Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015

Transkriptio

1 0 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015 Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto x.x.2015

2 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 4 Tuloslaskelma ja ennuste... 4 Kuntien maksuosuus ja talousarvion toteutumavertailu... 6 Sopimuskuntien myyntituotot... 9 Investoinnit...10 Rahoituslaskelma Tuloslaskelmat vastuualueittain...13 Työterveyshuollon taseyksikön tuloslaskelma...18 Henkilöstö...19 Kehittämishankkeet...19 Tilaustaulukot...22 Aikuispsykososiaaliset...24 Aikuissosiaalityö...35 Hallinto...45 Hoito- ja hoiva...48 Kuntoutus...71 Perhepalvelut...78 Suun terveydenhuolto...91 Työterveys...95 Vammaispalvelut...96 Vastaanotto Oma erikoissairaanhoito Ostettu erikoissairaanhoito Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut...133

3 2 Toimitusjohtajan katsaus Kolmannen vuosineljänneksen tulos on ennakoitu, sillä ne palvelukokonaisuudet, joissa asiakkaiden palvelutarve on ollut korkea, on jatkunut edelleen. Asiakkuuksia ei ole päättynyt, eivätkä jatkuvat kustannukset ko. palveluista ole alentuneet. Suurin yksittäinen ylitys on edelleen työmarkkinatuen kuntaosuuden määrärahoissa. Työllisyystilanne on vaikea ja pitkäaikaistyöttömien osuus sekä maksun kasvu ei ole taittunut. Tilanne on sama kaikissa jäsenkunnissa, paitsi Sonkajärvellä, joka on pystynyt toimenpiteillään jo säännönmukaisesti pienentämään Kelalle maksettavaa kuukausittaista osuutta. Sonkajärven työllistämismalli on hyvä esimerkki. Lisäksi Kiuruvedellä on tehty uudistamistoimia, jotka voivat näkyä jo loppuvuoden osalta. Kehittämistoimet tulevat näkymään muidenkin kuntien osalta pienellä viiveellä. Olemassa olevia lastensuojelun sijoituksia ei ole voitu purkaa, joten kustannukset ovat ylittyneet talousarvioon verrattuna erityisesti Kiuruvedellä. Lisäksi lastensuojeluilmoitusten käsittelyt ovat ruuhkautuneet Kiuruvedellä ja toimintaan on osoitettu lisäresurssia. Ilmoitusten käsittelyajat ovat lakisääteisiä ja AVI valvoo toimintaa. Myös uusia sijoituksia on tullut toiminta-alueellamme. Vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja kuljetukset ovat subjektiivisia oikeuksia. Palvelujen tarve on ollut arvioitua suurempaa mm. Kiuruvedellä. Myös kehitysvammaisten tilapäishoidon kustannukset ovat olleet arvoitua suuremmat. Oman tilapäishoidon yksikön toiminnan aloittaminen sisältyy vuoden 2016 talousarvioon. Oma toimintamalli on laskelmien mukaan edullisempaa kuin nykyinen ostopalvelu. Kolmannen vuosineljänneksen loppuun kertynyt alijäämä oli 1,7 miljoonaa euroa. Kuntayhtymän oman toiminnan kustannusylityksestä talousarvioon nähden 0,8 miljoonaa euroa syntyi työmarkkinatuen kuntaosuudesta. Koko vuoden ennustettu ylitys työmarkkinatuen kuntaosuudessa on n. 1,1 milj.. Vuoden 2015 talousarvio on laadittu sillä oletuksella, että kustannukset kasvavat vuodesta ,14 %. Edellä esitetyt palvelutoiminnan ylitykset johtuvat palvelutarpeen arvioitua suuremmasta määrästä. Puolivuosiraportin jälkeen annettiin kaikille vastuualueille velvoite säästötoimiin. Osa ylityksistä voidaan kattaa muun palvelutoiminnan sisältä. Palvelutoiminnan ja kustannusten kehittymistä on seurattu kuukausittain ja kuukausiraportin yhteydessä on annettu kunnittainen ennuste toteutumasta. Koska kustannusten toteutuminen riippuu palvelujen kysynnästä, sisältyy ennusteeseen aina merkittäviä epävarmuustekijöitä, joita ei voi ennakoida. Arvioitu kustannusten kasvu vuoteen 2014 verrattuna olisi 1,6 %. Kasvu on hyvin maltillinen valtakunnalliseen ja maakunnalliseen tasoonkin nähden. Ilman työmarkkinatuen kuntaosuuden ennustettua talousarvioylitystä kuntien maksuosuus nousisi 0,8 % vuodesta Henkilöstön sairauspoissaolot ovat edelleen tavoitellulla tasolla. Sairauspoissaoloja vakinaisella henkilöstöllä oli keskimäärin 17 pv / htv. Tehdyt työhyvinvointitoimenpiteet ja räätälöidyt toimenkuvat ovat onnistuneita. Kuluvan vuoden aikana on myös kehitetty prosesseja yhdessä työterveyshuollon kanssa ja ennalta ehkäisevä toiminta sekä varhainen tuki voidaan kohdentaa paremmin. Kuntien eläkelaitoksen kanssa tehtävä yhteistyö ja kuntayhtymässä tehdyt toimenpiteet ovat tuottaneet myös Kevan näkemyksen hyvää tulosta. Voimme jatkaa Kevan kanssa yhteistyömalleja edelleen. TerveysKampus-hankkeen hankesuunnitelma on hyväksytty yhtymähallituksessa ja hankkeen ohjaamiseksi on perustettu hanketyöryhmä. Rakennuttaja- ja valvontatehtäviin haetaan rakennusalan asiantuntija-palvelu, jota kuntayhtymällä ei ole käytettävissä. Hanke etenee vaiheittain. Pääsuunnittelu ja erikoissuunnittelutehtävät avautuvat kilpailutukseen ja varsinainen suunnittelu käynnistyy

4 loppuvuoden aikana. Urakkakilpailu ajoittuu loppukevääseen ja varsinaiseen 1. vaiheen peruskorjaustyö on tarkoitus aloittaa kesällä Kaikissa vaiheissa tarkastellaan hanketta sote-uudistuksen linjausten mukaisiksi. Maan hallitus on päättänyt sote-linjaukista. Sote-alueista ei ole vielä vahvistettua päätöstä. Pohjois-Savon maakunta on asukasluvultaan vahva ja riittävä sote-alueena. Valtioneuvosto päättää myöhemmin alueista, joka tekevät keskenään yhteistyötä. Itsehallintoalueita on 18. Pohjois-Savon sotevalmistelu PoSote jatkaa ohjaus- ja seurantaryhmän asettamien tavoitteiden mukaisesti. Aikataulusta ja valmistelun yksityiskohdista saamme lisätietoa pidettävän kokouksen jälkeen. Aluesairaaloiden tehtävät ja mm. päivystystoiminnan luonne selviää jatkovalmistelussa. Saamieni epävirallisten tietojen mukaan päivystyksenkaltainen toiminta tulisi jatkumaan Iisalmessa. Tavoitteemme valmistelussa on pitää palvelutaso mahdollisimman hyvänä jatkossakin ja siksi osallistumme valmisteluun aktiivisesti. Leikkaustoiminnan profilointi selviää tarkempien vaatimusten jälkeen. Yksityiskohtaisia ohjeita valmistelusta ei ole vielä käytettävissä. Valmistelu lähtee laajalle lausuntokierrokselle ja varsinainen lakiesitys annetaan keväällä Itsehallintoalueet ja sote-alueet aloittaisivat toimintansa Kuluvan syksyn aikana talousarviovalmistelu ja palvelusopimusneuvottelut on saatu aikataulun mukaisesti tehdyksi. Jatkossa ylimmän johdon ja päälliköiden työaikaa kohdistuu enenevässä määrin myös sote-valmisteluun. Meneillään olevat toiminnan uudistukset vaativat hyvää projektinhallintaa ja kaikkia ensi vuodelle suunniteltuja ja meneillään jo olevia kehittämistoimia tullaan organisoimaan tehokkaammin. Suunnitelluilla toiminnan uudistuksilla on merkittäviä talousvaikutuksia ja säästötavoitteita. Näitä ovat mm. sihteerityön selvitys, työajan käytön uudet mahdollisuudet, uusien sähköisten toimintamallien käyttöönotot sekä Kampus-hankkeeseen sisältyvät toiminnan kokonaisuudistukset jne. Hallitukselle tullaan myös esittelemään eri toiminnan teemoja kokousten yhteydessä. Erityinen huomio tulee kiinnittymään kriisivalmiuteen ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen. Joitakin teemoja esitellään myös valtuuston kokousten yhteydessä. 3 Iisalmi Leila Pekkanen, toimitusjohtaja

5 4 Kuntayhtymän talous Tuloslaskelma ja ennuste Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Syyskuu Sote TA+muutos 2015 Tot Tot.% 2015 Tot Tot.% 2014 Toimintatuotot , ,9 Myyntituotot , ,5 Maksutuotot , ,3 Tuet ja avustukset , ,4 Muut toimintatuotot , ,4 Toimintakulut , ,2 Henkilöstökulut , ,4 Palkat ja palkkiot , ,2 Henkilösivukulut , ,4 Eläkekulut , ,3 Muut henkilösivukulut , ,8 Palvelujen ostot , ,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,7 Avustukset , ,2 Muut toimintakulut , ,3 Toimintakate , ,0 Rahoitustuotot ja -kulut , ,7 Korkotuotot , ,2 Muut rahoitustuotot , ,1 Korkokulut , ,6 Muut rahoituskulut , ,1 Vuosikate , ,8 Poistot ja arvonalentumiset , ,9 Suunnitelman muk. poistot , ,9 Tilikauden tulos ***** ,2 Tilikauden ylijäämä (alij.) ***** ,2

6 5 Kolmannen vuosineljänneksen loppuun kertynyt alijäämä oli 1,7 miljoonaa euroa. Kuntayhtymän oman toiminnan nettokustannukset ylittivät talousarvion 2,2 miljoonalla eurolla ja ostetun erikoissairaanhoidon kustannukset alittivat talousarvion noin 0,4 miljoonalla eurolla. Oman toiminnan kystannusylityksestä talousarvioon nähden 0,8 miljoonaa euroa syntyi työmakkinatuen kuntaosuudesta. Vuoden 2015 talousarvio on laadittu sillä oletuksella, että kustannukset kasvavat vuodesta ,14 %. Koko vuoden tuloksen ennustetaan jäävän noin 2,2 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Oman toiminnan nettokustannusten ennakoidaan ylittävän talousarvio noin 2,7 miljoonalla eurolla. Suurimpana yksittäisenä tekijänä on työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannuksen ennustettu ylittyminen talousarvioon nähden noin 1,1 miljoonalla eurolla. Työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitykseen vaikuttaa olennaisesti kunnissa tapahtuva työllistämistoiminta ja sen kohdentaminen työttömiin, jotka ovat toimeentulotuella ja työmarkkinatuella, josta tulee kunnille maksettava osuus. Ostetun erikoissairaanhoidon kustannusten ennustetaan alittavan talousarvio noin 0,5 miljoonalla eurolla olettaen, että loppuvuosi toteutuu alkuvuoden toteumakeskiarvon mukaisesti. On huomattava, että palvelujen käyttö loppuvuonna voi poiketa huomattavasti toteutuneesta käytöstä, millä voi olla suuri vaikutus lopullisiin kustannuksiin. Toteutuneet toimintatuotot toteutuivat kokonaisuutena 0,7 miljoonaa euroa alle talousarvion. Etenkin palkkatukea, sosiaalitoimen hoitopäivä- ja ateriamaksuja, pakolaisista saadut korvaukset ja työterveyshuollon maksut ovat jääneet talousarviosta. Henkilöstökulut ylittivät talousarvion 0,3 prosentilla eli noin 120 tuhannella eurolla. Palvelujen ostot ylittivät talousarvion 0,3 miljoonalla eurolla. Etenkin lääkäripalvelujen, kehitysvammaisten asumispalvelujen, lasten ja nuorten perhekotikuntoutuksen ja kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten hoitopalvelujen ostot ylittivät talousarvion, mutta vastaavasti esimerkiksi ostetun erikoissairaanhoidon maksut ja ICT-palveluiden kustannukset alittivat talousarvion. Aine-, tarvike- ja tavaraostot ylittivät talousarvion noin 130 tuhannella eurolla. Etenkin hoitotarvikeja lääkeostot ylittivät talousarvion. Maksetut avustukset ylittivät talousarvion noin 0,8 miljoonalla eurolla. Suurimmat ylitykset talouarvioon nähden tulivat työmarkkinatuen kuntaosuudesta ja vammaisille annetuista avustuksista. Muut toimintakulut alittivat talousarvion noin 150 tuhannella eurolla.

7 6 Kuntien maksuosuus ja talousarvion toteutumavertailu JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET SYYSKUU 2015 MAISEMAMALLIN POHJALTA (1 000 ) Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Kuntayhtymä yhteensä PALVELU Ta+muutokset 15 Tot.9/15 Tot.% TP 14 Ta+muutokset 15 Tot.9/15 Tot.% TP 14 Ta+muutokset 15 Tot. 9/15 Tot.% TP14 Ta+muutokset 15 Tot.9/15 Tot.% TP 14 Ta+muutokset 15 Tot. 9/15 Tot% TP 14 Aikuispsykosos , , , , , Aikuissosiaalityö , , , , , ESH oma tuotteistettu , , , , , ESH ostettu , , , , , Hoito ja hoiva , , , , , Kuntoutus , , , , , Perhepalvelut , , , , , Suun terveydenh , , , , , Työterveyshuolto Vammaispalvelut , , , , , Vastaanotto , , , , , Ympäristötoimi*) , , , , , PALVELUT YHT , , , , , Hallinto seudulliset**) , , , , ,7 107 Kunnittaiset***) YHTEENSÄ , , , , , Ennakot Erotus ESH ostettu , , , , , Oma toiminta , , , , , *) Ympäristötoimessa terveysvalvonnan, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun kulut asukasluvun mukaan jaettuna eläinlääkintähuollon subventiot aiheuttamisperiaatteen mukaan **) Seudulliset kustannukset jaettu jäsenkunnille tilausten suhteessa ***) Kuntakohtaiset kustannukset Tavoitetoteuma-% tasaisen taulukon mukaan olisi 75 %.

8 7 Jäsenkuntien sosiaali- ja terveydenhuollon ja hallinnon Maisema-mallin tilausten toteutumaa syyskuun loppuun mennessä on verrattu talousarvioon. Ympäristötoimi on jaettu jäsenkunnille kirjanpidon toteuman perusteella. Ympäristötoimen osuudet on jaettu asukaslukujen suhteessa lukuun ottamatta eläinlääkintähuollon subventiokuluja, jotka on jaettu kunnittain aiheuttamisperiaatteen mukaan. Taulukossa on verrattu jäsenkunnilta perittyjä myyntituottoja tilausten toteutumiin syyskuun loppuun mennessä. Taulukkoon on lisätty vertailutiedoksi tilausten toteutumat 1-9/2014, laskettu toteutumien väliset muutosprosentit sekä prosenttiosuus, joka talousarviosta on toteutunut. Keskeisten poikkeamien syitä talousarvioon nähden on käsitelty yksityiskohtaisesti jäljempänä kohdassa tilaustaulukot. Iisalmi Iisalmen palvelusopimuksen kokonaissumma vuodelle 2015 on 72,5 miljoonaa euroa ja kolmannen kvartaalin toteutuma on 54,6 miljoonaa euroa eli talousarviosta on toteutunut 75,2 %. Suurimmat kustannusalitukset talousarvioon nähden ovat syntyneet hoito ja hoivapalveluissa sekä ostetun erikoissairaanhoidon kustannuksissa. Etenkin aikuissosiaalityön ja vammais- ja vastaanottopalveluiden kustannukset ovat ylittyneet talousarvioon nähden. Oman toiminnan toteuma ylitti talousarvion noin 0,3 miljoonalla eurolla ollen 75,6 % talousarviosta. Tämän hetken ennusteen mukaan Iisalmen koko vuoden maksuosuus on 72,7 miljoonaa euroa, joka ylittää talousarvion 0,2 miljoonalla eurolla. Kiuruvesi Kiuruveden palvelusopimuksen kokonaissumma vuodelle 2015 on 32,8 miljoonaa euroa ja kolmannen kvartaalin toteutuma on 25,2 miljoonaa euroa eli talousarviosta on toteutunut 77,0 %. Suurin kustannusalitus talousarvioon nähden on syntynyt erikoissairaanhoidon ostoissa. Etenkin hoito ja hoiva-, perhe- ja vammaispalveluiden sekä aikuissosiaalityön kustannukset ovat ylittyneet talousarvioon nähden. Oman toiminnan toteuma ylitti talousarvion noin 1,1 miljoonalla eurolla ollen 79,5 % talousarviosta. Tämän hetken ennusteen mukaan Kiuruveden koko vuoden maksuosuus on 33,6 miljoonaa euroa, joka ylittää talousarvion 0,8 miljoonalla eurolla Sonkajärvi Sonkajärven palvelusopimuksen kokonaissumma vuodelle 2015 on 16,8 miljoonaa euroa ja kolmannen kvartaalin toteutuma on 13,1 miljoonaa euroa eli talousarviosta on toteutunut 77,8 %. Suurin kustannusalitus talousarvioon nähden on syntynyt suun terveydenhuolto palveluissa. Euromääräisesti suurimmat ylitykset talousarvioon nähden ovat tulleet perhe- ja vammaispalveluiden ja hoito- ja hoivapalvelujen kustannuksissa. Oman toiminnan toteuma ylitti talousarvion noin 0,4 miljoonalla eurolla ollen 78,0 % talousarviosta. Tämän hetken ennusteen mukaan Sonkajärven koko vuoden maksuosuus on 17,4 miljoonaa euroa, joka ylittää talousarvion noin 0,6 miljoonalla eurolla.

9 8 Vieremä Vieremän palvelusopimuksen kokonaissumma vuodelle 2015 on 13,3 miljoonaa euroa ja kolmannen kvartaalin toteutuma on 10,4 miljoonaa euroa eli talousarviosta on toteutunut 78,4 %. Suurimmat kustannusalitukset talousarvioon nähden ovat syntyneet suun terveydenhuolto- ja vastaanottopalveluissa. Etenkin ostetun erikoissairaanhoidon, perhe- ja vammaispalveluiden, aikuispsykososiaalisten palveluiden ja aikuissosiaalityön kustannukset ovat ylittyneet talousarvioon nähden. Oman toiminnan toteuma ylitti talousarvion noin 0,3 miljoonalla eurolla ollen 77,8 % talousarviosta. Tämän hetken ennusteen mukaan Vieremän koko vuoden maksuosuus on 13,9 miljoonaa euroa, joka ylittää talousarvion noin 0,6 miljoonalla eurolla SOTE yhteensä Kuntien palvelusopimuksen kokonaissumma vuodelle 2015 on 135,4 miljoonaa euroa ja kolmannen kvartaalin toteutuma on 103,3 miljoonaa euroa eli talousarviosta on toteutunut 76,3 %. Suurimmat kustannusalitukset talousarvioon nähden ovat syntyneet suun terveydenhuoltopalveluissa sekä ostetun erikoissairaanhoidon palveluissa. Etenkin aikuissosiaalityön, perhe- ja vammaispalveluiden ja hoito- ja hoivapalveluiden kustannukset ovat ylittyneet talousarvioon nähden. Oma toiminta ylitti talousarvion noin 2,2 miljoonalla eurolla. Tämän hetken ennusteen mukaan kuntien koko vuoden maksuosuus on 137,6 miljoonaa euroa, joka ylittää talousarvion 2,2 miljoonalla eurolla. Ennusteen toteutuessa kuntien maksuosuus nousee vuodesta ,6 %. Ilman työmarkkinatuen kuntaosuuden ennustettua talousarvioylitystä kuntien maksuosuus nousisi 0,8 % vuodesta 2014.

10 9 Sopimuskuntien myyntituotot Sopimuskuntien myyntituotot Sopimuskunta TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 TOT TOT % ENNUSTE TOT / 2015 TP 2014 % Keiteleen kunta Lapinlahden kunta Pielaveden kunta Rautavaaran kunta Varpaisjärven kunta * 0 Yhteensä , ,3 * sisältyy Lapinlahden kunnan lukuihin Sopimuskuntien myyntituotot jäivät alle talousarvion ollen 72,6 % talousarviosta. Euromääräisesti myyntituotot olivat noin 55 tuhatta euroa alle talousarvion. Ennusteen mukaan sopimuskuntien myyntituotot jäävät vuositasolla noin 74 tuhatta euroa talousarvion alle. Muiden kuntien myyntituotot TOT TOT ENNUSTE TOT / TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 Tp 2014 TA % 2015 TP 2014 % , ,2

11 10 Investoinnit INVESTOINTIOHJELMA 2015 RAKENNUKSET TA 2015 ja muutokset Toteuma Jäljellä Tot.% Isan päävesi tonttijohdon uusinta , ,81 79,20 Isan leikkaussalin/poliklinikan palo-osastoinnit , ,00 0,00 Isan apteekin IV-koneen uusinta , ,00 0,00 Isan poliklinikan hissin saneeraus , ,00 0,00 Tietohallinnon tilojen (Isa) sisäilmakorjaukset , ,00 0,00 Henkilökunnan autopaikkojen lisärakentaminen , ,00 0,00 Isan dialyysin viemäröinnin uusimismäärärahavaraus , ,00 0,00 Leikkausosaston ja välinehuollon sisäilmakorjaukset , ,00 0,00 Iisalmen sairaalan peruskorjauksen suunnittelukustannukset , ,03 45,22 Isa peruskorjaus , ,00 0,00 Koljonvirran sairaalan sisääilman laadun , ,27 Iisalmen sairaalan peruskorjaus* (erillispäätöksellä) ,00 0,00 Rakennukset yhteensä , ,57 7,00 KONEET JA LAITTEET TA 2015 ja muutokset Toteuma Jäljellä Tot.% Atk-serverit/kytkimet ym , ,00 0,00 Henkilöturva-/hoitakutsujärjestelmä (Kiuruvesi:Veikkola, Vieremän tk) , ,00 0,00 Vieremän suun terveydenhuollon hammashoitokoneet (2 kpl) ,00 248,00 99,50 Vieremän suun terveydenhuollon hammashoitokoneiden apulaitteisto , ,25 74,51 Vieremän suun terveydenhuollon kalusteet , ,00 87,00 Välinehuollon instrumenttien pesukoneen uusiminen ,00 0,00 100,00 Iisalmen ajanvarausvastaanoton äänieriö ja kuulontutkimuslaitteisto , ,00 0,00 Päivystyksen EKG-valvontajärjestelmän päivitys + EKG-laitteet , ,00 54,95 Iisalmen ajanvarausvastaanoton tutkimuspöytien ja -valaisinten uusiminen , ,00 43,20 Apuvälineiden huoltonostin, siivouskeskus Itk , ,00 0,00 Sähkösäädettävät työpöydät,30 kpl , ,32 82,92 Ylä-Savo Talon verhot (20 huoneen ja yleisten tilojen verhot, arviolta n. 80 paloturvallista paneelia) ja kalusteet, Ahjo-salin kalustus , ,37 64,25 Välinepankki , ,00 0,00 Apuvälineet (sängyt 68 kpl) , ,00 0,00 Apuvälineet (patjat 196 kpl) , ,00 0,00 Kiuruveden eläinlääkäritilan kalusteet , ,90 81,09 Eläinklinikan ultraäänilaite ,00-950,00 104,13 Sydänmonitorit , ,00 92,67 Koneet ja laitteet yhteensä , ,84 52,44 ATK-INVESTOINNIT TA 2015 ja muutokset Toteuma Jäljellä Tot.% Pegasos , ,00 0,00 Effica (suun th) , ,00 0,00 Prosessiohjaus (Sas + asiakasneuvonta) , ,00 0,00 Aromi, ravintohuollon toiminnanohjausjärjestelmä , ,50 5,03 Commit; RIS Order Entry (sähköinen asiointi) , ,00 0,00 Commit; RIS Mobiilikuvantaminen , ,00 0,00 KuntaPro , ,00 0,00 Toiminnanohjausjärjestelmä palveluintegraatioon, Solutos , ,00 0,00 Kokoustilojen AV-laitteet , ,00 0,00 SoTeDW , ,00 0,00 Intranet-sivujen uusiminen , ,00 0,00 Aikuispsykiatrian väistötilat 6 924,18 ATK-investoinnit yhteensä , ,32 2,22

12 Yhteenveto TA 2015 ja muutokset Toteuma Jäljellä Tot.% INVESTOINNIT YHTEENSÄ , ,73 14,76 Yhtymähallituksen erillispäätöksellä toteutettava Iisalmen sairaalan saneeraus , ,00 0,00 Investoinnit yhteensä ilman Iisalmen sairaalan investointia , ,73 14,76 11 * Toteutetaan vain yhtymähallituksen erillispäätöksellä INVESTOINTIOHJELMA 2015 TA 2015 ja muutokset Toteuma Jäljellä Tot.% RAKENNUKSET , ,57 7,00 KONEET JA LAITTEET , ,84 52,44 ATK-INVESTOINNIT , ,32 2,22 YHTEENSÄ , ,73 14,76 Investointihankkeisiin on varattu vuodelle 2015 yhteensä 2,6 milj., josta yhtymähallituksen erillispäätöksellä toteutettava Iisalmen sairaalan saneeraus on 1,1 milj.. Investointien toteutuma on mennessä yhteensä 14,8 % eli noin 0,4 miljoonaa euroa. Tehdyn ennusteen mukaan koko vuoden investointisumma on noin 0,8 miljoonaa euroa.

13 12 Rahoituslaskelma Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,24 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät , ,24 Investointien rahavirta Investointimenot , ,52 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden , ,52 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,76 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos 0,00 0,00 0,00 0,00 Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien , ,99 Vaihto-omaisuuden muutos 0,00 0,00 Saamisten muutos , ,44 Korottomien velkojen muutos , , , ,96 Rahoituksen rahavirta , ,96 Rahavarojen muutos , ,72 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,65 Rahavarat , , , ,72

14 13 Tuloslaskelmat vastuualueittain Tuloslaskelma Tammikuu-Syyskuu Hallinto- ja tukipalvelut TA+muutos 2015 Tot Tot.% 2015 Tot Tot.% 2014 Toimintatuotot , ,4 Myyntituotot , ,3 Tuet ja avustukset , ,6 Muut toimintatuotot , ,1 Toimintakulut , ,2 Henkilöstökulut , ,2 Palkat ja palkkiot , ,1 Henkilösivukulut , ,3 Eläkekulut , ,5 Muut henkilösivukulut , ,6 Palvelujen ostot , ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,8 Muut toimintakulut , ,5 Toimintakate , ,2 Rahoitustuotot ja -kulut , ,3 Korkotuotot , ,2 Muut rahoitustuotot , ,2 Korkokulut , ,6 Muut rahoituskulut , ,1 Vuosikate , ,2 Poistot ja arvonalentumiset , ,8 Suunnitelman muk. poistot , ,8 Tilikauden tulos , ,2 Tilikauden ylijäämä (alij.) , ,2

15 14 Tuloslaskelma Tammikuu-Syyskuu Hoito- ja hoivapalvelut TA+muutos 2015 Tot Tot.% 2015 Tot Tot.% 2014 Toimintatuotot , ,2 Myyntituotot , ,8 Maksutuotot , ,6 Tuet ja avustukset , ,5 Muut toimintatuotot , ,1 Toimintakulut , ,4 Henkilöstökulut , ,5 Palkat ja palkkiot , ,5 Henkilösivukulut , ,7 Eläkekulut , ,1 Muut henkilösivukulut , ,7 Palvelujen ostot , ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,7 Avustukset , ,0 Muut toimintakulut , ,2 Toimintakate , ,0 Rahoitustuotot ja -kulut , ,0 Muut rahoituskulut , ,0 Vuosikate , ,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,5 Suunnitelman muk. poistot , ,5 Tilikauden tulos , ,0 Tilikauden ylijäämä (alij.) , ,0

16 15 Tuloslaskelma Tammikuu-Syyskuu Hyvinvointipalvelut TA+muutos 2015 Tot Tot.% 2015 Tot Tot.% 2014 Toimintatuotot , ,7 Myyntituotot , ,1 Maksutuotot , ,4 Tuet ja avustukset , ,0 Muut toimintatuotot , ,2 Toimintakulut , ,6 Henkilöstökulut , ,8 Palkat ja palkkiot , ,2 Henkilösivukulut , ,1 Eläkekulut , ,9 Muut henkilösivukulut , ,6 Palvelujen ostot , ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,7 Avustukset , ,2 Muut toimintakulut , ,3 Toimintakate , ,9 Rahoitustuotot ja -kulut , ,0 Muut rahoituskulut , ,0 Vuosikate , ,9 Poistot ja arvonalentumiset , ,8 Suunnitelman muk. poistot , ,8 Tilikauden tulos , ,9 Tilikauden ylijäämä (alij.) , ,9

17 16 Tuloslaskelma Tammikuu-Syyskuu Terveyspalvelut TA+muutos 2015 Tot Tot.% 2015 Tot Tot.% 2014 Toimintatuotot , ,7 Myyntituotot , ,1 Maksutuotot , ,9 Tuet ja avustukset ***** 0 Muut toimintatuotot , ,3 Toimintakulut , ,2 Henkilöstökulut , ,5 Palkat ja palkkiot , ,3 Henkilösivukulut , ,4 Eläkekulut , ,5 Muut henkilösivukulut , ,1 Palvelujen ostot , ,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,0 Avustukset , ,3 Muut toimintakulut , ,0 Toimintakate , ,7 Rahoitustuotot ja -kulut , ,0 Muut rahoituskulut , ,0 Vuosikate , ,7 Poistot ja arvonalentumiset , ,9 Suunnitelman muk. poistot , ,9 Tilikauden tulos , ,6 Tilikauden ylijäämä (alij.) , ,6

18 17 Tuloslaskelma Tammikuu-Syyskuu Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut TA+muutos 2015 Tot Tot.% 2015 Tot Tot.% 2014 Toimintatuotot , ,0 Myyntituotot , ,6 Tuet ja avustukset 0 0 0,0 751 ***** Toimintakulut , ,4 Henkilöstökulut , ,7 Palkat ja palkkiot , ,0 Henkilösivukulut , ,8 Eläkekulut , ,4 Muut henkilösivukulut , ,7 Palvelujen ostot , ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,7 Avustukset , ,3 Muut toimintakulut , ,1 Toimintakate , ,6 Rahoitustuotot ja -kulut , ,0 Muut rahoituskulut , ,0 Vuosikate , ,6 Poistot ja arvonalentumiset , ,0 Suunnitelman muk. poistot , ,0 Tilikauden tulos , ,5 Tilikauden ylijäämä (alij.) , ,5

19 18 Työterveyshuollon taseyksikön tuloslaskelma Tuloslaskelma Tammikuu-Syyskuu Työterveyshuolto TA+muutos 2015 Tot Tot.% 2015 Tot Tot.% 2014 Toimintatuotot , ,2 Myyntituotot , ,0 Maksutuotot , ,0 Toimintakulut , ,2 Henkilöstökulut , ,5 Palkat ja palkkiot , ,4 Henkilösivukulut , ,4 Eläkekulut , ,0 Muut henkilösivukulut , ,5 Palvelujen ostot , ,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,4 Muut toimintakulut , ,7 Toimintakate , ,1 Rahoitustuotot ja -kulut , ,0 Muut rahoituskulut , ,0 Vuosikate , ,5 Poistot ja arvonalentumiset , ,4 Suunnitelman muk. poistot , ,4 Tilikauden tulos ***** ***** Tilikauden ylijäämä (alij.) ***** *****

20 19 Henkilöstö TAMMI- SYYSKUU 2015 Henkilöstömäärä, vakituiset Henkilöstömäärä, kaikki Sairauspoissaolot, vak. kpv Poissaolot, vak. kpv Hallinto- ja tukipalvelut Hyvinvointipalvelut Hoito- ja hoivapalvelut Terveyspalvelut Ympäristöpalvelut Yhteensä 193 (163) 267 (260) 565 (560) 275 (269) 24 (24) 1324 (1275) 221 (195) 329 (327) 698 (756) 306 (306) 30 (31) 1584 (1615) 296 (199) 282 (315) 908 (1185) 302 (249) 6 (7) 1794 (1955) 1595 (1258) 2750 (2555) 5279 (5724) 2459 (2544) 204 (197) (12278) Sairauspoissaolot 19 (15) 13 (15) 21 (27) 13 (12) 3 (4) 17 (19) kpv/vak htv Suluissa olevat luvut ovat edellisen vuoden 2014 vertailuluvut. Osa vastuualueista ei ole vertailukelpoisia edelliseen vuoteen. Kehittämishankkeet Hyvinvointipalveluiden hankkeet: Sosiaalityön palvelujen tehtäväalueella ei ole hankkeita, joissa on omarahoitusosuutta. Seuraavissa hankkeissa sosiaalityön palvelut on mukana yhteistyötoimijana. STARTTIVERSTAS hanke Hanke on jatkohanke Startti opinnollistaminen hankkeelle. Hanketta toimii Iisalmen alueella ja hallinnoijana on Iisalmen Nuorison Tuki ry. Hanke aloitti vuonna 2015 ja päättyy Aloitettu hanke kehittää edelleen päättyneen hankkeen toimintoja nuorten kuntouttamisen ja tukemisen alkuvaiheessa. Ohjaamo hanke Hanke on Ylä-Savon ammattiopiston ja Iisalmen kaupungin yhteishanke, jonka rahoittaa ESR ajalla Tavoitteena on kehittää nuorille matalan kynnyksen ohjauspaikka ja palvelumalli, jossa eri toimijat voivat osallistua nuoren ohjaukseen ja neuvontaan nuorten tarpeiden mukaisesti. Sosiaalityön palvelut nuorisososiaalityö tekee yhteistyötä hankkeen toimijoiden kanssa. TEPA Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut Hanketta hallinnoi Savon vammaisasuntosäätiö. Hanke aloitti ja jatkuu vuoden 2016 loppuun. Hankkeessa edistetään kehitysvammaisten henkilöiden avoterveydenhuollon palvelujärjestelmien kehittymistä ja luodaan palvelumalleja terveydenhuollon avopalveluiden toteuttamiselle. Vammaispalvelut ovat mukana tekemässä kehittämistyötä. Tuetusti päätöksentekoon projekti Hanketta hallinnoi Savon Vammaisasuntosäätiö ja se aloitti toimintansa Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) rahoittama levittämisprojekti toimi Pohjois- ja Etelä-Savon alueella vuosina Hanke päättyi kesäkuussa Tavoitteena oli edistää tuetun päätöksenteon toteutumista kehitysvammaisten henkilöiden arki-elämän eri tilanteissa. Projekti levitti ja juurrutti tietoa erilaisista kommunikaatiomenetelmistä ja tuetun päätöksenteon keinoista. Kohderyhmänä olivat ensisijaisesti kommunikoinnissaan haasteita omaavat kehitysvammaiset henkilöt.

21 Kuntayhtymästä projektissa olivat mukana Kotirinne, Huitulanharju, Pihjalakoti, Kiuruveden päivätoiminta, Mäntylä ja Pirtin päivätoiminta. Tavoitteena oli yhteistoiminnallisuuden kehittäminen ja työyhteisöjen pitkäaikainen ohjaus. Ohjausryhmässä oli kuntayhtymän edustus. 20 Mielenterveys- ja päihdestrategia Ylä-Savon Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma hyväksyttiin kuntayhtymän valtuustossa. Suunnitelma kävi kuntakierroksen ja kuntien esittämiin kysymyksiin on annettu tarkentavat vastaukset. Suunnitelman jalkauttamiseksi aloitetaan kaksi hanketta: 1) Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen koordinointi ja integrointi toimivaksi kokonaisuudeksi 2) Mielenterveys- ja riippuvuuskuntoutuksen organisointi ja integrointi toimivaksi kokonaisuudeksi. Nämä jatkohankkeet aloittavat työnsä loppuvuoden 2015 aikana. Lasten, nuorten ja perheiden työn integrointi ja koordinointi toimivaksi kokonaisuudeksi Kuntayhtymän sisäinen kehittämishanke, jossa mukana ovat mielenterveys-, päihde- ja perhepalvelut sekä kutsutut yhteistyökumppanit. Hanke pohjautuu osittain mielenterveys- ja päihdesuunnitelman jalkauttamiseen ja osittain valtakunnallisten kehittämissuuntien toteuttamiseen. Tavoitteena on kehittää palvelujen kokonaismalli, jossa 1. Alle kouluikäisten palvelut kootaan kokonaisuudeksi niin, että ne täydentävät toisiaan mielekkäästi. 2. Oppilashuoltolaki toteutuu kokonaisuutena 3. Toiminta on lasten, nuorten ja perheiden palveluissa uuden sosiaalihuoltolain mukaista. Lapsiperheiden arjen tukeminen Marttaliiton hallinnoima ja Pohjois-Savon Marttojen koordinoima Perhekeskuksen /Terveysneuvonnan kanssa yhteistyössä suunniteltu Lapsiperheiden arjen tukeminen II hanke käynnistyi elokuussa Kuntayhtymästä mukana ovat neuvoloiden terveydenhoitajat ja perheohjaajat. Perhekeskuspäällikkö kuuluu ohjausryhmään. Hankkeen tavoitteet ovat: 1. Vauvaperheiden arjen tukeminen ja hyvinvoinnin vahvistaminen kotitalousneuvonnalla (kurssit, luennot, kotikäynnit). 2. Marttojen kotitalousneuvonnan, Perheentalo-yhteistyön ja kuntayhtymän perhekeskuksen välisen yhteistyön kehittäminen. 3. Kirjallisen kuvauksen laatiminen em. yhteistyöstä ja Marttojen kotitalousneuvonnan osuudesta neuvolatoiminnan tukena. 4. Toiminnasta ja yhteistyöstä tiedottaminen eri sidosryhmille Ylä-Savon Ohjaamo hanke Hanke on Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän ja Iisalmen kaupungin ESR-rahoitteinen yhteishanke, ajalla Tavoitteena on 1. Kehittää nuorille matalan kynnyksen ohjauspaikka, jossa eri toimijat voivat osallistua nuoren ohjaukseen ja neuvontaan nuorten tarpeiden mukaisesti. 2. Parantaa ja tiivistää eri viranomaisten välistä yhteistyötä. 3. Yhdistää palveluohjaus osaksi nuorten kanssa tehtävää kokonaisvaltaista ohjaustyötä ja jalkauttaa toiminta pysyväksi hankkeen päättymisen jälkeen. Sosiaalityön palvelut, nuorisososiaalityö ja perhekeskus tekevät yhteistyötä hankkeen toimijoiden kanssa. Ohjauspaikka aloitti toimintansa kesäkuussa 2015 Iisalmessa Pohjolankatu 4:ssä. Isämies-hanke Pelastakaa Lapset RY:n Itä-Suomen aluetoimiston hallinnoima hanke, jonka tavoitteena on vahvistaa miehiä vanhempina ja lisätä turvallisten aikuisten miesten roolia lasten elämässä.

22 21 Tavoitteisiin pyritään järjestämällä isä-lapsi toimintaa ja Isämies-ryhmiä sekä lisäämällä isä- ja miestyön osaamista ja vahvistamalla työelämän perhemyönteisyyttä. Hanke toteutuu ja kuntayhtymä osallistuu siihen, jos hankkeelle myönnetään ESR rahoitus. Päiväryhmätoiminta hanke Ylä-Savon Ensi- ja turvakotiyhdistys hakee Raha-automaattiyhdistykseltä rahoitusta äitien ja vauvojen päiväryhmätoiminta hankkeeseen. Kohderyhmänä ovat sosiaalisessa verkostoitumisessa, vanhemmaksi kasvamisessa ja arjen taitojen kehittymisessä tukea tarvitsevat äidit sekä heidän vauva- ja leikki-ikäiset lapsensa. Tavoitteena on jalkauttaa päiväryhmä - toimintamalli Ylä-Savon alueelle Hanke toteutuu, jos saa Raha-automaattiyhdistyksen rahoituksen. Kuntayhtymästä mukana ovat neuvolapsykologi ja perheohjaaja.

23 22 Tilaustaulukot Tilaustaulukoiden palvelusisältö: Aikuispsykososiaaliset palvelut: Mielenterveystyön avohoidon palvelut: aikuispsykiatrinen poliklinikka (sisältää ikäihmisten työryhmän, depressiohoitajat ja päihdetyön), akuuttityöryhmä, kotikuntoutus, tutkimus- ja kuntoutusyksikkö Palveluasuminen: asumispalveluiden ostot Oma erikoissairaanhoito: mielenterveys- ja päihdeosasto sisältäen selviämisaseman ja korvaushoidon Päihdehuollon asumispalvelu: päiväkeskukset, asumisen tuki ja sosiaalinen kuntoutus Aikuissosiaalityö: Sosiaalityö: aikuissosiaalityö Toimeentulotuki: toimeentulotuki, työmarkkinatuki, etuuskäsittely Työllistämistoiminta: kuntouttava työtoiminta, erityistyöllistäminen, Ylä-Savon työvoiman palvelukeskus, työllisyyden hoito Hallinto: Luottamuselimet: yhtymävaltuusto, yhtymähallitus, yhtymähallituksen jaosto, ympäristöltk, tarkastusltk, Hallinto- ja tukipalvelut: hallinto, tietohallinto, asianhallinta, viestintä, tietosuoja, Pegasos-tiimi, rahoitus, palkka- ja henkilöstöhallinto, rekrytointi, luottamusmiestoiminta, työsuojelu, välinehuolto, lääkehuolto, röntgen, talouspalvelut, siivouspalvelut, ruokapalvelut, hankinta- ja logistiikka, asunnot, kiinteistöhuolto, sairaalatekninen huolto, tyhjät toimitilat, sissipalvelut, tukipalvelujen tilahallinnointi, hyvinvointipalvelujen hallinto, terveyspalvelujen hallinto Hoito- ja hoivapalvelut: Omaishoito Kotihoito: kotihoito, kotihoidon ostopalvelu, sotainvalidien kotihoito, hoitotarvikejakelu, kotihoidon tukipalvelut, palveluasuminen (Ilvolanpirtti, Onnimannin asunto-osa, Hoitokoti Betania), muistipoliklinikka, muistivastaanotto Päivätoiminta Tehostettu palveluasuminen: Palvelukeskus Kirkonsalmi, Palvelukeskus Onnimanni, Palvelukeskus Kangaslampi, Paloispirtti, Palvelukeskus Virranranta, Palvelukeskus Tuulikannel, Palvelukeskus Mosaiikki, Palvelukeskus Sotkanhelmi, asumispalveluiden ostot Pitkäaikaislaitospaikat: Palvelukeskus Kirkonsalmi, Veikkola, Palvelukeskus Sotkanhelmi Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopaikat: Iisalmen Tk:n akuuttiosasto 1 ja 3, Kiuruveden akuuttiosasto, kiireellinen laitoshoito muualla, kuntoutusosasto, intervallihoito (Palvelukeskukset Kangaslampi, Kirkonsalmi, Virranranta, Sotkanhelmi ), Sonkajärven kotihoitoa tukeva lyhytaikaisen hoidon osasto Kipinä Kuntoutus: Terapia-asiakkaat: puheterapia, toimintaterapia Fysioterapia: avofysioterapia, laitoskuntoutus; vuodeosastojen fysioterapia Lääkinnällinen kuntoutus: apuvälinepalvelu, jalkahoito, muut ostetut terapiat ja ulkopuolelta ostettu laitoskuntoutus Oma erikoissairaanhoito: Sisätautien poliklinikka, hematologian poliklinikka, gastroenterologian poliklinikka, kirurgian poliklinikka, korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka, neurologian poliklinikka, ihotautien poliklinikka, lastentautien

24 poliklinikka, naistentautien poliklinikka, silmätautien poliklinikka, erikoissairaanhoidon päivystys, leikkausja anestesiaosasto, päiväkirurgia, operatiivinen osasto, sisätautien osasto, dialyysiosasto, äitiyspoliklinikka Perhepalvelut: Ehkäisevä lastensuojelutyö: lapsiperheiden kotipalvelu Sosiaalityö: lastensuojelun sosiaalityö, sosiaalipäivystys, sijaishuoltotoiminta Avohuolto: lastensuojelun tukipalvelut, perhetyö Kodin ulkopuolelle sijoitetut: perhehoito, perhekotikuntoutus, Taskukello, lastensuojelun laitoshoidon ostot, sijaishuolto, jälkihuolto Perheneuvola: Lasten ja nuorten psykiatriset poliklinikat, perheneuvola, kunnittaiset koulutiimit (koulukuraattori, -psykologi, -psyykkari ja ehkäisevä päihdetyö) Perheoikeudelliset palvelut: lastenvalvoja Suun terveydenhoito: hammaslääkärin vastaanotot, suuhygienistin vastaanotot, hammashoitajan vastaanotot, päivystys Työterveyshuolto: lakisääteinen, ennaltaehkäisevä työterveyshuolto, sairaanhoito 23 Vammaispalvelut: Vammaisten palvelut: omaishoidontuki, vammaispalveluiden tukipalvelut Vaikeavammaisten palvelut: vaikeavammaisten palvelut (vpl:n mukaiset kuljetukset, henkilökohtainen apu), vammaisten työtoiminta Vaikeavammaisten asumispalvelut: asumispalvelut Kehitysvammaiset avohoito: omaishoidontuki, muun toiminnan ostot (sisältää palvelukotien päivähoitolisät, kv-poli käynnit, NEPSY-valmennuksen, asumisen ohjauksen jne.) päivätoiminta (omat yksiköt Purje, Pirtti sekä Kiuruveden ja Vieremän yksiköt ), kehitysvammaisten työtoiminnan ja päivätoiminnan ostopalvelut Kehitysvammaisten palveluasuminen: kehitysvammaisten asumispalvelujen ostot sekä omatoiminta (Kotirinne, Pihlajakoti, Mäntylä, Huitulanharju) ja perhehoito Kehitysvammaisten laitoshoito: laitoshoidon ostopalvelut Vastaanottopalvelut: Avohoito- ja vastaanottoasiakkaat: lääkäripalvelut, hoitajapalvelut, tartuntataudit, poikkeusolojen hankinnat, Kiuruveden päivystys, yhteispäivystys, kotisairaala (siirtyy hoito- ja hoiva taulukosta), ravitsemusneuvonta, Iisalmen sairaalan sairaskertomusarkisto Terveysneuvonta-asiakkaat: äitiysneuvola, perhesuunnittelu, lastenneuvola, kohdennettu terveysneuvonta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut: Terveysvalvonta, eläinlääkintähuolto, ympäristönsuojelu

25 Aikuispsykososiaaliset Kaikki kunnat Aikuisten psykososiaaliset palvelut % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 09/2015 Toteuma/TA Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas Kulut Tuotot Netto Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat kpl Palveluasumisen hoitopäivät kpl / asiakas / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit kpl /avohoitokäynti Hoitopäivät kpl / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä Tuotot yhteensä Netto

26 Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat kpl Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät kpl / asiakas / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) Kustannukset yhteensä Tuotot yhteensä Netto Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut /asukas Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat Aikuispsykiatriset avohoitokäynnit ovat ylittäneet kolmannella vuosineljänneksellä määrällisen tavoitteen kaikissa kunnissa. Suoritteiden kokonaistoteuma on syyskuun lopussa ollut jo 94 %. Kuntalaisten palvelutarpeeseen on pystytty vastaamaan riittävällä henkilöstömäärällä. Erityisesti päihdetyö on tavoittanut väestön hyvin ja käynnit ovat lisääntyneet. Keskikesällä on ollut erittäin huono lääkäritilanne sekä avohoidossa että sairaalassa. Heikko lääkäritilanne on saanut aina aikaan sen, että sairaalaan on ohjautunut paljon potilaita. Lääkäritilanne on korjaantunut elokuun alusta avohoidossa yhdellä erikoislääkärillä. Työpanosta on täydennetty ostopalvelulla. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen menot ovat ylittyneet lukuun ottamatta Kiuruveden palveluita. Kustannuksien nousun taustalla on alle 65-vuotiaiden somaattisesti sairaiden palveluasumisen ostot, joihin ei varattu erillistä määrärahaa talousarviossa. Toiminnan perusteena on tukea ensisijaisesti kotona asumista palveluiden turvin. Palveluasumista ostetaan ympärivuorokautista palvelua tarvitseville. Palveluasumisessa olevien asiakkaiden määrä ja kustannukset ovat vähentyneet joka kunnassa useamman vuoden aikana kotona asumisen tukemisen ja palveluohjauksen seurauksena. Toimintavuonna tämä kehitys on pysähtynyt avopalveluissa olevien asiakkaiden määrän nousun vuoksi sekä alle 65-vuotiaiden somaattisesti sairaiden palveluasumisen kuulumisena tähän palveluryhmään. Oleellinen poikkeama tavoitteiden toteumassa on ollut myös osaston hoitopäivien toteuma, joka on 86 % ennusteesta. Ulkokuntien osaston käyttö on vähentynyt kolmannella raporttikaudella. Sairaalassa on ollut molemmilla osastoilla syyskuun alusta virkalääkäri. 25

27 26 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-9/2015: Toiminnalliset ja tuotannolliset tavoitteet: Tavoite 1: Ongelmien sukupolvelta toiselle siirtymisen väheneminen Mittari: Perhekäyntien määrä toteuma (%) Perhekäynnit (223 %) Tavoite 2: Matalankynnyksen palvelujen lisääntyminen Mittari: Osaston polikliinisten seurantojen määrä toteuma (%) Polikliiniset seurannat (76 %) Tavoite 3: Avohoidon ensisijaisuuden lisääntyminen Mittari: Hoitopäivien määrä < Selitys: Avohoidossa ei ole lääkäreitä. Avohoidon lääkäripula näkyy potilaiden voinnissa toteuma (%) Hoitopäivät (86 %) Tavoite 4: Vertaistuen hyödyntämisen lisääminen ammattiavun ohella päihteiden käytön vähentämiseksi ja lopettamiseksi Mittari: Päihderyhmäkäynnit toteuma (%) Päihderyhmäkäynnit (71 %) Tavoite 5: Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asuminen järjestetään palvelutarpeen ja toimintakyvyn mukaisesti Mittari: Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumisen hoitopäivät vähenevät (> taso 2014) Toteuma: TP2011 TP2012 TP2013 Tp2014 Ta hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät toteuma (%) Iisalmi (80 %) Kiuruvesi (73 %) Sonkajärvi (81 %) Vieremä (75 %)

28 27 Iisalmi Aikuisten psykososiaaliset palvelut % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 09/2015 Tot./TA Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas Kulut Tuotot Netto Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat kpl Palveluasumisen hoitopäivät kpl / asiakas / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit kpl /avohoitokäynti Hoitopäivät kpl / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä Tuotot yhteensä Netto Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat kpl Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät kpl / asiakas / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) Kustannukset yhteensä Tuotot yhteensä Netto Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut /asukas Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen