Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014

Transkriptio

1 0 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

2 0 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 1 Kuntayhtymän talous... 3 Tuloslaskelma ja ennuste... 3 Kuntien maksuosuus ja talousarvion toteutumavertailu... 5 Sopimuskuntien myyntituotot... 8 Investoinnit... 9 Rahoituslaskelma Tuloslaskelmat vastuualueittain Työterveyshuollon taseyksikön tuloslaskelma Henkilöstö Kehittämishankkeet Tilaustaulukot Aikuispsykososiaaliset Aikuissosiaalityö Hallinto Hoito- ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Suun terveydenhuolto Työterveys Vammaispalvelut Vastaanotto Oma erikoissairaanhoito Ostettu erikoissairaanhoito Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut

3 1 Toimitusjohtajan katsaus Vuoden ensimmäisen osavuosikatsauksen mukaan toiminnalliset tavoitteet tulisivat toteutumaan suunnitellusti. Joidenkin palvelujen osalta kuntalaisten palvelutarve ja palvelujen kysyntä on ollut alkuvuonna ennakoitua suurempaa mikä aiheuttaa ennakoitua suurempia kustannuksia, mikäli palvelutarve ei tasaannu loppuvuoden aikana. Kuntayhtymän talouden toteutuma on oman toiminnan osalta alle laskennallisen kustannusosuuden eli 24,4 % korjatun tuloslaskelman mukaan, mutta ostetun erikoissairaanhoidon (tot. 28,2 %) menot ylittävät talousarvion 3,2 %. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden kuntayhtymän oman toiminnan kustannusten muutos on 0,9 % ja ostetun erikoissairaanhoidon osalta 16,6 %. Kuntayhtymätasolla alkuvuonna palvelujen käyttö on ollut ennakoitua korkeampaa lastensuojelun laitoshoidossa. Oman lastensuojeluyksikön käyttöaste on ollut yli 100 %. Palvelutarve lastensuojelussa on ylittynyt Iisalmessa, Kiuruvedellä ja Sonkajärvellä. Lisäksi palvelutarve on ollut keskimääräistä korkeampaa vammaispalveluissa. Kiuruveden osalta vammaispalvelun henkilökohtainen apu ja kuljetuspalvelut ovat ylittyneet ja ennakoidaan myös ylittyvän vuositasolla. Myös kehitysvammaisten asumispalveluiden tarve ja kustannukset ovat olleet ennakoitua suuremmat. Vieremän osalta vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset, asumispalvelut ja kehitysvammaisten laitoshoidon tarve on ylittynyt ja niiden ennakoidaan myös ylittyvän vuositasolla ellei asiakkaiden palvelutarpeessa tapahdu loppuvuoden aikana muutoksia. Erityisen huolestuttavalta näyttää työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys, toteutuma on yli 30 %. Loppuvuoden aikana on kuntien ja SOTE:n yhteistyönä kohdennettava työllistämistoimia niihin työttömiin, joiden osalta kuntaosuutta eli ns. sakkomaksua maksetaan. Työllistämistoimien siirtyessä yhä enenevässä määrin kuntien vastuulle tulisi pikaisesti sopia toimintatavoista ja tehtäväjaosta kuntien kanssa. Samalla pitää varmistua siitä, että jäsenkuntien ja työvoimahallinnon kanssa yhteistyössä valmisteilla oleva työllisyyshanke kohdentuu oikein eli niihin toimiin, joilla voidaan vaikuttaa työmarkkinatuen osuuteen. Muissa palveluissa palvelutarve on ollut ennakkoarvion mukaista alkuvuonna. Talousarvio ei sisällä liikkumavaraa kustannusten eikä palvelujen käytön osalta, joten joihinkin palveluihin liittyy ylitysriskejä, mikäli palvelutarve kasvaa. Riskejä on arvoitu kuntakohtaisissa tilaustaulukoissa kunkin suuruotteen osalta. Ostetun erikoissairaanhoidon käytössä on kuntakohtaisia vaihteluja. Palvelujen saatavuuteen tai palvelutuotannon kustannuksiin sairaanhoitopiirin osalta ei liity erityisiä muutoksia ja alkuvuoden kustannuskehitys selittyy lähinnä palvelujen kysynnän satunnaisvaihtelulla. Alkuvuoden aikana on valmisteltu palvelutuotannon ohella kansalliseen potilastiedon arkistoon siirtymiseen. KANTA-palvelut tulevat käyttöön SOTE kuntayhtymän osalta toukokuun lopulla (26.5). Käyttöönotossa on ollut sekä järjestelmätason että valtakunnallisten suunnittelumääritysten osalta merkittäviä ongelmia ja puutteita, jotka ovat hidastaneet asiakaspalvelua. Koko henkilöstö on koulutettu suunnitelmien mukaisesti.

4 Lisäksi kuntayhtymässä on menossa muita toiminnan ja palvelutuotannon kehittämishankkeita. Henkilöstömenot ovat toteutuneet alle talousarvion mukaisen tasaisen kulutuksen. Sairauspoissaolot ovat jonkin verran pienentyneet edelliseen vuoteen verrattuna. Työkykykoordinaattori aloitti maaliskuussa ja suunnitellut työhyvinvointitoimenpiteet on käynnistetty. Kuntayhtymä on mukana Keva:n työhyvinvointihankkeissa / koulutusohjelmissa. Vuoden 2015 talousarvion valmistelu on jo aloitettu palvelurakenteen ja prosessien tarkastelulla. Kuntayhtymä järjestää jäsenkuntien ja kuntayhtymän edustajille talousseminaarin kesäkuun alussa, jolloin käydään keskustelua sekä tulevasta raamiasettelusta että palvelurakenteesta. Seminaariin mennessä valmistuu myös sairaalan toiminnan selvitys ja linjausehdotukset samoin kuin Koljonvirran kiinteistön käytän selvitys. Kansallisen Sote-uudistuksen valmistelua ei ole vielä maakunnallisesti tai Itä- ja Keski-Suomen alueiden osalta aloitettu. Ministeriön kuulemistilaisuus oli toukokuun alussa. Kuntayhtymä pyrkii olemaan aktiivisesti mukana valmistelutyössä yhdessä jäsenkuntiensa kanssa, jotta alueemme näkemykset tulisivat huomioiduksi valmistelutyössä. Kuluvan alkuvuoden toteutuma on edennyt suunnitellusti oman toiminnan osalta, mutta on liian aikaista arvioida koko vuoden kehitystä. Epävarmuustekijöitä liittyy sairaanhoitopiirin palvelujen käyttöön sekä ennakoimattomaan muuhun palvelujen kysynnän kasvuun tai muutoksiin. Talousarvion toteutumista seurataan tiiviisti ja raportointia kehitetään kuntien toiveiden mukaisesti entistä nopeammaksi ja luotettavammaksi. Iisalmessa Leila Pekkanen toimitusjohtaja 2

5 3 Kuntayhtymän talous Tuloslaskelma ja ennuste Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 150 Sote TA+muutos Tot.% 2013 Tot.% 2013 Toimintatuotot , ,1 Myyntituotot , ,2 Maksutuotot , ,4 Tuet ja avustukset , ,6 Muut toimintatuotot , ,6 Toimintakulut , ,7 Henkilöstökulut , ,6 Palkat ja palkkiot , ,7 Henkilösivukulut , ,4 Eläkekulut , ,4 Muut henkilösivukulut , ,3 Palvelujen ostot , ,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,6 Avustukset , ,7 Muut toimintakulut , ,9 Toimintakate , ,5 Rahoitustuotot ja -kulut , ,8 Korkotuotot , ,8 Muut rahoitustuotot , ,8 Korkokulut , ***** Muut rahoituskulut , Vuosikate , ,3 Poistot ja arvonalentumiset , ,9 Suunnitelman muk. poistot , ,9 Tilikauden tulos , ***** Tilikauden ylijäämä (alij.) , ***** Ensimmäisen kvartaalin ylijäämä oli euroa. Oikaistun tuloslaskelman mukainen tulos osoittaa kuitenkin noin euron alijäämää. Oikaistulla tuloslaskelmalla on huomioitu tuotto- ja kuluerät, joita ei ole kirjattu ensimmäisen kvartaalin tuloslaskelmaan. Koko vuoden tuloksen ennustetaan jäävän noin miljoona euroa alijäämäiseksi. Oman toiminnan nettokustannusten ennakoidaan jäävän noin kaksi miljoonaa euroa alle talousarvion, mutta ostetun erikoissairaanhoidon (KYS) kustannusten ennustetaan ylittävän talousarvio vajaalla kolmella miljoonalla eurolla. Ostetun erikoissairaanhoidon kustannusennuste on laadittu alkuvuoden toteuman perusteella. On huomattava, että palvelujen käyttö loppuvuonna voi poiketa huomattavasti alkuvuoden käytöstä, millä on voimakas vaikutus lopullisiin kustannuksiin.

6 Toteutuneet toimintatuotot jäivät oikaistun tuloslaskelman mukaisesti noin euroa alle talousarvion, mikä johtui muun muassa sopimuskuntien ja työterveyshuollon laskutuksen jäämisestä alle budjetoidun. Henkilöstökulut toteutuivat alle budjetoidun tason, mikä johtuu muun muassa siitä, ettei kaikkiin suunniteltuihin hammaslääkäri- ja lääkärivirkoihin ole saatu palkattua työntekijöitä. Myös koko vuoden henkilöstökulujen ennustetaan jäävän alle talousarvion. Palvelujen ostot ylittivät talousarvion. Ylitys johtui suurimmaksi osaksi ostetun erikoissairaanhoidon, lääkäri-, laboratorio- ja ateriapalveluiden budjetoitua suuremmista kustannuksista. Ostetun erikoissairaanhoidon (KYS) kustannusten ennakoidaan ylittävän talousarvion vajaalla kolmella miljoonalla eurolla, jos palveluiden käyttö jatkuu alkuvuoden kaltaisena. 4

7 5 Kuntien maksuosuus ja talousarvion toteutumavertailu YLÄSAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUKSIEN TOTEUTUMA MENNESSÄ MAISEMAMALLIN POHJALTA (1 000 ) Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä PALVELU Ta14 1-3/14 Tot% 1-3/13 M % Ta14 1-3/14 Tot% 1-3/13 M % Ta14 1-3/14 Tot% 1-3/13M % Ta14 1-3/14 Tot% 1-3/13M % Ta14 1-3/14 Tot% 1-3/13 M % Aikuispsykosos , , , , , , , , , ,7 Aikuissosiaalityö , , , , , , ,9 84 3, , ,6 ESH oma tuotteistettu , , , , , , , , , ,9 ESH ostettu , , , , , , , , , ,6 Hoito ja hoiva , , , , , , , , , ,8 Kuntoutus , , ,9 72 7, ,0 53-3, , , , ,5 Perhepalvelut , , , , , , , , , ,4 Suun terveydenh , , , , ,9 71 3, , , , ,3 Työterveyshuolto , , , , ,7 Vammaispalvelut , , , , , , , , , ,7 Vastaanotto , , , , , , , , , ,5 Ympäristötoimi*) , , ,8 86 6, ,0 44 7, ,6 39 4, , ,3 PALVELUT YHT , , , , , , , , , ,9 Seudullinen hallinto , Kunnittaiset "voitot" Säästötavoite omalle esh:lle YHTEENSÄ , , , , , , , , , ,5 Ennakkomaksut EROTUS KYSin toteuma , , , , , Oman toiminnan tot , , , , , Puuttuvat erät seudulliset** Kuntakoht. puuttuvat erät*** MUOKATTU YHTEENSÄ , , , , , TP arvio Ylitys/alitus *) Ympäristötoimessa terveysvalvonnan, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun kulut asukasluvun mukaan jaettuna eläinlääkintähuollon subventiot aiheuttamisperiaatteen mukaan **) Toteutumasta puuttuu: alkuvuoden osuus lomarahakuluista, osa luottamushenkilöpalkoista, kiinteistövero, peruspääoman korot, 1 kk omaishoidon tuki, kumppanuuslääkärit ***) Kuntakohtaisesti laskettu SotilasvammaL:n mukainen korvaus ja toimeentulotuen valtionosuus

8 6 Jäsenkuntien sosiaali- ja terveydenhuollon ja hallinnon Maisemamallin tilausten toteutumaa maaliskuun loppuun mennessä on verrattu talousarvioon. Ympäristötoimi on jaettu jäsenkunnille kirjanpidon toteuman perusteella. Ympäristötoimen osuudet on jaettu asukaslukujen suhteessa lukuun ottamatta eläinlääkintähuollon subventiokuluja, jotka on jaettu kunnittain aiheuttamisperiaatteen mukaan. Taulukossa on verrattu jäsenkunnilta perittyjä myyntituottoja tilausten toteutumiin maaliskuun loppuun mennessä. Taulukkoon on lisätty vertailutiedoksi tilausten toteutumat 1-3/2013, laskettu toteutumien väliset muutosprosentit sekä prosenttiosuus, joka talousarviosta on toteutunut. Keskeisten poikkeamien syitä talousarvioon nähden on käsitelty yksityiskohtaisesti jäljempänä kohdassa tilaustaulukot. Iisalmi Iisalmen palvelusopimuksen kokonaissumma vuodelle on 70,6 miljoonaa euroa ja ensimmäisen kvartaalin toteutuma on 17,9 miljoonaa euroa eli talousarviosta on toteutunut 25,3 %. Etenkin ostetun erikoissairaanhoidon ja perhepalveluiden kustannukset ovat ylittyneet talousarvioon nähden. Oikaistu oman toiminnan toteuma alitti talousarvion ollen 24,6 % talousarviosta. Tämän hetken ennusteen mukaan Iisalmen koko vuoden maksuosuus on 71,2 miljoonaa euroa, joka ylittää talousarvion 0,7 miljoonalla eurolla. Kiuruvesi Kiuruveden palvelusopimuksen kokonaissumma vuodelle on 32,3 miljoonaa euroa ja ensimmäisen kvartaalin toteutuma on 8,4 miljoonaa euroa eli talousarviosta on toteutunut 25,9 %. Etenkin ostetun erikoissairaanhoidon, vammais- sekä perhepalveluiden kustannukset ovat ylittyneet talousarvioon nähden. Oikaistu oman toiminnan toteuma alitti talousarvion ollen 24,5 % talousarviosta. Tämän hetken ennusteen mukaan Kiuruveden koko vuoden maksuosuus on 32,9 miljoonaa euroa, joka ylittää talousarvion 0,6 miljoonalla eurolla. Sonkajärvi Sonkajärven palvelusopimuksen kokonaissumma vuodelle on 16,6 miljoonaa euroa ja ensimmäisen kvartaalin toteutuma on 4,1 miljoonaa euroa eli talousarviosta on toteutunut 24,7 %. Euromääräisesti suurimmat ylitykset talousarvioon nähden ovat tulleet aikuissosiaalityöstä ja ostetusta erikoissairaanhoidosta. Hoito- ja hoivapalveluiden kustannukset ovat alittuneet merkittävästi talousarvioon verrattuna. Oikaistu oman toiminnan toteuma alitti talousarvion ollen 24,4 % talousarviosta. Tämän hetken ennusteen mukaan Sonkajärven koko vuoden maksuosuus on 16,4 miljoonaa euroa, joka alittaa talousarvion 0,2 miljoonalla eurolla.

9 7 Vieremä Vieremän palvelusopimuksen kokonaissumma vuodelle on 13,1 miljoonaa euroa ja ensimmäisen kvartaalin toteutuma on 3,2 miljoonaa euroa eli talousarviosta on toteutunut 24,5 %. Etenkin ostetun erikoissairaanhoidon ja vammaispalveluiden kustannukset ovat ylittyneet talousarvioon nähden. Aikuispsykososiaalisten-, hoito- ja hoiva- ja perhepalveluiden sekä suun terveydenhoidon kustannukset ovat alittuneet merkittävästi talousarvioon verrattuna. Oikaistu oman toiminnan toteuma alitti talousarvion ollen 23,8 % talousarviosta. Tämän hetken ennusteen mukaan Vieremän koko vuoden maksuosuus on 12,9 miljoonaa euroa, joka alittaa talousarvion 0,2 miljoonalla eurolla. SOTE yhteensä Kuntien palvelusopimuksen kokonaissumma vuodelle on 132,6 miljoonaa euroa ja ensimmäisen kvartaalin toteutuma on 33,5 miljoonaa euroa eli talousarviosta on toteutunut 25,3 %. Etenkin ostetun erikoissairaanhoidon kustannukset ovat ylittyneet talousarvioon nähden. Euromääräisesti merkittävimmän kustannusalitukset talousarvioon nähden ovat toteutuneet aikuispsykososiaalisissa palveluissa, hoito- ja hoivapalveluissa, suun terveydenhoidossa sekä vastaanottopalveluissa. Oikaistu oman toiminnan toteuma alitti talousarvion ollen 24,4 % talousarviosta. Tämän hetken ennusteen mukaan kuntien koko vuoden maksuosuus on 133,4 miljoonaa euroa, joka ylittää talousarvion 0,8 miljoonalla eurolla.

10 Sopimuskuntien myyntituotot Sopimuskunta TOT 2010 TOT 2011 TP 2012 TP 2013 TA TOT 1-3 TOT % ENNUSTE TOT/TP 2013 % Keiteleen kunta Lapinlahden kunta Pielaveden kunta Rautavaaran kunta Varpaisjärven kunta * Yhteensä , ,90 * sisältyy Lapinlahden kunnan lukuihin Sopimuskuntien myyntituotot jäivät alle talousarvion ollen 22,47 % talousarviosta. Euromääräisesti myyntituotot olivat noin 66 tuhatta euroa alle talousarvion. Ennusteen mukaan sopimuskuntien myyntituotot jäävät vuositasolla noin 260 tuhatta euroa talousarvion alle. 8 Sopimuskuntien myyntituotot terveyspalveluiden vastuualueella TOT 2010 TOT 2011 TP 2012 TP 2013 TA TOT 1-3 TOT % ENNUSTE TOT / TP 2013 % , ,90 Muiden kuntien myyntituotot terveyspalveluiden vastuualueella TOT 2010 TOT 2011 TP 2012 TP 2013 TA TOT 1-3 TOT % ENNUSTE TOT / TP 2013 % , ,17

11 9 Investoinnit INVESTOINTIOHJELMA TA Jäljellä Tot.% RAKENNUKSET ,00 Iisalmen sairaalan vanhan osan ikkunoiden uusinta ,00 Iisalmen sairaalan sisäpihan jätehuoneen katon uusinta ja öljysäiliön purku ,00 Apteekin iv-koneen uusinta ,00 Iisalmen sairaalan rtg-tutkimushuoneen remontti ,00 KONEET JA LAITTEET , ,67 5,91 Hälytys - ja hoitajakutsujärjestelmä , ,67 76,00 Atk langaton verkko Isa, Kvs ,00 0,00 Luunatiivi rtg-laitteisto ,00 0,00 Iisalmen sairaalan atk-verkko ja laitteet ,00 0,00 Esmi-kulunvalvontajärjestelmän laajennus , ,00 2,20 Biomikroskooppi Isa silmäpkl ,00 0,00 Anestesiakone ,00 0,00 Videotornikokonaisuus ,00 0,00 Sydänvalvontakeskus ja valvontamonitorit ,00 0,00 Uroflow ja residuaalimittari ,00 0,00 Pikkubussi ,00 0,00 ATK-INVESTOINNIT , ,92 Rondo R8 - Kuntoapu liittymä ,00 Proconsona ,00 Pegasos ,00 Effica ,00 Hilkka, kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä ,00 Titania työaikapankki , ,00 Tarkastaja (ymp terveydenhuolto) ,00 Info-TV ,00 Internetsivujen uusiminen ,00 Suurkuluttajapotilaiden tunnistus- ja analyysijärjestelmä ,00 MS lisenssit , ,34 YHTEENSÄ , ,87 27,85 INVESTOINTIOHJELMA TA Tot Jäljellä Tot.% RAKENNUKSET , ,00 0,00 KONEET JA LAITTEET , ,67 5,91 ATK-INVESTOINNIT , ,20 52,92 YHTEENSÄ , ,87 27,85 Investointihankkeisiin on varattu vuodelle yhteensä 1,4 milj.. Investointien toteutuma on mennessä yhteensä 28 % eli ,13 euroa. Suurin osa toteumasta liittyy Microsoft-lisenssien hankintaan. Muita aloitettuja investointeja ovat hälytys- ja hoitajakutsujärjestelmä, ESMI-kulunvalvontajärjestelmän laajennus sekä Titania työaikapankkiin liittyvä hankinta.

12 10 Rahoituslaskelma Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,03 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät ,22 0, ,03 Investointien rahavirta Investointimenot , ,55 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden ,13 0, ,55 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,48 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0,00 0,00 0,00 0,00 Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien , ,10 Vaihto-omaisuuden muutos 0,00 0,00 Saamisten muutos , ,18 Korottomien velkojen muutos , , , ,11 Rahoituksen rahavirta , ,11 Rahavarojen muutos , ,63 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,56 Rahavarat , , , ,63

13 11 Tuloslaskelmat vastuualueittain Tuloslaskelma Tammikuu-Maaliskuu 10 Hallinto- ja tukipalvelut TA+muutos Tot.% 2013 Tot.% 2013 Toimintatuotot , ,4 Myyntituotot , ,5 Tuet ja avustukset , ,2 Muut toimintatuotot , ,4 Toimintakulut , ,3 Henkilöstökulut , ,8 Palkat ja palkkiot , ,9 Henkilösivukulut , ,7 Eläkekulut , ,7 Muut henkilösivukulut , ,5 Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,8 Muut toimintakulut , ,9 Toimintakate , ,5 Rahoitustuotot ja -kulut , ,2 Korkotuotot , ,8 Muut rahoitustuotot , ,2 Korkokulut , ***** Muut rahoituskulut , ,6 Vuosikate , ,6 Poistot ja arvonalentumiset , ,6 Suunnitelman muk. poistot , ,6 Tilikauden tulos , ,5 Tilikauden ylijäämä (alij.) , ,5

14 12 Tuloslaskelma Tammikuu-Maaliskuu 25 Hoito- ja hoivapalvelut TA+muutos Tot.% 2013 Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakate , Rahoitustuotot ja -kulut , Muut rahoituskulut , Vuosikate , Poistot ja arvonalentumiset , Suunnitelman muk. poistot , Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) ,

15 13 Tuloslaskelma Tammikuu-Maaliskuu 20 Hyvinvointipalvelut TA+muutos Tot.% 2013 Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakate , Rahoitustuotot ja -kulut , Muut rahoituskulut , Vuosikate , Poistot ja arvonalentumiset , Suunnitelman muk. poistot , Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) ,

16 14 Tuloslaskelma Tammikuu-Maaliskuu 30 Terveyspalvelut TA+muutos Tot.% 2013 Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakate , Rahoitustuotot ja -kulut , Muut rahoituskulut , Vuosikate , Poistot ja arvonalentumiset , Suunnitelman muk. poistot , Tilikauden tulos , Tilikauden ylijäämä (alij.) ,

17 15 Tuloslaskelma Tammikuu-Maaliskuu 40 Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut TA+muutos Tot.% 2013 Tot.% 2013 Toimintatuotot , ,4 Myyntituotot , ,4 Tuet ja avustukset ***** 0 0,0 Toimintakulut , ,9 Henkilöstökulut , ,1 Palkat ja palkkiot , ,6 Henkilösivukulut , ,5 Eläkekulut , ,3 Muut henkilösivukulut , ,2 Palvelujen ostot , ,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,4 Avustukset , ,7 Muut toimintakulut , ,5 Toimintakate ,5 Rahoitustuotot ja -kulut ,0 Muut rahoituskulut ,0 Vuosikate ,5 Poistot ja arvonalentumiset , ,1 Suunnitelman muk. poistot , ,1 Tilikauden tulos ,4 Tilikauden ylijäämä (alij.) ,4

18 16 Työterveyshuollon taseyksikön tuloslaskelma Tuloslaskelma Tammikuu-Maaliskuu 3900 Työterveyshuolto, taseyksikkö TA+muutos Tot.% 2013 Tot.% 2013 Toimintatuotot , ,1 Myyntituotot , ,0 Maksutuotot , ,3 Toimintakulut , ,8 Henkilöstökulut , ,5 Palkat ja palkkiot , ,6 Henkilösivukulut , ,2 Eläkekulut , ,4 Muut henkilösivukulut , ,7 Palvelujen ostot , ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,9 Muut toimintakulut , ,1 Toimintakate , ,2 Rahoitustuotot ja -kulut , ,0 Muut rahoituskulut , ,0 Vuosikate , ,5 Poistot ja arvonalentumiset , ,2 Suunnitelman muk. poistot , ,2 Tilikauden tulos ***** ***** Tilikauden ylijäämä (alij.) ***** *****

19 17 Henkilöstö MAALISKUU Henkilöstömäärä, vakituiset Henkilöstömäärä, kaikki Sairauspoissaolot, vak. kpv Poissaolot, vak. kpv Hallinto- ja tukipalvelut Hyvinvointipalvelut Hoito- ja hoivapalvelut Terveyspalvelut Ympäristöpalvelut Yhteensä 162 (151) (24) 1269 (1277) 192 (176) (28) 1574 (1610) 302 (274) (18) 2290 (2371) 874 (1334) (177) 9574 (12397) Sairauspoissaolot 23 (21) (9) 22 (23) kpv/vak htv Suluissa olevat luvut ovat edellisen vuoden 2013 vertailuluvut. Kehittämishankkeet Hallintopalveluiden hankkeet: Koljonvirran sairaalakiinteistön uudet hyödyntämismahdollisuudet Hanke alkoi Projektiryhmä on työstänyt hanketta projektisuunnitelman mukaisesti. Työkokouksia on pidetty viisi. Ohjausryhmä on kokoontunut yhden kerran. Väliraportti hankkeesta valmistuu 30.4 mennessä ja loppuraportti yhtymähallitukseen. Vastaanoton kehittämishankkeet: Assi-hanke Assi -hanke on asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palveluiden ja palveluprosessien kehittäminen perusterveydenhuollossa -hanke. Hankkeessa kehitetään asiakkaiden omahoitoa ja etähoitoa tukevia sähköisiä terveyspalveluja. Projektia hallinnoi Karelia ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajia Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän lisäksi ovat Joensuun kaupungin ja Kontiolahden kunnan yhteistoiminta-alue, Joensuun Työterveys kunnallinen liikelaitos, Lapinlahden kunta ja Savonia -ammattikorkeakoulu. Assihanke on saanut jatkoaikaa saakka. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä hankkeessa työskentelee kokoaikainen projektityöntekijä. Projektin tavoitteena on kehittää uudenlaisia menetelmiä ja tukea kansalaisia sähköisten terveyspalvelujen käyttöönotossa ja hyödyntämisessä, oman terveyden edistämisessä ja omahoidossa. Yhteistyö Hyvinvointikioski-hankkeen ja Savonia ammattikorkeakoulun hanketyöntekijöiden kanssa on jatkunut aktiivisena. Alkuvuoden aikana Assi -hankkeen työntekijä on yhdessä Hyvinvointikioski -hankkeen työntekijän kanssa jalkautunut muun muassa Omahoitopisteisiin sekä kauppakeskuksiin viikoittain. Verkkopuntariohjaaja koulutuksen

20 myötä on aloitettu alkuvuoden aikana kolme (3) ryhmää. Marevan -omasäätelykoulutukset ovat jatkuneet ja toiminta on vakiintunut. Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueiden väestölle suoritettiin kyselytutkimukset sähköisten palveluiden käytön valmiuksista ja hyödyllisyydestä ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän esimiehille sähköisen asioinnin hyödyntämisestä vuoden 2013 aikana. Kyselyn tulokset ovat valmistuneet ja osasta tuloksia on jo tiedotettu. Assi-hankkeen projektityöntekijä on osallistunut Savon ammatti- ja aikuisopiston järjestämän osastonsihteereiden täydennyskoulutukseen kouluttajana aiheesta sähköinen asiointi ja kirjaaminen. Lisäksi työntekijä on osallistunut muun muassa hankkeen yhteisille kehittämispäiville, sähköisen asioinnin työpajoihin sekä erilaisiin paikallisiin tapahtumiin. Assi -hankkeen toiminnasta on aktiivisesti tiedotettu väestölle muun muassa paikallislehdissä, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän verkkosivulla ja Facebook sivuilla. TERVIS hanke TERVIS (Terveempi Itä-Suomi) on terveyden edistämisen hanke. Hankkeen tavoitteena on lisätä suunnitelmallisuutta, yhteistyötä, osaamista ja uusia toimintatapoja terveyden edistämisen monitoimijaisella kentällä kunnissa ja yhteistoiminta-alueilla. KASTE-ohjelmaan kuuluva TERVIS toimii Etelä- ja Pohjois-Savon sekä Pohjois-Karjalan alueilla. Sen toimintaaika on TERVIS hankkeen kehittäjätyöntekijä on aloittanut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä. Aloituspalaverit, joissa sähköinen hyvinvointikertomus on esitelty, on pidetty Iisalmessa, Kiuruvedellä, Sonkajärvellä ja Vieremällä. Jokainen kunta on perustanut kevään aikana monialaisen hyvinvointityöryhmän suunnittelemaan ja työstämään sähköistä hyvinvointikertomusta. Kaikista kunnista on nimetty sähköisen hyvinvointikertomuksen pääkäyttäjä ja TERVIS yhteyshenkilö, joka osallistuu myös TERVIS- tukiryhmän toimintaan. TER- VIS - valmistelutyöryhmä valitsee toukokuussa käytettävät hyvinvointi-indikaattorit ja vertailukunnat ja -alueet sekä tekee oman sähköisen hyvinvointikertomuksen, jota yhteistoiminta-alueen kunnat voivat hyödyntää omissa hyvinvointikertomuksissaan. Alustavasti kunnat miettivät omat painopistealueensa, mutta ne voivat olla myös koko yhteistoimintaalueen yhteiset. Kevään ja kesän aikana esitellään sähköinen hyvinvointikertomus myös kuntien valtuustoissa sekä väestölle pidettävissä tilaisuuksissa. Kuntalaisten ja kolmannen sektorin osallisuutta pyritään huomioimaan ja ylläpitämään koko hankkeen ajan. 18 Hoito- ja hoivapalveluiden hankkeet: Kotihoito 2020 hanke Hanke toteutui projektisuunnitelman mukaisesti ja 10 askeleen ohjelma valmistui. Ylä-Savon SOTE ky kehitti hoitoketjujen sujuvuutta yhdessä Kalajoen kaupungin kanssa. Iisalmen kotihoidossa toteutettiin pilotit keskitetyssä palveluohjauksessa (OHJURI), kotona kuntoutumisen kehittämisessä ja pth lääkärin roolin vahvistamisessa kotihoidossa. Kala-

21 joen kaupunki pilotoi tavoitteellista asiakaslähtöistä kotihoidon toimintamallia ja palveluohjausta. Peruspalvelukuntayhtymä Kallio pilotoi asiakaslähtöisen kotihoidon kysynnän ja resurssien yhteen sovittamista sekä kotihoidon johtamista. Mediverkko Hoivapalvelut Oy vastasi tiedolla johtamisen osiosta ja sen pilottialueet olivat Ylivieskassa ja Nivalassa. Pilotoidut toimintamallit juurrutetaan kaikkiin sote kuntiin, esimerkiksi Asiakasneuvonta Ohjurin toiminta laajenee seudulliseksi 1.4..Toiminnanohjausjärjestelmä FastRoi Hilkka käyttöä jatketaan Iisalmessa C-alueella (mobiili). Iisalmessa pidettiin vaikuttavuusanalyysin (datan) esittely. Hankkeen päätösseminaari oli Helsingissä. Hankkeen asiantuntijana toimi NHG Consulting Oy. Loppuraportti ja viimeinen maksatushakemus Tekesille on tehtävä mennessä. VOEMA- hanke (Vanhusten perhehoidon voima-hanke) Hankkeeseen osallistuvat 19 Pohjois-Savon kuntaa. Hankkeen kesto 1/ /. Budjetti euroa, ESR ja kuntien omarahoitusosuudet. Hanketta hallinnoi Siilinjärven kunta, Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikkö. Hankkeen keskeinen tavoite on vanhusten perhehoidon edistäminen maakunnassa. Hanke käynnistyi Helmikuussa tehtiin ensimmäiset kuntakäynnit (kuntakentän perehdyttäminen), käynnistettiin kehittämistyöryhmätyöskentely (kaksi kokousta), sekä hankkeen ensimmäiset info- ja rekrytointitilaisuudet vanhusten perhehoidosta kiinnostuneille. Haku päättyi maaliskuussa. Ikäihmisten perhehoidon rekisteriä on päivitetty kevään 2013 aikana. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymään on koulutettu hankkeessa yksi kouluttaja keväällä Kouluttaja toimii tällä hetkellä kouluttajana valmennusryhmässä ja sen jälkeen hän saa perhehoitoliiton pätevyyden toimia kouluttajana. - SOTE:n alueella tällä hetkellä 2 valmennuksen käynyttä henkilöä, jotka voisivat toimia perhehoitajina. Laki edellyttää, että perhehoidon valmennus on käytävä ennen hoitajaksi ryhtymistä - tällä hetkellä toinen koulutusryhmä on kesken. Kevään valmennuksessa on 3 henkilöä SOTE-kunnista mukana, joiden luokse arviointikäynnit kotiin on tehty yhdessä kouluttajan ja SOTEn kanssa. Valmennettavilla ajatus aloittaa perhehoitotoiminta lyhytaikaisena tai päivähoitona - alueella järjestetty perhehoito-infoa ja rekrytoitu ihmisiä valmennukseen - yhteyshenkilö osallistunut perhehoidon kehittämisryhmiin 3 kertaa tämän vuoden aikana, mukana Pohjois-Savon alueelta toimijoita useista kunnista - ryhmissä mietitty yhteisiä käytäntöjä ja pohdittuja hyviä käytäntöjä, joilla toimitaan -> yhteinen toimintaohje, joka on jo hyväksytty joissakin Pohjois-Savon kunnissa - kehittämistyöryhmien lisäksi on pidetty 2 työpajaa, joissa suunniteltu yhteisiä lomakkeita perhehoidon käyttöön. Valmiit lomakkeet tulossa käyttöön vielä kevään aikana - sosiaalihuollossa on työstetty perhehoidon toimintaohje, joka sisältää lastensuojelun-, vammaispalveluiden -, mielenterveyskuntoutujien - sekä ikäihmisten perhehoidon. Tavoitteena on aloittaa ikäihmisten tilapäinen ja pitkäaikainen perhehoito keväällä sekä kouluttaa toinen henkilö vastaamaan kuntayhtymän perhehoidon käynnistämisestä ja koordinoinnista Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpanohanke - Vahvistetaan hyvinvointia edistäviä ohjaus- ja neuvontapalveluja. - Luodaan palveluohjaukseen uusi toimintamalli yhdistämällä yksityisten ja julkisten palvelujen tarjonta ja rajapinta sekä vahvistamalla vanhustyön paradigmaa tuomalla ohjaukseen 19

22 sosiaalihuoltoa koskevan ohjauksen rinnalle terveyteen ja kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluihin liittyvä neuvonta ja ohjaus. - Kehitetään palvelutarpeen arvioinnin kokonaisvaltaisuutta sekä kotona tapahtuvan hoidon ja sen tukimuotojen sisältöjä. - Selkeytetään kunnan vastuutyöntekijän roolia ja tehtäviä. - Tuotetaan tietoa vanhuspalvelujen strategiseen suunnitteluun ja palvelujen riittävyyden arviointiin vahvistamalla palautejärjestelmiä. - Tuetaan ikäihmisten osallisuutta. - Kehitetään kunnan toimintayksiköissä omavalvonnan käytäntöjä palveluiden laadun ja turvallisuuden varmistamiseksi. - Palvellaan kansallisia tarpeita edistämällä kaksikielisyyttä. - Hankesuunnittelija aloitti 10.3., joka on osallistunut hankkeen työ- ja ohjausryhmän kokouksiin ja koulutuspäiviin. - Ylä-Savon toiminta alueella on aloitettu matalankynnyksen neuvontapiste (yksi puhelin numero) alkaen. - Asiakasohjaajat ovat aloittaneet toimintansa myös Kiuruvedellä 2, Vieremällä 1 ja Sonkajärvellä 1. - Iisalmen Ohjuria on vahvistettu omaishoidon palveluohjaajalla sekä hoivakoordinaattorilla, jotka ovat fyysisesti siirtyneet samaan tiimiin. Lisäksi tiimissä terapiahenkilöstöä - Asiakasohjaajat Iisalmen neuvontapisteessä testaavat uutta arviointilomaketta, josta arviointi kesäkuun ensimmäisellä viikolla. - Hankkeen tiimoilta perustettu 2 työryhmää 1.Ohjurityöryhmä, joka paneutuu neuvontapisteen matalankynnyksen juurruttamiseen sekä vastuutyöntekijä mallin /roolin selvittämiseen. 2. Asumispalvelujen työryhmä, joka paneutuu omavalvontajärjestelmän juurruttamiseen kaikkiin asumispalveluyksiköihin sekä myös miettii osuutta vastuutyöntekijän roolista asumispalveluissa. - Vanhusneuvostojen roolin vahvistamista uuden toimintamallin levittäminen Ylä-Savon toiminta-alueelle. 20 Terveysneuvonnan hankkeet: Hyvinvointikioski-hanke Hyvinvointi Ote: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän uusi hankevastaava on terveysjohtaja Janne Forsberg ja mukaan hanketyöryhmään on tullut Hyvinvointijohtaja Seija Kärkkäinen ja Perhekeskuspäällikkö Päivi Airaksinen. Lähiesimies Marja Leena Piippo on jäänyt vuorotteluvapaalle, Anne Mikkonen suuntautunut omaan perustehtäväänsä Eija Jestolan tavoin. Tapaamisia hankkeen tiimoilta on järjestetty säännöllisesti. Verkkopuntariohjaaja-koulutuksen kävi 4 SOTE:n työntekijää. Tammi-helmikuun aikana aloitettiin kolmen ryhmän ohjaamiset. Hanketyöntekijä aloitti yhdessä Assi-hankkeen kanssa tammikuussa Iisalmen omahoitopisteessä kiinteän hoitajavetoisen matalankynnyksen paikan kerran viikossa olevaksi. Tuolloin mm. ohjausta sähköiseen asiointiin ja ohjantaa verenpaineen omamittauksiin ja mahdollisuus mittauttaa verensokeri. Lisäksi annetaan myös muuta ohjausta ja neuvontaa asiakaslähtöisesti. Samalla teemalla on jalkauduttu Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän kuntien kirjastoille helmikuusta lähtien. Vieremällä toiminta on Yrittäjätalolla. Toiminta on kerran viikossa kahden tunnin ajan.

23 Helmikuusta alkaen jalkaudutaan kerran viikossa kahden tunnin ajan vuoroviikoin Iisalmen Prismaan ja Citymarkettiin. Markkinointia ja tiedottamista on ollut Iisalmen sanomissa. Soten internetsivuilla samoin. Sonkajärven ja Vieremän Miilu ilmoittaa kerran viikossa kevään aikataulusta. Facebook sivustoa olemme päivittäneet ja sitä markkinoidaan tiedottamiskanavana. Kunnat ja kirjastot ovat tiedottaneet tahoillaan toiminnastamme verkkosivuillaan ja Facebook -sivuillaan. Maksuttomia lehtijuttuja on ollut hankkeesta. Markkinointi on ollut maksutonta. Toimintaa on käyty esittelemässä osastonhoitajien ja ylihoitajien kokouksessa, lähinnä rekrytoiden toimintaan resursseja toimijoistamme. Terveysneuvonnan palaverissa ja aikuissosiaalityönryhmässä on käyty kertomassa hankkeesta ja mahdollisuuksista jalkautua mukana. Tällä hetkellä päädyttiin sosiaalipuolen kanssa, että jalkautamme toimintaa heidän kanssaan yhdessä esim. luoden hyvinvointipäivän jonnekin tiettyyn pisteeseen esim. Kehypaja/Nuortentyöpaja. Savonia ammattikorkeakoulun kanssa on tehty yhteistyötä, mukana toiminnassa on ollut suorittamassa projektiopintoja Sosionomi- ja sairaanhoitajaopiskelijat. On käyty esittelemässä tammikuussa opinnäytetyö aiheita hankkeesta ja tiedottamassa opiskelijoille teemapäivistä ja projektiopintomahdollisuuksista hankkeelle. Soten omia ja kolmannen sektorin toimijoita on ollut mukana entiseen malliin. Iisalmen ja Vieremän sydänyhdistyksen kanssa olemme tehneet yhteistyötä paljon, koskien huhtikuussa pidettävää sydänviikkoa. Hankkeessa otettiin käyttöön Pegasos potilastietojärjestelmä. Omat suorituspaikat luotiin hanketyöhön. Hanketyöntekijä on käynyt Pegasos potilastietojärjestelmä koulutuksen ja saanut koulutusta uusiin ravitsemussuosituksiin. Lisäksi hän kävi tutustumassa Oulussa Byströmintalon toimintamalliin, yhdessä Iisalmen monialaisen työryhmän kanssa. 21 Sosiaalipalvelujen hankkeet: Sosiaalityön palvelujen tehtäväalueella ei ole hankkeita, joissa on omarahoitusosuutta. Seuraavissa hankkeissa sosiaalityön palvelut on mukana yhteistyötoimijana. STARTTI opinnollistamiseen hanke Hanke toimii Iisalmen alueella ja hallinnoijana on Iisalmen Nuorison Tuki ry. Hanke aloitti vuonna 2012 ja jatkuu talousarviovuoden loppuun. Hankkeessa tuetaan yksilövalmennuksen, ryhmätoiminnan ja työvalmennuksen avulla arjen hallintaan ja ammattiuran suunnittelua. Opinnollistettu pajatoiminta tarjoaa vaihtoehtoisen, käytännönläheisen väylän keskeytysvaarassa oleville ja tutkintoa vailla oleville tutkinnon suorittamiseksi. Sosiaalityön rooli on ohjata kohderyhmään kuuluvia asiakkaita hankkeeseen. Sosiaalityön palveluiden sosiaalityöntekijät ja palveluohjaajat ovat mukana suunnittelemassa pajatoimintoja ja osallistuvat tarvittaessa toimintaan. Tavoitteena on pyrkiä tarjoamaan nuorille palveluita matalan kynnyksen periaatteella pajatiloissa.

24 TATU tartu tutkintoon hanke Hanketta hallinnoi Savon koulutuskuntayhtymä. Hanke aloitti vuonna 2011 ja jatkuu vuoden loppuun. Hankkeen tavoitteena on tukea ammatillisissa opinnoissa olevia, niin etteivät he keskeytä opintojaan. Hanke kehittää eri toimijoiden välistä verkostotyötä. Sosiaalityön palvelut ovat mukana kehittämässä verkostojen toimintaa. TEPA Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut Hanketta hallinnoi Savon vammaisasuntosäätiö. Hanke aloitti ja jatkuu vuoden 2016 loppuun. Hankkeessa edistetään kehitysvammaisten henkilöiden avoterveydenhuollon palvelujärjestelmien kehittymistä ja luodaan palvelumalleja terveydenhuollon avopalveluiden toteuttamiselle. Vammaispalvelut on mukana tekemässä kehittämistyötä. Tuetusti päätöksentekoon projekti Hanketta hallinnoi Savon Vammaisasuntosäätiö ja se aloitti toimintansa Rahaautomaattiyhdistyksen (RAY) rahoittama levittämisprojekti toimii Pohjois- ja Etelä-Savon alueella vuosina Tavoitteena on edistää tuetun päätöksenteon toteutumista kehitysvammaisten henkilöiden arki-elämän eri tilanteissa. Projekti levittää ja juurruttaa tietoa erilaisista kommunikaatiomenetelmistä ja tuetun päätöksenteon keinoista. Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti kommunikoinnissaan haasteita omaavat kehitysvammaiset henkilöt. Kuntayhtymästä projektissa ovat mukana Kotirinne, Huitulanharju, Pihjalakoti, Kiuruveden päivätoiminta, Mäntylä ja Pirtin päivätoiminta. Tavoitteena on yhteistoiminnallisuuden kehittäminen ja työyhteisöjen pitkäaikainen ohjaus. Ohjauskertoja on 1-2 vuosittain/yksikkö. Lisäksi projektissa toimii kommunikaatiovastaavien tiimi, jossa on osallistujat kaikista yksiköistä. Projekti järjestää myös tukiviittomakoulutusta. Ohjausryhmässä on kuntayhtymän edustus. 22

25 23 Tilaustaulukot Tilaustaulukoiden palvelusisältö: Aikuispsykososiaaliset palvelut: Mielenterveystyön avohoidon palvelut: aikuisten työryhmä, akuuttityöryhmä, tutkimus- ja kuntoutusyksikkö Asumispalvelu: asumispalveluiden ostot Oma erikoissairaanhoito: mielenterveys- ja päihdeosasto, psykiatrinen osasto, akuuttiosasto Päihdehuollon avohoito: päihdetyö aikuiset Asumisen tukipalvelut: asumisen tuki ja sosiaalinen kuntoutus Päihdehuollon laitoskuntoutus: mielenterveys- ja päihdeosasto, laitoskuntoutusostot Aikuissosiaalityö: Sosiaalityö: aikuissosiaalityö Toimeentulotuki: toimeentulotuki, työmarkkinatuki, etuuskäsittely Työllistämistoiminta: kuntouttava työtoiminta, erityistyöllistäminen, Ylä-Savon työvoiman palvelukeskus, työllisyyden hoito Hallinto: Luottamuselimet: yhtymävaltuusto, yhtymähallitus, yhtymähallituksen jaosto, ympäristöltk, tarkastusltk, Hallinto- ja tukipalvelut: hallinto, tietohallinto, asianhallinta, viestintä, tietosuoja, Pegasos-tiimi, rahoitus, palkka- ja henkilöstöhallinto, rekrytointi, luottamusmiestoiminta, työsuojelu, välinehuolto, lääkehuolto, röntgen, talouspalvelut, siivouspalvelut, ruokapalvelut, hankinta- ja logistiikka, asunnot, kiinteistöhuolto, sairaalatekninen huolto, tyhjät toimitilat Hankkeet: mielenterveys- ja päihdehanke, kotihoidon hanke, Hyvinvointikioskihanke, Vete-hanke ja Assihanke Hoito- ja hoivapalvelut: Omaishoito Kotihoito: kotihoito, kotihoidon ostopalvelu, sotainvalidien kotihoito, hoitotarvikejakelu, kotihoidon tukipalvelut, palveluasuminen (Ilvolanpirtti, Onnimannin asunto-osa, Hoitokoti Betania, Koivula), muistipoliklinikka, muistivastaanotto Päivätoiminta Tehostettu palveluasuminen: Palvelukeskus Kirkonsalmi, Palvelukeskus Onnimanni, Palvelukeskus Kangaslampi, Paloispirtti, Palvelukeskus Virranranta, Palvelukeskus Tuulikannel, Palvelukeskus Mosaiikki, Palvelukeskus Sotkanhelmi, asumispalveluiden ostot Pitkäaikaislaitospaikat: Palvelukeskus Kirkonsalmi, Veikkola, Palvelukeskus Sotkanhelmi Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopaikat: Iisalmen Tk:n vuodeosasto 1 ja 3, Kiuruveden vuodeosasto, kiireellinen laitoshoito muualla, kuntoutusosasto, intervallihoito (Palvelukeskukset Kangaslampi, Kirkonsalmi, Virranranta, Sotkanhelmi ), Sonkajärven kotihoitoa tukeva lyhytaikaisen hoidon osasto Kipinä Kuntoutus: Terapia-asiakkaat: puheterapia, toimintaterapia Kuntoutusasiakkaat: avofysioterapia, laitoskuntoutus ; vuodeosastojen fysioterapia Lääkinnällinen kuntoutus: apuvälinepalvelu, jalkahoito, muut ostetut terapiat ja ulkopuolelta ostettu laitoskuntoutus

26 Oma erikoissairaanhoito: Iisalmen sairaalan poliklinikat: sisätautien poliklinikka, hematologian poliklinikka, gastroenterologian poliklinikka, kirurgian poliklinikka, korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka, neurologian poliklinikka, ihotautien poliklinikka, lastentautien poliklinikka, naistentautien poliklinikka, silmätautien poliklinikka, erikoissairaanhoidon päivystys, leikkaus- ja anestesiaosasto, päiväkirurgia, operatiivinen osasto, sisätautien osasto, dialyysiosasto, äitiyspoliklinikka Perhepalvelut: Sosiaalityö: lastensuojelun sosiaalityö, sosiaalipäivystys, sijaishuoltotoiminta Avohuolto: lastensuojelun tukipalvelut, perhetyö Kodin ulkopuolelle sijoitetut: perhehoito, perhekotikuntoutus, Taskukello, lastensuojelun laitoshoidon ostot, sijaishuolto, jälkihuolto Perheneuvola: Lasten ja nuorten palvelut: lasten työryhmä, nuorten työryhmä, perheneuvola, nuorten päihdepalvelut Stoppi, koulukuraattori Perheoikeudelliset palvelut: lastenvalvoja Suun terveydenhoito: hammaslääkärin vastaanotot, suuhygienistin vastaanotot, hammashoitajan vastaanotot, päivystys Työterveyshuolto: lakisääteinen, ennaltaehkäisevä työterveyshuolto, sairaanhoito 24 Vammaispalvelut: Vammaispalvelut asiakkaat: omaishoidontuki, vammaispalveluiden tukipalvelut (Shl:n ja vpl:n mukaiset kuljetukset, henkilökohtainen apu), sosiaalityö ja palveluohjaus, Vaikeavammaisten palvelut: vaikeavammaisten palvelut, perhehoito, asumispalvelut, vammaisten työtoiminta Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat: omaishoidontuki, muun toiminnan ostot (sisältää palvelukotien päivähoitolisät, kv-poli käynnit, NEPSY-valmennuksen, asumisen ohjauksen jne.) päivätoiminta (omat yksiköt Purje, Pirtti sekä Kiuruveden ja Vieremän yksiköt ), kehitysvammaisten työtoiminnan ja päivätoiminnan ostopalvelut Kehitysvammaisten palveluasuminen: kehitysvammaisten asumispalvelujen ostot sekä omatoiminta (Kotirinne, Pihlajakoti, Mäntylä, Huitulanharju) ja perhehoito Kehitysvammaisten laitoshoito: laitoshoidon ostopalvelut Vastaanottopalvelut: Avohoito- ja vastaanottoasiakkaat: lääkäripalvelut, hoitajapalvelut, tartuntataudit, poikkeusolojen hankinnat, Kiuruveden päivystys, yhteispäivystys, kotisairaala (siirtyy hoito- ja hoiva taulukosta), ravitsemusneuvonta, Iisalmen sairaalan sairaskertomusarkisto Terveysneuvonta-asiakkaat: äitiysneuvola, perhesuunnittelu, lastenneuvola, kohdennettu terveysneuvonta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut: Terveysvalvonta, eläinlääkintähuolto, ympäristönsuojelu

27 25 Aikuispsykososiaaliset Asiakas: Ylä-Savo Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Toimiala: Palvelu: Vastuuhenkilö: Asiakasryhmät: TILAUS Tilinpäätös 2013 Talousarvio (valtuusto) %:a talousarviosta Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) % Aikuispsykososiaaliset / asiakas % Aikuispsykososiaaliset Kulut % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat % Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät % Aikuispsykososiaaliset / asiakas % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % Aikuispsykososiaaliset Kulut % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Oma erikoissairaanhoito Aikuispsykososiaaliset Avohoitokäynnit % Aikuispsykososiaaliset /avohoitokäynti % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät % Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä % Aikuispsykososiaaliset Kulut % Aikuispsykososiaaliset Tuotot % Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta % Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT % YHTEENSÄ Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ % Aikuispsykososiaaliset NETTO