määrärahoja yhteensä 199,0 miljoonalla eurolla varsinkin vuosien ohjelmien osalta erityisesti seuraavilla aloilla: Siirtymäalueet ( 10,0 miljoonaa euroa), Kilpailukyky (Kehittyneemmät alueet) ( 43,0 miljoonaa euroa), Koheesiorahasto ( 20,0 miljoonaa euroa), Euroopan alueellinen yhteistyö ( 81,0 miljoonaa euroa), Tekninen apu ja innovatiiviset toimet ( 25,0 miljoonaa euroa) ja Vähävaraisimmille suunnattu eurooppalainen apu ( 20,0 miljoonaa euroa). Siirretään varaukseen 18,6 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina ja 9,8 miljoonaa euroa maksumäärärahoina Rakenneuudistusten tukiohjelmaa varten. Alaotsakkeen 1b liikkumavara olisi 16,2 miljoonaa euroa /16 vj,hkd/mba/ts 6

7 2. Kestävä kasvu: luonnonvarat (monivuotisen rahoituskehyksen otsake 2) 1 Vähennetään TAE 2017:ssä esitettyjen maksusitoumusmäärärahojen tasoa vähentämällä 179,5 miljoonaa euroa Euroopan maatalouden tukirahaston hallinnollisia tukimenoja, operatiivista teknistä apua sekä toimintamenoja koskevista budjettikohdista. Vahvistetaan maksumäärärahojen taso vähentämällä TAE 2017:ssä esitettyjä määrärahoja yhteensä 198,0 miljoonalla eurolla seuraavasti: Euroopan maatalouden tukirahasto 177,1 miljoonaa euroa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto 20,2 miljoonaa euroa, Euroopan meri- ja kalatalousrahasto 0,2 miljoonaa euroa ja LIFE-ohjelma 0,2 miljoonaa euroa. Edellä mainituissa määrissä otetaan myös huomioon erillisvirastoihin kohdistuvan rahoitusosuuden 0,3 miljoonan euron vähennys maksusitoumusmäärärahoina ja maksumäärärahoina tämän otsakkeen mukaisesti. Siirretään varaukseen 5,1 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina ja 2,5 miljoonaa euroa maksumäärärahoina Rakenneuudistusten tukiohjelmaa varten. Otsakkeen 2 liikkumavara olisi 938,8 miljoonaa euroa. 1 Ehdotusta käsitellään tarkemmin vuotuisen oikaisukirjelmän yhteydessä, jolloin päivitetään maatalousmenojen arvioidut tarpeet ja määrärahat /16 vj,hkd/mba/ts 7

8 3. Turvallisuus ja kansalaisuus (monivuotisen rahoituskehyksen otsake 3) Vahvistetaan maksusitoumusmäärärahojen taso vähentämällä TAE 2017:ssä esitettyjä määrärahoja yhteensä 24,3 miljoonalla eurolla hallinnollisiin tukimenoihin ( 0,5 miljoonaa euroa) ja uusien ohjelmien toimintamenoihin ( 21,5 miljoonaa euroa) liittyvistä eri budjettikohdista. Vahvistetaan maksumäärärahojen taso mukaan lukien vähentämällä TAE 2017:ssä esitettyjä määrärahoja yhteensä 21,6 miljoonalla eurolla hallinnollisiin tukimenoihin ( 0,5 miljoonaa euroa) ja uusien ohjelmien toimintamenoihin ( 18,8 miljoonaa euroa) liittyvistä eri budjettikohdista. Edellä mainituissa määrissä otetaan myös huomioon erillisvirastoihin kohdistuvan rahoitusosuuden yhteensä 2,4 miljoonan euron vähennys maksusitoumusmäärärahoina ja maksumäärärahoina tämän otsakkeen mukaisesti. Otsakkeen 3 liikkumavara olisi nolla. Joustovälineestä otetaan käyttöön 530,0 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina. Ennakoimattomiin menoihin varatusta liikkumavarasta otetaan käyttöön 1 140,0 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina tätä otsaketta varten. On ehdotettu, että tämä määrä on korvattava vähentämällä otsakkeen 2 (Kestävä kasvu: luonnonvarat) liikkumavarasta 530,0 miljoonaa euroa ja otsakkeen 5 (Hallinto) liikkumavarasta 610,0 miljoonaa euroa /16 vj,hkd/mba/ts 8

9 4. Globaali Eurooppa (monivuotisen rahoituskehyksen otsake 4) Vahvistetaan maksusitoumusmäärärahojen taso vähentämällä TAE 2017:ssä esitettyjä määrärahoja yhteensä 105,2 miljoonalla eurolla eri budjettikohdista. Vahvistetaan maksumäärärahojen taso vähentämällä TAE 2017:ssä esitettyjä määrärahoja yhteensä 70,2 miljoonalla eurolla seuraavasti: Liittymistä valmisteleva tukiväline 2,8 miljoonaa euroa, Euroopan naapuruusväline 2,4 miljoonaa euroa, Kehitysyhteistyön rahoitusväline 47,1 miljoonaa euroa, Kumppanuusväline kolmansien maiden kanssa tehtävää yhteistyötä varten 7,3 miljoonaa euroa, Demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeva eurooppalainen väline 0,2 miljoonaa euroa, Vakautta ja rauhaa edistävä väline 0,4 miljoonaa euroa, EU:n vapaaehtoisapua koskeva aloite 4,6 miljoonaa euroa, muut toimet ja ohjelmat 1,1 miljoonaa euroa ja Komission institutionaalisten oikeuksiensa ja erityisten toimivaltuuksiensa nojalla rahoittamat toimet 4,3 miljoonaa euroa. Otsakkeen 4 liikkumavara olisi 105,2 miljoonaa euroa. 5. Hallinto (monivuotisen rahoituskehyksen otsake 5) LIITTEESSÄ V on yhteenvetotaulukko sovituista määrärahoista. a) Pääluokka I Euroopan parlamentti Euroopan parlamentin osalta ehdotetaan, että TAE 2017 (Pääluokka I) hyväksytään sellaisenaan /16 vj,hkd/mba/ts 9

10 b) Pääluokka II Eurooppa-neuvosto ja neuvosto Eurooppa-neuvoston ja neuvoston talousarvioon ehdotetaan euron kokonaismäärärahaa, jossa on +2,43 prosenttia lisäystä vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Kohdennettu vähennys ehdotetaan tehtäväksi soveltamalla erityistä vähennystä tulkkaukseen liittyviin määrärahoihin ( euroa) vajaakäytön vuoksi. Ottaen huomioon täyttämättömien toimien nykyinen määrä ehdotetaan palkkojen kiinteämääräisen perusvähennyksen säilyttämistä 5,5 prosentissa TAE 2017:ssä ehdotetun mukaisesti. c) Pääluokka III Komissio Komission hallintomenoihin ehdotetaan yhteensä 3 429,7 miljoonaa euroa maksumäärärahoina (mukaan lukien julkaisutoimisto, Euroopan petostentorjuntavirasto, EU:n henkilöstövalintatoimisto, henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimisto, infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto, Bryssel, ja infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto, Luxemburg), joissa on +2,32 prosenttia lisäystä vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Kohdennettuja vähennyksiä ehdotetaan tehtäväksi soveltamalla erityistä vähennystä määrärahoihin, jotka liittyvät seuraaviin: ulkopuolinen henkilöstö (muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot, kansalliset asiantuntijat, vuokrahenkilöstö ja sosiaalimenot) ( euroa), rekrytointikulut ( euroa), palvelussuhteen päättyminen ( euroa), koulutuskulut ( euroa), sosiaalimenot ( euroa), tietotekniikkapalvelut ( euroa), kiinteistöihin liittyvät vuokrat ja hankinnat ( euroa), virkamatka- ja edustuskulut ( euroa), kokoukset, komiteat ja konferenssit ( euroa), tutkimukset ja selvitykset ( euroa), yleiset laitteet, ajoneuvot, kalusto ( euroa), tietotekniset laitteet ja tietojärjestelmät ( euroa), muut hallintomenot ( euroa) ja liikkuvuus ( euroa) /16 vj,hkd/mba/ts 10

11 Ottaen huomioon täyttämättömien toimien nykyinen määrä palkkojen kiinteämääräiseksi perusvähennykseksi ehdotetaan komission päätoimipaikan osalta 3,6:ta prosenttia ( euroa). Valtuuskuntien osalta kiinteämääräinen perusvähennys säilytetään 5,8 prosentissa TAE 2017:ssä ehdotetun mukaisesti. Eläkkeiden ja Eurooppa-koulujen osalta ehdotetaan 1 956,5 miljoonan euron kokonaismäärärahaa, jossa on +7,94 prosenttia lisäystä vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Julkaisutoimisto Julkaisutoimiston talousarvioon ehdotetaan euron kokonaismäärärahaa, jossa on +2,40 prosenttia lisäystä vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Ottaen huomioon täyttämättömien toimien nykyinen määrä palkkojen kiinteämääräiseksi perusvähennykseksi ehdotetaan 1,7:ää prosenttia ( euroa). Kohdennettu vähennys ehdotetaan tehtäväksi soveltamalla erityistä vähennystä ulkopuoliseen henkilöstöön liittyviin määrärahoihin ( euroa). Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) OLAFin talousarvioon ehdotetaan euron kokonaismäärärahaa, jossa on +1,53 prosenttia lisäystä vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Ottaen huomioon täyttämättömien toimien nykyinen määrä palkkojen kiinteämääräiseksi perusvähennykseksi ehdotetaan 1,9:ää prosenttia ( euroa) /16 vj,hkd/mba/ts 11

12 EU:n henkilöstövalintatoimisto (EPSO) EPSOn talousarvioon ehdotetaan euron kokonaismäärärahaa, jossa on vähäiset 0,38 prosenttia vähennystä vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Ottaen huomioon täyttämättömien toimien nykyinen määrä palkkojen kiinteämääräiseksi perusvähennykseksi ehdotetaan 1,3:a prosenttia ( euroa). Kohdennettu vähennys ehdotetaan tehtäväksi soveltamalla erityistä vähennystä henkilöstöön liittyviin määrärahoihin ( euroa). Henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimisto (PMO) PMO:n talousarvioon ehdotetaan euron kokonaismäärärahaa, jossa on vähäiset 0,34 prosenttia vähennystä vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Ottaen huomioon täyttämättömien toimien nykyinen määrä palkkojen kiinteämääräiseksi perusvähennykseksi ehdotetaan 3,5:tä prosenttia ( euroa). Kohdennettu vähennys ehdotetaan tehtäväksi soveltamalla erityistä vähennystä henkilöstöön liittyviin määrärahoihin ( euroa). Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto, Bryssel (OIB) OIB:n talousarvioon ehdotetaan euron kokonaismäärärahaa, jossa on 1,60 prosenttia vähennystä vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Ottaen huomioon täyttämättömien toimien nykyinen määrä palkkojen kiinteämääräiseksi perusvähennykseksi ehdotetaan 2,5:tä prosenttia ( euroa). Kohdennettu vähennys ehdotetaan tehtäväksi soveltamalla erityistä vähennystä henkilöstöön liittyviin määrärahoihin ( euroa) /16 vj,hkd/mba/ts 12

13 Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto, Luxemburg (OIL) OIL:n talousarvioon ehdotetaan euron kokonaismäärärahaa, jossa on +1,86 prosenttia lisäystä vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Ottaen huomioon täyttämättömien toimien nykyinen määrä palkkojen kiinteämääräiseksi perusvähennykseksi ehdotetaan 2,2:ta prosenttia ( euroa). Kohdennettu vähennys ehdotetaan tehtäväksi soveltamalla erityistä vähennystä henkilöstöön liittyviin määrärahoihin ( euroa). d) Pääluokka IV Euroopan unionin tuomioistuin Euroopan unionin tuomioistuimen talousarvioon ehdotetaan euron kokonaismäärärahaa 1, jossa on +2,66 prosenttia lisäystä vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Kohdennettuja vähennyksiä ehdotetaan tehtäväksi soveltamalla erityistä vähennystä määrärahoihin, jotka liittyvät seuraaviin: muu henkilöstö ( euroa), kielten alan ulkoiset palvelut ( euroa), tilojen kunnostus ( euroa), laitteiden hankinta, huolto ja ylläpito ( euroa), ulkopuolisten henkilöiden suorittamat ohjelmistojen ja laitteiden käyttämistä, kehittämistä ja ylläpitoa koskevat palvelut ( euroa) ja dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot ( euroa). Ottaen huomioon täyttämättömien toimien nykyinen määrä palkkojen kiinteämääräiseksi perusvähennykseksi ehdotetaan 3,8:aa prosenttia ( euroa). 1 Tässä määrässä otetaan huomioon kyseisen toimielimen akkreditoiduille Eurooppa-kouluille (tyyppi 2) maksama rahoitusosuus euroa /16 vj,hkd/mba/ts 13

14 e) Pääluokka V Tilintarkastustuomioistuin Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuimen talousarvioon ehdotetaan euron kokonaismäärärahaa, jossa on +1,76 prosenttia lisäystä vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Kohdennettuja vähennyksiä ehdotetaan tehtäväksi soveltamalla erityistä vähennystä määrärahoihin, jotka liittyvät seuraaviin: muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut ( euroa), virkamatkat ( euroa), televiestintä ( euroa), oikeudelliset kulut ja vahingonkorvaukset ( euroa), kokoukset, kongressit ja konferenssit ( euroa), rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset ( euroa) ja yleisluonteiset julkaisut ( euroa). Ottaen huomioon täyttämättömien toimien nykyinen määrä palkkojen kiinteämääräiseksi perusvähennykseksi ehdotetaan 3,9:ää prosenttia ( euroa). f) Pääluokka VI Euroopan talous- ja sosiaalikomitea Euroopan talous- ja sosiaalikomitean talousarvioon ehdotetaan euron kokonaismäärärahaa, jossa on +1,21 prosenttia lisäystä vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Ottaen huomioon täyttämättömien toimien nykyinen määrä palkkojen kiinteämääräiseksi perusvähennykseksi ehdotetaan 4,8:aa prosenttia ( euroa) /16 vj,hkd/mba/ts 14

15 g) Pääluokka VII Alueiden komitea Alueiden komitean talousarvioon ehdotetaan euron kokonaismäärärahaa, jossa on +1,78 prosenttia lisäystä vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Kohdennettuja vähennyksiä ehdotetaan tehtäväksi soveltamalla erityistä vähennystä palkkoihin ja korvauksiin liittyviin määrärahoihin ( euroa). Ottaen huomioon täyttämättömien toimien nykyinen määrä ehdotetaan palkkojen kiinteämääräisen perusvähennyksen säilyttämistä 6,0 prosentissa TAE 2017:ssä ehdotetun mukaisesti. h) Pääluokka VIII Euroopan oikeusasiamies Euroopan oikeusasiamiehen talousarvioon ehdotetaan euron kokonaismäärärahaa 1, jossa on vähäinen +0,48 prosentin lisäys vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Kohdennettuja vähennyksiä ehdotetaan tehtäväksi soveltamalla erityistä vähennystä määrärahoihin, jotka liittyvät seuraaviin: muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut ( euroa), tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito ( euroa), hallinnosta johtuvat juoksevat menot ( euroa) ja kokoukset ja konferenssit ( euroa). Ottaen huomioon täyttämättömien toimien nykyinen määrä palkkojen kiinteämääräiseksi perusvähennykseksi ehdotetaan 1,3:a prosenttia ( euroa). 1 Tässä määrässä otetaan huomioon kyseisen toimielimen akkreditoiduille Eurooppa-kouluille (tyyppi 2) maksama rahoitusosuus euroa /16 vj,hkd/mba/ts 15

16 i) Pääluokka IX Euroopan tietosuojavaltuutettu Euroopan tietosuojavaltuutetun talousarvioon ehdotetaan euron kokonaismäärärahaa, jossa on +16,73 prosenttia lisäystä vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Kohdennettuja vähennyksiä ehdotetaan tehtäväksi soveltamalla erityistä vähennystä määrärahoihin, jotka liittyvät seuraaviin: laitteet ( euroa), toimielimen toimintaan liittyvät menot ( euroa), muu ulkopuolisiin sidosryhmiin liittyvä toiminta ( euroa), harjoittelija- ja henkilöstövaihtokulut ( euroa) ja tietotekniikkalaitteistot ja -palvelut ( euroa). Ottaen huomioon täyttämättömien toimien nykyinen määrä palkkojen kiinteämääräiseksi perusvähennykseksi ehdotetaan 1,3:a prosenttia ( euroa). j) Pääluokka X Euroopan ulkosuhdehallinto Euroopan ulkosuhdehallinnon talousarvioon ehdotetaan euron kokonaismäärärahaa, jossa on +2,55 prosenttia lisäystä vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Kohdennettuja vähennyksiä ehdotetaan tehtäväksi soveltamalla päätoimipaikassa erityistä vähennystä määrärahoihin, jotka liittyvät seuraaviin: koulutus ( euroa), virkamatkat ( euroa), siivous ja kunnossapito ( euroa), salaustekniikka ja korkean turvaluokituksen tieto- ja viestintätekniikka ( euroa) ja tekniset tarvikkeet ja laitteistot ( euroa). Edustustojen osalta ehdotetuilla kohdennetuilla vähennyksillä vähennettäisiin määrärahoja, jotka liittyvät henkilöstöä koskeviin muihin menoihin ( euroa) ja muihin hallintomenoihin ( euroa) /16 vj,hkd/mba/ts 16

17 Ottaen huomioon täyttämättömien toimien nykyinen määrä palkkojen kiinteämääräiseksi perusvähennykseksi ehdotetaan päätoimipaikassa henkilöstösääntöjen alaisen henkilöstön osalta 4,8:aa prosenttia ( euroa) ja palvelukseen määräaikaisesti otettujen sotilaallisten kansallisten asiantuntijoiden osalta 8,5:tä prosenttia ( euroa). Edustustojen osalta kiinteämääräiseksi perusvähennykseksi ehdotetaan henkilöstösääntöjen alaisen henkilöstön osalta 3,3:a prosenttia ( euroa) ja uusien sopimussuhteisten toimihenkilöiden osalta 7,5:tä prosenttia ( euroa). Otsakkeen 5 liikkumavara olisi 44,5 miljoonaa euroa. 6. Erityisrahoitusvälineet Ehdotetaan, että Euroopan globalisaatiorahastoa varten ei oteta minkäänlaista määrää varaukseen maksumäärärahoina ( 30,0 miljoonaa euroa). Lisäksi ehdotetaan, että Euroopan unionin solidaarisuusrahastoa varten ei oteta minkäänlaista määrää varaukseen ( 513,0 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina, 200,0 miljoonaa euroa maksumäärärahoina). 7. Henkilöstö Ehdotetaan, että TAE 2017:n henkilöstötaulukot hyväksytään komission ehdotuksen mukaisesti. 8. Tulot Tulojen osalta ehdotetaan, että TAE 2017 hyväksytään sen jälkeen, kun siihen on tehty neuvoston kannassa menojen osalta tehdyistä muutoksista johtuvat tekniset mukautukset /16 vj,hkd/mba/ts 17

18 9. Nimikkeistö Nimikkeistön osalta ehdotetaan, että TAE 2017 hyväksytään. 10. Oikeusperustat Erityistä huomiota kiinnitettiin siihen, että oikeusperustojen suhteen noudatetaan toimielinten välistä sopimusta. 11. Ohjelmia koskevat selvitykset Erityistä huomiota kiinnitettiin komission esittämiin ohjelmia koskeviin selvityksiin /16 vj,hkd/mba/ts 18

19 IV PÄÄTELMÄ Pysyvien edustajien komiteaa pyydetään suosittamaan neuvostolle, että tämä vahvistaisi tässä asiakirjassa olevan yhteenvedon asian käsittelyn tuloksista, vahvistaisi neuvoston kannan sellaisena kuin se on tässä asiakirjassa, antaisi puheenjohtajavaltion tehtäväksi toimittaa neuvoston kanta perusteluineen Euroopan parlamentille SEUT 314 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja hyväksyä tätä varten LIITTEESSÄ III oleva kirjeluonnos, merkitsisi istuntonsa pöytäkirjaan LIITTEESSÄ II esitetyt lausumat, julkaisisi neuvoston kannan Euroopan unionin virallisessa lehdessä sellaisena kuin se on LIITTEESSÄ I, sopimaan yksimielisesti kirjallisen menettelyn käytöstä tätä varten /16 vj,hkd/mba/ts 19

20 LIITE I NEUVOSTON PÄÄTÖS NEUVOSTON KANNAN VAHVISTAMISESTA ESITYKSEEN EUROOPAN UNIONIN YLEISEKSI TALOUSARVIOKSI VARAINHOITOVUODEKSI 2017 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 314 artiklan 3 kohdan yhdessä Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 a artiklan kanssa, sekä katsoo seuraavaa: 1. Komissio toimitti 18 päivänä heinäkuuta 2016 ehdotuksen, joka sisältää esityksen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi Neuvosto tarkasteli komission ehdotusta määritelläkseen kannan, joka on tulojen osalta yhdenmukainen Euroopan yhteisöjen omista varoista 7 päivänä kesäkuuta 2007 tehdyn päätöksen 2007/436/EY 2, Euratom kanssa ja menojen osalta yhdenmukainen vuosia koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2 päivänä joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/ kanssa, COM(2016) 300 final. EUVL L 163, , s. 17. EUVL L 347, , s /16 vj,hkd/mba/ts 20

21 ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA: Ainoa artikla Neuvosto vahvisti 12 päivänä syyskuuta 2016 neuvoston kannan esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi Kannan tekstiin voi kokonaisuudessaan tutustua tai sen voi ladata neuvoston verkkosivustolla osoitteessa Tehty Brysselissä 12 päivänä syyskuuta Neuvoston puolesta Puheenjohtaja 11166/16 vj,hkd/mba/ts 21

22 LIITE II EHDOTUKSET NEUVOSTON PÖYTÄKIRJAAN MERKITTÄVIKSI LAUSUMIKSI A. EHDOTUKSET NEUVOSTON LAUSUMIKSI 1. Ehdotus neuvoston lausumaksi vuodeksi 2017 laaditun komission ennakkoarvion esittelystä "Neuvosto muistuttaa käytännön aikataulusta, josta neuvosto, Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio sopivat 14. maaliskuuta 2016 pidetyssä kolmikantakokouksessa 1 ja johon sisältyvät vuoden 2017 talousarviomenettelyn päivämäärät. Tämä käytännön aikataulu on olennainen osa talousarviomenettelyn toimivuuden parantamista ja sillä varmistetaan osaltaan talousarvion hyväksyminen hyvissä ajoin talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen mukaisesti. On tärkeää, että komission ennakkoarvio esitellään varhaisessa vaiheessa, jotta neuvostolle jää riittävästi aikaa laatia sille toimitetuista arvioista yksityiskohtainen tekninen analyysi, jotta säilytetään tasapaino kunkin toimielimen käytettävissä olevan ajan suhteen ja varmistetaan käytännön aikataulussa olevien määräaikojen noudattaminen. Neuvosto kehottaa komissiota varmistamaan, että tulevia talousarviovuosia koskevat ennakkoarviot esitellään hyvissä ajoin edellisvuosien hyvän käytännön mukaisesti ja noudattaen toimielinten välisessä sopimuksessa mainittua tavoitetta varmistaa vuotuisen talousarviomenettelyn toimivuus." 2. Ehdotus neuvoston lausumaksi maksumäärärahoista "Neuvosto tarkastelee huolellisesti maataloutta koskevaa oikaisukirjelmää (mukaan lukien tiedot käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista), jotta voidaan asianmukaisesti arvioida otsakkeen 2 (Kestävä kasvu: luonnonvarat) määrärahojen taso vuoden 2017 talousarviossa. 1 Asiak. 7572/ /16 vj,hkd/mba/ts 22

23 Neuvosto kehottaa komissiota seuraamaan edelleen tiiviisti vuosien ohjelmien täytäntöönpanoa. Tätä varten se pyytää komissiota esittämään pikaisesti vuoden 2017 maksumäärärahojen tilannetta ja arvioita koskevat tuoreimmat ajantasaistetut luvut, jotta budjettivallan käyttäjä voi tehdä hyvissä ajoin tarvittavat perusteltuja tarpeita koskevat päätökset." 3. Ehdotus neuvoston lausumaksi henkilöstöä koskevasta viiden prosentin vähennyksestä "Neuvosto palauttaa mieleen Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välillä aikaansaadun sopimuksen henkilöstön asteittaisesta vähentämisestä viidellä prosentilla 1. tammikuuta 2013 voimassa olleen henkilöstötaulukon mukaisesti. Vähennys toteutetaan kaikissa toimielimissä, elimissä ja virastoissa vuosina talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten sopimuksen 27 kohdan mukaisesti. Neuvosto panee merkille, että komissio seuraa liitteen 1 taulukossa esitetyn mukaisesti toimielimissä tähän mennessä saavutettua edistymistä henkilöstöä koskevan viiden prosentin vähennystavoitteessa. Se pyytää komissiota toimittamaan kyseisessä esityksessä myös vertailukelpoisia yleistietoja erillis- ja toimeenpanovirastoista. Neuvosto palauttaa mieleen, että tavoitteena on henkilöstön viiden prosentin vähennyksen paneminen kokonaisuudessaan täytäntöön vuoteen 2017 mennessä. Neuvosto on erittäin tyytymätön siihen, että kaikki toimielimet, elimet ja virastot eivät onnistu panemaan täytäntöön viiden prosentin henkilöstövähennystä ajoissa vuoden 2017 loppuun mennessä, ja vaatii, että asianmukaiset jatkotoimet käynnistetään välittömästi tilanteen arvioimiseksi, jotta voidaan varmistaa, että on tehty kaikki mahdollinen sen eteen, että kaikkia toimielimiä, elimiä ja virastoja koskeva viiden prosentin henkilöstövähennystavoitteen täytäntöönpano ei viivästyisi enempää /16 vj,hkd/mba/ts 23

24 Neuvosto painottaa myös, että on tärkeää seurata tiiviisti määrärahoja ulkopuolisen henkilöstön kaikkien ryhmien osalta ottaen huomioon työajan pidentämisestä 40 viikkotuntiin syntyvä lisäkapasiteetti. Se on tyytyväinen komission varainhoitoasetuksen 38 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti liitteessä 2 esittämään katsaukseen konsolidoiduista tiedoista, jotka koskevat toimielinten palveluksessa olevaa ulkopuolista henkilöstöä kokonaisuudessaan. Se pyytää komissiota toimittamaan myös jatkossa nämä tiedot budjettivallan käyttäjälle tulevien vuosien talousarvioesityksiä antaessaan. Neuvosto korostaa, että viiden prosentin henkilöstövähennystavoitteeseen pääsemisen pitäisi tuoda säästöjä toimielinten hallintomenoihin. Neuvosto kehottaa näin ollen komissiota aloittamaan menettelystä saatujen tulosten arvioinnin, jotta niistä voidaan ottaa oppia tulevaisuuden varalle." 11166/16 vj,hkd/mba/ts 24

25 LIITTEEN II liite 1 Toimielimet Talousarvio Henkilöstötaulukon toimet Kaikki toimielimet Viiden prosentin vähennystavoitteessa tähän mennessä saavutettu kehitys vuosia koskevalla viisivuotiskaudella Vuosia koskeva vähennystavoite ( 5 %) Vuotuinen viitetavoite 2 ( 1 %) Toimien toteutunut vähennys Yhteensä Toimet Jäljellä oleva ero viiden prosentin vähennystavoitteeseen prosentti yksikköä Euroopan parlamentti 5, ,2% Eurooppa-neuvosto ja neuvosto ,0% Komissio ,0% Euroopan unionin tuomioistuin ,0% Euroopan ,1% Euroopan talous- ja sosiaalikomitea ,0% Alueiden komitea ,2% Euroopan oikeusasiamies ,0% Euroopan tietosuojavaltuutettu ,0% Euroopan ,0% ulkosuhdehallinto 7 Toimielimet yhteensä ,5% 1 Vuonna 2012 hyväksytyt toimet ilman Kroatian liittymisen vaikutusta (140 tointa) ja Euroopan parlamentin poliittisiin ryhmiin liittyviä lisäyksiä (1 015 tointa); sisältää seuraavat mukautukset: Euroopan parlamentille lisättiin 80 tointa ja niitä vähennettiin Euroopan talous- ja sosiaalikomitealta ( 48) ja alueiden komitealta ( 32), jotta voitiin ottaa huomioon kyseisten toimielinten välillä 5. helmikuuta 2014 allekirjoitetun yhteistyösopimuksen vaikutus. Neuvostosta siirrettiin 10 tointa EUH:oon vuonna EUH:sta siirrettiin 2 tointa komissioon (PMO) vuonna Tilintarkastustuomioistuimesta siirrettiin 1 toimi komissioon (PMO) vuonna Neuvostosta siirrettiin 1 toimi EUH:oon vuonna Neuvostosta siirrettiin 6 tointa komissioon (PMO) vuonna tointa siirrettiin Euroopan parlamentilta komissiolle vuonna toimi siirrettiin tilintarkastustuomioistuimelta komissiolle vuonna Viiden vuoden lineaarinen ennuste 1 prosentilla vuodessa, luvut pyöristetty. 3 Lähteet: vuosien 2013, 2014, 2015 ja 2016 hyväksytyt talousarviot (ml. lisätalousarviot ja/tai lisätalousarvioesitykset) ja vuoden 2017 talousarvioesitys Euroopan oikeusasiamiehen on tarkoitus vähentää henkilöstöään 3:lla ja Euroopan tietosuojavaltuutetun 2 toimella vuoden 2017 loppuun mennessä. Euroopan parlamentin vähennystavoite perustuu vuoden 2014 talousarvioon (ilman poliittisiin ryhmiin liittyviä toimia), toimielinten välisen sopimuksen 27 kohdan soveltamista koskevan Euroopan parlamentin lausuman mukaisesti (ks. vuoden 2016 talousarviota koskevat yhteiset päätelmät). Euroopan parlamentti on sitoutunut vähentämään edelleen henkilöstötaulukossaan olevien toimien kokonaismäärää ja saamaan vähennyksen loppuun viimeistään vuonna 2019 (60 toimea sekä vuonna 2017 että vuonna 2018 ja 59 toimea vuonna 2019). Euroopan parlamentti lupaa ennakkoarviossaan vähentää 60 tointa vuonna 2017 samalla, kun se käsittelee vuoden 2017 talousarvioesitystä. Euroopan parlamentin osalta sarake "2016" ei sisällä lisätalousarvioesityksessä nro 3/2016 pyydettyjä 35:tä tointa. Euroopan parlamentin on vuoden 2017 talousarvioesityksen käsittelyn yhteydessä vahvistettava, aikooko se säilyttää kyseiset toimet. EUH on sitoutunut toteuttamaan viimeisen osuuden 5 prosentin kokonaisvähennyksestä (vastaa 16:ta tointa) vuonna /16 vj,hkd/mba/ts 25

26 LIITTEEN II liite 2 Ulkoisen henkilöstön määrän kehitys kaikissa toimielimissä Toimielin Miljoonaa euroa T2012 T2013 T2014 T2015 Kokoaikaiset virat Miljoonaa euroa Kokoaikaiset virat Miljoonaa euroa Kokoaikaiset virat Miljoonaa euroa Kokoaikaiset virat T2016 (sis. LTE 3/2016) Miljoonaa euroa Kokoaikaiset virat Miljoonaa euroa LE2017 Kehitys 2017/2016 Kehitys 2017/2012 Kokoaikaiset virat Euroa Kokoaikaiset virat % kokoaikaisista viroista Euroa Kokoaikaiset virat % kokoaikaisista viroista Euroopan parlamentti 220, , , , , , ,1% 46 0,6% 20,3% ,6% Eurooppa-neuvosto ja neuvosto 8, , , , , , ,4% 0 0,0% 21,4% 14 6,4% Komissio 452, , , , , , ,7% ,4% 2,1% ,5% Euroopan unionin tuomioistuin 5, , , , , , ,3% 14 8,3% 49,7% 34 24,0% Euroopan tilintarkastustuomioistuin 3,5 77 3,5 74 3,4 69 3,5 71 3,9 77 4,2 80 7,2% 3 3,9% 19,7% 3 4,0% Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 2,7 51 2,7 50 2,5 47 2,6 47 2,6 45 2,6 47 3,6% 2 3,7% -2,5% -4-7,4% Alueiden komitea 2,6 88 2,6 88 2,5 88 2,5 55 2,7 59 2,9 58 6,7% -1-2,1% 10,8% ,0% Euroopan oikeusasiamies 0,2 4 0,3 6 0,4 9 0,5 10 0,5 12 0, ,4% 3 22,9% 247,0% ,5% Euroopan tietosuojavaltuutettu 0,3 7 0,4 8 0,4 8 0,4 9 0,6 12 0, ,5% 4 33,5% 178,5% 9 129,9% Euroopan ulkosuhdehallinto 79, , , , , , ,7% 45 2,5% 13,1% -7-0,4% Toimielimet yhteensä 776, , , , , , ,0% 2 1,4% 9,1% 431 2,4% Komissio: kaikki otsakkeet, toimeenpanovirastoja lukuun ottamatta 11166/16 vj,hkd/mba/ts 26

27 B. YKSIPUOLINEN LAUSUMA Kyproksen, Ranskan, Kreikan ja Italian yksipuolinen lausuma "Tilanteessa, jossa nuorisotyöttömyys on edelleen korkealla useissa Euroopan unionin jäsenvaltiossa ja valtion- tai hallitusten päämiehet ovat asettaneet nuorten tilanteen prioriteettiasemaan, Kypros, Ranska, Kreikka ja Italia haluavat vahvistaa tukevansa vuoden 2017 nuorisotyöllisyysaloitteen jatkamista vuoteen 2020 nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen mukaisesti." 11166/16 vj,hkd/mba/ts 27

28 LIITE III KIRJELUONNOS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston puheenjohtaja Euroopan parlamentin puhemies Arvoisa Puhemies, Oheisena toimitetaan neuvoston vahvistama neuvoston kanta esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi (Lopputervehdys) 11166/16 vj,hkd/mba/ts 28

29 MONIVUOTISEN RAHOITUSKEHYKSEN OTSAKKEIDEN MUKAINEN ERITTELY "KOKONAISMENOT" LIITE IV 1 2 2/ /1 Kuvaus Talousarvio 2016 (sis. lisätalousarviot 1 2/2016) Vuoden 2017 talousarvioesitys Erotus (%) Neuvoston muutokset talousarvioesitykseen 2017 Neuvoston kanta vuoden 2017 talousarvioesitykseen Erotus (määrä) Erotus (%) MSM MM MSM MM MSM MM MSM MM MSM MM MSM MM MSM MM 1 Älykäs ja osallistava kasvu ,93 % -14,51 % ,36 % -15,31 % maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavara enimmäismäärät liikkumavara a Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky ,04 % +10,79 % ,9 5 % +8,89 % maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavara b Taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen koheesio enimmäismäärät liikkumavara ,40 % -23,54 % ,39 % -23,94 % enimmäismäärät liikkumavara Kestävä kasvu: luonnonvarat ,73 % +0,21 % ,02 % -0,15 % ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran korvaaminen Josta: Euroopan maatalouden tukirahasto (maataloustukirahasto) markkinoihin liittyvät menot ja suorat tuet enimmäismäärät liikkumavara ,70 % +1,60 % ,28 % +1,18 % alaenimmäismäärä ei oteta huomioon alaliikkumavaraa laskettaessa (1) Turvallisuus ja kansalaisuus ,44 % +25,13 % ,84 % +24,42 % ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto joustoväline enimmäismäärät liikkumavara Globaali Eurooppa ,89 % -8,53 % ,74 % -9,22 % enimmäismäärät liikkumavara Hallinto ,33 % +4,35 % ,67 % +3,70 % ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran korvaaminen enimmäismäärät liikkumavara /16 vj,hkd/mba/ts 29

30 1 2 2/ /1 Kuvaus Talousarvio 2016 (sis. lisätalousarviot 1 2/2016) Vuoden 2017 talousarvioesitys Erotus (%) Neuvoston muutokset talousarvioesitykseen 2017 Neuvoston kanta vuoden 2017 talousarvioesitykseen Erotus (määrä) Erotus (%) MSM MM MSM MM MSM MM MSM MM MSM MM MSM MM MSM MM Josta: Toimielinten hallintomenot ,41 % +3,44 % ,59 % +2,62 % ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran korvaaminen alaenimmäismäärä alaliikkumavara Monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeet ,38 % -6,42 % ,88 % -7,04 % joustoväline maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavara ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto enimmäismäärät ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran korvaaminen liikkumavara (2) Määrärahat suhteessa BKTL:oon, % (3)(4) 1,05 % 0,98 % 1,04 % 0,89 % -0,01 % -0,01 % 1,04 % 0,89 % (1) Tätä määrää, joka perustuu alaenimmäismäärän ja nettosiirron laskemista koskevaan pyöristämiseen, ei oteta huomioon alaliikkumavaraa laskettaessa. (2) Näitä määriä laskettaessa ei oteta huomioon erityisrahoitusvälineitä (hätäapuvaraus, Euroopan globalisaatiorahasto ja Euroopan unionin solidaarisuusrahasto) koskevia määrärahoja. (3) Vuoden 2016 BKTL perustuu BKTL-ennusteeseen, joka julkaistiin 19. toukokuuta 2015 pidetyn omia varoja käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksen jälkeen. (4) Vuoden 2017 BKTL perustuu BKTL-ennusteeseen, joka julkaistiin 18. toukokuuta 2016 pidetyn omia varoja käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksen jälkeen /16 vj,hkd/mba/ts 30

31 ERITTELY - "ERITYISRAHOITUSVÄLINEET" 1 2 2/ /1 Kuvaus Talousarvio 2016 (sis. lisätalousarviot 1 2/2016) Vuoden 2017 talousarvioesitys Erotus (%) Neuvoston muutokset talousarvioesitykseen 2017 Neuvoston kanta vuoden 2017 talousarvioesitykseen Erotus (määrä) Erotus (%) MSM MM MSM MM MSM MM MSM MM MSM MM MSM MM MSM MM Hätäapuvaraus ,94 % +1,94 % ,94 % +1,94 % Euroopan globalisaatiorahasto (EGR) ,00 % +83,33 % ,00 % -16,67 % Euroopan unionin solidaarisuusrahasto (EUSR) ,00 % +400,00 % Monivuotisen rahoituskehyksen (mrk) ulkopuolella ,56 % +59,38 % ,78 % +0,26 % MONIVUOTISEN RAHOITUSKEHYKSEN "KOKONAISMENOJEN" JA "ERITYISRAHOITUSVÄLINEIDEN" KOKONAISMÄÄRÄT 1 2 2/ /1 Kuvaus Talousarvio 2016 (sis. lisätalousarviot 1 2/2016) Vuoden 2017 talousarvioesitys Erotus (%) Neuvoston muutokset talousarvioesitykseen 2017 Neuvoston kanta vuoden 2017 talousarvioesitykseen Erotus (määrä) Erotus (%) MSM MM MSM MM MSM MM MSM MM MSM MM MSM MM MSM MM Monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeet ,38 % -6,42 % ,88 % -7,04 % Monivuotisen rahoituskehyksen (mrk) ,56 % +59,38 % ,78 % +0,26 % ulkopuolella Kaikki yhteensä ,71 % -6,25 % ,89 % -7,02 % Määrärahat suhteessa BKTL:oon, % (1)(2) 1,05 % 0,98 % 1,05 % 0,90 % -0,01 % -0,01 % 1,04 % 0,89 % (1) Vuoden 2016 BKTL perustuu BKTL-ennusteeseen, joka julkaistiin 19. toukokuuta 2015 pidetyn omia varoja käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksen jälkeen. (2) Vuoden 2017 BKTL perustuu BKTL-ennusteeseen, joka julkaistiin 18. toukokuuta 2016 pidetyn omia varoja käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksen jälkeen /16 vj,hkd/mba/ts 31

32 HALLINTOMENOT LIITE V 1 2 2/ /1 Kuvaus Talousarvio 2016 (sis. lisätalousarviot 1 2/2016) Vuoden 2017 talousarvioesitys Erotus (%) Neuvoston muutokset talousarvioesitykseen 2017 Neuvoston kanta vuoden 2017 talousarvioesitykseen Erotus (määrä) Erotus (%) MSM MM MSM MM MSM MM Määrärahat MSM MM MSM MM MSM MM Eläkkeet ja Eurooppa-koulut ,94 % +7,94 % ,94 % +7,94 % Eläkkeet ,94 % +7,94 % ,94 % +7,94 % Henkilöstön eläkkeet ,84 % +7,84 % ,84 % +7,84 % Toimielinten entisten jäsenten eläkkeet ,16 % +15,16 % ,16 % +15,16 % Eurooppa-koulut ,94 % +7,94 % ,94 % +7,94 % Toimielinten hallintomenot ,41 % +3,44 % ,59 % +2,62 % Pääluokka III Komissio ,40 % +3,48 % ,25 % +2,32 % Komissio ilman toimistoja/virastoja ,59 % +3,67 % ,40 % +2,48 % Liite 2 - Julkaisutoimisto ,64 % +3,64 % ,40 % +2,40 % Liite 3 - Euroopan petostentorjuntavirasto ,26 % +2,26 % ,53 % +1,53 % Liite 4 - Euroopan unionin ,48 % +0,48 % ,38 % -0,38 % henkilöstövalintatoimisto Liite 5 - Henkilökohtaisten etuuksien ,31 % +0,31 % ,34 % -0,34 % hallinto- ja maksutoimisto Liite 6 - Infrastruktuuri- ja ,93 % -0,93 % ,60 % -1,60 % logistiikkatoimisto, Bryssel Liite 7 - Infrastruktuuri- ja ,43 % +2,43 % ,86 % +1,86 % logistiikkatoimisto, Luxemburg Muut toimielimet ,41 % +3,41 % ,89 % +2,89 % Pääluokka I - Euroopan parlamentti ,39 % +3,39 % ,39 % +3,39 % Pääluokka II - Eurooppa-neuvosto ja ,65 % +2,65 % ,43 % +2,43 % neuvosto Pääluokka IV - Euroopan unionin ,79 % +4,79 % ,66 % +2,66 % tuomioistuin Pääluokka V - Tilintarkastustuomioistuin ,44 % +3,44 % ,76 % +1,76 % Pääluokka VI - Euroopan talous- ja ,33 % +1,33 % ,21 % +1,21 % sosiaalikomitea Pääluokka VII - Alueiden komitea ,89 % +1,89 % ,78 % +1,78 % Pääluokka VIII - Euroopan ,57 % +2,57 % ,69 % +0,69 % oikeusasiamies Pääluokka IX - Euroopan ,98 % +20,98 % ,73 % +16,73 % tietosuojavaltuutettu Pääluokka X - Euroopan ,68 % +3,68 % ,55 % +2,55 % ulkosuhdehallinto 5 Hallinto ,33 % +4,35 % ,67 % +3,70 % 11166/16 vj,hkd/mba/ts 32