Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2015

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2015 LUONNOS Vieremän kunta Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

2 Sisällys 1 PALVELUSOPIMUKSEN YLEISET EHDOT.3 Perussopimuksen määräykset PALVELUJEN TOTEUTTAMINEN, MÄÄRÄ JA SISÄLTÖ..3 Palvelujen tuottamistapa... 3 Tilaustaulukot... 4 Resurssitaulukot PALVELUJEN HINNOITTELU JA LASKUTUS.4 Palveluista perittävät korvaukset (perussopimus 21 )... 4 Ennakkomaksuosuus (Perussopimus 22 ) VUODEN 2015 MUUTOKSET PALVELURAKENTEESSA JA TOIMINNASSA..5 5 PALVELUJÄRJESTELMÄN TEHOKKUUS, TUOTTAVUUS, KILPAILUKYKY JA VAIKUTTAVUUS..5 6 PALVELUJEN JÄRJESTÄMISESSÄ KÄYTETTÄVÄT TILAT.5 7 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA, SEURANTA JA TARKISTAMINEN.6 8 PALVELUTILAUKSET TUOTERYHMITTÄIN 7 Aikuispsykososiaaliset... 7 Aikuissosiaalityö Oma erikoissairaanhoito Ostettu erikoissairaanhoito Hoito- ja hoivapalvelut Kuntoutus Perhepalvelut Suun terveydenhuolto Työterveyshuolto Vammaispalvelut Vastaanotto Hallinto Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut... 71

3 SOPIJAOSAPUOLET Vieremän kunta/ kaupunki Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä (jäljempänä SOTE) 1 PALVELUSOPIMUKSEN YLEISET EHDOT (kaikille samansisältöinen) Perussopimuksen määräykset Palvelusopimusten taustalla on jäsenkuntien ja SOTE- kuntayhtymän valmistelema kuntayhtymän vuoden 2015 talousarvio ja vuosien toimintasuunnitelma sekä Palvelujen järjestämissuunnitelman valmistelutyö. Palvelusopimus on omistajaohjauksen keskeinen väline. Vuosittaisissa SOTE- kuntayhtymän ja kunkin jäsenkunnan palvelusopimuksissa määritellään, miten ja missä laajuudessa järjestämisvelvollisuuteen kuuluvat palvelut kunkin jäsenkunnan osalta toteutetaan. Palvelusopimus mahdollistaa palvelutason ja palvelujen laajuuden määrittämisen. Jäsenkuntien asukkailla on oikeus käyttää kuntayhtymän palveluja koko kuntayhtymän toiminta-alueella kuntarajoista riippumatta. Palvelusopimukset ovat kokonaissopimuksia, jotka muodostuvat kuntayhtymän oman toiminnan ja ostopalvelujen kokonaismäärästä. Sairaanhoitopiirin maksuosuuteen sisältyvät käyttöön perustuvat maksuosuudet ja asukaslukuun perustuvat erityisen kalliin hoidon tasausmaksu ja jäsenmaksu. Sopimuksen hyväksyy Vieremän kunnanvaltuusto ja SOTE- kuntayhtymän yhtymävaltuusto. 2 PALVELUJEN TOTEUTTAMINEN, MÄÄRÄ JA SISÄLTÖ Palvelujen tuottamistapa SOTE kuntayhtymä järjestää kuntayhtymän toiminta-alueen asukkaiden tarvitsemat terveyden- ja sairaanhoidon, sosiaalihuollon sekä ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon palvelut valtakunnallisesti vertailtuna korkeatasoisesti ja kustannustehokkaasti. Vertailutietoina käytetään sekä valtakunnallisia tilastotietoja että Kuntamaiseman vertailukuntien tietoja. SOTE kuntayhtymä päättää yhteistyössä kaupungin kanssa järjestämisvastuunsa piiriin kuuluvien palvelujen osalta siitä, mitä palveluja kuntayhtymä tuottaa itse, mitä palveluja kuntayhtymä hankkii muilta palveluntuottajilta tai yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.

4 Tilaustaulukot Kuntayhtymän järjestämisvastuulla olevat palvelut on tuotteistettu Kuntamaisemamallin mukaisesti suurtuotteiksi lukuun ottamatta oman erikoissairaanhoidon palveluja, jotka on tuotteistettu Opiferus-ohjelmistolla sekä ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon palveluja, jotka sisältyvät kokonaistilaukseen. Iisalmen sairaalan palvelut on tuotteistettu kustannusvastaavasti. Tilaustaulukot ovat palvelusopimuksen liitteenä ja ne toimitetaan myös sähköisinä tiedostoina. Resurssitaulukot Jokaisen jäsenkunnan erikseen nimeämällä talouspalvelujen vastuuhenkilöllä on käytössään Maisemamallin resurssitaulukot, joista voidaan nähdä suurtuotteiden mukaisten palvelujen yksityiskohtainen käyttö eri toimintayksiköissä suoritetasolla. Resurssitaulukot ovat käytettävissä sähköisenä tausta-aineistona. Erikoissairaanhoidon tuotteistetut palvelut kootaan erilliseen taulukkoon yksiköittäin, jossa on eritelty tuotteiden käyttö kunnittain. 3 PALVELUJEN HINNOITTELU JA LASKUTUS Palveluista perittävät korvaukset (perussopimus 21 ) Jäsenkuntien maksuosuudet määritellään palvelusopimuksissa. Palvelut hinnoitellaan aiheuttamisperiaatteella seuraavasti: - Lähipalvelujen hinta määritellään kunnittain resurssitaulukon mukaisesti. - Seudullisesti tuotettaville palveluille/tuotteille määritellään yksi hinta. - Laajemmat alueelliset palvelut ja ostopalvelut laskutetaan tuottajan laskutushinnan perusteella. - Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut laskutetaan jäsenkuntien asukaslukujen suhteessa poislukien eläinlääkintähuollon subventiot, jotka laskutetaan aiheuttamisperiaatteella. Jos jäsenkunta ei tee palvelusopimusta, kuntayhtymä laskuttaa kuntaa palveluhinnaston mukaisesti. Jos kunnan asukas käyttää toisen kunnan alueella palveluja, laskutetaan kuntaa käytetyn palveluyksikön hinnoittelulla. Kuntalaskutus perustuu palvelusopimuksen mukaiseen kuukausittaiseen ennakkolaskuun. Palvelusopimuksen kokonaiskustannus on 13,322 milj.. Ennakkomaksuosuus (Perussopimus 22 ) Jäsenkunnat maksavat kuukausittain ennakkomaksuosuuden, joka on 1/12 osa jäsenkunnan palvelusopimuksen yhteissummasta. Kuntien maksuosuudet maksetaan kuukausittain kahdessa erässä kunkin kuukauden 11. ja 28. päivään mennessä. Maksuaika on 14 vuorokautta ja maksun viivästyessä kuntayhtymä perii korkolain mukaisen viivästyskoron. Kunnat ja kuntayhtymä maksavat tilinpäätöksen valmistumisesta 30 päivän kuluessa mahdollisen kuntakohtaisen ali- tai ylikäytön.

5 4 VUODEN 2015 MUUTOKSET PALVELURAKENTEESSA JA TOIMINNASSA Jäsenkunnille järjestettävät palvelut Palvelusopimus sisältää kolmenlaisia palveluja: - Jokaisessa kunnassa järjestettävät lähipalvelut - Seudulliset palvelut - Keskitetyt/ maakunnalliset palvelut Keskeiset rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset on esitetty liitteenä olevissa tilauslomakkeissa (kuntayhtymätason muutokset kaikki kunnat -tilauslomakkeessa ja kuntakohtaiset muutokset ao. kunnan lomakkeessa) 5 PALVELUJÄRJESTELMÄN TEHOKKUUS, TUOTTAVUUS, KILPAILUKYKY JA VAIKUTTAVUUS Palvelujen laatu, vaikuttavuus, saatavuus ja kuntakohtaiset erot (järjestämissuunnitelma) Alueen väestön tyytyväisyys palveluihin on hyvä. Mittareina on asiakas- ja henkilökunnan palaute, potilas- ja sosiaaliasiamiesraportit, kantelut sekä muistutukset. Palvelun saatavuus toteutuu hoidon ja palvelujen saatavuuden lainsäädännön sekä hoito- ja hoivatakuun mukaisesti. Laatutasona pidetään säädösten asettamaa tasoa Palvelujen tuottamisen käytännöt ja kuntalaisten asema palvelun saajina on pääsääntöisesti yhdenmukaiset. Käynti- ja asukaskohtaisissa vertailuluvuissa ollaan valtakunnan ja Maisema kuntien keskiarvon tasolla. esim. päivystyskäynnit, laboratorio- ja kuvantamistutkimukset. Kuntakohtaiset erot palvelujen tarjonnassa ja käytössä, palvelurakenteissa, laatutasossa ja kustannuksissa kapenevat. Mittarit: Valtakunnan tasolla tuotettavia vertailutietoja Kuntamaisemaraportti 6 PALVELUJEN JÄRJESTÄMISESSÄ KÄYTETTÄVÄT TILAT Kiinteistöt (Perussopimus 25 ) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä toimii omistamissaan tiloissa sekä jäsenkunnilta, Ylä-Savon terveyden- ja sairaanhoidon tukisäätiöltä ja muilta vuokranantajilta vuokraamissaan tiloissa. Kuntayhtymä vuokraa tarvitsemansa tilat ensisijassa jäsenkunnilta. Kunnalta vuokratuissa tiloissa tapahtuvista toiminnallisista muutoksista neuvotellaan kunnan kanssa.

6 7 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA, SEURANTA JA TARKISTAMINEN Voimassaoloaika Sopimuksen seuranta ja tarkistaminen Palvelusopimusten seuranta toteutetaan talousarvion seurannan yhteydessä kolmen kuukauden välein Maisemamallissa tilaus- ja resurssilomakkeilla, oman erikoissairaanhoidon osalta tuotteiden toteutuneen käytön perusteella ja ympäristötoimen osalta kirjanpidon toteutuman mukaisesti. Toiminnassa, palvelutarpeessa ja kustannuksissa tapahtuvien olennaisten muutosten (3 % tehtäväaluetasolla) johdosta palvelusopimuksiin voidaan tehdä talousarviovuoden aikana jäsenkunnan ja kuntayhtymän hyväksymiä muutoksia, jotka valmistellaan yhteistyössä jäsenkunnan kanssa. ALLEKIRJOITUKSET Vieremän kunta xx.xx.2014 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä xx.xx.2014 Liite 1 SOTE kuntayhtymän talousarvioon perustuva yhteenveto maksuosuuksista vuonna 2014 ja tilaustaulukot suurtuotteittain, joissa on esitetty kuntayhtymätason ja kunnittaiset rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset YHTEENVETO JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET YLÄSAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET TAE2015 MAISEMAMALLIN POHJALTA (1 000 ) Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Kuntayhtymä yhteensä PALVELU Ta 15 Ta 14 M% Ta 15 Ta 14 M% Ta 15 Ta14 M% Ta 15 Ta 14 M% Ta 15 Ta 14 M% Aikuispsykosos , , , , ,7 Aikuissosiaalityö , , , , ,7 ESH oma tuotteistettu , , , , ,5 ESH ostettu , , , , ,4 Hoito ja hoiva , , , , ,9 Kuntoutus , , , , ,2 Perhepalvelut , , , , ,7 Suun terveydenh , , , , ,6 Työterveyshuolto Vammaispalvelut , , , , ,1 Vastaanotto , , , , ,1 Ympäristötoimi*) , , , , ,3 PALVELUT YHT , , , , ,9 Seudulliset ISA/KVS tyhjät tilat**) , , , , ,6 Kunnissa olevat tyhjät tilat YHTEENSÄ , , , , ,0 Säästötavoite omalle esh:lle v MAKSUOSUUSESITYS , , , , ,2 Ostettu ESH , , , , ,4 Oma toiminta , , , , ,2 *) Ympäristötoimessa terveysvalvonnan, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun kulut asukasluvun mukaan jaettuna eläinlääkintähuollon subventiot aiheuttamisperiaatteen mukaan **) Seudulliset tyhjien tilojen (ISA/KVS) kustannukset jaettu jäsenkunnille tilausten suhteessa ***)Kunnissa olevat sotelle vuokratut tyhjät tilat

7 8 PALVELUTILAUKSET TUOTERYHMITTÄIN Aikuispsykososiaaliset Palvelun sisältö: Mielenterveystyön avohoidon palvelut: aikuispsykiatrinen poliklinikka (sisältää ikäihmisten työryhmän, depressiohoitajat ja päihdetyön), akuuttityöryhmä, kotikuntoutus, tutkimus- ja kuntoutusyksikkö Palveluasuminen: asumispalveluiden ostot Oma erikoissairaanhoito: mielenterveys- ja päihdeosasto sisältäen selviämisaseman ja korvaushoidon Päihdehuollon asumispalvelu: päiväkeskukset, asumisen tuki ja sosiaalinen kuntoutus Lyhyt kuvaus Sisältää aikuisten mielenterveys- ja päihdetyön. Palveluihin sisältyy asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi tarpeellinen mielenterveystyö, jonka tarkoituksena on yksilön ja yhteisön mielenterveyttä suojaavien tekijöiden vahvistaminen sekä mielenterveyttä vaarantavien tekijöiden vähentäminen ja poistaminen. Mielenterveystyöhön kuuluu: 1) terveydenhuollon palveluihin sisältyvä mielenterveyttä suojaaviin ja sitä vaarantaviin tekijöihin liittyvä ohjaus ja neuvonta sekä tarpeenmukainen yksilön ja perheen psykososiaalinen tuki; 2) yksilön ja yhteisön psykososiaalisen tuen yhteensovittaminen äkillisissä järkyttävissä tilanteissa; 3) mielenterveyspalvelut, joilla tarkoitetaan mielenterveydenhäiriöiden tutkimusta, hoitoa ja lääkinnällistä kuntoutusta. Terveydenhuollossa tehtävä mielenterveystyö suunnitellaan ja toteutetaan siten, että se muodostaa toimivan kokonaisuuden kuntayhtymässä tehtävän sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa. Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi tarpeellinen päihdetyö, jonka tarkoituksena on vahvistaa yksilön ja yhteisön päihteettömyyttä suojaavia tekijöitä sekä vähentää tai poistaa päihteisiin liittyviä terveyttä ja turvallisuutta vaarantavia tekijöitä. Päihdetyöhön kuuluu: 1) terveydenhuollon palveluihin sisältyvä ohjaus ja neuvonta, joka koskee päihteettömyyttä suojaavia ja sitä vaarantavia tekijöitä sekä päihteisiin liittyviä terveyttä ja turvallisuutta vaarantavia tekijöitä; sekä 2) päihteiden aiheuttamien sairauksien tutkimus-, hoito- ja kuntoutuspalvelut. Päihdetyö suunnitellaan ja toteutetaan siten, että se muodostaa toimivan kokonaisuuden muun kuntayhtymässä tehtävän päihdetyön ja mielenterveystyön kanssa. Palveluasuminen Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen järjestetään ostopalveluina kuntoutujille, jotka tarvitsevat paljon hoitoa ja huolenpitoa. Suurin osa palveluasumisesta on tehostettua palveluasumista. Kuntayhtymän alueella on neljä palveluntuottajaa, joilla yhteensä asumispaikkoja 55. Näistä ympärivuorokautisesti valvottuja 38 paikkaa. Palveluasumisen järjestämisestä vastaa sosiaalityön tehtäväalue, jossa toimii sijoittamista hoitava palveluohjaaja. Asumisen tukipalveluita järjestetään ostopalveluna omissa asunnoissa asuville, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta asumisessa, itsenäisessä arjen suoriutumisessa ja asioiden hoidossa. Palveluita tuottavat yhdistykset ja yksityiset palveluntuottajat. Lisäksi yhdistykset järjestävät päiväkeskuksissaan ryhmätoimintoja, ruokailumahdollisuuksia, aktivointitoimenpiteitä ja sosiaalisen kuntoutuksen toimintoja avustusrahoituksella.

8 Toiminnalliset ja tuotannolliset tavoitteet: Tavoite 1: Ongelmien sukupolvelta toiselle siirtymisen väheneminen Mittari: Perhekäyntien määrä Perhekäynnit Tavoite 2: Matalankynnyksen palvelujen lisääntyminen Mittari: Osaston polikliinisten seurantojen määrä Polikliiniset seurannat Tavoite 3: Avohoidon ensisijaisuuden lisääntyminen Mittari: Hoitopäivien määrä < Hoitopäivät Tavoite 4: Vertaistuen hyödyntämisen lisääminen ammattiavun ohella päihteiden käytön vähentämiseksi ja lopettamiseksi Mittari: Päihderyhmäkäynnit Päihderyhmäkäynnit Tavoite 5: Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asuminen järjestetään palvelutarpeen ja toimintakyvyn mukaisesti Mittari: Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumisen hoitopäivät vähenevät (> taso 2014) TP2011 TP2012 TP2013 Ta2014 Ta2015 hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Palvelujen kysyntä ja kustannukset (kuntayhtymätaso):

9

10 Kaikki kunnat Aikuisten psykososiaaliset palvelut % Esitys ltk Valtuusto/ Tilinpäätös TA valtuusto Helahoito Hallitus Valtuusto TA 2014 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas Kulut Tuotot Netto , , , , ,99 93,21 Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat kpl Palveluasumisen hoitopäivät kpl , , , , ,00 87,50 / asiakas / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit kpl /avohoitokäynti Hoitopäivät kpl / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto , , , , ,96 94,94 Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä Tuotot yhteensä Netto

11 Päihdehuollon avohuolto Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat kpl 261 ei-kiireellinen jonotusaika kk / asiakas -915 Kulut ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 Tuotot Netto Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat kpl 806,00 960,00 960,00 960,00 960,00 100,00 Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät kpl / asiakas / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto , , , , ,00 108,78 Päihdehuollon laitoskuntoutus Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) kpl / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas -628,34-477,49-520,92-520,68-520,68 109,04 Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) Kustannukset yhteensä Tuotot yhteensä Netto Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut , , , , ,95 94,23 /asukas Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot Netto , , , , ,96 93,28 Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset Aikuispsykiatrisessa avohoidossa tehdään yksiköiden kesken työryhmien uusjako siten, että akuuttityöryhmä, psykiatrinen kotikuntoutus, tutkimus- ja kuntoutusyksikkö sekä akuuttityöryhmä muodostavat psykososiaalisen kuntoutuksen yksikön ja ovat osa psykiatristen erikoispoliklinikoiden tulosyksikköä. Aikuispsykiatrisen poliklinikan tulosyksikkö sisältää aikuispsykiatrian, aikuisten päihdetyön, ikäihmisten työryhmän ja depressiohoitajatyön. Osa palveluista on keskitetty Iisalmeen, osa annetaan lähipalveluina kaikissa kunnissa. Aikuisten mielenterveys- ja päihdetyön avohoidossa painotetaan ehkäisevää työtä ja varhaista puuttumista. Keinoja tähän ovat yhteistyö työterveyshuoltojen ja peruspalvelujen kanssa, perheen ja verkoston tapaamisten lisääminen sekä lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy ja traumaattisten tilanteiden nopea selvittely ja hoito. Työntekijöille hankitaan traumakoulutusta. Päihdehoitoon lisätään ryhmämuotoisia avohoito-ohjelmia. Mielenterveyspotilaiden hoidossa ja kuntoutuksessa tiivistetään yhteistyötä peruspalvelujen ja sosiaalitoimen kanssa. Varhaiskuntoutusta toteutetaan verkostoyhteistyönä työkykyä uhkaavissa tilanteissa. Nuorten mielenterveyskuntoutujien kohdalla kuntouttavan asumispalvelun tarve arvioidaan yhdessä sosiaalitoimen ja palveluntuottajan kanssa. Kaikkien kuntien kohdalla on käyntiennusteita tarkennettu ottaen huomioon työskentelytapojen muutokset. Kotiin vietävät palvelut vähentävät käyntimääriä, mutta lisäävät hoidon tuloksellisuutta. Avohoidon käyntimäärien vähennys on tehty kaikkien kuntien kohdalla väestömäärän suhteessa huomioiden vuoden 2014 toteuma. Heikko lääkäritilanne on osaltaan tasaisesti vähentänyt 2014 toteumaa. Mikäli lääkärimäärä korjaantuu 2015, suoritteissa tapahtuu nousua tasaisesti kuntien kesken. Sosiaalityön palvelut järjestävät kaiken ikäisten sosiaalihuoltolain mukaisen mielenterveys- ja päihdeasumispalvelut sekä alle 65-vuotiaiden palveluasumisen riippumatta palvelutarpeesta. Palvelut tuotetaan koko kuntayhtymän alueella ostopalveluina. Palveluasuminen kilpailutuksen tuloksena uudet ostopalvelusopimukset tulevat voimaan alkuvuodesta Kilpailutuksen yhtenä tavoitteena on löytää palveluasumispaikkoja alle 65-vuotiaille somaattisesti sairastuneille sekä esim. nuorille

12 mielenterveyskuntoutujille. Palveluasumista järjestetään vain ympärivuorokautisena palveluasumisena. Muiden asiakkaiden osalta ensisijaista on kotona asumisen tukeminen yhteistyössä kotihoidon ja mielenterveyspalveluiden kanssa. Asumisen tukipalveluita järjestetään kaikissa kunnissa ostopalveluna ja yhdistyksien kautta avustusrahoituksella. Pysäkki ry toimii kaikissa kuntayhtymän kunnissa tuottaen päiväkeskustoimintaa, asumisen tukea ja työllistämistoimintaa. Psykiatrisen sairaalapaikkojen vähentyessä palveluiden tarve avopalveluissa on koko ajan kasvanut. Palveluasumisessa ei ole odotettavissa enää vähentymistä ja asumisen tukipalveluiden tarve kasvaa edelleen. Alle 65-vuotiaiden palveluasumiseen tarvitaan palveluasumispaikkoja. Psykiatrinen osastotoiminta jatkuu Koljonvirran sairaalassa nykyisellä toimintamallilla kunnes uudet tilat osoitetaan. Osastotoiminnan suunnittelu solumuotoiseksi asiakastarpeiden mukaan muunneltavaksi kokonaisuudeksi tapahtuu vuoden 2015 aikana. Suunnittelussa otetaan huomioon potilaiden ja heidän omaistensa näkemykset tilojen toimivuudesta. Osastolle tulee neljä hoitosolua: akuuttipsykiatrinen hoitosolu, psykoosien hoitosolu, vierihoitosolu ja riippuvuuksien hoitosolu. Erityisesti osastotoiminnan suunnittelussa kiinnitetään huomiota hoitoon pääsyn kynnyksen madaltamiseen oireiden pitkittymisen ehkäisemiseksi, yhteistyön kehittämiseen päivystyksen ja somaattisen terveydenhuollon kanssa sekä pakkotoimien vähentämiseen uudenlaisten vierihoitokeinojen avulla. Riippuvuuksien hoidon kehittämisessä keskeistä on Myllyhoito-menetelmän mukaisen kuntouttavan toiminnan aloittaminen sekä peli- ja internet-riippuvuuksien hoitokeinojen käyttöönotto. Osastohoitopaikkoja on yhteensä 26, joista 8 on riippuvuuksien hoitosolussa. Potilaspaikkamäärä on hyvin niukka eikä paikkojen vähentämisen mahdollisuutta ole toistaiseksi näköpiirissä ottaen huomioon sopimuskuntien runsaan sairaalahoitopäivien käytön sekä myös Kuopion yliopistollisen sairaalan psykiatrian hoitopaikkojen vähennykset. Oleelliset lisäykset/vähennykset Palveluasuminen on budjetoitu vuoden 2014 toteuman mukaan. Asumisen tukipalveluissa Pysäkki ry:n avustusta on korotettu kattamaan Ray:n rahoituksen alentaminen toiminnanjohtajan palkkauksesta voimaantulevan päivystysasetuksen perusteella muun kuin psykiatrian erikoislääkärin päivystäessä tulee olla järjestettynä erikoislääkäritakapäivystys, mikä nostaa päivystyksen kustannuksia eurolla.

13 Vieremä Aikuisten psykososiaaliset palvelut Avohoito % esitys ltk Valtuusto/ Tilinpäätös TA valtuusto Helahoito Hallitus Valtuusto TA 2014 Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas Kulut Tuotot Netto , , , , ,16 87,95 Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat kpl Palveluasumisen hoitopäivät kpl 1 461, , , , ,00 60,00 / asiakas / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit kpl /avohoitokäynti Hoitopäivät kpl / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä Tuotot yhteensä Netto

14 Päihdehuollon avohuolto Päihdehuollon polik.avohuollon asiakkaat kpl 14 ei-kiireellinen jonotusaika Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut , , , , ,85 75,30 /asukas Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot Netto , , , , ,09 75,74 Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset Mielenterveys- ja päihdeasumispalvelut tuotetaan ostopalveluna. Asumisentukipalveluita tuottaa pääsääntöisesti Pysäkki ry. Oleelliset lisäykset/vähennykset Palveluasumisessa on 3 toistaiseksi olevaa asukasta, joille määrärahavaraus. kk / asiakas -915 Kulut Tuotot Netto Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat kpl Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät kpl / asiakas / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) Kustannukset yhteensä Tuotot yhteensä Netto Psykososiaaliset palvelut yhteensä Vuoden 2014 ennusteeseen verrattuna on toteuman perusteella alennettu psykiatrisen osaston hoitopäiväennustetta 220:lla, samoin avohoitokäyntien ennuste laskee 280:llä.

15 Ulkokunnat Aikuisten psykososiaaliset palvelut Avohoito % esitys ltk Valtuusto/ Tilinpäätös TA valtuusto Helahoito Hallitus Valtuusto TA 2014 Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas Kulut Tuotot Netto , ,62 261,67 641,80 641,80-3,13 Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit kpl /avohoitokäynti Hoitopäivät kpl / hoitopäivä Kulut Tuotot , , , , ,01 101,85 Netto Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä , , , , ,38 103,86 Tuotot yhteensä Netto Päihdehuollon avohuolto Päihdehuollon polik. avohuollon asiakkaat kpl 3,00 ei-kiireellinen jonotusaika kk / asiakas -915 Kulut Tuotot 550,34 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas -915 Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) -732 Kustannukset yhteensä Tuotot yhteensä 550,34 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut /asukas Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot Netto , , , , ,65 17,13 Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen

16 Aikuissosiaalityö Palvelun sisältö: Sosiaalityö: aikuissosiaalityö Toimeentulotuki: toimeentulotuki, työmarkkinatuki, etuuskäsittely Työllistämistoiminta: kuntouttava työtoiminta, erityistyöllistäminen, Ylä-Savon työvoiman palvelukeskus, työllisyyden hoito Lyhyt kuvaus Aikuissosiaalityön asiakkaina ovat yli 18-vuotiaat perheettömät ja perheelliset, joilla ei asu samassa taloudessa alle 18-vuotiaita lapsia. Sosiaalityössä tehdään asiakkaiden kokonaistilanteen selvityksiä, ohjataan ja neuvotaan sosiaalisen tilanteeseen liittyvissä vaikeuksissa sekä järjestetään tukitoimia, jolla ylläpidetään ja edistetään yksilön ja perheen turvallisuutta ja itsenäistä suoriutumista lähiyhteisössä sekä yhteiskunnassa. Sosiaalityössä korostuu verkostoyhteistyö. Työelämään aktivoivina palveluina sosiaalityö järjestää kuntouttavaa työtoimintaa sekä erityistyöllistämistä. Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on ehkäistä työttömyyden aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia asiakkaan toimintakykyyn, vahvistaa asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työja toimintakykyä ja ehkäistä syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuutta työtoimintaan ja muihin palveluihin. Kuntouttava työtoiminta on aktiivitoimenpide, jonka ajalta maksettavan työmarkkinatuen kustantamiseen kunnat eivät osallistu. Näin kuntouttava työtoiminta vaikuttaa suoraan työmarkkinatuen kuntaosuuden suuruuteen. Erityistyöllistämisessä sosiaalityöhön varataan vuosittain palkkamääräraha ensisijaisesti perustoimeentulotuella olevien työllistämiseen määräaikaisesti. Työllistämisen tavoitteena työttömyyspäivärahaoikeuden saavuttaminen ja työllistettävän elämäntilanteen parantaminen. Työkohteet ovat kunnissa, kuntayhtymissä, yhdistyksissä tai Toimi-säätiöllä. Erityistyöllistämiseen haetaan myös palkkatuki, mikäli se on mahdollista. Toiminnalliset ja tuotannolliset tavoitteet: Tavoite: Sosiaalisen kuntoutuksen palveluita järjestetään asiakkaiden palvelutarpeen ja toimintakyvyn mukaisesti Mittari 1: Kuntouttavan työtoiminnan toimintapäivien määrä säilyy tai nousee ( taso 2014) TP2011 TP2012 TP2013 Ta2014 Ta2015 käyntipäivät käyntipäivät käyntipäivät käyntipäivät käyntipäivät Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Mittari 2: Kuntayhtymän työllistäminen toteutuu talousarvion mukaisesti (> taso 2014) TP2011 TP2012 TP2013 Ta2014 Ta2015 työntekijät työntekijät työntekijät työntekijät työntekijät Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä

17 Palvelujen kysyntä ja kustannukset (kuntayhtymätaso):

18 Kaikki kunnat Aikuissosiaalityö % esitys ltk Valtuusto/ Tilinpäätös TA valtuusto Helahoito Hallitus Valtuusto TA 2014 Sosiaalityö Asiakasperheet kpl / asiakasperhe /perhe Kulut Tuotot Netto Toimeentulotuki Asiakasperheet (SOTU) kpl Asiakasperheet kpl joista alle 25 v %- osuus tt-tukiasiakkaista % / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU) /perhe tt-tukea saaneita /1000 asukasta kohden kpl Kulut Tuotot Netto Työllistämistoiminta Työllistämistoiminnan piirissä olevat kpl / työllistämistoiminnan piirissä oleva Kulut Tuotot Netto Aikuissosiaalityö yhteensä Asiakkaat kpl Kulut Tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset Ylä-Savossa toimii yhteinen työvoiman palvelukeskus, jonka organisaatio- ja toimintamalli muuttuu mikäli laki työvoiman palvelukeskuksista hyväksytään syksyllä Tällöin laki tulee voimaan vuoden 2015 alusta yhden vuoden siirtymäajalla. Palvelukeskusten johto siirtyy Työvoima- ja elinkeinotoimistoilta kunnille. Pohjois-Savon Tetoimisto on käynnistänyt hallinto- ja organisointimallin valmistelun tavoitteena uuden organisaation käynnistyminen vuoden 2016 alusta. Samalla määritellään myös Ylä-Savon TYP:n hallinnointi- ja toimintamalli. Olennaista uudistuksessa hallinnon lisäksi ovat palvelukeskuksen asiakkaiden asiakaskriteerit, jotka määritellään työttömyyden keston perusteella. Lisäksi asiakkailla tulee olla monialaisen palvelun tarve. Palvelun tavoitteena ovat työllistymissuunnitelma ja sen toimenpiteet. Lakimuutos tulee huomioida kuntien työllisyydenhoidon palveluissa sekä kuntayhtymän palvelukeskuksen toiminnassa ja resurssoinnissa. On arvioitu, että palvelukeskusten asiakasmäärät voivat kasvaa jopa puolella. Aikuissosiaalityön palveluissa ja henkilöresursseissa ei tapahdu olennaisia muutoksia. Asiakastyötä vahvistetaan edelleen nuorisososiaalityössä ja tulottomien toimeentulotukea saavien palveluissa. Kuntien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä Työvoiman palvelukeskukseen liittyvien muutoksien valmistelussa. Sosiaalityön asiakkaiden, joiden työmarkkinatuen osuuden rahoittavat kunnat, kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen edellyttää uusia työkohteita kunnilta ja muilta toimijoilta. Kuntien oma työllistämistoiminta on ensisijaista. Oleelliset lisäykset/vähennykset Kuntien osuudet kunnan työmarkkinatuen rahoituksesta kasvavat kun rahoituksen piiriin tulevat vuoden 2015 alusta kunnan 300 päivää työmarkkinatukea saaneet nykyisen 500 päivää tukea saaneiden asemasta. Rahoitusosuus on 50 %. STM on ennakoinut muutoksen aiheuttavan kunnille noin 45 % kustannusten nousun. Hallituksen esityksen perusteluissa on mm. että muutos toteutetaan osana kuntien tehtävien arviointia ja työllisyyspolitiikan vastuunjaon tarkistusta. Kuntien osuus työmarkkinatuesta on budjetoitu Iisalmea lukuun ottamatta talousarviovuodelle vuoden 2014 toteuman mukaisesti, koska arvioidaan kuntien lisäävän ja

19 suuntaavan uudelleen resursseja pitkäaikaisten työmarkkinatuen saajien työllistämiseen. Edelliseen talousarvioon verrattuna työmarkkinatuen kuntaosuuteen on lisätty yhteensä Toimeentulotuki on budjetoitu vuoden 2014 toteumaennusteen mukaisesti. Kuntayhtymän palkkatukityöllistämistä omiin yksiköihin on lisätty noin 50 % tavoitteena kohdistaa työllistäminen kunnan työmarkkinatuen saajiin vähentäen kunnan maksuosuutta. Kuntouttavassa työtoimissa on huomioitu vuoden 2015 alusta valtion maksamaan päiväkorvaukseen tuleva muutos. Päiväkorvaus on 15 euroa aikaisemman 10,09 euron sijaan. Uudet järjestämistavat Aikuissosiaalityön järjestämistavat ja palvelumallit tulevat tarkasteluun vuonna 2015 yhteistyössä kuntien kanssa Työvoiman palvelukeskusten toimintamallin muutoksen ja työmarkkinatuessa tapahtuvien muutoksien vuoksi. Lisäksi vuoden 2017 alusta perustoimeentulotuen käsittely siirtyy Kelalle, mikä vaikuttaa myös sosiaalityön toimintaan. Vieremä Aikuissosiaalityö % esitys ltk Valtuusto/ Tilinpäätös TA valtuusto Helahoito Hallitus Valtuusto TA 2014 Sosiaalityö Asiakasperheet kpl / asiakasperhe /perhe Kulut Tuotot Netto Toimeentulotuki Asiakasperheet (SOTU) kpl Asiakasperheet kpl joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista % / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU) /perhe toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden kpl Kulut Tuotot Netto Työllistämistoiminta Työllistämistoiminnan piirissä olevat kpl / työllistämistoiminnan piirissä oleva Kulut Tuotot Netto Aikuissosiaalityö yhteensä Asiakkaat kpl Kulut Tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset Aikuissosiaalityön palvelut tuotetaan olemassa olevilla resursseilla. Työllistämispalveluihin ohjausta ja aktivointia painotetaan edelleen. Oleelliset lisäykset/vähennykset Toimeentulotuki on budjetoitu vuoden 2014 tasolle. Kunnan työmarkkinatuki on budjetoitu vuoden 2014 arvioidun toteuman mukaan, koska oletetaan kunnan lisäävän ja suuntaavan uudelleen resursseja pitkäaikaisten työmarkkinatuen saajien työllistämiseen. Edellisen vuoden talousarvioon verrattuna työmarkkinatuen kuntaosuuteen on lisätty Lisäksi kuntayhtymän palkkatukityöllistämiseen on lisätty Erityistyöllistämiseen on varattu palkkamäärärahat 4 henkilön työllistämiseen 6 kuukaudeksi. Kuntouttavassa työtoiminnassa pyritään säilyttämään vuoden 2014 taso. Lisäys on mahdollista uusien työkohteiden avulla.

20 Oma erikoissairaanhoito Palvelun sisältö: Sisätautien poliklinikka, hematologian poliklinikka, gastroenterologian poliklinikka, kirurgian poliklinikka, korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka, neurologian poliklinikka, ihotautien poliklinikka, lastentautien poliklinikka, naistentautien poliklinikka, silmätautien poliklinikka, erikoissairaanhoidon päivystys, leikkaus- ja anestesiaosasto, päiväkirurgia, operatiivinen osasto, sisätautien osasto, dialyysiosasto, äitiyspoliklinikka Lyhyt kuvaus: Sisältää sisätautien ja operatiivisen vuodeosaston, dialyysin, erikoislääkäripoliklinikoiden, leikkaus- ja anestesiaosaston sekä kotisairaalan toiminnan. Toiminnalliset ja tuotannolliset tavoitteet: Tavoite: Tuottavuuden lisääminen Mittari: nettokustannus / asukas Tavoite: Hoitoon pääsy Mittari: hoitoon pääsyn tunnusluvut Tavoite: Kotisairaalatoiminnan lisääminen Mittari: kotisairaalan asiakkaat, hoitopäivät ja käynnit

21 VERSIO3 Kustannus Palvelumäärä Yksikkökustannus Kustannus Palvelumäärä Yksikkökustannus ASIAKKAAT - PALVELUT (Palvelumäärä) TA 2014 TA 2014 TA 2014 TA 2015 TA 2015 TA 2015 Kaikki kunnat , ,00 260, , ,00 247,60 OPERATIIVINEN VUODEOSASTO , ,00 328, , ,00 339,65 HOITOPÄIVÄT , ,00 386, , ,00 378,90 KÄYNNIT JA MUUT PALVELUT , ,00 157, ,45 883,00 132,03 POLIKLINIKOIDEN PALVELUT , ,00 150, , ,00 144,79 ENDOKRINOLOGIAN POLIKLINIKKA , ,00 163, , ,00 151,69 GASTROENTEROLOGIAN POLIKLINIKKA , ,00 160, , ,00 220,46 GYN PKL , ,00 108, , ,00 82,67 HEMATOLOGIAN POLIKLINIKKA ,45 854,00 382, , ,00 364,27 IHOTAUTIEN POLIKLINIKKA , ,00 79, , ,00 71,53 KIRURGIAN POLIKLINIKKA , ,00 147, , ,00 157,87 KORVA- NENÄ- JA KURKKUTAUTIEN PKL , ,00 138, , ,00 116,37 LASTENTAUTIEN POLIKLINIKKA , ,00 165, , ,00 171,67 NEUROLOGIAN POLIKLINIKKA , ,00 150, , ,00 145,50 REUMATAUTIEN POLIKLINIKKA , ,00 180, , ,00 219,97 SILMÄTAUTIEN POLIKLINIKKA , ,00 96, , ,00 105,01 SISÄTAUTIEN POLIKLINIKKA , ,00 191, , ,00 150,64 ÄITIYS-PKL , ,00 106, , ,00 67,26 LEIKKAUSTOIMINNAN PALVELUT , , , , , ,18 ANESTESIAPALVELUT 0,00 0,00 0, ,05 121,00 174,15 LEIKKAUSPALVELUT , , , ,54 875, ,63 PÄIVÄKIRURGIA , , , , , ,13 SISÄTAUTIEN VUODEOSASTO , ,00 307, , ,00 303,71 MUNUAISPOLIKLINIKKA ,56 469,00 99, ,35 600,00 84,21 DIALYYSI , ,00 256, , ,00 283,44 KOTISAIRAALA , ,00 71, , ,00 79,96

22 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset: Poliklinikkapalveluiden osalta oman erikoissairaanhoidon palvelutaso ja -valikoima pysyy oleellisesti entisenä, mutta palveluiden kysynnän arvioidaan kasvavan kaikkien jäsenkuntien ja myös ulkokuntien osalta. Tila- ja toimintatapamuutoksilla haetaan toiminnan tehostumista, jolloin yksikköhinnat pysyvät edelleen kilpailukykyisinä. Seudullinen Naisten terveysklinikka aloittaa toimintansa Iisalmen terveyskeskuksen tiloissa vuoden alusta ja se tuottaa oman erikoissairaanhoidon poliklinikkapalveluiden lisäksi myös avovastaanotto(pth) ja terveysneuvonnan palveluja asiakasryhmälleen. Myös muiden asiakasryhmien osalta tullaan luomaan vastaavanlaisia palveluyksiköitä, jotka tarjoavat asiakkaille yhden luukun periaatteella oman erikoissairaanhoidon palveluiden lisäksi myös muita kuntayhtymän palveluita. Leikkaustoiminnan palveluiden kysynnän on vuoden 2014 toteumatietojen perusteella arvioitu vähenevän, mikä nostaa yksikköhintoja tehostamistoimista huolimatta. Leikkaustoiminnan volyymiä pystytään nostamaan joustavasti tarpeen mukaan yksikköhintoja korottamatta, mikäli palveluiden kysyntä ylittää arvoidun. Operatiivisen vuodeosaston hoitopäivien tarpeen arvioidaan pysyvän oleellisesti TA2014 tasolla, sisätautien vuodeosaston osalta sen sijaan hoitopäivissä ennakoidaan pientä laskua (n. -5 %). Hoitopäivähinnat pysyvät oleellisesti entisellä tasolla. Dialyysin palvelutarve arvioidaan aikaisempaa vähäisemmäksi, koska asiakkuuksia on tällä hetkellä vähemmän. Dialyysipalveluihin liittyvät suhteellisen korkeat kiinteät kustannukset, jolloin käytön vähentyessä yksikkökustannukset nousevat.

23 VERSIO3 Kustannus Palvelumäärä Yksikkökust. Kustannus Palvelumäärä Yksikkökust. ASIAKKAAT - PALVELUT (Palvelumäärä) TA 2014 TA 2014 TA 2014 TA 2015 TA 2015 TA 2015 Vieremä , ,00 276, , ,00 260,93 OPERATIIVINEN VUODEOSASTO ,89 600,00 334, ,07 467,00 310,44 HOITOPÄIVÄT ,04 462,00 379, ,42 390,00 347,96 KÄYNNIT JA MUUT PALVELUT ,85 138,00 183, ,65 77,00 120,44 POLIKLINIKOIDEN PALVELUT , ,00 149, , ,00 163,83 ENDOKRINOLOGIAN POLIKLINIKKA ,83 113,00 163, ,94 116,00 141,12 GASTROENTEROLOGIAN POLIKLINIKKA ,08 282,00 159, ,28 254,00 218,95 GYN PKL ,59 98,00 107, ,04 119,00 81,21 HEMATOLOGIAN POLIKLINIKKA ,11 53,00 368, ,49 127,00 746,01 IHOTAUTIEN POLIKLINIKKA ,29 159,00 79, ,48 216,00 66,72 KIRURGIAN POLIKLINIKKA ,34 404,00 147, ,13 366,00 165,08 KORVA- NENÄ- JA KURKKUTAUTIEN PKL ,36 280,00 137, ,96 314,00 107,82 LASTENTAUTIEN POLIKLINIKKA ,69 114,00 165, ,02 128,00 163,19 NEUROLOGIAN POLIKLINIKKA ,75 268,00 152, ,98 270,00 141,80 REUMATAUTIEN POLIKLINIKKA ,18 157,00 186, ,92 154,00 127,02 SILMÄTAUTIEN POLIKLINIKKA ,61 167,00 96, ,01 167,00 105,80 SISÄTAUTIEN POLIKLINIKKA ,75 199,00 193, ,17 237,00 148,81 ÄITIYS-PKL ,36 110,00 100, ,58 131,00 68,97 LEIKKAUSTOIMINNAN PALVELUT ,10 199, , ,36 190, ,35 ANESTESIAPALVELUT 0,00 0,00 0, ,79 12,00 174,15 LEIKKAUSPALVELUT ,49 91, , ,22 72, ,42 PÄIVÄKIRURGIA ,60 108, , ,35 106, ,32 SISÄTAUTIEN VUODEOSASTO , ,00 320, , ,00 310,10 MUNUAISPOLIKLINIKKA 3 648,22 37,00 98, ,73 21,00 96,80 DIALYYSI ,83 311,00 258, ,15 175,00 283,06 KOTISAIRAALA 1 388,17 20,00 69, ,43 62,00 76,23 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset: Ks. kaikki kunnat. Kunnittaiset erot arvioidussa palvelutarpeessa perustuvat 2014 toteumatietoon.

24 VERSIO3 Kustannus Palvelumäärä Yksikkökust. Kustannus Palvelumäärä Yksikkökust. ASIAKKAAT - PALVELUT (Palvelumäärä) TA 2014 TA 2014 TA 2014 TA 2015 TA 2015 TA 2015 Muut kunnat , ,00 292, , ,00 280,79 OPERATIIVINEN VUODEOSASTO ,61 759,00 333, ,69 556,00 334,32 HOITOPÄIVÄT ,04 495,00 428, ,70 455,00 385,80 KÄYNNIT JA MUUT PALVELUT ,57 264,00 155, ,98 101,00 102,43 POLIKLINIKOIDEN PALVELUT , ,00 143, , ,00 144,38 ENDOKRINOLOGIAN POLIKLINIKKA ,15 94,00 162, ,26 124,00 143,39 GASTROENTEROLOGIAN POLIKLINIKKA ,94 190,00 159, ,23 113,00 229,90 GYN PKL ,98 201,00 108, ,57 221,00 85,38 HEMATOLOGIAN POLIKLINIKKA ,54 127,00 383, ,90 217,00 343,43 IHOTAUTIEN POLIKLINIKKA ,75 149,00 79, ,36 265,00 71,91 KIRURGIAN POLIKLINIKKA ,78 587,00 147, ,35 520,00 162,46 KORVA- NENÄ- JA KURKKUTAUTIEN PKL ,37 489,00 137, ,32 471,00 119,34 LASTENTAUTIEN POLIKLINIKKA ,39 107,00 165, ,91 89,00 179,15 NEUROLOGIAN POLIKLINIKKA ,51 216,00 142, ,92 223,00 138,57 REUMATAUTIEN POLIKLINIKKA ,73 110,00 101, ,02 109,00 284,85 SILMÄTAUTIEN POLIKLINIKKA ,73 427,00 96, ,86 301,00 103,07 SISÄTAUTIEN POLIKLINIKKA ,11 354,00 191, ,48 363,00 187,85 ÄITIYS-PKL ,76 285,00 96, ,86 432,00 55,11 LEIKKAUSTOIMINNAN PALVELUT ,22 487, , ,91 421, ,72 ANESTESIAPALVELUT 0,00 0,00 0, ,49 10,00 174,15 LEIKKAUSPALVELUT ,18 142, , ,01 136, ,35 PÄIVÄKIRURGIA ,04 345, , ,40 275, ,22 SISÄTAUTIEN VUODEOSASTO ,70 548,00 305, ,64 351,00 296,06 MUNUAISPOLIKLINIKKA 2 522,01 25,00 100, ,78 63,00 81,43 DIALYYSI , ,00 256, , ,00 284,19 KOTISAIRAALA 522,37 8,00 65, ,02 32,00 80,16

25 Ostettu erikoissairaanhoito Lyhyt kuvaus Ostettu erikoissairaanhoito pitää sisällään Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä ja muilta kunnilta/kuntayhtymiltä ostettavan erikoissairaanhoidon. Sairaanhoitopiirin ostot pitävät sisällään sekä käyttöön perustuvan (asiakas/)hoitopalveluiden oston että asukaslukuun perustuvat kuntien jäsenmaksuosuudet. Toiminnalliset ja tuotannolliset tavoitteet: Tavoite: tuottavuus Mittari: nettokustannus / asukas Palvelujen kysyntä ja kustannukset (kuntayhtymätaso): Kaikki kunnat Erikoissairaanhoito % Tilinpäätös TA valtuusto Esitys ltk Helahoito Hallitus Valtuusto Valtuusto/ TA 2014 Erikoissairaanhoito a1 sairaanhoitopiiriltä Kulut , , , , ,00 105,26 Netto Erikoissairaanhoito shp:n ulkopuolelta Kulut Netto ESH Yhteensä ESH:n kulut yhteensä , , , , ,00 105,35 Tuotot Netto Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset: Hoidon porrastus Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa pidetään entisellä tasolla, siten ettei potilas- / sairausryhmiä siirry oman palvelutuotannon piiristä kalliimman ostetun erikoissairaanhoidon piiriin. Oleelliset lisäykset/vähennykset: Määrärahavaraus erikoissairaanhoidon ostoihin sairaanhoitopiiriltä on lisääntynyt oleellisesti. Varaus perustuu sairaanhoitopiirin historiatietoon pohjautuvaan ennusteeseen, sekä jäsenkuntien kanssa käytyihin palvelusopimusneuvotteluihin.

26 Vieremä Erikoissairaanhoito % Tilinpäätös TA valtuusto Esitys ltk Helahoito Hallitus Valtuusto Valtuusto/ TA 2014 Erikoissairaanhoito a1 sairaanhoitopiiriltä Kulut , , , , ,00 106,80 Netto Erikoissairaanhoito shp:n ulkopuolelta Kulut Netto ESH Yhteensä ESH:n kulut yhteensä , , , , ,00 106,90 Tuotot Netto

27 Hoito- ja hoivapalvelut Palvelun sisältö: Omaishoito Kotihoito: kotihoito, kotihoidon ostopalvelu, sotainvalidien kotihoito, lapsiperheiden kotipalvelu, hoitotarvikejakelu, kotihoidon tukipalvelut, palveluasuminen (Ilvolanpirtti, Onnimannin asunto-osa, Hoitokoti Betania), muistipoliklinikka, muistivastaanotto Päivätoiminta Tehostettu palveluasuminen: Palvelukeskus Kirkonsalmi, Palvelukeskus Onnimanni, Palvelukeskus Kangaslampi, Paloispirtti, Palvelukeskus Virranranta, Palvelukeskus Tuulikannel, Palvelukeskus Mosaiikki, Palvelukeskus Sotkanhelmi, asumispalveluiden ostot Pitkäaikaislaitospaikat: Palvelukeskus Kirkonsalmi, Veikkola, Palvelukeskus Sotkanhelmi Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopaikat: Iisalmen Tk:n akuuttiosasto 1 ja 3, Kiuruveden akuuttiosasto, kiireellinen laitoshoito muualla, kuntoutusosasto, intervallihoito (Palvelukeskukset Kangaslampi, Kirkonsalmi, Virranranta, Sotkanhelmi ), Sonkajärven kotihoitoa tukeva lyhytaikaisen hoidon osasto Kipinä Lyhyt kuvaus: Hoito- ja hoivapalveluiden tavoitteena on edistää ikäihmisten selviytymistä, toimintakykyä ja omatoimisuutta ensisijaisesti heidän omissa kodeissaan. Ikäihmisille, jotka eivät kuntoutuksen ja palveluiden turvin tule toimeen omassa kodissaan, järjestetään hoitopaikka sosiaalihuoltolain mukaisista asumispalveluyksiköistä (tehostettu palveluasuminen = ympärivuorokautinen palveluasuminen; oma palveluna tai ostopalveluna, laitoshoito; omana palveluna). Hoito- ja hoivapalveluihin kuuluvat: - Kotihoito ja tukipalvelut, kuten ateria-, kylvetys- ja turvapalvelut. Kotihoito antaa tarvittaessa kotiin myös kotisairaanhoidollisia palveluita. Kotihoidon yöpartio mahdollistaa tarvittavan avun myös yöaikaan. Kotihoitoa järjestetään yksilöllisen tarpeen mukaan joko tilapäisenä tai ns. säännöllisenä kotihoitona. Säännöllisestä kotihoidosta puhutaan, kun kotihoito käy asiakkaan luona vähintään yhden kerran viikossa säännöllisesti. Tilapäistä kotihoitoa asiakas voi valita omana toimintana tai vaihtoehtoisesti palvelusetelin kautta. Tukipalvelut on järjestetty ostopalveluina. - Lapsiperheiden kotipalvelu - Päivätoiminta, jonka tarkoituksena on tukea sosiaalisia kontakteja sekä tarjota kuntouttavaa toimintaa ja virikkeitä. Päivätoiminta on pääasiassa järjestetty omana toimintana. - Omaishoidon tuki, joka on tarkoitettu palveluasumiseen tai laitoshoitoon verrattavaa huolenpitoa tarvitseville. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoitopalkkiosta, tarvittavista palveluista hoidettavalle sekä omaishoitajan tukemisesta. Omaishoitajan tukemista ovat mm. sijaishoito omaishoitajan vapaan aikana, joka mahdollistuu omissa yksiköissä, palvelusetelillä ostopalveluyksiköissä tai toimeksiantosopimuksena läheisten tai tuttavien avustamana. - Asumispalvelut, jotka on tarkoitettu hoivaa ja huolenpitoa ympäri vuorokauden tarvitseville ikäihmisille, joiden ei ole enää mahdollista asua omassa kodissaan. Asumispalveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain mukaista asumispalvelua joko tehostetussa palveluasumisessa (= ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa) tai laitoshoidossa. - SAS (= selvitä, arvioi, sijoita) on moniammatillinen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöryhmä, joka arvioi asiakkaiden jatkohoitotarpeen ja tekee myös sijoituspäätöksiä

28 Keskeiset toiminnalliset muutokset ja tavoitteet: Vuoden 2015 talousarvion laatusuositus (verrannolliset luvut valtakunnalliseen suositukseen) HOIDON PEITTÄVYYS TA 2015 TAVOITE IISALMI KIURUVESI SONKAJÄRVI VIEREMÄ SOTE % Kotona asuvat ,27 89,02 89,49 89,23 89,23 vuotta täyttäneet * Säännöllisen kotihoidon ,5 piirissä olleet 75-vuotta täyttäneet asiakkaat Omaishoidon tuen 75 vuotta 6-7 7,00 6,00 7,00 7,00 6,7 täyttäneet asiakkaat vuoden aikana saavien osuus (kumulatiivinen) Tehostetun palveluasumisen 6-7 8,12 7,45 10,51 7,78 8,23 75 vuotta täyttäneet asiakkaat (poikkileikkaus ) Pitkäaikaislaitoshoidossa 2-3 2,61 3,53 0,00 2,99 2,54 olevat 75 vuotta täyttäneet (poikkileikkaus ) * Kuntamaiseman peittävyysluvut eivät vastaa ikäihmisten palveluiden laatusuosituksen. Kuntamaiseman peittävyysluvut sisältävät kaikki vuoden aikana hoidetut 75-vuotiaat yhden henkilötunnuksen periaatteella kun taas laatusuosituksessa peittävyyteen lasketaan vain säännöllisessä kotihoidossa olevat yli 75-vuotiaat henkilöt. Tavoiteindikaattorit lähteestä: Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi, Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11. Palvelujen kysyntä ja kustannukset (kuntayhtymätaso):

29

30 Kaikki yhteensä Hoito- ja hoivapalvelut Omaishoito % Tilinpäätös TA valtuusto esitys ltk Helahoito Hallitus Valtuusto Valtuusto/ TA 2014 Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä kpl RAVA keskiarvo / RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % / asiakas Kulut , , , , ,00 101,89 Tuotot Netto Kotihoito Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU) kpl joista hoito- ja palv.suunnitelman piirissä olevat kpl RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä / RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunn. piirissä % / asiakas (SOTU) , , , , ,51 109,37 Kulut Tuotot Netto Päiväkeskus Päiväkeskushoitopäivät kpl / hoitopäivä -100,32-105,02-108,76-107,68-107,68 102,53 Kulut Tuotot Netto

31 Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät kpl RAVA keskiarvo / RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 7,84 8,21 8,35 8,32 8,32 101,40 / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto , , , , ,70 104,20 Pitkäaikaislaitoshoito Pitkäaikaislaitoshoitopäivät kpl RAVA keskiarvo RAVA-pisteen hinta , , , ,52 96,75 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % / hoitopäivä Kulut Tuotot , , , , ,28 89,08 Netto Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät kpl / hoitopäivä -205,81-211,19-208,67-217,24-217,24 102,87 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % Kulut Tuotot Netto , , , , ,29 99,39 Hoito ja hoiva yhteensä Kulut yhteensä Tuotot Netto , , , , ,98 101,86 Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Bruttokulut / yli 75-vuotias /hlö Kotona ja kodinom. oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat % 96,97 97,30 97,44 97,44 97,44 100,14 Tuottajan viesti tilaajalle: Hoito- ja hoivapalvelujen palvelurakennetta ja peittävyyttä kuvaavat ja sitovat tunnusluvut pohjautuvat yli 75 vuotiaiden valtakunnallisten Ikäihmisten palveluiden poikkileikkaustilanteisiin perustuville laatusuosituksille (STM:2013:11). Lisäksi toimintakykyä ja avuntarvetta arvioidaan RAVA -mittarilla (yli 65 vuotiaat). Tavoitteena on järjestää yhdenvertaiset, tuottavat ja vaikuttavat palvelut jäsenkuntien asukkaille sekä integroida perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut. Toiminnan tuottavuutta tukevat palvelujen yhteiskäyttö. Seudullinen toimintakykyä edistävä toimintamalli on osa kotihoitoa ja kotiutusta. Toiminnallisina tavoitteina on tukea ensisijaisesti yli 75 -vuotiaiden omaehtoista kotona asumista yhteistyössä kuntien ja sidosryhmien kanssa ja kehittämällä asiakasneuvontaa, ja kohdentaa paremmin kotihoitoon ja tehostettuun palveluasumiseen siirtymistä ja vähentää laitoshoitoa. Palvelujen tuottavuutta, vaikuttavuutta lisätään toiminnanohjausjärjestelmällä ja prosessityökaluilla ja palvelujen kohdentamista palvelutasokuvauksien ja myöntämisperusteiden päivittämisellä. Arvioidaan palvelusetelin laajentamista asumispalveluihin. Toiminta- ja asumisympäristön toimivuutta ja turvallisuutta lisäävät kuntien toteuttamat peruskorjaukset, uudisrakentaminen ja muut tilamuutokset sekä sovitut potilasturvallisuutta lisäävät järjestelyt. Pelastuslain mukaisesti palveluasumisen paloturvallisuudesta laaditaan erilliset suunnitelman kuntien kanssa. Talousarviossa huomioidaan erilaiset henkilöstöjärjestelyt mm. keskitetty sijaistoiminta, työaikamuutos ja

32 palkattomat vapaat. Lisäksi talousarvio sisältää uuden hankintamenettelyn mukaiset muutokset kustannuksissa 5 %. Omaishoito (sisältää omaishoidon tuen, omaishoidon palvelusetelin, hallintokustannukset) Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset Tavoitteena on omaishoidon kohdentaminen ja turvaaminen myöntämisperusteet täyttäville asiakkaille yhdenvertaisesti. Toimintaa kehitetään Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman mukaisesti STM: 2:2014. Myöntämisperusteet päivitetään Uudet järjestämistavat Tukimuotoja monipuolistetaan päivätoiminnalla ja perhehoidolla. Oleelliset lisäykset Indeksivaraus Iisalmeen ja Kiuruvedelle 1,75 % Kotihoito (sisältää asiakasohjauksen, perhehoidon, tukipalvelut, kotipalvelun, lapsiperheiden kotipalvelun, kotisairaanhoidon, palveluasumisen (ei ympärivuorokautinen), muistivastaanoton, maksuttoman hoitotarvikejakelun, sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut) Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset Omaehtoista kotona asumista tukeva asiakasohjaus toteutuu. Tavoitteena on kotihoidon yhdenvertainen kohdentaminen myöntämiskriteerien mukaisesti ja tuottavuuden ja vaikuttavuuden lisääminen kotihoidon toiminnan ohjausjärjestelmällä 2/2015 mennessä SAS- ja asiakasohjauksen prosessiohjausjärjestelmillä. Myöntämisperusteet päivitetään Kotikuntoutusta tehostetaan osana kotihoitoa. Sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten määrärahaa on vähennetty 8,5 %. Asiakkaat vähenee (yksi sotu) 6 % Säännöllinen ja jatkuva kotihoito 5 % Kotihoidon välittömän työajan osuus 40 % / 60 % ja omahoitajia max. 5. Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut ovat siirtyneet suurtuotteeseen vuoden 2014 aikana. Myös lapsiperheiden kotipalvelu on suurtuotteessa uusi palveluja. Siihen on seudullisesti resurssoitu kaksi työntekijää, joista toinen tehtävä on uusi. Kustannukset jakaantuvat toteutuneen käytön mukaan. Uudet järjestämistavat Palveluasumisen kilpailuttaminen toteutuu Lapsiperheiden kotipalvelu sisältyy kotihoidon suurtuotteeseen. Palveluun on resurssoitu kaksi työntekijää, joista toinen tehtävä on uusi, seudullisesti. Kustannukset jakaantuvat toteutuneen käytön mukaan. Kokeilu yöpartion järjestämisestä ostopalveluna Vieremällä ja Sonkajärvellä Oleelliset lisäykset - Tuotot 1 %, o Sotilasvammalain mukaiset korvaukset Kulut + 4 %, o Lääkkeiden annosjakelu o Asiakaspalvelujen ostot Asumispalvelut Päivätoiminta (sisältää päivätoiminnan omana toimintana Kiuruvedellä, Sonkajärvellä ja Vieremällä ja ostopalveluna Iisalmessa) Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset

33 Arvioidaan palvelun vaikuttavuutta, tuottavuutta (osa-aikainen/kokoaikainen) ja sisältöä. Yhdenvertaiset ja kohdennetut palvelut vaativampaan ja kuntouttavaan päivätoimintaan sekä omaishoidon tukipalveluna toteutuvat. Oleelliset lisäykset: Kuntoutushenkilöstön lisääminen. Tehostettu palveluasuminen (sisältää ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan omana toimintana tai ostopalveluna) Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset Hoitopäivät vähenee ja hoitopaikat vähenee - 2. Palvelutasokuvaukset ja myöntämisperusteet päivitetään Uudet järjestämistavat Hoitopäivistä omana toimintana järjestetään 56 % ja ostopalveluna 44 %. Asumispalvelujen kilpailuttaminen toteutuu 2015 ensisijaisesti raskaaseen hoivaan. Oleelliset lisäykset - Tuotot + 1 %, o Myyntituotot Sotavammalain mukaiset tuotot o Maksutuotot Kulut + 4 % o Asiakaspalvelujen ostot Tehostettu palveluasuminen Pitkäaikaislaitoshoito (terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain mukainen laitoshoito) Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset Hoitopäivät vähenevät 10 % ja paikkoja vähenee 14. Uudet järjestämistavat Korvataan osin tehostetulla palveluasumisella. Oleelliset vähennykset Hoitopäivien vähentymisestä johtuva muutos 4 %, Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito (peruserikoissairaanhoidon akuuttihoito sisältyy oman erikoissairaanhoidon suurtuotteeseen) Akuuttihoidon hoitojakson pituus on 7 vrk ja erikoissairaanhoidon hoitojakson pituus on 3-4 vrk. Osastolta kotisairaalaan siirtyvien potilaiden määrä kuukausittain on vähintään 8 potilasta, tavoitteena on lisätä kotisairaalan käyttöä. Akuuttiosastojen kuormitusprosentti vaihtelee välillä %, huomioiden tarvetta vastaava henkilöstömitoitus. Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset Akuuttihoidon tavoitteena on perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatio ja keskittäminen sekä tehokas tilojen käyttö. Seudullinen kuntouttava kotiuttamisen malli otetaan käyttöön seudullisesti. Lyhytaikaishoitoa korvataan kotikuntoutuksella ja kuntouttavalla kotiutuksella. Lyhytaikaishoidon sisältöä muutetaan toimintakykyä edistäväksi ja ylläpitäväksi.

34 Akuuttisairaansijat ovat vuoden 2014 tasolla; 132 (perusterveydenhuolto 72, kuntoutus 5, peruserikoissairaanhoito 55/ 45). Osastot sijaitsevat terveyskeskuksissa ja Iisalmen sairaalassa. Yhteistyötä kuntoutusyksikön (5 ss) kanssa jatketaan. Oleelliset vähennykset Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito 0,6 %, Erikoissairaanhoidon osastotoiminta -7 %, Akuuttiosastojen kustannusvaikutus on huomioiden myös erikoissairaanhoidon osastotoiminta Vieremä Hoito- ja hoivapalvelut Omaishoito % esitys ltk Valtuusto/ Tilinpäätös TA valtuusto Helahoito Hallitus Valtuusto TA 2014 Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä kpl RAVA keskiarvo / RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % / asiakas Kulut , , , , ,00 101,04 Tuotot Netto Kotihoito Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU) kpl joista hoito- ja palv.suunnitelman piirissä olevat kpl RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä / RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunn. Piirissä% / asiakas (SOTU) , , , , ,56 93,17 Kulut Tuotot Netto Päiväkeskus Päiväkeskushoitopäivät kpl / hoitopäivä -82,57-98,54-103,16-102,18-102,18 103,69 Kulut Tuotot Netto

35 Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät kpl RAVA keskiarvo / RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 5,93 6,12 8,04 8,04 8,04 131,31 / hoitopäivä Kulut Tuotot Netto , , , , ,80 142,74 Pitkäaikaislaitoshoito Pitkäaikaislaitoshoitopäivät kpl RAVA keskiarvo RAVA-pisteen hinta , , , ,72 96,25 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % / hoitopäivä Kulut Tuotot , , , , ,21 58,70 Netto Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät kpl / hoitopäivä -212,29-220,95-196,78-208,68-208,68 94,45 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % Kulut Tuotot Netto , , , , ,39 130,79 Hoito ja hoiva yhteensä Kulut yhteensä Tuotot Netto , , , , ,39 106,25 Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Bruttokulut / yli 75-vuotias /hlö Kotona ja kodinom. oloissa asuvat yli 75 -v % 94,41 94,99 96,97 96,97 96,97 102,09 Tuottajan viesti tilaajalle: Omaishoito (sisältää omaishoidon tuen, omaishoidon palvelusetelin, hallintokustannukset) Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset Palvelunkohdentamista tehostetaan ja asiakasvolyymi laskee 30 % valtakunnallisten suositusten tasolle. Uudet järjestämistavat Tukimuotoja monipuolistetaan päivätoiminnalla ja perhehoidolla Kotihoito (sisältää asiakasohjauksen, perhehoidon, tukipalvelut, kotipalvelun, lapsiperheiden kotipalvelun, kotisairaanhoidon, palveluasumisen (ei ympärivuorokautinen), muistivastaanoton, maksuttoman hoitotarvikejakelun, sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut. Sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten määrärahaa on vähennetty 1 %. Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset Palveluohjausta tehostamalla kotihoito kohdistuu runsaasti apua tarvitseville ja palveluiden piirissä olevien osuus kasvaa (yksi sotu) + 6 %. - Säännöllinen ja jatkuva kotihoito + 13 % Kotihoidon välittömän työajan osuus kasvaa (STM tavoite 40 % sairaanhoitajilla ja 60 % lähihoitajilla) ja vaikuttavuutta lisätään omahoitajuutta vahvistamalla.

36 Lapsiperheiden kotipalvelu ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut ovat siirtyneet suurtuotteeseen vuoden 2014 aikana. Tavallisen palveluasumisen paikat vähenevät päivätoiminnan tilatarpeen vuoksi -1 paikalla. Uudet järjestämistavat: Kokeilu yöpartiotoiminnan järjestämisestä ostopalveluna. Yrjölän B-talon huoneistojen vuokraus siirtyy kunnan tehtäväksi. Oleelliset lisäykset - Lääkkeiden annosjakelu Yöpartiotoiminta ostopalveluna Päivätoiminta Oleelliset lisäykset Kuntoutuksen kohdentaminen 0,20 tt (sisäiset ostot) Tehostettu palveluasuminen (sisältää ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan omana toimintana tai ostopalveluna) Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset Palvelukeskus Sotkanhelmen tehostetun palveluasumisenpaikat lisääntyvät + 8 paikkaa laitoshoidon vähentämisen myötä. Yksi yksikkö profiloituu muistisairaiden hoitoon. Tehostetun palveluasumisen ostopaikat (5) vähentyvät poistumien kautta. Pitkäaikaislaitoshoito (terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain mukainen laitoshoito) Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset Palvelukeskus Sotkanhelmen pitkäaikasilaitoshoito vähenee 14 paikkaa muuttuen tehostetuksi palveluasumiseksi ja kotihoitoa tukeviksi lyhytaikaishoitopaikoiksi. Kotihoidon yö partion ostopalvelukokeiluun liittyen henkilöstömitoitusta on tarkistettu -2 hoitajaa. Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito (peruserikoissairaanhoidon akuuttihoito sisältyy oman erikoissairaanhoidon suurtuotteeseen) Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset Kotihoitoa tukeva sosiaalihuoltolain mukainen lyhytaikaishoito (4 paikkaa) on keskittynyt Palvelukeskus Sotkanhelmeen. Lyhytaikaishoitopaikkoja käytetään seudullisina. Kuntoutusyksikkö ostopalveluna (5 ss) Hoitopäivien kohdentaminen + 1,52 ss perusterveydenhuoltoon ja -1,2 ss erikoissairaanhoidosta Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito +31 %, Erikoissairaanhoidon osastotoiminta -27 %, Akuuttiosastojen kustannusvaikutus on huomioiden erikoissairaanhoidon osastotoiminta

37 Ulkokunnat Hoito- ja hoivapalvelut Kotihoito % esitys ltk Valtuusto/ Tilinpäätös TA valtuusto Helahoito Hallitus Valtuusto TA 2014 Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU) kpl joista hoito- ja palv.suunnitelman piirissä olevat kpl RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä / RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunn. piirissä % / asiakas (SOTU) Kulut Tuotot Netto Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät kpl / hoitopäivä -227,89-247,85-220,41-233,40-233,40 94,17 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % Kulut Tuotot Netto Hoito ja hoiva yhteensä Kulut yhteensä , , , , ,14 68,03 Tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bruttokulut / yli 75-vuotias Kotona ja kodinom. oloissa asuvat yli 75 -v % /hlö

38 Kuntoutus Palvelun sisältö: Terapia-asiakkaat: puheterapia, toimintaterapia Fysioterapia: avofysioterapia, laitoskuntoutus; vuodeosastojen fysioterapia Lääkinnällinen kuntoutus: apuvälinepalvelu, jalkahoito, muut ostetut terapiat ja ulkopuolelta ostettu laitoskuntoutus Lyhyt kuvaus Kuntoutus pitää sisällään lääkinnällisen kuntoutuksen, johon kuuluvat: 1) kuntoutusneuvonta ja kuntoutusohjaus; 2) potilaan toiminta- ja työkyvyn sekä kuntoutustarpeen arviointi; 3) kuntoutustutkimus, jonka avulla selvitetään potilaan kuntoutusmahdollisuuksia; 4) toimintakyvyn parantamiseen ja ylläpitämiseen tähtäävät (fysio-, toiminta- ja puhe-)terapiat sekä muut tarvittavat kuntoutumista edistävät toimenpiteet; 5) perusterveydenhuollon apuvälinepalvelut; 6) sopeutumisvalmennus; 7) 1 6 kohdassa tarkoitetuista tarpeellisista toimenpiteistä koostuvat kuntoutusjaksot laitos- tai avohoidossa. Lääkinnällinen kuntoutus suunnitellaan siten, että kuntoutus muodostaa yhdessä tarpeenmukaisen hoidon kanssa toiminnallisen kokonaisuuden. Lääkinnällisen kuntoutuksen tarve, tavoitteet ja sisältö määritellään kirjallisessa yksilöllisessä kuntoutussuunnitelmassa. Toiminta sisältää myös kuntoutuspalvelun ohjauksen ja seurannan sekä nimeää potilaalle tarvittaessa kuntoutuksen yhdyshenkilön. Toiminnalliset ja tuotannolliset tavoitteet: Tavoite: Kotikuntoutuksen lisääminen Mittari: Kotikuntoutuksen käynnit Tavoite: Toiminta- ja puheterapiapalveluiden saatavuuden parantaminen Mittari1: Käynnit ja asiakkuudet toimintaterapiassa Mittari2: Käynnit ja asiakkuudet puheterapiassa Palvelujen kysyntä ja kustannukset (kuntayhtymätaso):

39 Kaikki kunnat Kuntoutus % esitys ltk Valtuusto/ Tilinpäätös TA valtuusto Helahoito Hallitus Valtuusto TA 2014 Terapia Asiakkaat kpl / asiakas jonotusaika kk kk Kulut Tuotot Netto , , , , ,00 86,48 Fysioterapia Asiakkaat kpl Käynnit kpl , , , , ,00 98,87 / asiakas / käynti Kulut Tuotot Netto Lääkinnällinen kuntoutus Asiakkaat kpl / asiakas Kulut Tuotot Netto Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä Tuotot yhteensä Netto Kust. yht. ilman valtion määrärahaa Tuotot ilman valtion määrärahaa Netto ilman valtion määrärahaa Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset Kuntayhtymän fysio-, toiminta- ja puheterapiahenkilöstö kootaan kuntoutuksen tulosyksikköön, mikä vahvistaa kuntoutuksen toiminnallista kokonaisuutta ja parantaa edellytyksiä resurssien mahdollisimman tarkoituksenmukaiseen ja vaikuttavaan kohdentamiseen kulloisenkin tarpeen mukaan. Hoitoon pääsyn enimmäisaikojen toteutumisessa on puheterapian osalta ollut ongelmia vuonna 2014, mikä pyritään korjaamaan kustannusneutraalisti lain edellyttämälle tasolle vähentämällä ostopalvelua ja lisäämällä oman työn osuutta.

40 Vieremä Kuntoutus % esitys ltk Valtuusto/ Tilinpäätös TA valtuusto Helahoito Hallitus Valtuusto TA 2014 Terapia Asiakkaat kpl / asiakas jonotusaika kk kk Kulut Tuotot Netto , , , , ,64 86,83 Fysioterapia Asiakkaat kpl Käynnit kpl 1 242, , , , ,00 118,13 / asiakas / käynti Kulut Tuotot Netto Lääkinnällinen kuntoutus Asiakkaat kpl / asiakas Kulut Tuotot Netto Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä Tuotot yhteensä Netto Kust. yht. ilman valtion määrärahaa Tuotot ilman valtion määrärahaa Netto ilman valtion määrärahaa Ulkokuntien osuus -497,87-293,39-682,21-548,24-548,24 186,86 Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt jälkeen 274, , , , ,22 80,88

41 Ulkokunnat Kuntoutus % esitys ltk Valtuusto/ Tilinpäätös TA valtuusto Helahoito Hallitus Valtuusto TA 2014 Terapia Asiakkaat kpl / asiakas jonotusaika kk kk Kulut Tuotot Netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fysioterapia Asiakkaat kpl Käynnit kpl 364,00 337,00 346,00 91,00 91,00 27,00 / asiakas / käynti Kulut Tuotot Netto Lääkinnällinen kuntoutus Asiakkaat kpl / asiakas Kulut Tuotot Netto Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä Tuotot yhteensä Netto Kust. yht. ilman valtion määrärahaa Tuotot ilman valtion määrärahaa Netto ilman valtion määrärahaa

42 Perhepalvelut Palvelun sisältö: Sosiaalityö: lastensuojelun sosiaalityö, sosiaalipäivystys, sijaishuoltotoiminta Avohuolto: lastensuojelun tukipalvelut, perhetyö Kodin ulkopuolelle sijoitetut: perhehoito, perhekotikuntoutus, Taskukello, lastensuojelun laitoshoidon ostot, sijaishuolto, jälkihuolto Perheneuvola: Lasten ja nuorten psykiatriset poliklinikat, perheneuvola, kunnittaiset koulutiimit (koulukuraattori, -psykologi, -psyykkari ja ehkäisevä päihdetyö) Perheoikeudelliset palvelut: lastenvalvoja Lyhyt kuvaus Lapsiperheiden sosiaalityössä asiakkaina ovat perheet, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia. Lapsiperheiden sosiaalityön palveluja ovat ennaltaehkäisevä lastensuojelu, lapsiperheiden toimeentulotuki ja muu tarvittava sosiaaliseen tukeen liittyvä ohjaus ja neuvonta. Lapsiperheiden sosiaalityössä tehdään myös lastensuojelutehtävät. Lastensuojelun tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Perhesosiaalityötä tehdään lähipalveluna yhteistyössä lasten vanhempien, sosiaalityöntekijöiden, päivähoidon, perheneuvolan, kotipalvelun, koulutoimen, terveydenhuollon ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Perheoikeudellisissa palveluissa hoidetaan lapsen elatusapuun, isyyden selvittämiseen ja tunnustamiseen, lapsen huoltoon, asumiseen ja tapaamisoikeuteen sekä adoptioon liittyviä asioita. Palvelut on keskitetty Iisalmen sosiaalikeskukseen, jossa toimii kaksi lastenvalvojasosiaalityöntekijää. He tekevät työparityötä ja asiakkaat on jaettu kunnittain. Sosiaalityön tehtäväalue järjestää myös koulukuraattoripalvelut lähipalveluna Iisalmen kaupungin sekä Sonkajärven ja Vieremän kunnan alueella sekä Ylä-Savon sosiaalipäivystyksen. Perheneuvola ja koulutiimi Sosiaalipäivystys vastaa asukkaiden sosiaalipalvelujen tarpeeseen akuuteissa sosiaalihuollon hätätilanteissa. Sisältää lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyön vastaanottopalveluja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä sosiaalihuollon palveluina sekä lasten psykiatrisin erikoissairaanhoidon vastaanottoja. Kts. Aikuispsykososiaaliset palvelut. Toiminnalliset ja tuotannolliset tavoitteet: Lastensuojelu Tavoite: Lastensuojelun painopisteenä on varhainen tuki ja avohuollon tukitoimien kehittäminen Mittari 1: Vuoden aikana alkaneet lastensuojelun avohuollon asiakkuudet ja vuosittainen kehitys TP2011 TP2012 TP2013 Ta2014 Ta2015 lasten lkm lasten lkm lasten lkm lasten lkm lasten lkm Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä

43 Mittari 2: Laitoshoidon hoitopäivät vähenevät (< taso 2014), laitoshoidon toteutuneet hoitopäivät TP2011 TP2012 TP2013 Ta2014 Ta2015 hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Perhetyö Tavoite: Yli puolet kaikista perheistä on varhaisen perhetyön perheitä. Lastensuojelun tukitoimena annettavaan perhetyön tarpeeseen pystytään vastaamaan viivytyksettä. Mittari: Varhaisen perhetyön perheiden ja lastensuojelun perheiden määrät ja suhdeluku. Palvelun saatavuus. Tavoite: Vahvuutta vanhemmuuteen ryhmät erityistä tukea tarvitseville perheille käynnistyvät, vähintään kaski ryhmää keväällä ja kaksi syksyllä seudullisesti. Ryhmiin saadaan ainakin kolme perhettä tai neljä lasta/ ryhmä. Ryhmiin päässeille ei enää varhaisen tuen yksilökotikäyntejä. Mittari: Aloitetut ryhmät ja niissä olevien lasten ja perheiden määrä. Ryhmätoiminnassa olevien perheiden varhaisen tuen perhekäynnit. Perheneuvola Tavoite: Asiakkuudet ovat lyhyitä ja vaikuttavia. Yksi asiakas käy perheneuvolassa 5-10 kertaa, jonka jälkeen hänelle on jo tehty hoidontarpeen mukainen jatkosuunnitelma tai käynnit on voitu lopettaa Mittari: Käynnit/asiakas, alle 10 käyntiä /asiakas. Tavoite: Perheneuvola voi ottaa jatkuvasti uusia asiakkaita läpi vuoden, työaika käytetään tehokkaasti asiakastyöhön. Mittari: Uudet asiakkaat / kuukausi. Pegasoksesta asiakkaaseen käytetyt ajat vs muut aikamuodot. Tavoite: Hoidon saavutettavuuden paraneminen Mittari: Ensikäyntien määrä lasten ja nuorisopsykiatrissa Ensikäynnit Palvelujen kysyntä ja kustannukset (kuntayhtymätaso):

44

45 Kaikki kunnat Perhepalvelut % esitys ltk Valtuusto/ Tilinpäätös TA valtuusto Helahoito Hallitus Valtuusto TA 2014 Sosiaalityö Sosiaalityö, asiakas kpl / asiakas Kulut Tuotot Netto Avohuolto Avohuolto, asiakas kpl / asiakas Kulut , , , , ,00 106,44 Tuotot Netto Kodin ulkopuolelle sijoitetut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat kpl Hoitopäiviä kpl / hoitopäivä -136,36-115,94-122,34-122,07-122,07 105,29 % 0-17v ikäryhmästä % / asiakas Kulut Tuotot Netto Perheneuvola Perheneuvola, asiakkaat kpl Jonotusaika kk kk Peittävyys alle 18 -vuotiaat % / asiakas , , , , ,07 100,37 Kulut Tuotot Netto Lastenvalvoja Lastenvalvoja, asiakas kpl Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissop. kpl / sopimus / asiakas , ,00-139,51-136,78-136,78 0,11 Kulut Tuotot Netto Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä Tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset Perheiden sosiaalityö ja lastensuojelu järjestetään lähipalveluna jokaisessa kunnassa. Sijaishuollossa ensisijaista on perhehoito. Sosiaalipäivystys jatkaa edelleen koko Ylä-Savon alueella vakiintuneella toimintamallilla. Lastenkoti Taskukellon toiminta on vakinaistunut ja käyttöaste on korkea. Laatusuositukset tulevat mahdollisesti voimaan 2014.

46 THL seuraa lastensuojelulain mukaisten palvelujen toteutumisen määräaikoja. Tavoitteena on tuottaa palvelut määräaikojen puitteissa. Sosiaalityö seuraa myös lastensuojelussa olevien sosiaalityöntekijöiden asiakasmääriä ja niiden vaikutusta palveluiden järjestämiseen erityisesti Kiuruvedellä ja Iisalmessa, joissa asiakasmäärät ovat korkeimmat, noin 50 asiakasta/sosiaalityöntekijä. Lastenpsykiatrisen poliklinikan toiminta integroidaan läheisesti perheneuvolan toiminnan kanssa. Yhteistyötä tiivistetään perhekeskuksen muihin toimintoihin ja aikuispsykiatriaan. Sihtitoiminta aloitetaan peruspalvelujen ja lasten- ja nuorisopsykiatrisen erikoissairaanhoidon väliin tavoitteena varhainen puuttuminen ja erikoissairaanhoidon palvelujen tarpeen vähentäminen. Perhekotikuntoutuksen vaihtoehtojen selvittäminen ja saatavuuden vahvistaminen toteutetaan yhdessä sosiaalitoimen perhepalvelujen kanssa. Lasten ja nuorten kuntoutussuunnitelmien laatimista ja seurantaa yhteistyössä palveluntarjoajien kanssa tehostetaan. Jokaiselle jäsenkunnalle on koulutiimiin varattu lähipalveluissa kouluilla toimivat työntekijät (koulukuraattori, -psykologi, -psyykkari ja ehkäisevä päihdetyö). Oleelliset lisäykset/vähennykset Lastensuojelun laitoshoidon määrärahavaraukset on tehty kaikissa kunnissa lapsikohtaisesti olemassa olevien sijoitusten perusteella. Mahdollisille uusille sijoituksille ei ole määrärahavarauksia. Perhehoidon kustannukset ovat vuoden 2014 talousarvion tasoa. Mikäli perhehoito lisääntyy kunnissa, se aiheuttaa määrärahaylityksen. Lastensuojelun avohuollon palveluihin on varattu joka kuntaan ostopalvelumäärärahoja adoptioneuvontaan, valvottujen tapaamisten järjestämiseen ja uuden tyyppisten avopalveluiden käyttämiseen (ammatillinen tukihenkilö, kotisijoitus). Uudet järjestämistavat Lastensuojelun avohuollon palveluissa otetaan käyttöön ostopalveluita, joissa palvelu kohdistetaan kotona tehtävään moniammatilliseen interventiotyöhön ehkäisemään sijaishuoltoa. Palveluiden käytöstä haetaan kokemuksia muilta alueilta.

47 Vieremä Perhepalvelut % esitys ltk Valtuusto/ Tilinpäätös TA valtuusto Helahoito Hallitus Valtuusto TA 2014 Sosiaalityö Sosiaalityö, asiakas kpl / asiakas Kulut Tuotot Netto Avohuolto Avohuolto, asiakas kpl / asiakas Kulut , , , , ,00 130,27 Tuotot Netto Kodin ulkopuolelle sijoitetut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat kpl Hoitopäiviä kpl / hoitopäivä -161,76-118,82-108,59-108,52-108,52 91,33 % 0-17v ikäryhmästä % / asiakas Kulut Tuotot Netto Perheneuvola Perheneuvola, asiakkaat kpl Jonotusaika kk kk Peittävyys alle 18 -vuotiaat % / asiakas Kulut Tuotot 341,38 476,96 575,24 637,90 637,90 133,74 Netto Lastenvalvoja Lastenvalvoja, asiakas kpl Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissop. kpl 112,00 80,00 80,00 80,00 80,00 100,00 / sopimus / asiakas Kulut Tuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä Tuotot 8 865, , , , ,90 127,73 Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen

48 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset Lastensuojelun laitos- ja perhehoidossa yhteensä 8 lasta. Määrärahat on budjetoitu olemassa oleville sijoituksille. Ensisijaisesti pyritään käyttämään Lastenkoti Taskukellon palveluita. Vieremän perheneuvolan suurtuotteen suoritteissa on huomioitu 0,4 psykologin panos ensi vuodelle. Tämän uskotaan vähentävän käyntejä varsinaiseen perheneuvolaan jonkin verran, sillä koulupsykologille toivotaan ohjautuvan ne kouluikäiset, jotka nyt ovat käyneet perheneuvolassa. Suoritteet ensi vuodelle on arvioitu tämän vuoden toteuman mukaisen ennusteen mukaan, lisäämällä mukaan koulupsykologin panos, josta osa painottuu yhteisölliseen opiskelijahuoltoon. Koulupsykologilla on itsenäistä vastaanottoa, tutkimuksia ja oppilaiden testausta normaalisti, mutta hän on oppilashuoltoryhmien tukena tarvittaessa. Perheneuvolassa toimii neuvolapsykologi, joka on kaikkien alle kouluikäisten käytössä. Perheneuvolan muun henkilökunnan vastaanottoja lähipalveluna Vieremälle tarjotaan ensi vuonna. Vuoden 2014 ennusteeseen verrattuna on toteuman perusteella laskettu lasten ja nuorisopsykiatristen avohoitokäyntien ennustetta 110:llä ja asiakasmäärän ennustetta 5:llä. Ulkokunnat Perhepalvelut % esitys ltk Valtuusto/ Tilinpäätös TA valtuusto Helahoito Hallitus Valtuusto TA 2014 Sosiaalityö Sosiaalityö, asiakas kpl / asiakas Kulut Tuotot Netto Kodin ulkopuolelle sijoitetut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat kpl Hoitopäiviä kpl / hoitopäivä % 0-17v ikäryhmästä % / asiakas Kulut Tuotot Netto Perheneuvola Perheneuvola, asiakkaat kpl Jonotusaika kk kk Peittävyys alle 18 -vuotiaat % / asiakas Kulut Tuotot Netto Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä Tuotot Netto Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen

49 Suun terveydenhuolto Palvelun sisältö: hammaslääkärin vastaanotot, suuhygienistin vastaanotot, hammashoitajan vastaanotot, päivystys Lyhyt kuvaus Suun terveydenhuollon palveluihin sisältyvät: 1) väestön suun terveyden edistäminen ja seuranta; 2) terveysneuvonta ja terveystarkastukset; 3) suun sairauksien tutkimus ja ehkäisy sekä hoito; 4) potilaan erityisen tuen ja tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen sekä potilaan hoito ja tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja -hoitoon ohjaaminen. Perusterveydenhuolto suun terveydenhuoltoa järjestäessään toimii yhteistyössä erikoissairaanhoidon, muun terveydenhuollon sekä sosiaalihuollon henkilöstön kanssa. Toiminnalliset ja tuotannolliset tavoitteet: Tavoite: Hoitoon pääsyn parantaminen Mittarit: peittävyys alle 18 -vuotiailla, hoitoon pääsyn tunnusluvut Tavoite: Valinnan vapauden lisääminen Mittari: Palveluseteliasiakkaiden lukumäärä Palvelujen kysyntä ja kustannukset (kuntayhtymätaso):

50 Kaikki yhteensä Suun terveydenhuolto % esitys ltk Valtuusto/ Tilinpäätös TA valtuusto Helahoito Hallitus Valtuusto TA 2014 Hammashuolto Asiakkaat (SOTU) kpl Asiakkaat kpl Peittävyys yli 18 -vuotiaat % Peittävyys alle 18 -vuotiaat % Yli 18v. asiakkaiden %-osuus % Odotusaika kiireettömään hoitoon vrk Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Hammashuolto yhteensä Kulut yhteensä , , , , ,00 110,87 Tuotot Netto / asiakas Netto / asiakas (SOTU) Netto / asukas Netto Muiden ulkokuntien osuus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,67 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset: Pysyvästä hammaslääkärityövoiman henkilöstövuokrauksesta luovutaan ja henkilöstövuokrausta käytetään vain tarvittaessa ja tilapäisesti. Myös oikojahammaslääkärin ostopalveluja pyritään vähentämään ja oikomistoiminnan kokonaisvastuu on kuntayhtymän omalla terveyskeskushammaslääkärillä. Vieremän hammashoitola aloittaa toimintansa vuoden 2015 aikana. Ennaltaehkäisevään suun terveydenhuoltoon haetaan uusia toimintamalleja ja uusien mallien vaikuttavuuden arvioinnissa pyritään tutkimusyhteistyöhön Itä-Suomen yliopiston kanssa. Potilaiden valinnanvapautta tuetaan edelleen sekä palvelusetelimallia että seudullista palveluiden käyttöä kehittämällä. Sosiaali- ja terveysministeriön antama ns. päivystysasetus (782/2014) astuu voimaan Suun terveydenhuollon ympärivuorokautisen päivystyksen osalta se edellyttää sairaanhoitopiirin ja erityisvastuualueen tasoisia kuntien yhteisjärjestelyjä, jotka ovat vasta valmisteluvaiheessa. Tämän osalta talousarvioon sisältyy siis merkittävä epävarmuustekijä. Oleelliset lisäykset/vähennykset: Palveluseteliin varattuja määrärahoja on vähennetty vastaamaan 2014 kokemusten perusteella arvioitua kysyntää ja tarvetta. Kuntayhtymätasolla määrärahavaraus on (TA ). Myös hammaslääkäripalveluiden ostoihin varattua määrärahaa on vähennetty (TA ) ja kuntayhtymätasolla määrärahaa on talousarviossa varattu oikojahammaslääkäripalveluiden ostoihin sekä muuhun tilapäiseen vuokrahammaslääkäripalveluun. Vastaavasti talousarviossa on varattu palkkamäärärahat 15 terveyskeskushammaslääkärille (30.6. saakka 13,5), mikä on merkittävä lisäys edelliseen vuoteen. Luku ei pidä sisällään seudullista esimiestä (ylihammaslääkäri).

51 Hammaslääkärityövoiman lisääntyessä on avustavan hoitohenkilökunnan määrän oltava riittävä myös vuosilomien ja äkillisten poissaolojen aikana. Tähän on varauduttu lisäämällä 2 seudullista varahenkilöä: toinen suuhygienisti ja toinen hammashoitaja. Asiakasmaksutuloja on arvioitu ylöspäin käyntimäärätavoitteiden mukaisesti. Vieremän uuden hammashoitolan avautumiseen on varauduttu alkaen, mikä on huomioitu määrärahavarauksin sekä hammashoitolan kiinteisiin kustannuksiin että henkilöstö- ja muihin muuttuviin kustannuksiin. Vieremä Suun terveydenhuolto % esitys ltk Valtuusto/ Tilinpäätös TA valtuustohelahoito Hallitus Valtuusto TA 2014 Hammashuolto Asiakkaat (SOTU) kpl Asiakkaat kpl Peittävyys yli 18 -vuotiaat % Peittävyys alle 18 -vuotiaat % Yli 18v. asiakkaiden %-osuus % Odotusaika kiireettömään hoitoon vrk Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Hammashuolto yhteensä Kulut yhteensä , , , , ,76 124,78 Tuotot Netto / asiakas Netto / asiakas (SOTU) Netto / asukas Netto Muiden ulkokuntien osuus 347,94-5, ,89-64,58-64, ,38 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset: Ks. kaikki kunnat. Lisäksi Vieremän hammashoitolan suunniteltu käyttöönotto on Palveluiden saavutettavuus alueella paranee, mutta yksikkökustannukset nousevat merkittävästi. Oleelliset lisäykset/vähennykset: Ks. kaikki kunnat. Sonkajärven hammashoitolaan on varattu määrärahat alkaen 1,5 terveyskeskushammaslääkärille, 1 hammashoitajalle ja 0,5 suuhygienistille.

52 Ulkokunnat Suun terveydenhuolto % esitys ltk Valtuusto/ Tilinpäätös TA valtuusto Helahoito Hallitus Valtuusto TA 2014 Hammashuolto Asiakkaat (SOTU) kpl Asiakkaat kpl Peittävyys yli 18 -vuotiaat % Peittävyys alle 18 -vuotiaat % Yli 18v. asiakkaiden %-osuus % Odotusaika kiireettömään hoitoon vrk Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Hammashuolto yhteensä Kulut yhteensä , , , , ,83 112,97 Tuotot Netto / asiakas Netto / asiakas (SOTU) Netto / asukas Netto Muiden ulkokuntien osuus ,43 49, ,09 524,00 524, ,56 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen

53 Työterveyshuolto Palvelun sisältö: Lakisääteinen, ennaltaehkäisevä työterveyshuolto, Sairaanhoito Palvelun kuvaus: Sisältää ennaltaehkäisevän työterveyshuollon ja sairaanhoidon. Toiminnalliset ja tuotannolliset tavoitteet: Tavoite: Kustannukset katetaan toimintatuotoilla Mittari: nettokustannus Tavoite: Asiakasmäärän kasvattaminen Mittari: asiakasmäärä Palvelujen kysyntä ja kustannukset (kuntayhtymätaso): Kaikki kunnat Työterveys % esitys ltk Valtuusto/ Tilinpäätös TA valtuusto Helahoito Hallitus Valtuusto TA 2014 Työterveyshuolto Asiakkaat yhteensä kpl Suoritteet yhteensä kpl / asiakas / suorite Lakisäät.n työterveyshuollon sopimukset kpl Sairaanhoidon sis. työterveyshuollon sop. kpl 651,00 651, , , ,00 410,75 / sopimus Kustannukset Yhteensä Tuotot Yhteensä , , , , ,00 95,74 Nettokustannukset Yhteensä Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset: Yhtiöittämisen valmistelua jatketaan ja yhtiöittäminen pyritään toteuttamaan talousarviovuoden aikana niin pian, kuin kohtuudella mahdollista. Potilasrekisteri liittyy Kanta-arkistoon alkuvuoden aikana.

54 Vammaispalvelut Palvelun sisältö: Vammaispalvelut asiakkaat: omaishoidontuki, vammaispalveluiden tukipalvelut (vpl:n mukaiset kuljetukset, henkilökohtainen apu), sosiaalityö ja palveluohjaus, Vaikeavammaisten palvelut: vaikeavammaisten palvelut, perhehoito, asumispalvelut, vammaisten työtoiminta Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat: omaishoidontuki, muun toiminnan ostot (sisältää palvelukotien päivähoitolisät, kv-poli käynnit, NEPSY-valmennuksen, asumisen ohjauksen jne.) päivätoiminta (omat yksiköt Purje, Pirtti sekä Kiuruveden ja Vieremän yksiköt ), kehitysvammaisten työtoiminnan ja päivätoiminnan ostopalvelut Kehitysvammaisten palveluasuminen: kehitysvammaisten asumispalvelujen ostot sekä omatoiminta (Kotirinne, Pihlajakoti, Mäntylä, Huitulanharju) ja perhehoito Kehitysvammaisten laitoshoito: laitoshoidon ostopalvelut Lyhyt kuvaus: Vammaispalvelulain mukaan vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Lakisääteisiä palveluja ovat vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu, henkilökohtainen apu, palveluasuminen, päivätoiminta ja asunnon muutostyöt. Määrärahasidonnaisia palveluja ovat omaishoidontuki vammaisille ja kehitysvammaisille, sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu, sopeutumisvalmennus, välineet ja laitteet. Vammaispalvelujen tavoitteena on olla asiantuntevasti ja taloudellisesti vammaisille palveluja tuottava ja järjestävä kokonaisuus. Palveluja järjestetään sekä seutukunnallisesti että lähipalveluina normaalisuusperiaatteen mukaisesti. Sosiaalityöllä ja palveluohjauksella tuetaan vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta ja osallisuutta. Asiakkaalle laaditaan palvelusuunnitelma yksilöllisen palveluntarpeen selvittämiseksi ja johdonmukaisen palvelukokonaisuuden turvaamiseksi. Kehitysvammahuollon tehtävänä palveluohjauksessa on huolehtia siitä, että perhe voi saada ohjausta kasvatustehtävässään lapsen kehitysvammaisuuden aiheuttamiin erityiskysymyksiin. Kehitys-vammahuollon palveluja ovat kehitysvammaisten laitoshoito, asumispalvelut, kehitysvammaisten poliklinikka-palvelut, työtoiminta, päivätoiminta, tilapäinen hoito, asumisenohjaus, koululaisten aamu-, iltapäivä- ja loma-ajantoiminta, kuntoutusohjaus, neuropsykiatrinen valmennus ja erityishuollonkuljetukset. Kehitysvammaisille asiakkaille laaditaan palvelusuunnitelman lisäksi yksilökohtainen erityishuolto-ohjelma, jossa määritellään myönnetyt erityishuollon palvelut. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän omissa kehitysvammaisten päivätoiminta yksiköissä järjestämme aikuisten kehitysvammaisten päivätoimintaa, 9 -vuotta täyttäneiden lasten aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä 7 -vuotta täyttäneiden lomien aikaista toimintaa. Yksiköiden tavoitteena ja tarkoituksena on tukea ja ohjata eri-ikäisiä asiakkaita. Päivätoimintaan kuuluu kodin ulkopuolella järjestetty itsenäisessä elämässä selviytymistä tukeva ja sosiaalista vuorovaikutusta edistävä toiminta. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä järjestää kehitysvammaisille henkilöille tuettua, ohjattua ja autettua asumista omana toimintana. Lisäksi kehitysvammaisten asumispalveluja järjestetään ostopalveluna. Asumispalveluiden tavoitteena on tukea kehitysvammaisen henkilön fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä tukevat asiakkaan itsenäisyyttä ja oman elämän hallintaa, auttavat arkielämän tehtävissä sekä kannustavat osallistumaan yhteiskunnan toimintaan. Toiminnalliset ja tuotannolliset tavoitteet: Tavoite: Kehitysvammaisten asuminen järjestetään palvelutarpeen ja toimintakyvyn mukaisesti

55 Mittari: Tuetun asumisen määrä kasvaa (> taso 2014) Mittari: Ohjatun -/palveluasumisen täyttöase on omissa yksiköissä 100 % (> taso 2014) Ohjatun asumisen ja palveluasumisen hoitopäivien toteuma TP2011 TP2012 TP2013 Ta2014 Ta2015 hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Tuetun asumisen hoitopäivien toteuma TP2011 TP2012 TP2013 Ta2014 Ta2015 hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Tavoite: Ostopalveluna järjestettävä laitoshoito ja palveluasuminen toteutetaan palvelutarpeen ja toimintakyvyn mukaisesti Mittari: Kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten laitoshoidon ja palveluasumisen hoitopäivät vähenevät (< taso 2014) Kehitysvammaisten laitoshoidon hoitopäivien toteuma TP2011 TP2012 TP2013 Ta2014 Ta2015 hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivien toteuma TP2011 TP2012 TP2013 Ta2014 Ta2015 hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä

56 Vammaispalvelulain mukaisen palveluasumisen hoitopäivien toteuma TP2011 TP2012 TP2013 Ta2014 Ta2015 hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Palvelujen kysyntä ja kustannukset (kuntayhtymätaso):

57 Kaikki kunnat yhteensä Vammaispalvelut % esitys ltk Tilinpäätös SOTE/ Vammaispalvelut TA SOTE/ valtuusto Vammaispalvelut Helahoito SOTE/ Vammaispalvelut Hallitus Valtuusto Valtuusto/ TA SOTE/ 2014 Vammaispalve Vammaisten palvelut Asiakkaat (SOTU) kpl / asiakas Kulut Tuotot Netto Vaikevammaisten palvelut Asiakkaat SOTU (ilman palv.asumista) kpl / asiakas Kulut , , , , ,00 105,55 Tuotot Netto Vaikevammaisten asumispalvelut Palveluasuminen hoitopäivät kpl /hoitopäivä Kulut , , , , ,00 104,00 Tuotot Netto Vammaispalvelu yhteensä Vammaispalvelun kulut Vammaispalvelun tuotot Vammaispalvelun netto , , , , ,00 101,64 Sosiaalityö ja palveluohjaus yhteensä Asiakkaat kpl / asiakas Kulut Tuotot Netto

58 Kehitysvammaisten avohoito Avohoitoasiakkaat (SOTU) kpl 233,00 344,00 224,00 224,00 224,00 65,12 / asiakas KERAVA-keskiarvo Kulut Tuotot Netto Kehitysvammaisten palveluasuminen Keh.vammaisten palv.as. hoitopäivät kpl / hoitopäivä KERAVA-keskiarvo Kulut Tuotot Netto , , , , ,00 101,59 Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät kpl / hoitopäivä KERAVA-keskiarvo Kulut Tuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto Kehitysvammahuolto yhteensä Kehitysvammahuollon kulut Kehitysvammahuollon kulut/asiakas Kehitysvammahuollon tuotot Kehitysvammahuollon netto , , , , ,01 97,39 Kaikki vammaispalvelut yhteensä Kaikkien vammaispalveluiden kulut Kaikkien vammaispalveluiden tuotot Kaikkien vammaispalveluiden netto Ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien jälkeen , , , , ,00 98,87 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset Vammaispalvelulain henkilökohtaista apua järjestetään edelleen työnantajamallilla ostopalveluna sekä omana toimintana työntekijän tarvitessa uudelleen sijoitusta. Vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten asumisessa ensisijaista on tuettu asuminen kotiin annettavien palveluiden avulla. Ohjattua ja ympärivuorokautista palveluasumista järjestetään asiakkaan palvelutarpeen mukaisesti. Palveluasumisesta ohjattuun asumiseen siirtymismahdollisuus mahdollistetaan asiakkaan toimintakyvyn arvioinnin avulla. Perhehoitajien rekrytointia tehdään yhdessä lastensuojelun kanssa. Perhehoidon tarvetta on erityisesti lasten tilapäishoidon ja vanhempien vapaiden järjestämisen vuoksi. Kehitysvammaisten päivätoiminnoissa ja asumispalveluissa ei ole olennaisia toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia vuonna Päivätoimintaa tarjotaan lähipalveluna jokaisessa SOTE kunnassa. Asumispalveluyksiköt toimivat lähipalvelun periaatteella mutta vapautuvia paikkoja hyödynnetään myös seudullisesti. Oleelliset lisäykset/vähennykset Tavoitteena on, että omien ohjatun asumisen yksiköiden ja Huitulanharjun palvelutalon asumispaikat ovat täysimääräisessä käytössä, mikä vähentää palveluasumisen ja laitoshoidon ostopalveluita. Kehitysvammaisten laitoshoitoa vähennetään asiakkaiden palvelutarpeen mukaisesti palveluasumisen ja perhehoidon avulla. Sairaalan sosiaalityöntekijän virka on resurssoitu kokoaikaisena alkaen.

59 Uudet järjestämistavat Vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten järjestämistä kutsuohjatun palveluliikenteen avulla pyritään lisäämään yhteistyössä kuntien kanssa. Palvelusetelin käyttö henkilökohtaisen avun järjestämistapana selvitetään ja otetaan käyttöön tarvittaessa. Vammaisten lasten asumis- ja tilapäishoidon yksikön perustamisesta tehdään selvitystyö kevääseen 2015 mennessä. Vieremä Vammaispalvelut % esitys ltk Valtuusto/ Tilinpäätös TA valtuusto Helahoito Hallitus Valtuusto TA 2014 Vammaisten palvelut Asiakkaat (SOTU) kpl / asiakas Kulut Tuotot Netto Vaikevammaisten palvelut Asiakkaat SOTU (ilman palv.asumista) kpl / asiakas Kulut , , , , ,00 96,01 Tuotot Netto Vaikevammaisten asumispalvelut Palveluasuminen hoitopäivät kpl /hoitopäivä Kulut , , , , ,00 107,91 Tuotot Netto Vammaispalvelu yhteensä Vammaispalvelun kulut Vammaispalvelun tuotot Vammaispalvelun netto , , , , ,00 97,49 Sosiaalityö ja palveluohjaus yhteensä Asiakkaat kpl / asiakas Kulut Tuotot Netto

60 Kehitysvammaisten avohoito Avohoitoasiakkaat (SOTU) kpl / asiakas KERAVA-keskiarvo Kulut Tuotot Netto Kehitysvammaisten palveluasuminen Keh.vammaisten palv.as hoitopäivät kpl / hoitopäivä -92,92-109,78-88,62-88,54-88,54 80,65 KERAVA-keskiarvo Kulut Tuotot Netto Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät kpl 1 354, ,00 463,00 463,00 463,00 40,23 / hoitopäivä KERAVA-keskiarvo Kulut Tuotot Netto Kehitysvammahuolto yhteensä Kehitysvammahuollon kulut Kehitysvammahuollon kulut/asiakas Kehitysvammahuollon tuotot Kehitysvammahuollon netto Kaikki vammaispalvelut yhteensä Kaikkien vammaispalveluiden kulut , , , , ,30 100,12 Kaikkien vammaispalveluiden tuotot Kaikkien vammaispalveluiden netto Ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien jälkeen Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset Huitulanharjun A-talossa otetaan kaikki huoneet palveluasumisen käyttöön, minkä vuoksi myös runsaasti hoitoa ja ohjausta vaativa päivätoiminta järjestetään Sotkanhelmen tiloissa. Oleelliset lisäykset ja vähennykset Säästötavoite kehitysvammaisten laitoshoidossa 842 hoitopäivää ja palveluasumisessa 182 hoitopäivää. Vuodelle 2015 Huitulanharjun palvelukodille esitetään lisättäväksi 1,4 ohjaajan tehtävää. Kyseisen lisäyksen kate saadaan purkamalla yksi sijoitus Vaalijalan keskuslaitoksesta Huitulanharjun palvelukotiin.

61 Ulkokunnat Vammaispalvelut % esitys ltk Valtuusto/ Tilinpäätös TA valtuusto Helahoito Hallitus Valtuusto TA 2014 Kehitysvammaisten avohoito Avohoitoasiakkaat (SOTU) kpl / asiakas KERAVA-keskiarvo Kulut Tuotot , , , , ,08 113,84 Netto Kehitysvammahuolto yhteensä Kehitysvammahuollon kulut Kehitysvammahuollon kulut/asiakas ,91 Kehitysvammahuollon tuotot Kehitysvammahuollon netto Kaikki vammaispalvelut yhteensä Kaikkien vammaispalveluiden kulut Kaikkien vammaispalveluiden tuotot Kaikkien vammaispalveluiden netto , , , , ,31 75,85 Ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien jälkeen

62 Vastaanotto Palvelun sisältö: Avohoito- ja vastaanottoasiakkaat: lääkäripalvelut, hoitajapalvelut, tartuntataudit, poikkeusolojen hankinnat, Kiuruveden päivystys, yhteispäivystys, kotisairaala (siirtyy hoito- ja hoiva taulukosta), ravitsemusneuvonta, Iisalmen sairaalan sairaskertomusarkisto Terveysneuvonta-asiakkaat: äitiysneuvola, perhesuunnittelu, lastenneuvola, kohdennettu terveysneuvonta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Lyhyt kuvaus: Suurtuote sisältää kiireettömän ja kiireellisen perusterveydenhuollon (pl. suun terveydenhuolto) avosairaanhoidon, terveysneuvonnan ja terveystarkastukset, seulonnat, neuvolapalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon. Toiminnalliset ja tuotannolliset tavoitteet: Tavoite: Hoidon saatavuuden parantaminen Mittari1: Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) Mittari2: Päivystyskäyntien osuus kaikista käynneistä Mittari3: Suoritetuotto ammattiryhmittäin Tavoite: Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteensovittaminen Mittari: Yhteisten hoitoprosessien kuvaaminen (laadullinen mittari) Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto Tavoite: Neuvola-asetuksen mukaiset laajat terveystarkastuskäynnit on suoritettu kaikille niitä koskeville ikäluokille. Muut tarkastukset on suoritettu asetuksen mukaisesti lukuvuoden aikana Mittari: Laajojen käyntien toteutumisprosentti Tavoite: Terveydenhoitajien käynnit painottuvat pääsääntöisesti ennaltaehkäiseviin käynteihin. Käynneistä ennaltaehkäiseviä käyntejä on yli 50 % vuoden lopussa. Mittari: suhde sairaanhoito- ja terveydenhoitokäyntien välillä. Äitiys- ja ehkäisyneuvola Tavoite: Raskauden aikaiset neuvola-asetuksen mukaiset laajat terveystarkastukset on suoritettu. Kaikki raskaana olevat saavat laajat käynnit niin halutessaan. Mittari: Laajojen käyntien toteumaprosentti Tavoite: Ryhmäneuvolatoiminta laajenee koskemaan yhä useampia raskaudenaikaisia tarkastuksia. Kaksi ryhmää/ raskaus korvaa kaksi yksilökäyntiä. Vauvaverkkotoiminta yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa vahvistaa ryhmäkäynteihin osallistumista. Mittari: Toteutuneet perheryhmät ja niissä olleiden vanhempien määrä. Toteutuneet yksilökäyntien suoritteet Lastenneuvola Tavoite: Lasten laajat terveystarkastuksen toteutetaan kaikille määritetyille ikäluokille. Mittari: Laajojen käyntien toteumaprosentti ikäluokittain. Tavoite: Ryhmäneuvolatoiminnan laajentaminen useampaan ikäluokkaan ja yhteistyö vauvaverkkotoiminnan kanssa. Vähintään ¼ ikäluokasta käy ryhmäneuvolassa. Mittari: Toteutuneet ryhmät ja niissä olleiden lasten määrää verrattuna ikäluokkaan.

63 Palvelujen kysyntä ja kustannukset (kuntayhtymätaso):