PELASTUSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA PEK/

Transkriptio

1 PELASTUSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA PEK/5 1 5 INVESTOINTIMÄÄRÄRAHOJEN YLITYSESITYKSET VUODELLE 2009 Pel EHDOTUS Lautakunta päättänee esittää kaupunginhallitukselle, että vuodelta 2008 säästyneistä, käyttämättä jääneistä määrärahoista, saadaan käyttää siirtyneiden hankkeiden toteuttamiseen vuoden 2009 talousarvion ylitysoikeutena yhteensä (alv 0 %). Kirje nro /212 kaupunginhallitukselle. Lisätiedot: Raita Jorma, kehittämispäällikkö, puhelin ESITTELIJÄ Vuoden 2008 investointimäärärahojen käytön osalta todetaan seuraavaa: Talousarviokohta Pelastustoimen rakennukset Hanke 70336, Haagan pelastusaseman asuntolarakennuksen muuttaminen ja peruskorjaaminen toimistotiloiksi (TA-kohta ). Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan hankesuunnitelman Haagan pelastusaseman asuntolarakennuksen muuttamisesta toimistotiloiksi pelastuslautakunta päätti oikeuttaa pelastuskomentajan tilaamaan muutostöiden rakentamisen HKR Rakennuttajalta kattohintaan euroa (alv 0 %). Talousarviossa 2009 on hankkeelle varattu määrärahaa euroa. Vuodelle 2008 TA-kohdassa hankkeelle varatuista käyttämättä jääneistä varoista, esitetään siirrettäväksi euroa ylitysoikeutena vuodelle 2009 käytettäväksi hankkeen muutostöiden toteuttamiseksi vuoden 2009 aikana. Palosuojelurahasto on päättänyt myöntää hankkeelle enimmäisavustuksen. Maksun tilitys tapahtuu hankkeen valmistuttua. Hanke 70373, Erottajan pelastusaseman peruskorjaus (TA-kohta ).

2 PELASTUSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA PEK/5 2 Kaupunginvaltuusto on huhtikuussa 2007 hyväksynyt Erottajan pelastusaseman peruskorjauksen hankesuunnitelman. Talousarviossa 2008 on ollut määräraha hankkeen toteuttamissuunnitelmien tekemistä varten. Toteuttamissuunnitelmien tekeminen on siirtynyt vuodelle Vuodelle 2008 TA-kohdassa hankkeelle varatuista käyttämättä jääneistä varoista esitetään siirrettäväksi euroa ylitysoikeutena vuodelle 2009 hankkeen toteuttamissuunnitelmien tekemiseksi. Talousarviokohdan Pelastusasemien peruskorjaus ylitysoikeusesitys yhteensä Hanke 70371, Jätkäsaaren pelastusaseman muutos ja peruskorjaus (TA-kohta ). Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt Jätkäsaaren pelastusaseman ja infokeskuksen peruskorjauksen hankesuunnitelman. Hankkeen toteuttamissuunnitelmien valmistuminen on siirtynyt toteutettavaksi Vuodelle 2008 TA-kohdassa hankkeelle varatuista käyttämättä jääneistä varoista esitetään siirrettäväksi euroa ylitysoikeutena vuodelle 2009 hankkeen toteuttamisen lisärahoituksena. Talousarviokohdan Jätkäsaaren pelastusaseman rakentamisen ylitysoikeusesitys yhteensä (alv 0%) Talousarviokohta Väestönsuojat Hanke 70423, Kauppakartanonkadun väestönsuojan rakentaminen (TA-kohta ). Pelastuslautakunta päätti kokouksessaan osaltaan hyväksyä hankesuunnitelman Kauppakartanonkadun väestönsuojan rakentamisesta, sekä lähettää hankesuunnitelman kaupunginhallitukselle hankepäätöksen käsittelyä varten. Hankkeen käynnistämispäätöstä ei ole vielä tehty. Talousarviossa vuodelle 2008 varattua määrärahaa, , ei ole käytetty hankkeen aloituksen siirryttyä. Vuoden 2009 talousarviossa on määräraha

3 PELASTUSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA PEK/5 3 louhintatöiden aloittamiseen. Vuoden 2009 rahantarpeeksi on arvioitu n Vuoden 2008 talousarviokohdan käyttämättä jääneistä määrärahoista esitetään siirrettäväksi euroa (alv 0 %) ylitysoikeutena vuodelle 2009 rakentamishankkeen louhintatöiden lisärahoitukseksi. Talousarviokohta Kauppakartanonkatu ylitysoikeusesitys yhteensä Talousarviokohta Väestönsuojien perusparantaminen Hanke 70472, Torkkelinmäen väestönsuojan peruskorjaaminen ja jäähdytysjärjestelmän uusiminen. Hankkeen toteuttaminen on siirtynyt alkuperäisestä aikataulusta rakentamisresurssien vähäisyydestä johtuen. Torkkelinmäen väestönsuojan peruskorjauksen hankesuunnitelmaa on valmisteltu vuoden 2008 aikana. Hankkeelle vuodelle 2008 varatuista määrärahoista, euroa, on käytetty hankesuunnitelman tekemiseen euroa. Vuodelle 2008 talousarviossa TA-kohdassa hankkeelle varatuista käyttämättä jääneistä määräroista esitetään siirrettäväksi euroa ylitysoikeutena vuodelle 2009 käytettäväksi hankkeen toteuttamissuunnitelmien tekemiseen ja peruskorjaustöiden aloittamiseksi vuoden 2009 aikana. Hanke 70437, Katri Valan väestönsuojan peruskorjaaminen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan Katri Valan puiston väestönsuojan peruskorjauksen hankesuunnitelman. Hankkeen kustannusennuste on 5,1 M (alv 0 %). Pelastuslautakunta päätti kokouksessaan hyväksyä HKR Rakennuttajan tarjouksen Katri Valan puiston kalliosuojan peruskorjauksen suunnitteluvaiheen rakennuttamisesta ja suunnittelusta, sekä oikeutti pelastuskomentajan tilaamaan työn kattohintaan euroa (alv 0 %). Vuodelle 2008 TA-kohdassa hankkeelle varatuista käyttämättä jääneistä määrärahoista esitetään siirrettäväksi euroa ylitysoikeutena vuodelle 2009 käytettäväksi hankkeen peruskorjaustöiden aloittamiseen vuonna 2009.

4 PELASTUSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA PEK/5 4 Talousarviokohta Väestönsuojien perusparantaminen ylitysoikeusesitys yhteensä Talousarviokohta Irtaimen omaisuuden perushankinta TA-kohta Paloautot Hanke 70724, Johtoyksikkö P2, Johtoyksikön alustan hankintapäätös on tehty Hankinta valmistuu maaliskuussa Palosuojelurahasto on päättänyt myöntää johtoyksikön (P2) hankinnalle avustuksena euroa. Maksun tilitys tapahtuu hankkeen valmistumisen jälkeen. TA-kohtaan paloautot TA-kohta Ensihoitoautot Hankenumerot , Ambulanssit 11 kpl Hankintapäätös on tehty pelastuslautakunnan kokouksessa muutos- ja lisätyövarauksineen yhteensä enintään (alv 0 %). Hankinnalle on talousarviossa 2009 (TA-kohta Ensihoitoautot) varattuna määräraha Talousarviossa 2008 Irtaimen käyttöomaisuuden perushankinnoista käyttämättä jääneistä määrärahoista esitetään kohdennettavaksi määrärahan ylitysoikeutena vuodelle 2009 talousarviokohtaan Ensihoitoautot hankinnan määrärahavajauksen kattamiseksi. Hankintojen on arvioitu valmistuvan vuoden 2009 loppuun mennessä. TA-kohtaan Ensihoitoautot (alv 0 TA-kohta Muu (irtaimen) hankinta Hanke 70524, Kenttätoiminnan johtamisjärjes-

5 PELASTUSLAUTAKUNTA ESITYSLISTA PEK/5 5 telmän MERLOT-Joso päätelaitteiden hankinta Pelastuslautakunta on tehnyt päätelaitteiden hankintapäätöksen Palosuojelurahasto myöntää vuonna 2009 tehtäville kenttätoiminnan johtamisjärjestelmän PEKE (meillä MERLOT-Joso) päätelaitteiden hankinnoille 50 % avustuksen. Avustushakemukset tulee toimittaa Palosuojelurahastolle mennessä. Maksun tilitys tapahtuu hankkeen valmistumisen jälkeen. Hanke 70517, Merlot-palotarkastusohjelman kehittäminen Hanke 70502, Savusukelluksen kuulokemikrofonisettien ja tangenttien hankinta Hanke 70513, Kenttäpuhelimet maanalaisia tiloja / tunnelityöskentelyä varten Hanke 70520, Pöytätietokoneet Hanke 70521, Kannettavat tietokoneet TA-kohtaan Muu hankinta (alv Talousarviokohta Irtaimen omaisuuden perushankinta ylitysoikeusesitys yhteensä Edellä esitettyjä hankkeita ei ole saatu toteutettua suunnitelmien mukaisesti vuonna Hankkeiden valmistumiset ovat siirtyneet vuoden 2009 puolelle. Hankkeiden toteuttamiseksi esitetään vuoden 2009 talousarvion ylitysoikeudeksi yhteensä euroa (alv 0 %). Vuoden 2009 talousarviossa ei ole määrärahoja näille hankkeille.