Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015

Transkriptio

1 0 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015 Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto x.x.2015

2 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 5 Tuloslaskelma ja ennuste... 5 Kuntien maksuosuus ja talousarvion toteutumavertailu... 7 Sopimuskuntien myyntituotot... 9 Investoinnit Rahoituslaskelma Tuloslaskelmat vastuualueittain Työterveyshuollon taseyksikön tuloslaskelma Henkilöstö Kehittämishankkeet Tilaustaulukot Aikuispsykososiaaliset Aikuissosiaalityö Hallinto Hoito- ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Suun terveydenhuolto Työterveys Vammaispalvelut Vastaanotto Oma erikoissairaanhoito Ostettu erikoissairaanhoito Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut

3 2 Toimitusjohtajan katsaus Talouden toteutuma osoittaa, että kuluva alkuvuosi on ollut edellistä vuotta parempi. Tosin selkeästi nouse esiin palvelujen kysynnän kasvu ja heikko työllisyystilanne. Työmarkkinatuen kuntaosuuden toteutuma on jo 82 % (1,3 milj. ) ja ylitysarvio on noin miljoona euroa. Kuntayhtymän palkkatukityöllistäminen jää tavoitteesta osaksi Pohjois-Savon Te-toimiston palkkatukilinjausten vuoksi, koska esim. palkkatukea on haettu tammi-kesäkuulla 25 työllistettäville Iisalmessa, mutta myönteisiä päätöksiä on saatu 6 työllistettävälle. Selkeästi on nähtävissä valtion työllistämistoimien riittämättömyys ja kokonaisuuden hallitsemattomuus. Palvelujen kysynnässä kasvua Palvelujen kysyntä on kasvanut erityisesti mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluissa. Kustannuksien nousun taustalla on alle 65-vuotiaiden somaattisesti sairaiden palveluasumisen ostot. Myös psykiatrisen osastohoidon tarve on ollut ennakoitua suurempaa, mikä johtuu osin avohoidon erittäin heikosta psykiatrian lääkäritilanteesta. Ulkokuntien hoitopäivät ovat toteutuneet jo 91 %:sti, mikä johtuu KYS:n osastojen heikosta paikkatilanteesta. Ulkokuntien hoitopäivien osuus on 34 %. Lapsiperheiden kotipalvelun kysyntä on ollut suurempaa kuin käytössä olevat kahden työntekijän resurssit. Kaikille perheille ei ole voitu järjestää tilapäistä lapsiperheiden kotipalvelua. Myös lastensuojelun laitoshoidon ostopalvelujen toteutuma on ylittymässä. Tämän hetkinen toteutuma on jo 69 %. Entisiä sijoituksia ei ole voitu purkaa. Tilanne on sama kaikissa kunnissa. Vammaispalveluissa henkilökohtaisen avustusmenojen kasvuun vaikuttaa vaikeavammaisten tukeminen kotona asumiseen palveluasumisen sijaan. Omaishoidon tukeen talousarviossa varatut määrärahat on kaikki sidottu jo tammikuussa. Hoito- ja hoivapalvelujen toteuma on talousarvion mukainen. Oman erikoissairaanhoidon osastojen ja dialyysin toteuma alittuu. Sopimuskunta- ja ulkokuntamyynti toteutuu suunnitellusti. Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Asumispalveluissa kotona asumista kehitetään kuntien yhteistyönä Iisalmessa ja Vieremällä Vanhuspalvelukohteiden kartoitus- ja arviointihankkeen 2015 ja Ylä-Savon henkilökuljetusten yhdistämistä ja toimivallan järjestämistä koskevan esiselvityksen avulla. Kotihoidon palvelusetelin käytön kohdentamista ja laajentamista mallinnetaan syksyn 2015 aikana. Jonotusajat lyhentyneet ja päivystyksen käyttö vähentynyt Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatio on toteutunut suunnitellusti. Lääkäreiden ja sairaanhoitajien vastaanottotilat sekä akuuttivastaanotto Iisalmessa siirtyivät remontoituihin tiloihin toukokuussa. Akuuttivastaanoton toimintaa on kehitetty edelleen lisäämällä aamupäiviin hoitajaresurssia. Lisäksi on otettu käyttöön konsulttilääkäritoiminta. Konsulttilääkäri toimii akuuttilääkärin lisäksi akuuttivastaanotolla arkiaamuisin kahden tunnin ajan. Lisäykset ovat nopeuttaneet

4 potilaiden hoitoon pääsyä ja lyhentäneet jonotusaikoja. Akuuttivastaanottotoiminta on tuottanut palveluita ennakoitua enemmän. Yhteispäivystyksen käyttö on vähentynyt edeltävästä vuodesta tavoitteiden mukaisesti ja yhteispäivystystä käyttävät nyt pääsääntöisesti vain ne potilasryhmät, joilla on todellinen kiireellisen hoidon tarve. Lääkäritilanne on ollut lomakauden aikana hyvä, joka on edesauttanut lääkärin vastaanotolle pääsyä. Kiuruveden, Sonkajärven ja Vieremän vastaanottojen toiminta on jatkunut ennallaan. Leikkausyksikössä lääkärityövoimaa on ollut alkuvuonna hyvin, mikä on helpottanut toiminnan suunnittelua. Päiväkirurgisen toiminnan osalta asiakkaita oli arvioitua enemmän. Lääkäripalveluiden ostoja on jouduttu lisäämään KYS:n jonopurkutyötä varten, jota on tehty huhtikuusta kesäkuun sulkuun saakka. Ympäristöpalvelujen uudelleen organisointia valmistellaan Ympäristönsuojelulain ja -asetuksen muutoksilla määriteltiin uudelleen ympäristölupaa edellyttävien toimintojen kynnysarvot ja lupaviranomaisten toimivalta. Lisäksi lain muutoksella maa-aineslain mukaiset tehtävät siirtyvät kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäväksi viimeistään Kuntajohtajakokous nimesi helmikuussa viranhaltijatyöryhmän valmistelemaan SOTElainsäädännön ja ympäristö-lainsäädännön uudistuksista aiheutuvia ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämiseen liittyviä mahdollisia muutoksia. Samalla tarkastellaan myös muiden viranomaistehtävien järjestämistä. Taloudellisten tavoitteiden toteutumisen ratkaisee työmarkkinatuen kuntaosuus Vuoden 2015 talousarvion tavoitteena on ollut 0,14 %:n kustannusten kasvu. Kesäkuun loppuun kertynyt alijäämä oli 0,6 miljoonaa euroa. Tämän hetken ennusteen mukaan kuntien koko vuoden maksuosuus ylittää talousarvion 1,0 miljoonalla eurolla. Ennusteen toteutuessa kuntien maksuosuus nousisi vuodesta ,7 %. Ilman työmarkkinatuen kuntaosuuden ennustettua talousarvioylitystä (n. 1,1 milj. ) kuntien maksuosuus jäisi alle viime vuoden tason. Vaikea työttömyystilanne näkyy kaikissa jäsenkunnissa. Henkilöstömäärä hieman laskenut Kuntayhtymän kokonaishenkilöstömäärä on vähentynyt viime vuodesta 28 henkilöä. Vakituisen henkilöstön osuus on kasvanut keskitetyn sijaisyksikön perustamisen yhteydessä 41 henkeä ja määräaikaisen henkilöstön osuus on vähentynyt 70 henkeä. Sairauspoissaolot ovat viime vuoden vastaavaa ajankohtaa alemmalla tasolla 3 pv. Työurien pidentämiseen ja työkykyä ylläpitävään toimintaan on kehitetty uusia toimintamalleja, joilla voidaan räätälöidä yksilöllisiä tehtäväkuvia, keventää työtä ja välttää työkyvyttömyyseläke. TerveysKampus-hanke ja tilat Kuntayhtymän toimitilojen sisäilmaongelmat aiheuttavat jatkuvasti palvelutoiminnan järjestelyä. Sekä väistötilaratkaisut että tyhjät tilat aiheuttavat myös kiinteistön ylläpidon lisäkustannuksia. Koljonvirran sairaalan korjaustoimet on suoritettu kevään aikana ja tiloissa voidaan työskennellä siihen saakka, kunnes vastaavat tilat ovat käytössä Kampus -alueella. TerveysKampus -hankkeen hakesuunnitelma valmistui toukokuussa ja suunnitelma on esitelty Kuntakokouksessa ja talousseminaarissa Parhaillaan valmistellaan kuntien edustajille järjestettävään infotilaisuuteen vaihtoehtojen talous- ja kannattavuuslaskelmia, joiden perusteella voidaan päättää jatkotoimista. Vieremän uusi terveyskeskus on valmistunut ja palvelutoiminta käynnistynyt heinäkuun aikana. 3

5 4 Kuluvan vuoden ennuste ja syksyn keskeiset valmisteluasiat Talousarvion toteutumiseen sisältyy paljon epävarmuustekijöitä, jotka ovat pääosin riippuvaisia kuntalaisten palvelutarpeesta. Tuotannon järjestämisen tekijät ja seurantajärjestelmät toimivat suunnitellusti. Lisääntyneet väistötilatarpeet ja tyhjät tilat lisäävät kustannusten ennustettavuuden riskiä. Talousarvion valmistelussa pyritään noudattamaan laadittua aikataulua. Kunnat ovat antaneet lausuntonsa kehittämistoimista ja talousraamista. Lausunnot huomioidaan valmistelussa. Investointiohjelmaan vaikuttaa merkittävästi TerveysKampus-hankkeen jatkolinjaukset, jotka pyritään käsittelemään hankesuunnitelman yhteydessä syyskuun alussa. Valtakunnallisen Sote-valmistelun jatkotyön sisältö ja aikataulu varmentuu syksyn aikana. Kuntayhtymän luottamushenkilöt ja henkilöstö pidetään aktiivisesti ajan tasalla hankkeen edetessä. Iisalmessa Leila Pekkanen toimitusjohtaja

6 5 Kuntayhtymän talous Tuloslaskelma ja ennuste Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Kesäkuu Sote TA+muutos 2015 Tot Tot.% Tot Tot.% Toimintatuotot , ,9 Myyntituotot , ,4 Maksutuotot , ,3 Tuet ja avustukset , ,4 Muut toimintatuotot , ,6 Toimintakulut , ,2 Henkilöstökulut , ,7 Palkat ja palkkiot , ,7 Henkilösivukulut , ,0 Eläkekulut , ,5 Muut henkilösivukulut , ,7 Palvelujen ostot , ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,4 Avustukset , ,0 Muut toimintakulut , ,9 Toimintakate , ,7 Rahoitustuotot ja -kulut , ,1 Korkotuotot , ,9 Muut rahoitustuotot , ,3 Korkokulut , ,8 Muut rahoituskulut , ,1 Vuosikate , ,1 Poistot ja arvonalentumiset , ,9 Suunnitelman muk. poistot , ,9 Tilikauden tulos ***** ,9 Tilikauden ylijäämä (alij.) ***** ,9

7 6 Toisen vuosineljänneksen loppuun kertynyt alijäämä oli 0,6 miljoonaa euroa. Kuntayhtymän oman toiminnan nettokustannukset ylittivät talousarvion 0,7 miljoonalla eurolla ja ostetun erikoissairaanhoidon kustannukset alittivat talousarvion noin 0,1 miljoonalla eurolla. Vuoden 2015 talousarvio on laadittu sillä oletuksella, että kustannukset kasvavat vuodesta ,14 %. Koko vuoden tuloksen ennustetaan jäävän noin 1,0 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Oman toiminnan nettokustannusten ennakoidaan ylittävän talousarvio noin 1,6 miljoonalla eurolla. Suurimpana yksittäisenä tekijänä on työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannuksen ennustettu ylittyminen talousarvioon nähden noin 1,1 miljoonalla eurolla. Työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitykseen vaikuttaa olennaisesti kunnissa tapahtuva työllistämistoiminta ja sen kohdentaminen työttömiin, jotka ovat toimeentulotuella ja työmarkkinatuella, josta tulee kunnille maksettava osuus. Ostetun erikoissairaanhoidon kustannusten ennustetaan alittavan talousarvio noin 0,6 miljoonalla eurolla olettaen, että loppuvuosi toteutuu talousarvion mukaisesti. On huomattava, että palvelujen käyttö loppuvuonna voi poiketa huomattavasti toteutuneesta käytöstä, millä voi olla suuri vaikutus lopullisiin kustannuksiin. Toteutuneet toimintatuotot toteutuivat kokonaisuutena hieman alle talousarvion. Henkilöstökulut toteutuivat alle budjetoidun tason, mikä johtui mm. siitä, ettei kaikkiin suunniteltuihin virkoihin ole saatu palkattua työntekijöitä. Myös koko vuoden henkilöstökulujen ennustetaan jäävän hieman alle talousarvion. Palvelujen ostot ylittivät talousarvion 0,6 miljoonalla eurolla. Esimerkiksi lääkäri- ja laboratoriopalvelujen ostot ylittivät talousarvion, mutta vastaavasti esimerkiksi ostetun erikoissairaanhoidon maksut ja ICT-palveluiden kustannukset alittivat talousarvion.

8 7 Kuntien maksuosuus ja talousarvion toteutumavertailu YLÄSAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET TAMMIKUU 2015 MAISEMAMALLIN POHJALTA (1 000 ) Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Kuntayhtymä yhteensä PALVELU Ta+muutokset 15 Tot.6/15 Tot.% TP 14 Ta+muutokset 15 Tot.6/15 Tot.% TP 14 Ta+muutokset 15 Tot. 6/15 Tot.% TP14 Ta+muutokset 15 Tot.6/15 Tot.% TP 14 Ta+muutokset 15 Tot. 6/15 Tot% TP 14 Aikuispsykosos , , , , , Aikuissosiaalityö , , , , , ESH oma tuotteistettu , , , , , ESH ostettu , , , , , Hoito ja hoiva , , , , , Kuntoutus , , , , , Perhepalvelut , , , , , Suun terveydenh , , , , , Työterveyshuolto Vammaispalvelut , , , , , Vastaanotto , , , , , Ympäristötoimi*) , , , , , PALVELUT YHT , , , , , Hallinto seudulliset**) , , , , ,1 107 Kunnittaiset***) YHTEENSÄ , , , , , Ennakot Erotus ESH ostettu , , , , , Oma toiminta , , , , , *) Ympäristötoimessa terveysvalvonnan, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun kulut asukasluvun mukaan jaettuna eläinlääkintähuollon subventiot aiheuttamisperiaatteen mukaan **) Seudulliset kustannukset jaettu jäsenkunnille tilausten suhteessa ***) Kuntakohtaiset kustannukset Tavoitetoteuma-% tasaisen taulukon mukaan olisi kesäkuussa 50%.

9 8 Jäsenkuntien sosiaali- ja terveydenhuollon ja hallinnon Maisemamallin tilausten toteutumaa kesäkuun loppuun mennessä on verrattu talousarvioon. Ympäristötoimi on jaettu jäsenkunnille kirjanpidon toteuman perusteella. Ympäristötoimen osuudet on jaettu asukaslukujen suhteessa lukuun ottamatta eläinlääkintähuollon subventiokuluja, jotka on jaettu kunnittain aiheuttamisperiaatteen mukaan. Taulukossa on verrattu jäsenkunnilta perittyjä myyntituottoja tilausten toteutumiin kesäkuun loppuun mennessä. Taulukkoon on lisätty vertailutiedoksi tilausten toteutumat 1-6/2014, laskettu toteutumien väliset muutosprosentit sekä prosenttiosuus, joka talousarviosta on toteutunut. Keskeisten poikkeamien syitä talousarvioon nähden on käsitelty yksityiskohtaisesti jäljempänä kohdassa tilaustaulukot. Iisalmi Iisalmen palvelusopimuksen kokonaissumma vuodelle 2015 on 72,5 miljoonaa euroa ja toisen kvartaalin toteutuma on 36,1 miljoonaa euroa eli talousarviosta on toteutunut 49,8 %. Suurimmat kustannusalitukset talousarvioon nähden ovat syntyneet hoito ja hoiva- sekä aikuispsykososiaalisissa palveluissa. Etenkin aikuissosiaalityön, oman erikoissairaanhoidon sekä vammais- ja vastaanottopalveluiden kustannukset ovat ylittyneet talousarvioon nähden. Oman toiminnan toteuma alitti talousarvion noin 0,2 miljoonalla eurolla ollen 49,7 % talousarviosta Tämän hetken ennusteen mukaan Iisalmen koko vuoden maksuosuus on 72,1 miljoonaa euroa, joka alittaa talousarvion 0,4 miljoonalla eurolla. Kiuruvesi Kiuruveden palvelusopimuksen kokonaissumma vuodelle 2015 on 32,8 miljoonaa euroa ja toisen kvartaalin toteutuma on 16,6 miljoonaa euroa eli talousarviosta on toteutunut 50,8 %. Suurin kustannusalitus talousarvioon nähden on syntynyt erikoissairaanhoidon ostoissa. Etenkin hoito ja hoiva-, perhe- ja vammaispalveluiden sekä aikuissosiaalityön kustannukset ovat ylittyneet talousarvioon nähden. Oman toiminnan toteuma ylitti talousarvion noin 0,6 miljoonalla eurolla ollen 52,3 % talousarviosta. Tämän hetken ennusteen mukaan Kiuruveden koko vuoden maksuosuus on 33,5 miljoonaa euroa, joka ylittää talousarvion 0,7 miljoonalla eurolla Sonkajärvi Sonkajärven palvelusopimuksen kokonaissumma vuodelle 2015 on 16,8 miljoonaa euroa ja toisen kvartaalin toteutuma on 8,6 miljoonaa euroa eli talousarviosta on toteutunut 51,2 %. Suurimmat kustannusalitukset talousarvioon nähden ovat syntyneet suun terveydenhuolto palveluissa, kuntoutuspalveluissa sekä omassa erikoissairaanhoidossa. Euromääräisesti suurimmat ylitykset talousarvioon nähden ovat tulleet perhe- ja vammaispalveluiden ja ostetun erikoissairaanhoidon kustannuksissa. Oman toiminnan toteuma ylitti talousarvion 123 tuhannella eurolla ollen 50,9 % talousarviosta. Tämän hetken ennusteen mukaan Sonkajärven koko vuoden maksuosuus on 17,0 miljoonaa euroa, joka ylittää talousarvion noin 0,2 miljoonalla eurolla. Vieremä Vieremän palvelusopimuksen kokonaissumma vuodelle 2015 on 13,3 miljoonaa euroa ja toisen kvartaalin toteutuma on 7,0 miljoonaa euroa eli talousarviosta on toteutunut 52,6 %. Suurimmat kustannusalitukset talousarvioon nähden ovat syntyneet suun terveydenhuolto- ja vastaanottopalveluissa. Etenkin ostetun erikoissairaanhoidon, perhe- ja vammaispalveluiden, aikuispsykososiaalisten palveluiden ja aikuissosiaalityön kustannukset ovat ylittyneet talousarvioon nähden. Oman toiminnan toteuma ylitti talousarvion 149 tuhannella eurolla ollen 51,5 % talousarviosta.

10 9 Tämän hetken ennusteen mukaan Vieremän koko vuoden maksuosuus on 13,8 miljoonaa euroa, joka ylittää talousarvion noin 0,5 miljoonalla eurolla SOTE yhteensä Kuntien palvelusopimuksen kokonaissumma vuodelle 2015 on 135,4 miljoonaa euroa ja toisen kvartaalin toteutuma on 68,3 miljoonaa euroa eli talousarviosta on toteutunut 50,5 %. Suurimmat kustannusalitukset talousarvioon nähden ovat syntyneet suun terveydenhuoltopalveluissa sekä ostetun erikoissairaanhoidon palveluissa. Etenkin aikuissosiaalityön, perhe- ja vammaispalveluiden kustannukset ovat ylittyneet talousarvioon nähden. Oma toiminta ylitti talousarvion noin 0,7 miljoonalla eurolla. Tämän hetken ennusteen mukaan kuntien koko vuoden maksuosuus on 136,5 miljoonaa euroa, joka ylittää talousarvion 1,0 miljoonalla eurolla. Ennusteen toteutuessa kuntien maksuosuus nousee vuodesta ,7 %. Ilman työmarkkinatuen kuntaosuuden ennustettua talousarvioylitystä, kuntien maksuosuus jäisi alle viime vuoden tason. Sopimuskuntien myyntituotot Sopimuskuntien myyntituotot TOT TOT ENNUSTE TOT/TP Sopimuskunta TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA % % Keiteleen kunta Lapinlahden kunta Pielaveden kunta Rautavaaran kunta Varpaisjärven kunta * 0 Yhteensä , ,5 * sisältyy Lapinlahden kunnan lukuihin Sopimuskuntien myyntituotot jäivät alle talousarvion ollen 49,3 % talousarviosta. Euromääräisesti myynti-tuotot olivat noin 15 tuhatta euroa alle talousarvion. Ennusteen mukaan sopimuskuntien myyntituotot jää-vät vuositasolla noin 30 tuhatta euroa talousarvion alle. Muiden kuntien myyntituotot TOT TOT ENNUSTE TOT/TP TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 Tp 2014 TA % % , ,5

11 10 Investoinnit INVESTOINNIT INVESTOINTIOHJELMA 2015 RAKENNUKSET TA 2015 ja muutokset Toteuma Jäljellä Tot.% Isan päävesi tonttijohdon uusinta , ,00 0,00 Isan leikkaussalin/poliklinikan palo-osastoinnit , ,00 0,00 Isan apteekin IV-koneen uusinta , ,00 0,00 Isan poliklinikan hissin saneeraus , ,00 0,00 Tietohallinnon tilojen (Isa) sisäilmakorjaukset , ,00 0,00 Henkilökunnan autopaikkojen lisärakentaminen , ,00 0,00 Isan dialyysin viemäröinnin uusimismäärärahavaraus , ,00 0,00 Leikkausosaston ja välinehuollon sisäilmakorjaukset , ,00 0,00 Iisalmen sairaalan peruskorjauksen suunnittelukustannukset , ,29 37,28 Isa peruskorjaus , ,00 0,00 Koljonvirran sairaalan sisääilman laadun , ,27 Iisalmen sairaalan peruskorjaus* (erillispäätöksellä) ,00 0,00 Rakennukset yhteensä , ,02 5,67 KONEET JA LAITTEET TA 2015 ja muutokset Toteuma Jäljellä Tot.% Atk-serverit/kytkimet ym , ,00 0,00 Henkilöturva-/hoitakutsujärjestelmä (Kiuruvesi:Veikkola, Vieremän tk) , ,00 0,00 Vieremän suun terveydenhuollon hammashoitokoneet (2 kpl) , ,00 0,00 Vieremän suun terveydenhuollon hammashoitokoneiden apulaitteisto , ,00 0,00 Vieremän suun terveydenhuollon kalusteet Välinehuollon instrumenttien pesukoneen uusiminen , ,00 0,00 Iisalmen ajanvarausvastaanoton äänieriö ja kuulontutkimuslaitteisto , ,00 0,00 Päivystyksen EKG-valvontajärjestelmän päivitys + EKG-laitteet , ,00 0,00 Iisalmen ajanvarausvastaanoton tutkimuspöytien ja -valaisinten uusiminen , ,00 43,20 Apuvälineiden huoltonostin, siivouskeskus Itk , ,00 0,00 Sähkösäädettävät työpöydät,30 kpl , ,32 82,92 Ylä-Savo Talon verhot (20 huoneen ja yleisten tilojen verhot, arviolta n. 80 paloturvallista paneelia) ja kalusteet, Ahjo-salin kalustus , ,30 52,01 Välinepankki , ,00 0,00 Apuvälineet (sängyt 68 kpl) , ,00 0,00 Apuvälineet (patjat 196 kpl) , ,00 0,00 Kiuruveden eläinlääkäritilan kalusteet , ,90 81,09 Eläinklinikan ultraäänilaite ,00-950,00 104,13 Sydänmonitorit , ,00 92,67 Koneet ja laitteet yhteensä , ,52 29,11

12 ATK-INVESTOINNIT TA 2015 ja muutokset Toteuma Jäljellä Tot.% Pegasos , ,00 0,00 Effica (suun th) , ,00 0,00 Prosessiohjaus (Sas + asiakasneuvonta) , ,00 0,00 Aromi, ravintohuollon toiminnanohjausjärjestelmä , ,50 5,03 Commit; RIS Order Entry (sähköinen asiointi) , ,00 0,00 Commit; RIS Mobiilikuvantaminen , ,00 0,00 KuntaPro , ,00 0,00 Toiminnanohjausjärjestelmä palveluintegraatioon, Solutos , ,00 0,00 Kokoustilojen AV-laitteet , ,00 0,00 SoTeDW , ,00 0,00 Intranet-sivujen uusiminen , ,00 0,00 ATK-investoinnit yhteensä , ,50 0,32 11 Yhteenveto TA 2015 ja muutokset Toteuma Jäljellä Tot.% INVESTOINNIT YHTEENSÄ , ,04 35,09 Yhtymähallituksen erillispäätöksellä toteutettava Iisalmen sairaalan saneeraus , ,00 0,00 Investoinnit yhteensä ilman Iisalmen sairaalan investointia , ,04 35,09 * Toteutetaan vain yhtymähallituksen erillispäätöksellä INVESTOINTIOHJELMA 2015 TA 2015 ja muutokset Toteuma Jäljellä Tot.% RAKENNUKSET , ,02 5,67 KONEET JA LAITTEET , ,52 29,11 ATK-INVESTOINNIT , ,50 0,32 YHTEENSÄ , ,04 9,27 Investointihankkeisiin on varattu vuodelle 2015 yhteensä 2,6 milj., josta yhtymähallituksen erillispäätöksellä toteutettava Iisalmen sairaalan saneeraus on 1,1 milj.. Investointien toteutuma on mennessä yhteensä 9,3 % eli noin 0,2 miljoonaa euroa. Aloitettuja hankkeita ovat muun muassa Iisalmen sairaalan peruskorjauksen suunnittelu, Koljonvirran sisäilman laadun parantaminen, sähkösäädettävien työpöytien hankinta, Ylä-Savo talon kalustaminen, eläinklinikan ultraäänilaite sekä sydänmonitoreiden hankinta.

13 12 Rahoituslaskelma Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,38 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät ,98-90, ,38 Investointien rahavirta Investointimenot , ,51 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden , ,51 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,89 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos 0,00 0,00 0,00 0,00 Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien , ,95 Vaihto-omaisuuden muutos 0,00 0,00 Saamisten muutos , ,94 Korottomien velkojen muutos , , , ,71 Rahoituksen rahavirta , ,71 Rahavarojen muutos , ,60 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,77 Rahavarat , , , ,60

14 13 Tuloslaskelmat vastuualueittain Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu Hallinto- ja tukipalvelut TA+muutos 2015 Tot Tot. % 2015 Tot Tot.% 2014 Toimintatuotot , ,0 Myyntituotot , ,9 Tuet ja avustukset , ,4 Muut toimintatuotot , ,4 Toimintakulut , ,7 Henkilöstökulut , ,8 Palkat ja palkkiot , ,0 Henkilösivukulut , ,2 Eläkekulut , ,0 Muut henkilösivukulut , ,8 Palvelujen ostot , ,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,3 Muut toimintakulut , ,2 Toimintakate , ,7 Rahoitustuotot ja -kulut , ,8 Korkotuotot , ,9 Muut rahoitustuotot , ,4 Korkokulut , ,8 Muut rahoituskulut , ,1 Vuosikate , ,7 Poistot ja arvonalentumiset , ,6 Suunnitelman muk. poistot , ,6 Tilikauden tulos , ,7 Tilikauden ylijäämä (alij.) , ,7

15 14 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu Hoito- ja hoivapalvelut TA+muutos 2015 Tot Tot.% 2015 Tot Tot.% 2014 Toimintatuotot , ,7 Myyntituotot , ,4 Maksutuotot , ,2 Tuet ja avustukset , ,9 Muut toimintatuotot , ,5 Toimintakulut ,5 Henkilöstökulut , ,8 Palkat ja palkkiot , ,9 Henkilösivukulut , ,5 Eläkekulut , ,7 Muut henkilösivukulut , ,3 Palvelujen ostot , ,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,6 Avustukset , ,0 Muut toimintakulut , ,9 Toimintakate , ,0 Rahoitustuotot ja -kulut , ,0 Muut rahoituskulut , ,0 Vuosikate , ,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,8 Suunnitelman muk. poistot , ,8 Tilikauden tulos , ,0 Tilikauden ylijäämä (alij.) , ,0

16 15 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu Hyvinvointipalvelut TA+muutos 2015 Tot Tot.% 2015 Tot Tot.% 2014 Toimintatuotot , ,0 Myyntituotot , ,5 Maksutuotot , ,5 Tuet ja avustukset , ,5 Muut toimintatuotot , ,8 Toimintakulut , ,7 Henkilöstökulut , ,6 Palkat ja palkkiot , ,4 Henkilösivukulut , ,9 Eläkekulut , ,0 Muut henkilösivukulut , ,4 Palvelujen ostot , ,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,7 Avustukset , ,2 Muut toimintakulut , ,5 Toimintakate , ,1 Rahoitustuotot ja -kulut , ,0 Muut rahoituskulut , ,0 Vuosikate , ,1 Poistot ja arvonalentumiset , ,9 Suunnitelman muk. poistot , ,9 Tilikauden tulos , ,0 Tilikauden ylijäämä (alij.) , ,0

17 16 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu Terveyspalvelut TA+muutos 2015 Tot Tot.% 2015 Tot Tot.% 2014 Toimintatuotot , ,6 Myyntituotot , ,6 Maksutuotot , ,0 Tuet ja avustukset ***** 0 Muut toimintatuotot , ,8 Toimintakulut ,2 Henkilöstökulut , ,0 Palkat ja palkkiot , ,0 Henkilösivukulut , ,4 Eläkekulut , ,1 Muut henkilösivukulut , ,6 Palvelujen ostot , ,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,2 Avustukset , ,2 Muut toimintakulut , ,6 Toimintakate , ,4 Rahoitustuotot ja -kulut , ,0 Muut rahoituskulut , ,0 Vuosikate , ,4 Poistot ja arvonalentumiset , ,6 Suunnitelman muk. poistot , ,6 Tilikauden tulos , ,4 Tilikauden ylijäämä (alij.) , ,4

18 17 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut TA+muutos 2015 Tot Tot.% 2015 Tot Tot.% 2014 Toimintatuotot , ,0 Myyntituotot , ,6 Tuet ja avustukset 0 0 0,0 751 ***** Toimintakulut , ,9 Henkilöstökulut , ,6 Palkat ja palkkiot , ,4 Henkilösivukulut , ,3 Eläkekulut , ,8 Muut henkilösivukulut , ,6 Palvelujen ostot , ,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,0 Avustukset , ,0 Muut toimintakulut , ,4 Toimintakate , ,7 Rahoitustuotot ja -kulut , ,0 Muut rahoituskulut , ,0 Vuosikate , ,7 Poistot ja arvonalentumiset , ,1 Suunnitelman muk. poistot , ,1 Tilikauden tulos , ,7 Tilikauden ylijäämä (alij.) , ,7

19 18 Työterveyshuollon taseyksikön tuloslaskelma Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu Työterveyshuolto TA+muutos 2015 Tot Tot.% 2015 Tot Tot.% 2014 Toimintatuotot , Myyntituotot , ,9 Maksutuotot , ,2 Toimintakulut , ,3 Henkilöstökulut , ,2 Palkat ja palkkiot , ,7 Henkilösivukulut , ,2 Eläkekulut , ,5 Muut henkilösivukulut , ,1 Palvelujen ostot , ,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,9 Muut toimintakulut , Toimintakate , ,9 Rahoitustuotot ja -kulut , Muut rahoituskulut , Vuosikate , ,1 Poistot ja arvonalentumiset , ,6 Suunnitelman muk. poistot , ,6 Tilikauden tulos ***** ***** Tilikauden ylijäämä (alij.) ***** *****

20 19 Henkilöstö TAMMI- KESÄKUU 2015 Henkilöstömäärä, vakituiset Henkilöstömäärä, kaikki Sairauspoissaolot, vak. kpv Poissaolot, vak. kpv Hallinto- ja tukipalvelut Hyvinvointipalvelut Terveyspalvelut Hoito- ja hoivapalvelut Ympäristöpalvelut Yhteensä 186 (162) 267 (258) 565 (558) 273 (270) 24 (24) 1314 (1272) 213 (194) 328 (323) 706 (755) 305 (306) 30 (31) 1581 (1609) 273 (211) 294 (312) 972 (1265) 327 (265) 9 (9) 1875 (2061) 1232 (1008) 2376 (2101) 4746 (5077) 2060 (2139) 170 (168) (10494) Sairauspoissaolot kpv/vak htv 18 (16) 14 (15) 23 (29) 14 (13) 5 (4) 18 (21) Suluissa olevat luvut ovat edellisen vuoden 2014 vertailuluvut. Osa vastuualueista ei ole vertailukelpoisia edelliseen vuoteen. Kehittämishankkeet Hyvinvointipalveluiden hankkeet: Sosiaalityön palvelujen tehtäväalueella ei ole hankkeita, joissa on omarahoitusosuutta. Seuraavissa hankkeissa sosiaalityön palvelut on mukana yhteistyötoimijana. Starttiverstas -hanke Hanke on jatkohanke Startti -opinnollistaminen hankkeelle. Hanketta toimii Iisalmen alueella ja hallinnoijana on Iisalmen Nuorison Tuki ry. Hanke aloitti vuonna 2015 ja päättyy Aloitettu hanke kehittää edelleen päättyneen hankkeen toimintoja nuorten kuntouttamisen ja tukemisen alkuvaiheessa. Ohjaamo hanke Hanke on Ylä-Savon ammattiopiston ja Iisalmen kaupungin yhteishanke, jonka rahoittaa ESR ajalla Tavoitteena on kehittää nuorille matalan kynnyksen ohjauspaikka ja palvelumalli, jossa eri toimijat voivat osallistua nuoren ohjaukseen ja neuvontaan nuorten tarpeiden mukaisesti. Sosiaalityön palvelut, nuorisososiaalityö ja perhekeskus tekevät yhteistyötä hankkeen toimi-joiden kanssa. Ohjauspaikka aloitti toimintansa kesäkuussa 2015 Iisalmessa Pohjolankatu 4:ssä ja nuoret ovat löytäneet sen hyvin. TEPA Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut Hanketta hallinnoi Savon vammaisasuntosäätiö. Hanke aloitti ja jatkuu vuoden 2016 loppuun. Hankkeessa edistetään kehitysvammaisten henkilöiden avoterveydenhuollon palvelujärjestelmien kehittymistä ja luodaan palvelumalleja terveydenhuollon avopalveluiden toteuttamiselle. Vammaispalvelut ovat mukana tekemässä kehittämistyötä. Tuetusti päätöksentekoon -projekti Hanketta hallinnoi Savon Vammaisasuntosäätiö. Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) rahoittama hanke toimi Pohjois- ja Etelä-Savon alueella vuosina Hanke päättyi kesäkuussa Sen tavoitteena oli edistää tuetun päätöksenteon toteutumista kehitysvammaisten henkilöiden arki-elämän eri tilanteissa. Hanke levitti ja juurrutti tietoa erilaisista kommunikaatiomenetelmistä ja tuetun päätöksenteon keinoista. Kohderyhmänä olivat ensisijaisesti kommunikoinnissaan haasteita omaavat kehitysvammaiset henkilöt. Kuntayhtymästä projektissa olivat mukana Kotirinne, Huitulanharju, Pihjalakoti, Kiuruveden päivätoiminta, Mäntylä ja Pirtin päivätoiminta. Tavoitteena oli yhteistoiminnallisuuden kehittäminen ja

21 työyhteisöjen pitkäaikainen ohjaus. Ohjauskertoja oli 1-2 vuosittain/yksikkö. Lisäksi hankeessa toimi kommunikaatiovastaavien tiimi, jossa osallistujia oli kaikista yksiköistä. Vuoden 2015 aika hanke teki myös juurruttamistyötä. Ohjausryhmässä oli kuntayhtymän edustus. Hanke koettiin hyödylliseksi ja käytännönläheiseksi. Hankkeesta on valmistunut loppuraportti, joka on mennyt tiedoksi yhtymähallitukselle. Mielenterveys- ja päihdestrategia Ylä-Savon Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma vuosille :n tavoite on tukea laajaalaista, mielenterveyttä edistävää ja päihdehaittoja vähentävää mielenterveys- ja päihdetyötä. Suunnitelmaa laadittaessa pyrittiin tunnistamaan kehitys- ja muutostarpeet. Kuntien ja seurakuntien eri sektoreiden edustajat sekä järjestöt ja yksityissektori olivat mukana työryhmissä. Työryhmiä oli neljä: lapset, nuoret, työikäiset ja ikääntyvät (65 vuotta täyttäneet). Työryhmät saivat työnsä valmiiksi helmikuun loppuun (2015) mennessä. Maaliskuussa ohjausryhmä aloitti tavoitetaulukoiden läpikäymisen. Ohjausryhmän hyväksyttyä taulukot hallintohoitaja Terttu Korhonen koosti ne ja kirjoitti suunnitelman teoriaosuudet. Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma vuosille valmistui toukokuussa ja lähti kuntiin lausuntokierrokselle. Soseista Soppaan -hanke Pohjois-Savon Marttojen koordinoima ja Perhekeskuksen /Terveysneuvonnan kanssa yhteistyössä suunniteltu Soseista Soppaan hanke käynnistyy elokuussa SOTE:sta mukana ovat neuvoloiden terveydenhoitajat ja perhetyöntekijät. Perhekeskuspäällikkö kuuluu ohjausryhmään. Hanke tarjoaa tukea ja ohjausta suoraan perheille ja asiakkaille yksilöohjauksena että ryhmämuotoisena tukena. Isämies-hanke on Iisalmen Perheentalon, Pelastakaa Lapset Ry:n ja SOTE:n perhekeskuksen yhteistyö-hanke, jonka tavoitteena on tukea isyyttä ja vahvistaa isien roolia lastensa elämässä erilaisin ryhmätoimintojen ja koulutuksellisin keinoin. Hanke toteutuu ja SOTE:n perhekeskus on siinä mukana, jos se saa RAY:n rahoituksen. Päiväryhmätoiminta hanke Ylä-Savon Ensi- ja turvakotiyhdistys hakee Raha-automaattiyhdistykseltä rahoitusta äitien ja vauvojen päiväryhmätoiminta hankkeeseen. Kohderyhmänä ovat sosiaalisessa verkostoitumisessa, vanhemmaksi kasvamisessa ja arjen taitojen kehittymisessä tukea tarvitsevat äidit ja heidän vauva- ja leikki-ikäiset lapsensa. Hanke toteutuu, jos saa Raha-automaattiyhdistyksen rahoituksen. SOTE:sta mukana ovat neuvolapsykologi ja perheohjaaja. 20

22 21 Tilaustaulukot Tilaustaulukoiden palvelusisältö: Aikuispsykososiaaliset palvelut: Mielenterveystyön avohoidon palvelut: aikuispsykiatrinen poliklinikka (sisältää ikäihmisten työryhmän, depressiohoitajat ja päihdetyön), akuuttityöryhmä, kotikuntoutus, tutkimus- ja kuntoutusyksikkö Palveluasuminen: asumispalveluiden ostot Oma erikoissairaanhoito: mielenterveys- ja päihdeosasto sisältäen selviämisaseman ja korvaushoidon Päihdehuollon asumispalvelu: päiväkeskukset, asumisen tuki ja sosiaalinen kuntoutus Aikuissosiaalityö: Sosiaalityö: aikuissosiaalityö Toimeentulotuki: toimeentulotuki, työmarkkinatuki, etuuskäsittely Työllistämistoiminta: kuntouttava työtoiminta, erityistyöllistäminen, Ylä-Savon työvoiman palvelukeskus, työllisyyden hoito Hallinto: Luottamuselimet: yhtymävaltuusto, yhtymähallitus, yhtymähallituksen jaosto, ympäristöltk, tarkastusltk, Hallinto- ja tukipalvelut: hallinto, tietohallinto, asianhallinta, viestintä, tietosuoja, Pegasos-tiimi, rahoitus, palkka- ja henkilöstöhallinto, rekrytointi, luottamusmiestoiminta, työsuojelu, välinehuolto, lääkehuolto, röntgen, talouspalvelut, siivouspalvelut, ruokapalvelut, hankinta- ja logistiikka, asunnot, kiinteistöhuolto, sairaalatekninen huolto, tyhjät toimitilat, sissipalvelut, tukipalvelujen tilahallinnointi, hyvinvointipalvelujen hallinto, terveyspalvelujen hallinto Hoito- ja hoivapalvelut: Omaishoito Kotihoito: kotihoito, kotihoidon ostopalvelu, sotainvalidien kotihoito, lapsiperheiden kotipalvelu, hoitotarvikejakelu, kotihoidon tukipalvelut, palveluasuminen (Ilvolanpirtti, Onnimannin asunto-osa, Hoitokoti Betania), muistipoliklinikka, muistivastaanotto Päivätoiminta Tehostettu palveluasuminen: Palvelukeskus Kirkonsalmi, Palvelukeskus Onnimanni, Palvelukeskus Kangaslampi, Paloispirtti, Palvelukeskus Virranranta, Palvelukeskus Tuulikannel, Palvelukeskus Mosaiikki, Palvelukeskus Sotkanhelmi, asumispalveluiden ostot Pitkäaikaislaitospaikat: Palvelukeskus Kirkonsalmi, Veikkola, Palvelukeskus Sotkanhelmi Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopaikat: Iisalmen Tk:n akuuttiosasto 1 ja 3, Kiuruveden akuuttiosasto, kiireellinen laitoshoito muualla, kuntoutusosasto, intervallihoito (Palvelukeskukset Kangaslampi, Kirkonsalmi, Virranranta, Sotkanhelmi ), Sonkajärven kotihoitoa tukeva lyhytaikaisen hoidon osasto Kipinä Kuntoutus: Terapia-asiakkaat: puheterapia, toimintaterapia Fysioterapia: avofysioterapia, laitoskuntoutus; vuodeosastojen fysioterapia Lääkinnällinen kuntoutus: apuvälinepalvelu, jalkahoito, muut ostetut terapiat ja ulkopuolelta ostettu laitoskuntoutus Oma erikoissairaanhoito: Sisätautien poliklinikka, hematologian poliklinikka, gastroenterologian poliklinikka, kirurgian poliklinikka, korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka, neurologian poliklinikka, ihotautien poliklinikka, lastentautien

23 poliklinikka, naistentautien poliklinikka, silmätautien poliklinikka, erikoissairaanhoidon päivystys, leikkausja anestesiaosasto, päiväkirurgia, operatiivinen osasto, sisätautien osasto, dialyysiosasto, äitiyspoliklinikka Perhepalvelut: Sosiaalityö: lastensuojelun sosiaalityö, sosiaalipäivystys, sijaishuoltotoiminta Avohuolto: lastensuojelun tukipalvelut, perhetyö Kodin ulkopuolelle sijoitetut: perhehoito, perhekotikuntoutus, Taskukello, lastensuojelun laitoshoidon ostot, sijaishuolto, jälkihuolto Perheneuvola: Lasten ja nuorten psykiatriset poliklinikat, perheneuvola, kunnittaiset koulutiimit (koulukuraattori, -psykologi, -psyykkari ja ehkäisevä päihdetyö) Perheoikeudelliset palvelut: lastenvalvoja Suun terveydenhoito: hammaslääkärin vastaanotot, suuhygienistin vastaanotot, hammashoitajan vastaanotot, päivystys Työterveyshuolto: lakisääteinen, ennaltaehkäisevä työterveyshuolto, sairaanhoito 22 Vammaispalvelut: Vammaispalvelut asiakkaat: omaishoidontuki, vammaispalveluiden tukipalvelut (vpl:n mukaiset kuljetukset, henkilökohtainen apu), sosiaalityö ja palveluohjaus, Vaikeavammaisten palvelut: vaikeavammaisten palvelut, perhehoito, asumispalvelut, vammaisten työtoiminta Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat: omaishoidontuki, muun toiminnan ostot (sisältää palvelukotien päivähoitolisät, kv-poli käynnit, NEPSY-valmennuksen, asumisen ohjauksen jne.) päivätoiminta (omat yksiköt Purje, Pirtti sekä Kiuruveden ja Vieremän yksiköt ), kehitysvammaisten työtoiminnan ja päivätoiminnan ostopalvelut Kehitysvammaisten palveluasuminen: kehitysvammaisten asumispalvelujen ostot sekä omatoiminta (Kotirinne, Pihlajakoti, Mäntylä, Huitulanharju) ja perhehoito Kehitysvammaisten laitoshoito: laitoshoidon ostopalvelut Vastaanottopalvelut: Avohoito- ja vastaanottoasiakkaat: lääkäripalvelut, hoitajapalvelut, tartuntataudit, poikkeusolojen hankinnat, Kiuruveden päivystys, yhteispäivystys, kotisairaala (siirtyy hoito- ja hoiva taulukosta), ravitsemusneuvonta, Iisalmen sairaalan sairaskertomusarkisto Terveysneuvonta-asiakkaat: äitiysneuvola, perhesuunnittelu, lastenneuvola, kohdennettu terveysneuvonta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut: Terveysvalvonta, eläinlääkintähuolto, ympäristönsuojelu

24 Aikuispsykososiaaliset Kaikki kunnat Aikuisten psykososiaaliset palvelut % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Toteuma/TA Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas Kulut Tuotot Netto Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat kpl Palveluasumisen hoitopäivät kpl / asiakas / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit kpl /avohoitokäynti Hoitopäivät kpl / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä Tuotot yhteensä Netto

25 Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat kpl Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät kpl / asiakas / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) Kustannukset yhteensä Tuotot yhteensä Netto Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut /asukas Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat Aikuispsykiatriset avohoitokäynnit ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti siten, että kokonaistoteuma on noin 63 %. Lomien painottuminen heinäkuuhun tasoittaa loppuvuoden toteuman ennusteen mukaiseksi. Erityisesti päihdetyö on tavoittanut väestön hyvin ja käynnit ovat lisääntyneet. Tämä kertoo myös tarkemmasta tilastoinnista. Lääkäritilanne näyttää olevan kohentumassa. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen menot ovat ylittyneet noin 13 % lukuun ottamatta Kiuruveden palveluita. Kustannuksien nousun taustalla on alle 65-vuotiaiden somaattisesti sairaiden palveluasumisen ostot, joihin ei varattu erillistä määrärahaa talousarviossa. Toiminnan perusteena on tukea ensisijaisesti kotona asumista palveluiden turvin. Palveluasumista ostetaan ympärivuorokautista palvelua tarvitseville. Palveluasumisessa olevien asiakkaiden määrä ja kustannukset ovat vähentyneet joka kunnassa useamman vuoden aikana kotona asumisen tukemisen ja palveluohjauksen seurauksena. Oleellinen poikkeama tavoitteiden toteumassa on osaston hoitopäivien määrä, joka on 69 % ennusteesta. Osastokuormitus on ollut korkea. Kuormitusta lisäävästi on vaikuttanut avohoidon erittäin heikko lääkäritilanne. Ulkokuntien hoitopäivät ovat toteutuneet jo 91 %:sti. Ulkokuntien palvelun kysyntään on vaikuttanut KYSan osastojen heikko paikkatilanne. Kesäkuun loppuun toteutuneista hoitopäivistä on ulkokuntien hoitopäiviä

26 25 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-6/2015: Toiminnalliset ja tuotannolliset tavoitteet: Tavoite 1: Ongelmien sukupolvelta toiselle siirtymisen väheneminen Mittari: Perhekäyntien määrä toteuma (%) Perhekäynnit (173 %) Tavoite 2: Matalankynnyksen palvelujen lisääntyminen Mittari: Osaston polikliinisten seurantojen määrä toteuma (%) Polikliiniset seurannat (47 %) Tavoite 3: Avohoidon ensisijaisuuden lisääntyminen Mittari: Hoitopäivien määrä < Selitys: Avohoidossa ei ole lääkäreitä. Avohoidon lääkäripula näkyy potilaiden voinnissa toteuma (%) Hoitopäivät (69 %) Tavoite 4: Vertaistuen hyödyntämisen lisääminen ammattiavun ohella päihteiden käytön vähentämiseksi ja lopettamiseksi Mittari: Päihderyhmäkäynnit toteuma (%) Päihderyhmäkäynnit (62 %) Tavoite 5: Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asuminen järjestetään palvelutarpeen ja toimintakyvyn mukaisesti Mittari: Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumisen hoitopäivät vähenevät (> taso 2014) Toteuma: TP2011 TP2012 TP2013 Tp2014 Ta hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät toteuma (%) Iisalmi (53,5%) Kiuruvesi (47,3%) Sonkajärvi (52,8%) Vieremä (49,6%)

27 26 Iisalmi Aikuisten psykososiaaliset palvelut % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas Kulut Tuotot Netto Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat kpl Palveluasumisen hoitopäivät kpl / asiakas / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit kpl /avohoitokäynti Hoitopäivät kpl / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä Tuotot yhteensä Netto Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat kpl Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät kpl / asiakas / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) Kustannukset yhteensä Tuotot yhteensä Netto Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut /asukas Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen

28 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat Iisalmen mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumisen ostopalveluiden menototeuma on 60,7 % ja hoitopäivämaksujen toteuma 63,2 %, toimintakate 59,3 %. Ylitys johtuu alle 65-vuotiaiden somaattisesti sairaiden palveluasumisostoista, jotka menevät samalta kustannuspaikalta. Näihin ostoihin ei varattu määrärahaa talousarviossa. Tasaisella kulutuksella vuoden 2015 ylitys tulee olemaan noin Mahdollinen ylitys pyritään kattamaan sosiaalityön palveluissa Asumistukipalveluiden asiakasmäärässä ja käyntiluvuissa ovat mukana Päiväkeskus Pysäkin, Louhentuvan ja Aspan toteumat. Asumispalveluiden toiminta jatkuu suunnitellusti, eikä ole muutostarpeita. Kokonaisuutena iisalmelaisten aikuispsykososiaalisten palvelujen käyttö ei ylitä talousarviomäärärahoja toteuman ollessa yhteensä 47 %. 27

29 28 Kiuruvesi Aikuisten psykososiaaliset palvelut % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas Kulut Tuotot Netto Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat kpl Palveluasumisen hoitopäivät kpl / asiakas / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit kpl /avohoitokäynti Hoitopäivät kpl / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä Tuotot yhteensä Netto Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat kpl Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät kpl / asiakas / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) Kustannukset yhteensä Tuotot yhteensä Netto Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut /asukas Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen

30 29 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat: Kiuruveden mielenterveys ja päihdekuntoutujien palveluasumisen ostopalveluiden menototeuma on 36,7 % ja hoitopäivämaksujen toteutuma 37,9 %, toimintakate 36, 3 %. Säästöodotus on noin Asumistukipalveluiden asiakasmäärissä ja käyntiluvuissa ovat mukana Päiväkeskus Pysäkin ja Leppäkertun toteumat. Asumispalveluiden toiminta jatkuu suunnitelllusti eikä ole muutostarpeita. Osastohoidon käyttö on ylittänyt ennusteen, toteuma on 80 %. Kiuruvedellä on ollut alkuvuoden aikana pulaa lääkärin vastaanotoista erittäin heikon lääkäritilanteen vuoksi.

31 30 Sonkajärvi Aikuisten psykososiaaliset palvelut % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas Kulut Tuotot Netto Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat kpl Palveluasumisen hoitopäivät kpl / asiakas / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit kpl /avohoitokäynti Hoitopäivät kpl / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä Tuotot yhteensä Netto Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat kpl Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät kpl / asiakas / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) Kustannukset yhteensä Tuotot yhteensä Netto Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut /asukas Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen

32 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat Sonkajärven mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumisen ostopalveluiden menototeuma on 63,2 % ja hoitopäivämaksujen toteuma 59,7 %, toimintakate 63,3 %. Ylitys johtuu alle 65-vuotiaiden somaattisesti sairaiden palveluasumisostoista, jotka menevät samalta kustannuspaikalta. Tasaisella kulutuksella vuoden 2015 ylitys tulee olemaan noin Mahdollinen ylitys pyritään kattamaan sosiaalityön palveluissa. Asumisentukipalveluiden asiakasmäärässä ja käyntiluvuissa ovat mukana Päiväkeskus Pysäkin ja Touhulan toteumat. Asumispalveluiden toiminta jatkuu suunnitellusti, eikä ole muutostarpeita. 31

33 32 Vieremä Aikuisten psykososiaaliset palvelut % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas Kulut Tuotot Netto Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat kpl Palveluasumisen hoitopäivät kpl / asiakas / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit kpl /avohoitokäynti Hoitopäivät kpl / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä Tuotot yhteensä Netto Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat kpl Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät kpl / asiakas / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) Kustannukset yhteensä Tuotot yhteensä Netto Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut /asukas Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen

34 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat Vieremän mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumisen ostopalveluiden toteuma on 67,1 % ja hoitopäivämaksujen toteuma 60,4 %, toimintakate on 67,5 %. Ylitys johtuu alle 65-vuotiaiden somaattisesti sairaiden palveluasumisostoista, jotka menevät samalta kustannuspaikalta. Tasaisella kulutuksella vuoden 2015 ylitys tulee olemaan noin Mahdollinen ylitys pyritään kattamaan sosiaalityön palveluissa. Asumisentukipalveluiden asiakasmäärässä ja käyntiluvuissa ovat mukana Päiväkeskus Pysäkin toteumat. Asumispalveluiden toiminta jatkuu suunnitellusti, eikä ole muutostarpeita. Oleellinen poikkeama tavoitteiden toteumassa on osastohoitopäivien määrä. Toteuma on jo 158 %. Toisaalta toteuma vastaa 3 4 vuoden takaista tasoa. Parina edellisenä vuonna sairaalan käyttö on ollut erittäin vähäistä. 33 Ulkokunnat Aikuisten psykososiaaliset palvelut % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas Kulut Tuotot Netto Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit kpl /avohoitokäynti Hoitopäivät kpl / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä Tuotot yhteensä Netto Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut /asukas Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 0 0 0

35 Aikuissosiaalityö Kaikki kunnat Aikuissosiaalityö % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Toteuma/TA Sosiaalityö Asiakasperheet kpl / asiakasperhe /perhe Kulut Tuotot Netto Toimeentulotuki Asiakasperheet (SOTU) kpl Asiakasperheet kpl joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista % / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU) /perhe toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden kpl Kulut Tuotot Netto Työllistämistoiminta Työllistämistoiminnan piirissä olevat kpl / työllistämistoiminnan piirissä oleva Kulut Tuotot Netto Aikuissosiaalityö yhteensä Asiakkaat kpl Kulut Tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Koko kuntayhtymän alueella avustuksien toteuma on 57,4 % ja yhteensä 3,083 milj., Talousarvioon on varattu yhteensä 5,69 milj. tilinpäätöksen vuodelta 2014 ollessa yhteensä 5,46 milj.. Perustoimeentulotuen toteuma on 49,2 %, ja yhteensä 1,486 ; tämän vuoden talousarvio on yhteensä 3,05 milj. tilinpäätöksen vuodelta 2014 ollessa yhteensä 2,85 milj. Kunnan työmarkkinatuen kuntaosuuden toteuma on 82,1 % ja yhteensä 1,367, tämän vuoden talousarvio on yhteensä 1,66 milj. tilinpäätöksen vuodelta 2014 ollessa yhteensä 1,68 milj. Mikäli työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannukset pysyvät koko vuoden tammi-kesäkuun tasolla, määräraha ylittyy kuntayhtymätasolla yhteensä 1,07 milj.. Korjaavat toimenpiteet Kuluvan vuoden talousarvion toimeentulotuen budjetointi on kaikissa kunnissa riittävällä tasolla osavuosikatsauksen ajankohtana. Sen sijaan työmarkkinatuen kuntaosuuden toteuma on kaikissa kunnissa ylittymässä huomattavasti. Työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitykseen vaikuttaa olennaisesti kunnissa tapahtuva työllistämistoiminta ja sen kohdentaminen työttömiin, jotka ovat toimeentulotuella ja työmarkkinatuella, josta tulee kunnille maksettava osuus. Kaikissa kuntayhtymän kunnissa on vahvistettu työmarkkinatuella olevien työllistämistä ja työkohteiden etsimistä. Kuntien työllisyysasiain hoitajien kanssa on sovittu 34

36 työkäytännöistä kunnan työmarkkinatukilistalla olevien, sosiaalityössä asiakkaiden työllistämistoimien järjestämisestä. Tässä vaiheessa ensisijaista on työkohteiden järjestäminen. Kuntayhtymä on erityistyöllistänyt toimeentulotuella olevia ilman palkkatukea kaikissa kunnissa talousarvion tavoitteiden mukaisesti. Muut mahdolliset vaikuttavat seikat Työvoiman Palvelukeskuksen hallinnollinen uudistus on valmisteluvaiheessa tavoitteena, että TYP siirtyy kuntajohtoiseksi kuluvana vuonna. Tähän liittyen sosiaalityö on mukana TYP:n asiakaskriteereiden ja työkäytäntöjen mallintamisessa. TYP:iin ohjautuu Te-toimistoista jo nyt uusia asiakkaita uusien kriteereiden pohjalta. Asiakasmäärät nousevat jo vuonna Iisalmessa ja Kiuruvedellä asiakasmäärät kasvavat lähes 50 %. Sonkajärvellä ja Vieremällä kasvu jäänee noin 20 %. Asiakasmäärät tulevat aiheuttamaan TYP:n kuntayhtymän henkilöstöresurssien lisätarpeen viimeistään vuoden 2016 alusta. Samassa yhteydessä on määritelty aikuissosiaalityöhön jäävien ja TYP:stä aikuissosiaalityöhön siirtyvien asiakasprofiilia. Aikuissosiaalityön asiakkaat tulevat olemaan erilaisilla sosiaalietuuksilla olevia, ei työelämään siirtymisvaiheessa olevia, moniammatillista palvelua ja kuntoutusta tarvitsevia asiakkaita. Arjen hallintaa tukeva kuntouttava työtoiminta on olennainen palvelu heille. Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmät lakkautettiin lailla vuoden 2014 lopussa. Tämän seurauksena sosiaalityöllä ei ole moniammatillista työryhmää, joka hoitaa sosiaalityön asiakkaiden työkyky-, kuntoutus- ja eläkeselvittelyjä niin, että asiakkaat ohjautuisivat heille tarkoituksenmukaisen palvelun ja sosiaalietuuden piiriin toimeentulotuen tai työmarkkinatuen sijasta. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-6/2015 Toiminnalliset ja tuotannolliset tavoitteet: Tavoite: Sosiaalisen kuntoutuksen palveluita järjestetään asiakkaiden palvelutarpeen ja toimintakyvyn mukaisesti Mittari 1: Kuntouttavan työtoiminnan toimintapäivien määrä säilyy tai nousee ( taso 2014) Toteuma: TP2011 TP2012 TP2013 Tp2014 Ta käyntipäivät toteuma (%) käyntipäivät käyntipäivät käyntipäivät käyntipäivät käyntipäivät Iisalmi (67 %) Kiuruvesi (67 %) Sonkajärvi (118%) Vieremä (62 %) Yhteensä (71 %) 35 Mittari 2: Kuntayhtymän työllistäminen toteutuu talousarvion mukaisesti (> taso 2014) Toteuma: TP2011 TP2012 TP2013 Tp2014 Ta työntekijät toteuma (%) työntekijät työntekijät työntekijät työntekijät työntekijät Iisalmi (35 %) Kiuruvesi (38 %) Sonkajärvi (50 %) Vieremä (75 %) Yhteensä (38 %)

37 Iisalmi Aikuissosiaalityö % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Sosiaalityö Asiakasperheet kpl / asiakasperhe /perhe Kulut Tuotot Netto Toimeentulotuki Asiakasperheet (SOTU) kpl Asiakasperheet kpl joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista % / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU) /perhe toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden kpl Kulut Tuotot Netto Työllistämistoiminta Työllistämistoiminnan piirissä olevat kpl / työllistämistoiminnan piirissä oleva Kulut Tuotot Netto Aikuissosiaalityö yhteensä Asiakkaat kpl Kulut Tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat Avustuksien toteuma on 56 %. Perustoimeentulotukimenojen toteuma on 48,9 %. Pakolaisille myönnetyn tuen toteuma on 33,1 %, yhteensä Toiminnan tuotoissa on tuloutumatta pakolaisten toimeentulotuen ely-korvaukset ajalta , jotka tilitetty heinäkuun lopussa. Työmarkkinatuen kuntaosuuden toteuma on 85,8 %. Työmarkkinatuen kuntaosuudessa vuoden 2014 tilinpäätös oli yhteensä , ja tämän vuoden talousarvio on yhteensä Toteumaennuste kuluvalle vuodelle on noin 1,45 milj. alkuvuoden kulutuksella, jolloin ylitystä talousarvioon tulisi yhteensä Ylitystä ei voida lainkaan kattaa toimeentulotukimenoista, jotka toteutuvat suunnitellusti. Korjaavat toimenpiteet Kunnan työmarkkinatuen toteumaan vaikuttaa ensisijaisesti kunnan työmarkkinatuen osuudella olevien työttömien työllistämistoimenpiteiden määrä. Sosiaalityössä tehdään työelämään tai koulutukseen johtavaa aktivoivaa työtä yhdessä muiden verkostojen kanssa. Sosiaalityön resursseina ovat erityistyöllistäminen ja kuntouttava työtoiminta. Kuntouttavan työtoiminta on lisääntynyt alkuvuonna 18 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan ja säilynyt kuukausittain samalla tasolla. Kuntayhtymän palkkatukityöllistä- 36

38 minen jää tavoitteesta osaksi Pohjois-Savon Te-toimiston palkkatukilinjausten vuoksi. Palkkatukea on haettu tammi-kesäkuulla kuulla 25 työllistettäville. Myönteisiä päätöksiä on saatu 6 työllistettävälle. Palkkatukea on tilitetty osavuosikatsausajalta Erityistyöllistäminen on toteutunut talousarvion mukaisesti. Kaupungin kanssa tehdään yhteistyötä työllistämispaikkojen löytämiseksi mm. kuntouttavaan työtoimintaan ja palkkatukityöllistämiseen. Muut mahdolliset vaikuttavat seikat Työmarkkinatuen kuntaosuudella olevista työttömistä noin % on myös sosiaalityön asiakkaita. Näin ollen suurimman osan työllistämistoimenpiteiden koordinointia ei sosiaalityöstä voi tehdä, koska nämä henkilöt eivät ole millään muodolla sosiaalityön asiakkaita. Kunnan työmarkkinatukilistalla on asiakkaita, joiden ensisijainen palvelutarve on muu kuin työllistäminen. 300 päivää työttömänä olleissa on myös työllistymättömiä, ammattitutkinnon suorittaneita. 37

39 Kiuruvesi Aikuissosiaalityö % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Sosiaalityö Asiakasperheet kpl / asiakasperhe /perhe Kulut Tuotot Netto Toimeentulotuki Asiakasperheet (SOTU) kpl Asiakasperheet kpl joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista % / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU) /perhe toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden kpl Kulut Tuotot Netto Työllistämistoiminta Työllistämistoiminnan piirissä olevat kpl / työllistämistoiminnan piirissä oleva Kulut Tuotot Netto Aikuissosiaalityö yhteensä Asiakkaat kpl Kulut Tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Avustuksien toteuma on 64,2 %. Perustoimeentulotuen toteuma on 51,6 %. Työmarkkinatuen kuntaosuuden toteuma on 85,5 %. Työmarkkinatuen kuntaosuudessa tilinpäätös vuodelta 2014 oli yhteensä , ja talousarvio vuodelle 2015 on yhteensä Toteumaennuste kuluvalle vuodelle on noin alkuvuoden kulutuksella, jolloin ylitystä talousarvioon tulisi yhteensä Ylitystä ei voida lainkaan kattaa toimeentulotukimenoista, jotka toteutuvat suunnitellusti. Korjaavat toimenpiteet Kunnan työmarkkinatuen toteumaan vaikuttaa ensisijaisesti kunnan työmarkkinatuen osuudella olevien työttömien työllistämistoimenpiteiden määrä. Sosiaalityössä tehdään työelämään johtavaa aktivoivaa työtä yhdessä muiden verkostojen kanssa. Sosiaalityön resursseina ovat erityistyöllistäminen ja kuntouttava työtoiminta. Kuntouttava työtoiminta on lisääntynyt alkuvuodesta 15 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Erityistyöllistäminen on toteutunut talousarvion mukaisesti. Kaupungin ja Kiuruvedellä toimivien järjestöjen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä työllistämispaikkojen löytämiseksi mm. kuntouttavaan työtoimintaan ja palkkatukityöllistämiseen. 38

40 Muut mahdolliset vaikuttavat seikat Työmarkkinatuen kuntaosuudella olevista työttömistä noin % on myös sosiaalityön asiakkaita. Näin ollen suurimman osan työllistämistoimenpiteiden koordinointia ei sosiaalityöstä voi tehdä, koska nämä henkilöt eivät ole millään muodolla sosiaalityön asiakkaita. Kunnan työmarkkinatukilistalla on asiakkaita, joiden ensisijainen palvelutarve on muu kuin työllistäminen. 300 päivää työttömänä olleissa on myös työllistymättömiä, ammattitutkinnon suorittaneita. 39

41 Sonkajärvi Aikuissosiaalityö % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Sosiaalityö Asiakasperheet kpl / asiakasperhe /perhe Kulut Tuotot Netto Toimeentulotuki Asiakasperheet (SOTU) kpl Asiakasperheet kpl joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista % / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU) /perhe toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden kpl Kulut Tuotot Netto Työllistämistoiminta Työllistämistoiminnan piirissä olevat kpl / työllistämistoiminnan piirissä oleva Kulut Tuotot Netto Aikuissosiaalityö yhteensä Asiakkaat kpl Kulut Tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat Avustuksien toteuma on 51 %. Perustoimeentulotuen toteuma on 49,2 %. Työmarkkinatuen kuntaosuuden toteuma on 64,2 %. %. Pakolaisille myönnetyn tuen toteuma on 27,1 %, Toiminnan tuotoissa on tuloutumatta pakolaisten toimeentulotuen ely-korvaukset ajalta , jotka tilitetty heinäkuun lopussa. Työmarkkinatuen kuntaosuudessa tilinpäätös vuodelta 2014 oli yhteensä , talousarvio vuodelle 2015 on yhteensä Toteumaennuste kuluvalle vuodelle on noin alkuvuoden kulutuksella, jolloin ylitystä talousarvioon tulisi yhteensä Ylitystä ei voida lainkaan kattaa toimeentulotukimenoista, jotka toteutuvat suunnitellusti. Korjaavat toimenpiteet Kunnan työmarkkinatuen toteumaan vaikuttaa ensisijaisesti kunnan työmarkkinatuen osuudella olevien työttömien työllistämistoimenpiteiden määrä. Sosiaalityössä tehdään työelämään johtavaa aktivoivaa työtä yhdessä muiden verkostojen kanssa. Sosiaalityön resursseina ovat erityistyöllistäminen ja kuntouttava työtoiminta. Kuntouttava työtoiminta on lisääntynyt alkuvuodesta 100 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Erityistyöllistäminen on toteutunut talousarvion mukaisesti. Kunnan ja Sonkajärvellä 40

42 toimivien järjestöjen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä työllistämispaikkojen löytämiseksi mm. kuntouttavaan työtoimintaan ja palkkatukityöllistämiseen. Muut mahdolliset vaikuttavat seikat Työmarkkinatuen kuntaosuudella olevista työttömistä noin % on myös sosiaalityön asiakkaita. Näin ollen suurimman osan työllistämistoimenpiteiden koordinointia ei sosiaalityöstä voi tehdä, koska nämä henkilöt eivät ole millään muodolla sosiaalityön asiakkaita. Kunnan työmarkkinatukilistalla on asiakkaita, joiden ensisijainen palvelutarve on muu kuin työllistäminen. 300 päivää työttömänä olleissa on myös työllistymättömiä, ammattitutkinnon suorittaneita. 41

43 Vieremä Aikuissosiaalityö % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Sosiaalityö Asiakasperheet kpl / asiakasperhe /perhe Kulut Tuotot Netto Toimeentulotuki Asiakasperheet (SOTU) kpl Asiakasperheet kpl joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista % / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU) /perhe toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden kpl Kulut Tuotot Netto Työllistämistoiminta Työllistämistoiminnan piirissä olevat kpl / työllistämistoiminnan piirissä oleva Kulut Tuotot Netto Aikuissosiaalityö yhteensä Asiakkaat kpl Kulut Tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Avustuksien toteuma on 64,2 %. Perustoimeentulotuen toteuma on 45,5 %. Työmarkkinatuen kuntaosuuden toteuma on 81,3 %. Työmarkkinatuen kuntaosuudessa tilinpäätös vuodelta 2014 oli yhteensä , talousarvion vuodelle 2015 ollessa yhteensä Toteumaennuste kuluvalle vuodelle on noin alkuvuoden kulutuksella, ylitystä talousarvioon Ylitystä ei voida kattaa toimeentulotukimenoista. Perustoimeentulotuen toteumaennuste koko vuodelle , talousarvion ollessa yhteensä Korjaavat toimenpiteet Kunnan työmarkkinatuen toteumaan vaikuttaa ensisijaisesti kunnan työmarkkinatuen osuudella olevien työttömien työllistämistoimenpiteiden määrä. Sosiaalityössä tehdään työelämään johtavaa aktivoivaa työtä yhdessä muiden verkostojen kanssa. Sosiaalityön resursseina ovat erityistyöllistäminen ja kuntouttava työtoiminta. Kuntouttava työtoiminta on lisääntynyt alkuvuodesta 28 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Erityistyöllistäminen on toteutunut talousarvion mukaisesti. Kunnan ja Pysäkki ry:n kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä työllistämispaikkojen löytämiseksi mm. kuntouttavaan työtoimintaan ja palkkatukityöllistämiseen. 42

44 Muut mahdolliset vaikuttavat seikat Työmarkkinatuen kuntaosuudella olevista työttömistä noin % on myös sosiaalityön asiakkaita. Näin ollen suurimman osan työllistämistoimenpiteiden koordinointia ei sosiaalityöstä voi tehdä, koska nämä henkilöt eivät ole millään muodolla sosiaalityön asiakkaita. Kunnan työmarkkinatukilistalla on asiakkaita, joiden ensisijainen palvelutarve on muu kuin työllistäminen. 300 päivää työttömänä olleissa on myös työllistymättömiä, ammattitutkinnon suorittaneita. 43

45 Hallinto Kaikki kunnat Hallinto % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Toteuma/TA Yleishallinto SoTen vakinainen henkilöstö kpl Nettomenot euroa / vakinainen henkilö /hlö Kulut Tuotot Soten henkilötyövuodet htv / henkilötyövuosi /htv Projektit Projektien kustannukset yhteensä Projektien tuotot yhteensä Projektien netto yhteensä Hallinto yhteensä Hallinto kulut yhteensä Hallinto tuotot yhteensä Hallinto netto Tuottajan viesti tilaajalle: Kehittämistoiminta Vuoden alusta kehittämistoiminta organisoitiin osaksi tietopalveluiden tehtäväaluetta ja siinä työskentelee kaksi henkilöä: kehittämispäällikkö ja kehittäjä. Kehittämisideoiden ja -hankkeiden koordinoinnin ja suunnittelun parantamiseksi kehitettiin tehtäväalueella uusi toimintamalli, joka otetaan käyttöön elokuussa. Tämän lisäksi kehittämistoiminnassa valmisteltiin potilas- ja asiakasturvallisuuden riskiarvioinnin ohjeistusta ja toimintamallia, laiteturvallisuuden edistämistä sekä järjestettiin koulutuksia vaaratapahtumien raportointijärjestelmään liittyen koko kuntayhtymän henkilöstölle. Kevään aikana myös valmisteltiin yhteistyössä vastuualueiden kanssa laajaa hyvinvointikertomusta, jonka valtuusto hyväksyi 9.6. Kehittämispäällikkö on osallistunut Pohjois-Savon Sote -hankkeen kahteen työryhmään: hyvinvointi ja terveys sekä koulutus, tutkimus ja kehittäminen. Terveempi Itä-Suomi (Tervis) -hanke loppui toukokuussa. Sähköisen asioinnin edistämiseksi tehtiin tiedon hankintaa ja järjestettiin niihin liittyviä esittelyjä. Ikäteknologian edistämiseksi koottiin joka kunnan Ohjuriin seniorisalkku, joka tarjoaa helppokäyttöisiä laitteita/apuvälineitä kotona selviytymisen tueksi. Käynnistettiin projektityön osaamisen kehittäminen yhteistyössä Istekki Oy:n kanssa. Seudullista kokonaisarkkitehtuuri (KA) työtä jatkettiin ja alustava projektisuunnitelmaluonnos laadittiin seudullisissa KA-työpajoissa. Osana KA-työtä valmisteltiin tietohallintomallia ja tietohallinnon asemointia yhteistyön ja kehittämistoiminnan parantamiseksi. Tietohallinto Kansallisen sosiaalitiedon arkiston (Kansa) käyttöönottoprojektin valmistelu on pitkällä ja kuntayhtymän sisälle on perustettu KASA-projekti hallinnoimaan ja toteuttamaan Kansa-hankkeen sisältöä ja eri vaiheita. Tietohallinto on jatkanut aktiivista osallistumistaan Itä-Suomen osaamiskeskuksen (ISO) järjestämiin sosiaalijohdon ja tietohallinnon yhteisiin tapaamisiin ja saanut hyvän vastaanoton. 44

46 Tietohallinnon asemointia ja kytkemistä kuntayhtymän toimintaan (tietohallintomalli) on valmisteltu toisen kvartaalin aikana. Tietohallinnon osalta korostui sote-lakiin liittyvä ICT-valmistelu monilla tasoilla sekä Posote-valmistelu (Pohjois-Savon sote), jossa kuntayhtymällä oli merkittävä rooli mm. ICT-valmistelussa. Kansalliseen ICT-toimintaan on päästy mukaan muun muassa Kuntaliiton yhteydessä toimivan ja tietohallintoasioihin keskittyvän AKUSTI-foorumin toimielinjäsenyyden kautta ja tähän mahdollisuuteen panostetaan aikaisen vaiheen vaikuttamismahdollisuuden vuoksi ja hyötyjen saamiseksi. Tietohallintotoiminnassa painopistettä on saatu liikkumaan laajempien ja ylemmän tason toimijatahojen suuntaan ja tämä on ollut merkittävä saavutus. Asianhallinta Tiedonohjaussuunnitelmien tekemistä jatkettiin kotihoidossa ja asumispalveluissa. Käynnistettiin taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon tiedonohjaussuunnitelmien tekeminen. Asianhallinta on tiiviisti mukana myös sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisessä. Maakunnallinen arkistoprojektin aloitus ei käynnistynyt alkuperäisen aikataulun mukaisesti , vaan hankkeen aloittaminen siirtyy syksyyn. Asianhallintapäällikkö on osallistunut Kuntaliiton työpajoihin, jossa tehdään asianhallinnan kansallista viitearkkitehtuuria. Tietosuoja Tietopalvelupyyntöihin tarvittavat lomakkeet uudistettiin ja julkaistiin internetissä. Lokitietoja tarkastettiin pyynnöstä ja satunnaisotannalla. Tehtäväalueen taloudenhallinnassa ei ollut poikkeamia suunniteltuun talousarvioon. Talouspalvelut Sähköisten ostolaskujen osuus kaikista laskuista on 64,0 % (tavoite 70 %). Sähköisten myyntilaskujen määrä on 14,6 % (tavoite 20 %). Tulostuspalveluun lähtee 76,7 % kaikista laskuista. Kulutustavaroiden tilaaminen loppui Servican varastosta toukokuussa ja kulutustavarat tilataan jatkossa suoraan toimittajilta, millä on saatu huomattavia kustannussäästöjä, mutta myös laskujen määrä on kasvanut. Kesäkuussa laskuja oli 300 kpl enemmän kuin alkuvuoden kuukausina. Sähköisten laskujen lisäämiseksi tehdään aktiivisesti kehittämistoimia. Talouspalvelut on panostanut kehittämishankkeisiin, joiden tarkoituksena on edelleen kehittää taloustietojen nopeampaa saatavuutta ja muotoa, mikä parantaa koko organisaation kykyä reagoida havaittuihin poikkeamiin. Toisen kvartaalin aikana on jatkettu hanketta, jonka lopputuloksena hyödynnämme entistä paremmin olemassa olevaa suorite- ja talousdataa kehittämällä tavoiteasetantaa ja tavoitteiden toteutumisen seurantaa. Röntgen, Iisalmi Talousarvio toteutui suoritemäärän ja toimintakulujen osalta lähes suunnitellusti. UÄ- ja CT-tutkimusten osuus lisääntyi kokonaistutkimusmäärästä, jonka näkyy arvioitua suurempana myyntitulona. Natiiviröntgentutkimusten etälausuntopalveluiden käyttö lisääntyi erikoistuvan lääkärin lopetettua huhtikuun loppupuolella. MRI -tutkimuksia tehtiin alkuvuonna hieman arvioitua enemmän. Uuden ajanvarausohjelman käyttöönottoprojekti on suunniteltu aloitettavaksi syksyllä. Röntgen, Kiuruvesi Talousarvio toteutui suoritteiden ja toimintakulujen osalta hieman alle suunnitellun. Toukokuun alusta on 45

47 käytetty lähes pääsääntöisesti natiiviröntgentutkimusten etälausuntopalvelua. Uuden ajanvarausohjelman käyttöönottoprojekti on suunniteltu aloitettavaksi syksyllä. Röntgen, Sonkajärvi Röntgenhoitaja on työskennellyt Sonkajärvellä keskimäärin yhden päivän viikossa. Ylimääräisiä tutkimuspäiviä ei ole tarvittu. Talousarvio toteutui suoritteiden ja tuottojen osalta reilusti alle suunnitellun. Laitekanta on vanha, eikä sovellu nykyajan tutkimusvaatimuksiin. Lasten tutkimuksia laitteella ei tehdä enää. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-6/2015 Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja mittarit (kuntayhtymätasolla) 1. Hankinnat tehdään suunnitelmallisesti sekä keskusvarastointipalveluiden osalta valmistaudutaan kilpailutuksen järjestämiseen. Mittari: Hankintasuunnitelmat on laadittu. Keskusvarastointipalvelun osalta siirryttiin suoratilausmalliin sopimustoimittajien kanssa Tilausjärjestelmä Servican keskusvarastointipalvelun kanssa päättyi Sijaistoiminnan keskittäminen sisäisten sijaisten yksikköön Mittari: Sisäisten sijaisten määrä, sisäisten sijaisten käyttöaste ja määräaikaisten työsopimusten määrä. Sisäisten sijaisten määrää on lisätty suunnitellusti Sisäisten sijaisten kokonaisvahvuus on tällä hetkellä Sisäisten sijaisten käyttöaste on 95,5 %. Varaamattomat ajat sijaiset työskentelevät nimetyssä kotiyksikössä välisenä aikana on tehty asumispalveluissa, kotihoidossa ja vuodeosastoilla yhteensä 216 määräaikaista työsopimusta, kun määrä samana ajankohtana vuonna 2014 oli yhteensä 291. Sisäisten sijaisten määrän lisääminen 4.5. alkaen tulee näkyä seuraavan osavuosikatsauksen osalta määräaikaisten työsopimusten määrän tuntuvana vähenemisenä. 3. Sairaspoissaolojen taso pv / htv ja työkyvyttömyyseläkkeiden määrän vähentäminen sekä osatyökyvyttömyyseläkkeiden määrän kasvattaminen Mittari: Sairauspoissaolopäivät Sairauspoissaolot tilanteessa olivat keskimäärin 18 pv/htv. 4. Selvitys yhteistyössä Iisalmen kaupungin kanssa keittiötoiminnan tarkastelusta Mittari: Keittiöselvitys on toteutettu ja valmistunut. 5. Ruokapalveluissa valmistellaan alueellista tuotannonohjausjärjestelmää Mittari: Päätökset alueelliseen tuotannonohjausjärjestelmään liittymisestä sekä hankinnasta on tehty. Ohjelma hankitaan keskitetysti Istekin johdolla. Projekti on edennyt projektiaikataulun mukaisesti. 6. Kuntayhtymän sekä Iisalmen kaupungin tilapalveluiden organisoitumisvaihtoehtojen selvitys Mittarit: Tilapalveluselvitys kuntayhtymän ja Iisalmen kaupungin tilapalvelujen yhteen organisoitumisesta on valmistumassa päätöksentekoa varten. 7. Siivouspalveluiden tunnuslukujen tuottaminen Mittarit: Tavoitteelliset tunnusluvut on määritelty ja otettu kuntayhtymän sisäiseen raportointiin. 8. Terveyskampus valmistelun hankesuunnittelu etenee aikataulun mukaisesti. Valmistelun hankesuunnitelma valmistui ja esiteltiin pidetyssä taloussuunnittelu seminaarissa. 46

48 47 Hoito- ja hoiva Keskeiset toiminnalliset muutokset ja tavoitteet: Vuoden 2015 talousarvion laatusuositus (verrannolliset luvut valtakunnalliseen suositukseen) HOIDON PEITTÄVYYS TA 2015 TAVOITE IISALMI KIURUVESI SONKAJÄRVI VIEREMÄ SOTE % Kotona asuvat ,27 89,02 89,49 89,23 89,23 vuotta täyttäneet * Säännöllisen kotihoidon ,5 piirissä olleet 75-vuotta täyttäneet asiakkaat Omaishoidon tuen 75 vuotta 6-7 7,00 6,00 7,00 7,00 6,7 täyttäneet asiakkaat vuoden aikana saavien osuus (kumulatiivinen) Tehostetun palveluasumisen 6-7 8,12 7,45 10,51 7,78 8,23 75 vuotta täyttäneet asiakkaat (poikkileikkaus ) Pitkäaikaislaitoshoidossa 2-3 2,61 3,53 0,00 2,99 2,54 olevat 75 vuotta täyttäneet (poikkileikkaus ) * Kuntamaiseman peittävyysluvut eivät vastaa ikäihmisten palveluiden laatusuosituksen. Kuntamaiseman peittävyysluvut sisältävät kaikki vuoden aikana hoidetut 75-vuotiaat yhden henkilötunnuksen periaatteella kun taas laatusuosituksessa peittävyyteen lasketaan vain säännöllisessä kotihoidossa olevat yli 75-vuotiaat henkilöt. Tavoiteindikaattorit lähteestä: Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi, Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11.

49 Hoito- ja hoivapalvelut Kaikki kunnat yhteensä Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Toteuma/TA Omaishoito Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä kpl RAVA keskiarvo 3 3 / RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % / asiakas Kulut Tuotot Netto Kotihoito Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU) kpl joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat kpl RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 3 2 / RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä o% / asiakas (SOTU) Kulut Tuotot Netto Päiväkeskus Päiväkeskushoitopäivät kpl / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

50 Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät kpl RAVA keskiarvo 3 3 / RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Pitkäaikaislaitoshoito Pitkäaikaislaitoshoitopäivät kpl RAVA keskiarvo 4 4 RAVA-pisteen hinta Peittävyys yli 75 -vuotiaat % / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät kpl / hoitopäivä Peittävyys yli 75 -vuotiaat % Kulut Tuotot Netto Hoito ja hoiva yhteensä Kulut yhteensä Tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Bruttokulut / yli 75-vuotias Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat % Tuottajan viesti tilaajalle: Hoito- ja hoivapalvelujen palvelurakennetta ja peittävyyttä kuvaavat, sitovat ja poikkileikkaustilanteisiin perustuvat tunnusluvut esitetään toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä (STM:2013:11). Hoito- ja hoivapalvelujen suurtuotteen toteuma on lähes arvion mukainen 50 %. Oman erikoissairaanhoidon suuruotteen osalta osastojen ja dialyysin toteuma alittuu Sopimuskunta- ja ulkokuntamyynti toteutuu suunnitellusti. Operatiivisen toiminnan sulut ja sijaisjärjestelyt vaikuttavat toteumaan loppu vuodesta erityisesti henkilökustannusten osalta. Toiminnan kustannuskehityksestä ja järjestelmätavoista johtuvia muutoksia talousarviossa on katettu vastuualueen sisäisillä ja välisillä määrärahasiirroilla kesän 2015 aikana. Toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Tavoitteena on ensisijaisesti lisätä yli 75 vuotiaiden kotona asumista ja vähentää laitoshoitoa. Monimuotoista kotona asumista ennakoidusti ja ihmisläheisesti tuetaan hyvinvoinnin edistämisellä, asiakasneuvonnalla ja palveluohjauksella sekä osallistumalla alueelliseen PoSoTe -työskentelyyn. Kotona asumista kehitetään kuntien yhteistyönä Iisalmessa ja Vieremällä Vanhuspalvelukohteiden kartoitus- ja arviointihankkeen 2015 ja Ylä-Savon henkilökuljetusten yhdistämistä ja toimivallan järjestämistä koskevan esiselvityksen avulla. Kotihoidon palvelusetelin käytön kohdentamista ja laajentamista mallinnetaan syksyn 2015 aikana. 49

51 Omaishoidon asiakkaiden yhdenvertaisten myöntämiskriteereiden lisäksi omaishoidon tuki huomioidaan yhtenä runsaan hoivan järjestämisen vaihtoehtona asiakasneuvonnassa ja palveluohjauksessa tehokkaammin. Omaishoitajien hyvinvointia ja terveyttä tukevat tarkastukset alkavat syksyllä. Yksilöllisiä ratkaisuja ja toimeksiantosopimuksia omaishoidon lakisääteisiin lisätään. Erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden vastuutyöntekijämallia on valmisteltu päätöksentekoon syksyllä. Kotihoidon omavalvontasuunnitelmaa valmistuu syksyn aikana. Määrärahasidonnaisuuteen perustuvia kielteisiä päätöksiä ei ole. Tuottavuutta ja välitöntä työaikaa on lisätty kotihoidon toiminnanohjauksen käyttöön otolla ja tarvepohjaisella resurssoinnilla sekä keskitetyillä toimitiloilla. Kotihoidon toiminnanohjauksella luodaan tarvepohjaista henkilöstömitoitusta ja asiakaslähtöistä laatutyötä. Asumispalvelujen ostopalvelusopimukset ovat toteutuneet alkaen. Asiakasvirtaa kotihoidosta asumispalveluihin on hallittu vahvistamalla palvelutarpeen arviointia ja palveluohjausta, mikä näkyy SAS-päätösten määrän vähenemisenä. Asumispalvelujen kehittämistä ohjaa osaltaan selvitystyö asumispalvelujen nykytilanteen arvioinnista ja muutostarpeista. Toimintakykyä edistävää toimintaa ja kuntoutusta on lisätty kuntoutusprosessin ja suunnitelmien avulla laitoshoidosta kotiutuville ja lyhytaikaishoitoon siirtyville. Puuma (Paljon uusia mahdollisuuksia) -toimintaa on alkanut kotihoidon ja asumispalveluiden virkistystoiminnassa. Järjestöjen palkkaamat yhdeksän nuorta työllistettyä tukivat toimintakykyä ylläpitävää toimintaa kotihoidossa ja asumispalveluissa kesän aikana Sonkajärvellä. Omaehtoista kotona asumista tuetaan Seniorisalkku- ja välinepankkitoiminnalla. Monialaisen ja integroidun omahoitotarvike- ja välinejakelun mallintaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa jatkuu. Lääkäriresurssin järjestämistapa arvioidaan vuodelle 2016 kotihoidossa ja asumispalveluissa. Toiminta- ja asumisympäristön toimivuutta ja turvallisuutta on edistetty TerveysKampus hankkeen avulla osastotoiminnoissa. Asiakasneuvonta Ohjuri on siirtynyt ulkopuolisiin väistötiloihin mennessä. Asumispalveluyksiköissä on laadittu riskiarvioinnin lisäksi erillinen turvallisuusselvitys. Palvelukeskus Virranrannan muutostarpeet on saatettu Kiuruveden kaupungille tiedoksi. Henkilöstö on osallistunut Sotkanhelmen tilasuunnitelma laadintaan ja Tuulikanteleen peruskorjaus alkaa syksyllä Osana valmiussuunnittelua on kiinnitetty huomioita normaaliolojen häiriötilanteissa työskentelyyn ja palvelujen turvaamiseen. Omaishoito Peittävyys alittuu ja ennustaa, ettei peittävyys toteudu suunnitellusti Iisalmessa. Omaishoidon tukeen saapui tammi-kesäkuussa 75 hakemusta, joista 28 ei täyttänyt myöntämisperusteita. Uusien myöntämisperusteiden vahvistamisen myötä omaishoidon tuki on loppunut 7 asiakkaalta, koska hoidettavuus ei täyttänyt myöntämisperusteita. Yksilöllisiä järjestämistapoja kehitetään vapaapäivien aikaiseen hoivaan mm. sijaistoimeksiantoa lisäämällä. Määrärahaperusteisia kielteisiä palvelupäätöksiä ei ole. Oleelliset poikkeamat: Toteutumassa näkyy vain 5 kuukautta. Toteuma alittuu 11 %. Korjaavat toimenpiteet: Omaishoitajien hyvinvointia ja terveyttä edistävät terveystarkastukset pyritään aloittamaan syksyllä 2015 monialaisena yhteistyönä terveyspalvelujen kanssa. Omaishoidon tuki huomioidaan yhtenä runsaan hoivan järjestämisen vaihtoehtona asiakasneuvonnassa ja palveluohjauksessa tehokkaammin. 50

52 51 Kotihoito Yli 75 vuotiaiden hoitosuunnitelman piirissä olevien peittävyys toteutuu suunnitellusti. Asiakasneuvonnan ja palvelutarpeen arvioinnin keskittäminen näkyy kotihoidon asiakkuuksien vähentymisenä. Erityisesti tukipalveluiden piirissä olevien määrä on vähentynyt. Kotihoidon piirissä olemista on pystytty pidentämään vaikka asiakkaan hoidon- ja palvelutarve on lisääntynyt. Kotihoidon välitön työaika asiakkaan luona yhteensä (sairaanhoitajat ja lähihoitajat yhteensä) oli kunnittain 32 % - 47 %. Sonkajärvellä ja Vieremällä yöpartiotoiminta käynnistyi yksin tehtävänä työnä ja kuntayhtymän toimintana Määrärahaperusteisia kielteisiä palvelupäätöksiä sosiaalihuoltolain mukaisissa kuljetuspalveluissa ei ole. Päivätoiminta Päiväkeskusten roolia kotihoitoa ja omaishoitoa tukevana palveluna on muutettu vaativampaan ja kuntouttavampaan päivätoimintaan. Päivätoiminnan järjestämistapaa arvioidaan vuodelle Sisältöä kohdennetaan teemoittain asiakaslähtöisesti. Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen on toteutunut lähes suunnitellusti. Asumispalveluiden ostopalvelumenot ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti nykyisen asiakastilanteen perusteella. Uudet ostopalvelusopimukset tulivat voimaan lukien. Tehostetun palveluasumisen paikkoja on vähennetty Iisalmessa suunniteltua aikaisemmin mm. Pienkoti Paloispirtin toiminnan päätyttyä lukien (tavoite ). Iisalmen ostopalvelupaikkoja on vähentynyt 9,7 paikkaa. Kaikkien kuntien asumispalveluostojen maksutuottojen toteuma on yhteensä ennakoitua pienempi 3,1 %, Maksutulojen toteumaan vaikuttaa ostopaikkojen määrän väheneminen sekä myös sijoitettujen asiakkaiden maksukyky. Omissa asumispalveluyksiköissä aloitettiin omavalvonta alkaen. Henkilöstökulut ylittyvät sairauspoissaolojen ja eläkekulujen vuoksi. Kuormitus on ollut omissa yksiköissä 94,6 99,8 % ja ostopalveluissa 89,5 115,1 %. Korjaavat toimenpiteet: Työhyvinvointikoordinaattorin, työterveyshuollon ja työsuojeluvaltuutetun kanssa ennaltaehkäisevin ja korjaavin toimenpitein sairauspoissaoloihin vaikuttaminen. Pitkäaikaishoito Pitkäaikaislaitoshoito on toteutunut lähes suunnitellusti. Pitkäaikaislaitoshoidon määrä on vähentynyt suunnitellusti. Vieremällä sosiaalihuoltolain mukaista pitkäaikasilaitoshoitoa muutettiin tehostetuksi palveluasumiseksi lukien. Omissa asumispalveluyksiköissä aloitettiin omavalvonta alkaen. Henkilöstökulut ylittyvät sairauspoissaolojen ja eläkekulujen vuoksi. Kuormitus on 97,4 98,0 % Korjaavat toimenpiteet: Pitkäaikasilaitoshoidon kulut tulevat tasoittumaan 1.5.lukien, kun muutos tehostettuun palveluasumiseen toteutuu Vieremällä. Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Tavoite hoitojaksojen pituudesta (7-10 vrk) toteutui osasto 3:n osalta ja vaihtelua selittää osin osastojen erilaiset roolit. Osastojen keskimääräinen hoitojakson pituuteen 11,7 vrk vaikuttaa erityisesti pitkät

53 vierihoito jaksot. Kotisairaalan tavoite vähintään 8 as /kk kotisairaalaan alittui. Kuntouttava kotiuttamisen prosessikuvausta on laadittu yhteistyössä monialaisesti. Terveyskeskuksen osaston hoitopäivät ja kuntoutuksen ostopalvelu ovat toteutuneet suunnitellusti. Kuormitusprosentti oli %. Lyhytaikaishoidon rooli toimintakykyä edistävänä ja ylläpitävänä on osa kuntouttavaa kotiutumista ja kotikuntoutusta. Lyhytaikaishoidon kuormitus on ollut 48,6 96,3 %, koska Pienkoti Paloispirtin päättyi suunniteltua aikaisemmin (alkuperäinen tavoite oli ). Lisäksi Vieremällä ja Kiuruvedellä lyhytaikaispaikkoja on käytetty myös pitkäaikaishoidon ja tehostetun palveluasumisen paikkoina. 52

54 Hoito- ja hoivapalvelut Iisalmi % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Omaishoito Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä kpl RAVA keskiarvo 3 3 / RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % / asiakas Kulut Tuotot Netto Kotihoito Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU) kpl joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat kpl RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 3 2 / RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä o% / asiakas (SOTU) Kulut Tuotot Netto Päiväkeskus Päiväkeskushoitopäivät kpl / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

55 Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät kpl RAVA keskiarvo 3 3 / RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Pitkäaikaislaitoshoito Pitkäaikaislaitoshoitopäivät kpl RAVA keskiarvo 4 4 RAVA-pisteen hinta Peittävyys yli 75 -vuotiaat % / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät kpl / hoitopäivä Peittävyys yli 75 -vuotiaat % Kulut Tuotot Netto Hoito ja hoiva yhteensä Kulut yhteensä Tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Bruttokulut / yli 75-vuotias Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat % Tuottajan viesti tilaajalle: Omaishoito Peittävyys alittuu ja ennuste on, ettei toteudu suunnitellusti. Omaishoitoa tukeva päivätoiminta ja perhehoito ovat ennallaan. Oleelliset poikkeamat: Kustannuksissa näkyy vain 5 kuukauden toteuma. Korjaavat toimenpiteet: Perhehoidon vahvistaminen omaishoidon lakisääteisten vapaiden järjestämismuotona. Omaishoidon tuki huomioidaan yhtenä runsaan hoivan järjestämisen vaihtoehtona asiakasneuvonnassa ja palveluohjauksessa tehokkaammin. Kotihoito Kotihoito toteutuu lähes suunnitellusti. Asiakkaiden määrä tulee toteutumaan säännöllisessä ja jatkuvassa kotihoidossa. Palveluohjauksen vahvistuminen näkyy palveluiden kysynnässä. Kotihoidon tukipalveluita on tuotettu suunniteltua vähemmän, mikä näkyy palveluiden ostojen ja asiakasmaksujen alittumisena sekä shl 54

56 kuljetustukea on myönnetty suunniteltua vähemmän. Kokonaisuutena asiakasmaksut alittavat ja sotilasvammalain mukaiset myyntituotot tukipalveluista toteutuvat suunnitellusti. Menoista henkilöstökulut alittavat tasaisen kulutuksen ollen 47,5 %. Omahoitotarvike- ja välinejakelu ylittää tasaisen kulutuksen (67,6 %) ja ennakoi ylitystä. Korjaavat toimenpiteet: Asiakkaiden palvelusuunnitelmien ajantasainen seuranta ja palvelumuutoksiin oikea-aikainen reagoiminen; hoito- ja palvelusuunnitelma ja asiakasmaksupäätös. Päivätoiminta Päiväkeskushoitopäivät ylittävät suunnitellun, mikä näkyy ylityksenä kuluissa ja tuotoissa. Syynä ylitykselle on palvelutarpeenarviointiin perustuva asiakastarve. Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen toteutuu lähes suunnitellusti. Omasta toiminnasta on vähentynyt 11 paikkaa Pienkoti Paloispirtin toiminnan päättyessä ja Palvelukeskus Kangaslammen Kievarin kahden paikan muuttuessa lyhytaikaishoitoon. Iisalmen ostopalvelupaikkoja on vähentynyt 9,7 paikkaa, mikä näkyy mm. Iisalmen asumispalvelujen ostojen maksutuoton toteumassa 2,6 %, Uudet ostopalvelusopimukset tulivat voimaan lukien. Asumispalvelujen ostopalvelumenot ennakoivat kustannusten alittumista. Kuormitus omassa tuotannossa on ollut 94,6 99,4 % ja ostopalveluissa 93,3 %. Kotikuntalain mukaisesti muualle sijoitettuja on 2 asiakasta. Pitkäaikaishoito Sosiaalihuoltolain mukainen pitkäaikaislaitoshoito toteutuu suunnitellusti. Kuormitus on ollut 97,6 % Iisalmen terveyskeskuksen akuuttiosastoilla ei ollut hoidossa potilaita pitkäaikaishoitopäätöksellä. Puolen vuoden aikana terveyskeskuksessa on ollut yhteensä 113 hoitopäivää pitkäaikaispotilaille, 0,62 sairaansijaa. Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Terveyskeskushoitopäivien toteuma on 43,2 % talousarviosta. Iisalmelaisten akuuttihoitopäivät Kiuruveden terveyskeskuksessa on 30, potilaita on ollut hoidossa ylipaikkatilanteissa. Iisalmelaisten kuntoutushoitopäivät toteutuvat suunnitellusti. Menot arvioidaan ylittyvän henkilöstökustannusten, laboratorio- ja kuvantamisen kustannusten osalta. Terveyskeskuksen osastolla on ollut vierihoidossa useita potilaita yhteensä 8 viikon ajan, henkilöstökustannukset sijaisten osalta noin

57 Hoito- ja hoivapalvelut Kiuruvesi % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Omaishoito Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä kpl RAVA keskiarvo 3 3 / RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % / asiakas Kulut Tuotot Netto Kotihoito Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU) kpl joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat kpl RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 2 2 / RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä o % / asiakas (SOTU) Kulut Tuotot Netto Päiväkeskus Päiväkeskushoitopäivät kpl / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

58 Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät kpl RAVA keskiarvo 3 3 / RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Pitkäaikaislaitoshoito Pitkäaikaislaitoshoitopäivät kpl RAVA keskiarvo 4 4 RAVA-pisteen hinta Peittävyys yli 75 -vuotiaat % / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät kpl / hoitopäivä Peittävyys yli 75 -vuotiaat % Kulut Tuotot Netto Hoito ja hoiva yhteensä Kulut yhteensä Tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Bruttokulut / yli 75-vuotias Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat % Tuottajan viesti tilaajalle: Omaishoito Tammi-kesäkuussa tulleiden hakemusten määrä 24, joista 9 ei myöntämisperusteet täyttyneet. Jos hakemusten määrä pysyy tasaisena koko vuoden, eivät määrärahat riitä kaikille myöntämisperusteet täyttäville asiakkaille. Palveluseteli määrärahat lakisääteisten vapaiden järjestämiseen ylittävät. Omaishoitoa tukeva päivätoiminta on ennallaan. Oleelliset poikkeamat: Kustannuksissa näkyy vain 5 kuukauden toteuma. Korjaavat toimenpiteet: Perhehoidon ja toimeksiantosopimuksen vahvistaminen omaishoidon lakisääteisten vapaiden järjestämismuotona ja vahvistetaan lakisääteisten vapaiden ohjautumista Virranrantaan. Määrärahojen kohdentaminen tehtäväalueen sisältä. Kotihoito Kotihoito toteutuu lähes suunnitellusti. Asiakkaiden määrä ennustetaan toteutuvan säännöllisessä ja jatkuvassa kotihoidossa. Henkilöstökulut ylittyvät johtuen runsaista sairauspoissaoloista, joka näkyy myös sairausvakuutuskorvausten kertymänä (83 %). Palveluohjauksen vahvistuminen näkyy palveluiden 57

59 kysynnässä. Kotihoidon tukipalveluita on tuotettu suunniteltua vähemmän, mikä näkyy palveluiden ostojen ja asiakasmaksujen alittumisena sekä Shl kuljetustukea on myönnetty suunniteltua vähemmän. Korjaavat toimenpiteet: Työhyvinvointikoordinaattori, työterveyshuollon ja työsuojeluvaltuutetun kanssa ennaltaehkäisevin ja korjaavin toimenpitein sairauspoissaoloihin vaikuttaminen. Päivätoiminta Päiväkeskushoitopäivät ylittävät arvion, mikä näkyy kustannusten ja tuottojen ylittymisenä. Korjaavat toimenpiteet: Päiväkeskustoiminnan uudelleen organisoiminen keväällä 2016 niin, että nykyiset resurssin mahdollistavat osa- ja kokopäivä toiminnan. Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen on toteutunut lähes suunnitellusti. Palvelukeskus Virranrannan kahta lyhytaikaishoitopaikkaa on käytetty tarpeen mukaisesti tehostettuun palveluasumiseen. Asumispalvelujen ostopalvelumenot ennakoivat alitusta. Kiuruveden ostopalvelujen maksutuottojen toteuma on odotettua pienempi 5,7 % ( ), mihin vaikuttaa sijoitettujen asiakkaiden maksukyky. Oleelliset poikkeamat: Kuormitus on ollut omassa toiminnassa 99,8 % ja ostopalveluissa 100,8 %. Kotikuntalain mukaisesti muualle sijoitettuja on 2 asiakasta. Korjaavat toimenpiteet: Kiuruvedellä arvioidaan laitoshoidon vähentämistä lisäämättä asumispalveluja. Palvelukeskus Virranrannan peruskorjausta on valmisteltu yhdessä kaupungin kanssa. Pitkäaikaishoito Terveydenhuollossa ei ollut pitkäaikaispäätöksellä olevia kiuruvetisiä. Puolen vuoden aikana on ollut yhteensä 6 pitkäaikaishoitopäivää kiuruvetisille. Sosiaalihuollon pitkäaikaishoito on toteutunut suunnitellusti. Laitoshoito Veikkolassa on vähennetty vuoden alusta 2 laitoshoidon paikkaa mahdollistaen näin asukkaiden yksityisyyden esim. saattohoidon aikana. Maksutuottojen toteuma jää odotettua pienemmäksi -2,5 % ( ), mihin vaikuttaa mm. asiakaspaikkamäärän muutos. Yksikkökustannus + 4,1 %, + 6 selittyy paikkojen vähentymisellä (2 paikkaa) sekä henkilöstökustannuksilla. Kuormitus 97,4 %. Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Terveyskeskushoitopäivien toteuma 55,8 % talousarviosta. Kiuruvetisten akuutit hoitopäivät ovat Iisalmen terveyskeskuksessa 70 hoitopäivää keskittyen muistipotilaiden hoitopäiviin, sairaansijoina 0,39. Kiuruvetisten kuntoutuspäivät eivät ole toteutuneet arvioidusti (37 %). Palvelukeskus Virranrannan kuudesta (6) lyhytaikaishoitopaikasta kaksi paikka on ollut tehostetussa palveluasumisessa. Lyhytaikaishoidon kuormitus 69,8 %. Korjaavat toimenpiteet: Lyhytaikaishoidon tehokuutta arvioidaan. 58

60 Hoito- ja hoivapalvelut Sonkajärvi % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Omaishoito Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä kpl RAVA keskiarvo 3 3 / RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % / asiakas Kulut Tuotot Netto Kotihoito Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU) kpl joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat kpl RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 2 2 / RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä ol% / asiakas (SOTU) Kulut Tuotot Netto Päiväkeskus Päiväkeskushoitopäivät kpl / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

61 Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät kpl RAVA keskiarvo 3 3 / RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Pitkäaikaislaitoshoito Pitkäaikaislaitoshoitopäivät kpl RAVA keskiarvo RAVA-pisteen hinta Peittävyys yli 75 -vuotiaat % / hoitopäivä -247 Kulut Tuotot Netto Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät kpl / hoitopäivä Peittävyys yli 75 -vuotiaat % Kulut Tuotot Netto Hoito ja hoiva yhteensä Kulut yhteensä Tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Bruttokulut / yli 75-vuotias Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat % Tuottajan viesti tilaajalle: Omaishoito Toteutuu suunnitellusti. Omaishoitoa tukeva päivätoiminta ja perhehoito ovat ennallaan. Oleelliset poikkeamat: Kustannuksissa näkyy vain 5 kuukauden toteuma. Korjaavat toimenpiteet: Perhehoidon vahvistaminen omaishoidon lakisääteisten vapaiden järjestämismuotona. Kotihoito Kotihoito toteutuu lähes suunnitellusti. Asiakkaiden määrä ennakoidaan toteutuvan säännöllisessä ja jatkuvassa kotihoidossa. Kotihoidon asiakasmaksut ovat kertyneet hyvin. Palveluohjauksen vahvistuminen näkyy palveluiden kysynnässä. Kotihoidon tukipalveluita on tuotettu suunniteltua vähemmän, mikä näkyy palveluiden ostojen ja asiakasmaksujen alittumisena sekä Shl kuljetustukea on myönnetty suunniteltua vähemmän. Hoitotarvikejakelu ylittää tasaisen kulutuksen ja ennustaa määrärahojen ylittymistä. 60

62 Päivätoiminta Päivätoiminta toteutuu suunnitellusti. Yksikkökustannus suunniteltua korkeampi, koska päivätoiminnan toteutuma ei ole tasainen vaan toiminta muuttuu 4 pv/viikko elokuusta alkaen. Tehostettu palveluasuminen Henkilöstökulut ylittyvät lähinnä sairauspoissaolojen ja eläkekulujen vuoksi. Henkilöstövähennys -1,5 hoitaja lukien kotihoidon yö partiontoiminnan muutoksen myötä. Oman toiminnan kuormitus on ollut 96,3 % ja ostopalveluissa 89,5 %. Asumispalvelujen ostopalvelumenot ennakoivat alittumista. Asumispalveluiden maksutulojen toteuma alittuu omassa tuotannossa 1,9 % ( ) ja ostopalveluissa 11,3 % ( ), mihin vaikuttaa sijoitettujen asiakkaiden maksukyky ja määrä. Oman tuotannon nettototeuma ylittyy 0,7 % ( ). Korjaavat toimenpiteet: Henkilöstön 1,5 työntekijän vähennys näkyy loppuvuodesta. Henkilöstötyöhyvinvointisuunnitelman mukaiset toimenpiteet. Sissipoolin laajentaminen 2.5. lukien. Pitkäaikaishoito Pitkäaikaishoitopäiviä ei ole ollut kuuden kuukauden aikana. Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Terveyskeskushoitopäivien toteuma on 63,4 % talousarvioista. Sonkajärveläisten akuutit hoitopäivät ovat Iisalmen terveyskeskuksessa hoitopäivää, sairaansijoina 5,8 (vuonna ,45 ss) ja Kiuruveden terveyskeskuksessa 26 hoitopäivää. Sonkajärveläisten kuntoutuspäivät ovat toteutuneet yli talousarvion (72 %). Kipinän lyhytaikaishoidon kuormitus on ollut 90,6 %. Nettototeuma 4,2 %,

63 Hoito- ja hoivapalvelut Vieremä % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Omaishoito Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä kpl RAVA keskiarvo 3 3 / RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % / asiakas Kulut Tuotot Netto Kotihoito Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU) kpl joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat kpl RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 3 3 / RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä o % / asiakas (SOTU) Kulut Tuotot Netto Päiväkeskus Päiväkeskushoitopäivät kpl / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

64 Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät kpl RAVA keskiarvo 3 3 / RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Pitkäaikaislaitoshoito Pitkäaikaislaitoshoitopäivät kpl RAVA keskiarvo 4 4 RAVA-pisteen hinta Peittävyys yli 75 -vuotiaat % / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät kpl / hoitopäivä Peittävyys yli 75 -vuotiaat % Kulut Tuotot Netto Hoito ja hoiva yhteensä Kulut yhteensä Tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Bruttokulut / yli 75-vuotias Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat % Tuottajan viesti tilaajalle: Omaishoito Asiakasmäärä alittaa ja ennustaa, ettei omaishoidon piirissä olevien määrä toteudu suunnitellusti. Tammikesäkuussa saapui 8 hakemusta, joista 5 ei täyttänyt myöntämisperusteita. Perhehoito lakisääteisten vapaiden aikaisen hoivan järjestämismuotona toteutuu yhdellä asiakkaalla. Oleelliset poikkeamat: Kustannuksissa näkyy vain 5 kuukauden toteuma. Korjaavat toimenpiteet: Omaishoidon tuki huomioidaan yhtenä runsaan hoivan järjestämisen vaihtoehtona asiakasneuvonnassa ja palveluohjauksessa tehokkaammin. Perhehoitoa vahvistetaan omaishoidon lakisääteisten vapaiden järjestämismuotona. Kotihoito Säännöllisessä ja jatkuvassa kotihoidossa piirissä olevien asiakkaiden määrä toteutuu suunniteltua suurempana. Tukipalveluiden kysyntä on ollut arvioitua suurempaa, joka näkyy palveluiden ostojen ja asiakasmak- 63

65 sujen ylityksenä. Sotilasvammalain mukaiset myyntituotot eivät täysin toteudu tasaisen kertymän ennusteella. Shl kuljetustuki määrärahat eivät vastaa palvelutarvetta ja ylittyvät. Tavallisen palveluasumisen paikoista yksi (1) on siirtynyt päivätoiminnan käyttöön lukien. Päivätoiminta Päivätoiminta toteutuu suunnitellusti. Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen on toteutunut lähes suunnitellusti. Kuormitus omassa toiminnassa 95,3 % ja ostopalveluissa 115,1 %. Oleelliset poikkeamat: Nettokulut alittuvat 4 %, Palvelukeskus Sotkanhelmen Iltala on muuttunut pitkäaikaislaitoshoidosta (14 paikkaa) tehostettuun palveluasumiseen (7+4 paikkaa) profiloituen muistisairaiden hoitoon lukien, jolloin kulut nousevat loppuvuodesta. Asumispalveluostojen netto toteuma on + 10,3 %, asiakastilanteen mukaisesti. Korjaavat toimenpiteet: Asumispalveluostoja vähennetään poistuman ja asiakastilanteen mukaan. Pitkäaikaishoito Iisalmen terveyskeskuksessa on 31 ja Kiuruveden terveyskeskuksessa 64 pitkäaikaishoitopäivää, sairaansijoina 0, oli yksi pitkäaikaispotilas. Sosiaalihuoltolain mukainen pitkäaikaishoito on toteutunut lähes suunnitellusti. Kaksi lyhytaikaishoidon paikkaa on ollut asiakastilanteen vuoksi pitkäaikaishoidon käytössä. Kuormitus on ollut 99,6 %. Oleelliset poikkeamat: Nettokulut ylittyvät 36 %, Tuotot + 32 %, Kulut + 35 %, Yksikkökustannus + 5,2 %, + 7 Korjaavat toimenpiteet: Sosiaalihuoltolain mukaiset pitkäaikaishoitopaikat ovat vähentyneet lukien 14 asiakaspaikalla Iltalan muuttuessa tehostettuun palveluasumiseen, mikä tasoittaa laitoshoidon kustannuksia loppuvuodesta. Kotihoidon yö partio toimintaan liittyen henkilöstömitoitusta on tarkistettu 2 hoitajaa. Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Terveyskeskushoitopäivien toteuma 36 % talousarviosta. Vieremäläisten akuutit hoitopäivät ovat Iisalmen terveyskeskuksessa 785 hoitopäivää, sairaansijoina 4,33 ja Kiuruveden vuodeosastolla 282 hoitopäivää, sairaansijoina 1,55. Vieremäläisten kuntoutushoitopäivät ovat toteutuneet yli talousarvion (85 %). Palvelukeskus Sotkanhelmen lyhytaikaishoitopaikat ovat lisääntyneet kahdesta neljään paikkaan lukien tukemaan omaishoitoa ja kotihoitoa. Lyhytaikasihoidon kuormitus neljällä paikalla on ollut 48,6 %. Kaksi lyhytaikaishoidon paikkaa on ollut asiakastilanteen vuoksi pitkäaikaishoidon käytössä. Oleelliset poikkeamat: Nettokulut alittuvat 8 %, Lyhytaikaishoidon kulut tulevat kasvamaan loppuvuodesta jonkin verran kun lyhytaikaishoidon paikat ovat lisääntyneet lukien kahdella paikalla. 64

66 Hoito- ja hoivapalvelut Ulkokunnat % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Kotihoito Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU) kpl joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat kpl RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä / RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä o % / asiakas (SOTU) Kulut Tuotot Netto Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät kpl / hoitopäivä Peittävyys yli 75 -vuotiaat % Kulut Tuotot Netto Hoito ja hoiva yhteensä Kulut yhteensä Tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Bruttokulut / yli 75-vuotias Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat % 65

67 Kuntoutus Kaikki kunnat Kuntoutus % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Toteuma/TA Terapia Asiakkaat kpl / asiakas jonotusaika kk kk Kulut Tuotot Netto Fysioterapia Asiakkaat kpl Käynnit kpl / asiakas / käynti Kulut Tuotot Netto Lääkinnällinen kuntoutus Asiakkaat kpl / asiakas Kulut Tuotot Netto Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa Tuotot ilman valtion määrärahaa Netto ilman valtion määrärahaa Ulkokuntien osuus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Taloudellisena kokonaisuutena fysioterapia yksiköiden toiminta oli lähes talousarvion mukaista. Omille yksiköille tapahtuva sisäinen myyntituotto väheni joka kunnassa vuoden toisella neljänneksellä. Asiakasmaksutulot puolestaan ylittyivät arvioidusta, mutta se ei riittänyt korvaamaan myyntitulojen vajetta. Fysioterapian avovastaanotoilla kävi alkuvuonna odotettua enemmän asiakkaita. Tähän vaikutti osaltaan kotikuntoutuksen työntekijöiden avovastaanotoksi luokiteltu työ, jota ei talousarviota laadittaessa otettu huomioon. Fysioterapiassa hoitotakuu toteutui, vaikka alkukesällä tuli lähetteitä odotettua enemmän. Vakituisen henkilöstön palkkakulut alittuivat muutaman työntekijän osa-aikaisuuden vuoksi. Fysioterapian avovastaanotolla keskimääräinen hoitojakso oli 3,0 käyntiä/asiakas. Toiminnassa kehitettiin ryhmätoimintoja ja tätä jatketaan edelleen. Sisäisen palvelumyynnin myötä toimintaterapian käyttö mielenterveys- ja päihdepalveluissa sekä asumispalveluiden yksiköissä jäi alkuvuoden aikana alle puoleen arvioidusta ja aiheutti noin vajeen arvioituun myyntituloon. Osa sisäisen myynnin palveluista korvautui avovastaanottokäynneillä, joka lisäsi asiakasmaksutuottoa odotettua enemmän. Asiakasmaksutulot eivät kuitenkaan riitä tasapainottamaan yksikön 66

68 kokonaismyyntituloa. Myyntituoton alitusta vastaavat rahat on budjetoitu psykiatrian ja hoito- ja hoivapalveluiden talouksiin, joista ne löytyvät vastaavina alituksina. Toimintaterapeuttien työpanosta saatiin kokonaisuutena kohdistettua selkeämmin ammatillisiin tehtäviin ja työntekijöiden välistä työnjakoa on pystytty selkeyttämään enemmän henkilöstön keskittämisen myötä. Toimintaterapeuttien ammattiosaamisella on pystytty vähentämään ostopalveluiden tarvetta neuropsykiatrisen valmennuksen osalta. Toimintaterapiassa hoitotakuu toteutui. Keskimääräinen hoitojakso 4,5 käyntiä/asiakas. Puheterapiayksikössä talousarvio alittuu vielä jonkin verran, johtuen alkuvuoden rekrytointivaikeuksista aiheutuneesta henkilöstövajeesta. Henkilöstövajetta saatiin korjattua osittain ostopalvelulla sekä väliaikaisella henkilöstöresurssilla. Tutoris Oy:n kanssa on solmittu ostopalvelusopimus puheterapeutin vastaanottotyöstä sekä nettiterapiasta ja yhteistyö ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa jatkuu loppuvuoteen saakka. Ostopalvelu yhteistyö käynnistyi vasta maaliskuun loppupuolella, joten se ei näy vielä alkuvuoden toteumassa. Alkuvuoden aikana hoitoa odottaneiden määrä vähentyi. Hoitoon pääsyn vaikeudet ovat kestäneet pidemmän aikaa, joten tilanteen vakautuminen edellyttää pysyvää henkilöstövajeen ratkaisua. Keskimääräinen hoitojakso 5,0 käyntiä/asiakas. Lääkinnällinen kuntoutus (apuväline- ja ostopalvelut) ovat kokonaisuutena talousarvion mukaisia. Ostopalveluita käytettiin edellisvuosia vähemmän. Säästöä on syntynyt, kun oma toimintaterapia on pystynyt vastaamaan muutamiin maksusitoumuspyyntöihin. 67 TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-6/2015: Toiminnalliset ja tuotannolliset tavoitteet: Tavoite: Kotikuntoutuksen lisääminen Mittari: Kotikuntoutuksen käynnit

69 68 Tavoite: Toiminta- ja puheterapiapalveluiden saatavuuden parantaminen Mittari1: Käynnit ja asiakkuudet toimintaterapiassa Mittari2: Käynnit ja asiakkuudet puheterapiassa

70 Iisalmi Kuntoutus % Tilinpäätös TA valtuusto Tot 06/2015 Tot./TA Terapia Asiakkaat kpl / asiakas jonotusaika kk kk Kulut Tuotot Netto Fysioterapia Asiakkaat kpl Käynnit kpl / asiakas / käynti Kulut Tuotot Netto Lääkinnällinen kuntoutus Asiakkaat kpl / asiakas Kulut Tuotot Netto Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa Tuotot ilman valtion määrärahaa Netto ilman valtion määrärahaa Ulkokuntien osuus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen Ulkokuntien osuus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Ks. kaikki kunnat. Ei kuntakohtaista oleellista poikkeamaa toiminnassa tai taloudessa. 69

71 Kiuruvesi Kuntoutus % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Terapia Asiakkaat kpl / asiakas jonotusaika kk kk Kulut Tuotot Netto Fysioterapia Asiakkaat kpl Käynnit kpl / asiakas / käynti Kulut Tuotot Netto Lääkinnällinen kuntoutus Asiakkaat kpl / asiakas Kulut Tuotot Netto Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa Tuotot ilman valtion määrärahaa Netto ilman valtion määrärahaa Ulkokuntien osuus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen Ulkokuntien osuus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Ks. kaikki kunnat. Ei kuntakohtaista oleellista poikkeamaa toiminnassa tai taloudessa. 70

72 Sonkajärvi Kuntoutus % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Terapia Asiakkaat kpl / asiakas jonotusaika kk kk Kulut Tuotot Netto Fysioterapia Asiakkaat kpl Käynnit kpl / asiakas / käynti Kulut Tuotot Netto Lääkinnällinen kuntoutus Asiakkaat kpl / asiakas Kulut Tuotot Netto Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa Tuotot ilman valtion määrärahaa Netto ilman valtion määrärahaa Ulkokuntien osuus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen Ulkokuntien osuus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Ks. kaikki kunnat. Ei kuntakohtaista oleellista poikkeamaa toiminnassa tai taloudessa. 71

73 Vieremä Kuntoutus % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Terapia Asiakkaat kpl / asiakas jonotusaika kk kk Kulut Tuotot Netto Fysioterapia Asiakkaat kpl Käynnit kpl / asiakas / käynti Kulut Tuotot Netto Lääkinnällinen kuntoutus Asiakkaat kpl / asiakas Kulut Tuotot Netto Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa Tuotot ilman valtion määrärahaa Netto ilman valtion määrärahaa Ulkokuntien osuus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen Ulkokuntien osuus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Ks. kaikki kunnat. Ei kuntakohtaista oleellista poikkeamaa toiminnassa tai taloudessa. 72

74 Ulkokunnat Kuntoutus % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Fysioterapia Asiakkaat kpl Käynnit kpl / asiakas / käynti Kulut Tuotot Netto Lääkinnällinen kuntoutus Asiakkaat kpl / asiakas Kulut Tuotot Netto Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa Tuotot ilman valtion määrärahaa Netto ilman valtion määrärahaa Ulkokuntien osuus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen

75 74 Perhepalvelut Kaikki kunnat Perhepalvelut % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Ehkäisevä lastensuojelutyö Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat kpl / asiakas Kulut Tuotot Netto Sosiaalityö Sosiaalityö, asiakas kpl / asiakas Kulut Tuotot Netto Avohuolto Avohuolto, asiakas kpl / asiakas Kulut Tuotot Netto Kodin ulkopuolelle sijoitetut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat kpl Hoitopäiviä kpl / hoitopäivä % 0-17v ikäryhmästä % / asiakas Kulut Tuotot Netto Perheneuvola Perheneuvola, asiakkaat kpl Jonotusaika kk kk Peittävyys alle 18 -vuotiaat % / asiakas Kulut Tuotot Netto Lastenvalvoja Lastenvalvoja, asiakas kpl Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset kpl / sopimus / asiakas Kulut Tuotot Netto Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä Tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen

76 75 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Lapsiperheiden kotipalvelu on siirretty hoidon ja hoivan suurtuotteesta perhepalveluihin ehkäisevään lastensuojelutyöhön. Molempien työntekijöiden kustannuspaikka on muutettu seudulliseen lapsiperheiden kotipalveluun ja hallinnollisesti he sijoittuvat perhekeskukseen perheneuvolan alaisuuteen. Uuden toimintamuodon käynnistämisvaiheessa on kehitetty tilastointia ja kirjaamista sekä otettu käyttöön Pegasos - tietojärjestelmä Lapsiperheiden kotipalvelun kysyntä on ollut suurempaa kuin käytössä olevat kahden työntekijän resurssit. Kaikille perheille ei ole voitu järjestää tilapäistä lapsiperheiden kotipalvelua. Ongelmaksi ovat nousemassa erityisesti pitempiaikaista säännöllistä kotipalvelua tarvitsevat perheet, joille sopivaa palvelumuotoa ja resurssia ei tällä hetkellä kuntayhtymässä ole. Lapsiperheiden kotipalvelun sisällöstä ja kestosta neuvotellaan kuntayhtymän sisällä. Tavoitteena on saada aikaan mahdollisimman joustava ja hyvin palveluntarpeeseen vastaava toimintamalli. Myös palvelusetelin käyttöönottoa lapsiperheiden kotipalveluun selvitellään yhtenä keinona vastata kasvavaan palvelutarpeeseen. Sosiaalityön perhepalvelut ovat toteutuneet kuntayhtymän alueella suunnitellusti asiakkaiden palvelutarpeen mukaisesti. Lastensuojelun laitoshoidon ostopalveluiden kokonaistoteuma on 69 %, 1,195 milj. Ylitysennuste on kaikissa kunnissa. Lasten tukipalveluihin varatut määrärahat ovat kaikissa kunnissa ylittyneet avohuollon tukitoimien tarpeen lisäännyttyä. Ostopalveluna hankitaan perheen kotona tapahtuvaa arviointia, joiden tavoitteena on selvittää ensisijaisesti ne toimet, jotka tukevat vanhemmuutta ja ehkäisevät lapsen sijoitusta kodin ulkopuolelle. Tukipalveluna järjestetään myös tukiperhetoimintaa. Kuntakohtaiset koulutiimit (psykologi, koulukuraattori ja psyykkari) ovat käynnistyneet alkuvuodesta ja uuden toimintatavan mukaiset korjaukset tiliöinteihin ja suoritteisiin on tehty kesäkuun osavuosikatsaukseen. Perheavun toimintamallin kehittämistä jatketaan laajentamalla alkuperäistä suunnitelmaa palveluohjauksen suuntaan. Toimintamallin pilotointi alkaa syyskuun alussa ja kestää vuoden loppuun. Kustannuspaikkojen ja suoritteiden siirto perheneuvolasta kuntakohtaisiin koulutiimeihin muuttaa perhepalvelujen taloutta jonkun verran verrattuna edelliseen osavuosikatsaukseen, mutta jatkossa suoritteet ja eurot ovat samalla kustannuspaikalla. Korjaavat toimenpiteet Sosiaalityön perhepalvelut kehittää palveluitaan ja toimintamallejaan tiiviissä yhteistyössä perhekeskuspalveluiden kanssa tavoitteena ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen vahvistaminen. Yhteistyötä lisätään myös kuntien toimijoiden kanssa (nuorisotoimi, varhaiskasvatus, vapaa-aikatoimi yms.), jotta päästäisiin puuttumaan mahdollisimman varhain ja ennaltaehkäisemään ongelmien syntyä. Tilastoinnissa on myös ollut joitakin eroavuuksia perhetyössä, koulutiimeissä ja lapsiperheiden kotipalvelussa. Työntekijöille on kesäkuussa laadittu yhtenäinen tilastointilomake ja tilastointiohjeet. Muut mahdolliset vaikuttavat tekijät voimaan tullut sosiaalihuoltolaki painottuu varhaiseen tukeen ja edellyttää perheiden tukitoimien järjestämistä ilman lastensuojelun asiakkuutta. Tietoisuus lain asiakkaille tarjoamista mahdollisuuksista on lisännyt palvelujen kysyntää.

77 76 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-6/2015 Toiminnalliset ja tuotannolliset tavoitteet: Lastensuojelu Tavoite: Lastensuojelun painopisteenä on varhainen tuki ja avohuollon tukitoimien kehittäminen Mittari 1: Vuoden aikana alkaneet lastensuojelun avohuollon asiakkuudet ja vuosittainen kehitys Toteuma: TP2011 TP2012 TP2013 Tp2014 Ta lasten lkm lasten lkm lasten lkm lasten lkm lasten lkm lasten lkm toteuma (%) Iisalmi (96 %) Kiuruvesi (114 %) Sonkajärvi (76 %) Vieremä (86 %) Yhteensä (98 %) Mittari 2: Laitoshoidon hoitopäivät vähenevät (< taso 2014), laitoshoidon toteutuneet hoitopäivät Toteuma: TP2011 TP2012 TP2013 Tp2014 Ta hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät toteuma(%) Iisalmi (60 %) Kiuruvesi (49 %) Sonkajärvi Vieremä (118 %) Yhteensä (64 %) Perhetyö Tavoite: Yli puolet kaikista perheistä on varhaisen perhetyön perheitä. Lastensuojelun tukitoimena annettavaan perhetyön tarpeeseen pystytään vastaamaan viivytyksettä. Mittari: Varhaisen perhetyön perheiden ja lastensuojelun perheiden määrät ja suhdeluku. Palvelun saatavuus. Toteuma: Perhetyö Iisalmi: Varhaisen tuen perheitä 21 ja lastensuojelun perheitä 13, suhdeluku 62 %. Perhetyö Kiuruvesi: Varhaisen tuen perheitä 3 ja lastensuojelun perheitä 11, suhdeluku 44, % Perhetyö Sonkajärvi: Varhaisen tuen perheitä 2 ja lastensuojelun perheitä 5, suhdeluku n 40 % Perhetyö Vieremä: Varhaisen tuen perheitä 5 ja lastensuojelun perheitä 3, suhdeluku 60 % Varhaisen tuen perhetyön määrä suhteessa lastensuojelun perhetyöhön on lisääntynyt kaikissa kunnissa. Tavoite: Vahvuutta vanhemmuuteen ryhmät erityistä tukea tarvitseville perheille käynnistyvät, vähintään kaksi ryhmää keväällä ja kaksi syksyllä seudullisesti. Ryhmiin saadaan ainakin kolme perhettä tai neljä lasta/ ryhmä. Ryhmiin päässeille ei enää varhaisen tuen yksilökotikäyntejä. Mittari: Aloitetut ryhmät ja niissä olevien lasten ja perheiden määrä. Ryhmätoiminnassa olevien perheiden varhaisen tuen perhekäynnit.

78 Toteuma: Alkuvuodesta Iisalmessa oli ryhmä ja maalis toukokuussa 2015 toinen Vieremän ja Sonkajärven yhteinen ryhmä, johon osallistui neljä perhettä 2-6 kuukauden ikäisine vauvoineen. Perheneuvola Tavoite: Asiakkuudet ovat lyhyitä ja vaikuttavia. Yksi asiakas käy perheneuvolassa 5-10 kertaa, jonka jälkeen hänelle on jo tehty hoidontarpeen mukainen jatkosuunnitelma tai käynnit on voitu lopettaa Mittari: Käynnit/asiakas, alle 10 käyntiä /asiakas. Toteuma: Asiakkuudet eivät ole lyhentyneet, valtaosa asiakkaista käy vastaanotolla useammin kuin 5-10 kertaa. Yhtenä suurena syynä on toimivien hoitoketjujen puute; erikoissairaanhoitoon ei saada riittävästi ja riittävän nopeasti sitä tarvitsevia potilaita, vaan he jäävät perheneuvolan hoidettavaksi. Tavoite: Perheneuvola voi ottaa jatkuvasti uusia asiakkaita läpi vuoden, työaika käytetään tehokkaasti asiakastyöhön. Mittari: Uudet asiakkaat / kuukausi. Pegasoksesta asiakkaaseen käytetyt ajat vs muut aikamuodot. Toteuma: Perheneuvolaan on tullut vuonna 2015 tammi maaliskuu välisenä aikana neljä (4) uutta asiakasta ja huhti-kesäkuu välisenä aikana yhdeksän (9) uutta asiakasta. Tavoite: Hoidon saavutettavuuden paraneminen Mittari: Ensikäyntien määrä lasten ja nuorisopsykiatrissa Toteuma: toteuma (%) Ensikäynnit (58 %) 77

79 Iisalmi Perhepalvelut % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Ehkäisevä lastensuojelutyö Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat kpl / asiakas Kulut Tuotot Netto Sosiaalityö Sosiaalityö, asiakas kpl / asiakas Kulut Tuotot Netto Avohuolto Avohuolto, asiakas kpl / asiakas Kulut Tuotot Netto Kodin ulkopuolelle sijoitetut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat kpl Hoitopäiviä kpl / hoitopäivä % 0-17v ikäryhmästä % / asiakas Kulut Tuotot Netto Perheneuvola Perheneuvola, asiakkaat kpl Jonotusaika kk kk Peittävyys alle 18 -vuotiaat % / asiakas Kulut Tuotot Netto Lastenvalvoja Lastenvalvoja, asiakas kpl Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset kpl / sopimus / asiakas Kulut Tuotot Netto Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä Tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen

80 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat Psykiatrisista syistä perhekotikuntoutukseen sijoitettujen nuorten määrä on ollut ennustettua vähäisempi, mutta uusia kuntoutettavia on kevään aikana tullut palvelun piiriin. Budjettivaraus on Iisalmen kohdalla yhteensä euroa. Toteuma kesäkuun loppuun mennessä on euroa. Arvio iisalmelaisten tarvitsemasta palvelusta on yhteensä euroa vuoden loppuun mennessä, ellei uusia palvelunkäyttäjiä ilmaannu. Lastensuojelun laitoshoidon ostopalveluiden toteuma on 64,4 % Laitoshoidon toteuma oli tilinpäätöksessä vuodelta 2014 yhteensä 1,09 milj. talousarvion vuodelle 2015 ollessa yhteensä Toteumaennuste on yhteensä 1,2 milj., missä on ylitystä yhteensä Perhehoidon toimintakate on 44,3 %. Lastensuojelun tukipalvelujen menojen toteuma on 74,3 %, Määrärahavaraus , toteumaennuste koko vuodelle noin , ylitystä noin Ylityksen taustalla on perheiden tukipalveluostot sijoitusta ehkäisevänä palveluna. Korjaavat toimenpiteet Lastensuojelussa ei ole korjaavien toimenpiteiden mahdollisuutta tässä vaiheessa, koska palveluiden tarpeessa ei ole tiedossa olennaista muutosta. 79

81 Kiuruvesi Perhepalvelut % Ehkäisevä lastensuojelutyö Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat kpl / asiakas Kulut Tuotot Netto Sosiaalityö Sosiaalityö, asiakas kpl / asiakas Kulut Tuotot Netto Avohuolto Avohuolto, asiakas kpl / asiakas Kulut Tuotot Netto Kodin ulkopuolelle sijoitetut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat kpl Hoitopäiviä kpl / hoitopäivä % 0-17v ikäryhmästä % / asiakas Kulut Tuotot Netto Perheneuvola Perheneuvola, asiakkaat kpl Jonotusaika kk kk Peittävyys alle 18 -vuotiaat % / asiakas Kulut Tuotot Netto Lastenvalvoja Lastenvalvoja, asiakas kpl Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset kpl / sopimus / asiakas Kulut Tuotot Netto Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä Tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen

82 81 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat Lastenpsykiatrisen työryhmän käyttö on ollut ennustetta vähäisempää, käynnit ovat toteutuneet vain 25 %:sti. Ennuste on asetettu liian korkeaksi. Psykiatrisista syistä perhekotikuntoutukseen sijoitettujen nuorten määrä on ollut alkuvuonna yhteensä viisi. Budjettivaraus on yhteensä euroa. Kesäkuun loppuun mennessä määrärahaa on käytetty euroa. Osa perhekotien hoitopäivistä on muuttumassa avokuntoutuspäiviksi kesän aikana, joten vuoden lopun ennuste on euroa, ellei muutoksia kuntoutettavien määrässä tapahdu. Lastensuojelun laitoshoidon ostopalveluiden toteuma on 52,9 % ja yhteensä Laitoshoidon toteuma tilinpäätöksessä vuodelta 2014 oli yhteensä , talousarvio vuodelle 2015 on yhteensä Ylitysennuste on noin Perhehoidon toimintakate on 64,8 %, ja ylitysennuste on Lastensuojelun tukipalvelujen menojen toteuma on 156,8 %, Määrärahavaraus , toteumaennuste koko vuodelle noin , ylitystä Ylityksen taustalla on perheiden tukipalveluostot sijoitusta ehkäisevänä palveluna. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on kesäkuun raportissa suurempi kuin talousarviossa. Korjaavat toimenpiteet Lastensuojelussa ei ole korjaavien toimenpiteiden mahdollisuutta tässä vaiheessa, koska palveluiden tarpeessa ei ole tiedossa olennaista muutosta.

83 82 Sonkajärvi Perhepalvelut % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Ehkäisevä lastensuojelutyö Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat kpl / asiakas Kulut Tuotot Netto Sosiaalityö Sosiaalityö, asiakas kpl / asiakas Kulut Tuotot Netto Avohuolto Avohuolto, asiakas kpl / asiakas Kulut Tuotot Netto Kodin ulkopuolelle sijoitetut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat kpl Hoitopäiviä kpl / hoitopäivä % 0-17v ikäryhmästä % / asiakas Kulut Tuotot Netto Perheneuvola Perheneuvola, asiakkaat kpl Jonotusaika kk kk Peittävyys alle 18 -vuotiaat % / asiakas Kulut Tuotot Netto Lastenvalvoja Lastenvalvoja, asiakas kpl Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset kpl / sopimus / asiakas Kulut Tuotot 0,00 0,00 0,00 Netto Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä Tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen

84 83 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat Psykiatrisin syin Vaalijalan psykiatriseen kuntoutusyksikköön on sijoitettuna yksi nuori. Budjettivarausta ei ole vuodelle 2015, koska kuntayhtymän toiminta-aikana ei sijoituksia ole ollut. Arvio kuntoutuksen kokonaiskustannuksesta kuluvalle vuodelle on euroa. Sonkajärvellä koulupsykologin palvelut on ostettu koko alkuvuoden kuntayhtymän psykologin poissaolon vuoksi. Syksyllä 2015 palvelu pystytään järjestämään omien psykologien voimin. Lastensuojelun laitoshoidon ostopalveluiden toteuma Laitoshoidon toteuma tilinpäätöksessä vuodelta 2014 oli yhteensä , talousarviossa vuodelle 2015 ei ole määrärahavarausta. Alkuvuodesta toteutuneet uudet sijoitukset ovat aiheuttaneet ennakoimattomia menoja. Lisämäärärahatarve ostopalveluihin noin Perhehoidon toimintakate on 45 %. Lastensuojelun tukipalvelujen menojen toteuma on 70,7 %, Ylityksen taustalla on perheiden tukipalveluostot sijoitusta ehkäisevänä palveluna. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on kesäkuun raportissa suurempi kuin talousarviossa. Korjaavat toimenpiteet Lastensuojelussa ei ole korjaavien toimenpiteiden mahdollisuutta tässä vaiheessa, koska palveluiden tarpeessa ei ole tiedossa olennaista muutosta.

85 84 Vieremä Perhepalvelut % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Ehkäisevä lastensuojelutyö Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat kpl / asiakas Kulut Tuotot Netto Sosiaalityö Sosiaalityö, asiakas kpl / asiakas Kulut Tuotot Netto Avohuolto Avohuolto, asiakas kpl / asiakas Kulut Tuotot Netto Kodin ulkopuolelle sijoitetut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat kpl Hoitopäiviä kpl / hoitopäivä % 0-17v ikäryhmästä % / asiakas Kulut Tuotot Netto Perheneuvola Perheneuvola, asiakkaat kpl Jonotusaika kk kk Peittävyys alle 18-vuotiaat % / asiakas Kulut Tuotot Netto Lastenvalvoja Lastenvalvoja, asiakas kpl Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset kpl / sopimus / asiakas Kulut Tuotot Netto Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä Tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen

86 85 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat Lastensuojelun laitoshoidon ostopalveluiden toteuma on 126,4 %, yhteensä Laitoshoidon toteuma tilinpäätöksessä vuodelta 2014 oli yhteensä , talousarvio vuodelle 2015 on yhteensä Ylitysennuste on yhteensä Perhehoidon toimintakate on 29 %, Säästöennuste on noin millä katetaan tukipalveluiden ylitystä. Lastensuojelun tukipalvelujen menojen toteuma 103,6 %, Ylityksen taustalla on perheiden tukipalveluostot sijoitusta ehkäisevänä palveluna. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on kesäkuun raportissa suurempi kuin talousarviossa. Korjaavat toimenpiteet Lastensuojelussa ei ole korjaavien toimenpiteiden mahdollisuutta tässä vaiheessa, koska palveluiden tarpeessa ei ole tiedossa olennaista muutosta. Ulkokunnat Perhepalvelut % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Kodin ulkopuolelle sijoitetut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkakpl Hoitopäiviä kpl 0 0 / hoitopäivä % 0-17v ikäryhmästä % / asiakas Kulut Tuotot Netto Perheneuvola Perheneuvola, asiakkaat kpl Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaami kpl 0 0 / sopimus / asiakas Kulut Tuotot Netto Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä Tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 0 0 0

87 Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Kaikki kunnat % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Hammashuolto Asiakkaat (SOTU) kpl Asiakkaat kpl Peittävyys yli 18 -vuotiaat % Peittävyys alle 18 -vuotiaat % Yli 18v. asiakkaiden %-osuus % Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) vrk Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Hammashuolto yhteensä Kulut yhteensä Tuotot Netto / asiakas Netto / asiakas (SOTU) Netto / asukas Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Suoritemäärät ovat lisääntyneet edelliseen vuoteen verrattuna jonkin verran. Erityisesti hammaslääkäreiden suoritteet ovat lisääntyneet, mikä näkyy asiakasmaksutuottojen arvioitua suurempana kasvuna. Hammaslääkäri tilanne on edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna pysynyt lähes samanlaisena. Ostopalvelua on käytetty tarpeen mukaan. Palvelusetelin käyttö on edelleen vähäistä. TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-6/2015: 86 Toiminnalliset ja tuotannolliset tavoitteet: Tavoite: Hoitoon pääsyn parantaminen Mittarit: peittävyys alle 18 -vuotiailla, hoitoon pääsyn tunnusluvut

88 Tavoite: Valinnan vapauden lisääminen Mittari: Palveluseteliasiakkaiden lukumäärä 87

89 Suun terveydenhuolto Iisalmi % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Hammashuolto Asiakkaat (SOTU) kpl Asiakkaat kpl Peittävyys yli 18 -vuotiaat % Peittävyys alle 18 -vuotiaat % Yli 18v. asiakkaiden %-osuus % Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) vrk Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Hammashuolto yhteensä Kulut yhteensä Tuotot Netto / asiakas Netto / asiakas (SOTU) Netto / asukas Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Alkuvuonna on ollut asiakkaita arvioitua enemmän, joka näkyy myös maksutuottojen toteumassa (55 %). Hammaslääkäri tilanne on edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna pysynyt lähes samanlaisena. Ostopalvelua on käytetty tarpeen mukaan. Palveluseteliä on käytetty vähän hoitotakuuajan ylittäneitä potilaita oli 0 ja jonossa yhteensä 0. 88

90 Suun terveydenhuolto Kiuruvesi % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Hammashuolto Asiakkaat (SOTU) kpl Asiakkaat kpl Peittävyys yli 18 -vuotiaat % Peittävyys alle 18 -vuotiaat % Yli 18v. asiakkaiden %-osuus % Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) vrk Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Hammashuolto yhteensä Kulut yhteensä Tuotot Netto / asiakas Netto / asiakas (SOTU) Netto / asukas Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Alkuvuonna on ollut asiakkaita arvioitua enemmän, joka näkyy myös maksutuottojen toteumassa (60 %). Hammaslääkäri tilanne on ollut edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna huomattavasti parempi hoitotakuuajan ylittäneitä potilaita oli 0 ja jonossa yhteensä 0. 89

91 Suun terveydenhuolto Sonkajärvi % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Hammashuolto Asiakkaat (SOTU) kpl Asiakkaat kpl Peittävyys yli 18 -vuotiaat % Peittävyys alle 18 -vuotiaat % Yli 18v. asiakkaiden %-osuus % Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) vrk Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Hammashuolto yhteensä Kulut yhteensä Tuotot Netto / asiakas Netto / asiakas (SOTU) Netto / asukas Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Alkuvuonna on ollut asiakkaita arvioitua enemmän, joka näkyy myös maksutuottojen toteumassa (81 %). Hammaslääkäri tilanne on ollut edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna huomattavasti parempi hoitotakuuajan ylittäneitä potilaita oli 0 ja jonossa yhteensä 0. 90

92 Suun terveydenhuolto Vieremä % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Hammashuolto Asiakkaat (SOTU) kpl Asiakkaat kpl Peittävyys yli 18 -vuotiaat % Peittävyys alle 18 -vuotiaat % Yli 18v. asiakkaiden %-osuus % Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) vrk Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Hammashuolto yhteensä Kulut yhteensä Tuotot Netto / asiakas Netto / asiakas (SOTU) Netto / asukas Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Uuden terveyskeskuksen hammashoitolan kalustohankinnat kilpailutettiin IS-hankinnan toimesta kevään ja alkukesän aikana hoitotakuuajan ylittäneitä potilaita oli 0 ja jonossa yhteensä Suun terveydenhuolto Ulkokunnat % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Hammashuolto Asiakkaat (SOTU) kpl Asiakkaat kpl Peittävyys yli 18 -vuotiaat % Peittävyys alle 18 -vuotiaat % Yli 18v. asiakkaiden %-osuus % Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) vrk Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Hammashuolto yhteensä Kulut yhteensä Tuotot Netto / asiakas Netto / asiakas (SOTU) Netto / asukas Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 0 0 0

93 Työterveys Kaikki kunnat Työterveys % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Työterveyshuolto Asiakkaat yhteensä kpl Suoritteet yhteensä kpl / asiakas / suorite Lakisääteisen työterveyshuollon sopimukset kpl Sairaanhoidon sisältävän työterveyshuollon sopimukset kpl / sopimus Kustannukset Yhteensä Tuotot Yhteensä Nettokustannukset Yhteensä Tuottajan viesti tilaajalle: Taseyksikön toiminta ja talous on toteutunut oleellisesti talousarvion mukaisesti. Lupaavasta alkuvuodesta huolimatta tavoiteltu asiakasmäärän kasvattaminen ei todennäköisesti tule kuitenkaan toteutumaan yleisestä taloustilanteesta johtuen: erityisesti pk-yritysten halukkuus ja mahdollisuudet panostaa henkilöstönsä työterveyshuoltoon ovat vähentyneet. Oleelliset poikkeamat: Ei oleellisia poikkeamia toiminnassa tai taloudessa. Korjaavat toimenpiteet: - 92 Toiminnalliset ja tuotannolliset tavoitteet: Tavoite: Kustannukset katetaan toimintatuotoilla Mittari: nettokustannus Tavoite: Asiakasmäärän kasvattaminen Mittari: asiakasmäärä

94 Vammaispalvelut Vammaispalvelut Kaikki kunnat yhteensä % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Vammaisten palvelut Asiakkaat (SOTU) kpl / asiakas Kulut Tuotot Netto Vaikevammaisten palvelut Asiakkaat SOTU (ilman palveluasumista) kpl / asiakas Kulut Tuotot Netto Vaikevammaisten asumispalvelut Palveluasuminen hoitopäivät kpl /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Vammaispalvelu yhteensä Vammaispalvelun kulut Vammaispalvelun tuotot Vammaispalvelun netto

95 Sosiaalityö ja palveluohjaus yhteensä Asiakkaat kpl / asiakas Kulut Tuotot Netto Kehitysvammaisten avohoito Avohoitoasiakkaat (SOTU) kpl / asiakas KERAVA-keskiarvo Kulut Tuotot Netto Kehitysvammaisten palveluasuminen Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät kpl / hoitopäivä KERAVA-keskiarvo Kulut Tuotot Netto Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät kpl / hoitopäivä KERAVA-keskiarvo Kulut Tuotot Netto Kehitysvammahuolto yhteensä Kehitysvammahuollon kulut Kehitysvammahuollon kulut/asiakas Kehitysvammahuollon tuotot Kehitysvammahuollon netto Kaikki vammaispalvelut yhteensä Kaikkien vammaispalveluiden kulut Kaikkien vammaispalveluiden tuotot Kaikkien vammaispalveluiden netto Ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa: Vammaispalvelujen tulosyksikön toimintakate ensimmäiseltä osavuosikatsausajalta on 56,3 %. Talousarvion menot ovat yhteensä 5,885 miljoonaa, josta ostopalveluiden osuus on 4,224 milj. ja avustuksien osuus 1,431 miljoonaa. Talouden toteutumassa asiakaspalveluostot ja myönnetyt avustukset ovat vaikuttavimmat tekijät. Oman tuotannon kehitysvammayksiköiden toimintakate oli 49,2 %. Henkilökohtaisen avustusmenojen kasvuun vaikuttaa vaikeavammaisten tukeminen kotona asumiseen palveluasumisen sijaan. Henkilökohtainen apu on osa kotiin annettavia palveluita mm. kotihoidon rinnalla. Kuntayhtymän omana työnä henkilökohtaista apua on alkuvuodesta järjestetty Iisalmessa, Kiuruvedellä ja 94

96 95 Vieremällä. Työntekijöitä on ollut yhteensä neljä, jotka ovat siirtyneet uudelleen sijoittamistoimintana muista kuntayhtymän yksiköstä. Omaishoidon tukeen talousarviossa varatut määrärahat on kaikki sidottu jo tammikuussa. Omaishoidontukeen varattiin määrärahat edellisenä vuonna tiedossa olleen palvelutarpeen mukaan. Käytännössä omaishoidon tuesta on tehty kielteisiä päätöksiä määrärahan puutteen vuoksi jo tammikuusta lähtien, vaikka hakija on täyttänyt omaishoidon kriteerit. Korjaavat toimenpiteet Ostopalveluiden käyttöä tulee vähentämään meneillään oleva palveluasumisten järjestely asiakkaiden palvelutarpeen mukaan sekä mahdolliset siirrot Vaalijalasta. Osa siirroista näkyy jo osavuosikatsauksessa. Vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten kilpailutusprosessi valmistui ja uudet ostosopimukset tulivat voimaan alkaen. Kaikissa kunnissa kuljetuspalvelut hoitaa taksiyhteenliittymä. Kilpailutuksessa kaikkien kuntien kuljetuksiin tuli alennusprosentit. Samalla otettiin käyttöön uusi matkahallintajärjestelmä. Yhteiskuljetuksien lisäämiseksi valmistellaan esitystä asiakkaan omavastuuosuuden alentamisesta kannustimena. Kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten asumispalveluissa olevien palveluasumistarpeet on selvitetty alku vuonna asiakaskohtaisesti. Selvitysten perusteella edetään mahdollisiin asumisen siirtoihin asiakkaiden toimintakykyyn perustuen. Tehostetusta palveluasumisesta on mahdollista siirtyä ohjattuun tai tuettuun asumiseen. Ohjatussa ja tuetussa asumisessa ovat ensisijaisia omat yksiköt, joiden asumispaikat pyritään täyttämään kokonaan. Laitoshoidossa olevien kehitysvammaisten palveluasumiseen siirtomahdollisuudet on myös selvitetty. Siirtojen mahdollistamiseksi alueella tarvitaan erityisen haastavaan palveluasumiseen suuntautunutta yksikköä. Neuvotteluissa edetään kilpailutuksen tuloksen pohjalta. Huitulanharjun palvelutalolla on vapaana kaksi asuntoa sivutalossa. Asuntojärjestelyjä tehdään näidenkin paikkojen täyttämiseksi. Tavoitteena on myös omaishoidon vapaiden toteuttaminen Huitulanharjussa ostopalveluiden sijaan. Esillä on teknisten turvajärjestelmien hankinta. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-6/2015 Toiminnalliset ja tuotannolliset tavoitteet: Tavoite: Kehitysvammaisten asuminen järjestetään palvelutarpeen ja toimintakyvyn mukaisesti Mittari: Tuetun asumisen määrä kasvaa (> taso 2014) Toteuma: Tuetun asumisen hoitopäivien toteuma TP2011 TP2012 TP2013 Tp2014 Ta hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät toteuma (%) Iisalmi (47%) Kiuruvesi (234%) Sonkajärvi (16 %) Vieremä (103 %) Yhteensä (34 %) Mittari: Ohjatun -/palveluasumisen täyttöase on omissa yksiköissä 100 % (> taso 2014) Toteuma: Ohjatun asumisen ja palveluasumisen hoitopäivien toteuma

97 96 TP2011 TP2012 TP2013 Tp2014 Ta hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät toteuma (%) Iisalmi (51 %) Kiuruvesi (42 %) Sonkajärvi (39 %) Vieremä (42 %) Yhteensä (44 %) Tavoite: Ostopalveluna järjestettävä laitoshoito ja palveluasuminen toteutetaan palvelutarpeen ja toimintakyvyn mukaisesti Mittari: Kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten laitoshoidon ja palveluasumisen hoitopäivät vähenevät (< taso 2014) Toteuma: Kehitysvammaisten laitoshoidon hoitopäivien toteuma TP2011 TP2012 TP2013 Tp2014 Ta hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät toteuma (%) Iisalmi (92 %) Kiuruvesi (68 %) Sonkajärvi (78 %) Vieremä (95 %) Yhteensä (74 %) Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivien toteuma TP2011 TP2012 TP2013 Tp2014 Ta hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät toteuma (%) Iisalmi (52 %) Kiuruvesi (47 %) Sonkajärvi (60 %) Vieremä (32 %) Yhteensä (50 %) Vammaispalvelulain mukaisen palveluasumisen hoitopäivien toteuma TP2011 TP2012 TP2013 Tp2014 Ta hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät toteuma (%) Iisalmi (48 %) Kiuruvesi (48 %) Sonkajärvi (47 %) Vieremä (64 %) Yhteensä (49 %)

98 Vammaispalvelut Iisalmi % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Vammaisten palvelut Asiakkaat (SOTU) kpl / asiakas Kulut Tuotot Netto Vaikevammaisten palvelut Asiakkaat SOTU (ilman palveluasumista) kpl / asiakas Kulut Tuotot Netto Vaikevammaisten asumispalvelut Palveluasuminen hoitopäivät kpl /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Vammaispalvelu yhteensä Vammaispalvelun kulut Vammaispalvelun tuotot Vammaispalvelun netto

99 Sosiaalityö ja palveluohjaus yhteensä Asiakkaat kpl / asiakas Kulut Tuotot Netto Kehitysvammaisten avohoito Avohoitoasiakkaat (SOTU) kpl / asiakas KERAVA-keskiarvo Kulut Tuotot Netto Kehitysvammaisten palveluasuminen Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät kpl / hoitopäivä KERAVA-keskiarvo Kulut Tuotot Netto Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät kpl / hoitopäivä KERAVA-keskiarvo Kulut Tuotot Netto Kehitysvammahuolto yhteensä Kehitysvammahuollon kulut Kehitysvammahuollon kulut/asiakas Kehitysvammahuollon tuotot Kehitysvammahuollon netto Kaikki vammaispalvelut yhteensä Kaikkien vammaispalveluiden kulut Kaikkien vammaispalveluiden tuotot Kaikkien vammaispalveluiden netto Ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Vammaispalvelulain mukaisissa palveluissa henkilökohtainen avun menojen toteuma on 56,9 %, ylitysennuste noin Vammaispalvelulain mukaisten kuljetusmenojen toteuma on 62,8 %, talousarvio talousarvion ollessa ; ylitysennuste on noin , vuoden 2014 tilinpäätökseen ( ) verrattuna nousua on noin Vaikeavammaisten asumispalvelujen ostojen toteuma on 47,5 % pysyen talousarviossa. Talousarvio on , ja koko vuoden ennuste , vuoden 2014 tilinpäätös oli yhteensä Kehitysvammahuollon laitoshoidon toteuma on 76,7 %, Talousarvio on

100 000 ja toteumaennuste koko vuodelle on , mikä vastaa vuoden 2014 kustannustasoa. Ylitysennuste koko vuodelle on siis Kehitysvammaisten palveluasuminen toteutuma on 52 %, ylitysennuste on , mikä vastaa vuoden 2014 kustannustasoa. Kehitysvammaisten päiväkeskus Purje muutti takaisin Meijerikatu 1 peruskorjattuihin tiloihin kesällä Syksyllä työntekijöillä alkoi ilmetä sisäilmaoireita, jotka pahenivat toiminnan jatkuessa. Iisalmen kaupunki teetti Meijerikatu 1 kiinteistöön uuden tutkimuksen Sisäilmakeskuksella tammi-helmikuussa Saatujen tutkimustulosten, sisäilmatyöryhmäkokousten ja henkilöstön oireseurannan perusteella työterveyshuolto totesi, että haitallinen altistuminen rakennuksessa työskennellessä on todennäköistä ja työntekijöiden sairastumisriski on ilmeinen. Työterveyshuolto suositteli väestötiloihin siirtymistä mahdollisimman nopeasti ja viimeistään kesäkuun 2015 loppuun mennessä. Kehitysvammaisten lasten kesäajan toimintaan vuokrattiin Edvin Laineen koulun tilat Iisalmen kaupungilta väliseksi ajaksi. Aikuisten päivätoiminta Meijerikatu 1 tiloissa lopetettiin Yhtymähallitus päätti pitämässään kokouksessa vuokrata Purjeen väestötilat Kiinteistö Oy Petterinkulmalta alkaen. Koska väestötilat (Paloispirtti, Taavetinkuja 3) eivät ole esteettömät, pyörätuolissa olevat aikuiset kehitysvammaiset eivät voi osallistua päivätoimintaan vaan heille järjestetään toimintatuokiota palvelukodeissa. Kehitysvammaisten päiväkeskus Purjeen nettototeuma ajalla on 50 % ja Kotirinteen ohjatun ja tuetun asumisyksikön 49,9 %. Korjaavat toimenpiteet: Kuljetusmenoihin pyritään vaikuttamaan uusien sopimusten lisäksi edistämällä palveluliikenteen ja yhteiskuljetuksien käyttöä. Kustannusten tasoon tulee vaikuttamaan myös voimaan tulleet uudet kuljetuspalvelusopimukset ja niihin sovitut alennusprosentit. Henkilökohtaista apua myönnetään palvelutarpeen mukaisena. Kehitysvammaisten laitoshoidossa olevien asiakkaiden siirtomahdollisuudet palveluasumiseen on selvitetty. Asiakassiirtoja tehdään tehostettuun palveluasumiseen palvelutarpeen mukaisesti. Vammaisten palveluasumisen kilpailutusprosessi päättyi ja uudet sopimukset tulivat voimaan Mahdolliset uudet palveluasumispaikat suunnataan ensisijaisesti Vaalijalasta siirtyville asiakkaille. 99

101 Vammaispalvelut Kiuruvesi % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Vammaisten palvelut Asiakkaat (SOTU) kpl / asiakas Kulut Tuotot Netto Vaikevammaisten palvelut Asiakkaat SOTU (ilman palveluasumista) kpl / asiakas Kulut Tuotot Netto Vaikevammaisten asumispalvelut Palveluasuminen hoitopäivät kpl /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Vammaispalvelu yhteensä Vammaispalvelun kulut Vammaispalvelun tuotot Vammaispalvelun netto

102 Sosiaalityö ja palveluohjaus yhteensä Asiakkaat kpl / asiakas Kulut Tuotot Netto Kehitysvammaisten avohoito Avohoitoasiakkaat (SOTU) kpl / asiakas KERAVA-keskiarvo Kulut Tuotot Netto Kehitysvammaisten palveluasuminen Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät kpl / hoitopäivä KERAVA-keskiarvo Kulut Tuotot Netto Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät kpl / hoitopäivä KERAVA-keskiarvo Kulut Tuotot Netto Kehitysvammahuolto yhteensä Kehitysvammahuollon kulut Kehitysvammahuollon kulut/asiakas Kehitysvammahuollon tuotot Kehitysvammahuollon netto Kaikki vammaispalvelut yhteensä Kaikkien vammaispalveluiden kulut Kaikkien vammaispalveluiden tuotot Kaikkien vammaispalveluiden netto Ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Vammaispalvelulain mukaisissa palveluissa henkilökohtainen avun menojen toteuma on 88 %. Loppuvuodesta menojen toteuma tulee olemaan alhaisempi, arvioitu koko vuoden ylitysennuste on noin Vuoden 2015 menojen nousun taustalla on määräaikainen yksittäisten asiakkaiden laaja avustamisen tarve. Vammaispalvelulain mukaisten kuljetusmenojen toteuma 49,2 %, talousarvio , vuoden 2014 tilinpäätös oli Vaikeavammaisten asumispalvelujen ostojen toteutuma on 56,5 %, talousarvio , ylitysennuste noin , mikä vastaa vuoden 2014 kustannustasoa. Kehitysvammahuollon laitoshoidon toteuma on 56 %, Talousarvio , toteumaennuste koko vuodelle on , 101

103 mikä noin vähempi kuin vuoden 2014 toteuma. Ylitysennuste koko vuodelle on siis Kehitysvammaisten palveluasumisen ostojen toteutuma on 57 %, ja ylitysennuste Kehitysvammaisten asumisyksikössä, Pihlajakodilla sattui mittava vesivahinko välisenä yönä. Tapahtuneesta tehtiin välittömästi vahinkoilmoitus vakuutusyhtiölle. Perusteellisen tutkinnan jälkeen vakuutusyhtiöltä tuli päätös , että emme käyttäjänä ole korvausvastuussa tapahtuneesta vaan viemäristön rakenne on sellainen, että se tukkeutuu helposti. Kiuruveden kaupunki aloitti Pihlajakodin kiinteistön (Lähteentie 12) vesivahingon korjauksen Korjauksen arvioidaan kestävän noin 3 kk. Lähteentiellä asuneille kehitysvammaisille kuntayhtymä vuokrasi korvaavat tilat kerrostaloista Asematieltä ja Ahonpääntieltä. Pihlajakodin nettototeuma ajalla on 47,5 % ja Kiuruveden kehitysvammaisten päivätoiminnan nettototeuma 45,6 %. Korjaavat toimenpiteet Kuljetusmenoihin pyritään vaikuttamaan uusien sopimusten lisäksi edistämällä palveluliikenteen ja yhteiskuljetuksien käyttöä. Kustannusten tasoon tulee vaikuttamaan myös voimaan tulleet uudet kuljetuspalvelusopimukset ja niihin sovitut alennusprosentit. Henkilökohtaista apua myönnetään palvelutarpeen mukaisena. Kehitysvammaisten laitoshoidossa olevien asiakkaiden siirtomahdollisuudet palveluasumiseen on selvitetty. Asiakassiirtoja tehdään tehostettuun palveluasumiseen palvelutarpeen mukaisesti. Vammaisten palveluasumisen kilpailutusprosessi päättyi ja uudet sopimukset tulivat voimaan Mahdolliset uudet palveluasumispaikat suunnataan ensisijaisesti Vaalijalasta siirtyville asiakkaille. 102

104 Vammaisten palvelut Sonkajärvi % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Vammaisten palvelut Asiakkaat (SOTU) kpl / asiakas Kulut Tuotot Netto Vaikevammaisten palvelut Asiakkaat SOTU (ilman palveluasumista) kpl / asiakas Kulut Tuotot Netto Vaikevammaisten asumispalvelut Palveluasuminen hoitopäivät kpl /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Vammaispalvelu yhteensä Vammaispalvelun kulut Vammaispalvelun tuotot Vammaispalvelun netto

105 Sosiaalityö ja palveluohjaus yhteensä Asiakkaat kpl / asiakas Kulut Tuotot Netto Kehitysvammaisten avohoito Avohoitoasiakkaat (SOTU) kpl / asiakas KERAVA-keskiarvo Kulut Tuotot Netto Kehitysvammaisten palveluasuminen Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät kpl / hoitopäivä KERAVA-keskiarvo Kulut Tuotot Netto Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät kpl / hoitopäivä KERAVA-keskiarvo Kulut Tuotot Netto Kehitysvammahuolto yhteensä Kehitysvammahuollon kulut Kehitysvammahuollon kulut/asiakas Kehitysvammahuollon tuotot Kehitysvammahuollon netto Kaikki vammaispalvelut yhteensä Kaikkien vammaispalveluiden kulut Kaikkien vammaispalveluiden tuotot Kaikkien vammaispalveluiden netto Ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Vammaispalvelulain mukaisissa palveluissa henkilökohtainen avun menojen toteuma on 86,5 %, ylitysennuste noin Vuoden 2015 menojen nousun taustalla on määräaikainen yksittäisten asiakkaiden avustamisen tarve. Vammaispalvelulain mukaisten kuljetusmenojen toteuma 52,9 %, talousarvio , ylitysennuste noin , vuoden 2014 tilinpäätös oli Vaikeavammaisten asumispalvelujen ostojen toteuma on 47,5 % pysyen talousarviossa. Talousarvio , koko vuoden ennuste , vuoden 2014 tilinpäätös Kehitysvammahuollon laitoshoidon toteuma on 50,2 %, Talousarvio toteutuu suunnitellusti. Kehitysvammaisten palveluasumisen ostojen toteutuma on 56,9 %, ylitysennuste noin

106 Kehitysvammaisten päiväkeskus Pirtin nettototeuma ajalla on 55,6 %. Budjetin pieneen ylittymiseen ovat vaikuttaneet ennakoitua suuremmat ateriakulut, asiakkaiden kuljetuspalvelumaksut sekä sijaisten palkkaaminen. Kehitysvammaisten ohjatun ja tuetun asumisen yksikön Mäntylän nettototeuma ajalla on 47 %. Korjaavat toimenpiteet Kuljetusmenoihin pyritään vaikuttamaan uusien sopimusten lisäksi edistämällä palveluliikenteen ja yhteiskuljetuksien käyttöä. Kustannusten tasoon tulee vaikuttamaan myös voimaan tulleet uudet kuljetuspalvelusopimukset ja niihin sovitut alennusprosentit. Henkilökohtaista apua myönnetään palvelutarpeen mukaisena. Kehitysvammaisten laitoshoidossa olevien asiakkaiden siirtomahdollisuudet palveluasumiseen on selvitetty. Asiakassiirtoja tehdään tehostettuun palveluasumiseen palvelutarpeen mukaisesti. Vammaisten palveluasumisen kilpailutusprosessi päättyi ja uudet sopimukset tulivat voimaan Mahdolliset uudet palveluasumispaikat suunnataan ensisijaisesti Vaalijalasta siirtyville asiakkaille. 105

107 Vammaispalvelut Vieremä % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Vammaisten palvelut Asiakkaat (SOTU) kpl / asiakas Kulut Tuotot Netto Vaikevammaisten palvelut Asiakkaat SOTU (ilman palveluasumista) kpl / asiakas Kulut Tuotot Netto Vaikevammaisten asumispalvelut Palveluasuminen hoitopäivät kpl /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Vammaispalvelu yhteensä Vammaispalvelun kulut Vammaispalvelun tuotot Vammaispalvelun netto

108 Sosiaalityö ja palveluohjaus yhteensä Asiakkaat kpl / asiakas Kulut Tuotot Netto Kehitysvammaisten avohoito Avohoitoasiakkaat (SOTU) kpl / asiakas KERAVA-keskiarvo Kulut Tuotot Netto Kehitysvammaisten palveluasuminen Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät kpl / hoitopäivä KERAVA-keskiarvo Kulut Tuotot Netto Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät kpl / hoitopäivä KERAVA-keskiarvo Kulut Tuotot Netto Kehitysvammahuolto yhteensä Kehitysvammahuollon kulut Kehitysvammahuollon kulut/asiakas Kehitysvammahuollon tuotot Kehitysvammahuollon netto Kaikki vammaispalvelut yhteensä Kaikkien vammaispalveluiden kulut Kaikkien vammaispalveluiden tuotot Kaikkien vammaispalveluiden netto Ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Vammaispalvelulain mukaisissa palveluissa henkilökohtainen avun menojen toteuma on 74,8 %, ylitysennuste noin Ylityksen taustalla on asiakasmäärän nousu. Vammaispalvelulain mukaisten kuljetusmenojen toteuma 60,4 %, talousarvio , ylitysennuste noin , vuoden 2014 tilinpäätös oli Vaikeavammaisten asumispalvelujen ostojen toteuma on 56,1 %. Talousarvio , koko vuoden ennuste , tilinpäätös 2014 oli Kehitysvammahuollon laitoshoidon toteuma on 52,2 %, Talousarvio toteutuu suunnitellusti. Vuoden 2014 kokonaistoteuma oli , joten suunniteltu laitoshoidon purku on toteutunut. Kehitysvammaisten asumispalvelujen ostojen toteuma on 52,4 % pysyen talousarviossa. 107

109 Vuoden 2015 alusta kehitysvammaisten päivätoiminta keskitettiin Sotkanhelmen tiloihin sen vuoksi, että Huitulanharjun tilat vapautetaan kokonaan kehitysvammaisten palveluasumisen käyttöön. Kehitysvammaisten päivätoiminnan nettototeuma ajalla on 50,3 %. Budjetin ylittymiseen ovat vaikuttaneet ennakoitua suuremmat ateriapalvelumaksut. Huitulanharjun palvelukotiin tehtiin harjoittelujaksojen kautta onnistuneesti ensimmäistä asukassiirtoa Vaalijalan keskuslaitoksesta. Huitulanharjun palvelukodin nettototeuma ajalla on 47,8 %. Korjaavat toimenpiteet Kuljetusmenoihin pyritään vaikuttamaan uusien sopimusten lisäksi edistämällä taksiliikenteessä yhteiskuljetuksien käyttöä. Kustannusten tasoon tulee vaikuttamaan myös voimaan tulleet uudet kuljetuspalvelusopimukset ja niihin sovitut alennusprosentit. Henkilökohtaista apua myönnetään palvelutarpeen mukaisena. Kehitysvammaisten laitoshoidossa olevien asiakkaiden siirtomahdollisuudet palveluasumiseen on selvitetty. Asiakassiirtoja tehdään tehostettuun palveluasumiseen palvelutarpeen mukaisesti. Vammaisten palveluasumisen kilpailutusprosessi päättyi ja uudet sopimukset tulivat voimaan Mahdolliset uudet palveluasumispaikat suunnataan ensisijaisesti Vaalijalasta siirtyville asiakkaille. 108 Vammaispalvelut Ulkokunnat % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Kehitysvammaisten avohoito Avohoitoasiakkaat (SOTU) kpl / asiakas KERAVA-keskiarvo Kulut Tuotot Netto Kehitysvammahuolto yhteensä Kehitysvammahuollon kulut Kehitysvammahuollon kulut/asiakas Kehitysvammahuollon tuotot Kehitysvammahuollon netto Kaikki vammaispalvelut yhteensä Kaikkien vammaispalveluiden kulut Kaikkien vammaispalveluiden tuotot Kaikkien vammaispalveluiden netto Ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien jälkeen 0 0 0

110 Vastaanotto Kaikki kunnat Vastaanottopalvelut % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Avohoito Avohoito- / vastaanottoasiakkaat kpl Asiakkaat (SOTU) kpl / yhteistoiminta-alueen asukas / asiakas (SOTU) Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys % Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä % 0,00 0,00 0,00 Terveysasemien asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) vrk Kulut Tuotot Netto Terveysneuvonta Terveysneuvonta-asiakkaat kpl / yhteistoiminta-alueen asukas / asiakas Kulut Tuotot Netto Vastaanotto yhteensä Kulut yhteensä Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas Tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Listautumismallin valmistelu on edelleen keskeneräinen. Yhteispäivystyksen henkilöstökulut ovat ylittyneet henkilöstön ennakoimattomien poissaolojen vuoksi, eikä tähän ollut talousarviossa varauduttu. Yhteispäivystyksen erilliskorvaukset ylittyvät 30 % (noin ) arvioidusta, lähinnä lääkärien päivystyskorvausten vuoksi. Kaikki kunnat Terveysneuvonnassa ovat sijaiskustannukset tilapäisesti ylittyneet alkuvuoden aikana, mutta talouden arvioidaan tasapainottuvan kesän aikana. Myös asiakasmäärät ovat kasvaneet, mutta tasoittuvat jonkin verran kesän aikana. Neuvoloissa ja kouluterveydenhoidossa asiakkaiden määrä/terveydenhoitaja on kuitenkin THL:n suositusten ylärajalla ja joissain yksiköissä jo sen yli. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-6/2015: Toiminnalliset ja tuotannolliset tavoitteet: Tavoite: Hoidon saatavuuden parantaminen Mittari1: Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) Raportoidaan tilinpäätöksessä. 109

111 110 Mittari2: Päivystyskäyntien osuus kaikista käynneistä Päivystyskäyntien osuus on 27,8%. Mittari3: Suoritetuotto ammattiryhmittäin Tavoite: Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteensovittaminen Mittari: Yhteisten hoitoprosessien kuvaaminen (laadullinen mittari) Raportoidaan tilinpäätöksessä. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto Tavoite: Neuvola-asetuksen mukaiset laajat terveystarkastuskäynnit on suoritettu kaikille niitä koskeville ikäluokille. Muut tarkastukset on suoritettu asetuksen mukaisesti lukuvuoden aikana Mittari: Laajojen käyntien toteutumisprosentti Toteuma: Tieto on käytettävissä tilinpäätöksessä. Tavoite: Terveydenhoitajien käynnit painottuvat pääsääntöisesti ennaltaehkäiseviin käynteihin. Käynneistä ennaltaehkäiseviä käyntejä on yli 50 % vuoden lopussa. Mittari: suhde sairaanhoito- ja terveydenhoitokäyntien välillä. Toteuma: Tieto on käytettävissä tilinpäätöksessä. Äitiys- ja ehkäisyneuvola Tavoite: Raskauden aikaiset neuvola-asetuksen mukaiset laajat terveystarkastukset on suoritettu. Kaikki raskaana olevat saavat laajat käynnit niin halutessaan. Mittari: Laajojen käyntien toteumaprosentti Toteuma: Tieto on käytettävissä tilinpäätöksessä. Tavoite: Ryhmäneuvolatoiminta laajenee koskemaan yhä useampia raskaudenaikaisia tarkastuksia. Kaksi ryhmää/ raskaus korvaa kaksi yksilökäyntiä. Vauvaverkkotoiminta yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa vahvistaa ryhmäkäynteihin osallistumista. Mittari: Toteutuneet perheryhmät ja niissä olleiden vanhempien määrä. Toteutuneet yksilökäyntien suoritteet Toteuma: Ryhmäneuvolat on aloitettu Iisalmessa. Helmi-maaliskuussa on toteutunut kaksi ryhmää, osallistujia yhteensä 34. Sonkajärveltä ja Vieremältä vanhemmat ovat osallistuneet Iisalmen ryhmään. Kiuruvedellä varsinainen ryhmäneuvola ei vielä ole toteutunut, mutta sen kehittäminen on aloitettu osana perhevalmennusta kaksostapaamisten muodossa. Lastenneuvola Tavoite: Lasten laajat terveystarkastuksen toteutetaan kaikille määritetyille ikäluokille. Mittari: Laajojen käyntien toteumaprosentti ikäluokittain. Toteuma:Tieto on käytettävissä tilinpäätöksessä. Tavoite: Ryhmäneuvolatoiminnan laajentaminen useampaan ikäluokkaan ja yhteistyö vauvaverkkotoiminnan kanssa. Vähintään ¼ ikäluokasta käy ryhmäneuvolassa. Mittari: Toteutuneet ryhmät ja niissä olleiden lasten määrää verrattuna ikäluokkaan. Toteuma: Ryhmäneuvolatoiminnan laajentuminen useampaan ikäluokkaan ei ole toteutunut.

112 Iisalmi Vastaanottopalvelut % Tilinpäätös TA valtuusto Tot 6/2015 Tot./TA Avohoito Avohoito- / vastaanottoasiakkaat kpl Asiakkaat (SOTU) kpl / yhteistoiminta-alueen asukas / asiakas (SOTU) Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys % Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä % 0,00 0,00 0,00 Terveysasemien asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) vrk Kulut Tuotot Netto Terveysneuvonta Terveysneuvonta-asiakkaat kpl / yhteistoiminta-alueen asukas / asiakas Kulut Tuotot Netto Vastaanotto yhteensä Kulut yhteensä Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas Tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatio on toteutunut suunnitellusti. Yhteisiä toimintamalleja on kehitetty ja kehitetään edelleen. Lääkäreiden ja sairaanhoitajien vastaanottotilat sekä akuuttivastaanotto siirtyivät remontoituihin tiloihin toukokuussa. Terveyskampushankkeen remontti on edennyt kevään aikana arvioitua aikataulua hitaammin. Kesäkuun loppupuolella terveyskeskuksen pääaula on edelleen remontin alla. Akuuttivastaanoton toimintaa on kehitetty edelleen lisäämällä aamupäiviin hoitajaresurssia. Lisäksi on otettu käyttöön konsulttilääkäritoiminta. Konsulttilääkäri toimii akuuttilääkärin lisäksi akuuttivastaanotolla arkiaamuisin kahden tunnin ajan. Lisäykset ovat nopeuttaneet potilaiden hoitoon pääsyä ja lyhentäneet jonotusaikoja. Vastaanotoilla on ollut ajoittain ennakoimattomista syistä johtuen henkilöstövajetta. Yhteispäivystyksen käyttö on vähentynyt edeltävästä vuodesta tavoitteiden mukaisesti ja käyttö on ollut aikaisempaa selvästi tarkoituksenmukaisempaa, eli yhteispäivystystä käyttävät nyt pääsääntöisesti vain ne potilasryhmät, joilla on todellinen kiireellisen hoidon tarve. Akuuttivastaanottotoiminta on tuottanut palveluita ennakoitua enemmän. Lääkäritilanne on ollut lomakauden aikana hyvä, joka on edesauttanut lääkärin vastaanotolle pääsyä. 111

113 112 Kiuruvesi Vastaanottopalvelut % Tilinpäätös Talousarvio TA Tot. 6/2015 Tot./TA Avohoito Avohoito- / vastaanottoasiakkaat kpl Asiakkaat (SOTU) kpl / yhteistoiminta-alueen asukas / asiakas (SOTU) Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys % Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä % Terveysasemien asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) vrk Kulut Tuotot Netto Terveysneuvonta Terveysneuvonta-asiakkaat kpl / yhteistoiminta-alueen asukas / asiakas Kulut Tuotot Netto Vastaanotto yhteensä Kulut yhteensä Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas Tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Kiuruveden vastaanottojen toiminta on jatkunut ennallaan.

114 Sonkajärvi Vastaanottopalvelut % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Avohoito Avohoito- / vastaanottoasiakkaat kpl Asiakkaat (SOTU) kpl / yhteistoiminta-alueen asukas / asiakas (SOTU) Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys % Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä % Terveysasemien asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) vrk Kulut Tuotot Netto Terveysneuvonta Terveysneuvonta-asiakkaat kpl / yhteistoiminta-alueen asukas / asiakas Kulut Tuotot Netto Vastaanotto yhteensä Kulut yhteensä Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas Tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Sonkajärven vastaanottojen toiminta on jatkunut ennallaan. 113

115 Vieremä Vastaanottopalvelut % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Avohoito Avohoito- / vastaanottoasiakkaat kpl Asiakkaat (SOTU) kpl / yhteistoiminta-alueen asukas / asiakas (SOTU) Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys % Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä % 0,00 0,00 0,00 Terveysasemien asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) vrk Kulut Tuotot Netto Terveysneuvonta Terveysneuvonta-asiakkaat kpl / yhteistoiminta-alueen asukas / asiakas Kulut Tuotot Netto Vastaanotto yhteensä Kulut yhteensä Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas Tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Vieremän vastaanottojen toiminta on jatkunut ennallaan. 114

116 Muut ulkokunnat Vastaanottopalvelut % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Avohoito Avohoito- / vastaanottoasiakkaat kpl Asiakkaat (SOTU) kpl / yhteistoiminta-alueen asukas / asiakas (SOTU) Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys % Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä % 0,00 0,00 0,00 Terveysasemien asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) vrk Kulut Tuotot Netto Terveysneuvonta Terveysneuvonta-asiakkaat kpl / yhteistoiminta-alueen asukas / asiakas Kulut Tuotot Netto Vastaanotto yhteensä Kulut yhteensä Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas Tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen

117 116 Oma erikoissairaanhoito TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-6-/2015 Toiminnalliset ja tuotannolliset tavoitteet: Tavoite: Tuottavuuden lisääminen Mittari: nettokustannus / asukas Tavoite: Hoitoon pääsy Mittari: hoitoon pääsyn tunnusluvut - Tavoite: Kotisairaalatoiminnan lisääminen Mittari: kotisairaalan asiakkaat, hoitopäivät ja käynnit

118 117 Kustannus Palvelumäärmäärmäärä Palvelu- Palvelu- Yks.kustannus Kustannus Yks.kustannus Kustannus Yks.kustannus ASIAKKAAT - PALVELUT (Palvelumäärä) TP 2014 TP 2014 TP 2014 TA 2015 TA 2015 TA 2015 Tot Tot.% Tot Tot Kaikki kunnat , , , ,33 OPERATIIVINEN VUODEOSASTO , , , ,06 HOITOPÄIVÄT , , , ,57 KÄYNNIT JA MUUT PALVELUT , , , ,09 POLIKLINIKOIDEN PALVELUT , , , ,18 ENDOKRINOLOGIAN POLIKLINIKKA , , , ,62 GASTROENTEROLOGIAN POLIKLINIKKA , , , ,81 GYN PKL , , , ,49 HEMATOLOGIAN POLIKLINIKKA , , , ,31 IHOTAUTIEN POLIKLINIKKA , , , ,05 KIRURGIAN POLIKLINIKKA , , , ,86 KORVA- NENÄ- JA KURKKUTAUTIEN PKL , , , ,19 LASTENTAUTIEN POLIKLINIKKA , , , ,21 NEUROLOGIAN POLIKLINIKKA , , , ,07 REUMATAUTIEN POLIKLINIKKA , , , ,86 SILMÄTAUTIEN POLIKLINIKKA , , , ,40 SISÄTAUTIEN POLIKLINIKKA , , , ,38 ÄITIYS-PKL , , , ,84 LEIKKAUSTOIMINNAN PALVELUT , , , ,32 ANESTESIAPALVELUT , , , ,70 LEIKKAUSPALVELUT , , , ,17 PÄIVÄKIRURGIA , , , ,92 SISÄTAUTIEN VUODEOSASTO , , , ,36 MUNUAISPOLIKLINIKKA , , , ,76 DIALYYSI , , , ,82 KOTISAIRAALA , , , ,83 Tuottajan viesti tilaajalle: Leikkausyksikön toimintatuotot ylittyivät kesäkuun lopussa n. 8 % ( ) arvioidusta, toimintakulujen hieman alittuessa. Lääkärityövoimaa oli alkuvuonna hyvin joka helpotti toiminnan suunnittelua. Kotikuntakorvausten osalta arvioitu tuotto on jo saavutettu ja ylitetty ( ). Päiväkirurgisen toiminnan osalta asiakkaita oli arvioitua enemmän, joka näkyi myyntituottojen osalta ulkokunta- ja sopimuskuntamyynnin ylittymisenä ( ). Kotikuntakorvausten osalta arvioitu tuottotavoite on jo saavutettu ja ylitetty ( ). Toimintakulut ylittyivät noin 5 %, muun muassa lääkäripalveluiden oston lisäännyttyä KYS:n jonopurkutyötä varten. KYS:n jononpurkutyötä tehtiin huhtikuusta kesäkuun sulkuun saakka.

119 Sairaalan osasto 1 (sisätaudit) km. kuormitusprosentti 82,76 %. Keskimääräinen hoitojakson pituus on 4,1 vrk, hoitojakson pituustavoitteen ollessa 3-4 vrk. Osastolla on 1128 hoitojaksoa, mikä suunnilleen sama kuin vastaavana ajankohtana vuonna Sairaalan osasto 2 (operatiivinen) kuormitusprosentti on ollut km. 73,59 % ja 804 hoitojaksoa, mikä 27 hoitojaksoa enemmän kuin vuonna 2014 vastaavana ajankohtana. Keskimääräinen hoitoaika korva-, nenä ja kurkkutaudeilla on 1, 5 vrk (1,6 vrk vuonna 2014), naistentaudeilla 1, 2 vrk ( 1,4 vrk vuonna 2014) ja kirurgialla 3,7 vrk ( 4,1 vrk vuonna 2014), hoitojakson pituustavoite 3-4 vrk kirurgiassa. Päivystysasetuksen myötä osaston leikkauspäivät on keskitetty maanantaista torstaihin, hoitohenkilökunnan määrä on sopeutettu toiminnan mukaiseksi. Osastolta kotisairaalaan siirtyminen vaatii tehostamista. Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Sairaalan osastojen ja dialyysiyksikön sopimuskuntien ja kotikuntakorvauksien toteuma on 72 %. Täyskustannuskorvauksiin on akuuttiosastolle 2 siirtynyt vuodelta 2014 kirjausten yhteydessä , täyskustannuskertymä vuonna 2015 on vähäinen. 118

120 Kustannus Palvelumäärmäärmäärä Palvelu- Palvelu- Yks.kustannus Kustannus Yks.kustannus Kustannus Yks.kustannus ASIAKKAAT - PALVELUT (Palvelumäärä) TP 2014 TP 2014 TP 2014 TA 2015 TA 2015 TA 2015 Tot Tot.% Tot Tot Iisalmi , , , ,49 OPERATIIVINEN VUODEOSASTO , , , ,80 HOITOPÄIVÄT , , , ,44 KÄYNNIT JA MUUT PALVELUT , , , ,47 POLIKLINIKOIDEN PALVELUT , , , ,31 ENDOKRINOLOGIAN POLIKLINIKKA , , , ,45 GASTROENTEROLOGIAN POLIKLINIK , , , ,94 GYN PKL , , , ,04 HEMATOLOGIAN POLIKLINIKKA , , , ,23 IHOTAUTIEN POLIKLINIKKA , , , ,50 KIRURGIAN POLIKLINIKKA , , , ,73 KORVA- NENÄ- JA KURKKUTAUTIEN , , , ,58 LASTENTAUTIEN POLIKLINIKKA , , , ,75 NEUROLOGIAN POLIKLINIKKA , , , ,08 REUMATAUTIEN POLIKLINIKKA , , , ,64 SILMÄTAUTIEN POLIKLINIKKA , , , ,29 SISÄTAUTIEN POLIKLINIKKA , , , ,54 ÄITIYS-PKL , , , ,86 LEIKKAUSTOIMINNAN PALVELUT , , , ,71 ANESTESIAPALVELUT , , , ,70 LEIKKAUSPALVELUT , , , ,91 PÄIVÄKIRURGIA , , , ,54 SISÄTAUTIEN VUODEOSASTO , , , ,57 MUNUAISPOLIKLINIKKA , , , ,04 DIALYYSI , , , ,66 KOTISAIRAALA , , , ,70 Tuottajan viesti tilaajalle: Isan hoitopäivien toteuma 49,7 % talousarviosta, operatiivisten vaativien hoitopäivien osuus kaikista hoitopäivistä on 70 % ja sisätautisten vaativien hoitopäivien osuus on 41,5%. 119

121 Kustannus Palvelumäärmäärmäärä Yks.kustannus Kustannus Palvelu- Palvelu- Yks.kustannus Kustannus Yks.kustannus ASIAKKAAT - PALVELUT (Palvelumäärä) TP 2014 TP 2014 TP 2014 TA 2015 TA 2015 TA 2015 Tot Tot.% Tot Tot Kiuruvesi , , , ,48 OPERATIIVINEN VUODEOSASTO , , , ,46 HOITOPÄIVÄT , , , ,05 KÄYNNIT JA MUUT PALVELUT , , , ,72 POLIKLINIKOIDEN PALVELUT , , , ,29 ENDOKRINOLOGIAN POLIKLINIKKA , , , ,95 GASTROENTEROLOGIAN POLIKLINIKKA , , , ,70 GYN PKL , , , ,31 HEMATOLOGIAN POLIKLINIKKA , , , ,96 IHOTAUTIEN POLIKLINIKKA , , , ,94 KIRURGIAN POLIKLINIKKA , , , ,69 KORVA- NENÄ- JA KURKKUTAUTIEN PKL , , , ,10 LASTENTAUTIEN POLIKLINIKKA , , , ,10 NEUROLOGIAN POLIKLINIKKA , , , ,48 REUMATAUTIEN POLIKLINIKKA , , , ,40 SILMÄTAUTIEN POLIKLINIKKA , , , ,74 SISÄTAUTIEN POLIKLINIKKA , , , ,12 ÄITIYS-PKL , , , ,77 LEIKKAUSTOIMINNAN PALVELUT , , , ,18 ANESTESIAPALVELUT , , , ,70 LEIKKAUSPALVELUT , , , ,73 PÄIVÄKIRURGIA , , , ,77 SISÄTAUTIEN VUODEOSASTO , , , ,69 MUNUAISPOLIKLINIKKA , , , ,22 DIALYYSI , , , ,75 KOTISAIRAALA , , , ,50 Tuottajan viesti tilaajalle: Isan hoitopäivien toteuma 37,4 % talousarviosta. Operatiivisten vaativien hoitopäivien osuus kaikista hoitopäivistä on 73 % ja sisätautisten vaativien hoitopäivien osuus on 51,2%. Kotisairaalatoiminnasta kohdistuu talousarvioista poikkeava ennakoimaton lääkekulu, joka on kesäkuun loppuun mennessä n

122 121 Kustannus Palvelumäärmäärmäärä Palvelu- Palvelu- Yks.kustannus Kustannus Yks.kustannus Kustannus Yks.kustannus ASIAKKAAT - PALVELUT (Palvelumäärä) TP 2014 TP 2014 TP 2014 TA 2015 TA 2015 TA 2015 Tot Tot.% Tot Tot Sonkajärvi , , , ,31 OPERATIIVINEN VUODEOSASTO , , , ,51 HOITOPÄIVÄT , , , ,74 KÄYNNIT JA MUUT PALVELUT , , , ,76 POLIKLINIKOIDEN PALVELUT , , , ,64 ENDOKRINOLOGIAN POLIKLINIKKA , , , ,23 GASTROENTEROLOGIAN POLIKLINIKKA , , , ,00 GYN PKL , , , ,01 HEMATOLOGIAN POLIKLINIKKA , , , ,73 IHOTAUTIEN POLIKLINIKKA , , , ,42 KIRURGIAN POLIKLINIKKA , , , ,04 KORVA- NENÄ- JA KURKKUTAUTIEN PKL , , , ,11 LASTENTAUTIEN POLIKLINIKKA , , , ,30 NEUROLOGIAN POLIKLINIKKA , , , ,02 REUMATAUTIEN POLIKLINIKKA , , , ,97 SILMÄTAUTIEN POLIKLINIKKA , , , ,42 SISÄTAUTIEN POLIKLINIKKA , , , ,19 ÄITIYS-PKL , , , ,26 LEIKKAUSTOIMINNAN PALVELUT , , , ,38 ANESTESIAPALVELUT , , , ,70 LEIKKAUSPALVELUT , , , ,66 PÄIVÄKIRURGIA , , , ,34 SISÄTAUTIEN VUODEOSASTO , , , ,71 MUNUAISPOLIKLINIKKA , , , ,20 DIALYYSI , , , ,75 KOTISAIRAALA , , , ,43 Tuottajan viesti tilaajalle: Isan hoitopäivien toteuma 43,7 % talousarviosta. Operatiivisten vaativien hoitopäivien osuus kaikista hoitopäivistä on 76 % ja sisätautisten vaativien hoitopäivien osuus on 44,5 %.

123 Kustannus Palvelumäärmäärmäärä Yks.kustannus Kustannus Palvelu- Palvelu- Yks.kustannus Kustannus Yks.kustannus ASIAKKAAT - PALVELUT (Palvelumäärä) TP 2014 TP 2014 TP 2014 TA 2015 TA 2015 TA 2015 Tot Tot.% Tot Tot Vieremä , , , ,29 OPERATIIVINEN VUODEOSASTO , , , ,33 HOITOPÄIVÄT , , , ,01 KÄYNNIT JA MUUT PALVELUT , , , ,75 POLIKLINIKOIDEN PALVELUT , , , ,56 ENDOKRINOLOGIAN POLIKLINIKKA , , , ,01 GASTROENTEROLOGIAN POLIKLINIKKA , , , ,56 GYN PKL , , , ,68 HEMATOLOGIAN POLIKLINIKKA , , , ,43 IHOTAUTIEN POLIKLINIKKA , , , ,62 KIRURGIAN POLIKLINIKKA , , , ,70 KORVA- NENÄ- JA KURKKUTAUTIEN PKL , , , ,66 LASTENTAUTIEN POLIKLINIKKA , , , ,01 NEUROLOGIAN POLIKLINIKKA , , , ,98 REUMATAUTIEN POLIKLINIKKA , , , ,21 SILMÄTAUTIEN POLIKLINIKKA , , , ,87 SISÄTAUTIEN POLIKLINIKKA , , , ,99 ÄITIYS-PKL , , , ,07 LEIKKAUSTOIMINNAN PALVELUT , , , ,57 ANESTESIAPALVELUT , , , ,70 LEIKKAUSPALVELUT , , , ,54 PÄIVÄKIRURGIA , , , ,93 SISÄTAUTIEN VUODEOSASTO , , , ,10 MUNUAISPOLIKLINIKKA , , , ,90 DIALYYSI , , , ,75 KOTISAIRAALA , , , ,13 Tuottajan viesti tilaajalle: Isan hoitopäivien toteuma 47,7 % talousarviosta. Operatiivisten vaativien hoitopäivien osuus kaikista hoitopäivistä on 77,5 % ja sisätautisten vaativien hoitopäivien osuus on 35,5 %. 122

124 Kustannus Palvelumäärmäärmäärä Palvelu- Palvelu- Yks.kustannus Kustannus Yks.kustannus Kustannus Yks.kustannus ASIAKKAAT - PALVELUT (Palvelumäärä) TP 2014 TP 2014 TP 2014 TA 2015 TA 2015 TA 2015 Tot Tot.% Tot Tot Muut kunnat , , , ,21 OPERATIIVINEN VUODEOSASTO , , , ,68 HOITOPÄIVÄT , , , ,18 KÄYNNIT JA MUUT PALVELUT , , , ,46 POLIKLINIKOIDEN PALVELUT , , , ,43 ENDOKRINOLOGIAN POLIKLINIKKA , , , ,86 GASTROENTEROLOGIAN POLIKLINIKKA , , , ,19 GYN PKL , , , ,27 HEMATOLOGIAN POLIKLINIKKA , , , ,96 IHOTAUTIEN POLIKLINIKKA , , , ,54 KIRURGIAN POLIKLINIKKA , , , ,87 KORVA- NENÄ- JA KURKKUTAUTIEN PKL , , , ,62 LASTENTAUTIEN POLIKLINIKKA , , , ,38 NEUROLOGIAN POLIKLINIKKA , , , ,35 REUMATAUTIEN POLIKLINIKKA , , , ,52 SILMÄTAUTIEN POLIKLINIKKA , , , ,52 SISÄTAUTIEN POLIKLINIKKA , , , ,98 ÄITIYS-PKL , , , ,56 LEIKKAUSTOIMINNAN PALVELUT , , , ,78 ANESTESIAPALVELUT , , , ,70 LEIKKAUSPALVELUT , , , ,23 PÄIVÄKIRURGIA , , , ,26 SISÄTAUTIEN VUODEOSASTO , , , ,19 MUNUAISPOLIKLINIKKA , , , ,36 DIALYYSI , , , ,49 KOTISAIRAALA , , , ,32 Tuottajan viesti tilaajalle: Isan hoitopäivien toteuma 55,6 % talousarviosta. Operatiivisten vaativien hoitopäivien osuus kaikista hoitopäivistä on 70 % ja sisätautisten vaativien hoitopäivien osuus on 50,2 %. 123

125 124 Ostettu erikoissairaanhoito Kaikki kunnat Erikoissairaanhoito % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 06/2015 Tot./TA Erikoissairaanhoito a1 sairaanhoitopiiriltä, somaattinen ESH Kulut Netto Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta Kulut Netto ESH Yhteensä ESH:n kulut yhteensä Tuotot Netto Tuottajan viesti tilaajalle: Erikoissairaanhoito on ostettu 99,9 % Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä. Maksuosuuksissa on huomioitu ns. kalliin hoidon tasaus. Palveluiden käytössä on merkittäviä kunnittaisia eroja, jotka selittyvät sairastuvuudesta johtuvalla satunnaisvaihtelulla. Palveluiden käyttöä on analysoitu tarkemmin kunnittaisissa tilaustaulukoissa. Oleelliset poikkeamat taloudessa ja tavoitteissa: Kuntayhtymätasolla ei oleellisia poikkeamia, tot% on 50 vahvistetusta talousarviosta. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-6/2015: Toiminnalliset ja tuotannolliset tavoitteet: Tavoite: tuottavuus Mittari: nettokustannus / asukas