Tulosalue 005 (LKK) 007 kiinteistöt

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Tulosalue 005 (LKK) 007 kiinteistöt"

Anita Parviainen
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 54 TEKNISET PALVELUT (tulosalue 012) Tilivelvollinen viranhaltija: Tekninen johtaja Tulosyksiköt: Tekninen hallinto, Palotoimi, Mittaustoiminta, Asemakaavatiet, Muut tiet, Teiden valaistus ja viitoitus, Puistot ja muut yleiset alueet, Jätehuolto, Julkinen liikenne, 002 Kiinteistöt, 003 Vesihuoltolaitos Tulosalue 005 (LKK) 007 kiinteistöt Toiminta-ajatus: Turvata kuntalaisille ja muille hallintokunnille teknisen toimen tuottamat peruspalvelut mahdollisimman taloudellisesti ja laadukkaasti, käyttäen joustavasti teknisen toimen omaa henkilökuntaa ja yksityisiä urakoitsijoita. Toimintaympäristö ja sen muutokset: Toiminta-ajatus toteutui tyydyttävästi. Tekniseen toimeen palkattiin vuoden aikana ylläpitoinsinööri uutena henkilönä. Kokonaishenkilömäärä teknisessä toimessa on 34 henkilöä. Määrärahat tekninen toimi, ei vesihuoltolaitos TP 2012 TA 2013 TAmuutos Muutettu TA 2013 Toteutuma 2013 Käyttö % Poikkeama Toimintakulut , Toimintatulot , Toimintanetto , Teknisen toimen talousarvio toteutui kohtuullisesti. Talousarvion alittuminen johtuu toimintatuottojen odotettua suuremmasta määrästä. Yleistavoite, palvelujen säilyttämiseksi nykytasolla saavutettiin tyydyttävästi. Tekninen hallinto: Teknistä tointa johtaa tekninen lautakunta. Lautakunta kokoontui vuoden 2012 aikana 13 kokoukseen, joissa käsiteltiin 69 asiaa. Vuoden aikana teknisessä hallinnossa tehtiin 194 viranhaltijapäätöstä.

kiinteistöt Toiminta-ajatus: Turvata kuntalaisille ja muille hallintokunnille teknisen toimen tuottamat peruspalvelut mahdollisimman taloudellisesti ja laadukkaasti, käyttäen joustavasti teknisen

55 Tekninen lautakunta 7 jäsentä Tekninen johtaja Hannu Niemi Tekninen työnjohtaja Kai Lång Toimistosihteeri Lisbeth Arnkil Ruokahuoltopäällikkö Reeta Blomqvist Ylläpitoinsinööri Harri Myllymäki

2 55 Tekninen lautakunta 7 jäsentä Tekninen johtaja Hannu Niemi Tekninen työnjohtaja Kai Lång Toimistosihteeri Lisbeth Arnkil Ruokahuoltopäällikkö Reeta Blomqvist Ylläpitoinsinööri Harri Myllymäki Kiinteistönhoitajat hlö Kunnallistekniikka 2 hlö Ruokahuolto 14 hlö Siivous 5 hlö Ulkoalueet 2 hlö Mittaustoiminta: Kaavat merkitty maastoon tarvitsevilta osin, esimerkiksi lohkomisten takia. Liikenneväylät: Liikenneväylät olleet pääsääntöisesti tavoitteiden mukaan liikennöitävässä kunnossa kello 7.00 mennessä. Viimeistelytyöt on tehty välittömästi lumipyryn jälkeen. Lumenaurausraja on 5 cm. Päällystettyjen teiden harjaus on suoritettu keväällä. Päällysteiden kunnon uusimiseen tulisi panostaa enemmän. Liikenneväylien kunnossapitotyöt on suoritettu lähes kokonaan ulkopuolisten urakoitsijoiden toimesta. Tievalaistukset korjattu niin, että ne ovat olleet toimintakunnossa kaiken aikaa ja tievalaistus on sammutettuna öiseen aikaan. Laadullisiin tavoitteisiin päästiin tyydyttävästi. Ylläpitokustannukset TOT 2012 TA 2013 TOT 2013 Asemakaava- ja muut tiet Teiden valaistus ja viitoitus Määrälliset tavoitteet TOT 2012 TA 2013 TOT 2013 Rakennuskaavateitä m m m Muita teitä m m m Tievalaistus m m m

Liikenneväylät: Liikenneväylät olleet pääsääntöisesti tavoitteiden mukaan liikennöitävässä kunnossa kello 7.00 mennessä. Viimeistelytyöt on tehty välittömästi lumipyryn jälkeen.

3 56 Puistot ja muut yleiset alueet: Pieneläinten vastaanottopisteestä on voimassa oleva sopimus Ulla Partasen kanssa, vastaanottopiste sijaitsee Pukarolla. Jääkiekkokaukalot on hoidettu teknisen toimen toimesta. Kaikkien kaukaloiden auraukset on ostettu ulkopuolisilta urakoitsijoilta. Porlammin kaukalon jäädytys ja kunnossapito on myös ostettu ulkopuoliselta urakoitsijalta. Särkjärven uimarannan ylläpidosta on huolehtinut Harsböle-Labby Ungdomsföreningenin toimesta. Pyhäjärven uimaranta kunnostettiin Porlammin kyläyhdistyksen toimesta. Kirkonkylän uimarannasta on huolehdittu omana työnä. Laadullisiin tavoitteisiin on päästy tyydyttävästi. Jätehuolto: Korsmalmin pienjäteaseman hoito on tehty sivutoimisen henkilön toimesta marraskuun loppuun saakka, jonka jälkeen toiminta siirtyi Kymenlaakson Jäte Oy:n vastuulle. Kotitalouksien kaatopaikkajäte toimitettiin Karhulan jätteenpolttolaitokselle. Muu kaatopaikkajäte toimitettiin Anjalankoskelle, Kymenlaakson Jäte Oy:n kaatopaikalle. Nykyinen liittyjämäärä järjestetyn jätteenkuljetuksen piiriin on 1570 liittyjää. EKO-maksun peruste muutettiin henkilömääräperusteisesta kiinteistöperusteiseksi. EKO-maksun laskutus hoidettiin Kymenlaakson Jäte Oy:n toimesta. Ylläpitokustannukset TOT 2012 TA 2013 TOT 2013 Menot Tulot Kiinteistöt: Kiinteistöt kokonaisuudessaan on vielä tyydyttävässä kunnossa. Kiinteistöjen ylläpitoon tulisi panostaa enemmän talous- ja henkilöstöresursseja, jotta lähitulevaisuudessa säästyttäisiin suurilta kertamenoilta. Kustannukset TOT 2012 TA 2013 TOT 2013 Menot Tulot Netto Asioimis- ja joukkoliikenne: Asioimisliikennettä sivukylistä Kirkonkylään on jatkettu samoin kuin kerran viikossa kulkevaa vuoroa Kirkonkylästä Loviisaan ja takaisin. Vuorolla on jatkoyhteys Porlammille molempiin suuntiin.

Porlammin kaukalon jäädytys ja kunnossapito on myös ostettu ulkopuoliselta urakoitsijalta. Särkjärven uimarannan ylläpidosta on huolehtinut Harsböle-Labby Ungdomsföreningenin toimesta.

4 57 TULOSKORTTI, Tekniset palvelut NÄKÖKULMA KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ MITTARIT JA TAVOITETASOT TOIMENPITEET TOTEUTUNUT Palvelut Riittävän palvelutason säilyttäminen Toiminnalliset vaatimukset täyttävien toimitilojen tarjoaminen kunnan peruspalvelujen tuottamiselle Vuosittainen kunnossapitoohjelma. Kiinteistökohtainen kustannus sekä täsmä ongelmakohteilla Asiakaspalautteet Teiden ja puistojen hoitotason säilyttäminen nykyisessä tasossa Tiet oltava talvisin liikennöitävässä kunnossa viimeistään kello Liukkauden torjunta välittömästi aurauksen jälkeen Asiakaspalautteet Vahinkoilmoitukset Toimiva joukkoja asioimisliikenne Asioimisliikennesopimukset voimassa toistaiseksi Asioimisliikenne jokaisesta kylästä vähintään kerran viikossa Kirkonkylään ja takaisin Kerran viikossa Lapinjärvi- Loviisa- Lapinjärvi asioimisliikenne

Kiinteistökohtainen kustannus sekä täsmä ongelmakohteilla Asiakaspalautteet Teiden ja puistojen hoitotason säilyttäminen nykyisessä tasossa Tiet oltava talvisin liikennöitävässä kunnossa viimeistään

5 58 Toimiva jätehuolto. Kaikilla mahdollisuus liittyä järjestetyn jätehuollon piiriin. Vähintään 90 % asukkaista tulisi kuulua järjestetyn jätehuollon piiriin Jätteiden lajittelua ja kierrätystä edistetään tiedotuksen avulla Ei toteutunut Talous Kiinteistökohtaisten yksikkökustannusten hallinta Aktiivinen kustannusten Kiinteistökohtainen jatkuva kustannusten Viestintä Ulkoinen viestintä Sisäinen viestintä Tarpeettomien kiinteistöjen myynti Kunnan viestintästrategian mukaan Ei toteutunut Kotisivujen päivitys Henkilöstö Osaamisen varmistaminen ja työhyvinvoinnin kehittäminen Tehtäväkuvaukset ja kehityskeskustelut Koulutus Sairauspoissaolojen.(Varhainen puuttuminen) Työtyytyväisyyskyselyt Tehtäväkuvauksien ja ammattinimikkeiden päivitys Ei toteutunut

yksikkökustannusten hallinta Aktiivinen kustannusten Kiinteistökohtainen jatkuva kustannusten Viestintä Ulkoinen viestintä Sisäinen viestintä Tarpeettomien kiinteistöjen myynti Kunnan

6 59 Vesilaitos: Määrärahat (ulkoiset) TP 2012 TA 2013 TAmuutos Muutettu TA 2013 Toteutuma 2013 Käyttö % Poikkeama Toimintakulut , Toimintatulot , Toimintanetto , Vesilaitoksen tavoitteena on pitää veden laatu ja toimitusvarmuus korkealla tasolla. Laadullisiin tavoitteisiin päästiin, koska kaikki näytteet ovat osoittaneet veden laadun hyväksi. Toimintavarmuudessa päästiin tavoitteisiin kohtuullisesti, johtuen putkiston ikääntymisestä johtuneisiin useisiin vesivuotoihin. Suurimmat yksittäiset vesivuodot olivat Kirkonkylän koulun kohdalla sekä vesitornin syöttöputkessa. Kaikkien puhdistamoiden toimintavarmuus on ollut kohtuullisella tasolla. Puhdistamoiden puhdistustulokset eivät vuonna 2013 täyttäneet BOD 7 -ATU:n päästöpitoisuuden ja puhdistustehon lupavaatimuksia. Myös fosforin puhdistusteho jäi hieman alle vaaditun tason. Puhdistamoiden toiminta kuitenkin täytti kaikki VN:n päätöksen 888/2006 mukaiset vuosikeskiarvona tarkasteltavat puhdistusvaatimukset. Vuoden 2013 aikana uusia liittyjiä vesijohtoon oli 12 kpl ja jätevesilinjaan oli 2 kpl. Liittymismaksut pidettiin vuoden 2012 tasolla. PUHDASVESI V V.2012 V Vesijohtoverkoston pituus m m m Pumpattu vesimäärä m m m 3 Laskutettu vesimäärä m m m 3 Liittyjämäärä 775 kpl 779 kpl 791 kpl JÄTEVESI V V.2012 V Jätevesiverkoston pituus m m m Vastaanotettu vesimäärä m m m 3 Laskutettu vesimäärä m m m 3 Liittyjämäärä 311 kpl 317 kpl 319 kpl Vesilaitoksen tulos osoittaa toimintavuodelta tappiota Tämä johtuu useiden vesivuotojen aiheuttamista lisäkustannuksista sekä puhdistamoiden ja vesilinjojen ikääntymisestä aiheutuneista lisääntyneistä korjauskustannuksista.

Laadullisiin tavoitteisiin päästiin, koska kaikki näytteet ovat osoittaneet veden laadun hyväksi.

7 60 Pumpattu vesimäärä ja vastaanotettu vesimäärä on laskenut vuoteen 2012 verrattuna, mutta on edelleen suurempi vuoteen 2011 verrattuna, johtuen useista vesivuodoista. Vesihuoltolain mukainen erillinen tilinpäätös sisällytetään toimintakertomuksen liitetietoihin. TULOSKORTTI, Vesihuoltolaitos NÄKÖKULMA KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ MITTARIT JA TAVOITETASOT TOIMENPITEET TOTEUTUNUT Palvelut Hyvänlaatuinen talousvesi Korkealuokkainen jätevesien puhdistus Talousvesi täyttää hyvälle talousvedelle asetetut laatuvaatimukset. Vesikatko ei saa kestää kahta tuntia pidempään Jäteveden puhdistus ympäristöluvan mukaisin ehdoin Ei ohijuoksutusta Vedenottamoiden päivittäinen (arkipäivinä). Määräaikaiset vesikokeet tarkkailuohjelman mukaan. Tarkkailuohjelman päivittäminen Jätevedenpuhdistamoiden päivittäinen (arkipäivät) valvonta. Talous Yksikkökohtainen kustannusten Valvontaohjelman mukaiset kokeet Aktiivinen kustannusten Yksikkökohtainen jatkuva kustannusten Viestintä Ulkoinen viestintä. Sisäinen viestintä Kunnan viestintästrategian mukaan Henkilöstö Osaamisen varmistaminen ja työhyvinvoinnin kehittäminen Sairauspoissaolojen (varhainen puuttuminen) Kehityskeskustelut Tyytyväisyyskyselyt Hygieniapassit Koulutus

TULOSKORTTI, Vesihuoltolaitos NÄKÖKULMA KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ MITTARIT JA TAVOITETASOT TOIMENPITEET TOTEUTUNUT Palvelut Hyvänlaatuinen talousvesi Korkealuokkainen jätevesien puhdistus Talousvesi

8 61

Samankaltaiset tiedostot

Valmistus omaan käyttöön 4 301

Valmistus omaan käyttöön 4 301 KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekniset palvelut Tekniset palvelut tukee kunnan muita yksiköitä saavuttamaan tuloksia tarjoamalla hyvät toimitilat sekä miellyttävän ympäristön. Tekniset palvelut toteuttaa peruspalveluja