Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

Transkriptio

1 0 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

2 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 5 Tuloslaskelma ja ennuste... 5 Kuntien maksuosuus ja talousarvion toteutumavertailu... 7 Sopimuskuntien myyntituotot... 9 Investoinnit Rahoituslaskelma Tuloslaskelmat vastuualueittain Työterveyshuollon taseyksikön tuloslaskelma Henkilöstö Kehittämishankkeet Tilaustaulukot Aikuispsykososiaaliset Aikuissosiaalityö Hallinto Hoito- ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Suun terveydenhuolto Työterveys Vammaispalvelut Vastaanotto Oma erikoissairaanhoito Ostettu erikoissairaanhoito Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut

3 2 Toimitusjohtajan katsaus Yleistä Kuluvan vuoden alkua on leimannut sekä sote-uudistuksen että TerveysKampus-hankkeen valmistelu. Toimintamallien uudistukset mm. Iisalmen terveyskeskuksen kiinteistössä ovat edenneet hyvässä yhteistyössä Iisalmen kaupungin kanssa. Erikoissairaanhoidon poliklinikkatoimintoja on siirtynyt ja siirtyy vaiheittain vastaanottotoimintojen yhteyteen. Akuuttivastaanotto on siirtynyt uusiin tiloihin. Gynekologian- ja äitiyspoliklinikat muuttivat neuvolan kanssa samoihin tiloihin helmikuun alussa Näin on toteutettu suunniteltua perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatiota. Konsultaatio mahdollisuuden lisääntyminen ja helpottuminen on laskenut lähetemääriä. Akuuttivastaanoton toimintaa on kehitetty edelleen lisäämällä aamupäiviin hoitajaresurssia. Lisäksi on otettu käyttöön konsulttilääkäritoiminta. Konsulttilääkäri toimii akuuttilääkärin lisäksi akuuttivastaanotolla arkiaamuisin kahden tunnin ajan. Uusien toimintamallien seurauksena yhteispäivystyksen käyttö on vähentynyt edeltävästä vuodesta tavoitteiden mukaisesti ja käyttö on ollut aikaisempaa selvästi tarkoituksenmukaisempaa, eli yhteispäivystystä käyttävät nyt pääsääntöisesti vain ne potilasryhmät, joilla on todellinen kiireellisen hoidon tarve. Akuuttivastaanottotoiminta on tuottanut palveluita ennakoitua enemmän. Edellä kuvattu osoittaa, että toiminnan järjestelyt ovat jo alkuvaiheessa osoittautuneet oikeansuuntaisiksi. Palvelujen toiminnallisuus, tehokkuus ja taloudellisuus ovat riippuvaisia myös tilaratkaisuista ja ratkaisuista, jotka edistävät käytännön arjen yhteistyötä. TerveysKampus- hanke on edelleen alkuperäisten tavoitteiden mukaisesti toiminnasta lähtevien muutosten hanke, mutta se samalla toteutuessaan turvaa myös terveelliset ja toimivat työtilat. Väistötilaratkaisuja joudutaan järjestelmään jatkuvana toimintana mm. sisäilmaongelmien vuoksi. Kokonaisuutta pyritään ratkaisemaan suurelta osin myös TerveysKampus-hankkeen tilaratkaisuilla. Myös keittiötoiminnan selvityksen yhteydessä on kuntayhtymä esittänyt Iisalmen kaupungille toiminnan siirtämistä Luma-keskuksen tiloihin vuoden 2016 aikana. Hanketta on valmisteltu yhteistyössä Iisalmen kaupungin kanssa. Lopullisia päätöksiä ei ole vielä tehty. Maakunnalliseen sote-valmisteluun (PoSote) on osallistuttu aktiivisesti alkuvuosi. Työryhmien väliraportit esiteltiin maakunnallisessa tilaisuudessa. Jatkovalmistelusta päätetään hallitusohjelman valmistuttua. Nyt tehty valmistelu antaa hyvän kokonaiskuvan Pohjois-Savon maakunnan sote-palvelujen kokonaisuudesta ja esiin on noussut myös kehittämistoimenpiteitä, joita on järkevää edelleen kehittää ilman sote-uudistustakin. Digitalisoinnin (palvelujen sähköistämisen) ja kansallisten hankkeiden vuoksi esim. tietohallinnon yhteistyö ja laajemmat yhteiset ratkaisut ovat välttämättömiä. Tietohallinnon yhteistyö ja esim. kansalliset palveluväyläratkaisut edellyttävät ydinpalelujen laajaa yhteistyötä, yhtenäisiä toimintamalleja ja merkittävää uudistustyötä. Uudistus parhaimmillaan toteutuessaan tehostaa toimintaa, mahdollistaa uudenlaisia palvelumalleja ja parantaa palvelua sekä tuottaa taloudellista hyötyä. Erillisenä mittavana hankkeena Kansallisen sosiaalitiedon arkiston (Kansa) käyttöönottoprojektin valmistelu on aloitettu ja projektisuunnitelma on valmisteilla. Kansa on sosiaalihuollon palvelujen samalainen kansallinen tiedonhallinta ja arkistopalvelu, kuin Kanta-palvelu terveydenhuollossa.

4 3 Talous ja henkilöstö Kuluvan vuoden ensimmäinen neljännes on toteutunut tasaisen kulutuksen mukaisesti ja ylijäämää on kertynyt 0,3 milj.. Kuitenkin koko vuoden ennuste näyttää alijäämäiseltä johtuen erityisesti työmarkkinatuen kuntaosuuden merkittävästä kasvusta ja poikkeamasta talousarvioon nähden. Työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitykseen vaikuttaa olennaisesti kunnissa tapahtuva työllistämistoiminta ja sen kohdentaminen työttömiin, jotka ovat toimeentulotuella ja työmarkkinatuella, josta tulee kunnille maksettava osuus. Ostetun erikoissairaanhoidon kustannusten oletetaan alittuvan, mutta on huomattava, että palvelujen käyttö loppuvuonna voi poiketa huomattavasti toteutuneesta käytöstä, millä voi olla suuri vaikutus lopullisiin kustannuksiin. Kokonaisuutena riski talousarvion ylityksiin on n. 1,1 1,4 milj.. Henkilöstön sairauspoissaolot ovat vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna ollen nyt 20 päivää (edellinen vuosi 22 pv). Työhyvinvointitoimenpiteet sekä osatyökykyisiin kohdennetut tukitoimet ja uudet toimintamallit ovat edistäneet sairauspoissaolojen vähenemistä. Henkilöstömäärä on tavoitteen mukaisesti alentuntu määräaikaisen henkilöstön osalta ja kasvanut vakituisen henkilöstön osalta. Kokonaisvähennys on edelliseen vuoteen verrattuna 14 henkilöä alkuvuoden aikana. Merkittävä tekijä on keskitetyn sijaisyksikön perustaminen. Palvelutoiminnan ensimmäinen vuosineljännes Palvelutoiminnan osalta suurimpia huolenaiheita ovat työmarkkinatuen kuntaosuuden voimakas kasvu talousarvioon nähden. Kuntien työllisyysasiain hoitajien kanssa on sovittu työkäytännöistä kunnan työmarkkinatukilistalla olevien, sosiaalityössä asiakkaiden työllistämistoimien järjestämisestä. Tässä vaiheessa ensisijaista on työkohteiden järjestäminen. Työvoiman Palvelukeskuksen hallinnollinen uudistus on valmisteluvaiheessa tavoitteena, että TYP siirtyy kuntajohtoiseksi kuluvana vuonna. Palvelutoiminnan muita riskitekijöitä talousarvioylityksiin ovat perhepalveluissa lastensuojelu sekä vammaispalvelut. Lastensuojelun laitoshoidon ostopalveluiden kokonaistoteuma on 31,7 %. Ylitysennuste on kaikissa kunnissa Sonkajärveä lukuun ottamatta. Lasten tukipalveluihin varatut määrärahat ovat kaikissa kunnissa ylittyneet avohuollon tukitoimien tarpeen lisäännyttyä. Lastensuojelun kustannuksiin voidaan vaikuttaa ennaltaehkäisevällä ja varhaisen tuen mallilla voimaan tullut sosiaalihuoltolaki painottuu varhaiseen tukeen ja edellyttää perheiden tukitoimien järjestämistä ilman lastensuojelun asiakkuutta. Vammaispalveluissa henkilökohtaisen avustusmenojen kasvuun vaikuttaa vaikeavammaisten tukeminen kotona asumiseen palveluasumisen sijaan. Henkilökohtainen apu on osa kotiin annettavia palveluita mm. kotihoidon rinnalla. Kuntayhtymän omana työnä henkilökohtaista apua on alkuvuodesta järjestetty Iisalmessa ja Kiuruvedellä. Omaishoidon tukeen talousarviossa varatut määrärahat on kaikki sidottu jo tammikuussa. Omaishoidontukeen varattiin määrärahat edellisenä vuonna tiedossa olleen palvelutarpeen mukaan. Vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten menoihin pyritään vaikuttamaan kilpailutuksella. Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen kilpailutusprosessi käynnistyi joulukuussa Tavoitteena on saada uudet ostosopimukset alkaen.

5 Suun terveydenhuollon suoritemäärät ovat lisääntyneet edelliseen vuoteen verrattuna merkittävästi. Erityisesti hammaslääkäreiden suoritteet ovat lisääntyneet, mikä näkyy asiakasmaksutuottojen arvioitua suurempana kasvuna. Hammaslääkäri tilanne on ollut edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna huomattavasti parempi. Palveluseteliä on käytetty edelleen vähän. Ostettu erikoissairaanhoito (KYS) on ennusteen mukaan alittamassa talousarvion. Tässä vaiheessa on kuitenkin vaikea arvioida satunnaisvaihtelujen vaikutusta koko vuoden palvelun kysyntään. Sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelman toimenpiteinä kuntayhtymällä on siirtynyt ja tullee siirtymään erikoissairaanhoidon palveluja, jotka näkyvät sairaanhoitopiirin toiminnassa kustannusten alentumisena, mutta kuntayhtymän toiminnan kasvuna omassa erikoissairaanhoidossa. Kokonaisvaikutusta on vielä vaikea arvioida. Hoito- ja hoivapalvelujen suurtuotteen toteuma alittuu 0,8 %. Operatiivisen toiminnan sulut ja sijaisjärjestelyt kesällä vaikuttavat toteumaan loppu vuodesta erityisesti henkilökustannusten osalta. Hoito-ja hoivapalvelujen tavoitteena on ensisijaisesti lisätä yli 75 vuotiaiden kotona asumista ja vähentää laitoshoitoa. Monimuotoista kotona asumista ennakoidusti ja ihmisläheisesti tuetaan hyvinvoinnin edistämisellä, asiakasneuvonnalla ja palveluohjauksella sekä osallistumalla alueellisen vanhuspalvelujen mallintamiseen (PoSoTe työryhmä). Kotona asumista kehitetään kuntien yhteistyönä Iisalmessa ja Vieremällä Vanhus-palvelukohteiden kartoitus- ja arviointihankkeen 2015 ja Ylä-Savon henkilökuljetusten yhdistämistä ja toimivallan järjestämistä koskevan esiselvityksen avulla. Omaishoitajien hyvinvointia ja terveyttä edistävät terveystarkastukset pyritään aloittamaan syksyllä 2015 monialaisena yhteistyönä terveyspalvelujen kanssa. Kotihoidossa lapsiperheiden kotipalvelun kysyntä on ollut suurempaa kuin käytössä olevat kahden työntekijän resurssit. Kaikille perheille ei ole voitu järjestää tilapäistä lapsiperheiden kotipalvelua. Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoidon tavoitteena on (7-10 vrk) hoitojaksojen pituus. Edelleen kotisairaalatoiminnan tehokkaampi integrointi ja toimintamuotojen kehittäminen sekä kotiutumisenja kuntoutussuunnitelmien laadinta kotiutuville ovat tärkeitä osastolta kotiin siirryttäessä. Kokonaisuutena palvelutoiminta on pystytty tuottamaan asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Palvelutuotannon kustannusten ylitysriskejä ja niiden syitä on arvoitu kunkin suurtuotteen osalta sekä jäsenkunnittain. Erityinen huomio ja toimenpiteet kohdistuvat työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvun hillitsemiseen, lastensuojelun ennaltaehkäisevään työhön ja vammaispalvelujen toimintaan. Iisalmessa Leila Pekkanen toimitusjohtaja 4

6 5 Kuntayhtymän talous Tuloslaskelma ja ennuste Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu Sote TA+muutos 2015 Tot Tot.% 2015 Tot Tot.% 2014 Toimintatuotot , ,3 Myyntituotot , ,1 Maksutuotot , ,0 Tuet ja avustukset , ,5 Muut toimintatuotot , ,9 Toimintakulut , ,3 Henkilöstökulut , ,0 Palkat ja palkkiot , ,0 Henkilösivukulut , ,1 Eläkekulut , ,5 Muut henkilösivukulut , ,8 Palvelujen ostot , ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,3 Avustukset , ,1 Muut toimintakulut , ,0 Toimintakate , ,4 Rahoitustuotot ja -kulut , ,5 Korkotuotot , ,3 Muut rahoitustuotot , ,2 Korkokulut , ,8 Muut rahoituskulut , ,0 Vuosikate , ,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,2 Suunnitelman muk. poistot , ,2 Tilikauden tulos ***** ,9 Tilikauden ylijäämä (alij.) ***** ,9

7 Ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun kertynyt ylijäämä oli 0,3 miljoonaa euroa. Kuntayhtymän oman toiminnan nettokustannukset toteutuivat talousarvion mukaisesti ja ostetun erikoissairaanhoidon kustannukset alittivat talousarvion noin 0,3 miljoonalla eurolla. Vuoden 2015 talousarvio on laadittu sillä oletuksella, että kustannukset kasvavat vuodesta ,14 %. Koko vuoden tuloksen ennustetaan jäävän noin 1,4 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Oman toiminnan nettokustannusten ennakoidaan ylittävän talousarvio noin 1,6 miljoonalla eurolla. Suurimpana yksittäisenä tekijänä on työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannuksen ennustettu ylittyminen talousarvioon nähden noin 1,1 miljoonalla eurolla. Työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitykseen vaikuttaa olennaisesti kunnissa tapahtuva työllistämistoiminta ja sen kohdentaminen työttömiin, jotka ovat toimeentulotuella ja työmarkkinatuella, josta tulee kunnille maksettava osuus. Ostetun erikoissairaanhoidon kustannusten ennustetaan alittavan talousarvio noin 0,2 miljoonalla eurolla olettaen, että loppuvuosi toteutuu talousarvion mukaisesti. On huomattava, että palvelujen käyttö loppuvuonna voi poiketa huomattavasti toteutuneesta käytöstä, millä voi olla suuri vaikutus lopullisiin kustannuksiin. Toteutuneet toimintatuotot toteutuivat kokonaisuutena hieman alle talousarvion. Henkilöstökulut toteutuivat alle budjetoidun tason, mikä johtui mm. siitä, ettei kaikkiin suunniteltuihin virkoihin ole saatu palkattua työntekijöitä. Myös koko vuoden henkilöstökulujen ennustetaan jäävän hieman alle talousarvion. Palvelujen ostot toteutuivat kutakuinkin talousarvion mukaisesti. Esimerkiksi lääkäri- ja laboratoriopalvelujen ostot ylittivät talousarvion, mutta vastaavasti esimerkiksi ostetun erikoissairaanhoidon maksut alittivat talousarvion. 6

8 7 Kuntien maksuosuus ja talousarvion toteutumavertailu YLÄSAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET MAALISKUU 2015 MAISEMAMALLIN POHJALTA (1 000 ) Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Kuntayhtymä yhteensä PALVELU Ta 15 Tot.3/15 Tot.% TP 14 Ta 15 Tot.3/15 Tot.% TP 14 Ta 15 Tot. 3/15 Tot.% TP14 Ta 15 Tot.3/15 Tot.% TP 14 Ta 15 Tot. 3/15 Tot% TP 14 Aikuispsykosos , , , , , Aikuissosiaalityö , , , , , ESH oma tuotteistettu , , , , , ESH ostettu , , , , , Hoito ja hoiva , , , , , Kuntoutus , , , , , Perhepalvelut , , , , , Suun terveydenh , , , , , Työterveyshuolto Vammaispalvelut , , , , , Vastaanotto , , , , , Ympäristötoimi*) , , , , , PALVELUT YHT , , , , , Hallinto seudulliset**) , , , , ,7 107 Kunnittaiset***) YHTEENSÄ , , , , , Ennakot Erotus ESH ostettu , , , , , Oma toiminta , , , , , *) Ympäristötoimessa terveysvalvonnan, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun kulut asukasluvun mukaan jaettuna eläinlääkintähuollon subventiot aiheuttamisperiaatteen mukaan **) Seudulliset kustannukset jaettu jäsenkunnille tilausten suhteessa ***) Kuntakohtaiset kustannukset Tavoitetoteuma-% tasaisen taulukon mukaan olisi maaliskuussa 25%.

9 8 Jäsenkuntien sosiaali- ja terveydenhuollon ja hallinnon Maisemamallin tilausten toteutumaa maaliskuun loppuun mennessä on verrattu talousarvioon. Ympäristötoimi on jaettu jäsenkunnille kirjanpidon toteuman perusteella. Ympäristötoimen osuudet on jaettu asukaslukujen suhteessa lukuun ottamatta eläinlääkintähuollon subventiokuluja, jotka on jaettu kunnittain aiheuttamisperiaatteen mukaan. Taulukossa on verrattu jäsenkunnilta perittyjä myyntituottoja tilausten toteutumiin maaliskuun loppuun mennessä. Taulukkoon on lisätty vertailutiedoksi tilausten toteutumat 1-3/2014, laskettu toteutumien väliset muutosprosentit sekä prosenttiosuus, joka talousarviosta on toteutunut. Keskeisten poikkeamien syitä talousarvioon nähden on käsitelty yksityiskohtaisesti jäljempänä kohdassa tilaustaulukot. Iisalmi Iisalmen palvelusopimuksen kokonaissumma vuodelle 2015 on 72,5 miljoonaa euroa ja ensimmäisen kvartaalin toteutuma on 17,8 miljoonaa euroa eli talousarviosta on toteutunut 24,6 %. Etenkin aikuissosiaalityön sekä vammais- ja vastaanottopalveluiden kustannukset ovat ylittyneet talousarvioon nähden. Oman toiminnan toteuma alitti talousarvion noin 0,3 miljoonalla eurolla ollen 24,5 % talousarviosta Tämän hetken ennusteen mukaan Iisalmen koko vuoden maksuosuus on 72,2 miljoonaa euroa, joka alittaa talousarvion 0,3 miljoonalla eurolla. Kiuruvesi Kiuruveden palvelusopimuksen kokonaissumma vuodelle 2015 on 32,8 miljoonaa euroa ja ensimmäisen kvartaalin toteutuma on 8,2 miljoonaa euroa eli talousarviosta on toteutunut 24,9 %. Etenkin aikuispsykososiaalisten palveluiden, aikuissosiaalityön, perhe- ja vammaispalveluiden kustannukset ovat ylittyneet talousarvioon nähden. Oman toiminnan toteuma ylitti talousarvion noin 195 tuhannella eurolla ollen 25,8 % talousarviosta. Tämän hetken ennusteen mukaan Kiuruveden koko vuoden maksuosuus on 33,7 miljoonaa euroa, joka ylittää talousarvion 0,9 miljoonalla eurolla Sonkajärvi Sonkajärven palvelusopimuksen kokonaissumma vuodelle 2015 on 16,8 miljoonaa euroa ja ensimmäisen kvartaalin toteutuma on 4,2 miljoonaa euroa eli talousarviosta on toteutunut 24,8 %. Euromääräisesti suurimmat ylitykset talousarvioon nähden ovat tulleet aikuissosiaalityöstä, hoito- ja hoivapalveluista, perhe- sekä vammaispalveluista. Oman toiminnan toteuma ylitti talousarvion 66 tuhannella eurolla ollen 25,5 % talousarviosta. Tämän hetken ennusteen mukaan Sonkajärven koko vuoden maksuosuus on 17,2 miljoonaa euroa, joka ylittää talousarvion noin 0,4 miljoonalla eurolla. Vieremä Vieremän palvelusopimuksen kokonaissumma vuodelle 2015 on 13,3 miljoonaa euroa ja ensimmäisen kvartaalin toteutuma on 3,4 miljoonaa euroa eli talousarviosta on toteutunut 25,6 %. Etenkin aikuispsykososiaalisten palveluiden, aikuissosiaalityön, ostetun erikoissairaanhoidon, perhe- ja

10 vammaispalveluiden kustannukset ovat ylittyneet talousarvioon nähden. Oman toiminnan toteuma ylitti talousarvion 44 tuhannella eurolla ollen 25,5 % talousarviosta. Tämän hetken ennusteen mukaan Vieremän koko vuoden maksuosuus on 13,7 miljoonaa euroa, joka ylittää talousarvion noin 0,4 miljoonalla eurolla SOTE yhteensä Kuntien palvelusopimuksen kokonaissumma vuodelle 2015 on 135,4 miljoonaa euroa ja ensimmäisen kvartaalin toteutuma on 33,6 miljoonaa euroa eli talousarviosta on toteutunut 24,8 %. Etenkin aikuissosiaalityön, perhe- ja vammaispalveluiden kustannukset ovat ylittyneet talousarvioon nähden. Euromääräisesti merkittävimmät kustannusalitukset talousarvioon nähden ovat toteutuneet ostetussa erikoissairaanhoidossa sekä hoito- ja hoivapalveluissa. Oma toiminta toteutui talousarvion mukaisesti. Tämän hetken ennusteen mukaan kuntien koko vuoden maksuosuus on 136,8 miljoonaa euroa, joka ylittää talousarvion 1,4 miljoonalla eurolla. Ennusteen toteutuessa kuntien maksuosuus nousee vuodesta ,4 %. 9 Sopimuskuntien myyntituotot Sopimuskuntien myyntituotot TOT TOT ENNUSTE TOT / Sopimuskunta TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA % 2015 TP 2014 % Keiteleen kunta Lapinlahden kunta Pielaveden kunta Rautavaaran kunta Varpaisjärven kunta * 0 Yhteensä , ,1 Sopimuskuntien myyntituotot jäivät alle talousarvion ollen 24,5 % talousarviosta. Euromääräisesti myyntituotot olivat noin 12 tuhatta euroa alle talousarvion. Ennusteen mukaan sopimuskuntien myyntituotot jäävät vuositasolla noin 46 tuhatta euroa talousarvion alle. Muiden kuntien myyntituotot TOT TOT ENNUSTE TOT / TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA % 2015 TP 2014 % , ,9

11 10 Investoinnit INVESTOINNIT INVESTOINTIOHJELMA 2015 RAKENNUKSET TA 2015 Toteuma Jäljellä Tot.% Isan päävesi tonttijohdon uusinta , ,00 0,00 Isan leikkaussalin/poliklinikan palo-osastoinnit , ,00 0,00 Isan apteekin IV-koneen uusinta , ,00 0,00 Isan poliklinikan hissin saneeraus , ,00 0,00 Tietohallinnon tilojen (Isa) sisäilmakorjaukset , ,00 0,00 Henkilökunnan autopaikkojen lisärakentaminen , ,00 0,00 Isan dialyysin viemäröinnin uusimismäärärahavaraus , ,00 0,00 Leikkausosaston ja välinehuollon sisäilmakorjaukset , ,00 0,00 Iisalmen sairaalan peruskorjauksen suunnittelukustannukset , ,16 21,06 Isa peruskorjaus , ,00 0,00 Koljonvirran sairaalan sisäilman laadun , ,26 #JAKO/0! Iisalmen sairaalan peruskorjaus* (erillispäätöksellä) ,00 0,00 Rakennukset yhteensä , ,90 2,01 Toteuma KONEET JA LAITTEET TA Jäljellä Tot.% Atk-serverit/kytkimet ym , ,00 0,00 Henkilöturva-/hoitakutsujärjestelmä (Kiuruvesi:Veikkola, Vieremän tk) , ,00 0,00 Vieremän suun terveydenhuollon hammashoitokoneet (2 kpl) , ,00 0,00 Vieremän suun terveydenhuollon hammashoitokoneiden apulaitteisto , ,00 0,00 Välinehuollon instrumenttien pesukoneen uusiminen , ,00 0,00 Iisalmen ajanvarausvastaanoton äänieriö ja kuulontutkimuslaitteisto , ,00 0,00 Päivystyksen EKG-valvontajärjestelmän päivitys + EKG-laitteet , ,00 0,00 Iisalmen ajanvarausvastaanoton tutkimuspöytien ja -valaisinten uusiminen , ,00 0,00 Apuvälineiden huoltonostin, siivouskeskus Itk , ,00 0,00 Sähkösäädettävät työpöydät,30 kpl , ,32 82,92 Ylä-Savo Talon verhot (20 huoneen ja yleisten tilojen verhot, arviolta n. 80 paloturvallista paneelia) ja kalusteet, Ahjo-salin kalustus , ,30 52,01 Välinepankki , ,00 0,00 Apuvälineet (sängyt 68 kpl) , ,00 0,00 Apuvälineet (patjat 196 kpl) , ,00 0,00 Kiuruveden eläinlääkäritilan kalusteet , ,00 0,00 Eläinklinikan ultraäänilaite ,00-950,00 104,13 Sydänmonitorit , ,00 0,00 Koneet ja laitteet yhteensä , ,62 11,16 ATK-INVESTOINNIT TA 2015 Toteuma Jäljellä Tot.% Pegasos , ,00 0,00 Effica (suun th) , ,00 0,00 Prosessiohjaus (Sas + asiakasneuvonta) , ,00 0,00 Aromi, ravintohuollon toiminnanohjausjärjestelmä , ,00 0,00 Commit; RIS Order Entry (sähköinen asiointi) , ,00 0,00 Commit; RIS Mobiilikuvantaminen , ,00 0,00 KuntaPro , ,00 0,00 Toiminnanohjausjärjestelmä palveluintegraatioon, Solutos , ,00 0,00 Kokoustilojen AV-laitteet , ,00 0,00 SoTeDW , ,00 0,00 Intranet-sivujen uusiminen , ,00 0,00 ATK-investoinnit yhteensä , ,00 0,00

12 Yhteenveto TA 2015 Toteuma Jäljellä Tot.% INVESTOINNIT YHTEENSÄ , ,52 13,17 Yhtymähallituksen erillispäätöksellä toteutettava Iisalmen sairaalan saneeraus , ,00 0,00 Investoinnit yhteensä ilman Iisalmen sairaalan investointia , ,52 13,17 11 * Toteutetaan vain yhtymähallituksen erillispäätöksellä INVESTOINTIOHJELMA 2015 TA 2015 Toteuma Jäljellä Tot.% RAKENNUKSET , ,90 2,01 KONEET JA LAITTEET , ,62 11,16 ATK-INVESTOINNIT , ,00 0,00 YHTEENSÄ , ,52 3,43 Investointihankkeisiin on varattu vuodelle 2015 yhteensä 2,6 milj., josta yhtymähallituksen erillispäätöksellä toteutettava Iisalmen sairaalan saneeraus on 1,1 milj.. Investointien toteutuma on mennessä yhteensä 3,4 % eli n. 90 tuhatta euroa. Aloitettuja hankkeita ovat Iisalmen sairaalan peruskorjauksen suunnittelu, Koljonvirran sisäilman laadun parantaminen, sähkösäädettävien työpöytien hankinta, Ylä-Savo talon kalustaminen sekä eläinklinikan ultraäänilaite.

13 12 Rahoituslaskelma Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,22 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät , ,22 Investointien rahavirta Investointimenot , ,13 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden , ,13 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,09 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos 0,00 0,00 Oman pääoman muutokset 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien , ,25 Vaihto-omaisuuden muutos 0,00 Saamisten muutos , ,21 Korottomien velkojen muutos , , , ,46 Rahoituksen rahavirta , ,46 Rahavarojen muutos ,37 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,00 Rahavarat , , , ,37

14 13 Tuloslaskelmat vastuualueittain Tuloslaskelma Tammikuu-Maaliskuu Hallinto- ja tukipalvelut TA+muutos 2015 Tot Tot.% 2015 Tot Tot.% 2014 Toimintatuotot , ,4 Myyntituotot , ,3 Tuet ja avustukset , ,9 Muut toimintatuotot , ,6 Toimintakulut , ,7 Henkilöstökulut , ,3 Palkat ja palkkiot , ,3 Henkilösivukulut , ,1 Eläkekulut , ,5 Muut henkilösivukulut , ,7 Palvelujen ostot , ,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,9 Muut toimintakulut , ,7 Toimintakate , ,3 Rahoitustuotot ja -kulut , ,7 Korkotuotot , ,3 Muut rahoitustuotot , ,9 Korkokulut , ,8 Muut rahoituskulut , ,0 Vuosikate , ,3 Poistot ja arvonalentumiset , ,7 Suunnitelman muk. poistot , ,7 Tilikauden tulos , ,3

15 14 Tuloslaskelma Tammikuu-Maaliskuu Hoito- ja hoivapalvelut TA+muutos 2015 Tot Tot.% 2015 Tot Tot.% 2014 Toimintatuotot , ,6 Myyntituotot , ,4 Maksutuotot , ,0 Tuet ja avustukset , ,6 Muut toimintatuotot , ,9 Toimintakulut , ,9 Henkilöstökulut , ,0 Palkat ja palkkiot , ,0 Henkilösivukulut , ,8 Eläkekulut , ,1 Muut henkilösivukulut , ,0 Palvelujen ostot , ,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,7 Avustukset , ,7 Muut toimintakulut , ,5 Toimintakate , ,7 Rahoitustuotot ja -kulut , ,0 Muut rahoituskulut , ,0 Vuosikate , ,7 Poistot ja arvonalentumiset , ,3 Suunnitelman muk. poistot , ,3 Tilikauden tulos , ,7 Tilikauden ylijäämä (alij.) , ,7

16 15 Tuloslaskelma Tammikuu-Maaliskuu Hyvinvointipalvelut TA+muutos 2015 Tot Tot.% 2015 Tot Tot.% 204 Toimintatuotot , ,9 Myyntituotot , ,7 Maksutuotot , ,8 Tuet ja avustukset , ,7 Muut toimintatuotot , ,2 Toimintakulut , ,1 Henkilöstökulut , ,7 Palkat ja palkkiot , ,6 Henkilösivukulut , ,1 Eläkekulut , ,8 Muut henkilösivukulut , ,7 Palvelujen ostot , ,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,9 Avustukset , ,9 Muut toimintakulut , ,0 Toimintakate , ,1 Rahoitustuotot ja -kulut , ,0 Muut rahoituskulut , ,0 Vuosikate , ,1 Poistot ja arvonalentumiset , ,8 Suunnitelman muk. poistot , ,8 Tilikauden tulos , ,1 Tilikauden ylijäämä (alij.) , ,1

17 16 Tuloslaskelma Tammikuu-Maaliskuu Terveyspalvelut TA+muutos 2015 Tot Tot.% 2015 Tot Tot.% 2014 Toimintatuotot , ,9 Myyntituotot , ,3 Maksutuotot , ,5 Muut toimintatuotot , ,1 Toimintakulut , ,8 Henkilöstökulut , ,1 Palkat ja palkkiot , ,1 Henkilösivukulut , ,1 Eläkekulut , ,5 Muut henkilösivukulut , ,6 Palvelujen ostot , ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,4 Avustukset , ,2 Muut toimintakulut , ,3 Toimintakate , ,1 Rahoitustuotot ja -kulut , ,0 Muut rahoituskulut , ,0 Vuosikate , ,1 Poistot ja arvonalentumiset , ,9 Suunnitelman muk. poistot , ,9 Tilikauden tulos , ,0 Tilikauden ylijäämä (alij.) , ,0

18 17 Tuloslaskelma Tammikuu-Maaliskuu Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut TA+muutos 2015 Tot Tot.% 2015 Tot Tot.% 2014 Toimintatuotot , ,7 Myyntituotot , ,2 Tuet ja avustukset 0 0 0,0 751 ***** Toimintakulut , ,8 Henkilöstökulut , ,8 Palkat ja palkkiot , ,2 Henkilösivukulut , ,7 Eläkekulut , ,6 Muut henkilösivukulut , ,9 Palvelujen ostot , ,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,6 Avustukset , ,7 Muut toimintakulut , ,4 Toimintakate , ,1 Rahoitustuotot ja -kulut , ,0 Muut rahoituskulut , ,0 Vuosikate , ,1 Poistot ja arvonalentumiset , ,4 Suunnitelman muk. poistot , ,4 Tilikauden tulos , ,0 Tilikauden ylijäämä (alij.) , ,0

19 18 Työterveyshuollon taseyksikön tuloslaskelma Tuloslaskelma Tammikuu-Maaliskuu Työterveyshuolto TA+muutos 2015 Tot Tot.% Tot Tot.% Toimintatuotot , ,1 Myyntituotot , ,0 Maksutuotot , ,3 Toimintakulut , ,4 Henkilöstökulut , ,7 Palkat ja palkkiot , ,5 Henkilösivukulut , ,0 Eläkekulut , ,3 Muut henkilösivukulut , ,0 Palvelujen ostot , ,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,9 Muut toimintakulut , ,1 Toimintakate , ,5 Rahoitustuotot ja -kulut , ,0 Muut rahoituskulut , ,0 Vuosikate , ,2 Poistot ja arvonalentumiset , ,2 Suunnitelman muk. poistot , ,2 Tilikauden tulos ***** ***** Tilikauden ylijäämä (alij.) ***** *****

20 Henkilöstö MAALISKUU 2015 Ympäristöpalvelut Henkilöstömäärä, vakituiset Henkilöstömäärä, kaikki Sairauspoissa- Hallinto- ja tukipalvelut Hyvinvointipalvelut Hoito- ja hoivapalvelut Terveyspalvelut Yhteensä 180 (162) 268 (258) 568 (556) 272 (269) 24 (24) 1312 (1269) 207 (192) 324 (321) 704 (731) 306 (300) 28 (30) 1569 (1574) 326 (302) 323 (350) 1078 (1384) 351 (247) 8 (7) 2086 (2290) olot, vak. kpv Poissaolot, vak. kpv 1325 (874) 2472 (1916) 5027 (4750) 2250 (1917) 186 (117) (9574) Sairauspoissaolot 22 (23) 15 (17) 30 (31) 15 (11) 4 (4) 20 (22) kpv/vak htv Suluissa olevat luvut ovat edellisen vuoden 2013 vertailuluvut. Osa vastuualueista ei ole vertailukelpoisia edelliseen vuoteen. Kehittämishankkeet Hyvinvointipalveluiden hankkeet: Soseista Soppaan -hanke Pohjois-Savon Marttojen koordinoima ja Perhekeskuksen /Terveysneuvonnan kanssa yhteistyössä suunniteltava Soseista Soppaan hanke ei ole alkanut vielä, suunnittelu on kesken. Mielenterveys- ja päihdestrategia Ylä-Savon Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma vuosille :n tavoite on tukea laajaalaista, mielenterveyttä edistävää ja päihdehaittoja vähentävää mielenterveys- ja päihdetyötä. Suunnitelmaa laadittaessa pyritään tunnistamaan kehitys- ja muutostarpeita. Työryhmissä on mukana kuntien ja seurakuntien eri sektoreiden edustajat sekä järjestöt ja yksityissektori. Strategiaa valmistelevia työryhmiä oli neljä: lapset, nuoret, työikäiset ja 65 vuotta täyttäneet. Työryhmät lopettivat työskentelynsä helmikuun loppuun Maaliskuussa ohjausryhmä aloitti tavoitetaulukoiden läpikäymisen. Sosiaalityön palvelujen tehtäväalueella ei ole hankkeita, joissa on omarahoitusosuutta. Seuraavissa hankkeissa sosiaalityön palvelut on mukana yhteistyötoimijana. Starttiverstas -hanke Hanke on jatkohanke Startti -opinnollistaminen hankkeelle. Hanketta toimii Iisalmen alueella ja hallinnoijana on Iisalmen Nuorison Tuki ry. Hanke aloitti vuonna 2015 ja päättyy Aloitettu hanke kehittää edelleen päättyneen hankkeen toimintoja nuorten kuntouttamisen ja tukemisen alkuvaiheessa. Ohjaamo hanke Hanke on Ylä-Savon ammattiopiston ja Iisalmen kaupungin yhteishanke, jonka rahoittaa ESR ajalla Tavoitteena on kehittää nuorille matalan kynnyksen ohjauspaikka ja palvelumalli, jossa eri toimijat voivat osallistua nuoren ohjaukseen ja neuvontaan nuorten tarpeiden mukaisesti. Sosiaalityön palvelut nuorisososiaalityö tekee yhteistyötä hankkeen toimijoiden kanssa. TEPA Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut Hanketta hallinnoi Savon vammaisasuntosäätiö. Hanke aloitti ja jatkuu vuoden 2016 loppuun. Hankkeessa edistetään kehitysvammaisten henkilöiden avoterveydenhuollon palvelujärjestelmien kehittymistä ja luodaan palvelumalleja terveydenhuollon avopalveluiden toteuttamiselle. Vammaispalvelut ovat mukana tekemässä kehittämistyötä. 19

21 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Hanketta hallinnoi Savon Vammaisasuntosäätiö ja se aloitti toimintansa Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) rahoittama levittämisprojekti toimi Pohjois- ja Etelä-Savon alueella vuosina Tavoitteena oli edistää tuetun päätöksenteon toteutumista kehitysvammaisten henkilöiden arki-elämän eri tilanteissa. Projekti levittää ja juurruttaa tietoa erilaisista kommunikaatiomenetelmistä ja tuetun päätöksenteon keinoista. Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti kommunikoinnissaan haasteita omaavat kehitysvammaiset henkilöt. Kuntayhtymästä projektissa ovat mukana Kotirinne, Huitulanharju, Pihjalakoti, Kiuruveden päivätoiminta, Mäntylä ja Pirtin päivätoiminta. Tavoitteena oli yhteistoiminnallisuuden kehittäminen ja työyhteisöjen pitkäaikainen ohjaus. Ohjauskertoja oli 1-2 vuosittain/yksikkö. Lisäksi projektissa toimii kommunikaatiovastaavien tiimi, jossa osallistujia oli kaikista yksiköistä. Vuoden 2015 aika hanke tekee myös juurruttamistyötä. Ohjausryhmässä oli kuntayhtymän edustus. 20

22 21 Tilaustaulukot Tilaustaulukoiden palvelusisältö: Aikuispsykososiaaliset palvelut: Mielenterveystyön avohoidon palvelut: aikuispsykiatrinen poliklinikka (sisältää ikäihmisten työryhmän, depressiohoitajat ja päihdetyön), akuuttityöryhmä, kotikuntoutus, tutkimus- ja kuntoutusyksikkö Palveluasuminen: asumispalveluiden ostot Oma erikoissairaanhoito: mielenterveys- ja päihdeosasto sisältäen selviämisaseman ja korvaushoidon Päihdehuollon asumispalvelu: päiväkeskukset, asumisen tuki ja sosiaalinen kuntoutus Aikuissosiaalityö: Sosiaalityö: aikuissosiaalityö Toimeentulotuki: toimeentulotuki, työmarkkinatuki, etuuskäsittely Työllistämistoiminta: kuntouttava työtoiminta, erityistyöllistäminen, Ylä-Savon työvoiman palvelukeskus, työllisyyden hoito Hallinto: Luottamuselimet: yhtymävaltuusto, yhtymähallitus, yhtymähallituksen jaosto, ympäristöltk, tarkastusltk, Hallinto- ja tukipalvelut: hallinto, tietohallinto, asianhallinta, viestintä, tietosuoja, Pegasos-tiimi, rahoitus, palkka- ja henkilöstöhallinto, rekrytointi, luottamusmiestoiminta, työsuojelu, välinehuolto, lääkehuolto, röntgen, talouspalvelut, siivouspalvelut, ruokapalvelut, hankinta- ja logistiikka, asunnot, kiinteistöhuolto, sairaalatekninen huolto, tyhjät toimitilat, sissipalvelut, tukipalvelujen tilahallinnointi, hyvinvointipalvelujen hallinto, terveyspalvelujen hallinto Hoito- ja hoivapalvelut: Omaishoito Kotihoito: kotihoito, kotihoidon ostopalvelu, sotainvalidien kotihoito, lapsiperheiden kotipalvelu, hoitotarvikejakelu, kotihoidon tukipalvelut, palveluasuminen (Ilvolanpirtti, Onnimannin asunto-osa, Hoitokoti Betania), muistipoliklinikka, muistivastaanotto Päivätoiminta Tehostettu palveluasuminen: Palvelukeskus Kirkonsalmi, Palvelukeskus Onnimanni, Palvelukeskus Kangaslampi, Paloispirtti, Palvelukeskus Virranranta, Palvelukeskus Tuulikannel, Palvelukeskus Mosaiikki, Palvelukeskus Sotkanhelmi, asumispalveluiden ostot Pitkäaikaislaitospaikat: Palvelukeskus Kirkonsalmi, Veikkola, Palvelukeskus Sotkanhelmi Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopaikat: Iisalmen Tk:n akuuttiosasto 1 ja 3, Kiuruveden akuuttiosasto, kiireellinen laitoshoito muualla, kuntoutusosasto, intervallihoito (Palvelukeskukset Kangaslampi, Kirkonsalmi, Virranranta, Sotkanhelmi ), Sonkajärven kotihoitoa tukeva lyhytaikaisen hoidon osasto Kipinä Kuntoutus: Terapia-asiakkaat: puheterapia, toimintaterapia Fysioterapia: avofysioterapia, laitoskuntoutus; vuodeosastojen fysioterapia Lääkinnällinen kuntoutus: apuvälinepalvelu, jalkahoito, muut ostetut terapiat ja ulkopuolelta ostettu laitoskuntoutus Oma erikoissairaanhoito: Sisätautien poliklinikka, hematologian poliklinikka, gastroenterologian poliklinikka, kirurgian poliklinikka, korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka, neurologian poliklinikka, ihotautien poliklinikka, lastentautien

23 poliklinikka, naistentautien poliklinikka, silmätautien poliklinikka, erikoissairaanhoidon päivystys, leikkausja anestesiaosasto, päiväkirurgia, operatiivinen osasto, sisätautien osasto, dialyysiosasto, äitiyspoliklinikka Perhepalvelut: Sosiaalityö: lastensuojelun sosiaalityö, sosiaalipäivystys, sijaishuoltotoiminta Avohuolto: lastensuojelun tukipalvelut, perhetyö Kodin ulkopuolelle sijoitetut: perhehoito, perhekotikuntoutus, Taskukello, lastensuojelun laitoshoidon ostot, sijaishuolto, jälkihuolto Perheneuvola: Lasten ja nuorten psykiatriset poliklinikat, perheneuvola, kunnittaiset koulutiimit (koulukuraattori, -psykologi, -psyykkari ja ehkäisevä päihdetyö) Perheoikeudelliset palvelut: lastenvalvoja Suun terveydenhoito: hammaslääkärin vastaanotot, suuhygienistin vastaanotot, hammashoitajan vastaanotot, päivystys Työterveyshuolto: lakisääteinen, ennaltaehkäisevä työterveyshuolto, sairaanhoito 22 Vammaispalvelut: Vammaispalvelut asiakkaat: omaishoidontuki, vammaispalveluiden tukipalvelut (vpl:n mukaiset kuljetukset, henkilökohtainen apu), sosiaalityö ja palveluohjaus, Vaikeavammaisten palvelut: vaikeavammaisten palvelut, perhehoito, asumispalvelut, vammaisten työtoiminta Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat: omaishoidontuki, muun toiminnan ostot (sisältää palvelukotien päivähoitolisät, kv-poli käynnit, NEPSY-valmennuksen, asumisen ohjauksen jne.) päivätoiminta (omat yksiköt Purje, Pirtti sekä Kiuruveden ja Vieremän yksiköt ), kehitysvammaisten työtoiminnan ja päivätoiminnan ostopalvelut Kehitysvammaisten palveluasuminen: kehitysvammaisten asumispalvelujen ostot sekä omatoiminta (Kotirinne, Pihlajakoti, Mäntylä, Huitulanharju) ja perhehoito Kehitysvammaisten laitoshoito: laitoshoidon ostopalvelut Vastaanottopalvelut: Avohoito- ja vastaanottoasiakkaat: lääkäripalvelut, hoitajapalvelut, tartuntataudit, poikkeusolojen hankinnat, Kiuruveden päivystys, yhteispäivystys, kotisairaala (siirtyy hoito- ja hoiva taulukosta), ravitsemusneuvonta, Iisalmen sairaalan sairaskertomusarkisto Terveysneuvonta-asiakkaat: äitiysneuvola, perhesuunnittelu, lastenneuvola, kohdennettu terveysneuvonta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut: Terveysvalvonta, eläinlääkintähuolto, ympäristönsuojelu

24 23 Aikuispsykososiaaliset Kaikki kunnat Aikuisten psykososiaaliset palvelut % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 03/2015 Toteuma/TA Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas Kulut Tuotot Netto Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat kpl Palveluasumisen hoitopäivät kpl / asiakas / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit kpl /avohoitokäynti Hoitopäivät kpl / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä Tuotot yhteensä Netto

25 Päihdehuollon avohuolto Päihdehuollon polikliinisen avohuollon as. kpl ei-kiireellinen jonotusaika kk / asiakas Kulut Tuotot Netto Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat kpl Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät kpl / asiakas / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Päihdehuollon laitoskuntoutus Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) kpl / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) Kustannukset yhteensä Tuotot yhteensä Netto Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut /asukas Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat Aikuispsykiatrisen poliklinikan käynnit ovat toteutuneet 36 %:sti tavoitteeseen nähden. Erityisesti päihderyhmäkäynneissä on tapahtunut lisääntymistä. Psykososiaalisen kuntoutuksen poliklinikan käyntitoteuma on 31 %. Avohoidon toteuma tasoittuu kesälomien aikana. Osastoilla avohoitokäynnit ovat myös lisääntyneet toteuman ollessa 29 %. Avohoitosuoritteiden lisääntyminen on toivottu suuntaus. Hoitopäivätoteuma on 28 %. Alkuvuodesta osastokuormitus on ollut korkea. Kuormitusta lisäävästi on vaikuttanut avohoidon erittäin heikko lääkäritilanne. Ulkokuntien hoitopäivät ovat toteutuneet ainoastaan 22 %:sti. Jäsenkuntien suuren palvelutarpeen vuoksi ulkokuntamyyntiä on ollut mahdollista toteuttaa vähemmän kuin potilasvirtaa olisi ollut tarjolla. Osastohoidon tarve vaihtelee vuoden mittaan, joten loppuvuodesta odotetaan tasoittumista hoitopäivämäärissä. Lääkäritilanteen kehittyminen on riskitekijä. 24

26 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen menot ovat ylittyneet noin 5 % lukuun ottamatta Kiuruveden palveluita. Kustannuksien nousun taustalla on alle 65-vuotiaiden somaattisesti sairaiden palveluasumisen ostot ovat toteutuneet suunnitellusti. Toiminnan perusteena on tukea ensisijaisesti kotona asumista palveluiden turvin. Palveluasumista ostetaan ympärivuorokautista palvelua tarvitseville. Palveluasumisessa olevien asiakkaiden määrä ja kustannukset ovat vähentyneet joka kunnassa useamman vuoden aikana kotona asumisen tukemisen ja palveluohjauksen seurauksena. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-3/2015: Toiminnalliset ja tuotannolliset tavoitteet: Tavoite 1: Ongelmien sukupolvelta toiselle siirtymisen väheneminen Mittari: Perhekäyntien määrä toteuma (%) Perhekäynnit (47,4) Tavoite 2: Matalankynnyksen palvelujen lisääntyminen Mittari: Osaston polikliinisten seurantojen määrä toteuma (%) Polikliiniset seurannat (37,3) Tavoite 3: Avohoidon ensisijaisuuden lisääntyminen Mittari: Hoitopäivien määrä < Selitys: Avohoidossa ei ole lääkäreitä. Avohoidon lääkäripula näkyy potilaiden voinnissa toteuma (%) Hoitopäivät (28,5) Tavoite 4: Vertaistuen hyödyntämisen lisääminen ammattiavun ohella päihteiden käytön vähentämiseksi ja lopettamiseksi Mittari: Päihderyhmäkäynnit toteuma (%) Päihderyhmäkäynnit (50) Tavoite 5: Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asuminen järjestetään palvelutarpeen ja toimintakyvyn mukaisesti Mittari: Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumisen hoitopäivät vähenevät (> taso 2014) Toteuma: TP2011 TP2012 TP2013 Tp2014 Ta hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät toteuma (%) Iisalmi (27,2) Kiuruvesi (23,4) Sonkajärvi (25,1) Vieremä (24,7) Yhteensä (25,2) 25

27 Iisalmi Aikuisten psykososiaaliset palvelut % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 03/2015 Tot./TA Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas Kulut Tuotot Netto Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat kpl Palveluasumisen hoitopäivät kpl / asiakas / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit kpl /avohoitokäynti Hoitopäivät kpl / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä Tuotot yhteensä Netto

28 Päihdehuollon avohuolto Päihdehuollon polikliinisen avohuollon as. kpl ei-kiireellinen jonotusaika kk / asiakas Kulut Tuotot Netto Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat kpl Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät kpl / asiakas / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) Kustannukset yhteensä Tuotot yhteensä Netto Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut /asukas Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat Iisalmen mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumisen ostopalveluiden menototeuma on 29,1 % ja hoitopäivämaksujen toteuma 31,6 %, toimintakate 28,1 %. Asumistukipalveluiden asiakasmäärässä ja käyntiluvuissa ovat mukana Päiväkeskus Pysäkin, Louhentuvan ja Aspan toteumat. Asumispalveluiden toiminta jatkuu suunnitellusti, eikä ole muutostarpeita. 27

29 Kiuruvesi Aikuisten psykososiaaliset palvelut % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 03/2015 Tot./TA Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas Kulut Tuotot Netto Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat kpl Palveluasumisen hoitopäivät kpl / asiakas / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit kpl /avohoitokäynti Hoitopäivät kpl / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä Tuotot yhteensä Netto

30 Päihdehuollon avohuolto Päihdehuollon polikliinisen avohuollon as. kpl ei-kiireellinen jonotusaika kk / asiakas Kulut Tuotot Netto Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat kpl Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät kpl / asiakas / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) Kustannukset yhteensä Tuotot yhteensä Netto Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut /asukas Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat Kiuruveden mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumisen ostopalveluiden menototeuma on 19,9 % ja hoitopäivämaksujen toteuma 19 %, toimintakate 20 %. Asumistukipalveluiden asiakasmäärissä ja käyntiluvuissa ovat mukana Päiväkeskus Pysäkin ja Leppäkertun toteumat. Asumispalveluiden toiminta jatkuu suunnitellusti eikä ole muutostarpeita. Osastohoidon käyttö on ylittänyt ennusteen, toteuma on 41 %. Avohoitokäynnit ovat toteutuneet 33 %:sti, mikä tasoittuu kesälomien aikana. Kiuruvedellä on ollut talven ja alkuvuoden aikana pulaa lääkärin vastaanotoista erittäin heikon lääkäritilanteen vuoksi. 29

31 Sonkajärvi Aikuisten psykososiaaliset palvelut % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 03/2015 Tot./TA Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas Kulut Tuotot Netto Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat kpl Palveluasumisen hoitopäivät kpl / asiakas / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit kpl /avohoitokäynti Hoitopäivät kpl / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä Tuotot yhteensä Netto

32 Päihdehuollon avohuolto Päihdehuollon polikliinisen avohuollon as. kpl ei-kiireellinen jonotusaika kk / asiakas Kulut Tuotot Netto Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat kpl Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät kpl / asiakas / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Päihdehuollon laitoskuntoutus Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) kpl / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) Kustannukset yhteensä Tuotot yhteensä Netto Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut /asukas Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat Sonkajärven mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumisen ostopalveluiden menototeuma on 29,4 % ja hoitopäivämaksujen toteuma 28,4 %, toimintakate 29,4 %. Asumisentukipalveluiden asiakasmäärässä ja käyntiluvuissa ovat mukana Päiväkeskus Pysäkin ja Touhulan toteumat. Asumispalveluiden toiminta jatkuu suunnitellusti, eikä ole muutostarpeita. 31

33 32 Vieremä Aikuisten psykososiaaliset palvelut % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 03/2015 Tot./TA Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas Kulut Tuotot Netto Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat kpl Palveluasumisen hoitopäivät kpl / asiakas / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit kpl /avohoitokäynti Hoitopäivät kpl / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä Tuotot yhteensä Netto

34 Päihdehuollon avohuolto Päihdehuollon polikliinisen avohuollon as. kpl ei-kiireellinen jonotusaika kk / asiakas Kulut Tuotot Netto Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat kpl Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät kpl / asiakas / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) Kustannukset yhteensä Tuotot yhteensä Netto Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut /asukas Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat Vieremän mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumisen ostopalveluiden toteuma on 30,7 % ja hoitopäivämaksujen toteuma 28,9 %, jolloin toimintakate on ov30,8 %. Asumisentukipalveluiden asiakasmäärässä ja käyntiluvuissa ovat mukana Päiväkeskus Pysäkin toteumat. Asumispalveluiden toiminta jatkuu suunnitellusti, eikä ole muutostarpeita. Koljonvirran sairaalan käyttö on ollut erittäin vähäistä parin viime vuoden aikana. Tästä syystä osastohoitopäivien ennuste on asetettu matalaksi myös kuluvalle vuodelle. Alkuvuoden 2015 aikana on osastolle ohjautunut psykiatrisia potilaita pitemmän keskiarvon mukaisesti, mistä ennusteen roima ylittyminen aiheutuu. Toteuma on jo 81 %. Myös avohoitokäyntejä on ollut edellisvuosia enemmän. 33

35 Ulkokunnat Aikuisten psykososiaaliset palvelut % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 03/2015 Tot./TA Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas Kulut Tuotot Netto Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit kpl /avohoitokäynti Hoitopäivät kpl / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä Tuotot yhteensä Netto Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut /asukas Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen

36 35 Aikuissosiaalityö Kaikki kunnat Aikuissosiaalityö % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 03/2015 Toteuma/TA Sosiaalityö Asiakasperheet kpl / asiakasperhe /perhe Kulut Tuotot Netto Toimeentulotuki Asiakasperheet (SOTU) kpl Asiakasperheet kpl joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista % / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU) /perhe toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden kpl Kulut Tuotot Netto Työllistämistoiminta Työllistämistoiminnan piirissä olevat kpl / työllistämistoiminnan piirissä oleva Kulut Tuotot Netto Aikuissosiaalityö yhteensä Asiakkaat kpl Kulut Tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Koko kuntayhtymän alueella avustuksien toteuma on 28,6 % ja yhteensä 1,62 milj., vaikka talousarvioon on varattu yhteensä 5,69 milj. tilinpäätöksen vuodelta 2014 ollessa yhteensä 5,46 milj. Perustoimeentulotuen toteuma on 24,2 %, ja yhteensä ; tämän vuoden talousarvio on yhteensä 3,05 milj. tilinpäätöksen vuodelta 2014 ollessa yhteensä 2,85 milj. Kunnan työmarkkinatuen kuntaosuuden toteuma on 41,4 % ja yhteensä , tämän vuoden talousarvio on yhteensä 1,66 milj. tilinpäätöksen vuodelta 2014 ollessa yhteensä 1,68 milj. Mikäli työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannukset pysyvät koko vuoden tammi-maaliskuun tasolla, määräraha ylittyy kuntayhtymätasolla yhteensä 1,1 milj.. Korjaavat toimenpiteet Kuluvan vuoden talousarvion toimeentulotuen budjetointi on kaikissa kunnissa riittävällä tasolla osavuosikatsauksen ajankohtana. Sen sijaan työmarkkinatuen kuntaosuuden toteuma on kaikissa kunnissa ylittymässä huomattavasti. STM:n arvio elokuussa 2014 noususta oli 45 %. Todellinen nousu on Sonkajärveä lu-

37 kuun ottamatta tätäkin suurempi. Työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitykseen vaikuttaa olennaisesti kunnissa tapahtuva työllistämistoiminta ja sen kohdentaminen työttömiin, jotka ovat toimeentulotuella ja työmarkkinatuella, josta tulee kunnille maksettava osuus. Kuntien työllisyysasiain hoitajien kanssa on sovittu työkäytännöistä kunnan työmarkkinatukilistalla olevien, sosiaalityössä asiakkaiden työllistämistoimien järjestämisestä. Tässä vaiheessa ensisijaista on työkohteiden järjestäminen. Sosiaalityön osuus on asiakasohjaus omien asiakkaiden osalta sekä kuntouttavaan työtoimintaan järjestäminen yhdessä työkohteiden kanssa. Kuntouttava työtoiminta on lisääntynyt alkuvuonna kaikissa kunnissa %. Kuntayhtymä on erityistyöllistänyt toimeentulotuella olevia ilman palkkatukea kaikissa kunnissa talousarvion tavoitteiden mukaisesti. Muut mahdolliset vaikuttavat seikat Työvoiman Palvelukeskuksen hallinnollinen uudistus on valmisteluvaiheessa tavoitteena, että TYP siirtyy kuntajohtoiseksi kuluvana vuonna. Tähän liittyen sosiaalityö on mukana TYP:n asiakaskriteereiden ja työkäytäntöjen mallintamisessa. TYP:iin ohjautuu Te-toimistoista jo nyt uusia asiakkaita uusien kriteereiden pohjalta. Asiakasmäärät nousevat jo vuonna Iisalmessa ja Kiuruvedellä asiakasmäärät kasvavat lähes 50 %. Sonkajärvellä ja Vieremällä kasvu jäänee noin 20 %. Asiakasmäärät tulevat aiheuttamaan TYP:n kuntayhtymän henkilöstöresurssien lisätarpeen viimeistään vuoden 2016 alusta. Samassa yhteydessä on määritelty aikuissosiaalityöhön jäävien ja TYP:stä aikuissosiaalityöhön siirtyvien asiakasprofiilia. Aikuissosiaalityön asiakkaat tulevat olemaan erilaisilla sosiaalietuuksilla olevia, ei työelämään siirtymisvaiheessa olevia, moniammatillista palvelua ja kuntoutusta tarvitsevia asiakkaita. Arjen hallintaa tukeva kuntouttava työtoiminta on olennainen palvelu heille. Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmät lakkautettiin lailla vuoden 2014 lopussa. Tämän seurauksena sosiaalityöllä ei ole moniammatillista työryhmää, joka hoitaa sosiaalityön asiakkaiden työkyky-, kuntoutus- ja eläkeselvittelyjä niin, että asiakkaat ohjautuisivat heille tarkoituksenmukaisen palvelun ja sosiaalietuuden piiriin toimeentulotuen tai työmarkkinatuen sijasta. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-3/2015 Toiminnalliset ja tuotannolliset tavoitteet: Tavoite: Sosiaalisen kuntoutuksen palveluita järjestetään asiakkaiden palvelutarpeen ja toimintakyvyn mukaisesti Mittari 1: Kuntouttavan työtoiminnan toimintapäivien määrä säilyy tai nousee ( taso 2014) Toteuma: TP2011 TP2012 TP2013 Tp2014 Ta käyntipäivät käyntipäivät käyntipäivät käyntipäivät käyntipäivät käyntipäivät toteuma (%) Iisalmi (35,4) Kiuruvesi (38,6) Sonkajärvi (42,7) Vieremä (42,5) Yhteensä (37,2) 36

38 37 Mittari 2: Kuntayhtymän työllistäminen toteutuu talousarvion mukaisesti (> taso 2014) Toteuma: TP2011 TP2012 TP2013 Tp2014 Ta työntekijät työntekijät työntekijät työntekijät työntekijät työntekijät toteuma (%) Iisalmi (21,2) Kiuruvesi (37,5) Sonkajärvi (25) Vieremä (75) Yhteensä (26,5)

39 Iisalmi Aikuissosiaalityö % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 03/2015 Tot./TA Sosiaalityö Asiakasperheet kpl / asiakasperhe /perhe Kulut Tuotot Netto Toimeentulotuki Asiakasperheet (SOTU) kpl Asiakasperheet kpl joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista % / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU) /perhe toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden kpl Kulut Tuotot Netto Työllistämistoiminta Työllistämistoiminnan piirissä olevat kpl / työllistämistoiminnan piirissä oleva Kulut Tuotot Netto Aikuissosiaalityö yhteensä Asiakkaat kpl Kulut Tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat Avustuksien toteuma on 27,3 %. Perustoimeentulotukimenojen toteuma on 23,6 %. Pakolaisille myönnetyn tuen toteuma on 18,6 %, ja yhteensä Työmarkkinatuen kuntaosuuden toteuma on 41,9 %. Työmarkkinatuen kuntaosuudessa vuoden 2014 tilinpäätös oli yhteensä , ja tämän vuoden talousarvio on yhteensä Toteumaennuste kuluvalle vuodelle on noin 1,4 milj. alkuvuoden kulutuksella, jolloin ylitystä talousarvioon tulisi yhteensä Ylitystä ei voida lainkaan kattaa toimeentulotukimenoista, jotka toteutuvat suunnitellusti. Korjaavat toimenpiteet Kunnan työmarkkinatuen toteumaan vaikuttaa ensisijaisesti kunnan työmarkkinatuen osuudella olevien työttömien työllistämistoimenpiteiden määrä. Sosiaalityössä tehdään työelämään tai koulutukseen johtavaa aktivoivaa työtä yhdessä muiden verkostojen kanssa. Sosiaalityön resursseina ovat erityistyöllistäminen ja kuntouttava työtoiminta. Kuntouttava työtoiminta on lisääntynyt alkuvuonna 18 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Kuntayhtymän palkkatukityöllistäminen jää tavoitteesta osaksi Pohjois-Savon Te-toimiston palkkatukilinjausten vuoksi. Palkkatukea on haettu tammi-maaliskuulla 25 työllistettäville. Myönteisiä päätöksiä on saatu 6 työllistettävälle. Palkkatukea on tilitetty osavuosikatsausajalta

40 , mikä ei vielä näy tuloina. Erityistyöllistäminen on toteutunut talousarvion mukaisesti. Kaupungin kanssa tehdään yhteistyötä työllistämispaikkojen löytämiseksi mm. kuntouttavaan työtoimintaan ja palkkatukityöllistämiseen. Muut mahdolliset vaikuttavat seikat Työmarkkinatuen kuntaosuudella olevista työttömistä noin % on myös sosiaalityön asiakkaita. Näin ollen suurimman osan työllistämistoimenpiteiden koordinointia ei sosiaalityöstä voi tehdä, koska nämä henkilöt eivät ole millään muodolla sosiaalityön asiakkaita. Kunnan työmarkkinatukilistalla on asiakkaita, joiden ensisijainen palvelutarve on muu kuin työllistäminen. 300 päivää työttömänä olleissa on myös työllistymättömiä, ammattitutkinnon suorittaneita. 39

41 Kiuruvesi Aikuissosiaalityö % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 03/2015 Tot./TA Sosiaalityö Asiakasperheet kpl / asiakasperhe /perhe Kulut Tuotot Netto Toimeentulotuki Asiakasperheet (SOTU) kpl Asiakasperheet kpl joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista % / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU) /perhe toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden kpl Kulut Tuotot Netto Työllistämistoiminta Työllistämistoiminnan piirissä olevat kpl / työllistämistoiminnan piirissä oleva Kulut Tuotot Netto Aikuissosiaalityö yhteensä Asiakkaat kpl Kulut Tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Avustuksien toteuma on 33,3 %. Perustoimeentulotuen toteuma on 26,4 %. Työmarkkinatuen kuntaosuuden toteuma on 45,1 %. Työmarkkinatuen kuntaosuudessa tilinpäätös vuodelta 2014 oli yhteensä , ja talousarvio vuodelle 2015 on yhteensä Toteumaennuste kuluvalle vuodelle on noin alkuvuoden kulutuksella, jolloin ylitystä talousarvioon tulisi yhteensä Ylitystä ei voida lainkaan kattaa toimeentulotukimenoista, jotka toteutuvat suunnitellusti. Korjaavat toimenpiteet Kunnan työmarkkinatuen toteumaan vaikuttaa ensisijaisesti kunnan työmarkkinatuen osuudella olevien työttömien työllistämistoimenpiteiden määrä. Sosiaalityössä tehdään työelämään johtavaa aktivoivaa työtä yhdessä muiden verkostojen kanssa. Sosiaalityön resursseina ovat erityistyöllistäminen ja kuntouttava työtoiminta. Kuntouttava työtoiminta on lisääntynyt alkuvuodesta 15 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Erityistyöllistäminen on toteutunut talousarvion mukaisesti. Kaupungin ja Kiuruvedellä toimivien järjestöjen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä työllistämispaikkojen löytämiseksi mm. kuntouttavaan työtoimintaan ja palkkatukityöllistämiseen. 40

42 Muut mahdolliset vaikuttavat seikat Työmarkkinatuen kuntaosuudella olevista työttömistä noin % on myös sosiaalityön asiakkaita. Näin ollen suurimman osan työllistämistoimenpiteiden koordinointia ei sosiaalityöstä voi tehdä, koska nämä henkilöt eivät ole millään muodolla sosiaalityön asiakkaita. Kunnan työmarkkinatukilistalla on asiakkaita, joiden ensisijainen palvelutarve on muu kuin työllistäminen. 300 päivää työttömänä olleissa on myös työllistymättömiä, ammattitutkinnon suorittaneita. 41

43 Sonkajärvi Aikuissosiaalityö % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 03/2015 Tot./TA Sosiaalityö Asiakasperheet kpl / asiakasperhe /perhe Kulut Tuotot Netto Toimeentulotuki Asiakasperheet (SOTU) kpl Asiakasperheet kpl joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista % / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU) /perhe toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden kpl Kulut Tuotot Netto Työllistämistoiminta Työllistämistoiminnan piirissä olevat kpl / työllistämistoiminnan piirissä oleva Kulut Tuotot Netto Aikuissosiaalityö yhteensä Asiakkaat kpl Kulut Tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat Avustuksien toteuma on 27 %. Perustoimeentulotuen toteuma on 25,4 %. Työmarkkinatuen kuntaosuuden toteuma on 34,3 %. Työmarkkinatuen kuntaosuudessa tilinpäätös vuodelta 2014 oli yhteensä , talousarvio vuodelle 2015 on yhteensä Toteumaennuste kuluvalle vuodelle on noin alkuvuoden kulutuksella, jolloin ylitystä talousarvioon tulisi yhteensä Ylitystä ei voida lainkaan kattaa toimeentulotukimenoista, jotka toteutuvat suunnitellusti. Korjaavat toimenpiteet Kunnan työmarkkinatuen toteumaan vaikuttaa ensisijaisesti kunnan työmarkkinatuen osuudella olevien työttömien työllistämistoimenpiteiden määrä. Sosiaalityössä tehdään työelämään johtavaa aktivoivaa työtä yhdessä muiden verkostojen kanssa. Sosiaalityön resursseina ovat erityistyöllistäminen ja kuntouttava työtoiminta. Kuntouttava työtoiminta on lisääntynyt alkuvuodesta 100 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Erityistyöllistäminen on toteutunut talousarvion mukaisesti. Kunnan ja Sonkajärvellä toimivien järjestöjen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä työllistämispaikkojen löytämiseksi mm. kuntouttavaan työtoimintaan ja palkkatukityöllistämiseen. 42

44 Muut mahdolliset vaikuttavat seikat Työmarkkinatuen kuntaosuudella olevista työttömistä noin % on myös sosiaalityön asiakkaita. Näin ollen suurimman osan työllistämistoimenpiteiden koordinointia ei sosiaalityöstä voi tehdä, koska nämä henkilöt eivät ole millään muodolla sosiaalityön asiakkaita. Kunnan työmarkkinatukilistalla on asiakkaita, joiden ensisijainen palvelutarve on muu kuin työllistäminen. 300 päivää työttömänä olleissa on myös työllistymättömiä, ammattitutkinnon suorittaneita. 43

45 Vieremä Aikuissosiaalityö % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 03/2015 Tot./TA Sosiaalityö Asiakasperheet kpl / asiakasperhe /perhe Kulut Tuotot Netto Toimeentulotuki Asiakasperheet (SOTU) kpl Asiakasperheet kpl joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista % / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU) /perhe toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden kpl Kulut Tuotot Netto Työllistämistoiminta Työllistämistoiminnan piirissä olevat kpl / työllistämistoiminnan piirissä oleva Kulut Tuotot Netto Aikuissosiaalityö yhteensä Asiakkaat kpl Kulut Tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Avustuksien toteuma on 31,9 %. Perustoimeentulotuen toteuma on 22,1 %. Työmarkkinatuen kuntaosuuden toteuma on 40,6 %. Työmarkkinatuen kuntaosuudessa tilinpäätös vuodelta 2014 oli yhteensä , talousarvion vuodelle 2015 ollessa yhteensä Toteumaennuste kuluvalle vuodelle on noin alkuvuoden kulutuksella, ylitystä talousarvioon Ylitystä ei voida kattaa toimeentulotukimenoista. Toimeentulotuen toteumaennuste koko vuodelle , talousarvion ollessa yhteensä Korjaavat toimenpiteet Kunnan työmarkkinatuen toteumaan vaikuttaa ensisijaisesti kunnan työmarkkinatuen osuudella olevien työttömien työllistämistoimenpiteiden määrä. Sosiaalityössä tehdään työelämään johtavaa aktivoivaa työtä yhdessä muiden verkostojen kanssa. Sosiaalityön resursseina ovat erityistyöllistäminen ja kuntouttava työtoiminta. Kuntouttava työtoiminta on lisääntynyt alkuvuodesta 28 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Erityistyöllistäminen on toteutunut talousarvion mukaisesti. Kunnan ja Pysäkki ry:n kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä työllistämispaikkojen löytämiseksi mm. kuntouttavaan työtoimintaan ja palkkatukityöllistämiseen. 44

46 Muut mahdolliset vaikuttavat seikat Työmarkkinatuen kuntaosuudella olevista työttömistä noin % on myös sosiaalityön asiakkaita. Näin ollen suurimman osan työllistämistoimenpiteiden koordinointia ei sosiaalityöstä voi tehdä, koska nämä henkilöt eivät ole millään muodolla sosiaalityön asiakkaita. Kunnan työmarkkinatukilistalla on asiakkaita, joiden ensisijainen palvelutarve on muu kuin työllistäminen. 300 päivää työttömänä olleissa on myös työllistymättömiä, ammattitutkinnon suorittaneita. 45

47 46 Hallinto Kaikki kunnat Hallinto % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 03/2015 Toteuma/TA Yleishallinto SoTen vakinainen henkilöstö kpl Nettomenot euroa / vakinainen henkilö /hlö Kulut Tuotot Soten henkilötyövuodet htv / henkilötyövuosi /htv Projektit Projektien kustannukset yhteensä Projektien tuotot yhteensä Projektien netto yhteensä Hallinto yhteensä Hallinto kulut yhteensä Hallinto tuotot yhteensä Hallinto netto Tuottajan viesti tilaajalle: Tietopalvelut ja kehittämistoiminta Kehittämistoiminta Vuoden alusta kehittämistoiminta organisoitiin osaksi tietopalveluiden tehtäväaluetta. Kehittämistoiminnan tulosyksikössä työskentelee kaksi henkilöä, kehittämispäällikkö ja kehittäjä. Kehittämistoiminta keskittyi alkuvuodesta potilasturvallisuuden kehittämiseen ja toisena painopistealueena oli sähköisen asioinnin tarpeiden ja mahdollisuuksien selvittäminen sekä teknologian hyödyntäminen erilaisissa palveluissa. Kuntayhtymän kehittämistoiminnalle valmisteltiin toimintamallia koordinoinnin ja suunnittelun parantamiseksi ja yhteistyön parantamiseksi toiminnan, tietohallinnon ja tiedonhallinnan välillä. Lisäksi käynnistettiin projektityön osaamisen kehittäminen yhteistyössä Istekki Oy:n kanssa. Seudullista kokonaisarkkitehtuuri (KA) työtä jatkettiin ja alustava projektisuunnitelmaluonnos laadittiin seudullisissa KA-työpajoissa. Tietohallinto Kansallisen sosiaalitiedon arkiston (Kansa) käyttöönottoprojektin valmistelu on aloitettu ja projektisuunnitelma on valmisteilla. Tietohallinto on osallistunut Itä-Suomen osaamiskeskuksen (ISO) järjestämiin sosiaalijohdon ja tietohallinnon yhteisiin tapaamisiin, jossa on käyty läpi sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämiskohteita. Osana tätä yhteistyötä kuntayhtymä osallistuu osaamiskeskusten yhdessä organisoimaan sosiaalihuollon valtakunnalliseen tiedonhallinnan kehittämishankkeeseen. Tietohallinnon asemointia ja kytkemistä kuntayhtymän toimintaan (tietohallintomalli) on valmisteltu alkuvuoden ajan ja ehdotus on valmistumassa. Mallia on pyritty rakentamaan siten, että tietohallintoon liittyvät asiat ja toimet otetaan luontevasti ja oikea-aikaisesti huomioon erityisesti kuntayhtymän tiedonkäytön ja

48 toiminnan kehittämisessä ja siten voidaan nostaa reagointinopeutta ja kehittämisen laatua. Mallilla pyritään myös siihen, että pystytään seuraamaan kansallisia tietohallintohankkeita ja tuomaan niitä kuntayhtymän käsittelyyn tähän työhön ei tällä hetkellä kyetä. Tietohallinnon osalta on korostunut sote-lakiin liittyvä ict-valmistelu monilla tasoilla sekä Posote-valmistelu, jossa on tarkasteltu sote-ict:n lisäksi kuntien ict-kysymyksiä. Kansalliset tietohallintolinjaukset ja -hankkeet ovat alkaneet tulla voimakkaammin esille ja tulevat vaatimaan erityistä huomiota ja mahdollisesti resursointia. Asianhallinta Tiedonohjaussuunnitelmien tekemistä jatkettiin, projektisuunnitelmia ei vielä tehty. Asianhallintajärjestelmän uusin versio otettiin käyttöön ja samalla päivitettiin toimintatapa ja ohjeet sekä järjestettiin kolme koulutusta sovelluksien käytöstä. Maakunnallinen arkistoprojektin aloitus ei käynnistynyt alkuperäisen aikataulun mukaisesti , vaan hankkeen aloittaminen siirtyy touko-kesäkuuhun. Tehtäväalueen taloudenhallinnassa ei ollut poikkeamia suunniteltuun talousarvioon. 47 Talouspalvelut Sähköisten ostolaskujen osuus kaikista laskuista on 54,6 % (tavoite %). Sähköisten myyntilaskujen määrä on 14,7 % (tavoite %). Tulostuspalveluun lähtee 74,4 % kaikista laskuista. Sähköisten laskujen lisäämiseksi tehdään aktiivisesti kehittämistoimia: mm. ostoreskontra lähestyy toimittajia verkkolaskukirjeillä. IS-hankinta on kilpailuttanut pankkipalvelut. Palveluntuottajana jatkaa edelleen Pohjois-Savon OP. Uusi sopimus tulee voimaan Talouspalvelut on panostanut kehittämishankkeisiin, joiden tarkoituksena on edelleen kehittää taloustietojen nopeampaa saatavuutta ja muotoa, mikä parantaa koko organisaation kykyä reagoida havaittuihin poikkeamiin. Ensimmäisen kvartaalin aikana käynnistettiin hanke, jonka lopputuloksena hyödynnämme entistä paremmin olemassa olevaa suorite- ja talousdataa kehittämällä tavoiteasetantaa ja tavoitteiden toteutumisen seurantaa. Röntgen, Iisalmi Talousarvio on toteutunut suoritteiden ja tulojen osalta suunnitellusti. Läpivalaisututkimusten tekeminen on lopetettu alkuvuoden aikana. Uuden ajanvarausohjelman käyttöönottoprojekti on suunniteltu aloitettavaksi syksyllä. Erikoistuvia lääkäreitä on alkuvuoden aikana ollut yksi (1). Radiologian puheentunnistus ohjelma on otettu käyttöön maaliskuun loppupuolella. MRI -tutkimuksia on käytetty hieman arvioitua enemmän, mutta talousarvion rajoissa. Röntgen, Kiuruvesi Talousarvio on toteutunut suoritteiden ja tulojen osalta suunnitellusti. Uuden ajanvarausohjelman käyttöönottoprojekti on suunniteltu aloitettavaksi syksyllä.

49 Röntgen, Sonkajärvi Röntgenhoitaja on työskennellyt Sonkajärvellä keskimäärin yhden päivän viikossa. Ylimääräisiä tutkimuspäiviä ei ole tarvittu. Tutkimuksia on tehty arvioitua vähemmän. Laitekanta on vanha ja eikä sovellu nykyajan tutkimusvaatimuksiin kaikilta osin. Lasten tutkimuksia laitteella ei suoriteta enää lainkaan. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-3/2015 Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja mittarit (kuntayhtymätasolla) 1. Hankinnat tehdään suunnitelmallisesti sekä keskusvarastointipalveluiden osalta valmistaudutaan kilpailutuksen järjestämiseen. Mittari: Hankintasuunnitelmat on laadittu. Keskusvarastointipalvelun osalta on valmistauduttu yhteistyössä IS-Hankintojen kanssa suoratilausmalliin sopimustoimittajien kanssa. 2. Sijaistoiminnan keskittäminen sisäisten sijaisten yksikköön Mittari: Sisäisten sijaisten yksikön laajentaminen 2.2. ja 4.5. Osa uusista sisäisistä sijaisista on aloittanut Sairaspoissaolojen taso pv / htv ja työkyvyttömyyseläkkeiden määrän vähentäminen sekä osatyökyvyttömyyseläkkeiden määrän kasvattaminen Mittari: Sairauspoissaolopäivät / htv ja työkyvyttömyys- sekä osatyökyvyttömyyseläkkeiden määrät. Sairauspoissaolopäivien lukumäärä noin 4 % pienempi kuin 3/ Selvitys yhteistyössä Iisalmen kaupungin kanssa keittiötoiminnan tarkastelusta Mittari: Keittiöselvitys on toteutettu ja valmistunut. 5. Ruokapalveluissa valmistellaan alueellista tuotannonohjausjärjestelmää Mittari: Päätökset alueelliseen tuotannonohjausjärjestelmään liittymisestä sekä hankinnasta on tehty. Ohjelma hankitaan keskitetysti Istekin johdolla. Projektiaikataulu käyttöönotosta on laadittu. 6. Kuntayhtymän sekä Iisalmen kaupungin tilapalveluiden organisoitumisvaihtoehtojen selvitys Mittarit: Tilapalveluselvitys kuntayhtymän ja Iisalmen kaupungin tilapalvelujen yhteen organisoitumisesta on valmistumassa päätöksentekoa varten. 7. Siivouspalveluiden tunnuslukujen tuottaminen Mittarit: Tavoitteelliset tunnusluvut on määritelty ja otettu kuntayhtymän sisäiseen raportointiin 8. Terveyskampus valmistelun hankesuunnittelu etenee aikataulun mukaisesti. Hankesuunnittelun on määrä valmistua toukokuun loppuun mennessä. 9. R2 rakennuksen osalta valmistelut päätöksentekoon Rakennukselle on haettu purkulupa. Ylläpitolämmityksestä luopuminen päätetään purkulupapäätöksen perusteella tavoitteena talvikausi Yhtymähallitus on käsitellyt Koljonvirran sairaalakiinteistön uudet hyödyntämismahdollisuudet loppuraportin. 11. Sähköinen asiointi Mittari: Käyttöönotetut sähköisen asioinnin ohjelmaosat kattavassa käytössä. Uusista mahdollisuuksista alustava kartoitus ja suunnitelma olemassa, nopeasti toteutettavissa talousarvioesitykset vuodelle 2015 ja lopuista suunnitelmakausille. 48

50 Terveydenhuollossa käyttöä on laajennettu lastenneuvolaan sekä äitiys- ja ehkäisyneuvola. Kartoitusta on tehty teknologian osalta, mutta muilta osin työ on vasta alkamassa. 12. Tiedonohjaussuunnitelmien tekeminen Asumispalveluissa ja kotihoidossa tekemistä on jatkettu. Varsinaista TOS-projektia ei vielä perustettu. 13. Kansa-arkiston käyttöönoton esivalmistelu Kansallisesta hankesuunnitelmasta tuli THL:n lausuntopyyntö. Hyvinvointijohtaja, hoito- ja hoivajohtaja, asianhallintapäällikkö sekä kuntayhtymän Kansa-hankkeen projektipäällikkö laativat kuntayhtymän lausunnon yhdessä. Kuntayhtymän omaa projektisuunnitelmaa on valmisteltu alkuvuoden aikana tiiviisti. 14. Vaaratapahtumista oppiminen, ennaltaehkäisy Uusi toimintamalli valmisteltu, ei ole vielä käytössä. 15. Potilasturvallisuusriskien systemaattinen hallinta: Toimintamallia ei ole vielä otettu käyttöön. 16. SOTEn laadunhallinnan parantaminen Käsikirjan runko on tehty. Johtoryhmän käsittely ja hyväksyntä puuttuu. 49

51 50 Hoito- ja hoiva Keskeiset toiminnalliset muutokset ja tavoitteet: Vuoden 2015 talousarvion laatusuositus (verrannolliset luvut valtakunnalliseen suositukseen) HOIDON PEITTÄVYYS TA 2015 TAVOITE IISALMI KIURUVESI SONKAJÄRVI VIEREMÄ SOTE % Kotona asuvat ,27 89,02 89,49 89,23 89,23 vuotta täyttäneet * Säännöllisen kotihoidon ,5 piirissä olleet 75-vuotta täyttäneet asiakkaat Omaishoidon tuen 75 vuotta 6-7 7,00 6,00 7,00 7,00 6,7 täyttäneet asiakkaat vuoden aikana saavien osuus (kumulatiivinen) Tehostetun palveluasumisen 6-7 8,12 7,45 10,51 7,78 8,23 75 vuotta täyttäneet asiakkaat (poikkileikkaus ) Pitkäaikaislaitoshoidossa 2-3 2,61 3,53 0,00 2,99 2,54 olevat 75 vuotta täyttäneet (poikkileikkaus ) * Kuntamaiseman peittävyysluvut eivät vastaa ikäihmisten palveluiden laatusuosituksen. Kuntamaiseman peittävyysluvut sisältävät kaikki vuoden aikana hoidetut 75-vuotiaat yhden henkilötunnuksen periaatteella kun taas laatusuosituksessa peittävyyteen lasketaan vain säännöllisessä kotihoidossa olevat yli 75-vuotiaat henkilöt. Tavoiteindikaattorit lähteestä: Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi, Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11.

52 Hoito- ja hoivapalvelut Kaikki kunnat yhteensä Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 03/2015 Toteuma/TA Omaishoito Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä kpl RAVA keskiarvo 3 3 / RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % / asiakas Kulut Tuotot Netto Kotihoito Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU) kpl joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat kpl RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 3 2 / RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat % / asiakas (SOTU) Kulut Tuotot Netto Päiväkeskus Päiväkeskushoitopäivät kpl / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

53 Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät kpl RAVA keskiarvo 3 3 / RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Pitkäaikaislaitoshoito Pitkäaikaislaitoshoitopäivät kpl RAVA keskiarvo 4 4 RAVA-pisteen hinta Peittävyys yli 75 -vuotiaat % / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät kpl / hoitopäivä Peittävyys yli 75 -vuotiaat % Kulut Tuotot Netto Hoito ja hoiva yhteensä Kulut yhteensä Tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Bruttokulut / yli 75-vuotias Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat % Tuottajan viesti tilaajalle: Hoito- ja hoivapalvelujen palvelurakennetta ja peittävyyttä kuvaavat, sitovat ja poikkileikkaustilanteisiin perustuvat tunnusluvut esitetään toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä (STM:2013:11). Hoito- ja hoivapalvelujen suurtuotteen toteuma alittuu 0,8 % ( ). Oman erikoissairaanhoidon suuruotteen osalta osastojen ja dialyysin toteuma alittuu Sopimuskunta- ja ulkokuntamyynti toteutuu suunnitellusti. Operatiivisen toiminnan sulut ja sijaisjärjestelyt kesällä vaikuttavat toteumaan loppu vuodesta erityisesti henkilökustannusten osalta. Toiminnan kustannuskehityksestä ja järjestelmätavoista johtuvia muutoksia talousarviossa esitetään katettavaksi vastuualueen sisäisillä ja välisillä määrärahasiirroilla kesän 2015 aikana. Tavoitteena on ensisijaisesti lisätä yli 75 vuotiaiden kotona asumista ja vähentää laitoshoitoa. Monimuotoista kotona asumista ennakoidusti ja ihmisläheisesti tuetaan hyvinvoinnin edistämisellä, asiakasneuvonnalla ja palveluohjauksella sekä osallistumalla alueellisen vanhuspalvelujen mallintamiseen (PoSoTe työryhmä). Kotona asumista kehitetään kuntien yhteistyönä Iisalmessa ja Vieremällä Vanhuspalvelukohteiden kartoitus- ja arviointihankkeen 2015 ja Ylä-Savon henkilökuljetusten yhdistämistä ja toimivallan järjestämistä koskevan esiselvityksen avulla. 52

54 Väestön yhdenvertaisuutta on lisätty tiedottamalla ja tarkentamalla käytänteitä iäkkään henkilön palvelutarpeen ilmoittamisesta viranomaisten kesken, kotiutustilanteissa terveydenhuollon laitoksista ja muun henkilön mahdollisuudesta ilmoittamiseen. Omaishoidon asiakkaiden yhdenvertaisuutta on edistetty omaishoidon myöntämiskriteereiden päivittämisellä uusille asiakkaille. Erityistä tukea tarvitseville asiakkaille on nimetty vastuutyöntekijä ja jonka toimintamallia on kehitetty yhdessä työntekijöiden kanssa. Määrärahasidonnaisuuteen perustuen ei ole tehty kielteisiä päätöksiä. Asumispalvelujen alkava omavalvonta on osa hoito- ja hoiva vastuualueen laadunhallintaa. Tuottavuutta on edistetty kotihoidon toiminnanohjauksen käyttöön otolla ja tarvepohjaisella resurssoinnilla sekä keskitetyillä toimitiloilla. Asumispalvelujen kilpailutus on toteutettu ja sopimukset allekirjoitetaan kesäkuussa Asukasvirtaa kotihoidosta asumispalveluihin on hallittu vahvistamalla palvelutarpeen arviointia ja palveluohjausta, mikä näkyy SAS-päätösten määrän vähenemisenä. Toimintakykyä edistävää toimintaa ja kuntoutusta on lisätty kuntoutusprosessin ja suunnitelmien avulla laitoshoidosta kotiutuville ja lyhytaikaishoitoon siirtyville. Puuma (Paljon uusia mahdollisuuksia) -toimintaa kohdistetaan kotihoidon ja asumispalveluiden virkistystoimintaan. Järjestöjen palkkaamat yhdeksän nuorta työllistettyä tukee toimintakykyä ylläpitävää toimintaa kotihoidossa ja asumispalveluissa kesän aikana Sonkajärvellä. Omaehtoista kotona asumista tuetaan Seniorisalkku- ja välinepankkitoiminnalla kesästä alkaen. Monialaista ja integroitua toimintamallia edistää omahoitotarvike- ja välinejakelun koordinointi ja keskittäminen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Lääkäriresurssin kohdentamista ja järjestämistapaa arvioidaan vuodelle Vastuualueen sairaslomat ovat vähentyneet kalenteripäivinä 18,9 % ja työpäivinä 15,4 % vastaavaan aikaan 2014 verrattuna. Keskitettyä sijaistoimintaa on laajennettu. Toiminta- ja asumisympäristön toimivuutta ja turvallisuutta on edistetty TerveysKampus hankkeen avulla osastotoiminnoissa. Kotihoidon yöaikainen yksintyöskentely täyttää työsuojelulliset edellytykset. Kokoaikaisen työsuojeluvaltuutetun ja hyvinvointikoordinaattorin toiminta on edistänyt työturvallisuutta. Asiakasneuvonta Ohjuri siirtyy ulkopuolisiin väistötiloihin mennessä. Asumispalveluyksiköissä on laadittu riskiarvioinnin lisäksi erillinen turvallisuusselvitys. Palvelukeskus Virranrannasta pyydetyt muutostarpeet on saatettu Kiuruveden kaupungille tiedoksi. Henkilöstö on osallistunut palvelukeskus Sotkanhelmen tilasuunnitelman laadintaan ja valmistautunut Tuulikanteleen peruskorjaukseen syksyllä Osana valmiussuunnittelua on kiinnitetty huomioita normaaliolojen häiriötilanteissa työskentelyyn ja palvelujen turvaamiseen. Omaishoito Peittävyys alittuu ja ennustaa, ettei peittävyys toteudu suunnitellusti Iisalmessa ja Kiuruvedellä. Omaishoidon myöntämisperusteet on päivitetty siten, että uudet perusteet kohdentuvat jatkuvaan ja ympärivuorokautiseen hoivaan ja perusteita sovelletaan uusiin asiakkaisiin. Omaishoidon tuen porrastuksella tuetaan esim. omaisen väliaikaista työstä poisjääntiä. Yksilöllisiä järjestämistapoja kehitetään vapaapäivien aikaiseen hoivaan mm. sijaistoimeksiantoa lisäämällä. Määrärahaperusteisia kielteisiä palvelupäätöksiä ei ole. Oleelliset poikkeamat: Toteuma alittuu 7 %. Korjaavat toimenpiteet: Omaishoitajien hyvinvointia ja terveyttä edistävät terveystarkastukset pyritään aloittamaan syksyllä 2015 monialaisena yhteistyönä terveyspalvelujen kanssa. 53

55 54 Kotihoito Yli 75 vuotiaiden hoitosuunnitelman piirissä olevien peittävyys toteutuu suunnitellusti. Asiakasneuvonnan ja palvelutarpeen arvioinnin keskittäminen näkyy kotihoidon asiakkuuksien vähentymisenä. Kotihoidon piirissä olemista on pystytty pidentämään vaikka asiakkaan hoidon- ja palvelutarve on lisääntynyt. Kotihoidon välitön työaika asiakkaan luona yhteensä (sairaanhoitajat ja lähihoitajat yhteensä) oli kunnittain 39 % -45 %. Sonkajärvellä ja Vieremällä yöpartiotoiminta toteutetaan yksin tehtävänä työnä kuntayhtymän toimintana. Määrärahaperusteisia kielteisiä palvelupäätöksiä sosiaalihuoltolain mukaisissa kuljetuspalveluissa ei ole. Rintamaveteraanien kotiin vietävien avopalveluiden määrärahasta (v. 2014) palautetaan Valtiokonttorille n Asiakkaille tehdyt palvelupäätökset vastasivat Valtiokonttorin antamaan määrärahaa, mutta palveluiden kulutus ei toteutunut suunnitellusti. Lapsiperheiden kotipalvelun kysyntä on ollut suurempaa kuin käytössä olevat kahden työntekijän resurssit. Kaikille perheille ei ole voitu järjestää tilapäistä lapsiperheiden kotipalvelua. Lapsiperheiden kotipalvelulle avattiin tälle vuodelle oma kustannuspaikka. Kaikkia muutoksia ei ole päivitetty Populus-ohjelmaan, joten kahdesta työntekijänsä toisen palkat ovat alkuvuoden ajan menneet edelleen perhetyön kustannuspaikalta. Virheet korjataan seuraavaan raporttiin. Uuden toiminnan paremman seurannan vuoksi lapsiperheiden kotipalvelun työntekijöiden tilastointi on siirretty Pegasokseen maaliskuussa. Oleelliset poikkeamat: Toteutunut suunnitellusti. Päivätoiminta Päiväkeskusten roolia kotihoitoa ja omaishoitoa tukevana palveluna on muutettu vaativampaan ja kuntouttavampaan päivätoimintaan. Päivätoiminnan kilpailuttamista valmistellaan vuodelle Sisältöä kohdennetaan teemoittain asiakaslähtöisesti. Oleelliset poikkeamat: Toteutunut suunnitellusti. Tehostettu palveluasuminen Tehostetun palveluasumisen paikkoja on vähennetty Iisalmessa suunniteltua aikaisemmin, kun Pienkoti Paloispirtin toiminta päättyi lukien (tavoite ). Omavalvontaa alkaa alkaen. Henkilöstökulut ylittyvät sairauspoissaolojen ja eläkekulujen vuoksi. Kuormitus on ollut 95,7 %. Oleelliset poikkeamat: Tehostettu palveluasuminen on toteutunut lähes suunnitellusti. Yksikkökustannus + 4 %. Asumispalvelujen ostopalvelumenot ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti nykyisen asiakastilanteen perusteella. Korjaavat toimenpiteet: Kiuruvedellä ja Vieremällä arvioidaan laitoshoidon vähentämistä lisäämättä asumispalveluja. Pitkäaikaishoito Vieremällä on valmisteltu sosiaalihuoltolain mukaista pitkäaikasilaitoshoidon muuttamista tehostetuksi palveluasumiseksi niin, että 13 laitoshoidon paikkaa vähenee ja korvautuu 8 tehostetun palveluasumisen ja 1

56 uudella lyhytaikasihoidon paikalla. Henkilöstökulut ylittyvät sairauspoissaolojen ja eläkekulujen vuoksi. Palvelutasokuvaukset ja myöntämisperusteet päivitetään toukokuussa Omavalvontaa alkaa alkaen. Kuormitus on ollut 95,6 %. Terveydenhuollon pitkäaikaishoidon määrä on edelleen vähentynyt ja kohdentuu lähinnä Vieremälle. Oleelliset poikkeamat: Kustannukset ylittävät 2 % ja yksikkökustannus + 2,7 %. Korjaavat toimenpiteet: Pitkäaikaislaitoshoidon kulut tulevat tasoittumaan 1.5.lukien, kun muutos tehostettuun palveluasumiseen Vieremällä toteutuu. Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Tavoite hoitojaksojen pituudesta (7-10 vrk) toteutui osasto 3 ja vaihtelua selittää osin osastojen erilaiset roolit. Kotisairaalan tavoite vähintään 8 as /kk kotisairaalaan alittui. Kuntouttava kotiuttamisen prosessikuvausta on laadittu yhteistyössä monialaisesti. Terveyskeskuksen osaston hoitopäivät ja kuntoutuksen ostopalvelu ovat toteutuneet suunnitellusti. Kuormitusprosentti oli %. Lyhytaikaishoidon rooli toimintakykyä edistävänä ja ylläpitävänä on osa kuntouttavaa kotiuttamista ja kotikuntoutusta. Lyhytaikaishoito kuormitus n. 90, 2 %, koska Pienkoti Paloispirtin lyhytaikaishoito päättyi suunniteltua aikaisemmin (alkuperäinen tavoite oli ). Korjaavat toimenpiteet: - Kotisairaalatoiminnan tehokkaampi integrointi ja toimintamuotojen kehittäminen - Kotiutumisen- ja kuntoutussuunnitelmien laadinta kotiutuville toteutuu. 55

57 Hoito- ja hoivapalvelut Iisalmi % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 03/2015 Tot./TA Omaishoito Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä kpl RAVA keskiarvo 3 3 / RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % / asiakas Kulut Tuotot Netto Kotihoito Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU) kpl joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat kpl RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 3 2 / RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat % / asiakas (SOTU) Kulut Tuotot Netto Päiväkeskus Päiväkeskushoitopäivät kpl / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

58 Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät kpl RAVA keskiarvo 3 3 / RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Pitkäaikaislaitoshoito Pitkäaikaislaitoshoitopäivät kpl RAVA keskiarvo 4 4 RAVA-pisteen hinta Peittävyys yli 75 -vuotiaat % / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät kpl / hoitopäivä Peittävyys yli 75 -vuotiaat % Kulut Tuotot Netto Hoito ja hoiva yhteensä Kulut yhteensä Tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Bruttokulut / yli 75-vuotias Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat % Tuottajan viesti tilaajalle: Omaishoito Peittävyys alittuu ja ennuste on, ettei toteudu suunnitellusti. Toteutuu suunnitellusti. Omaishoitoa tukeva päivätoiminta ja perhehoito ovat ennallaan. Oleelliset poikkeamat: Kustannuksissa näkyy vain 2 kuukauden toteuma. Korjaavat toimenpiteet: Perhehoidon vahvistaminen omaishoidon lakisääteisten vapaiden järjestämismuotona. Omaishoidon tuki huomioidaan yhtenä hoivan järjestämisen vaihtoehtona asiakasneuvonnassa tehokkaammin. Kotihoito Kotihoito toteutuu lähes suunnitellusti. Asiakkaiden määrä tulee toteutumaan säännöllisessä ja jatkuvassa kotihoidossa. Ateriapalvelujen määrä ei toteudu suunnitellulla volyymilla, mikä näkyy palveluiden ostossa ja 57

59 asiakasmaksuissa. Kokonaisuutena asiakasmaksut alittavat ja sotilasvammalain mukaiset myyntituotot toteutuvat suunnitellusti. Menoista henkilöstökulut alittavat tasaisen kulutuksen ollen 22,1 %. Omahoitotarvike- ja välinejakelu ylittää tasaisen kulutuksen, mutta arvioidaan tasaantuvan vuoden aikana. Korjaavat toimenpiteet: Asiakkaiden palvelusuunnitelmien ajantasainen seuranta ja palvelumuutoksiin oikea-aikainen reagoiminen; hoito- ja palvelusuunnitelma ja asiakasmaksupäätös. Päivätoiminta Päivätoiminta toteutuu suunnitellusti. Tehostettu palveluasuminen Tehostetun palveluasumisen paikkoja on vähentynyt 11 paikkaa omana toimintana Pienkoti Paloispirtin toiminnan päättyessä ja Palvelukeskus Kangaslammen Kievarin kahden paikan muuttuessa lyhytaikaishoitoon. Ostopalvelupaikkoja on vähentynyt noin 4 paikkaa. Asumispalvelujen ostopalvelumenot ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti nykyisen asiakastilanteen perusteella. Oleelliset poikkeamat: Toteutuu suunnitellusti huomioiden kesäaikaiset henkilöstökustannukset. Nettokulut 1,13 %, Yksikkökustannus + 1,6 %, + 2. Kuormitus omassa tuotannossa 98 % ja ostopalveluissa 94 %. Pitkäaikaishoito Sosiaalihuollon pitkäaikaishoito: Pitkäaikaislaitoshoito toteutuu suunnitellusti Iisalmen terveyskeskuksen akuuttiosastoilla ei ollut hoidossa potilaita pitkäaikaishoitopäätöksellä. Kolmen kuukauden aikana terveyskeskuksessa on ollut yhteensä 3 hoitopäivää pitkäaikaispotilaille. Oleelliset poikkeamat: Yksikkökustannus + 5,5 %, + 8. Kuormitus 95,1 %. Korjaavat toimenpiteet: Henkilöstötyöhyvinvointisuunnitelman mukaiset toimenpiteet. Sissipoolin laajentaminen 2.5. lukien. Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Terveyskeskushoitopäivien toteuma alittuu (2,7 %) talousarviosta. Iisalmelaisten akuuttihoitopäivät Kiuruveden terveyskeskuksessa on 29, potilaita on ollut hoidossa ylipaikkatilanteissa. Iisalmelaisten kuntoutushoitopäivät toteutuvat suunnitellusti. Menot arvioidaan ylittyvän henkilöstökustannusten, laboratorio- ja kuvantamisen kustannusten osalta. Pienkoti Paloispirtin (6) lyhytaikaishoitopaikat lakkautuivat suunniteltua aikaisemmin (alkuperäinen suunnitelma oli ). Kotihoitoa tukeva lyhytaikaishoito on keskittynyt Iisalmessa Palvelukeskus Kangaslammelle, jossa paikkoja on 13. Palvelukeskus Kirkonsalmen 2 lyhytaikaispaikkaa siirtyi Kangaslammelle ja korvautui 1 laitoshoitopaikalla. 58 Oleelliset poikkeamat: Nettokulut 1,4 %, Yksikkökustannus + 3,4 %, + 7,8. Kuormitus sosiaalihuoltolain mukaisessa lyhytaikaishoidossa 78,8 % johtuen Pienkoti Paloispirtin lyhytaikaishoitopaikkojen ennenaikaisesta lakkaamisesta.

60 Hoito- ja hoivapalvelut Kiuruvesi % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 03/2015 Tot./TA Omaishoito Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä kpl RAVA keskiarvo 3 3 / RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % / asiakas Kulut Tuotot Netto Kotihoito Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU) kpl joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat kpl RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 2 2 / RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat % / asiakas (SOTU) Kulut Tuotot Netto Päiväkeskus Päiväkeskushoitopäivät kpl / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

61 Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät kpl RAVA keskiarvo 3 3 / RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Pitkäaikaislaitoshoito Pitkäaikaislaitoshoitopäivät kpl RAVA keskiarvo 4 4 RAVA-pisteen hinta Peittävyys yli 75 -vuotiaat % / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät kpl / hoitopäivä Peittävyys yli 75 -vuotiaat % Kulut Tuotot Netto Hoito ja hoiva yhteensä Kulut yhteensä Tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Bruttokulut / yli 75-vuotias Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat % Tuottajan viesti tilaajalle: Omaishoito Toteutuu suunnitellusti. Omaishoitoa tukeva päivätoiminta ja perhehoito ovat ennallaan. Oleelliset poikkeamat: Kustannuksissa näkyy vain 2 kuukauden toteuma. Korjaavat toimenpiteet: Perhehoidon vahvistaminen omaishoidon lakisääteisten vapaiden järjestämismuotona. Kotihoito Kotihoito toteutuu lähes suunnitellusti. Asiakkaiden määrä ennustetaan toteutuvan säännöllisessä ja jatkuvassa kotihoidossa. Henkilöstökulut ylittyvät johtuen runsaista sairauspoissaoloista, joka näkyy myös sairausvakuutuskorvausten kertymänä (41 %). Korjaavat toimenpiteet: Asiakkaiden palvelusuunnitelmien ajantasainen seuranta ja palvelumuutoksiin oikea-aikainen reagoiminen; hoito- ja palvelusuunnitelma ja asiakasmaksupäätös. Hyvinvointikoordinaattorin, työterveyshuollon ja työsuojeluvaltuutetun kanssa ennaltaehkäisevin ja korjaavin toimenpitein sairauspoissaoloihin vaikuttaminen. 60

62 61 Päivätoiminta Päivätoiminta toteutuu suunnitellusti. Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen on toteutunut lähes suunnitellusti. Palvelukeskus Virranrannan yhtä lyhytaikaishoitopaikkaa on käytetty tarpeen mukaisesti tehostettuun palveluasumiseen. Asumispalvelujen ostopalvelumenot ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti nykyisen asiakastilanteen perusteella. Oleelliset poikkeamat: Kuormitus omassa toiminnassa 101 % ja ostopalveluissa 98 %. Korjaavat toimenpiteet: Kiuruvedellä arvioidaan laitoshoidon vähentämistä lisäämättä asumispalveluja. Pitkäaikaishoito Sosiaalihuollon pitkäaikaishoito on toteutunut suunnitellusti. Laitoshoito Veikkolassa on vähennetty vuoden alusta 2 laitoshoidon paikkaa mahdollistaen näin asukkaiden yksityisyyden esim. saattohoidon aikana. Terveydenhuollossa ei ollut pitkäaikaispäätöksellä olevia kiuruvetisiä. Kolmen kuukauden aikana on ollut yhteensä 6 pitkäaikaishoitopäivää kiuruvetisille. Yksikkökustannus + 2,7 %, + 4 selittyy paikkojen vähentymisellä (2 paikkaa). Kuormitus 95 %. Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Terveyskeskushoitopäivien toteuma 26,8 % talousarviosta. Kiuruvetisten akuutit hoitopäivät ovat Iisalmen terveyskeskuksessa 35 hoitopäivää keskittyen muistipotilaiden hoitopäiviin, sairaansijoina 0,39. Kiuruvetisten kuntoutuspäivät eivät ole toteutuneet arvioidusti (15,7 %). Palvelukeskus Virranrannan kuudesta (6) lyhytaikaishoitopaikasta yksi paikka on ollut tehostetussa palveluasumisessa. Lyhytaikaishoidon kuormitus 67,5 %. Korjaavat toimenpiteet: Lyhytaikaishoidon tehokkuuden arviointi.

63 Hoito- ja hoivapalvelut Sonkajärvi % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 03/2015 Tot./TA Omaishoito Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä kpl RAVA keskiarvo 3 3 / RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % / asiakas Kulut Tuotot Netto Kotihoito Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU) kpl joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat kpl RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 2 2 / RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat % / asiakas (SOTU) Kulut Tuotot Netto Päiväkeskus Päiväkeskushoitopäivät kpl / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

64 Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät kpl RAVA keskiarvo 3 3 / RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Pitkäaikaislaitoshoito Pitkäaikaislaitoshoitopäivät kpl RAVA keskiarvo RAVA-pisteen hinta Peittävyys yli 75 -vuotiaat % / hoitopäivä -247 Kulut Tuotot Netto Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät kpl / hoitopäivä Peittävyys yli 75 -vuotiaat % Kulut Tuotot Netto Hoito ja hoiva yhteensä Kulut yhteensä Tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Bruttokulut / yli 75-vuotias Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat % Tuottajan viesti tilaajalle: Omaishoito Toteutuu suunnitellusti. Omaishoitoa tukeva päivätoiminta ja perhehoito ovat ennallaan. Oleelliset poikkeamat: Kustannuksissa näkyy vain 2 kuukauden toteuma. Korjaavat toimenpiteet: Perhehoidon vahvistaminen omaishoidon lakisääteisten vapaiden järjestämismuotona Kotihoito Kotihoito toteutuu lähes suunnitellusti. Asiakkaiden määrä ennakoidaan toteutuvan säännöllisessä ja jatkuvassa kotihoidossa. Kokonaisuutena asiakasmaksut ylittävät ja sotilasvammalain mukaiset myyntituotot eivät täysin toteudu tasaisen kertymän ennusteella. Yöpartiotoiminnan järjestämistapa muutetaan arvioinnin jälkeen omaksi toiminnaksi yksin työskentelynä. Päivätoiminta Päivätoiminta lähes toteutuu suunnitellusti. Yksikkökustannus suunniteltua korkeampi, koska päivätoiminnan toteutuma ei ole tasainen vaan toiminta muuttuu 4 pv/viikko elokuusta alkaen. 63

65 Tehostettu palveluasuminen Henkilöstökulut ylittyvät lähinnä sairauspoissaolojen ja eläkekulujen vuoksi. Henkilöstövähennys -1, 5 hoitajaa lukien kotihoidon yö partion toiminnallisen muutoksen myötä. Kuormitus oma toiminnassa 95,32 % ja ostopalveluissa 97,7 %. Asumispalvelujen ostopalvelumenot ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti nykyisen asiakastilanteen perusteella. Oleelliset poikkeamat: Nettokulut + 2,5 %, Yksikkökustannus + 11,7 %, Korjaavat toimenpiteet: Henkilöstön 1,5 työntekijän vähennys näkyy loppuvuodesta. Henkilöstötyöhyvinvointisuunnitelman mukaiset toimenpiteet. Sissipoolin laajentaminen 2.5. lukien. Pitkäaikaishoito Pitkäaikaishoitopäiviä ei ole ollut terveyskeskuksessa lainkaan kolmen kuukauden aikana. Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Terveyskeskushoitopäivien toteuma on 34,7 % talousarvioista. Sonkajärveläisten akuutit hoitopäivät ovat Iisalmen terveyskeskuksessa 567 hoitopäivää, sairaansijoina 6,3 (vuonna ,45 ss) ja Kiuruveden terveyskeskuksessa 16 hoitopäivää. Sonkajärveläisten kuntoutuspäivät ovat toteutuneet yli talousarvion (45,7 %). Oleelliset poikkeamat: Kotihoitoa tukevan lyhytaikaisyksikön Kipinän kuormitus 104,6 %. Tuotot %, ja kulut 0,9 %, ja netto 1,8 %,

66 Hoito- ja hoivapalvelut Vieremä % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 03/2015 Tot./TA Omaishoito Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä kpl RAVA keskiarvo 3 3 / RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % / asiakas Kulut Tuotot Netto Kotihoito Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU) kpl joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat kpl RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 3 3 / RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat % / asiakas (SOTU) Kulut Tuotot Netto Päiväkeskus Päiväkeskushoitopäivät kpl / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

67 Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät kpl RAVA keskiarvo 3 3 / RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Pitkäaikaislaitoshoito Pitkäaikaislaitoshoitopäivät kpl RAVA keskiarvo 4 4 RAVA-pisteen hinta Peittävyys yli 75 -vuotiaat % / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät kpl / hoitopäivä Peittävyys yli 75 -vuotiaat % Kulut Tuotot Netto Hoito ja hoiva yhteensä Kulut yhteensä Tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Bruttokulut / yli 75-vuotias Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat % Tuottajan viesti tilaajalle: Omaishoito Toteutuu suunnitellusti. Perhehoito lakisääteisten vapaiden aikaisen hoivan järjestämismuotona toteutuu yhdellä asiakkaalla. Oleelliset poikkeamat: Kustannuksissa näkyy vain 2 kuukauden toteuma. Korjaavat toimenpiteet: Perhehoidon vahvistaminen omaishoidon lakisääteisten vapaiden järjestämismuotona. Kotihoito Kotihoito toteutuu lähes suunnitellusti. Asiakkaiden määrä ennustetaan toteutuvan säännöllisessä ja jatkuvassa kotihoidossa. Tukipalveluiden kysyntä on ollut arvioitua suurempaa, joka näkyy palveluiden ostojen ja asiakasmaksujen ylityksenä. Sotilasvammalain mukaiset myyntituotot eivät täysin toteudu tasaisen kertymän ennusteella. Vaikutus kustannuksiin on Vapautuneella määrärahalla katetaan työsuojelullisin perustein tarvittavat apu- ja turvalaitteet (nostolaite ja Virve). Yöpartiotoiminnan järjestämistapa muutetaan arvioinnin jälkeen omaksi toiminnaksi yksin työskentelynä. 66

68 67 Päivätoiminta Päivätoiminta toteutuu suunnitellusti. Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen on toteutunut lähes suunnitellusti. Kuormitus omassa toiminnassa 92,3 % ja ostopalveluissa 92 %. Oleelliset poikkeamat: Nettokulut alittuvat 6,36 %, Palvelukeskus Sotkanhelmen Iltala muuttuu pitkäaikaislaitoshoidosta (13 paikkaa) tehostettuun palveluasumiseen (7+4 paikkaa) profiloituen muistisairaiden hoitoon lukien, jolloin kulut nousevat loppuvuodesta. Asumispalveluostokulut kasvavat asiakastilanteen mukaisesti. Pitkäaikaishoito Iisalmen terveyskeskuksessa on 31 ja Kiuruveden terveyskeskuksessa 36 pitkäaikaishoitopäivää, sairaansijoina 0,77. Sosiaalihuoltolain mukainen pitkäaikaishoito on toteutunut suunnitellusti. Kuormitus 96,6 %. Oleelliset poikkeamat: Nettokulut ylittyvät 22 %, Tuotot + 23,7 %, Kulut + 23 %, Yksikkökustannus on pysynyt samalla tasolla. Korjaavat toimenpiteet: Sosiaalihuoltolain mukaiset pitkäaikaishoitopaikat vähenevät lukien 13 asiakaspaikalla Iltalan muuttuessa tehostettuun palveluasumiseen, mikä tasoittaa laitoshoidon kustannuksia loppuvuodesta. Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Terveyskeskushoitopäivien toteuma 23,5 % talousarviosta. Vieremäläisten akuutit hoitopäivät ovat Iisalmen terveyskeskuksessa 347 hoitopäivää, sairaansijoina 3,85 ja Kiuruveden vuodeosastolla 290 hoitopäivää, sairaansijoina 3,22. Vieremäläisten kuntoutushoitopäivät ovat toteutuneet yli talousarvion (52 %). Palvelukeskus Sotkanhelmen lyhytaikaishoitopaikat lisääntyvät kahdesta neljään paikkaan lukien tukemaan omaishoitoa ja kotihoitoa. Lyhytaikasihoidon kuormitus kahdella paikalla 105 %. Oleelliset poikkeamat: Nettokulut alittuvat 4,22 %, Lyhytaikaishoidon kulut tulevat kasvamaan loppuvuodesta jonkin verran kun lyhytaikaishoidon paikat lisääntyvät lukien kahdella paikalla.

69 Hoito- ja hoivapalvelut Ulkokunnat % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 03/2015 Tot./TA Kotihoito Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU) kpl joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat kpl RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä / RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat % / asiakas (SOTU) Kulut Tuotot Netto Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät kpl / hoitopäivä Peittävyys yli 75 -vuotiaat % Kulut Tuotot Netto Hoito ja hoiva yhteensä Kulut yhteensä Tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito toteutuu suunnitellusti. 68

70 Kuntoutus Kaikki kunnat Kuntoutus % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 03/2015 Toteuma/TA Terapia Asiakkaat kpl / asiakas jonotusaika kk kk Kulut Tuotot Netto Fysioterapia Asiakkaat kpl Käynnit kpl / asiakas / käynti Kulut Tuotot Netto Lääkinnällinen kuntoutus Asiakkaat kpl / asiakas Kulut Tuotot Netto Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa Tuotot ilman valtion määrärahaa Netto ilman valtion määrärahaa Ulkokuntien osuus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Taloudellisena kokonaisuutena fysioterapia yksiköiden toiminta on talousarvion mukaista. Fysioterapia palveluiden myyntitulot omille yksiköille sekä asiakasmaksut ovat lähes odotusten mukaiset. Asiakkaita on ollut joka kunnassa alkuvuonna arvioitua enemmän. Vakituisen henkilöstön palkkakulut ovat alittuneet. Fysioterapiassa hoitotakuu on toteutunut ja hoitoon pääsy on ollut nopeaa. Toiminnassa on kehitetty ryhmätoimintoja. Toimintaterapia yksikössä palveluiden myyntitulot ovat alittuneet noin 8 % (n ). Sisäisen palvelumyynnin myötä toimintaterapian käyttö mielenterveys- ja päihdepalveluissa sekä asumispalveluiden yksiköissä ovat jääneet alkuvuoden aikana alle puoleen arvioidusta. Osa sisäisen myynnin palveluista on korvautunut avovastaanottoina. Avopalveluiden asiakasmaksut eivät kuitenkaan tasapainota yksikön myyntituloa. Toimintaterapeuttien työpanosta on saatu kohdistettua ammatillisiin tehtäviin ja työntekijöiden välistä työnjakoa selkeytettyä henkilöstön keskittämisen myötä. Toimintaterapeuttien ammattiosaamisella on pystytty vähentämään ostopalveluiden tarvetta neuropsykiatrisen valmennuksen osalta. Toimintaterapiassa hoitotakuu toteutuu. 69

71 Puheterapiayksikössä on talousarvio hieman alittunut. Alkukevään aikana ei ole saatu rekrytoitua uutta vakinaista henkilöstöä. Henkilöstövajetta on saatu korjattua osittain ostopalvelulla sekä väliaikaisella henkilöstöresurssilla. Ostopalvelu yhteistyö on käynnistynyt maaliskuun loppupuolella eikä näy vielä alkuvuoden toteumassa. Puheterapiassa hoitotakuu ei toteudu, mutta alkuvuoden suunta on ollut selkeästi positiivinen. Hoitoon pääsyn vaikeudet ovat aiheutuneet pitkältä ajalta ja tilanteen vakautuminen edellyttää pysyvää henkilöstövajeen ratkaisua. Lääkinnällinen kuntoutus (apuväline- ja ostopalvelut) ovat kokonaisuutena talousarvion mukaisia. Ostopalveluita on alkuvuonna käytetty edellisvuosia vähemmän. Säästöä on syntynyt, kun oma toimintaterapia on pystynyt vastaamaan muutamiin maksusitoumuspyyntöihin. Kuntoutukselle asetetut toimintatavoitteet ovat toteutuneet. TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-3/2015: Toiminnalliset ja tuotannolliset tavoitteet: Tavoite: Kotikuntoutuksen lisääminen Mittari: Kotikuntoutuksen käynnit 70 Tavoite: Toiminta- ja puheterapiapalveluiden saatavuuden parantaminen Mittari1: Käynnit ja asiakkuudet toimintaterapiassa

72 Mittari2: Käynnit ja asiakkuudet puheterapiassa 71

73 Iisalmi Kuntoutus % Tilinpäätös TA valtuusto Tot 03/2015 Tot./TA Terapia Asiakkaat kpl / asiakas jonotusaika kk kk Kulut Tuotot Netto Fysioterapia Asiakkaat kpl Käynnit kpl / asiakas / käynti Kulut Tuotot Netto Lääkinnällinen kuntoutus Asiakkaat kpl / asiakas Kulut Tuotot Netto Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa Tuotot ilman valtion määrärahaa Netto ilman valtion määrärahaa Ulkokuntien osuus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen Ulkokuntien osuus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen

74 Kiuruvesi Kuntoutus % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 03/2015 Tot./TA Terapia Asiakkaat kpl / asiakas jonotusaika kk kk Kulut Tuotot Netto Fysioterapia Asiakkaat kpl Käynnit kpl / asiakas / käynti Kulut Tuotot Netto Lääkinnällinen kuntoutus Asiakkaat kpl / asiakas Kulut Tuotot Netto Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa Tuotot ilman valtion määrärahaa Netto ilman valtion määrärahaa Ulkokuntien osuus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen Ulkokuntien osuus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen

75 Sonkajärvi Kuntoutus % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 03/2015 Tot./TA Terapia Asiakkaat kpl / asiakas jonotusaika kk kk Kulut Tuotot Netto Fysioterapia Asiakkaat kpl Käynnit kpl / asiakas / käynti Kulut Tuotot Netto Lääkinnällinen kuntoutus Asiakkaat kpl / asiakas Kulut Tuotot Netto Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa Tuotot ilman valtion määrärahaa Netto ilman valtion määrärahaa Ulkokuntien osuus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen Ulkokuntien osuus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen

76 Vieremä Kuntoutus % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 03/2015 Tot./TA Terapia Asiakkaat kpl / asiakas jonotusaika kk kk Kulut Tuotot Netto Fysioterapia Asiakkaat kpl Käynnit kpl / asiakas / käynti Kulut Tuotot Netto Lääkinnällinen kuntoutus Asiakkaat kpl / asiakas Kulut Tuotot Netto Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa Tuotot ilman valtion määrärahaa Netto ilman valtion määrärahaa Ulkokuntien osuus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen Ulkokuntien osuus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen

77 Ulkokunnat Kuntoutus % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 03/2015 Tot./TA Fysioterapia Asiakkaat kpl Käynnit kpl / asiakas / käynti Kulut Tuotot Netto Lääkinnällinen kuntoutus Asiakkaat kpl / asiakas Kulut Tuotot Netto Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa Tuotot ilman valtion määrärahaa Netto ilman valtion määrärahaa Ulkokuntien osuus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen

78 Perhepalvelut Kaikki kunnat Perhepalvelut % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 03/2015 Tot./TA Sosiaalityö Sosiaalityö, asiakas kpl / asiakas Kulut Tuotot Netto Avohuolto Avohuolto, asiakas kpl / asiakas Kulut Tuotot Netto Kodin ulkopuolelle sijoitetut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat kpl Hoitopäiviä kpl / hoitopäivä % 0-17v ikäryhmästä % / asiakas Kulut Tuotot Netto Perheneuvola Perheneuvola, asiakkaat kpl Jonotusaika kk kk Peittävyys alle 18 -vuotiaat % / asiakas Kulut Tuotot Netto Lastenvalvoja Lastenvalvoja, asiakas kpl Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset kpl / sopimus / asiakas Kulut Tuotot Netto Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä Tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen

79 78 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Sosiaalityön perhepalvelut ovat toteutuneet kuntayhtymän alueella suunnitellusti asiakkaiden palvelutarpeen mukaisesti. Lastensuojelun laitoshoidon ostopalveluiden kokonaistoteuma on 31,7 %, Ylitysennuste on kaikissa kunnissa Sonkajärveä lukuun ottamatta. Lasten tukipalveluihin varatut määrärahat ovat kaikissa kunnissa ylittyneet avohuollon tukitoimien tarpeen lisäännyttyä. Ostopalveluna hankitaan perheen kotona tapahtuvaa arviointia, joiden tavoitteena on selvittää ensisijaisesti ne toimet, jotka tukevat vanhemmuutta ja ehkäisevät lapsen sijoitusta kodin ulkopuolelle. Tukipalveluna järjestetään myös tukiperhetoimintaa. Korjaavat toimenpiteet Sosiaalityön perhepalvelut kehittää palveluitaan ja toimintamallejaan tiiviissä yhteistyössä perhekeskuspalveluiden kanssa tavoitteena ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen vahvistaminen. Muut mahdolliset vaikuttavat tekijät voimaan tullut sosiaalihuoltolaki painottuu varhaiseen tukeen ja edellyttää perheiden tukitoimien järjestämistä ilman lastensuojelun asiakkuutta. Lasten- ja nuorisopsykiatristen poliklinikoiden käyntitavoitteet ovat toteutuneet ennusteen mukaisesti. Edellisten vuosien toimintatavasta poiketen kuntakohtaisiin koulutiimeihin kuuluvat koulukuraattorit, -psykologit ja -psyykkarit. Uuden toimintatavan mukaiset tiliöinnit ja suoritekirjaukset tarkistetaan kesäkuun osavuosikatsaukseen. Perheavun työntekijä on päässyt alkuun tehtävässä, mutta tilastoinnin rakentaminen ja käyttöönotto Pegasoksessa on viivästynyt niin, että tiedot saadaan tallennettua alkuvuoden osalta toukokuun alussa, ja ovat käytettävissä siitä eteenpäin. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-3/2015 Toiminnalliset ja tuotannolliset tavoitteet: Lastensuojelu Tavoite: Lastensuojelun painopisteenä on varhainen tuki ja avohuollon tukitoimien kehittäminen Mittari 1: Vuoden aikana alkaneet lastensuojelun avohuollon asiakkuudet ja vuosittainen kehitys Toteuma: TP2011 TP2012 TP2013 Tp2014 Ta lasten lkm lasten lkm lasten lkm lasten lkm lasten lkm lasten lkm toteuma (%) Iisalmi (85,7) Kiuruvesi (90,7) Sonkajärvi (65,5) Vieremä (71,2) Yhteensä (83,3)

80 Mittari 2: Laitoshoidon hoitopäivät vähenevät (< taso 2014), laitoshoidon toteutuneet hoitopäivät Toteuma: TP2011 TP2012 TP2013 Tp2014 Ta hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät toteuma(%) Iisalmi (56,1) Kiuruvesi (24,7) Sonkajärvi Vieremä (49,6) Yhteensä (45,5) Perhetyö Tavoite: Yli puolet kaikista perheistä on varhaisen perhetyön perheitä. Lastensuojelun tukitoimena annettavaan perhetyön tarpeeseen pystytään vastaamaan viivytyksettä. Mittari: Varhaisen perhetyön perheiden ja lastensuojelun perheiden määrät ja suhdeluku. Palvelun saatavuus. Toteuma: Perhetyö Iisalmi: Varhaisen tuen perheitä 34 ja lastensuojelun perheitä 34, suhdeluku 50 %. Perhetyö Kiuruvesi: Varhaisen tuen perheitä 4 ja lastensuojelun perheitä 25, suhdeluku 16 % Perhetyö Sonkajärvi: Varhaisen tuen perheitä 8 ja lastensuojelun perheitä 9, suhdeluku n 50 % Perhetyö Vieremä: Varhaisen tuen perheitä 5 ja lastensuojelun perheitä 8, suhdeluku 62.5 % Tavoite: Vahvuutta vanhemmuuteen ryhmät erityistä tukea tarvitseville perheille käynnistyvät, vähintään kaksi ryhmää keväällä ja kaksi syksyllä seudullisesti. Ryhmiin saadaan ainakin kolme perhettä tai neljä lasta/ ryhmä. Ryhmiin päässeille ei enää varhaisen tuen yksilökotikäyntejä. Mittari: Aloitetut ryhmät ja niissä olevien lasten ja perheiden määrä. Ryhmätoiminnassa olevien perheiden varhaisen tuen perhekäynnit. Toteuma: 2 ryhmää on alkanut. Eriteltyä tietoa siitä, kuinka paljon ryhmässä olleilla on varhaisen tuen perhekäyntejä, ei ole saatu vielä. Perheneuvola Tavoite: Asiakkuudet ovat lyhyitä ja vaikuttavia. Yksi asiakas käy perheneuvolassa 5-10 kertaa, jonka jälkeen hänelle on jo tehty hoidontarpeen mukainen jatkosuunnitelma tai käynnit on voitu lopettaa Mittari: Käynnit/asiakas, alle 10 käyntiä /asiakas. Toteuma: Tieto ei ole tässä vaiheessa käytettävissä tammi-maaliskuusta. Ko. tilastointi on saatu käyttöön huhtikuun alusta. Tavoite: Perheneuvola voi ottaa jatkuvasti uusia asiakkaita läpi vuoden, työaika käytetään tehokkaasti asiakastyöhön. Mittari: Uudet asiakkaat / kuukausi. Pegasoksesta asiakkaaseen käytetyt ajat vs muut aikamuodot. Toteuma: Tieto ei ole tässä vaiheessa käytettävissä tammi-maaliskuusta. Ko. tilastointi on saatu käyttöön huhtikuun alusta Tavoite: Hoidon saavutettavuuden paraneminen Mittari: Ensikäyntien määrä lasten ja nuorisopsykiatrissa Toteuma: toteuma (%) Ensikäynnit (18,8) 79

81 Iisalmi Perhepalvelut % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 03/2015 Tot./TA Sosiaalityö Sosiaalityö, asiakas kpl / asiakas Kulut Tuotot Netto Avohuolto Avohuolto, asiakas kpl / asiakas Kulut Tuotot Netto Kodin ulkopuolelle sijoitetut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat kpl Hoitopäiviä kpl / hoitopäivä % 0-17v ikäryhmästä % / asiakas Kulut Tuotot Netto Perheneuvola Perheneuvola, asiakkaat kpl Jonotusaika kk kk Peittävyys alle 18 -vuotiaat % / asiakas Kulut Tuotot Netto Lastenvalvoja Lastenvalvoja, asiakas kpl Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset kpl / sopimus / asiakas Kulut Tuotot Netto Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä Tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen

82 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat Lastensuojelun laitoshoidon ostopalveluiden toteuma on 30,4 % Laitoshoidon toteuma oli tilinpäätöksessä vuodelta 2014 yhteensä 1,09 milj. talousarvion vuodelle 2015 ollessa yhteensä Toteumaennuste on yhteensä 1,1 milj., missä on ylitystä yhteensä Perhehoidon toimintakate on 22 %. Lastensuojelun tukipalvelujen menojen toteuma on 27,9 %. Korjaavat toimenpiteet Lastensuojelussa ei ole korjaavien toimenpiteiden mahdollisuutta tässä vaiheessa, koska palveluiden tarpeessa ei ole tiedossa olennaista muutosta. Psykiatrisista syistä perhekotikuntoutukseen sijoitettujen nuorten määrä on ollut ennustettua vähäisempi. Budjettivaraus on Iisalmen kohdalla yhteensä euroa. Arvio iisalmelaisten tarvitsemasta palvelusta on yhteensä euroa, ellei uusia palvelunkäyttäjiä ilmaannu. Tässä vaiheessa arvioidaan, että lastensuojelun laitoshoidon ylitys voidaan kattaa perhekotikuntoutuksen määrärahoista. 81

83 Kiuruvesi Perhepalvelut % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 03/2015 Tot./TA Sosiaalityö Sosiaalityö, asiakas kpl / asiakas Kulut Tuotot Netto Avohuolto Avohuolto, asiakas kpl / asiakas Kulut Tuotot Netto Kodin ulkopuolelle sijoitetut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat kpl Hoitopäiviä kpl / hoitopäivä % 0-17v ikäryhmästä % / asiakas Kulut Tuotot Netto Perheneuvola Perheneuvola, asiakkaat kpl Jonotusaika kk kk Peittävyys alle 18 -vuotiaat % / asiakas Kulut Tuotot Netto Lastenvalvoja Lastenvalvoja, asiakas kpl Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset kpl / sopimus / asiakas Kulut Tuotot Netto Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä Tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen

84 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat Lastensuojelun laitoshoidon ostopalveluiden toteuma on 26 % ja yhteensä Laitoshoidon toteuma tilinpäätöksessä vuodelta 2014 oli yhteensä , talousarvio vuodelle 2015 on yhteensä Ylitysennuste on noin Perhehoidon toimintakate on 33 %, ja ylitysennuste on Lastensuojelun tukipalvelujen menojen toteuma on 49 %. Psykiatrisista syistä perhekotikuntoutukseen sijoitettujen nuorten määrä on ollut alkuvuonna yhteensä viisi. Budjettivaraus on yhteensä euroa. Voimassa olevien maksusitoumusten perusteella käyttö ylittyy hieman, kokonaisarvio euroa. Korjaavat toimenpiteet Lastensuojelussa ei ole korjaavien toimenpiteiden mahdollisuutta tässä vaiheessa, koska palveluiden tarpeessa ei ole tiedossa olennaista muutosta. 83

85 84 Sonkajärvi Perhepalvelut % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 03/2015 Tot./TA Sosiaalityö Sosiaalityö, asiakas kpl / asiakas Kulut Tuotot Netto Avohuolto Avohuolto, asiakas kpl / asiakas Kulut Tuotot Netto Kodin ulkopuolelle sijoitetut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat kpl Hoitopäiviä kpl / hoitopäivä % 0-17v ikäryhmästä % / asiakas Kulut Tuotot Netto Perheneuvola Perheneuvola, asiakkaat kpl Jonotusaika kk kk Peittävyys alle 18 -vuotiaat % / asiakas Kulut Tuotot Netto Lastenvalvoja Lastenvalvoja, asiakas kpl Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset kpl / sopimus / asiakas Kulut Tuotot 0,00 0,00 0,00 Netto Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä Tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen

86 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat Lastensuojelun laitoshoidon ostopalveluiden toteuma Laitoshoidon toteuma tilinpäätöksessä vuodelta 2014 oli yhteensä , talousarviossa vuodelle 2015 ei ole määrärahavarausta. Kuluvana vuonna ei tässä vaiheessa ole lisämäärärahatarvetta. Perhehoidon toimintakate on 21 %. Lastensuojelun tukipalvelujen menojen toteuma on 50,6 %. Psykiatrisin syin Vaalijalan psykiatriseen kuntoutusyksikköön on sijoitettuna yksi nuori. Budjettivarausta ei ole vuodelle 2015, koska SOTEn toiminta-aikana ei sijoituksia ole ollut. Arvio kuntoutuksen kokonaiskustannuksesta kuluvalle vuodelle on euroa. Koulupsykologin poissa ollessa Sonkajärvellä ei ollut sijasta alkuvuonna, joten tarvittavat tutkimukset ostettiin. Koulupsykologin sijainen aloitti maaliskuussa. 85

87 Vieremä Perhepalvelut % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 03/2015 Tot./TA Sosiaalityö Sosiaalityö, asiakas kpl / asiakas Kulut Tuotot Netto Avohuolto Avohuolto, asiakas kpl / asiakas Kulut Tuotot Netto Kodin ulkopuolelle sijoitetut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat kpl Hoitopäiviä kpl / hoitopäivä % 0-17v ikäryhmästä % / asiakas Kulut Tuotot Netto Perheneuvola Perheneuvola, asiakkaat kpl Jonotusaika kk kk Peittävyys alle 18-vuotiaat % / asiakas Kulut Tuotot Netto Lastenvalvoja Lastenvalvoja, asiakas kpl Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset kpl / sopimus / asiakas Kulut Tuotot Netto Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä Tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen

88 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat Lastensuojelun laitoshoidon ostopalveluiden toteuma 53,7 % Laitoshoidon toteuma tilinpäätöksessä vuodelta 2014 oli yhteensä , talousarvio vuodelle 2015 on yhteensä Ylitysennuste on yhteensä Perhehoidon toimintakate on 34,4 %, ylitysennuste on yhteensä Lastensuojelun tukipalvelujen menojen toteuma 56,7 %. Korjaavat toimenpiteet Lastensuojelussa ei ole korjaavien toimenpiteiden mahdollisuutta tässä vaiheessa, koska palveluiden tarpeessa ei ole tiedossa olennaista muutosta. 87 Ulkokunnat Perhepalvelut % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 03/2015 Tot./TA Sosiaalityö Sosiaalityö, asiakas kpl / asiakas Kulut Tuotot Netto Kodin ulkopuolelle sijoitetut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat kpl Hoitopäiviä kpl 0 0 / hoitopäivä % 0-17v ikäryhmästä % / asiakas Kulut Tuotot Netto Perheneuvola Perheneuvola, asiakkaat kpl Jonotusaika kk kk Peittävyys alle 18 -vuotiaat % / asiakas Kulut Tuotot Netto Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä Tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 0 0 0

89 88 Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Kaikki kunnat % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 03/2015 Tot./TA Hammashuolto Asiakkaat (SOTU) kpl Asiakkaat kpl Peittävyys yli 18 -vuotiaat % Peittävyys alle 18 -vuotiaat % Yli 18v. asiakkaiden %-osuus % Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) vrk Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Hammashuolto yhteensä Kulut yhteensä Tuotot Netto / asiakas Netto / asiakas (SOTU) Netto / asukas Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Suoritemäärät ovat lisääntyneet edelliseen vuoteen verrattuna merkittävästi. Erityisesti hammaslääkäreiden suoritteet ovat lisääntyneet, mikä näkyy asiakasmaksutuottojen arvioitua suurempana kasvuna. Hammaslääkäri tilanne on ollut edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna huomattavasti parempi. Suuhygienistin seudullisen varahenkilön tehtävä täytettiin helmikuun alusta. Ostopalvelua on käytetty tarpeen mukaan. Palveluseteliä on käytetty vähän. TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-3/2015: Toiminnalliset ja tuotannolliset tavoitteet: Tavoite: Hoitoon pääsyn parantaminen Mittarit: peittävyys alle 18 -vuotiailla, hoitoon pääsyn tunnusluvut

90 Tavoite: Valinnan vapauden lisääminen Mittari: Palveluseteliasiakkaiden lukumäärä 89