OSAVUOSIRAPORTTI 2/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN

Transkriptio

1 OSAVUOSIRAPORTTI 2/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN

2 1 TALOUSARVIOMUUTOS 2/ Kunnan kehitys KÄYTTÖTALOUSOSA KUNNANHALLITUS KESKUSHALLINTO (tehtävä ) ELINVOIMA JA TYÖLLISYYS (TEHTÄVÄ 150) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TILAUS (TEHTÄVÄ 160) KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA KASVATUS- JA KOULUTOIMEN HALLINTO (TEHTÄVÄ 300) AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA (TEHTÄVÄ 310) PERUSOPETUS 1-6 LUOKAT (TEHTÄVÄ 320) PERUSOPETUS 7-9 LUOKAT (TEHTÄVÄ 330) VARHAISKASVATUSPALVELUT (TEHTÄVÄ 360) LUKIOKOULUTUS (TEHTÄVÄ 370) VAPAA SIVISTYSTYÖ (TEHTÄVÄ 380) VAPAA-AIKALAUTAKUNTA VAPAA-AIKAPALVELUT (TEHTÄVÄ 390) TEKNINEN LAUTAKUNTA HALLINTO JA MUUT TEKNISET PALVELUT (TEHTÄVÄ 400) KIINTEISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 420) LIIKETOIMINTA (TEHTÄVÄ 430) VESIHUOLTO (TEHTÄVÄ 450) RAVINTOHUOLTO (TEHTÄVÄ 470) YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500) Investointiosa KONTIOLAHDEN VESIHUOLTOLAITOS MUUN TASEYKSIKÖN TULOSLASKELMA LIITE 1 TYTÄRYHTIÖIDEN TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET TOTEUMAT LIITE 2 AH-STADIONIN MENOJEN TOTEUMA

3 1 1 TALOUSARVIOMUUTOS 2/ Kunnan kehitys 2015 Kansainvälinen talous kasvussa, Suomessa edelleen vaikeaa Suomen Pankin ennusteen mukaan öljyn hinnan lasku vaikuttaa positiivisesti maailmantalouden kasvunäkymiin. Myös euroalueelle ennustetaan varovaista kasvua, mutta erot EUmaiden välillä tulevat olemaan suuria. Suomen talouskasvu on jäljessä muita EU-maita. Suomen Pankin mukaan Suomen talouskasvu on ollut sekä historiallisesti että kansainvälisesti vertailtuna pitkään hidasta. Ennusteet vuoden 2015 kasvusta ovat lähellä nollaa. Kontiolahden asukasluku kasvamassa maltillisesti Vuoden 2015 asukasluvun kehitys on ollut hitaampaa edellisvuosiin verrattuna. Elokuun lopussa asukasmäärä oli ja asukasmäärän lisäys vuodenvaihteeseen verrattuna oli 79 henkeä. Alkuvuoden kehitys ennakoi noin 120 hengen, eli vajaan 1 prosentin, vuosilisäystä. Edellisvuonna elokuun lopussa asukasluku oli lisääntynyt 153 hengellä. Vaimea asukasluvun kasvu näkyy myös uudisrakennusten lupamäärissä. Elokuun loppuun mennessä uusien asuntojen lupamäärät olivat laskeneet yli puolella edellisvuodesta. Päivähoidossa olevien lasten ja esikoululaisten määrä oli elokuussa prosenttia edellisvuoden elokuuta korkeampi. Koulujen yhteenlaskettu oppilas- ja opiskelijamäärä oli elokuun lopussa 22 oppilasta ja opiskelijaa eli edellisvuotista elokuuta 1,1 prosenttia korkeampi. Vuonna 2015 Kontiolahden työttömyysaste on ollut korkeammalla tasolla kuin edellisvuonna. Elokuussa työttömyysaste oli 11,5, kun se edellisvuonna samaan aikaan oli Kontiolahden kunnan, Pohjois-Karjalan ja Suomen työttömyysasteet ovat kuluvana vuonna olleet edellisvuotta korkeammalla tasolla Työttömyysaste elokuu14 elokuu15 Toimintamenojen toteuma kokonaisuutena alle tasaisen käytön mukainen, toimintatulojakin on kertynyt hyvin Talousarvion menojen tammi-elokuun toteutuma on hyvä. Toimintamenojen käyttöaste oli elokuun lopussa 65,2 prosenttia, kun kahdeksan kuukauden vertailuprosentti on 66,7. Toimintatulojen kertymä oli elokuun lopussa 62 prosenttia, eli hyvä. Useissa tehtävissä tulojen kertyminen on menojen kertymisestä jäljessä, kun osa tuloista kertyy vasta seuraavien kuukausien aikana. Toisessa talousarviotarkistuksessa koko kunnan tasolla toimintatulojen noin euron lisäykset alittavat toimintamenojen 1,1 miljoonan euron lisäykset. Muutosten vaikutus toimintakatteeseen on näin ollen negatiivinen. Suurimmat menojen lisäykset löytyvät sosiaali- ja terveystoimen tilauksesta, joka on ylittymässä noin 0,8 miljoonalla eurolla. Myös kasvatus- ja koulutuslautakunnan sekä teknisen lautakunnan toimintamenoja lisätään. Tarkemmat lisämäärärahojen selvitykset löytyvät käyttötalousosasta tehtäväkohtaisesti. P-K Kontiolahti Suomi

4 2 Suurimmat toimintatulojen tarkistukset löytyvät ympäristölautakunnasta, jossa lisätään metsänmyyntituloja luovuttamattomien teollisuustonttien puuston hakkuista lähes euroa. Yhteensä Ympäristöp. Lautakunnittain toimintamenojen toteumaprosentit elokuun loppuun saakka olivat seuraavat: kunnanhallitus 66,4; kasvatus- ja koulutuslautakunta 64,2; vapaa-aikalautakunta 65,3; tekninen lautakunta 64,2 ja ympäristölautakunta 60,6. Toimintamenojen toteumaprosentti yhteensä oli 65,2. Vertailuprosentti kahdeksalta kuukaudelta on 66,67. Ravintohuolto Vesihuolto Liiketoiminta Kiint.palv. Tekn.palv. Vapaaaikapalvelut tulot % menot Vapaa sivistystyö Lukiokoulutus Perusopetus 7-9 Perusopetus 1-6 Aamu-ilta Koulutoimen hallinto Varhaiskasvatu spalvelut Sote-tilaus Elink&työll. Kesk.hall. 0 66,7 Toimintamenojen ja tulojen toteuma 1-8/15

5 3 Verotulojen kertymä ollut hyvä, loppuvuoteen kohdistuvien ennusteiden mukaan tuloveron arvio ylittymässä Kohonneista työttömyysluvuista ja taantumasta huolimatta Kontiolahden kunnan verotulotilitykset ovat kuluvana vuonna olleet arvioitua korkeammat. Talousarvio on laadittu syksyllä 2014 sen hetkisten ennusteiden mukaan. Vuonna 2015 ansiotuloja on ollut arvioitua enemmän ja samaan aikaan vähennykset ovat olleet ennakoitua alhaisemmat. Koko maan tilitykset ovat olleet ennakoitua isommat, lisäksi on kasvanut Kontiolahden osuus tilitettävästä määrästä. Vuoden 2015 verotulokertymään vaikuttaa myös vuoden 2014 verotuksen valmistuminen. Maksuunpantava vero vuodelta 2014 ja tilityskerroin ovat ennakoitua isommat, eli Kontiolahdelle vuodelta 2014 kuuluva summa on verotuksen valmistuessa noussut siitä, mitä syksyllä 2014 osattiin arvioida. Marraskuussa 2015 veronpalautuksina perittävä summa tulee siis olemaan vähemmän negatiivinen kuin arvioitiin. kuitenkin 2,7 prosenttia, johtuen miinusmerkkisestä tulokehityksestä. Edelleen tulee menojen hallintaan kiinnittää huomiota, jotta menojen kasvu ei toteutuisi suurempana % Toimintamenojen kasvu Kuluvan vuoden tulos näyttäisi nyt tehtävän tarkistuksen myötä muodostuvan aiempaa paremmalle tasolle hieman positiiviseksi. Toimintakatteen heikentymistä pystytään paikkaamaan verotulojen kasvulla. Toisen talousarviotarkistuksen jälkeen kuluva vuosi näyttäisi muodostuvan noin 0,6 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Investointiosaan muutamia muutoksia kohteiden välillä, kokonaisarvo laskee hieman Verotuloarvioihin tehdään osavuosiraportissa seuraavat tarkistukset: Tuloveron arviota korotetaan 1,3 miljoonalla eurolla, yhteisöveron arviota eurolla ja kiinteistöveron arviota eurolla. Verotulojen lopulliset toteumat eivät ole vielä tässä vaiheessa tiedossa ja tehdyt arviot perustuvat toteutuneisiin tilityksiin. Kuluvan vuoden lopullinen toteuma riippuu merkittävästi vuoden viimeisestä tilityksestä, jonka suuruus on riippuvainen verohallinnon loppuvuoden ratkaisuista. Tarkistettukin summa voi vielä ylittyä tai alittua. Kuluvan vuoden tulos paranemassa verotulojen hyvän kehityksen myötä Investoinneissa on muutamia kohteita, joihin tarvitaan lisämäärärahaa, mutta tarpeet pystytään kattamaan muista kohteista. Kokonaisuutena kunnan nettoinvestointien arvo laskee hieman. Loppuvuoden lainatarpeet hoidetaan lyhytaikaisella lainoituksella Kuluvan vuoden pitkäaikaisen lainan nosto on talousarviossa 7,5 miljoonaa euroa, joka on nostettu kokonaisuudessaan alkuvuodesta. Lainatarvetta seurataan loppuvuodesta ja tarvittaessa lainatarve katetaan lyhytaikaisella rahoituksella eli kuntatodistuksilla, joiden käyttö on tällä hetkellä erittäin edullista ja kilpailutus tarpeeseen nähden joustavaa. Talousarviotarkistuksen jälkeen toimintamenojen kasvuprosentti on 1,6, joka on tämän hetkiseen taloudelliseen tilanteeseen nähden kestävällä pohjalla. Toimintakatteen kasvu on

6 4 milj. euroa e Nettoinvestoinnit ja lainamäärä nettoinv. lainamäärä Tytäryhtiöiden taloudelliset ja toiminnalliset tilanteet edelleen hyvällä mallilla Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokratalojen toiminta on jatkunut ennallaan. Asuntojen käyttöaste on ollut hyvä, tyhjiä asuntoja ei juurikaan ole. Lehmoon valmistui kaudella 9 uutta vuokra-asuntoa. Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:n omistamissa toimitiloissa on hyvä vuokrausaste. Yhtiön kassatilanne on hyvä ja se on tekemässä voitollisen tilinpäätöksen. Lainakannan keskikorko oli elokuun lopussa 1,97 prosenttia. Lainakanta on hyvin jakautunut korkoriskin suhteen: kiinteät korot 75 prosenttia, pitkät viitekorot 4 %, lyhyet viitekorot 21 prosenttia. Elokuun lopussa lainakanta oli lyhytaikainen laina huomioiden noin 42,7 miljoonaa euroa, eli asukasta kohden noin euroa. Kuntoutus- ja hoivapalvelut Lukkarila Oy on muuttanut nimensä alkaen Lukkarila Kodit Oy:ksi. Tälle vuodelle suunniteltu kattoremontti on siirretty toteutettavaksi seuraavana vuonna. Yhtiö on tehnyt Maahanmuuttoviraston kanssa sopimuksen kolmesta ryhmäkotipaikasta, joiden kulut maksaa Maahanmuuttovirasto. Liitteessä 1 on tytäryhtiöiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteumatilanne elokuun lopussa. kiinteä 76% 2% 2% 1% 20% 5 v 3 v 12 kk 6 kk Lainakannan viitekorkojakauma

7 5 TULOSLASKELMA Ulkoiset ja sisäiset erät TP TA Muutokset TA Miljoonaa euroa ovr 2.ovr 2015 Toimintatuotot + 23,33 22,63 0,08 0,30 23,01 *, % 5,4-3,0-1,4 Toimintamenot - -87,78-88,00-0,06-1,11-89,17 *, % 3,6 0,3 1,6 TOIMINTAKATE -64,45-65,37 0,02-0,81-66,16 *, % 3,0 1,4 2,7 Verotulot + 46,50 48,72 1,55 50,27 *, % 3,6 4,8 8,1 Valtionosuudet + 22,24 21,80 0,33 22,13 *, % -3,8-2,0-0,5 Korkotuotot 0,11 0,10 0,10 *, % -24,6-10,7-10,7 Muut rahoitustuotot 0,39 0,41 0,41 *, % -3,0 3,2 3,2 Korkokulut -1,02-1,58-1,58 *, % -7,9 54,5 54,5 Muut rahoitusmenot -0,14-0,13-0,13 *, % 1,5-87,1-4,7 VUOSIKATE 3,64 3,94 0,34 0,74 5,03 *, % -23,2 8,4-91,3 115,4 38,2 Poistot ja arvonalentumiset - -4,22-4,53-4,53 *, % -15,4 7,5 7,5 Satunnaiset erät +/- 0,00 0,00 0,00 *, % TILIKAUDEN TULOS -0,58-0,59 0,34 0,74 0,50 *, % 1,9-158,4 115,4-185,8 Poistoeron +/- 0,08 0,08 0,08 Varausten +/- Rahastojen +/- TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -0,50-0,51 0,34 0,74 0,58 TUNNUSLUKUJA Kumulatiivinen ali-/ylijäämä, meuroa 11,8 11,3 12,4 Investoinnit netto, euroa/asukas Lainakanta, meuroa 44,50 44,50 44,50 * euroa/asukas Vuosikate, euroa/asukas Poistot, euroa/asukas Verotulot, euroa/asukas Vuosikate % poistoista 86,3 87,0 110,9 Tulovero-% 19,75 20,50 20,50 Yleinen kiinteistövero 0,75 0,85 0,85 Vakituisen asunnon kiinteistövero 0,32 0,40 0,40 Vapaa-ajan asunnon kiinteistövero 0,90 1,00 1,00 Voimalaitosten kiinteistövero 2,85 2,85 2,85 Asukasluku *, % 1,80 % 1,86 % 1,86 %

8 6 RAHOITUSLASKELMA TP TA Muutokset TA Miljoonaa euroa ovr 2.ovr 2015 Toiminnan rahavirta 2,23 3,27 0,34 0,74 4,36 Vuosikate 3,64 3,94 0,34 0,74 5,03 Tulorahoituksen korjauserät -1,41-0,67-0,67 Investointien rahavirta -4,50-4,34-0,30 0,02-4,62 Investointimenot -7,25-5,04-0,33 0,02-5,36 Rahoitusosuudet investointimenoihin 1,23 0,03 0,03 0,00 0,07 Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot 1,51 0,67 0,00 0,00 0,67 Toiminnan ja investointien rahavirta -2,27-1,06 0,04 0,76-0,26 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset -4,89 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 8,00 7,50 7,50 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -6,89-7,50-7,50 Lyhytaikaisten lainojen -6,00 0,00 0,00 Oman pääoman muutokset 0,02 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset 1,11 0,50 0,50 Rahoituksen rahavirta -3,77 0,50 0,00 0,50 Rahavarojen -6,04-0,56 0,04 0,76 0,24 Kassavarat ,68 1,12 1,92 Kassavarat ,72 1,68 1,68

9 7 2 KÄYTTÖTALOUSOSA HALLINTO-OSASTO 2.1 KUNNANHALLITUS KESKUSHALLINTO (tehtävä ) Tulosyksiköt - hallintopalvelut - talous- ja tietohallinto - henkilöstöhallinto Toiminnalliset tavoitteet 2015 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Asiakkaat ja palvelut Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Ajantasaiset ja päivitetyt säännöt, ohjeet ja suunnitelmat Päivitetyt hallintosääntö ja konserniohje 12/2015 Hallintosäännön päivitystyö aloitettu Konserniohjeidenpäivitys siirtyy vuodelle 2016 johtuen kuntalain voimaantulon aikataulusta Sisäisen tiedottamisen kehittäminen Päivitetty Intra 12/2015 Päivitystyö aloitettu 2. Talous Keskushallinnon toiminta järjestetään taloudellisesti Toimintakate / vuosi < ,85 3. Prosessit ja rakenteet Työprosessien avaaminen Prosessikuvaukset 12/2015 Prosessikuvaukset valmiit 9/2015 Sähköisen säilyttämisen mahdollistaminen Tiedonohjaussuunnitelmat 12/2015 Siirtyy valtakunnallisen SAPA-työryhmän työn takia vuodelle 2016 Omistajaohjauksen kehittäminen Päivitetty kuntastrategia 12/2015 Päivitystyö aloitettu 4. Henkilöstö Poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin Toteutunut % Työssä jaksamisen tukeminen Työssä jaksamisen suunnitelma ja suunnitelman toteutus 12/2015 Toteutus syksyllä 2015 työpaikkaselvityksen yhteydessä

10 8 Talous eurot TA15 Tot LTK 2. KJ/KH 2. TA15 2. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas , Poistot , Laskennalliset erät Netto ,

11 ELINVOIMA JA TYÖLLISYYS (TEHTÄVÄ 150) Tulosyksiköt - elinvoimatoiminta - työllisyys Toiminnalliset tavoitteet 2015 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite Mittari 1. Asiakkaat ja palvelut Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Yritysten neuvonta Neuvontatapahtumien kokonaismäärä/vuosi Asiakkaiden neuvonta Neuvottujen asiakkaiden määrä /vuosi Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen Nuoria työllistettynä, henkilöä/kk Palkkatuella työllistäminen Pitkäaikaistyöttömiä työllistettynä, henkilöä/kk Työmarkkinatuen alentaminen Henkilöitä kuntouttavassa työtoiminnassa / kk Talous Elinvoima- ja työllisyystoiminta järjestetään taloudellisesti Toimintakate /vuosi < ,03 3. Prosessit ja rakenteet Uusien yritysten hankkiminen Yritysten lukumäärä/vuosi Uusien teollisten työpaikkojen saaminen 4. Henkilöstö Työpaikkojen lukumäärä/vuosi 40 Teollisia työpaikkoja v lopussa 824 kpl. Luku on 3 vähemmän kun edellisenä vuonna Ei omaa henkilökuntaa

12 10 Talous eurot TA15 Tot LTK 2. KJ/KH 2. TA15 2. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas , Poistot , Laskennalliset erät Netto , hehtaaria mahdollisuuksia-hanke Hanke toimenpiteet käynnistetään ja hanke päättyy Hankkeen nettokustannusarvio ja rahoitussuunnitelma on euroa, josta EAKR- ja valtion rahoitusosuus on 70 % ja enintään euroa ja kuntarahoitus euroa. Josek Oy on lupautunut kuntarahoitukseen euron osuudella ( euroa vuonna 2015 ja euroa vuonna 2016). Vuoden 2015 hankkeen menot ovat euroa ja tulot euroa. Vuodelle 2015 kunnan omarahoitusosuus saadaan järjesteltyä jo hyväksytyn talousarvion sisältä. Palkkatukirahojen vähäinen määrä näkyy työllistettyjen määrässä. Asia on korjattu lisäämällä kuntouttavaa työtoimintaa. Kontiolahtelaisia kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita on ollut tänä vuonna mennessä 73 eri henkilöä. Jatkossa tulee seurata kaikkien työpaikkamäärien kehitystä.

13 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TILAUS (TEHTÄVÄ 160) Tulosyksiköt - Sosiaali- ja terveystoimen tilaus Toiminnalliset tavoitteet 2015 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Asiakkaat ja palvelut Palvelujen tilaaminen tuottajalta kustannustehokkaasti ja asiakaslähtöisesti sekä laatutason seuraaminen järjestelmällisesti 2. Talous Mittari Asiakastyytyväisyyskysely asteikko 1-5 Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma >3,5 Asiakastyytyväisyyskyselyt suoritettu: - vastaanotto - kotihoito - sairaalaosasto Tilaus tehdään taloudellisesti ja kustannustehokkaasti. Toimintakate /vuosi < ,43 Tilauksen toteuman seuranta Kuntamaiseman raportit / kk Prosessit ja rakenteet Palvelujen saatavuus, laatu ja arviointi. Tilaaja / tuottaja neuvottelujen lukumäärä / vuosi 6 2 Talous eurot TA15 Tot LTK 2. KJ/KH 2. TA15 2. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas , Poistot , Laskennalliset erät 0 0 Netto , Kontiolahden sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteuma 9/2015 on kasvanut 3,4 % edellisen vuoden samaan ajanjaksoon nähden. Tilauksen ylityspaineet kohdistuvat seuraaville osa-alueille: erikoissairaanhoito, hoito- ja hoivapalvelut sekä sosiaalipalvelut. Erikoissairaanhoidon ennustetaan ylittyvän n. 0.3 milj. euroa. Hoito- ja hoivapalvelujen ennustetaan ylittyvän n. 0,3 milj. euroa. Hoivan ja hoidon alueelle on tullut kuluneen vuoden aikana asiakkuuksia, jotka ovat siirtyneet hoidettavaksi 24/7 asumispalvelumuodolla kotiin hoidettavaksi. Myös ostopalvelun ja apteekkijakelupalkkioiden maksaminen nostattaa kuluja ja asettaa paineita lisämäärärahaan. Sosiaalipalveluiden osa-alueella erityisesti vammaispalveluiden osalta ylityspaineet kohdistuvat vaikeavammaisten palveluasumisen ostopalveluiden käytön kasvuun ja edelleen henkilökohtaisen avustajien kasvavaan käyttöön, ylitystä arvioidaan tulevan 0,2 milj. euroa.

14 12 KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ (TEHTÄVÄT 160) eurot TA15 Tot LTK 2. KJ/KH 2. TA15 2. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas , Poistot , Laskennalliset erät Netto ,

15 13 SIVISTYSOSASTO 2.2 KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA KASVATUS- JA KOULUTOIMEN HALLINTO (TEHTÄVÄ 300) Tulosyksiköt - kasvatus- ja koulutoimen hallinto Toiminnalliset tavoitteet 2015 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite Mittari 1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Laadukas kasvatus ja opetus Opettajien virat täytetty Pätevän henkilöstön ja opettajien osuus, % 5/2015 >99 toteutunut toteutunut Seutuopiston kurssitarjonta toteutuu taloussuunnitelman mukaisesti Opetustunnit/v Taloudelliset resurssit Palvelutarjonnan toteuttaminen taloudellisesti Toimintakate /vuosi < ,64 Talouden seuranta Seurantaraporttien lukumäärä/kk 1 toteutunut 3. Prosessit ja rakenteet Tuntikehyksen jako tapahtuu oikeaaikaisesti Koulujen tuntikehysehdotukset Alustava tuntikehys kouluille Lopullinen tuntikehys kouluille mennessä mennessä mennessä toteutunut toteutunut toteutunut Sähköisen säilyttämisen mahdollistaminen 4. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Tiedonohjaussuunnitelmat 12/2015 Siirtyy valtakunnallisen SAPA-työryhmän työn takia vuodelle Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Talous Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin eurot TA15 Tot LTK 2. KJ/KH 2. TA15 2. muut.jälk. Toimintatulot 0 0,00 0 Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas ,35-31 Poistot 0 0,00 0 Laskennalliset erät 0 0 Netto ,

16 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA (TEHTÄVÄ 310) Tulosyksiköt - Aamu- ja iltapäivätoiminta Toiminnalliset tavoitteet 2015 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Asiakkaat ja palvelut Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Kaikki halukkaat pääsevät mukaan toimintaan, mikäli ryhmä syntyy Toiminnan piiriin otettujen oppilaiden lukumäärä Laadukas aamu- ja iltapäivätoiminta Oppilasmäärä/ryhmä min 10 min 10 Asiakkaat ovat tyytyväisiä aamu- ja iltapäivätoimintaan Asiakastyytyväisyyskysely, asteikko 1-5 >4,0 3,9 2. Talous Toimintamaksujen perinnän seuranta Päätösten tarkistaminen 6/2015, 12/2015 6/2015 Tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet toteutuvat Verojen ja vakuutusmaksun tarkistus 9/ Prosessit ja rakenteet Toimintasuunnitelman hyväksyminen 4. Henkilöstö Palvelu hankittu ostopalveluna 4Hyhdistykseltä. Kunnan omat kerhonohjaajat ks. tehtävä 320 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan hyväksymispäätös 5/2015 4/2015 Informatiiviset tunnusluvut Tunnusluvut Suoritemäärä - Iltapäivätoimintaan osallistuvat oppilaat TA 2015 Tot LTK 2. KJ/KH 2. TA15 2. muut.jälk. Tehokkuus/taloudellisuus -nettomenot/opp

17 15 Talous eurot TA15 Tot LTK 2. KJ/KH 2. TA15 2. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas ,68-22 Poistot Laskennalliset erät Netto ,

18 PERUSOPETUS 1-6 LUOKAT (TEHTÄVÄ 320) Tulosyksiköt - Perusopetus lk (Ahokkala, Jakokoski, Kirkonkylä, Kulho, Kylmäoja, Lehmo, Onttola, Selkie, Varparanta, koulujen yhteiset menot) - Lehmon koulu esiopetus -9 lk (esikoulu 11 v.-oppivelvollisten osalta, 7-9 lk toiminta-alueittainen opetus) Toiminnalliset tavoitteet 2015 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Asiakkaat ja palvelut Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Ammattitaitoinen henkilöstö Pätevien opettajien osuus, % > 99 Laadukas opetus Keskimääräinen ryhmäkoko: oppilasmäärä/perusopetusryhmä < 20 20,4 Turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö Turvallisuussuunnitelma päivitetty ja harjoitus pidetty 12/2015 kesken Kiusaamisen väheneminen ja KiVakouluohjelman toteuttaminen 2. Talous Esiin tulleiden kiusaamistapausten selvittely % Opetuksen järjestäminen taloudellisesti Toimintakate /vuosi < ,19 3. Prosessit ja rakenteet Huoltaja-/oppilaspalautekysely Asteikko 1-5 >4,0 4,4 4. Henkilöstö Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Opettajien täydennyskoulutuspäivät keskimäärin/vuosi Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin >3 Informatiiviset tunnusluvut Tunnusluvut Tot. TA Suoritemäärä -oppilasmäärä 1-6 luokat LTK 2. KJ/KH 2. TA15 2. muut.jälk. Tehokkuus/taloudellisuus -nettomenot/oppilas

19 17 Talous eurot TA15 Tot LTK 2. KJ/KH 2. TA15 2. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas , Poistot , Laskennalliset erät Netto , Toimintatulojen lisäys: Vuodelle 2015 kohdentuvat hanketulot Toimintamenojen lisäys: Hankemenot , tili 4103 VaEL-eläkemaksut vuosilta yht

20 PERUSOPETUS 7-9 LUOKAT (TEHTÄVÄ 330) Tulosyksiköt - Kontiolahden koulu (perusopetus 7 9, osa-aikainen erityisopetus, luokkamuotoinen erityisopetus) Toiminnalliset tavoitteet 2015 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Henkilöstön ammattitaito Opettajien kelpoisuus, % Vakinaisissa/pitkäaikaisissa tehtävissä % Laadukas opetus ja oppiminen Keskimääräinen ryhmäkoko, pienryhmät max. opp./ryhmä < ,8 (ilman pienryhmiä), pienryhmät 8,0 (ka) Hyvät oppimistulokset Valtakunnallisten ja kansainvälisten arviointien tulokset vähintään valtakunnallinen keskiarvo Ei osallistuttu aikavälillä Kiusaamisen vähentäminen ja KiVakouluohjelman toteuttaminen Esiin tulleiden kiusaamistapausten selvittely % 2. Taloudelliset resurssit Opetuksen järjestäminen taloudellisesti Toimintakate /vuosi < ,77 3. Prosessit ja rakenteet Tuen kolmiportaisuuden toteuttaminen Erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden määrä < vuoden 2014 taso Toteutuu Huoltaja-/oppilaspalautekysely Asteikko 1-5 >4 ka 3,92 4. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työvire-mallin mukaisesti Täydennyskoulutuspäivät keskimäärin/vuosi Opettajat Koulunkäyntiavustajat Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin >3 pv >1 pv

21 19 Informatiiviset tunnusluvut Tunnusluvut Tot. TA Suoritemäärä -oppilasmäärä LTK 2. KJ/KH 2. TA15 2. muut.jälk. Tehokkuus/taloudellisuus -nettomenot/oppilas Talous eurot TA15 Tot LTK 2. KJ/KH 2. TA15 2. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas , Poistot , Laskennalliset erät Netto , Toimintamenojen lisäys: Tili 4103 VaEL-eläkemaksut vuosilta yht , palkkamäärärahat sivukuluineen , oppilaskuljetukset

22 VARHAISKASVATUSPALVELUT (TEHTÄVÄ 360) Tulosyksiköt - päiväkodit - perhepäivähoito - muu varhaiskasvatus - esiopetus - varhaiskasvatuspalvelut Toiminnalliset tavoitteet 2015 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Asiakkaat ja palvelut Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Tavoitteellinen ja suunnitelmallinen varhaiskasvatus tukee lapsen kasvua ja oppimista Asiakaskysely perheille, asteikko 1-5 Toteutetaan 3/2015 Tavoite > 4 Tulos 4,25 Varhainen kasvun ja oppimisen tuki toteutuu suunnitelmallisesti Asiakaskysely perheille, asteikko 1-5 Toteutetaan 4/2015 Tavoite > 4 Tulos 4,23 2. Talous Varhaiskasvatuspalvelut tuotetaan taloudellisesti ja tehokkaasti Toimintakate < ,83 3. Prosessit ja rakenteet Pedagoginen osaaminen varhaiskasvatuksessa vahvistuu Sähköinen asiointi tehostaa varhaiskasvatuksen toimintaa ja taloutta 4. Henkilöstö Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Ryhmien varhaiskasvatussuunnitelmat ovat käytössä, % Sähköiset lomakkeet perheiden käyttöön Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin 8/2015 Yksityisen hoidon kuntalisän ja kotihoidon tuen kuntalisän lomakkeet 5/2015

23 21 Informatiiviset tunnusluvut Tunnusluvut Tot. TA Suoritemäärä Lapsia päiväkotihoidossa -kokopv-hoito LTK 2. KJ/KH 2. TA15 2. muut.jälk. -osapv-hoito hoitopäiviä Käyttöaste % (pk:t) Suoritemäärä Lapsia perhepäivähoidossa -kokopv-hoito osapv-hoito hoitopäiviä Lapsia *kotihoidontuen piirissä *kotihoidontuen kuntalisän 73 piirissä * yksityisen hoidontuen piirissä *yksityisen hoidontuen kuntalisän piirissä *esiopetuksessa Tehokkuus/taloudellisuus Netto /hoitopv pk+pph Kotihoidontuki Menot/lapsi Kotihoidontuen kuntalisä Menot/lapsi 610 Yksityisen hoidon tuki Menot/lapsi Yks.hoidontuen kuntalisä Menot/lapsi Esiopetus Menot/lapsi

24 22 Talous eurot TA15 Tot LTK 2. KJ/KH 2. TA15 2. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas , Poistot , Laskennalliset erät Netto , Toimintamenojen : Tili 4102 KuEL-varhemaksujen säästö , tili 4101 KuELeläkemenoperusteisten maksujen lisämäärärahatarve , tili 4103 VaEL-eläkemaksut vuosilta , lisämäärärahatarve Toimintamenojen säästö Määrärahojen siirrot kustannuspaikalta 3250 Perhepäivähoito - Tililtä 4003 tilapäisten palkat siirretään palkkamäärärahoja sivukuluineen kustannuspaikalle 3260 Muu varhaiskasvatus tilille 4702 lasten kotihoidontuen kuntalisä - Tililtä 4002 vakinaisten palkat siirretään palkkamäärärahoja sivukuluineen kustannuspaikalle 3251 Muu päiväkoti tilille 4303 asiakaspalvelujen ostot muilta

25 LUKIOKOULUTUS (TEHTÄVÄ 370) Tulosyksiköt - Kontiolahden lukio Toiminnalliset tavoitteet 2015 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Asiakkaat ja palvelut Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Laadukas opetus ja oppiminen Lukion opinnot johtavat yotutkintoon, tutkintojen määrä 2015 >60 keväällä 57, syksyllä valmistuu n. 15 Opiskelijakyselyjen lukumäärä/v. 1 1 Päätoimisia opiskelijoita Ensisijaisten hakijoiden määrä > Kansainväliset projektit 1 1 Muut projektit ja hankkeet Talous Opetus järjestetään taloudellisesti Toimintakate /vuosi < ,52 3. Prosessit ja rakenteet Pedagogisesti avoin oppimisympäristö Koulusta eronneet/osuus, % < 5 2,8 Ohjeajassa tutkinnon suorittaneet (3 v.), % > 80 81,4 Ennaltaehkäisevä opiskelijahuolto (LUKI-testaus) Testattujen lukumäärä, % 4. Henkilöstö Osaamisen kehittäminen Henkilöstön pätevyysaste, % Kehityskeskustelujen toteutuminen Kehityskeskustelut, % Henkilökunnan kehitystavoitteiden määrittely ja toteutuman tarkastelu Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin

26 24 Informatiiviset tunnusluvut Tunnusluvut Tot. TA Suoritemäärä -oppilaat LTK 2. KJ/KH 2. TA15 2. muut.jälk. Tehokkuus/taloudellisuus -nettomenot/opp Talous eurot TA15 Tot LTK 2. KJ/KH 2. TA15 2. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas ,01-96 Poistot Laskennalliset erät Netto , Toimintamenojen : Tili 4103 VaEL-eläkemaksut vuosilta , määrärahatarve

27 VAPAA SIVISTYSTYÖ (TEHTÄVÄ 380) Tulosyksiköt - Aikuis- ja nuorisokoulutus - Joensuun seudun kansalaisopisto - Joensuun konservatorion sivutoimipiste Toiminnalliset tavoitteet 2015 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Asiakkaat ja palvelut Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Talousarvio turvaa kansalaisopistopalvelut kunnassa Opetuksen tuntimäärä, h/vuosi Opiskelijoiden määrä pysyy edellisvuoden tasolla Opiskelijoiden määrä kevät/syksy - Opisto - Konservatorio - Muskari Talous Opetustarjonta pysyy Joensuun seudun kansalaisopistolta tilatun tuntimäärän rajoissa Tilattu tuntimäärä, vaihteluväli % Prosessit ja rakenteet Kurssitarjonta toteutuu opetusohjelman mukaisesti Kurssien toteutuma, % > 90 > Henkilöstö Ei omaa henkilökuntaa Informatiiviset tunnusluvut/kansalaisopisto Tunnusluvut Tot. TA Suoritemäärä -oppitunnit LTK 2. KJ/KH 2. TA15 2. muut.jälk. Tehokkuus/taloudellisuus - /oppitunti/netto

28 26 Talous eurot TA15 Tot LTK 2. KJ/KH 2. TA15 2. muut.jälk. Toimintatulot Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas ,16-27 Poistot Laskennalliset erät Netto , Toimintamenojen : Tili 4101 KuEL-eläkemenoperusteisten maksujen lisämäärärahatarve KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ (TEHTÄVÄT ) eurot TA15 Tot LTK 2. KJ/KH 2. TA15 2. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas , Poistot , Laskennalliset erät 0 0,00 0 Netto ,

29 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA VAPAA-AIKAPALVELUT (TEHTÄVÄ 390) Tulosyksiköt - hallintopalvelut - kulttuuripalvelut - kirjastopalvelut - liikuntapalvelut - nuorisopalvelut Toiminnalliset tavoitteet 2015 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Asiakkaat ja palvelut Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Vapaa-aikapalvelujen järjestämään toimintaan osallistutaan aktiivisesti Tilastot osallistumisaktiivisuus hlöä / v Kulttuuripalvelut - kulttuuritapahtumat, elokuvat - leirit - retket - lyhytkurssit ja kerhot Liikuntapalvelut - soveltava liikunta - uimakoulut ja leirit - ohjattu terveysliikunta Nuorisopalvelut - retket - leirit - nuorten tapahtumat, elokuvat - kerhotoiminta (kunnan + 4H) > > 40 > 50 > 600 > > 150 > > 80 > 50 > 600 > (vain kunnan kerhot) Kuntalaiset ovat tyytyväisiä vapaaaikapalveluiden järjestämään toimintaan Asiakastyytyväisyyskyselyt / asteikko kulttuuripalvelut, leirit - liikuntapalvelut, uimakoulutoiminta - nuorisopalvelut, elokuvatoiminta > 3,5 > 3,5 > 3,5 loppuvuodesta loppuvuodesta loppuvuodesta 2. Talous Vapaa-aikapalvelujen toiminta järjestetään taloudellisesti Käyttömenot, netto / asukas - kulttuuripalvelut - liikuntapalvelut - nuorisopalvelut (1-29v. 5300) < 10,20 < 87,14 < 21,80 (61,50) 5,06 56,48 13,04 (36,80) Vapaa-aikatilojen käyttömenot Tilojen käyttömenot / asukas - kulttuuritilat - liikuntapaikat - nuorisotilat < 1,30 < 76,40 < 5,00 0,90 34,58 2,25

30 28 3. Prosessit ja rakenteet Vapaa-aikapalvelujen tilojen käyttö on tehokasta Käyntikerrat /v - kulttuuritilat - liikuntapalvelut (sisäliikuntatilat) - nuorisotilat > > > Nuorten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen Nuorisovaltuuston kokousten määrä / v > 8 6 Paikallisen ja seudullisen yhteistyön kehittäminen ja lisääminen TANE-toiminnan ja Etsivän nuorisotyön kehittäminen Järjestöjen ja eri tahojen tapaamiset / v -kulttuuri -liikunta -nuoriso Nuoria toimenpiteessä / v -TANE- toiminta (toimintaan ohjatut) -Etsivä nuorisotyö (tavoitetut nuoret) > 4 > 4 > Sähköisen säilyttämisen mahdollistaminen 4. Henkilöstö Tiedonohjaussuunnitelmat 12/2015 siirtyy valtakunnallisen SAPA-työryhmän työn takia vuodelle 2016 Työntekijät ovat motivoituneita työn kehittämiseen Kehityskeskustelujen käynti % /v 0 Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen Koulutuspäivät hlö / v.(sis. ja ulk.) > 3 1 Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin Talous eurot TA15 Tot LTK 2. KJ/KH 2. TA15 2. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas , Poistot , Laskennalliset erät Netto , Toimintamenot: Menojen säästö eläkemenoperusteinen maksu

31 29 TEKNINEN OSASTO 2.4 TEKNINEN LAUTAKUNTA HALLINTO JA MUUT TEKNISET PALVELUT (TEHTÄVÄ 400) Tulosyksiköt - hallinto- ja toimistopalvelut - liikunta- ja yleisalueet - kuntatekniikka Toiminnalliset tavoitteet 2015 ja niiden toteutuma Toiminnallinen tavoite Mittari 1. Asiakkaat ja palvelut Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Ajoratojen, kevyen liikenteen väylien ja jalkakäytävien kunnossapito sekä investointien suunnittelu ja toteutus Lumen poisto Lumen määrä cm, jolloin auraus aloitetaan > 5 Toteutunut Polanteen oikea-aikainen poisto Polanteen korkeus/cm - pääkadut - tonttikadut > 6 > 7 Toteutunut Liikenteen ohjauslaitteet Rakenteellinen kunto, huonokuntoiset liikennemerkit, kpl 0 0 Leikkikenttien hoito - Hyvä käytettävyys ja turvallisuus Laitteista johtuvat onnettomuudet, kpl Talous Liikenneväylien taloudellinen kunnossapito Kunnossapitokustannukset /m²/a 1,02 0,47 3. Prosessit ja rakenteet Katuvalaistuksen ohjauksen parantaminen Sähkönkulutuksen säästö, % 2 1 Katuvalaistuksen lamppujen vaihdon aloittaminen Sähkönkulutuksen säästö, % 3 1 Sähköisen säilyttämisen mahdollistaminen Tiedonohjaussuunnitelmat 12/2015 Siirtyy valtakunnallisen SAPA-työryhmän työn takia vuodelle Henkilöstö Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen Koulutuspäivät, kpl/hlö/a 4 0 Ergonomian huomioiminen Vakavat tapaturmat, kpl 0 0 Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin

32 30 Talous eurot TA15 Tot LTK 2. KJ/KH 2. TA15 2. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas , Poistot , Laskennalliset erät Netto , Toimintamenot: Joukkoliikenne

33 KIINTEISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 420) Tulosyksiköt - kiinteistöpalvelut - puhtauspalvelut Toiminnalliset tavoitteet 2015 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Asikkaat ja palvelut Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Kiinteistölaitteiden moitteeton toiminta IV-kanavien puhdistus, kiinteistöjä kpl/a 4 1,5 (Varparannan koulu, Lehmon koulu (osittain)) Palvelusopimusten mukainen puhtaustaso Asiakastyytyväisyyskysely asteikolla 1 5 vastausprosentti >3,5 40 Toteutus lokakuulla 2. Talous Rakennuksia ylläpidetään taloudellisesti /k-m²/a 55 30,7 Puhtauspalvelu tuotetaan taloudellisesti /sm²/a 24,19 15,91 3. Prosessit ja rakenteet Rakennuksia käytetään tehokkaasti Lämmitysenergian käyttö kwh/m³/a (v kwh/m³/a) 55 31,5 Puhtauspalvelu tuotetaan tehokkaasti sm²/h/hlö Henkilöstö Työntekijät ovat tyytyväisiä työolosuhteisiin ja sitoutuneita työntekoon puhtauspalveluissa Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Tyytyväisyyskysely asteikolla 1 5 vastausprosentti Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin >3,5 75 Toteutus lokakuulla

34 32 Talous eurot TA15 Tot LTK 2. KJ/KH 2. TA15 2. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas , Poistot , Laskennalliset erät Netto ,

35 LIIKETOIMINTA (TEHTÄVÄ 430) Tulosyksiköt - liiketoiminta Toiminnalliset tavoitteet 2015 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Asiakkaat ja palvelut Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Lämpöenergian keskeytymätön toimittaminen asiakkaille Keskeytysten lukumäärä, kpl/a < Talous Lämpölaitoksen toiminta on taloudellista 3. Prosessit ja rakenteet Toimintatulot kattavat toimintamenot, % Rakennusten ja huoneistojen myynti Myytävien lukumäärä, kpl 2 1 (Mäntytien ent. päiväkoti) 4. Henkilöstö Ei omaa henkilökuntaa - Talous eurot TA15 Tot LTK 2. KJ/KH 2. TA15 2. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas , Poistot , Laskennalliset erät Netto ,

36 VESIHUOLTO (TEHTÄVÄ 450) Tulosyksiköt - vesihuolto Toiminnalliset tavoitteet 2015 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Asiakkaat ja palvelut Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Korkealaatuisen ja asiakkaille turvallisen veden toimittaminen (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 461/2000) Veden laatu, asetuksen mukaiset laatukriteerit Ei poikkeamia Ei poikkeamia 2. Talous Tilikauden ylijäämä 3 vuoden tasoittumisjaksolla peruspääomakorvauksen sekä korko- ja rahoituskulujen jälkeen Ylijäämä % Prosessit ja rakenteet Vesihuoltoverkoston kartoitus ja sähköiseen muotoon saattaminen 4. Henkilöstö Sähköinen tiedosto, valmiusaste % (V ) 90 Ammatillisen osaamisen ylläpito (automaatiojärjestelmä, päivystäjien laitetietämys) Koulutuspäivät kpl/hlö/a 2 1 Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin Talous eurot TA15 Tot LTK 2. KJ/KH 2. TA15 2. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas 69 18,29 69 Poistot , Laskennalliset erät Netto ,

37 RAVINTOHUOLTO (TEHTÄVÄ 470) Tulosyksiköt - Terveyskeskuksen keittiö - Varparannan palvelukeskuksen keittiö - Lehmon päiväkodin keittiö - Kontiolahden koulun keittiö - Kulhon koulun keittiö - Kylmäojan koulun keittiö Toiminnalliset tavoitteet 2015 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Asiakkaat ja palvelut Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Riittävän palvelutason säilyttäminen ja monipuoliset ruokapalvelut eri asiakasryhmille, ruokalistojen uusiminen laatua parantamalla Asiakastyytyväisyyskysely asteikolla 1-5 Vastausprosentti >3,9 85 Toteutus alkusyksystä Lähiruuan osuus elintarvikkeista Toteumaprosentti (v syksy 16) 19 14,1 2. Talous Ruokapalvelujen tuottaminen taloudellisesti /ateria 4,44 4,44 3. Prosessit ja rakenteet Keittiöiden tehokas toiminta ateriaa/henkilö/tunti 11,5 11,21 4. Henkilöstö Työntekijät tyytyväisiä työolosuhteisiin ja sitoutuneita työntekoon Työtyytyväisyys kysely asteikolla 1-5 vastausprosentti >4,1 95 Toteutus syksyllä Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen Koulutuspäivä/kpl/hlö 2 Toukokuussa toteutunut ½-päivää ja loput toteutuu syyskuussa Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin Ateria on lounas, joka sisältää lämpimän ruuan, salaatin/ raasteen tai tuorepalan, leivän, ravintorasvan sekä ruokajuoman.

38 36 Informatiiviset tunnusluvut Tunnusluvut Suoritemäärä TA 2015 Tot LTK 2. KJ/KH 2. TA15 2. muut.jälk. - Ateriamäärät Talous eurot TA15 Tot LTK 2. KJ/KH 2. TA15 2. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas 0-25,90 0 Poistot , Laskennalliset erät Netto , TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ (TEHTÄVÄT ) eurot TA15 Tot LTK 2. KJ/KH 2. TA15 2. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas , Poistot , Laskennalliset erät Netto ,

39 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500) Tulosyksiköt - maankäyttö - mittaus ja kartastot - asuminen - maaseutu - rakennusvalvonta -ympäristöpalvelut Toiminnalliset tavoitteet 2015 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Asiakkaat ja palvelut Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Kunnalla on riittävä tonttitarjonta Asemakaavoitettujen tonttien varanto 2 vuoden tarve -ei Kontioniemen osayleiskaavan valmistuminen Kontioniemen osayleiskaavaehdotus valmis 12/2015 -kaava luonnos vaiheessa Haja-asutusalueiden osoitetietojen ajantasaistaminen Aluerajauksen kolmas lohko (Selkie) valmis 12/2015 -aloitettu Internet karttapalvelun käyttöönotto Karttapalvelu kuntalaisten käytössä vuoden 2015 loppuun mennessä, % Maanviljelijöiden kannustaminen sähköiseen asiointiin ja tukien hakuun ja opastuksen antaminen Sähköisiä tukihakemuksia, % 70 81,4 Viihtyisä asuinympäristö Ympäristökatselmus kertaa / vuosi 1 0 Ilmasto-ohjelman toimenpiteiden käynnistäminen Ympäristönsuojelusihteeri suorittaa opastusta ja neuvontaa kaikilla kunnan osastoilla kunnanvaltuuston hyväksymän ilmastoohjelman suositusten mukaisesti, % Talous Lautakunnan talous taloussuunnitelman mukainen Menoista katetaan tuloilla, % > 70 on 3. Prosessit ja rakenteet Vesi- ja viemärikartoitusprojektin jatkaminen Hankkeen valmiusaste taajamien osalta vuoden 2015 loppuun mennessä, % 90 Rakennus- ja toimenpidelupien määräaikojen valvonta -jatkoaikaa ei ole haettu Rakennustyöt -aloittamatta 3 v / kpl -keskeneräiset 5 v / kpl < 50 < 7 9

40 38 Haja-asutuksen jätevesijärjestelmien jatkoaikahakemukset käsitellään viivytyksettä Haja-asutuksen jätevesijärjestelmien jatkoaikahakemuksista käsitelty vuoden 2015 loppuun mennessä, % > 80 % 80 % Sähköisen säilyttämisen mahdollistaminen 4. Henkilöstö Tiedonohjaussuunnitelmat 12/2015 siirtyy valtakunnallisen SAPA -työryhmän työn takia vuodelle 2016 Tiimityön ja työhyvinvoinnin kehittäminen / ylläpitäminen Henkilöstön kokoontuminen kpl / vuosi Tiimityön ja työhyvinvoinnin kehittämistapahtuma kpl /vuosi Ammattiosaamisen syventäminen Koulutukseen osallistuminen pv/ työntekijä / vuosi 2 -vuosiraportti Talous eurot TA15 Tot LTK 2. KJ/KH 2. TA15 2. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas 28 43,57 40 Poistot , Laskennalliset erät Netto , KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ KJ/KH 2. TA15 2. muut.jälk. eurot TA15 Tot LTK 2. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas , Poistot , Laskennalliset erät Netto ,

41 Tuloslaskelma Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu Kontiolahden kunta Tilinpäätös 2014 TOTEUMA TOT% TA 1_2015 LTK MUUTOSESITYS 2_2015 KJ/KH MUUTOSESITYS 2_2015 TA MUUTOKSEN JÄLKEEN Toimintatuotot , Toimintakulut ,15 65, Toimintakate ,41 66, Verotulot ,09 70, Kunnan tulovero ,37 73, Kiinteistövero ,70 3, Osuus yhteisöveron tuotosta ,02 81, Valtionosuudet ,00 66, Rahoitustuotot ja -kulut ,62 26, Korkotuotot ,07 8, Muut rahoitustuotot , Korkokulut ,97 37, Muut rahoituskulut ,16 3, Vuosikate ,06 126, Poistot ja arvonalentumiset , Suunnitelman muk. poistot , Tilikauden tulos , Poistoeron , Tilikauden ylijäämä (alij.) ,

42 Investointiosa KUNNANHALLITUS TA TOT LTK KJ/KH TA _ MUUTOSESITYS MUUTOSESITYS 2. MUUT JÄLK 0 Arvopaperit Menot , Käyttöomaisuuden myynti , Netto , Perustelut: 2000 Kiinteä omaisuus Menot , Käyttöomaisuuden myynti , Netto , Perustelut: TALONRAKENNUS 3010 Terveyskeskus Menot , Netto , Perustelut: Valmistunut heinäkuussa 3090 Kirkonkylän päiväkoti Menot , Netto , Perustelut: Hanke siirtynyt kaavavalituksen vuoksi 3132 Lehmon koulu Menot , Rahoitusosuudet , Netto , Perustelut: Päätös valtionavutuspäätöksen muuttamisesta , monitoimiareenan ja luistelualueen pohjatyöt tehty 3135 Onttolan koulu Menot , Netto , Perustelut: Kaukolämmön työt tehty ja uuden koulurakennuksen suunnittelu aloitettu 3190 Kontiolahden koulu Menot , Netto , Perustelut: Taideteokset, avustus saatu v. 2014, osahankinta siirtynyt vuodelle Virastotalo I Menot , Netto , Perustelut: Pihalaatoitukset uusittu 4250 Lehmon aluepalvelukeskus Menot , Netto , Perustelut: Vesikaton uusiminen aloitettu, kustannusarvio alittunut

43 41 TA TOT LTK KJ/KH TA _ MUUTOSESITYS MUUTOSESITYS 2. MUUT JÄLK 4337 Yrittäjäntien rivitalot Menot , Netto , Perustelut: Hanke siirtyy 4502 Kalansavustamo Menot 0 0, Netto 0 0, Perustelut: Laajennuksen suunnittelu 4507 Fodescon halli Menot , Rahoitusosuudet , Netto , Perustelut: Käyttövesijohdot ja jälkityöt TALONRAKENNUS YHTEENSÄ Menot , Rahoitusosuudet , Netto , KUNNALLISTEKNIIKKA 5000 Katujen rakentaminen Menot , Netto , Perustelut: Kiviojantie, Graniittitie, Peltolantien kevyenliikenteen väylä 5050 Tievalaistus Menot , Netto , Perustelut: Valaisimien uusiminen Lehmo ja Kontioniemi, yhteistyö Kirkonkylän valokaapelin asennusprojektin kanssa 5070 Vanha Nurmeksentie Menot , Netto , Perustelut: Yhteistyö ELY:n kanssa, lisätyöt 5 Leikkikentät Menot , Netto , Perustelut: Infotaulut asennettu, kalusteita uusittu viidelle kentälle, Liusketien leikkikenttä aidattu, leikkikenttien kunnostusta toteutettu suunniteltua laajemmin