OSAVUOSIRAPORTTI 1/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAVUOSIRAPORTTI 1/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN"

Transkriptio

1 OSAVUOSIRAPORTTI 1/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN

2 1 TALOUSARVIOMUUTOS 1/ Kunnan kehitys KÄYTTÖTALOUSOSA KUNNANHALLITUS KESKUSHALLINTO (tehtävä ) ELINVOIMA JA TYÖLLISYYS (TEHTÄVÄ 150) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TILAUS (TEHTÄVÄ 160) KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA KASVATUS- JA KOULUTOIMEN HALLINTO (TEHTÄVÄ 300) AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA (TEHTÄVÄ 310) PERUSOPETUS 1-6 LUOKAT (TEHTÄVÄ 320) PERUSOPETUS 7-9 LUOKAT (TEHTÄVÄ 330) VARHAISKASVATUSPALVELUT (TEHTÄVÄ 360) LUKIOKOULUTUS (TEHTÄVÄ 370) VAPAA SIVISTYSTYÖ (TEHTÄVÄ 380) VAPAA-AIKALAUTAKUNTA VAPAA-AIKAPALVELUT (TEHTÄVÄ 390) TEKNINEN LAUTAKUNTA HALLINTO JA MUUT TEKNISET PALVELUT (TEHTÄVÄ 400) KIINTEISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 420) LIIKETOIMINTA (TEHTÄVÄ 430) VESIHUOLTO (TEHTÄVÄ 450) RAVINTOHUOLTO (TEHTÄVÄ 470) YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YMPÄRISTÖPALVELUT (TEHTÄVÄ 500) Tuloslaskelma Investointiosa KONTIOLAHDEN VESIHUOLTOLAITOS MUUN TASEYKSIKÖN TULOSLASKELMA LIITE 1 TYTÄRYHTIÖIDEN TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET TOTEUMAT LIITE 2 AH-STADIONIN MENOJEN TOTEUMA ja

3 1 1 TALOUSARVIOMUUTOS 1/ Kunnan kehitys 2015 Suomen talous elpymässä hitaasti Suomen Pankin ennusteen mukaan öljyn hinnan lasku vaikuttaa positiivisesti maailmantalouden kasvunäkymiin. Myös euroalueelle ennustetaan varovaista kasvua, mutta erot EU-maiden välillä tulevat olemaan suuria. 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 P-K Kontiolahti Suomi Suomen talouskasvu on jäljessä muita EUmaita ja EU-komission talousennusteessa vuodelle 2015 Suomeen ennustetaan vajaan puolen prosentin talouskasvua. Kontiolahden asukasmäärä kasvanut hienoisesti alkuvuonna, työttömyys noussut hieman edellisvuodesta Työttömyysaste huhtikuu14 huhtikuu15 Toimintamenojen toteuma kokonaisuutena tasaisen käytön mukainen, käyttötalouden muutokset parantavat hieman toimintakatetta Vuoden 2015 alussa Kontiolahden kunnan asukasluku on kasvanut vain hieman. Huhtikuun lopussa asukkaita oli Neljän kuukauden perusteella laskettu ennuste näyttäisi alle asukkaan vuosilisäystä, mikä on poikkeuksellisen vähän Kontiolahdella. Alkuvuodesta 2015 myönnettyjen uudisrakennuslupienkin määrä on ollut edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna vain noin puolet. Päivähoidossa olevien lasten määrä on alkuvuodesta ollut lähellä edellisvuotista tasoa. Huhtikuussa 2015 päivähoidossa oli 780 lasta, mikä on noin 1,4 prosenttia edellisvuoden huhtikuuta vähemmän. Koulujen yhteenlaskettu oppilasmäärä huhtikuun lopussa 2015 oli mikä on edellisvuotta 2 prosenttia enemmän. Alkuvuodesta Kontiolahden työttömyysaste on noussut edellisvuoden tilanteesta. Kunnan työttömyysaste on maakunnan alhaisin. Huhtikuun työttömyysaste oli 11,7 prosenttia, kun se viime vuonna vastaavaan aikaan oli 10,9 prosenttia. Työttömiä kunnassa oli 65 enemmän kuin edellisvuoden huhtikuussa. Kokonaistoimintamenojen käyttöaste oli huhtikuun lopussa 32,2 prosenttia, eli huolimatta alkuvuonna maksetuista, koko vuotta koskevista eristä, menojen kehitys on pysynyt tasaisen kehityksen vauhdissa. Kuntien eläkevakuutuksen ennakkolaskelmat vuodelle 2015 varhaiseläkemaksuista (Varhemaksut) sekä eläkemenoperusteisista maksuista osoittavat näiden erien osalta erittäin vähäisiä tarkistustarpeita ja ne tullaan tekemään toisessa osavuosiraportissa. Talousarvioon esitetyt muutokset ovat pieniä. Esitetyissä muutoksissa tulojen tarkistus ylittää menojen tarkistukset, joten vuoden 2015 toimintakate paranee hieman ensimmäisen talousarviotarkistuksen myötä. Lautakunnittain kokonaistoimintamenojen toteumaprosentit huhtikuun loppuun saakka olivat seuraavat: kunnanhallitus 32,8; kasvatus- ja koulutuslautakunta 31,7; vapaaaikalautakunta 32; tekninen lautakunta 31,9 ja ympäristölautakunta 29,3. Kokonaistoimintatulojen kertymä oli huhtikuun lopussa 29,3 prosenttia. Toimintatulojen

4 2 kertymä on hyvä jo alkuvuodesta. Useissa tehtävissä tulojen kertyminen on kuitenkin menojen kertymisestä jäljessä, kun osa tuloista kertyy vasta seuraavien kuukausien aikana. Yhteensä Ympäristöp. Ravintohuolto Vesihuolto Liiketoiminta Kiint.palv. Tekn.palv. Vapaa-aikapalvelut menot % tulot Vapaa sivistystyö Lukiokoulutus Varhaiskasvatuspal velut Perusopetus 7-9 Perusopetus 1-6 Aamu-ilta Kasvatus- ja koulutoimen Sos-tervtoimen tilaus Elink&työll. Kesk.hall. 0 33,3 Kokonaistoimintamenojen ja tulojen toteuma 1-4/15

5 3 Verotuloarvio täsmentyy toisessa osavuosiraportissa, valtionosuusarvioon lisäystä, vuosikatearvio nousee Kunnallisveron kertymä on koko valtakunnassa vuoden 2015 alussa kohtuullinen. Kontiolahden kunnan tuloveroarvion tilannetta seurataan jatkuvasti ja mahdolliset muutokset tehdään toisen talousarviotarkistuksen yhteydessä. Valtionosuuksien arviot talousarvioon 2015 on tehty syksyllä 2014 sen hetkisten ilmoitusten perusteella. Lopullisten ilmoitusten saavuttua valtionosuudet näyttäisivät kokonaisuutena toteutuvan noin euroa alkuperäistä arviota suurempina. Valtionosuudet ovat kuitenkin pienemmät kuin edellisvuonna. Kuluvan vuoden tulos näyttäisi nyt tehtävän tarkistuksen myötä muodostuvan ennakoitua hieman paremmaksi. Alkuperäinen talousarvio oli 0,5 miljoonaa euroa alijäämäinen, nyt tehtävät muutokset parantavat kuluvan vuoden vain noin 0,2 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Investointiosaan määrärahalisäyksiä Investointiosassa kokonaisuutena tarkasteltuna investointien menot lisääntyvät euroa ja tulot lisääntyvät euroa. Investointiosan nettovaikutukset ovat euroa negatiiviset. Muutokset aiheutuvat useiden hankkeiden lisämäärärahaesityksistä, mukana on myös joidenkin hankkeiden rahoitusosuuksien lisäyksiä. Toimintakatteen ja valtionosuuksien muutokset yhteenlaskettuina parantavat kuluvan vuoden vuosikatearviota noin 0,3 miljoonalla eurolla. Kuluvan vuoden tulos paranemassa hieman Talousarviotarkistuksen jälkeen toimintamenojen kasvuprosentti on 0,3, joka on hyvä taloustilanteeseen nähden ja siinä näkyy lautakuntien vastuullinen taloudenhoito. Kuluvan vuoden talousseurantaan on kiinnitettävä erityistä huomiota, että menokehitys pysyy suunnitellussa. Toimintakatteen kasvu on sekin kohtuullisen hyvä 1,4 prosenttia. % e Suurin yksittäinen investoinneissa on terveyskeskuksen peruskorjauksen hanke. Toteutuksen painopiste on siirtynyt vuodelle 2015, lisämäärärahan perusteina ovat lisä- ja työt (savunpoisto, kylmäkoneet ja ylimääräiset purkutyöt). Pitkäaikainen laina nostettu, mahdollisen lisälainan tarve selviää myöhemmin Kunnan maksuvalmius oli alkuvuodesta heikko. Lyhytaikaista lainaa käytettiin maksuvalmiuden paikkaamiseksi. Alkuvuodesta kilpailutettiin 7,5 miljoonan euron laina, joka nostettiin maaliskuussa. Kuluvan vuoden maksuvalmiutta tarkastellaan jatkuvasti ja tarvittaessa tilannetta paikkaillaan lyhytaikaisella lainoituksella. milj. euroa nettoinv. lainamäärä Toimintamenojen kasvuprosentit Nettoinvestoinnit ja lainamäärä

6 4 Lainakannan keskikorko oli huhtikuun lopussa historiallisen alhainen, 1,97 prosenttia. Lainakanta on jakautunut eri korkosidonnaisuuksiin seuraavasti: kiinteät korot 75 %, pitkät viitekorot 4 %, lyhyet viitekorot 21 %. Viime vuosina on valtaosa lainoista sidottu kiinteään korkoon, joka on ollut erittäin alhainen poikkeuksellisen alhaisen korkotason myötä. Näillä toimenpiteillä voidaan suojautua tulevalta korkotason nousulta. Huhtikuun lopussa kunnan lainakanta oli 45,6 miljoonaa euroa, eli asukasta kohden noin 3. euroa. Tytäryhtiöiden toiminta alkuvuonna 2015 Kiinteistö Oy Kontiolahden Vuokratalojen toiminta on jatkunut ennallaan. Paiholanpellon asuntoihin kysyntä on hiipunut, mutta muiden asuntojen käyttöaste on edelleen hyvä. Yhtiöllä on uusia asuntoja rakenteilla Lehmoon Jyrkäntielle. Asunnot valmistuvat mennessä. Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:n omistamissa toimitiloissa on hyvä vuokrausaste. Yhtiön kassatilanne on hyvä ja se on tekemässä positiivisen tuloksen kuluvalta vuodelta. Hoiva- ja kuntoutuspalvelut Lukkarila Oy on toiminut suunnitelmien mukaan. Myös taloustilanne on toteutumassa suunnitelmien mukaisesti. 75% 20% 2% 2% 1% kiinteä 5 v 3 v 12 kk 6 kk Liitteessä 1 on tytäryhtiöiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteumatilanne huhtikuun lopussa. Liitteessä 2 on ampumahiihtostadionin käyttömenojen ja investointien toteuma ja Lainakannan viitekorkojakauma

7 5 TULOSLASKELMA Ulkoiset ja sisäiset erät TP TA Muutokset TA Miljoonaa euroa ovr 2.ovr 2015 Toimintatuotot + 23,33 22,63 0,08 22,71 *, % 5,4-3,0-2,7 Toimintamenot - -87,78-88,00-0,06-88,06 *, % 3,6 0,3 0,3 TOIMINTAKATE -64,45-65,37 0,02-65,35 *, % 3,0 1,4 1,4 Verotulot + 46,50 48,72 48,72 *, % 3,6 4,8 4,8 Valtionosuudet + 22,24 21,80 0,33 22,13 *, % -3,8-2,0-0,5 Korkotuotot 0,11 0,10 0,10 *, % -24,6-10,7-10,7 Muut rahoitustuotot 0,39 0,41 0,41 *, % -3,0 3,2 3,2 Korkokulut -1,02-1,58-1,58 *, % -7,9 54,5 54,5 Muut rahoitusmenot -0,14-0,13-0,13 *, % 1,5-87,1-4,7 VUOSIKATE 3,64 3,94 0,34 4,29 *, % -23,2 8,4-91,3 17,8 Poistot ja arvonalentumiset - -4,22-4,53-4,53 *, % -15,4 7,5 7,5 Satunnaiset erät +/- 0,00 0,00 0,00 *, % TILIKAUDEN TULOS -0,58-0,59 0,34-0,24 *, % 1,9-158,4-57,6 Poistoeron +/- 0,08 0,08 0,08 Varausten +/- Rahastojen +/- TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -0,50-0,51 0,34-0,16 TUNNUSLUKUJA Kumulatiivinen ali-/ylijäämä, meuroa 11,8 11,3 11,6 Investoinnit netto, euroa/asukas Lainakanta, meuroa 44,50 44,50 44,50 * euroa/asukas Vuosikate, euroa/asukas Poistot, euroa/asukas Verotulot, euroa/asukas Vuosikate % poistoista 86,3 87,0 94,6 Tulovero-% 19,75 20,50 20,50 Yleinen kiinteistövero 0,75 0,85 0,85 Vakituisen asunnon kiinteistövero 0,32 0,40 0,40 Vapaa-ajan asunnon kiinteistövero 0,90 1,00 1,00 Voimalaitosten kiinteistövero 2,85 2,85 2,85 Asukasluku *, % 1,80 % 1,86 % 1,86 %

8 6 TP TA Muutokset TA Miljoonaa euroa ovr 2.ovr 2015 Toiminnan rahavirta 2,23 3,27 0,34 3,62 Vuosikate 3,64 3,94 0,34 4,29 Tulorahoituksen korjauserät -1,41-0,67-0,67 Investointien rahavirta -4,50-4,34-0,30-4,64 Investointimenot -7,25-5,04-0,33-5,37 Rahoitusosuudet investointimenoihin 1,23 0,03 0,03 0,07 Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot 1,51 0,67 0,00 0,67 Toiminnan ja investointien rahavirta -2,27-1,06 0,04-1,02 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset -4,89 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 8,00 7,50 7,50 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -6,89-7,50-7,50 Lyhytaikaisten lainojen -6,00 0,00 0,00 Oman pääoman muutokset 0,02 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset 1,11 0,50 0,50 Rahoituksen rahavirta -3,77 0,50 0,00 0,50 Rahavarojen -6,04-0,56 0,04 0,00-0,52 Kassavarat ,68 1,12 1,16 Kassavarat ,72 1,68 1,68

9 7 2 KÄYTTÖTALOUSOSA HALLINTO-OSASTO 2.1 KUNNANHALLITUS KESKUSHALLINTO (tehtävä ) Tulosyksiköt - hallintopalvelut - talous- ja tietohallinto - henkilöstöhallinto Toiminnalliset tavoitteet 2015 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Asiakkaat ja palvelut Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Ajantasaiset ja päivitetyt säännöt, ohjeet ja suunnitelmat Päivitetyt hallintosääntö ja konserniohje 12/2015 Päivitys syksyllä 2015 Sisäisen tiedottamisen kehittäminen Päivitetty Intra 12/2015 Päivitystyö aloitettu 2. Talous Keskushallinnon toiminta järjestetään taloudellisesti Toimintakate / vuosi < ,16 3. Prosessit ja rakenteet Työprosessien avaaminen Prosessikuvaukset 12/2015 Prosessikuvausten tekeminen aloitettu tulosyksiköissä Sähköisen säilyttämisen mahdollistaminen Tiedonohjaussuunnitelmat 12/2015 Tehty puuttuvia tiedonohjausuunnitelmia Omistajaohjauksen kehittäminen Päivitetty kuntastrategia 12/2015 Päivitys syksyllä Henkilöstö Poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin Toteutunut % Työssä jaksamisen tukeminen Työssä jaksamisen suunnitelma ja suunnitelman toteutus 12/2015 Toteutus syksyllä 2015 työpaikkaselvityksen yhteydessä

10 8 Talous eurot TA15 Tot LTK 1. KJ/KH 1. TA15 1. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas , Poistot , Laskennalliset erät Netto ,

11 ELINVOIMA JA TYÖLLISYYS (TEHTÄVÄ 150) Tulosyksiköt - elinvoimatoiminta - työllisyys Toiminnalliset tavoitteet 2015 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite Mittari 1. Asiakkaat ja palvelut Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Yritysten neuvonta Neuvontatapahtumien kokonaismäärä/vuosi Asiakkaiden neuvonta Neuvottujen asiakkaiden määrä /vuosi Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen Nuoria työllistettynä, henkilöä/kk 15 9 Palkkatuella työllistäminen Pitkäaikaistyöttömiä työllistettynä, henkilöä/kk Työmarkkinatuen alentaminen Henkilöitä kuntouttavassa työtoiminnassa / kk Talous Elinvoima- ja työllisyystoiminta järjestetään taloudellisesti Toimintakate /vuosi < ,86 3. Prosessit ja rakenteet Uusien yritysten hankkiminen Yritysten lukumäärä/vuosi Uusien teollisten työpaikkojen saaminen 4. Henkilöstö Työpaikkojen lukumäärä/vuosi 40 Teollisia työpaikkoja v lopussa 824 kpl. Luku on 3 vähemmän kun edellisenä vuonna Ei omaa henkilökuntaa Talous eurot TA15 Tot LTK 1. KJ/KH 1. TA15 1. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas , Poistot , Laskennalliset erät Netto ,

12 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TILAUS (TEHTÄVÄ 160) Tulosyksiköt - Sosiaali- ja terveystoimen tilaus Toiminnalliset tavoitteet 2015 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Asiakkaat ja palvelut Palvelujen tilaaminen tuottajalta kustannustehokkaasti ja asiakaslähtöisesti sekä laatutason seuraaminen järjestelmällisesti 2. Talous Mittari Asiakastyytyväisyyskysely asteikko 1-5 Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma >3,5 Ei tietoa. Tilaus tehdään taloudellisesti ja kustannustehokkaasti. Tilauksen toteuman seuranta Toimintakate /vuosi Kuntamaiseman raportit / kk < , Prosessit ja rakenteet Palvelujen saatavuus, laatu ja arviointi. 4. Henkilöstö Ei omaa henkilökuntaa Tilaaja / tuottaja neuvottelujen lukumäärä / vuosi 6 2

13 11 Talous eurot TA15 Tot LTK 1. KJ/KH 1. TA15 1. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas , Poistot , Laskennalliset erät 0 0 Netto , KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ (TEHTÄVÄT 160) eurot TA15 Tot LTK 1. KJ/KH 1. TA15 1. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas , Poistot , Laskennalliset erät Netto ,

14 12 SIVISTYSOSASTO 2.2 KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA KASVATUS- JA KOULUTOIMEN HALLINTO (TEHTÄVÄ 300) Tulosyksiköt - kasvatus- ja koulutoimen hallinto Toiminnalliset tavoitteet 2015 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite Mittari 1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Laadukas kasvatus ja opetus Opettajien virat täytetty Pätevän henkilöstön ja opettajien osuus, % 5/2015 >99 kesken Seutuopiston kurssitarjonta toteutuu taloussuunnitelman mukaisesti Opetustunnit/v Taloudelliset resurssit Palvelutarjonnan toteuttaminen taloudellisesti Toimintakate /vuosi < ,69 Talouden seuranta Seurantaraporttien lukumäärä/kk Prosessit ja rakenteet Tuntikehyksen jako tapahtuu oikeaaikaisesti Koulujen tuntikehysehdotukset Alustava tuntikehys kouluille Lopullinen tuntikehys kouluille mennessä mennessä mennessä toteutunut toteutunut Sähköisen säilyttämisen mahdollistaminen 4. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Tiedonohjaussuunnitelmat 12/2015 Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Talous Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin eurot TA15 Tot LTK 1. KJ/KH 1. TA15 1. muut.jälk. Toimintatulot 0 0,00 0 Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas -31-8,78-31 Poistot 0 0,00 0 Laskennalliset erät 0 0 Netto ,

15 AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA (TEHTÄVÄ 310) Tulosyksiköt - Aamu- ja iltapäivätoiminta Toiminnalliset tavoitteet 2015 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Asiakkaat ja palvelut Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Kaikki halukkaat pääsevät mukaan toimintaan, mikäli ryhmä syntyy Toiminnan piiriin otettujen oppilaiden lukumäärä Laadukas aamu- ja iltapäivätoiminta Oppilasmäärä/ryhmä min 10 min 10 Asiakkaat ovat tyytyväisiä aamu- ja iltapäivätoimintaan Asiakastyytyväisyyskysely, asteikko 1-5 >4,0 3,9 2. Talous Toimintamaksujen perinnän seuranta Päätösten tarkistaminen 6/2015, 12/2015 Tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet toteutuvat Verojen ja vakuutusmaksun tarkistus 9/ Prosessit ja rakenteet Toimintasuunnitelman hyväksyminen 4. Henkilöstö Palvelu hankittu ostopalveluna 4Hyhdistykseltä. Kunnan omat kerhonohjaajat ks. tehtävä 320 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan hyväksymispäätös 5/2015 4/2015 Informatiiviset tunnusluvut Tunnusluvut Suoritemäärä - Iltapäivätoimintaan osallistuvat oppilaat TA 2015 Tot LTK 1. KJ/KH 1. TA15 1. muut.jälk. Tehokkuus/taloudellisuus -nettomenot/opp

16 14 Talous eurot TA15 Tot LTK 1. KJ/KH 1. TA15 1. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas -22-7,02-22 Poistot Laskennalliset erät Netto ,

17 PERUSOPETUS 1-6 LUOKAT (TEHTÄVÄ 320) Tulosyksiköt - Perusopetus lk (Ahokkala, Jakokoski, Kirkonkylä, Kulho, Kylmäoja, Lehmo, Onttola, Selkie, Varparanta, koulujen yhteiset menot) - Lehmon koulu esiopetus -9 lk (esikoulu 11 v.-oppivelvollisten osalta, 7-9 lk toiminta-alueittainen opetus) Toiminnalliset tavoitteet 2015 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite Mittari 1. Asiakkaat ja palvelut Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Ammattitaitoinen henkilöstö Pätevien opettajien osuus, % > 99 > 99 Laadukas opetus Keskimääräinen ryhmäkoko: oppilasmäärä/perusopetusryhmä < 20 18,1 Turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö Turvallisuussuunnitelma päivitetty ja harjoitus pidetty 12/2015 Kiusaamisen väheneminen ja KiVakouluohjelman toteuttaminen 2. Talous Esiin tulleiden kiusaamistapausten selvittely % Opetuksen järjestäminen taloudellisesti Toimintakate /vuosi < ,41 3. Prosessit ja rakenteet Huoltaja-/oppilaspalautekysely Asteikko 1-5 >4,0 4,4 4. Henkilöstö Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Opettajien täydennyskoulutuspäivät keskimäärin/vuosi Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin >3 Informatiiviset tunnusluvut Tunnusluvut Tot. TA Suoritemäärä -oppilasmäärä 1-6 luokat LTK 1. KJ/KH 1. TA15 1. muut.jälk. Tehokkuus/taloudellisuus -nettomenot/oppilas Talous

18 16 eurot TA15 Tot LTK 1. KJ/KH 1. TA15 1. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas , Poistot , Laskennalliset erät Netto ,

19 PERUSOPETUS 7-9 LUOKAT (TEHTÄVÄ 330) Tulosyksiköt - Kontiolahden koulu (perusopetus 7 9, osa-aikainen erityisopetus, luokkamuotoinen erityisopetus) Toiminnalliset tavoitteet 2015 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Palvelut ja niiden vaikuttavuus Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Henkilöstön ammattitaito Opettajien kelpoisuus, % toteutunut Laadukas opetus ja oppiminen Keskimääräinen ryhmäkoko, pienryhmät max. opp./ryhmä < ,4 (ilman pienryhmiä) toteutuu Hyvät oppimistulokset Valtakunnallisten ja kansainvälisten arviointien tulokset vähintään valtakunnallinen keskiarvo ei tuloksia vuodelta 2015 Kiusaamisen vähentäminen ja KiVakouluohjelman toteuttaminen Esiin tulleiden kiusaamistapausten selvittely % toteutunut 2. Taloudelliset resurssit Opetuksen järjestäminen taloudellisesti Toimintakate /vuosi < ,21 3. Prosessit ja rakenteet Tuen kolmiportaisuuden toteuttaminen Huoltaja-/oppilaspalautekysely Erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden määrä Asteikko 1-5 < vuoden 2014 taso >4 ka 3,92 4. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työvire-mallin mukaisesti Täydennyskoulutuspäivät keskimäärin/vuosi Opettajat Koulunkäyntiavustajat Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin >3 pv >1 pv

20 18 Informatiiviset tunnusluvut Tunnusluvut Tot. TA Suoritemäärä -oppilasmäärä LTK 1. KJ/KH 1. TA14 1. muut.jälk. Tehokkuus/taloudellisuus -nettomenot/oppilas Talous eurot TA15 Tot LTK 1. KJ/KH 1. TA15 1. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas , Poistot , Laskennalliset erät Netto ,

21 VARHAISKASVATUSPALVELUT (TEHTÄVÄ 360) Tulosyksiköt - päiväkodit - perhepäivähoito - muu varhaiskasvatus - esiopetus - varhaiskasvatuspalvelut Toiminnalliset tavoitteet 2015 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Asiakkaat ja palvelut Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Tavoitteellinen ja suunnitelmallinen varhaiskasvatus tukee lapsen kasvua ja oppimista Asiakaskysely perheille, asteikko 1-5 Toteutetaan 3/2015 Tavoite > 4 Toteutettu 3/2015 4,25 Varhainen kasvun ja oppimisen tuki toteutuu suunnitelmallisesti Asiakaskysely perheille, asteikko 1-5 Toteutetaan 4/2015 Tavoite > 4 Toteutetaan 5/ Talous Varhaiskasvatuspalvelut tuotetaan taloudellisesti ja tehokkaasti Toimintakate < ,96 3. Prosessit ja rakenteet Pedagoginen osaaminen varhaiskasvatuksessa vahvistuu Ryhmien varhaiskasvatussuunnitelmat ovat käytössä, % Sähköinen asiointi tehostaa varhaiskasvatuksen toimintaa ja taloutta 4. Henkilöstö Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Sähköiset lomakkeet perheiden käyttöön Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin 8/2015

22 20 Informatiiviset tunnusluvut Tunnusluvut Tot. TA Suoritemäärä Lapsia päiväkotihoidossa -kokopv-hoito LTK 1. KJ/KH 1. TA15 1. muut.jälk. -osapv-hoito hoitopäiviä Käyttöaste % (pk:t) Suoritemäärä Lapsia perhepäivähoidossa -kokopv-hoito osapv-hoito hoitopäiviä Lapsia *kotihoidontuen piirissä *kotihoidontuen kuntalisän 85 piirissä * yksityisen hoidontuen piirissä *yksityisen hoidontuen kuntalisän piirissä *esiopetuksessa Tehokkuus/taloudellisuus Netto /hoitopv pk+pph Kotihoidontuki Menot/lapsi Kotihoidontuen kuntalisä Menot/lapsi 264 Yksityisen hoidon tuki Menot/lapsi Yks.hoidontuen kuntalisä Menot/lapsi Esiopetus Menot/lapsi

23 21 Talous eurot TA15 Tot LTK 1. KJ/KH 1. TA15 1. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas , Poistot , Laskennalliset erät Netto ,

24 LUKIOKOULUTUS (TEHTÄVÄ 370) Tulosyksiköt - Kontiolahden lukio Toiminnalliset tavoitteet 2015 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Asiakkaat ja palvelut Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Laadukas opetus ja oppiminen Lukion opinnot johtavat yotutkintoon, tutkintojen määrä 2015 >60 arvio 60 Opiskelijakyselyjen lukumäärä/v. 1 toteutuu 5/2015 Päätoimisia opiskelijoita Ensisijaisten hakijoiden määrä > Kansainväliset projektit 1 2 Muut projektit ja hankkeet Talous Opetus järjestetään taloudellisesti Toimintakate /vuosi < ,24 3. Prosessit ja rakenteet Pedagogisesti avoin oppimisympäristö Koulusta eronneet/osuus, % < 5 4 Ohjeajassa tutkinnon suorittaneet (3 v.), % > Ennaltaehkäisevä opiskelijahuolto (LUKI-testaus) Testattujen lukumäärä, % 4. Henkilöstö Osaamisen kehittäminen Henkilöstön pätevyysaste, % Kehityskeskustelujen toteutuminen Kehityskeskustelut, % Henkilökunnan kehitystavoitteiden määrittely ja toteutuman tarkastelu Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin

25 23 Informatiiviset tunnusluvut Tunnusluvut Tot. TA Suoritemäärä -oppilaat LTK 1. KJ/KH 1. TA15 1. muut.jälk. Tehokkuus/taloudellisuus -nettomenot/opp Talous eurot TA15 Tot LTK 1. KJ/KH 1. TA15 1. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas ,88-95 Poistot Laskennalliset erät Netto ,

26 VAPAA SIVISTYSTYÖ (TEHTÄVÄ 380) Tulosyksiköt - Aikuis- ja nuorisokoulutus - Joensuun seudun kansalaisopisto - Joensuun konservatorion sivutoimipiste Toiminnalliset tavoitteet 2015 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Asiakkaat ja palvelut Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Talousarvio turvaa kansalaisopistopalvelut kunnassa Opetuksen tuntimäärä, h/vuosi Opiskelijoiden määrä pysyy edellisvuoden tasolla Opiskelijoiden määrä kevät/syksy - Opisto - Konservatorio - Muskari Talous Opetustarjonta pysyy Joensuun seudun kansalaisopistolta tilatun tuntimäärän rajoissa Tilattu tuntimäärä, vaihteluväli % Prosessit ja rakenteet Kurssitarjonta toteutuu opetusohjelman mukaisesti Kurssien toteutuma, % > 90 > Henkilöstö Ei omaa henkilökuntaa Informatiiviset tunnusluvut/kansalaisopisto Tunnusluvut Tot. TA Suoritemäärä -oppitunnit LTK 1. KJ/KH 1. TA15 1. muut.jälk. Tehokkuus/taloudellisuus - /oppitunti/netto

27 25 Talous eurot TA15 Tot LTK 1. KJ/KH 1. TA15 1. muut.jälk. Toimintatulot Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas -27-8,42-27 Poistot Laskennalliset erät Netto , KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ (TEHTÄVÄT ) eurot TA15 Tot LTK 1. KJ/KH 1. TA15 1. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas , Poistot , Laskennalliset erät 0 0,00 0 Netto ,

28 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA VAPAA-AIKAPALVELUT (TEHTÄVÄ 390) Tulosyksiköt - hallintopalvelut - kulttuuripalvelut - kirjastopalvelut - liikuntapalvelut - nuorisopalvelut Toiminnalliset tavoitteet 2015 ja niiden toteutuminen Toiminnallinen tavoite 1. Asiakkaat ja palvelut Mittari Mittarin tavoite (tunnusluku) toteutuma Vapaa-aikapalvelujen järjestämään toimintaan osallistutaan aktiivisesti Tilastot osallistumisaktiivisuus hlöä / v Kulttuuripalvelut - kulttuuritapahtumat, elokuvat - leirit - retket - lyhytkurssit ja kerhot Liikuntapalvelut - soveltava liikunta - uimakoulut ja leirit - ohjattu terveysliikunta Nuorisopalvelut - retket - leirit - nuorten tapahtumat, elokuvat - kerhotoiminta (kunnan + 4H) > > 40 > 50 > 600 > > 150 > > 80 > 50 > 600 > (vain kunnan kerhot) Kuntalaiset ovat tyytyväisiä vapaaaikapalveluiden järjestämään toimintaan 2. Talous Asiakastyytyväisyyskyselyt / asteikko kulttuuripalvelut, leirit - liikuntapalvelut, uimakoulutoiminta - nuorisopalvelut, elokuvatoiminta > 3,5 > 3,5 > 3,5 loppuvuodesta loppuvuodesta loppuvuodesta Vapaa-aikapalvelujen toiminta järjestetään taloudellisesti Käyttömenot, netto / asukas - kulttuuripalvelut - liikuntapalvelut - nuorisopalvelut (1-29v. 5300) < 10,20 < 87,14 < 21,80 (61,50) 2,20 28,23 6,30 (17,79) Vapaa-aikatilojen käyttömenot Tilojen käyttömenot / asukas - kulttuuritilat - liikuntapaikat - nuorisotilat < 1,30 < 76,40 < 5,00 0,45 16,56 1,12

29 27 3. Prosessit ja rakenteet Vapaa-aikapalvelujen tilojen käyttö on tehokasta Käyntikerrat /v - kulttuuritilat - liikuntapalvelut (sisäliikuntatilat) - nuorisotilat > > > Nuorten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen Nuorisovaltuuston kokousten määrä / v > 8 3 Paikallisen ja seudullisen yhteistyön kehittäminen ja lisääminen TANE-toiminnan ja Etsivän nuorisotyön kehittäminen Järjestöjen ja eri tahojen tapaamiset / v -kulttuuri -liikunta -nuoriso Nuoria toimenpiteessä / v -TANE- toiminta (toimintaan ohjatut) -Etsivä nuorisotyö (tavoitetut nuoret) > 4 > 4 > Sähköisen säilyttämisen mahdollistaminen 4. Henkilöstö Tiedonohjaussuunnitelmat 12/2015 valmisteilla Työntekijät ovat motivoituneita työn kehittämiseen Kehityskeskustelujen käynti % /v 0 Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen Koulutuspäivät hlö / v.(sis. ja ulk.) > 3 1 Sairauspoissaolojen vähentäminen ja poissaolokeskustelujen toteuttaminen työviremallin mukaisesti Reagointiprosentti poissaolohälytyksiin Talous eurot TA15 Tot LTK 1. KJ/KH 1. TA15 1. muut.jälk. Toimintatulot , Toimintamenot , Toimintakate , Asukasluku Toimintakate /asukas , Poistot , Laskennalliset erät Netto , Toimintatulot: Etsivä Nuorisotyöhön valtion osuutta ja kulttuuripalvelut taiteen edistämiskeskus Lehmon pop-up-art-club projektiin. Tulot yht

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

OSAVUOSIRAPORTTI 2/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN

OSAVUOSIRAPORTTI 2/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN OSAVUOSIRAPORTTI 2/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN 1 TALOUSARVIOMUUTOS 2/2015... 1 1.1 Kunnan kehitys 2015... 1 2 KÄYTTÖTALOUSOSA... 7 2.1 KUNNANHALLITUS... 7 2.1.1 KESKUSHALLINTO

Lisätiedot

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN 1 TALOUSARVIOMUUTOS 1/2014... 1 1.1 Kunnan kehitys 2014... 1 2 KÄYTTÖTALOUSOSA... 7 2.1 KUNNANHALLITUS... 7 2.1.1 KESKUSHALLINTO

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä Kunnanhallitus 12.5.2014 78 liite n:o 1 Kunnanjohtajan päätökset 1.3.2014-30.4.2014 :t 6-16 Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä 1.3.2014 alkaen. Teille

Lisätiedot

1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Rahoitusosuudet 0,00 0 0 0 0 Käyttöomaisuuden myynti 0,00 0 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0

1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Rahoitusosuudet 0,00 0 0 0 0 Käyttöomaisuuden myynti 0,00 0 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0 TP TA TA TS TS 2014 2_2015 2016 2017 2018 1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0 2000 Kiinteä omaisuus Menot -1 876 780,01-500 000-500 000-500 000-500 000 Käyttöomaisuuden

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

OSAVUOSIRAPORTTI 2/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN

OSAVUOSIRAPORTTI 2/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN OSAVUOSIRAPORTTI 2/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN 1 TALOUSARVIOMUUTOS 2/2014... 1 1.1 Kunnan kehitys 2014... 1 2 KÄYTTÖTALOUSOSA... 7 2.1 KUNNANHALLITUS... 7 2.1.1 KESKUSHALLINTO

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta 2 015 5210 (Tekninen hallinto) Tuotot 4 500 3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte 4 500 3294 Muut palvelumaksut

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Talousarvion muutokset 2015

Talousarvion muutokset 2015 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2015 Korjaukset Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Korjaukset Kunnanhallitus 22.2.2016 Valtuusto 16.3.2016 KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

6.000,00 TOIMINTATUOTOT

6.000,00 TOIMINTATUOTOT Jämsän Vesi Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 075000 Jämsän Veden hallintopalvelut 3520 Varastolisä 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Valmistus omaan käyttöön 3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TARVASJOEN KUNTA Sivu 1 TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3101 Myyntitulot valtiolta 40.632 44.900,00 44.900,00 3.968,52 40.931,48 8,8 3102 Myyntitulot kunnilta 445.358 434.873,00

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 Kunnanhallitus 28.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2016 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

2.4 Investointien toteutuminen

2.4 Investointien toteutuminen 2.4 Investointien toteutuminen 110 TEKNINEN LAUTAKUNTA TALONRAKENNUS 3010 Terveyskeskus Investointimenot -150 000 0-150 000-68 309,46-81 690,54 Netto -150 000 0-150 000-68 309,46-81 690,54 Toteuma: peruskorjauksen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-%

Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Tiliraportti Tammikuu-Marraskuu 2015 Kustannuspaikka: 6001, 6002, 6003, 6005, 6011, 6101, 6102, 6103, 6104, 6201, 6301, 6401 Summatasot: Kustannuspaikka 3.11.2015 Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut

Lisätiedot

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018 Parikkalan kunta Sivu 1 004060 Saaren koulu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3116 Muut myyntituotot kunnilta 4.287 3.000 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014 PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_ 22.1.2015 1 Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP 2013 12-2013 Tot. % KS + M Kasvu Kasvu 12 - Tot. % Jäljellä Poikkeama TP2013 -%

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos talousarvio yhteensä 7000 Tekninen toimisto 3198 Muut myyntituotot 0-7 700-7 700 * Muut suoritt.

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014 YMP 23.1.2014 Hyrynsalmen kunta Ympäristölautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501) Valvonta, kaavoitus ja mittaus (13502) Liikenneväylät (13503) Liikunta-

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot%

Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot% Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot% 4000 (Tekninen lautakunta) Kulut -663 680-8 790 1 4001 Luott.henkilöiden

Lisätiedot

Page 1 of 16 T U O T O T - K U L U T TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 0 00:30 TA 2013 LTK 2014 TOT% 3000 (Sivistystoimen hallintopalvelu) Tuotot 500 200 40 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 500 200 40

Lisätiedot