ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA

Transkriptio

1 ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA Kunnanhallitus , Kunnanvaltuusto

2 Verotulojen kehitys 1000 euroa e 2017 e 2018 e 2019 e 1

3 Bruttomenojen jakautuminen palvelualueittain 2017 Tekninen 14% Hallinto 4% Elinkeino 1% Hallinto Elinkeino Sivistys 22% Perusturva 59% Perusturva Sivistys Tekninen 2

4 3

5 12000 Nettomenojen kehitys palvelualueittain TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2017 SU 2018 SU

6 5 TULOSLASKELMA VUODELLE 2017 Muutos % TA 16- TP 2015 TA 2016 TA-ESITYS 2017 ESITYKSET 17 >TA - ESITYKSET Toimintatulot Myyntitulot ,77 Maksutulot ,08 Tuet ja avustukset ,49 Muut tulot ,03-3,64 Toimintamenot Henkilöstömenot ,45 Palvelujen ostot ,77 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,68 Avustukset ,70 Muut menot ,92 1,66 Toimintakate ,52 Verotulot ,71 Valtionosuudet ,27 Rahoitustulot ja -menot Korkotulot ,50 Muut rahoitustulot ,00 Korkomenot ,17 Muut rahoitusmenot ,00 0,94 Vuosikate ,64 Suunnitelmapoistot ,91 Satunnaiset tulot ja menot Satunnaiset tulot Satunnaiset menot Tilikauden tulos Poistoerojen lisäsys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys (-) tai vähennys 0 0 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Vuosikate % 7,2 5,1 4,3 Vuosikate verorahoituksesta % 8, *)Palvelujen ostot Kalliolta ,61 Palvelujen ostot muu ,90 Käyttötulot ,80 Toimintakulut ,66 5

7 RAHOITUSLASKELMA VUODELLE 2017 TP TA 2016 TA-ESITYS 2017 ESITYKSET 17 Muutos % TA 16- >TA - ESITYKSET 17 Varsinainen toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate +/ ,6 Satunnaiset erät +/ Tulorahoituksen korjauserät +/ ,6 Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit ,8 Rahoitusosuudet investointimenoihin ,5 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ,0 27,4 Toiminnan ja investointien rahavirta ,4 6 Rahoitustoiminta Lainakannanmuutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhyaikaisten lainojen lisäys/vähennys +/ Muut maksuvalmiuteen vaikuttavat muutokset, Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Lainamäärän muutos Vieskan ky:n purkaminen tapahtunee v:n 2016 aikana. Kun ky:n omaisuus on realisoitu, voidaan Alavieskan kunnan osuus palauttaa v:n 2017 alkupuolella rahana. Em. palautuksella voidaan vähentää lainapääomaa n eurolla, jota ei ole huomioitu yllä olevassa rahoituslaskelmassa. 6

8 TULOSLASKELMA VUOSILLE TP 2015 TA 2016 TA-ESITYS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut tulot Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut menot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot Vuosikate Suunnitelmapoistot Satunnaiset tulot ja menot Satunnaiset tulot Satunnaiset menot Tilikauden tulos Poistoerojen lisäsys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys (-) tai vähennys 0 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Vuosikate % 7,2 5,1 4,3 4,3 4,8 Vuosikate verorahoituksesta % 8, *)Palvelujen ostot Kalliolta Palvelujen ostot muu Käyttötulot Toimintakulut Verorahoituksen muutos % -0,27 1,47 1,14 1,97 Toimintakatteen muutos % 1,85 2,52 1,23 1,37 Toimintakulujen muutos % 3,70 1,66 1,20 1,32 Toimintatuottojen muutos % 16,87-3,64 1,00 1,00 Verorahoituksen muutosarviotaso vv ja 2019 arvioitu samaksi kuin koko Suomessa Kuntatalousohjelmassa v:lle 2017 (VM:n julkaisu-33/2016) 7

9 RAHOITUSLASKELMA VUOSILLE TP TA 2016 TA-ESITYS 2017 TS 2018 TS 2019 Varsinainen toiminta ja investo Toiminnan rahavirta Vuosikate +/ Satunnaiset erät +/ Tulorahoituksen korjauserät +/ Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennyks Lainakannanmuutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähenny Lyhyaikaisten lainojen lisäys/vä Oman pääoman muutokset 0 Muut maksuvalmiuteen vaikuttavat muutokset, Jälkikäteen maksettavat valtion Muut maksuvalmiuden muutoks Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Lainamäärän muutos Vieskan ky:n purkaminen tapahtunee v:n 2016 aikana. Kun ky:n omaisuus on realisoitu, voidaan Alavieskan kunnan osuus palauttaa v:n 2017 alkupuolella rahana. Em. palautuksella voidaan vähentää lainapääomaa n eurolla, jota ei ole huomioitu yllä olevassa rahoituslaskelmassa. 8

10 TALOUSARVION SITOVUUS Käyttötalous: Valtuustoon nähden määrärahat ovat hallinnonaloittain sitovia seuraavasti: - hallintopalvelut, nettomääräraha - elinkeinopalvelut, nettomääräraha - perusturvapalvelut, nettomääräraha - sivistyspalvelut, nettomääräraha - tekniset palvelut, nettomäärä raha Investoinnit: Valtuustoon nähden sitovia määrärahat ovat seuraavasti: - kunnanhallitus, kiinteä omaisuus, nettomääräraha - kunnanhallitus, irtain käyttöomaisuus, nettomääräraha - tekninen lautakunta, muut rakennusinvestoinnit, nettomääräraha - tekninen lautakunta, julkinen käyttöomaisuus, nettomääräraha - tekninen lautakunta, vesilaitos, nettomääräraha Tuloslaskelma: Valtuusto päättää määrärahoista ja tuloarvioista tuloslaskelmassa toimintakatteen jälkeen olevien erien osalta. Rahoituslaskelma: Valtuusto päättää rahoitustoiminnan määrärahoista ja tuloarvioista rahoituslaskelmassa investointien jälkeen olevien erien osalta. 9

11 10 HALLINTOPALVELUT 1001 Vaalit Kunnallisvaalien, valtiollisten vaalien ja europarlamenttivaalien toimittaminen. Kunnassa on viisijäseninen keskusvaalilautakunta, yksi vaalilautakunta ja yksi vaalitoimikunta. Kunta muodostaa yhden äänestysalueen. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Vuonna 2017 järjestetään säännönmukaiset kuntavaalit Toiminnalliset tunnusluvut Äänestysalueet Äänioikeutetut Toimintamenot ja -tulot euroina Menot 1,6 2,1 3,0 3,1 Tulot 4,2 4,0 4,0 4,0 Netto -2,6-1,9-1,0-0,9 Sisäiset erät 0 1,9 2,2 2, Tilintarkastus Kunnan hallinnon ja talouden ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat valtuuston valitsema tarkastuslautakunta ja JHTT -tilintarkastaja. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Talouden tarkastus suoritetaan tehokkaasti ja luotettavasti ja varmistetaan, että kunnan hallinto ja taloudenhoito on laillista ja tuloksellista. Toiminnalliset tunnusluvut Tarkastuspäivät

12 Toimintamenot ja - tulot euroina Menot 8,3 9,2 8,8 9,6 9,6 Tulot Netto 8,3 9,2 8,8 9,6 9,6 Sisäiset erät 0,3 0,3 0,3 0,4 0, Kunnanvaltuusto Valtuuston tehtäväalueet ovat toiminta-ajatus ja strategiat tavoitteiden asettaminen kuntalaistarpeiden ja tarjottavien palveluiden yhteensovittaminen resurssien jakaminen toiminnan arviointi ja seuranta Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Valtuuston virallisten kokousten lisäksi järjestetään tarpeen mukaan seminaareja ja valtuuston iltakouluja valtuuston käsittelyyn tulevista asioista. Jokainen valtuutettu on mukana kunnan jonkin muun toimielimen toiminnassa. Painopisteinä ovat kuntalaisten palveluiden turvaaminen muuttuvassa toimintaympäristössä toimenpideohjelman laatiminen kriisissä olevan talouden kuntoon saattamiseksi Toiminnalliset tunnusluvut Kokousten lukumäärä Muut tilaisuudet Valtuustoasiat Toimintamenot ja - tulot euroina Menot 12,7 16,5 16,5 17,7 17,9 Tulot 4,7 Netto 7,9 16,5 16,5 17,7 17,9 Sisäiset erät 1,6 1,2 1,3 1,3 1,3 11

13 3011 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen tehtäväalueet ovat kuntakehityksen hallinta palvelurakenteen ja tuotannon ohjaus konsernin toiminnan ja talouden hallinta yritystoiminnan edistäminen kuntien välisen yhteistyön johtaminen Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Painopistealueina ovat: kuntarakenne- ja soterakenneuudistusten aktiivinen seuranta, välttämättömien uudistusten/muutosten valmistelu ja muutosprosessin johtaminen talouden tasapainottaminen palvelurakenteen uudistaminen ja palvelujen kustannustehokkuuden parantaminen peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa riskien kartoittaminen ja sisäisen valvonnan ohjeiden päivittäminen kokoushallinnon kehittäminen Yleishyödyllisten yhteisöjen avustuksiin on varattu euroa, josta kylien kehittämiseen varataan euroa ja veteraanien avustajatoimintaan euroa. Toiminnalliset tunnusluvut Kokousten lukumäärä Khall.asiat Toimintamenot ja -tulot euroina Menot 155,5 168,0 159,1 159,0 160,0 Tulot Netto 155,5 168,0 159,1 159,0 160,0 Sisäiset erät 12,7 9,8 9,4 10,2 10,2 12

14 3021 Hallintopalvelut Hallintopalveluihin kuuluvat yleishallinto, toimistopalvelut, atk-tukipalvelut, osallistuminen verotuskustannuksiin, jäsenmaksut ja avustukset. Palkanlaskenta, kirjanpito, raha- ja maksuliikennepalvelut hoidetaan Kuntien Hetapalvelut Oy:ssä, jossa Alavieskan kunta on osakkaana. Toiminnalliset tunnusluvut Henkilöstö lkm 4 4,0 4,0 4,0 4,0 Toimintamenot ja -tulot euroina Menot 390,3 485,0 422,1 425,0 425,0 Tulot 1,8 52,0 1,0 2,0 2,0 Netto 388,5 433,0 421,1 423,0 423,0 Sisäiset erät -361,6-369,3-352,0-342,0-342, Henkilöstöpalvelut Henkilöstöjaosto seuraa henkilöstörakenteen ja palkkauksen kehitystä sekä vastaa henkilöstösuunnittelusta. Henkilöstöjaosto toimii neuvotteluosapuolena palkkaneuvotteluissa ja ratkaisee ne asiat, jotka koskevat henkilöstöhallinnon tehtäväaluetta ja henkilöstön palkkausta. Yhteistoimintaryhmä vastaa yhteistyöstä kunnan ja henkilöstön välillä. Työsuojelutoimikunta kuuluu yhteistoimintaryhmään. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen ja sairauspoissaolojen minimointi kunnanhallituksen henkilöstöjaoston hyväksymän työkyvyn varhaisen tuen mallin mukaisesti yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Toiminnalliset tunnusluvut Henkilöstöjaoston kokoukset Yhteistoimintaryhmän kokoukset

15 Toimintamenot ja - tulot euroina Menot 39,5 41,5 41,7 43,9 44,4 Tulot 13,1 11,0 11,0 11,0 11,1 Netto 26,4 30,5 30,7 32,9 33,3 Sisäiset erät 3035 Työllistäminen Työllistämiseen kuuluvat kaikki työllistämiseen liittyvät palvelut ja työllistämistä edistävät hankkeet - kesätyöllistäminen - työllisyyshankkeet - palkkatuella työllistäminen Toimintamenot ja -tulot euroina Menot 71,6 Tulot 15,0 Netto 56,6 Sisäiset erät 3053 Talous- ja velkaneuvonta Talous- ja velkaneuvontapalvelut ostetaan Ylivieskan kaupungilta. Toimintamenot ja -tulot euroina Menot 0,5 1,4 1,5 1,6 1,6 Tulot Netto 0,5 1,4 1,5 1,6 1,6 14

16 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ Toimintamenot ja - tulot euroa Menot 608,5 722,0 723,4 718,8 722,0 Tulot 24,0 62,8 31, ,1 Netto 584,5 659,2 692,4 651,8 654,9 Sisäiset erät -337,6-357,9-339,1-357,9-357,9 Väkiluku

17 30 ELINKEINOPALVELUT 3071 Elinkeinojen kehittäminen Elinkeinojen kehittämisen tavoitteena on kunnan elinvoiman lisääminen ja Alavieskassa toimivien yritysten liiketoiminnan edistäminen. Elinkeinojen kehittämistyössä pääasiallinen toimija on Alavieskan Kehityskeskus Oy. Sopimus elinkeinopalvelujen tuottamisesta on tehty Kalajoen kaupungin kanssa määräaikaisena vuoden 2017 loppuun. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Kivihaan ja Ämmänkallion omakotialueiden markkinointi yrityksille vuokrattavien tilojen mahdollisimman korkean käyttöasteen varmistaminen yritysten markkinoinnin tukeminen Elinkeinopalvelujen ostoon on varattu noin euroa. Kunnan markkinointiin on varattu euroa, joka osoitetaan Alavieskan Kehityskeskus Oy:n käyttöön. Seutukuntaohjelmiin ja -hankkeisiin on varattu euroa (12 Toiminnalliset tunnusluvut Työttömyys % 12,5 8,0 8,0 7,5 7,0 Yritysten lukumäärä Toimintamenot ja -tulot euroina Menot 58,2 69,0 66,4 70,8 70,8 Tulot Netto 58,2 69,0 66,4 70,8 70,8 Sisäiset erät 4,1 3,7 2,3 3,6 3,6 16

18 3081 Lomitustoiminta Lomituspalveluista on vastannut Kalajoen kaupunki alkaen. Talousarvioon varataan määräraha eläkemenoperusteisia KuEL -maksuja ja sisäisiä vuokria varten. Toimintamenot ja -tulot euroina Menot 3,7 4,6 4,0 4,6 4,6 Tulot Netto 3,7 4,6 4,0 4,6 4,6 Sisäiset erät 1,3 1,3 1,3 1,3 1, Maaseutupalvelut Maaseutupalvelujen tärkein tehtävä on maataloustukien hakemisen ja maksatusten järjestäminen sekä maaseudun kehittäminen yhdessä muiden toimijoiden ja yhteistoiminta-alue KaSi:n kanssa. Maaseutupalvelujen tavoitteena on kouluttaa ja neuvoa yrittäjiä maaseudun investointeihin, sukupolvenvaihdoksiin, vapaaehtoisiin tilusjärjestelyihin ja muihin maaseutuyrittäjyyden kehittämishankkeisiin, turkistuotannon kehittämiseen, sekä Leader- ja kylähankkeisiin. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet. uusien hankkeiden kehittäminen ja aloittaminen KaSi-yhteistoimintaalueella kehittämishankkeiden hyödyntäminen perusmaatalouskytkentäisten yritysten säilymisen turvaamiseksi. tukiverkoston rakentaminen yhteistyössä rahoittajan, neuvontajärjestön ym sidosryhmien kanssa Maaseudun yritystoiminnan edistämiseen on varattu euroa, josta Leader-rahoituksen osuus on euroa. Maksullisen lomittaja-avun tukemiseen käytetään euroa ja metsätaloussuunnitelmi Loppuosa käytetään maatalouden suunnitelmiin ja ATK-ohjelmien päivityksiin, jolloin tuettava osuus on 50 % verottomista kustannuksista. 17

19 Toiminnalliset tunnusluvut Tilojen lukumäärä Sukupolvenvaihdokset kpl Käsitellyt Euhakemukset ,4 4,5 4,5 4,5 4,5 Peltoalaa viljelyksessä ha Rahoitetut Leaderhankkeet kpl Henkilöstön lukumäärä Toimintamenot ja -tulot euroina Menot 77,3 94,6 99,6 95,6 96,7 Tulot Netto 77,3 94,6 99,6 95,6 96,7 ELINKEINO- JA MAASEUTUPALVELUT YHTEENSÄ Toimintamenot ja - tulot euroa Menot 139,3 168,2 170,0 171,0 172,1 Tulot Netto 139,3 168,2 170,0 171,0 172,1 Sisäiset erät 5,4 5,0 3,6 5,1 5,

20 3006 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä vastaa Peruspalvelukuntayhtymä Kallio. Sosiaali- ja terveystoimeen varatusta määrärahasta kustannetaan myös kunnallinen kutsutaksiliikenne, löytöeläinten hoito, sosiaalitoimen henkilöstön eläkemenoperusteiset eläkevakuutusmaksut sekä pitkäaikaistyöttömien kuntavastuut. Liitetietona Peruspalvelukuntayhtymä Kallion Alavieskan kuntaa koskeva talousarvio. Toimintamenot ja -tulot euroina Kuel eläkemenoperusteiset maksut 190 Palvelujen ostot kuntayhtymiltä Matkustus- ja kuljetuspalvelut 5 Muut palvelut 1,5 Avustukset 160 Menot , , , , ,0 Tulot Netto , , , , ,0 Menot /asukas Tulot / asukas. Netto /asukas

21

22 31 SIVISTYSPALVELUT Sivistyspalvelujen tehtävänä on tukea ja kannustaa ihmisen jatkuvaa henkistä kasvua, vastata kasvun tarpeisiin ja kuntalaisten lisääntyvän koulutustarpeen ja vapaa-ajan tuomiin haasteisiin. Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat varhaiskasvatus perusopetus kirjastopalvelut kansalais- ja musiikkiopisto kulttuuripalvelut liikuntapalvelut nuoriso- ja raittiustyö 3100 Sivistystoimen hallinto Hallinnon tehtävänä on johtaa, ohjata ja koordinoida sivistyspalvelujen järjestämistä siten, että toiminta on mahdollisimman tuloksellista. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Kehitetään henkilöstöjohtamista, esimies- ja alaistaitoja koulutuksen avulla. Tuetaan henkilöstön osaamista ja uudistumista. Tavoitteena on tuloksellisuuden, työhyvinvoinnin ja laadun parantaminen. Varhaiskasvatuspalvelut siirtyivät Peruspalvelukuntayhtymä Kalliosta osaksi kuntien sivistystointa lähtien. Toiminnalliset tunnusluvut Kokousten lukum Toimintamenot ja - tulot euroina Menot 68,9 69,2 65,6 68,0 69,0 Tulot Netto 68,9 69,2 65,6 68,0 69,0 Sisäiset erät 6,8 7,0 6,8 7,0 7,

23 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuspalvelujen tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia, kehitystä ja oppimista kasvatuskumppanuuteen perustuvassa yhteistyössä lapsen vanhempien kanssa. Varhaiskasvatuksen palvelukokonaisuus sisältää: - varhaiskasvatuksen hallinnon - perhepäivähoidon - päiväkotihoidon ml esioppilaiden iltapäivähoito - palvelusetelit yksityisessä hoidossa, sekä valvonta ja ohjaus - varhaiserityiskasvatuksen - lastenhoidon tuet Tavoitteena on käyttää kunnassa olevia päivähoitopaikkoja tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti. Yksityiset palvelut täydentävät kunnallista tarjontaa. Suunnittelukauden tavoitteet: Varhaiskasvatuslain mukaan kunnassa järjestetään varhaiskasvatusta tarvetta vastaavasti eri toiminta-muodoissa. Perhepäivähoidon tarjontaa pyritään lisäämään. Päiväkodeissa toimii 5 eri ryhmää, ja lisäksi yksi yksityinen ryhmäperhepäiväkoti. Peukaloisen päiväkoti tarjoaa vuorohoitoa maanantaista perjantaihin, ja viikonloppuhoidon kysyntään vastataan ostamalla paikat joko yksityiseltä tai Ylivieskan kaupungilta. Toimintaa ohjaavat valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman linjaukset, joiden perusteella työstetään kunnan omaa varhaiskasvatussuunnitelmaa. Vasu-pohjainen toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi juurtuu henkilöstölle käytännöksi. Erityisenä painopisteenä huomioidaan vuonna 2017 liikuntasuositusten mukaisen monipuolisen liikunnan lisääminen lasten kaikissa toimintaympäristöissä. Lasten ja perheiden osallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Varhaiserityiskasvatukseen ostetaan Ylivieskan kaupungilta konsultoivan erityislastentarhanopettajan palveluita 3pv /kk ja turvataan riittävä asiantuntemus lapsen kolmiportaiseen tukeen varhaiskasvatuksessa. Jokaiselle lapselle laaditaan yhdessä vanhempien kanssa yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma, ja siihen tarvittaessa sisältyy tehostetun ja erityisen tuen suunnitelma

24 Henkilöstön täydennyskoulutukseen varataan riittävästi tilaisuuksia, ja koulutusta järjestetään yhteistyössä lähikuntien kanssa. Myös yhteistoimintaa yhtenäiskoulun kanssa tehostetaan sekä henkilöstöresursseissa että toiminnoissa, esim.iltapäivätoiminta 0-2 luokkalaisille. Toimintamenot ja - tulot euroina Menot 1 093, , , ,2 Tulot 201,1 164,0 165,6 167,3 Netto 892,7 959,6 969,2 978,9 Sisäiset erät 257,6 249,0 250,5 250,5 Poistot 28,8 33,4 34,0 34, IP-toiminta, esiopetus ja perusopetus Yhtenäiskoulun opetusta ohjaa perusopetuslaki, koulukohtainen opetussuunnitelma ja johtokunnan hyväksymä työsuunnitelma. Keskeisinä opetustyön suunnittelun periaatteina ovat oppilaan vastuu omasta oppimisestaan, oppilaskeskeisten opetusmenetelmien käyttö, oppilaiden ja vanhempien vaikutusmahdollisuus opiskeluun liittyvissä asioissa sekä tuloksellisuus. Uuden opetussuunnitelman myötä oppilaasta kehittyy aktiivinen toimija kouluyhteisössä ja oppilaat otetaan yhä enemmän mukaan koulun toiminnan suunnitteluun. Oppilasta ohjataan ikä ja kehitystaso huomioiden itsenäiseen tiedon hankintaan tarjoamalla heille erilaisia kiinnostuksen kohteita, kokemuksia ja elämyksiä. Oppilaita kannustetaan käyttämään erilaisia työtapoja. Arvioinnissa lisätään oppilaiden itsearviointia sekä opettajan suorittamaa jatkuvaa formatiivista arviointia. Esiopetuksen tavoitteena on lasten oppimisvalmiuksien sekä sosiaalisten taitojen kehittäminen ja ryhmässä toimimisen oppiminen. Koululaisten iltapäivätoimintaa järjestetään yhtenäiskoululla. Toimintaan voivat osallistua luokkien oppilaat sekä vaativaan erityiseen tukeen siirretyt oppilaat. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet perusopetuksen laadun ja tuloksellisuuden kehittäminen yhtenäiskouluajatuksen perusteella uusien opetussuunnitelmien käyttöönotto vuosiluokilla 0-6. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä oppilaiden kanssa. Laaja-alaisten osaamisalueiden huomioiminen läpäisyperiaatteella eri oppilaineissa. Wilma-asiakirjojen päivitys uuden opetussuunnitelman mukaisiksi. uuden opetussuunnitelman tarkistaminen ja mahdollinen täydentäminen vuosiluokilla

25 Liikkuva koulu hankkeen aloitus ja toiminnan käynnistäminen koulupäivän liikunnallisuuden lisäämiseksi sekä koulupäivän rytmittäminen oppimista tukevaksi KiVa-koulu toiminnan tehostaminen ja toiminnan painopisteen suuntaaminen ennaltaehkäisevään työhön Koulupsykologipalveluiden järjestäminen ostopalveluna säännöllisesti lukukausittain. Koulussa toteutetaan uuden oppilashuoltolain mukaista toimintaa. Pyritään verkostoitumaan lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien toimijoiden kanssa. Koulun järjestyssääntöjen tarkistaminen yhdessä oppilaiden, huoltajien ja henkilökunnan kanssa. Oppilaiden ohjaaminen uusien järjestyssääntöjen sekä yleisten hyvien tapojen noudattamiseen. Jatko-opintoihin sijoittumisessa tavoitteena jatkokoulutuspaikka jokaiselle yläasteen päättävälle oppilaalle. Seurannassa yhteistyö toisen asteen oppilaitosten sekä etsivän nuorisotyön kanssa. Henkilöstön täydennyskoulutus. Mahdollinen alueellinen yhteistyö koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Jatketaan ICT-hanketta yhdessä Sievin koulutoimen kanssa vielä kevätlukukausi Koulun 9. luokkalaiset ovat mukana myös Centria-ammattikorkeakoulun hallinnoimassa OSAVA-hankkeessa. Kunta on saanut OKM:n avustusta opetusryhmäkoon pienentämiseen 7. luokkalaisille lv Toiminnalliset tunnusluvut Perusopetuksen oppilaita Esiopetuksen oppilaita Henkilöstö lkm Kokonaistuntien määrä Jatko-opintoihin päässeet/ päästötodistuksen saaneet 36/36 41/41 38/38 33/33 43/43 Opetustoiminnan välittömät kustannukset 5 123* Kuljetuskustannukset Ruokailukustannukset Muun oppilashuollon Hallintokustannukset ilas ** Kiinteistökustannukset Kustannukset yhteensä (* Yhtenäiskoulun ulkoiset nettomenot/perusopetuksen oppilasmäärä, poislukien kuljetus, muut kulut ja kotikuntakorvaukset ** Sivistystoimenhallinto ja Yhtenäiskoulun sisäinen hallinto) 28 24

26 Kokonaiskustannukset Laskennallinen yksikköhinta Erotus 2009 tilinpäätös tilinpäätös tilinpäätös tilinpäätös tilinpäätös tilinpäätös tilinpäätös talousarvio talousarvio Toimintamenot ja - tulot euroina Menot 2 416, , , , ,8 Tulot 71,7 50,0 63,9 64,5 65,1 Netto 2 345, , , , ,7 Sisäiset erät 764,8 703,0 699,8 710,0 710,0 Poistot 138,0 141,2 131,3 130,0 130, Kansalaisopisto Kansalaisopiston toiminnan järjestämisestä Alavieskan kunnalla, Sievin kunnalla ja Ylivieskan kaupungilla on yhteistoimintasopimus, jonka mukaisesti kustannukset jaetaan kunnassa toteutuneiden opetustuntien suhteessa. Ylivieskan seudun kansalaisopisto on paikallisiin ja alueellisiin sivistystarpeisiin pohjautuva oppilaitos, joka tarjoaa mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet päiväopetuksen varmistaminen kurssimaksujen säilyttäminen entisellä tasolla Toiminnalliset tunnusluvut Tunteja Alavieskassa Oppilasmäärä ,37 18,33 18,33 18,47 18,

27 Toimintamenot ja - tulot euroina Menot 32,5 27,5 27,5 27,7 27,9 Tulot Netto 32,5 27,5 27,5 27,7 27, Musiikkiopisto Musiikkiopiston toiminnan järjestämisestä on sovittu yhteistyössä Ylivieskan, Kalajoen, Pyhäjoen, Reisjärven ja Sievin kuntien kanssa. Kustannukset jaetaan opetustuntien suhteessa. Ylivieskan seudun musiikkiopisto on seutukunnallinen taideoppilaitos, jonka tehtävänä on antaa musiikin perusopetusta sekä lisäksi järjestää konsertteja ja muuta musiikkikulttuurin edistämiseen ja kehittämiseen liittyvää toimintaa. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet syksyllä 2016 alavieskalaisia oppilaita 25 musiikkileikkikoulutoiminta jatkuu Alavieskassa Toiminnalliset tunnusluvut Tunteja Alavieskassa 753, Oppilasmäärä ,52 29,35 29,35 29,93 30,5 Toimintamenot ja - tulot euroina Menot 20,8 33,1 29,4 30,0 31,0 Tulot Netto 20,8 33,1 29,4 30,3 31, Kirjasto Kirjaston toiminta perustuu kirjastolakiin (uusi laki tulee voimaan 2017) ja - asetukseen ja se luetaan kunnan peruspalveluihin. Kirjastopalveluiden tulee edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia perinteisten sivistykseen liitettyjen asioiden, kuten kirjallisuuden ja taiteen harrastuksen ja jatkuvan tietojen ja taitojen kehittämisen lisäksi tietoyhteiskunnan edellyttämien kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Uudessa laissa korostetaan asiakkaan tasavertaisuutta kirjastopalvelujen käyttäjänä. Tämä näkyy mm. siten, että kirjastot eivät voi periä enää varausmaksuja

28 Lisäksi laki edellyttää virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen sisällöllistä kehittämistä. Toimintoja tulee jatkuvasti ja systemaattisesti arvioida laadun ja tuloksellisuuden pohjalta. Kunnassa on kirjasto ja yhtenäiskoulussa koulukirjasto. Suunnittelukauden tavoitteet /painopisteet kirjasto on palvelualtis ja laadukas lähipalvelu kirjastossa on riittävästi ammattitaitoista ja pätevää henkilökuntaa yhteistyö kirjastoalan ja muiden alojen toimijoiden kanssa Tiekkö- ja Oksat-strategioiden tavoitteiden mukainen toiminta pyritään terveyttä edistävien asioiden toteuttamiseen HYTE:n tavoitteiden mukaisesti Painopistealueet vuonna 2017 lukemisharrastuksen edistäminen kirjastopalvelujen kehittäminen käyttösääntöjen uudistaminen kirjastolain mukaisesti kirjastohenkilöstön täydennyskoulutus AVI:n rahoittaman Syntynyt lukemaan-hankkeen toteutus Suomi100-juhlavuosi Toiminnalliset tunnusluvut Lainojen lukumäärä Lainat/asukas 22, ,9 Lainat/aukiolotunti 33,9 34,5 34,5 34,5 35 2,73 2,94 2,94 2,99 2,99 Henkilöstö lkm Toimintamenot ja - tulot euroina Menot 173,8 187,5 192,0 192,0 192,5 Tulot 5,5 3,0 2,5 3,0 3,0 Netto 168,3 184,5 189,5 189,0 189,5 Sisäiset erät 57,3 61,9 60,0 62,0 62,5 Poistot 4,1 4,0 4,0 4,0 4,

29 Nuorisotyö Nuorisolain mukaan kunnan nuorisotyöhön ja -politiikkaan kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta, nuorten ympäristökasvatus sekä tarvittaessa nuorten työpajapalvelut tai muut paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat toimintamuodot. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Toiminnalliset tunnusluvut Alavieskan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman toteuttaminen nuorisotoimen osalta. Koulunuorisotyön kehittäminen yhdessä yhtenäiskoulun ja Centriaammattikorkeakoulun Osava-hankkeen kanssa. Nuorisovaltuuston perustaminen ja toiminnan vakiinnuttaminen kuntien välinen yhteistyö mm. nuorisotiedotuksen ja etsivän nuorisotyön puitteissa Nuorisotyön suunnitelmallisuuden ja tavoitteellisuuden lisääminen Yhteistyön tiivistäminen eri toimijoiden kanssa niin Alavieskassa kuin seutukunnallisestikin tapahtumien muodossa Nuorisotyön suuntaaminen myös täysi-ikäisille nuorille 0 28 vuotiaat Nuoriso- ja raittiustoimen nettomenot 28 vuotiaat 78,3 72,5 86,0 86,0 86,0 Toimintamenot ja - tulot euroina Menot 71,1 82,0 83,4 84,0 84,0 Tulot 0,9 1,7 1,7 1,7 1,7 Netto 70,2 80,3 81,7 82,3 82,3 Sisäiset erät 3,6 3,6 5,5 5,5 5,5 Poistot 3,6 3,6 3,6 3,6 3,

30 3231 Museo Museolaissa säädetään museotoiminnan tavoitteena olevan väestön ymmärryksen ylläpitäminen ja vahvistaminen kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään. Museoiden tulee edistää kulttuuri- ja luonnonperinnöstä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Museotoiminnan keskittäminen Hannulan kotiseutumuseolle yhteistyössä Hannulan Kotiseutumuseoyhdistyksen kanssa Vanhan museon esineiden asianmukainen sijoittaminen Museotoiminnan yleinen kehittäminen Leader-hankkeen tuella. Toimintamenot ja - tulot euroina Tp 2015 Ta 2015 Ta 2017 Su 2018 Su 2019 Menot 3,5 21,3 17,5 6,0 6,0 Tulot 13,5 10,0 Netto 3,5 7,8 7,5 6,0 6,0 Sisäiset erät 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 Poistot 3261 Muu kulttuuritoiminta Laissa kuntien kulttuuritoiminnasta säädetään, että kunnan tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Erityisesti lapsille, nuorille ja vanhuksille tarkoitettujen kulttuuritilaisuuksien järjestäminen. Lasten ja nuorten kulttuuritoiminnan järjestäminen osana yhtenäiskoulun toimintaa. Nuorten huomioiminen kulttuuristipendein Alavieska-viikon järjestäminen yhteistyössä yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa Suomi 100 juhlavuoden tapahtumat Toimintamenot ja - tulot euroina Menot 4,5 12,3 13,6 12,3 12,3 Tulot Netto 4,5 12,3 13,6 12,3 12,3 Sisäiset erät 0,5 0,4 0,4 0,4 0,

31 3311 Liikuntapalvelut Liikuntatoimi luo edellytykset yleiseen liikunnan omaehtoiseen tai kansalaisjärjestöjen ohjaamaan harrastamiseen huolehtimalla liikuntaalueiden kunnostamisesta ja hoidosta sekä tukemalla seuratoimintaa, joka mahdollistaa monipuolisen nuorisoliikunnan järjestämisen. Liikuntatoimen palveluiden tuottamisessa korostuu yhteistyön periaate eri järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Liikuntapalvelut Alavieskan kunnassa tuottaa Alavieskan Viri. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Alavieskan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman toteuttamiseen osallistuminen liikuntatoimen osalta tavoitteena, että asukkaat liikkuvat/kuntoilevat aktiivisemmin: liikuntalajien esittely nuorille kerhotoiminnan avulla, kuntosalitoiminta Erityisryhmien liikunnan järjestäminen yhteistyössä Alavieskassa toimivien yhdistysten ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallion kanssa Lisätään kuntalaisten tietoisuutta paikkakunnan liikuntamahdollisuuksista. Erityishuomio nuorten liikuttamisessa ikähaitarissa vuotiaat. Liikuntapalveluiden suunnitelmallisuuden lisääminen yhteistyössä sivistyspalveluiden kanssa. Kartoitetaan kylien liikuntaolosuhteet ja niiden tulevaisuudennäkymät. Liikuntapalvelusopimus uusittu Liikuntapalvelusopimuksen hinta tarkistettu vuodelle Toimintamenot ja - tulot euroina Menot 106,7 100,7 109,7 110,0 110,0 Tulot Netto 106,7 100,7 109,7 110,0 110,0 Sisäiset erät 2,5 1,0 1,0 1,0 1,0 Poistot 7,1 11,7 9,0 9,0 9, Raittiustyö Raittiustyölain mukaan raittiustyön tarkoituksena on totuttaa kansalaiset terveisiin elämäntapoihin ohjaamalla heitä välttämään päihteiden käyttöä. Ehkäisevän päihdetyön laatukriteerien mukaan ehkäisevää päihdetyötä toteutetaan vaikuttamalla päihteitä koskeviin tietoihin, asenteisiin ja oikeuksiin, päihteiden käytöltä tai haitoilta suojaaviin tekijöihin ja niille altistaviin riskitekijöihin sekä päihteiden käyttöön ja käyttötapoihin

32 Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet lapsiin ja nuoriin kohdistuva ehkäisevä päihdetyö alueellinen yhteistyö ehkäisevässä päihdetyössä eri toimijoiden kanssa yhteistyössä toteutettava ehkäisevän päihdetyön tapahtuma Toimintamenot ja - tulot euroina Menot 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Tulot Netto 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Sisäiset erät 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Poistot SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ Toimintamenot ja - tulot euroina Menot 2 898, , , , ,7 Tulot 76,7 269,2 242,1 242,1 242,1 Netto 2 821, , , , ,6 Sisäiset erät 836, , , , ,9 Poistot 152,8 190,2 181,3 181,3 181,3 Väkiluku , ,

33 50 TEKNISET PALVELUT Teknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja elinympäristö. Teknisten palvelujen vastuualueet ovat teknisen toimen hallinto yhdyskuntapalvelut liikenneväylät viranomaispalvelut toimitila- ja vuokrauspalvelut ruokahuolto vesihuolto Teknisen toimen hallinto Teknisen hallinnon tehtävänä on teknisten kuntapalvelujen tuottaminen kuntalaisille. Asemakaavoituksen tavoitteena on alueen historian ja erityispiirteiden huomioiminen rakentamisessa sekä turvallisten ja viihtyisien asuinalueiden luominen. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet huolehditaan siitä, että teknisiä palveluita tuottava yksikkö on toimintakykyinen Toimintamenot ja -tulot euroa Menot 52,6 70,1 49,9 52,0 52,0 Tulot 0,4 1,5 1,0 1,0 1,0 Netto 52,3 68,6 48,9 51,0 51,0 Sisäiset erät 20,8 16,0 15,7 16,0 16,0 Poistot 17,9 5,4 5,4 5,4 5,4 32

34 Yhdyskuntapalvelut Viihtyisän, virikkeellisen ja turvallisen asuin- ja elinympäristön luominen. Menokohta sisältää: Puistot ja yleiset alueet Jätehuollon Maa- ja metsätilat Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet keskustan sahan alueen siistiminen metsäomaisuuden hoito laaditun metsätaloussuunnitelman mukaisesti Toiminnalliset tunnusluvut Metsäpinta-ala Puistoalueiden pinta-ala 359 ha 6,3 ha Toimintamenot ja -tulot euroina Menot 52,8 59,5 48,1 50,0 50,0 Tulot 13,1 25,5 46,0 25,0 25,0 Netto 39,6 34,0 2,1 25,0 25,0 Sisäiset erät Poistot 31,9 25,5 22,7 22,3 13, Liikenneväylät kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen osallistuminen alueelliseen liikenneturvallisuustyön toimijamalliin Menokohta sisältää: Kaavateiden hoidon Yksityistiet 33

35 Toiminnalliset tunnusluvut Kaavatie- Avustettavat Avustettavat Yksityistieavustukset pituudet metsätiet yksityistiet 11,2 km 72,150 km 77,147 km Toimintamenot ja -tulot euroina Menot 90,1 88,2 85,4 87,0 87,0 Tulot 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 Netto 89,7 88,1 85,2 86,8 86,8 Poistot 83,7 88,8 85,9 145,5 110, Viranomaispalvelut Suorittaa maankäyttö- ja rakennuslain, ympäristösuojelulain ja palo- ja pelastuslain mukaiset viranomaistehtävät. Menokohta sisältää: Rakennustarkastuksen Ympäristönhoidon viranomaistehtävät Palo- ja pelastustoimen Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet rakennuslupien määrä n. 50 kpl ja rakennusvalvontaan liittyvien ilmoitusten määrä n. 15 kpl/v. sähköisen lupapalvelun käyttöönotto rakennusjärjestyksen uudistaminen Toiminnalliset tunnusluvut Myönnetyt rak.luvat Ilmoitukset Toimintamenot ja -tulot Menot 258,0 311,3 330,4 333,0 336,0 Tulot 23,8 19,7 13,8 15,0 15,0 Netto 234,2 291,6 316,6 318,0 321,0 Sisäiset erät 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 Poistot 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 34

36 Toimitila- ja vuokrauspalvelut Kiinteistöpalvelujen tehtävänä on huolehtia kunnan hallinnassa olevasta rakennusomaisuudesta sekä tarjota asiakkailleen rakennuttajapalveluja kustannustehokkaasti. Asiakkaina ovat kunnan vuokra-asunnoissa asuvat, vuokrasuhteessa olevat yrittäjät, kunnan hallintokunnat sekä peruspalvelukuntayhtymä Kallio. Menokohta sisältää: Puhtaanapitopalvelut Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet kiinteistönhoidon kustannustehokkuuden ( /m 2 ) parantaminen kiinteistöjen ympäristöjen kunnostaminen Karjapolku D- ja E-talojen myyntiin asettaminen selvittää tilivuoden aikana vuokra-asuntojen kirjanpidollinen eriyttäminen Toimintamenot ja -tulot euroina (sis. myös vuokra-asunnot) Tp 2015 Ta2016 Ta2017 Su 2018 Su 2019 Menot 942, , , , ,0 Tulot 1 282, , , , ,0 Netto -340,0-454,5-356,0-355,0-355,0 Sisäiset erät -304,3-395,1-396,0-396,0-396,0 Poistot 431,4 426,3 426,6 433,1 427, Ruokahuolto Asiakkaina ovat yhtenäiskoulu, varhaiskasvatus ja Kallio. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Tavoitteena on tuottaa ruokahuoltopalvelut kustannustehokkaasti. Toimintamenot ja -tulot euroina Tp 2015 Ta2016 Ta2017 Su 2018 Su 2019 Menot 435,2 472,8 452,9 450,0 450,0 Tulot 312,1 206,0 201,0 200,0 200,0 Netto 123,1 266,8 251,9 250,0 250,0 Sisäiset erät -198,1-301,4-320,8-310,0-310,0 Poistot 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 35

37 Vesihuolto Turvata kuluttajien tarvitsema vesihuolto laadullisesti ja määrällisesti. Menokohta sisältää: Vesilaitoksen Viemärilaitoksen Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet turvata kuntalaisten vesihuoltopalvelut viemäriverkostoa saneerataan 0,6 km /vuosi vesi- ja viemäriverkoston vuotovesien vähentäminen Toiminnalliset tunnusluvut Veden myynti m Jäteveden kuutiomäärät Henkilöstö Toimintamenot ja -tulot Menot 417,0 385,3 412,4 400,0 380,0 Tulot 375,0 392,0 422,0 420,0 420,0 Netto 42,0-6,7-9,6-20,0-40,0 Sisäiset erät -20,8 19,9 15,7 - - Poistot 57,1 59,0 45,7 60,1 72,7 TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ Toimintamenot ja -tulot euroa Menot 2 248, , , , ,0 Tulot 2 007, , , , ,2 Netto 241,0 287,8 339,1 355,8 338,8 Sisäiset erät -501,7-659,9-684,7-689,3-689,3 Poistot 795,4 633,8 615,0 695,2 657,9 Menot /asukas 1 233, , , , ,1 Tulot /asukas 1 091, , , , ,4 Netto /asukas 142,0 97,0 101,4 136,2 115,7 36

38 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Toimintamenot ja -tulot euroa Tp 2015 Ta 2016 Ta 2017 Menot Tulot Netto Poistot 795, , , ,7 784,2 894,0 893,8 s 5 564, , ,9 Asukasluku

39 INVESTOINTIOSA Kunnanhallitus Kiinteä omaisuus Kiinteä omaisuus käsittää maa-alueiden sekä muiden kiinteistöjen oston sekä kiinteistöjen myynnin ja talonrakennuksen. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Hanke Kokonaiskust Kunnan maanhankinta Tontinmyynnit/maanmyynti Urheilualueiden suorituspaikkojen kunnostaminen Yhteensä INVESTOINNIT KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ Toimintamenot ja -tulot euroina Menot Tulot Netto Tekninen lautakunta Muut rakennusinvestoinnit Yleistavoitteet/tarkoitus Kunnan omistamien kiinteistöjen pitäminen niiden käyttötarkoitusta vastaavassa kunnossa ja asuinviihtyvyyden parantaminen. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Hanke Kokonaiskust Paloaseman peruskorjaus (lämmitys, ilmastointi, ovet ym.) Palosuojarahaston avustus 40 % Laidunpuisto ja Pääskyrinne, lukotus Peukaloisen laajennus Museon kunnostus Yläasteen asuntolan peruskorjauksen suunnittelu Yhteensä

40 Julkinen käyttöomaisuus Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Kunnanvaltuusto on asettanut tavoitteeksi katuverkoston parantamisen suunnittelukaudella. Hanke Kokonaiskust Keskustien perusparantaminen Avustus Yhteensä Irtain käyttöomaisuus Hanke Kokonaiskust Liikkuva Kouluhanke Avustus Yhteensä Vesilaitos Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Hanke Kokonaiskust Viemäriverkoston saneeraus Viemäreiden rakentaminen Vesijohtoverkoston rakentaminen Yhteensä INVESTOINNIT TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Menot 640,1 565, ,8 410,0 380,0 Tulot 76,9 37,6 401,0 - - Netto 563,2 527,4 702,8 410,0 380,0 INVESTOINNIT YHTEENSÄ Investointimenot ja tulot yhteensä Menot 650,0 639, ,8 450,0 420,0 Tulot 76,9 57,6 421,0 20,0 20,0 Netto 573,2 581,4 740,8 430,0 400,

41 TULOSLASKELMAOSA 700 KUNNANHALLITUS Verotulot Valtionosuudet Tulot euroina Menot Tulot , , , , ,2 Netto , , , , , Korot Valtionosuudet 1000 euroa Yleinen valtionosuus Verotulot 1000 euroa Kunnan tulovero Kiinteistövero 518 Yhteisövero 272 Yhteensä Menot ja tulot euroina Menot 67,9 122,5 125,2 125,2 125,2 Tulot 15,8 16,0 12,3 12,3 12,3 Netto 52,1 106,5 112,9 112,9 112,9 Korkomenot 1000 euroa Lainojen korot 115,0 Muut rahoituskulut 10,2 Korkotulot Korkotulot 4,3 0,3 Muut rahoitustulot 8,0 12,0 TULOSLASKELMAOSA YHTEENSÄ Menot ja tulot euroina Tp 2014 Ta 2016 Ta 2017 Su 2018 Su 2019 Menot 67,9 122,5 125,2 125,2 125,2 Tulot , , , , ,5 Netto , , , , ,

42 RAHOITUSOSA 900 Kunnanhallitus 9010 Ottolainat Toimintamenot ja - tulot euroina Menot 851, Tulot Netto 351, Lainamäärä xx 10 ( ) ( ) Lainamäärä /as RAHOITUSOSA YHTEENSÄ Toimintamenot ja - tulot euroina Menot 851, Tulot Netto 351,

43 46 42

44 47 43

45 ALAVIESKAN KUNNAN TOIMENPITEET ALIJÄÄMÄN KATTAMISEKSI VV Alavieskan kunnan taseessa oli tilinpäätöksessä kertynyttä alijäämää 1,422 miljoonaa euroa eli -529 euroa asukasta kohti. Alavieskan kunnan konsernin taseessa oli tilinpäätöksessä kertynyttä alijäämää euroa eli -189 euroa asukasta kohti. kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Lisäksi kuntalain 148 :n 2 momentissa (siirtymäsäännös) on säädetty seuraavaa: ään velvollisuudesta kattaa kunnan taseeseen kertynyt alijäämä, alijäämän tulee olla katettu viimeistään tilikauden 2022 tilinpäätöksessä, jos kunnan taseeseen kertynyt alijäämä on Kuntalain voimassa olleen kuntalain (365/1995 huom jy) 65 :n 3 momentin säännöksiä taloussuunnitelman yhteydessä alijäämän kattamiseksi päätetyistä yksilöidyistä toimepiteistä sovelletaan vuoden 20 arviointimenettelyä koskevan 118 :n 1 ja 3-5 momenttia sovelletaan ensimmäisen kerran tilikautena 2017 ja 2 momenttia ensimmäisen kerran vuoden 2015 taseeseen Alavieskan kunta on jäsenenä Vieskan liikelaitoskuntayhtymässä, jonka purkamisesta on valmistunut suunnitelma. Alavieskan kunnan osuus kuntayhtymässä on 15,85 %. Purkaminen on suunniteltu tapahtuman tilivuonna Suunnitelman mukaan Vieskan liikelaitoskuntayhtymän purkaminen merkitsee satunnaista tuottoa kunnan tilikauden ylijäämään v Vuodelle 2016 tehdyn tilinpäätösennusteen mukaan Alavieskan kunnan ylijäämä kertynyt ali ja asukasta kohti se olisi alle Alavieskan kunnan yksilöidyt toimepiteet alijäämän kattamiseksi: Toimintakulujen kasvu rajoitetaan vv keskimäärin 1,4 %:iin vuodessa ja käyttötulojen kasvun tavoitteena pidetään vv keskimäärin 1,4 % vuodessa. Yksilöidyt toimenpiteet: 1) Sosiaali- ja terveydenhuollon nettomenot kasvavat korkeintaan 1,7 % vv Tämän kasvun rajoittamisen tavoitteena on saavuttaa euron suuruinen talouden tasapainoa parantava vaikutus. Ottamalla huomioon määrälliset ja laadulliset tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa eri palvelujen palvelukuvauksia täsmennetään niin, em. taloudelliseen tavoitteeseen päästään. 2) Opetus- ja kasvatuksen palvelualueilla toimintakulujen kasvu rajataan mahdollismman pieneksi. Mikäli palvelujen tarve vähenee, vähennetään vastaavasti myös resursseja

46 3) Vesilaitoksen toiminta on itsekannattavaa ottaen huomioon myös poistojen 4) Ei verorahoitteinen toiminta rahoittaa menot omalla tuotoilla. 5) Maksuja ja taksoja korotetaan vähintään kustannusten kasvua vastaavasti sekä valtionviranomaisten päätösten mukaisesti. Edellä mainitulla toimenpiteillä on tavoitteena kerätä ylijäämää euroa vv Mikäli korkotaso pysyy nykyisellä tasolla, on mahdollista kasvattaa ylijäämää Maan hallituksen tavoitteena on siirtää sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu maakunnille vuoden 2019 alusta lukien. Myös sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitus muuttuu ja kunnat eivät ole enää silloin vastuussa niiden rahoittamisesta. Lisäksi uudistetaan kuntien valtionosuusjärjestelmä. Tavoitteena on kattaa v:n 2019 lopussa oleva alijäämä vv