ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus
|
|
- Kauko Lehtilä
- 5 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto
2 10 HALLINTOPALVELUT 1001 Vaalit Yleistavoite/tarkoitus Kunnallisvaalien, valtiollisten vaalien ja europarlamenttivaalien toimittaminen. Kunnassa on viisijäseninen keskusvaalilautakunta, yksi vaalilautakunta ja yksi vaalitoimikunta. Kunta muodostaa yhden äänestysalueen. Vuonna 2017 on järjestetty säännönmukaiset vaalit. Vuonna 2016 ei ollut säännönmukaisia vaaleja. Toimintamenot ja - tulot euroa Menot 2,1 4,1 198,1 Tulot 4,0 Netto -1,9 4,1-216, Tilintarkastus Sisäiset erät 1,9 Yleistavoite/tarkoitus Kunnan hallinnon ja talouden ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat valtuuston valitsema tarkastuslautakunta ja JHTT tilintarkastaja. Talouden tarkastus suoritetaan tehokkaasti ja luotettavasti ja varmistetaan, että kunnan hallinto ja taloudenhoito on laillista ja tuloksellista. tarkastuspäiviä 8 Elokuun loppuun mennessä tarkastuspäiviä 6 Toimintamenot ja - tulot euroa Menot 10,6 8,8 4,6 5,6 63,6 Tulot Netto 10,6 8,8 4,6 5,6 63,6 Sisäiset erät 0,3 0,3 0,2 66,6 1
3 3001 Valtuusto Valtuuston virallisten kokousten lisäksi järjestetään tarpeen mukaan seminaareja ja valtuuston iltakouluja valtuuston käsittelyyn tulevista asioista. Jokainen valtuutettu on mukana kunnan jonkin muun toimielimen toiminnassa. Kuntalaisten palvelujen turvaaminen muuttuvassa toimintaympäristössä Toimenpideohjelman laatiminen kriisissä olevan talouden kuntoon saattamiseksi Kunnanvaltuusto on päättänyt ( 35), että kuntajakoselvitys todetaan päättyneeksi eikä yhdistymissopimusneuvotteluja jatketa. Käyty keskustelua Peruspalvelukuntayhtymä Kallion kanssa Alavieskan kuntaa koskevasta kustannuskehityksestä sekä palveluiden sisällöstä Alijäämän kattamissuunnitelma päivitetty Toimintamenot ja - tulot euroa Menot 9,7 16,5 4,3 6,3 38,1 Tulot Netto 9,7 16,5 4,3 6,3 38, Kunnanhallitus Sisäiset erät 1,6 1,3 0,8 0,9 69,2 Kuntarakenne- ja soterakenneuudistusten aktiivinen seuranta, välttämättömien uudistusten/muutosten valmistelu ja muutosprosessin johtaminen Talouden tasapainottaminen Palvelurakenteen uudistaminen ja palvelujen kustannustehokkuuden parantaminen peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa Riskien kartoittaminen ja sisäisen valvonnan ohjeiden päivittäminen Kokoushallinnon kehittäminen Seurattu kuntarakenne- ja soterakenneuudistusten etenemistä. Osallistuttu aluellisiin Sote-selvityksiin ja yhteistyöverkostoihin. Talouden toteutumaa seurattu tiiviisti. Seurattu tiiviisti peruspalveluiden kustannusten kehitystä. Tullee pysymään talousarviossa. Käynnistetty Otettu käyttöön sähköinen kokoushallinto. Yleishyödyllisten yhteisöjen avustuksiin on varattu euroa, josta kylien kehittämiseen varataan euroa ja veteraanien avustajatoimintaan euroa. 2
4 Toimintamenot ja - tulot euroa Menot 161,1 159,1 107,6 98,9 62,1 Tulot 3,0 Netto 161,1 159,1 107,6 95,9 60, Hallintopalvelut Sisäiset erät 9,8 9,4 6,5 6,5 69,1 Toimintamenot ja - tulot euroa Menot 398,6 422,1 237,5 271,9 64,4 Tulot 5,5 1,0 1,3 4,7 361,5 Netto 393,1 421,1 236,1 267,2 63, Henkilöstöpalvelut Sisäiset erät -313,7-352,0-244,9-234,2 66,5 Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen ja sairauspoissaolojen minimointi kunnanhallituksen henkilöstöjaoston hyväksymän työkyvyn varhaisen tuen mallin mukaisesti yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Sairauspoissaoloja 1-8/2017 ajalla 814 päivää (1-8/ päivää) Toimintamenot ja - tulot euroa Menot 39,8 41,7 22,4 21,1 50,7 Tulot 17,5 11,0 0 0 Netto 22,3 30,7 22,4 21,1 68,8 Sisäiset erät 3035 Työllistäminen Yleistavoite/tarkoitus Työllistämiseen kuuluvat kaikki työllistämiseen liittyvät palvelut ja työllistämistä edistävät hankkeet - kesätyöllistäminen - työllisyyshankkeet - palkkatuella työllistäminen Palkkatuella työllistettyjä 1-8/ henkilöä. 3
5 Toimintamenot ja - tulot euroa Menot 71,6 26,8 37,4 Tulot 15,0 3,3 22,1 Netto 56,6 23,5 41, Talous- ja velkaneuvonta Talous- ja velkaneuvontapalvelut ostetaan Ylivieskan kaupungilta. Toimintamenot ja - tulot euroa Menot 1,1 1,5 0,7 0,7 49,8 Tulot Netto 1,1 1,5 0,7 0,7 49,8 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ Menot 621,0 723,4 377,0 435,4 60,2 Tulot 23,0 31,0 1,4 11,0 35,5 Netto 598,1 692,4 375,7 424,4 61,3 Sisäiset erät -301,8-339,1-237,3-226,6 66,8 Poistot 30 ELINKEINOPALVELUT 3071 Elinkeinojen kehittäminen Elinkeinojen kehittämisen tavoitteena on kunnan elinvoiman lisääminen ja Alavieskassa toimivien yritysten liiketoiminnan edistäminen. Elinkeinojen kehittämistyössä pääasiallinen toimija on Alavieskan Kehityskeskus Oy. Sopimus elinkeinopalveluiden tuottamisesta on tehty Kalajoen kaupungin kanssa määräaikaisena vuoden 2017 loppuun. Kivihaan ja Ämmänkallion omakotialueiden markkinointi Yrityksille vuokrattavien tilojen mahdollisimman korkean käyttöasteen varmistaminen Yritysten markkinoinnin tukeminen Elinkeinopalvelujen ostoon on varattu noin euroa. Kunnan markkinointiin on varattu euroa, joka osoitetaan Alavieskan Kehityskeskus Oy:n käyttöön. Seutukuntaohjelmiin ja hankkeisiin on varattu 32 4
6 Toimintamenot ja - tulot euroa Menot 44,2 66,4 33,6 35,5 52,5 Tulot Netto 44,2 66,4 33,6 35,5 52, Lomitustoiminta Sisäiset erät 2,4 2,3 2,5 1,5 65,2 Toimintamenot ja - tulot euroa Menot 3,8 4,0 0 Tulot 0 Netto 3,8 4, Maaseutupalvelut Sisäiset erät 1,4 1,3 1,0 76,9 Uusien hankkeiden kehittäminen ja aloittaminen KaSi-yhteistoimintaalueella Kehittämishankkeiden hyödyntäminen perusmaatalouskytkentäisten yritysten säilymisen turvaamiseksi Tukiverkoston rakentaminen yhteistyössä rahoittajan, neuvontajärjestön ym. sidosryhmien kanssa Toimintamenot ja - tulot euroa Menot 87,4 99,6 51,4 46,9 47,1 Tulot Netto 87,4 99,6 51,4 46,9 47,1 Sisäiset erät ELINKEINO- JA MAASEUTUPALVELUT YHTEENSÄ Toimintamenot ja - tulot euroa Menot 135,5 170,0 85,0 82,4 48,5 Tulot Netto 135,5 170,0 85,0 82,4 48,5 Sisäiset erät 3,8 3,6 2,5 2,5 69,4 5
7 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä vastaa Peruspalvelukuntayhtymä Kallio. Sosiaali- ja terveystoimeen varatusta määrärahasta kustannetaan myös kunnallinen kutsutaksiliikenne, löytöeläinten hoito, sosiaalitoimen henkilöstön eläkemenoperusteiset eläkevakuutusmaksut sekä pitkäaikaistyöttömien kuntavastuut. Toimintamenot ja - tulot euroa Menot , , , ,3 69,5 Tulot Netto , , , ,3 69,5 6
8 SIVISTYSPALVELUT 310 Sivistyslautakunta Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat varhaiskasvatus perusopetus kirjastopalvelut kansalais- ja musiikkiopisto kulttuuripalvelut liikuntapalvelut nuoriso- ja raittiustyö Kehitetään henkilöstöjohtamista ja esimiestyötä johtamiskoulutuksen avulla Tuetaan henkilöstön osaamista, uudistumista sekä alaistaitojen kehittymistä henkilöstökoulutuksella. Työhyvinvoinnin ja laadun kehittäminen. Sivistyspalveluiden viranhaltijat (vastuualueiden johtajat) ovat osallistuneet koulutuksiin. Henkilöstön omaehtoista kouluttautumista on tuettu. VESO- ja täydennyskoulutukset Koulun tiimitoiminta (ys-aika kikymuutoksin) Työpaikkapalavereita on järjestetty suunnitellusti. Varhaiskasvatuspalvelut siirtyivät Peruspalvelukuntayhtymä Kalliosta osaksi kuntien sivistystointa lähtien. Kehityskeskusteluja toteutettu. Toteutunut suunnitellusti. Tietojärjestelmää on kehitetty (sähköinen haku, muksunetti, läsnä-sovellus) Toimintamenot ja -tulot euroina Menot 64,4 65,6 38,2 37,2 56,6 Tulot Netto 64,4 65,6 38,2 37,2 56,6 Sisäiset erät 7,0 6,8 4,8 4,8 70, Varhaiskasvatus Tavoitteena on käyttää kunnassa olevia päivähoitopaikkoja tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti. Yksityiset palvelut täydentävät kunnallista tarjontaa. Päivähoitopaikkojen tarjonta on vastannut hyvin kysyntään. Uuden toimintakauden alussa kahdelle lapselle on myönnetty palveluseteli naapurikuntaan 7
9 Varhaiskasvatuslain mukaan kunnassa järjestetään varhaiskasvatusta tarvetta vastaavasti eri toiminta-muodoissa. Perhepäivähoidon tarjontaa pyritään lisäämään. Päiväkodeissa toimii 5 eri ryhmää, ja lisäksi yksi yksityinen ryhmäperhepäiväkoti. Peukaloisen päiväkoti tarjoaa vuorohoitoa maanantaista perjantaihin, ja viikonloppuhoidon kysyntään vastataan ostamalla paikat joko yksityiseltä tai Ylivieskan kaupungilta. Toimintaa ohjaavat valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman linjaukset, joiden perusteella työstetään kunnan omaa varhaiskasvatussuunnitelmaa. Vasu-pohjainen toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi juurtuu henkilöstölle käytännöksi. Erityisenä painopisteenä huomioidaan vuonna 2017 liikuntasuositusten mukaisen monipuolisen liikunnan lisääminen lasten kaikissa toimintaympäristöissä Lasten ja perheiden osallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Varhaiserityiskasvatukseen ostetaan Ylivieskan kaupungilta konsultoivan erityislastentarhanopettajan palveluita 3pv /kk ja turvataan riittävä asiantuntemus lapsen kolmiportaiseen tukeen varhaiskasvatuksessa. Jokaiselle lapselle laaditaan yhdessä vanhempien kanssa yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma, ja siihen tarvittaessa sisältyy tehostetun ja erityisen tuen suunnitelma. Henkilöstön täydennyskoulutukseen varataan riittävästi tilaisuuksia, ja koulutusta järjestetään yhteistyössä lähikuntien kanssa. Myös yhteistoimintaa yhtenäiskoulun kanssa tehostetaan sekä henkilöstöresursseissa että toiminnoissa, esim. iltapäivätoiminta 0-2 luokkalaisille. Perhepäivähoitajien määrän lisääminen ei ole onnistunut. Vain 3 kunnallista perhepäivähoitajaa työssä elokuussa -17. Yksityinen ryhmäperhepäiväkoti laskuttaa palveluseteliä 13 lapsesta, yksityinen perhepäivähoitaja 2 lapsesta ja kunnallisten palveluiden piirissä on lasta. Sivistyslautakunta on vahvistanut kunnan oman varhaiskasvatussuunnitelman, joka ohjaa toiminnan suunnittelua ja toteutusta. Työryhmä kokoontui kevätkaudella 6 kertaa ja vasupohjainen toimintakulttuuri on juurtumassa käytäntöön. Huoltajia ja lapsia osallistettiin varhaiskasvatussuunnitelman tekemisessä: mm arvokysely perheille ja lasten kommentit/ piirustukset mukavista asioista ja oppimisesta. Valmista varhaiskasvatussuunnitelmaa tullaan esittelemään ja arvioimaan vanhempainilloissa. Kaikille lapsille tehdään yhteistyössä vanhempien kanssa lapsen varhaiskasvatussuunnitelma. Uusi pohja perustuu Opetushallituksen malliin, ja siinä korostuu aiempaa enemmän pedagogiikka ja tavoitteellinen kasvatustyö. Henkilöstön yhteinen koulutuspäivä on ollut huhtikuussa, liittyen vasun valmisteluun ja käyttöönottoon. Yhteistoimintaa koulun kanssa syntyy mm. LAPE- johtoryhmässä, jossa keskustellaan yhteisistä lapsi-ja perhepalveluiden kehittämisasioista. Johtoryhmän toiminta on käynnistynyt kuluneena keväänä. Päiväkotien käyttöasteita ei saada tietojärjestelmästä oikein 1.3. voimaantulleen tuntiperusteisen maksun ja sen tausta-asetusten vuoksi. Keltasirkun päiväkodissa on lasta 35:n lapsen paikalla, ja Peukaloisessa 26 lasta 26:n lapsen paikalla, ryhmät täydentyvät edelleen. 8
10 Peipposten ryhmässä on 9 lasta ja eskarilaisten iltapäiväryhmässä 19 lasta. Perhepäivähoidossa on vain 13 lasta. Lastenhoidon tuen määrärahat eivät tule riittämään kuluvana vuonna palvelusetelin osalta. Ylitys tulee olemaan arviolta n euroa. Lasten kotihoidon tuesta jäänee säästöön n euroa Päiväkodeissa talouden toteutuma on ajantasaista ja perhepäivähoidon määrärahoja tulee säästymään. Maksutuottojen kertyminen tulee toteutumaan lähelle suunniteltua, lukuun ottamatta Peipposten ryhmää, jossa jäädään n e tavoitteesta. Tuntiperusteinen maksu ja uudet tulorajat alkaen ovat pienentäneet perheen maksuosuutta pieni- ja keskituloisissa perheissä ennakoitua enemmän. Toimintamenot ja - tulot euroina Menot 1088,6 1123,6 703,9 730,7 64,5 Tulot 165,0 164,0 97,0 111,4 67,9 Netto 923,6 959,6 606,9 619,3 63,9 Sisäiset erät 275,3 249,0 247,8 169,8 68,2 Poistot 30,8 33,4 19,5 22,3 66, IP-toiminta, esiopetus ja perusopetus Perusopetuksen laadun ja tuloksellisuuden kehittäminen yhtenäiskouluajatuksen perusteella. Uusien opetussuunnitelmien käyttöönotto vuosiluokilla 0-6. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä oppilaiden kanssa. Laaja-alaisten osaamisalueiden huomioiminen läpäisyperiaatteella eri oppilaineissa. Wilma-asiakirjojen päivitys uuden opetussuunnitelman mukaisiksi. Uuden opetussuunnitelman tarkistaminen ja mahdollinen täydentäminen vuosiluokilla 7-9 Liikkuva koulu hankkeen aloitus ja toiminnan käynnistäminen koulupäivän liikunnallisuuden lisäämiseksi sekä Tiimityö on koulun vakiintunutta toimintaa. Oppilashuollon toimintoja kehitetään. Haettu ja saatu OKM:n avustuksia koulun toiminnan laadulliseen kehittämiseen: ICT-hanke, Kerhotoiminnan kehittäminen, Erityisopetuksen laadunparantaminen, Liikkuva koulu sekä Tutor-opettajahanke. Uutena hankkeena varhennettu englannin opiskelu toisella luokalla (1 vvh). Esiopetuksen OPS ja OPS 2016 valmisteltu ja otettu käyttöön lk:n OPS viimeistelty ennen lukuvuoden alkua. Uusi OPS on otettu käyttöön 7. luokkien osalta Suomi 100 teema huomioidaan monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa. Liikkuva koulu hanke etenee opettajajohtoisesti luokissa. Uusia välineitä hankittu välituntiliikuntaan ja 9
11 koulupäivän rytmittäminen oppimista tukevaksi KiVa-koulu toiminnan tehostaminen ja toiminnan painopisteen suuntaaminen ennaltaehkäisevään työhön Koulun järjestyssääntöjen tarkistaminen yhdessä oppilaiden, huoltajien ja henkilökunnan kanssa. Oppilaiden ohjaaminen uusien järjestyssääntöjen sekä yleisten hyvien tapojen noudattamiseen. Koulupsykologipalveluiden järjestäminen ostopalveluna säännöllisesti lukukausittain. Koulussa toteutetaan uuden oppilashuoltolain mukaista toimintaa. Pyritään verkostoitumaan lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien toimijoiden kanssa. Jatko-opintoihin sijoittumisessa tavoitteena jatkokoulutuspaikka jokaiselle yläasteen päättävälle oppilaalle, seurannassa yhteistyö toisen asteen oppilaitosten sekä etsivän nuorisotyön kanssa. Henkilökunnan täydennyskoulutus. Mahdollinen alueellinen yhteistyö koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa Jatketaan ICT-hanketta yhdessä Sievin koulutoimen kanssa vielä kevätlukukausi Koulun 9. luokkalaiset ovat mukana myös Centria-ammattikorkeakoulun hallinnoimassa OSAVA-hankkeessa Kunta on saanut OKM:n avustusta opetusryhmäkoon pienentämiseen luokkalaisille lv koulun pihaa kehitetty liikkuvampaan suuntaan. Koordinaattori ja koulukohtainen tiimi toimivat. Tiimissä myös oppilasedustus. Kannustetaan opettajia pitämään KiVakoulu tunteja omissa luokissaan (luokilla 1, 4 ja 7). KiVa-tiimin jäsenet valitaan syksyn ensimmäisessä henkilökunnan kokouksessa lukuvuosittain. Uudet järjestyssäännöt valmistuvat syksyn aikana. Koulupsykologitoimintaa ostopalveluna Oppilashuollon suunnitelmat ja ryhmät päivitetty. Oppilashuollon painopistealueet määritellään vuosittain. Toteutunut jatkokoulutuspaikkatavoitteen osalta Opinto-ohjaaja seuraa sijoittumista Yhteistyöhanke Centriaammattikorkeakoulun kanssa(osava). Seudullisen OSAAVA-hankkeen koulutuksiin osallistuminen. Yhteistyötä Ylivieskan kanssa OPS- ja oppilashuollon suunnitelmissa. Yhteistyöhanke Sievin kunnan kanssa etenee (ICT). Liikkuva koulu hanke käynnistynyt elokuussa Koulunuorisotyö käynnistynyt omana toimintana ja OSAVA hankkeen tuella. Ryhmäkokoja pienennetty kahdeksansilla luokilla. Toimintamenot ja -tulot euroina Menot 2304,9 2357,4 1531,7 1525,7 64,7 Tulot 108,1 63,9 62,8 101,3 158,6 Netto 2196,8 2293,5 1468,9 1424,4 62,1 Sisäiset erät 711,0 699,8 485,4 465,2 66,5 Poistot 139,9 131,3 92,9 87,1 66,4 10
12 3130 Kansalaisopisto Päiväopetuksen varmistaminen Kurssimaksujen säilyttäminen entisellä tasolla Kevään osalta ennallaan Kevään osalta ennallaan Toimintamenot ja -tulot euroina Tp 2016 Ta 2017 Käyttö 1-8/16 Käyttö1-8/17 Käyttö-% Menot 27,0 27,5 18,3 18,3 66,7 Tulot Netto 27,0 27,5 18,3 18,3 66, Musiikkiopisto Syksyllä 2017 alavieskalaisia oppilaita 25 Alavieskalaisia oppilaita 20. Musiikkileikkikoulussa ja valmennusryhmissä 21 lasta. Musiikkileikkikoulutoiminta jatkuu Toteutunut Alavieskassa Toimintamenot ja -tulot euroina Tp 2016 Ta 2017 Käyttö 1-8/16 Käyttö1-8/17 Käyttö-% Menot 20,1 29,4 21,0 19,6 66,5 Tulot Netto 20,1 29,4 21,0 19,6 66, Kirjasto Kirjasto on palvelualtis ja laadukas lähipalvelu. Kirjastossa on riittävästi ammattitaitoista ja pätevää henkilökuntaa. Yhteistyö kirjastoalan ja muiden alojen toimijoiden kanssa. Tiekkö- ja Oksat-strategioiden tavoitteiden mukainen toiminta Pyritään terveyttä edistävien asioiden toteuttamiseen HYTE:n tavoitteiden mukaisesti. Kirjasto palvelee kuntalaisia keskeisellä paikalla hyvissä tiloissa. Henkilöstön määrä on osittain riittävä. Loma-ajat tuottavat haasteita palvelujen tuottamisen suhteen. Kirjastoalan opiskelijoista on ollut todellinen apu. Tiekkö- ja Oksat-yhteistyö jatkuu hedelmällisenä. Yhteiset projektit (AVI)tuovat kehittämisrahaa alueelle. Kirjastotoimenjohtaja on Yleisten kirjastojen neuvoston Pohjois- Pohjanmaan edustaja. Yhteistyö Haapaveden Opiston kanssa jatkuu. Kirjasto on mukana HYTE-viikon tapahtumatuotannossa.kirjastokortilla alennusta kylpylä SaniFanissa. 11
13 Painopisteet vuonna 2017 Lukemisharrastuksen edistäminen Kirjastopalvelujen kehittäminen Käyttösääntöjen uudistaminen kirjastolain mukaisesti Kirjastohenkilöstön täydennyskoulutus AVI:n rahoittama Syntynyt lukemaanhankkeen toteutus Suomi100 -juhlavuosi Lukemisharrastuksen edistämiseen liittyy vahvasti uusi hanke Syntynyt lukemaan (AVI), joka käynnistyi lokakuussa Rahoitus päättyy Hanke esiteltiin myös kansainvälisesti IFLAssa Wroclawissa. Lukuponi Moonan, lukukoira Elviksen ja muiden tapahtumien avulla nostetaan esille kirjallisuuden merkitystä. Kirjasto järjestää itse erilaisia tapahtumia ja antaa tiloja harraste- ja kokoontumiskäyttöön. Celia ja kotipalvelu mahdollistavat myös iäkkäiden kirjastokäytön. Tiekkö otti käyttöön yhteiset käyttösäännöt, jotka ovat uuden kirjastolain mukaiset. Kirjastohenkilöstö on osallistunut ja osallistuu täydennyskoulutukseen Perhetapahtumia, lastentapahtumia, lukudiplomi, vierailuja ja vieraita yms. toteutettu hankerahalla. Pieniä tapahtumia on ollut pitkin vuotta on valtakunnallinen itsenäisyyspäivän etkot kirjastossapäivä Toimintamenot ja -tulot euroina Menot 183,7 192,0 118,4 114,7 59,7 Tulot 12,5 2,5 17,3 7,8 312,0 Netto 171,2 189,5 101,1 106,9 56,4 Sisäiset erät 57,4 60,0 41,3 38,7 64,0 Poistot 3,9 4,0 2,6 2,6 66,7 322 Nuorisotyö Alavieskan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman toteuttaminen nuorisotoimen osalta. Koulunuorisotyön kehittäminen yhdessä yhtenäiskoulun ja Centriaammattikorkeakoulun Osava-hankkeen kanssa. Nuorisovaltuuston perustaminen ja toiminnan vakiinnuttaminen Nuoriso-ohjaaja ja nuorisotilan iltavalvoja suunnittelevat ja organisoivat toimintaa tavoitteiden mukaisesti. Koulunuorisotyön kehittäminen ja vakiinnuttaminen yhteistyössä OSAVAhankkeen kanssa. Nuorisovaltuuston toiminnan esittely toukokuussa ja vapaaehtoisten nuorten kanssa toimintasäännön kirjoittaminen ja toiminnan aloittaminen syksyn aikana. 12
14 Kuntien välinen yhteistyö mm. nuorisotiedotuksen ja etsivän nuorisotyön puitteissa. Nuorisotyön suunnitelmallisuuden ja tavoitteellisuuden lisääminen Yhteistyön tiivistäminen eri toimijoiden kanssa niin Alavieskassa kuin seutukunnallisestikin tapahtumien muodossa Nuoristotyön suuntaaminen myös täysiikäisille nuorille. Etsivän nuorisotyön osalta toteutumassa. Etsivä nuorisotyö toteutetaan yhteistyössä Jelppiverkon kanssa Koulunuorisotyön kehittäminen ja vakiinnuttaminen osaksi nuorisotyötä huomioiden myös nuorisotilatyö. Yhteistyö 4H:n ja Alavieskan Virin, sekä seurakunnan sekä paikallisten yhdistysten kanssa jatkuu (tapahtumat, retket jne.) Verkostoitumista lähikuntien kanssa jatketaan. Jelppiverkon ylläpitämä Jelppikahvila tavoittaa täysi-ikäisiä nuoria, jotka eivät ole opiskelemassa tai työssä. Nuoppari-illoissa ei ikärajaa, vaan tervetulleita on myös yli 18v. Lisäksi mahdollista osallistua nuorisovaltuuston toimintaan. Toimintamenot ja -tulot 1000 euroina Menot 84,8 83,4 52,7 53,2 63,4 Tulot 0,2 1,7 0,2 0,5 29,4 Netto 84,6 81,7 52,5 52,7 64,5 Sisäiset erät 5,2 5,5 2,2 3,7 66,7 Poistot 3,6 3,6 2,4 2,4 66, Museo Museotoiminnan keskittäminen Hannulan kotiseutumuseolle yhteistyössä Hannulan Kotiseutumuseoyhdistyksen kanssa Vanhan museon esineiden asianmukainen sijoittaminen Museotoiminnan yleinen kehittäminen Leader-hankkeen tuella. Esiselvitys-hanke toteutunut Kehittämishanke korjaus-investoinnille käynnistynyt keväällä Esiselvitys-hanke toteutunut Kehittämishanke korjaus-investoinnille käynnistynyt keväällä Esiselvitys-hanke toteutunut Kehittämishanke korjaus-investoinnille käynnistynyt keväällä Toimintamenot ja -tulot 1000 euroina Menot 11,3 17,5 10,9 6,2 35,3 Tulot 11,0 10,0 0,0 Netto 0,3 7,5 3,5 6,2 82,1 Sisäiset erät 0,2 1,8 1,2 1,4 78,3 13
15 3260 Muu kulttuuritoiminta Erityisesti lapsille, nuorille ja vanhuksille tarkoitettujen kulttuuritilaisuuksien järjestäminen. Lasten ja nuorten kulttuuritoiminnan järjestäminen osana yhtenäiskoulun toimintaa. Nuorten huomioiminen kulttuuristipendein Alavieska-viikon järjestäminen yhteistyössä yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa Suomi 100 juhlavuoden tapahtumat Toimintaa järjestetty osana koulun toimintaa ja kirjaston järjestäminä tapahtumina eri kohderyhmille. Alavieska-viikko, kyydit Akustiikkaan Toteutunut. Toteutunut Toimintamenot ja -tulot euroina Menot 4,3 28,6 3,3 19,2 67,1 Tulot Netto 4,3 13,6 3,3 19,2 67,1 Sisäiset erät 0,4 0,4 0,3 0,5 125, Liikuntapalvelut Alavieskan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman toteuttamiseen osallistuminen liikuntatoimen osalta tavoitteena, että asukkaat liikkuvat/kuntoilevat aktiivisemmin: liikuntalajien esittely nuorille kerhotoiminnan avulla, kuntosalitoiminta Erityisryhmien liikunnan järjestäminen yhteistyössä Alavieskassa toimivien yhdistysten ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallion kanssa Lisätään kuntalaisten tietoisuutta paikkakunnan liikuntamahdollisuuksista. Kerho- ja kuntosalitoiminnan osalta toteutunut Viri tuottaa liikuntatoimen palvelut Toteutunut Toteutunut Erityishuomio nuorten liikuttamisessa ikähaitarissa vuotiaat. Liikuntapalveluiden suunnitelmallisuuden lisääminen yhteistyössä sivistyspalveluiden kanssa. Kartoitetaan kylien liikuntaolosuhteet ja niiden tulevaisuudennäkymät. Liikuntapalvelusopimus uusittu Liikuntapalvelusopimuksen hinta tarkistettu vuodelle Liikuntasopimus päivitetty keväällä Vuosittaiset arviointikeskustelut toteutuneet Osana liikuntasopimusta vuosittainen arviointi ja linjaukset. Toteutunut Toteutunut 14
16 Toimintamenot ja -tulot 1000 euroina Menot 91,7 109,7 83,4 75,0 68,4 Tulot Netto 91,7 109,7 83,4 75,0 68,4 Sisäiset erät 0,8 1,0 0,6 2,4 238,3 Poistot 11,7 9,0 8,3 6,3 69, Raittiustyö Lapsiin ja nuoriin kohdistuva ehkäisevä päihdetyö Alueellinen yhteistyö ehkäisevässä päihdetyössä Eri toimijoiden kanssa yhteistyössä toteutettava ehkäisevän päihdetyön tapahtuma Toteutettu opetus- ja nuorisotoimessa Toteutettu Etsivän nuorisotyön myötä Toimintamenot ja -tulot 1000 euroina Menot 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 Tulot Netto 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 Sisäiset erät 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ Toimintamenot ja -tulot euroina Menot 3880,7 4046,9 2582,3 2599,3 64,2 Tulot 296,9 242,1 177,4 221,1 91,3 Netto 3583,8 3804,7 2405,0 2378,2 62,5 Sisäiset erät 1056, ,9 764,9 686,7 67,0 Poistot 190,0 181,3 125,8 120,7 66,6 15
17 TEKNISET PALVELUT Teknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja elinympäristö. Teknisten palvelujen vastuualueet ovat 500 Teknisen toimen hallinto teknisen toimen hallinto yhdyskuntapalvelut liikenneväylät viranomaispalvelut toimitila- ja vuokrauspalvelut ruokahuolto vesihuolto Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Teknisen hallinnon tehtävänä on teknisten kuntapalvelujen tuottaminen kuntalaisille. Asemakaavoituksen tavoitteena on alueen historian ja erityispiirteiden huomioiminen rakentamisessa sekä turvallisten ja viihtyisine asuinalueiden luominen. Huolehditaan siitä, että kunnassa säilyy toimintakykyinen teknisiä palveluja tuottava yksikkö. Tavoitteen mukainen. Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2016 Ta 2017 Käyttö 1-8/16 Käyttö 1-8/17 Käyttö % Menot 44,4 49,9 19,0 18,6 37,3 Tulot 0,8 1,0 0,5 0,2 19,1 Netto 43,6 48,9 18,5 18,4 37,7 Sisäiset erät 11,2 15,7 10,7 10,4 66,2 Poistot 5,4 5,4 3,6 3,6 66,6 510 Yhdyskuntapalvelut Yleistavoite/tarkoitus Viihtyisän, virikkeellisen ja turvallisen asuin- ja elinympäristön luominen. Menokohta sisältää: Puistot ja yleiset alueet Jätehuollon Maa- ja metsätilat 16
18 Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Keskustan sahan alueen siistiminen Metsäomaisuuden hoito laaditun metsätaloussuunnitelman mukaisesti Alueelta on purettu rakennukset. Metsätaloussuunnitelmaa toteutetaan suunnitellusti. Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2016 Ta 2017 Käyttö 1-8/16 Käyttö 1-8/17 Käyttö % Menot 39,6 48,1 33,1 40,9 85,1 Tulot 7,5 46,0 2,2 46,9 102,0 Netto 32,0 2,1 30,9-6,0-288,1 Sisäiset erät Poistot 27,4 22,7 18,2 15,2 66,9 520 Liikenneväylät Yleistavoite/tarkoitus Menokohta sisältää: Kaavateiden hoidon Yksityistiet Kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen Osallistuminen alueelliseen liikenneturvallisuustyön toimijamalliin Panostettiin keväällä liukkauden torjuntaan. Toimijamallissa ollaan mukana. Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2016 Ta 2017 Käyttö 1-8/16 Käyttö 1-8/17 Käyttö % Menot 96,1 85,4 67,1 64,5 75,5 Tulot 0,2 0,2 0,1 - Netto 95,9 85,2 67,0 64,5 75,6 Poistot 85,3 85,9 57,5 51,2 59,7 550 Viranomaispalvelut Yleistavoite/tarkoitus Suorittaa maankäyttö- ja rakennuslain, ympäristösuojelulain ja palo- ja pelastuslain mukaiset viranomaistehtävät. Menokohta sisältää: Rakennustarkastuksen Ympäristönhoidon viranomaistehtävät Palo- ja pelastustoimen 17
19 Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Rakennuslupien määrä n. 50 kpl ja rakennusvalvontaan liittyvien ilmoitusten määrä n. 15 kpl/v Sähköisen lupapalvelun käyttöönotto Rakennusjärjestyksen uudistaminen Lupien määrä 27 ja ilmoituksia 2. Sähköinen lupapalvelu ei ole vielä käynnistynyt. Palannut viranomaisten lausuntokierrokselta, tällä hetkellä käsittelyssä kunnassa. Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2016 Ta 2017 Käyttö 1-8/16 Käyttö 1-8/17 Käyttö % Menot 303,8 330,4 200,0 209,2 63,3 Tulot 16,0 13,8 7,5 6,6 47,8 Netto 287,5 316,6 192,5 202,6 64,0 Sisäiset erät 0,7 0,7 0,4 0,5 71,4 Poistot 3,8 3,8 2,5 2,5 65, Toimitila- ja vuokrauspalvelut Yleistavoite/tarkoitus Kiinteistöpalvelujen tehtävänä on huolehtia kunnan hallinnassa olevasta rakennusomaisuudesta sekä tarjota asiakkailleen rakennuttajapalveluja kustannustehokkaasti. Asiakkaina ovat kunnan vuokra-asunnoissa asuvat, vuokrasuhteessa olevat yrittäjät, kunnan hallintokunnat sekä peruspalvelukuntayhtymä Kallio. Menokohta sisältää: Puhtaanapitopalvelut Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Kiinteistönhoidon kustannus- 2 ) parantaminen Karjapolku D- ja E-talojen myyntiin asettaminen Kiinteistöjen ympäristöjen kunnostaminen Selvittää tilivuoden aikana vuokraasuntojen kirjanpidollinen eriyttäminen Pyritty poistamaan mahdollisimman pian mahdollisia rakenteellisia vaurioita tuottavat asiat. Julkisessa myynnissä, yksi tarjous. Ei vastannut asettua tavoitehintaa. Oman työvoiman lisäksi palkattu kausityöntekijöitä. Kesken. 18
20 Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2016 Ta 2017 Käyttö 1-8/16 Käyttö 1-8/17 Käyttö % Menot 983,4 1060,8 615,9 645,2 60,8 Tulot 1236,3 1416,8 836,7 792,6 55,9 Netto -252,9-356,0-220,8-147,4 41,4 Sisäiset erät -397,5-396,0-232,0-254,2 64,2 Poistot 419,3 426,6 279,7 286,8 67,2 620 Ruokahuolto Yleistavoite/tarkoitus Asiakkaina ovat yhtenäiskoulu, varhaiskasvatus ja Kallio. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Tavoitteena on tuottaa ruokahuoltopalvelut kustannustehokkaasti. Määrärahatarkastelun pohjalta toimii suunnitellulla tavalla. Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2016 Ta 2017 Käyttö 1-8/16 Käyttö 1-8/17 Käyttö % Menot 465,9 452,9 284,1 271,6 60,0 Tulot 197,1 201,0 134,1 122,1 60,7 Netto 268,8 251,9 150,0 149,5 59,3 Sisäiset erät -333,4-320,8-283,9-219,1 68,3 Poistot 25,0 25,0 16,7 16,7 66,8 650 Vesihuolto Turvata kuluttajien tarvitsema vesihuolto laadullisesti ja määrällisesti. Menokohta sisältää: Vesilaitoksen Viemärilaitoksen Viemäriverkostoa saneerataan 0,6 km/vuosi Vesi- ja viemäriverkoston vuotovesien vähentäminen Turvata kuntalaisten vesihuoltopalvelut Viemäriverkoston vuotovesiä mitattu, tuloksia ei vielä saatu. Jätevesi m m 3 Vesi m m 3 Tavoitteen mukainen. 19
21 Toimintamenot ja tulot 1000 euroa Tp 2016 Ta 2017 Käyttö 1-8/16 Käyttö 1-8/17 Käyttö % Menot 408,8 412,4 295,5 264,0 64,0 Tulot 397,2 422,0 192,4 89,1 21,1 Netto 11,6-9,6 103,1 174,9-1825,0 Sisäiset erät -28,4 15,7-6,5-0,2-1,3 Poistot 54,4 45,7 36,8 30,3 66,4 TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ Toimintamenot ja -tulot 1000 euroa Tp 2016 Ta 2017 Käyttö 1-8/16 Käyttö 1-8/17 Käyttö % Menot 2341,8 2439,8 1514,7 1514,0 62,1 Tulot 1855,2 2100,7 1160,8 1057,4 50,3 Netto 486,6 339,1 354,2 456,6 134,7 Sisäiset erät -747,3-684,7-511,3-462,6 67,6 Poistot 620,6 615, ,4 66,1 20
22 INVESTOINTIOSA Kunnanhallitus Kiinteä omaisuus Yleistavoite/tarkoitus Kiinteä omaisuus käsittää maa-alueiden sekä muiden kiinteistöjen oston sekä kiinteistöjen myynnin ja talonrakennuksen. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Hanke Kokonaiskust Ta 2017 Käyttö 1-8/17 Käyttö % Kunnan maanhankinta ,8 Tontinmyynnit/maanmyynti Urheilualueiden suorituspaikkojen ,2 kunnostaminen Osakkeet ja osuudet 389 Yhteensä ,2 INVESTOINNIT KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ Toimintamenot ja -tulot euroina Ta 2017 Käyttö 1-8/17 Käyttö % Menot 58,0 6,5 11,3 Tulot 20,0 0 0 Netto 38,0 6,5 17,2 Tekninen lautakunta Muut rakennusinvestoinnit Yleistavoitteet/tarkoitus Kunnan omistamien kiinteistöjen pitäminen niiden käyttötarkoitusta vastaavassa kunnossa ja asuinviihtyvyyden parantaminen. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Hanke Kokonaiskust Ta 2017 Käyttö 1-8/17 Käyttö % Paloaseman peruskorjaus (lämmitys, ,7 ilmastointi, ovet ym.) Palosuojarahaston avustus 40 % Laidunpuisto ja Pääskyrinne, lukotus ,5 Museon kunnostus ,9 kvalt Yläasteen asuntolan peruskorjauksen suunnittelu Peukaloisen laajennus ,5 Yhteensä kvalt ,9 21
23 Julkinen käyttöomaisuus Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Kunnanvaltuusto on asettanut tavoitteeksi katuverkoston parantamisen suunnittelukaudella. Hanke Kokonaiskust Ta 2017 Käyttö 1-8/17 Käyttö % Keskustien perusparantaminen ,0 Avustus Yhteensä ,9 Irtain käyttöomaisuus Yleistavoite/tarkoitus Investointiosaan varataan määräraha sellaisen irtaimen omaisuuden hankintaan, jonka hankinta-arvo on vähintään euroa ja käyttöaika yli kaksi vuotta. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Hanke Kokonaiskust Ta 2017 käyttö 1-8/17 käyttö% Liikkuva Kouluhanke ,5 Avustus ,8 Yhteensä ,4 Vesilaitos Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Hanke Kokonaiskust Ta 2017 Käyttö 1-8/17 Käyttö % Viemäriverkoston saneeraus ,0 Viemäreiden rakentaminen ,1 Vesijohtoverkoston rakentaminen ,7 Yhteensä ,1 INVESTOINNIT TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Ta 2017 Käyttö 1-8/17 Käyttö % Menot 1 103,8 281,4 25,8 kvalt 48-15, ,8 Tulot 401,0 2,8 0,7 Netto 702,8 kvalt 48-15,0 687,8 278,6 40,5 22
24 INVESTOINNIT YHTEENSÄ Investointimenot ja tulot yhteensä Ta 2017 Käyttö 1-8/17 Käyttö % Menot 1 161,8 287,9 25,1 kvalt 48-15, ,8 Tulot 421,0 2,8 0,7 Netto 740,8 kvalt 48-15,0 725,8 285,1 39,3 23
25 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-ELOKUU 2017 (ULKOISET ERÄT MUKANA) Tammi-elokuu Talousarvio Tammi-elokuu 2017 Käyttö % 2017 Muutos % 16 ->17 Toimintatuotot Myyntituotot ,1-15,2 Maksutulot ,8 8,5 Tuet ja avustukset ,6 128,5 Vuokratuotot ,4-5,7 Muut toimintatuotot ,6 114,7 Toimintatuotot yhteensä ,3-3,7 Toimintamenot Henkilöstömenot ,9 0,9 Palvelujen ostot ,7 2,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 3,7 Avustukset muille ,0-12,1 Muut toimintamenot ,6 14,0 Toimintamenot yhteensä ,8 1,8 Toimintakate ,7 2,6 Verotulot ,4-4,0 Valtionosuudet ,6 0,8 Rahoitustulot ja -menot Korkotulot muilta ,0 Muut rahoitustulot muilta ,7-11,0 Korkomenot ,4-0,3 Muut rahoitusmenot ,8 15,9 Rahoitustulot ja -menot ,9 5,7 Vuosikate ,2-53,3 Poistot ja arvon alentumiset ,2-2,5 Tilikauden tulos ,0-151,5 Tilikauden ylijäämä (alijääm ,0-151,5 Vuosikate % 6,5 4,3 3,1 Vuosikate verorahoituksesta 7,2 4,9 3, Käyttötulot ,8-1,7 Toimintakulut ,8 1,8 24
26 Rahoituslaskelman toteutuminen tammi-elokuussa 2017 Tammi-elokuu 2016 Talousarvio 2017 Tammi-elokuu 2017 Käyttö % 2017 Muutos % 16 ->17 Toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate ,2-53,3 Tulorahoituksen korjauserät ,0 Investointien rahavirta Investointimenot ,8-27,8 Rahoitusosuudet investointimenoihin ,7 3,6 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot ,2-79,4 Toiminta ja investoinnit, ne ,4-77,1 Rahoitustoiminta Lainankannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaiset lainojen vähen ,7 28,7 Lyhytaikaisten lainojen muu ,0 Muut maksuvalmiuden muuto ,7-1905,1 Vaikutus maksuvalmiuteen ,4-169,2 Rahavarat Rahavarat Lainakanta Lainakanta
27 Kunta: Alavieska Toimiala: Tilinpäätös 2015 Tilinpäätös 2016 Talousarvio 2017 TOT TA 2017 Ali/Yli TOT / TA 2017 Vertailutaso Netto Netto Netto Netto eur % Vastaanottopalvelut ,7 % Suun terveydenhuolto ,8 % Erikoissairaanhoito ,8 % - josta ostettu erikoissairaanhoito ,7 % Aikuispsykososiaaliset palvelut ,5 % Hoito- ja hoivapalvelut ,2 % Kuntoutuspalvelut ,9 % Perhepalvelut ,6 % Vammaispalvelut ,3 % Ympäristöterveydenhuolto ,3 % Työterveyshuolto ,5 % Toimeentulotuki ja työllistäminen ,9 % Projektit ,6 % Yhteensä* ,8 % Varhaiskasvatus Yhteensä *ilman varhaiskasvatusta Ostettu ESH ,7 % Oma toiminta* ,8 % *ilman varhaiskasvatusta
28 Luvut sisältävät oman toiminnan palvelujen myynnin lisäksi välitetyt ostopalvelut Luvut eivät sisällä perusterv.huollon palvelujen myyntiä, kehitysvammahuollon laskutusta eikä kalliin hoidon tas.rahaston vaikutusta Vuosivertailu / Kunta Asukasluku Laskutus 2016 euro Laskutus 2017 euro 1) Muutos euro Muutos % Laskutus euro/as 2016 Laskutus euro/as 2017 Muutos euro/as Alavieska , Haapajärvi , Haapavesi , Hailuoto , Ii , Kalajoki , Kempele , Kuusamo , Kärsämäki , Liminka , Lumijoki , Merijärvi , Muhos , Nivala , Oulainen , Oulu , Pudasjärvi , Pyhäjoki , Pyhäjärvi , Pyhäntä , Raahe , Sievi , Siikajoki , Siikalatva , Taivalkoski , Tyrnävä , Utajärvi , Vaala , Ylivieska , Jäsenkunnat , Keski-Pohjanmaan shp , Kainuun shp , Lapin shp , Länsi-Pohjan shp , Erityishoitov.a. shp:t , Muut shp:t ja laitokset ,1 YHTEENSÄ ,3 Oulunkaaren ky , Raahen seud.hyvinv.ky , Sos, ja terv.piiri Helmi , Peruspalv. ky Selänne , Peruspalv. ky Kallio , Kalajoen yt-alue , Siikalatva on mukana Sos. ja terv. piiri Helmessä vuoden 2016 loppuun asti. 1) Alueellisen apuvälinekeskuksen elokuun laskutus tehdään syyskuun laskutuksen yhteydessä 27
29 VEROTULOJEN SEURANTA 2017 Alavieska, verotilitykset kuukausittain Kunnallisvero Muutos Muutos % Kuukausi Tammikuu ,2-9,8 Helmikuu ,6 1,1 Maaliskuu ,6-3,2 Huhtikuu ,3-2,8 Toukokuu ,0-5,6 Kesäkuu ,5-4,0 Heinäkuu ,7-2,2 Elokuu ,1-8,5 Syyskuu ,3 Lokakuu ,1 Marraskuu ,6 Joulukuu ,4 Yhteensä , Kunnallisverojen kertymät Yhteisövero Muutos Muutos % Kuukausi Tammikuu ,6-16,3 Helmikuu ,4-9,8 Maaliskuu ,3-11,5 Huhtikuu ,9-13,9 Toukokuu ,0 31,9 Kesäkuu ,2 89,7 Heinäkuu ,9-24,0 Elokuu ,2-3,5 Syyskuu ,4 Lokakuu ,1 Marraskuu ,6 Joulukuu ,6 Yhteensä , Yhteisöverojen kertymät
30 Kiinteistövero Muutos Muutos % Kuukausi Tammikuu ,9-51,6 Helmikuu ,1-41,9 Maaliskuu ,0-46,2 Huhtikuu ,7 107,8 Toukokuu ,1 56,2 Kesäkuu ,3-14,3 Heinäkuu ,9 62,7 Elokuu ,8 30,7 Syyskuu ,7 Lokakuu ,4 Marraskuu ,7 Joulukuu ,8 Yhteensä , Kiinteistöverojen kertymät Sarja1 Sarja2 Sarja3 Verotulot yhteensä Muutos Muutos % Kuukausi Tammikuu ,8-10,2 Helmikuu ,3 0,8 Maaliskuu ,4-3,7 Huhtikuu ,1-3,6 Toukokuu ,1-2,1 Kesäkuu ,9-2,9 Heinäkuu ,5-2,7 Elokuu ,2-8,0 Syyskuu ,2 Lokakuu ,1 Marraskuu ,9 Joulukuu ,6 Yhteensä , Kaikkien verotulojen kertymät yhteensä
31 30
32 31
33 ALAVIESKAN VÄESTÖPYRAMIDIT Alavieskan väestöpyramidi Alavieskan väestöpyramidi Miehet Naiset Miehet Naiset
34 33
35 34
36 35
Teknisen hallinnon tehtävänä on teknisten kuntapalvelujen tuottaminen kuntalaisille.
TEKNISET PALVELUT Teknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja elinympäristö. Teknisten palvelujen vastuualueet ovat teknisen toimen
LisätiedotTp 2016 Ta 2017 Käyttö 1-8/16 Käyttö 1-8/17 Käyttö-% Menot 64,4 65,6 38,2 37,2 56,6 Tulot Netto 64,4 65,6 38,2 37,2 56,6
SIVISTYSPALVELUT Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat varhaiskasvatus perusopetus kirjastopalvelut kansalais- ja musiikkiopisto kulttuuripalvelut liikuntapalvelut nuoriso- ja raittiustyö 310 Sivistyslautakunta
LisätiedotTeknisen hallinnon tehtävänä on teknisten kuntapalvelujen tuottaminen kuntalaisille.
50 TEKNISET PALVELUT Teknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja elinympäristö. Teknisten palvelujen vastuualueet ovat teknisen
LisätiedotALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus
ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 30.06.2015 Kunnanhallitus 24.08.2015 106 ALAVIESKAN KUNNAN RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-KESÄKUU Varsinainen toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate
LisätiedotALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus
ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.08.2017 Kunnanhallitus 16.10.2017 Kunnanvaltuusto 10 HALLINTOPALVELUT 1001 Vaalit Yleistavoite/tarkoitus Kunnallisvaalien, valtiollisten vaalien ja europarlamenttivaalien
LisätiedotTp 2010 Ta 2011 Käyttö 1-6/10 Käyttö 1-6/11 Käyttö-% Menot 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 Tulot Netto 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1
SIVISTYSPALVELUT 310 Sivistyslautakunta Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kansalaisopisto musiikkiopisto kirjastopalvelut nuorisotyö museo muu kulttuuritoiminta liikuntapalvelut
LisätiedotTp 2015 Ta 2016 Käyttö 1-8/15 Käyttö 1-8/16 Käyttö-% Menot 68,9 69,2 36,7 38,2 55,2 Tulot Netto 68,9 69,2 36,7 38,2 55,2
SIVISTYSPALVELUT Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat varhaiskasvatus perusopetus kirjastopalvelut kansalais- ja musiikkiopisto kulttuuripalvelut liikuntapalvelut nuoriso- ja raittiustyö 310 Sivistyslautakunta
LisätiedotOsavuosikatsaus tammihuhtikuu. Alavieskan kunta JY Päivitetty
Osavuosikatsaus tammihuhtikuu 2019 Alavieskan kunta 23.2019 JY Päivitetty 28.5.2019 1 Väestömuutosten ennakkotiedot huhtikuu 2019 Elävänä syntyneet Kuolleet Luonnollinen väestönlisäys Kuntien välinen tulomuutto
LisätiedotTp 2017 Ta 2018 Käyttö 1-8/17 Käyttö 1-8/18 Käyttö-% Menot 55,9 66,1 37,2 38,3 57,9 Tulot Netto 55,7 66,1 37,2 38,3 57,9
SIVISTYSPALVELUT Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat varhaiskasvatus perusopetus kirjastopalvelut kansalais- ja musiikkiopisto kulttuuripalvelut liikuntapalvelut nuoriso- ja raittiustyö 310 Sivistyslautakunta
LisätiedotTeknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja elinympäristö.
TEKNISET PALVELUT Yleistavoite/tarkoitus Teknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja elinympäristö. Teknisten palvelujen vastuualueet
LisätiedotHallinnon tehtävänä on johtaa, ohjata ja koordinoida sivistyspalvelujen järjestämistä siten, että toiminta on mahdollisimman tuloksellista.
31 SIVISTYSPALVELUT Sivistyspalvelujen tehtävänä on tukea ja kannustaa ihmisen jatkuvaa henkistä kasvua, vastata kasvun tarpeisiin ja kuntalaisten lisääntyvän koulutustarpeen ja vapaa-ajan tuomiin haasteisiin.
LisätiedotALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus
ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015
LisätiedotSIVISTYSPALVELUT. Toteutunut
SIVISTYSPALVELUT Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kansalaisopisto musiikkiopisto kirjastopalvelut nuorisotyö museo muu kulttuuritoiminta liikuntapalvelut raittiustyö Sivistyslautakunta
LisätiedotALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus
ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.08.2016 Kunnanhallitus 17.10.2016 10 HALLINTOPALVELUT 1001 Vaalit Vuonna 2016 ei järjestetä säännönmukaisia vaaleja Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Menot 1,6 1,5
LisätiedotALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus
ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.08.2016 Kunnanhallitus 17.10.2016 Kunnanvaltuusto 19.12.2016 10 HALLINTOPALVELUT 1001 Vaalit Vuonna 2016 ei järjestetä säännönmukaisia vaaleja Toimintamenot ja - tulot
LisätiedotALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus
ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.08.2018 Kunnanhallitus 15.10.2018 Kunnanvaltuusto 10 HALLINTOPALVELUT 1001 Vaalit Yleistavoite/tarkoitus Kuntavaalien, valtiollisten vaalien ja europarlamenttivaalien
LisätiedotVäestömuutokset, tammi kesäkuu
Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys
LisätiedotVuoden 2018 tilinpäätöksen esittely
Vuoden 218 tilinpäätöksen esittely Väestö Elinkeinot/Työmarkkinat Talous Kustannukset Alavieskan kunta/jy 21.3.219 Asukkaat Alavieskan asukasluku 2 8 2 75 2 75 2 761 2 74 2 7 2 687 2 687 2 65 2 639 2 61
LisätiedotHallinnon tehtävänä on johtaa, ohjata ja koordinoida sivistyspalvelujen järjestämistä siten, että toiminta on mahdollisimman tuloksellista.
31 SIVISTYSPALVELUT Sivistyspalvelujen tehtävänä on tukea ja kannustaa ihmisen jatkuvaa henkistä kasvua, vastata kasvun tarpeisiin ja kuntalaisten lisääntyvän koulutustarpeen ja vapaa-ajan tuomiin haasteisiin.
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
LisätiedotTA Muutosten jälkeen Tot
HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla
LisätiedotTALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT
1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotHallinnon tehtävänä on johtaa, ohjata ja koordinoida sivistyspalvelujen järjestämistä siten, että toiminta on mahdollisimman tuloksellista.
31 SIVISTYSPALVELUT Sivistyspalvelujen tehtävänä on tukea ja kannustaa ihmisen jatkuvaa henkistä kasvua, vastata kasvun tarpeisiin ja kuntalaisten lisääntyvän koulutustarpeen ja vapaa-ajan tuomiin haasteisiin.
LisätiedotTalousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä
LisätiedotTalousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
LisätiedotTULOSTILIT (ULKOISET)
HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016
LisätiedotVäestömuutokset, tammi-huhtikuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien
LisätiedotTALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS
1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0
LisätiedotALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA
ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2019 Kunnanhallitus 28.11.2016 Kunnanvaltuusto Verotulojen kehitys 1000 euroa 2009-2019 8000 7500 7000 6500 6000 5500 5000 4500 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
LisätiedotALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA
ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2019 Kunnanhallitus 28.11.2016, 7.12.2016 Kunnanvaltuusto 19.12.2016 Verotulojen kehitys 1000 euroa 2009-2019 8000 7500 7000 6500 6000 5500 5000 4500 2009 2010 2011
LisätiedotVäestömuutokset, tammi-syyskuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotTP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.
TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun
LisätiedotPYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite
LisätiedotTYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2017
Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2017 Alavieska 11,0 11,1 10,3 9,4 8,9 8,4 10
LisätiedotTP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.
TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017
LisätiedotALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA
ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 Kunnanhallitus 27.11.2017, 4.12.2017 Kunnanvaltuusto ALAVIESKAN KUNTA TALOUSARVION LAADINNASSA KÄYTETTYJÄ TUNNUSLUKUJA VÄESTÖ Ikäryhmä 2011 2012 2013 2014 2015
LisätiedotALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA
ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 Kunnanhallitus 27.11.2017, 4.12.2017 Kunnanvaltuusto 14.12.2017 ALAVIESKAN KUNTA TALOUSARVION LAADINNASSA KÄYTETTYJÄ TUNNUSLUKUJA VÄESTÖ Ikäryhmä 2011 2012
LisätiedotTYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015
Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015 Alavieska 14,2 13,5 13,1 11,8 10,7 12,0 12,6
LisätiedotVäestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn
LisätiedotVäestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotVuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY
Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015
LisätiedotALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA
ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 Kunnanhallitus 27.11.2017 Kunnanvaltuusto ALAVIESKAN KUNTA TALOUSARVION LAADINNASSA KÄYTETTYJÄ TUNNUSLUKUJA VÄESTÖ Ikäryhmä 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
LisätiedotLemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta
LisätiedotTOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015
TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA
LisätiedotTA 2013 Valtuusto
TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut
LisätiedotTULOSKORTTI 2016 Lasten ja nuorten liikunta Suomessa
Oulu Oulu 1.11.2016 TULOSKORTTI 2016 Lasten ja nuorten liikunta Suomessa Tuloskortti 2016 Tutkimustietoon perustuva yhteenveto suomalaisten lasten ja nuorten liikunnasta ja sen edistämisestä eri yhteyksissä.
LisätiedotALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus tammi-syyskuu Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto
ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 30.9.2012 Kunnanhallitus 7.11.2012 Kunnanvaltuusto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-syyskuu Saapuneet
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan
LisätiedotTYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2016
Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2016 Alavieska 13,6 14,0 13,6 12,3 11,2 11,8
Lisätiedotvarhaiskasvatus perusopetus kirjastopalvelut kulttuuripalvelut kansalais- ja musiikkiopisto liikuntapalvelut vapaa-aikapalvelut ja raittiustyö.
SIVISTYSPALVELUT Sivistyspalveluiden tulosalueena ovat varhaiskasvatus perusopetus kirjastopalvelut kulttuuripalvelut kansalais- ja musiikkiopisto liikuntapalvelut vapaa-aikapalvelut ja raittiustyö. Sivistyslautakunta
LisätiedotTYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014
Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014 Alavieska 13,7 12,8 12,8 12,1 11,2 12,2 12,1
LisätiedotTYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014
Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2014 Alavieska 13,7 12,8 12,8 12,1 11,2 12,2 12,5
LisätiedotTYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015
Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2015 Alavieska 14,2 13,5 13,1 11,8 10,7 12,0 13 Haapajärvi
LisätiedotTalousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006
LisätiedotTalousarviomuutokset, joulukuu 2016
Talousarviomuutokset, joulukuu 2016 Hailuodon kunta Khall 14.12.2016 204 tili kp TP2015 +muutos Talousarviomuutokset ESITYS 1 (5) KÄYTTÖTALOUSOSA Sitovuustasoittain Tarkastuslautakunta -7 316-12 870 0
LisätiedotTYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2012
Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) Lähde: TEM, työnvälitystilasto TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN OSUUS TYÖVOIMASTA KUNNITTAIN VUONNA 2012 Alavieska 11,4 10,2 9,8 8,9 7,0 7,6 9,2 Haapajärvi
LisätiedotALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA
ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 Kunnanhallitus 26.11.2015 Kunnanvaltuusto Verotulojen kehitys 1000 euroa 2009-2018 8500 8000 7500 7000 6500 6000 5500 5000 4500 2009 2010 2011 2012 2013 2014
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.08.2015
ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.08.2015 Kunnanhallitus 26.10.2015 148 10 HALLINTOPALVELUT 1001 Vaalit Vuonna 2015 järjestettiin eduskuntavaalit. Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Tp 2014 Ta 2014
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset
LisätiedotSiilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015
Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18
LisätiedotRahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys
Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63
Lisätiedotkk=75%
1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-
LisätiedotHuhtikuu 4/2016 Osavuosikatsaus I
Huhtikuu 4/2016 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys
LisätiedotTavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,
SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan
LisätiedotTalousarvion seuranta
n seuranta Tuloslaskelma Ulkoinen (1 000 ) 29.2. Toimintatuotot 12 548 1 061 9 713 9 713 1 045 10,8 Myyntituotot 2 234 263 1 637 1 637 217 13,3 Maksutuotot 4 708 646 4 324 4 324 642 14,8 Tuet ja avustukset
LisätiedotTalousarvion toteumaraportti..-..
Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate
LisätiedotALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA
ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 Kunnanhallitus 26.11.2015 Kunnanvaltuusto ALAVIESKAN KUNTA TALOUSARVION LAADINNASSA KÄYTETTYJÄ TUNNUSLUKUJA VÄESTÖ (Lähde: tilastokeskuksen julkistus 30.10.2015)
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan
LisätiedotSisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...
Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7
LisätiedotTALOUSARVION SEURANTA
TALOUSARVION SEURANTA 31.8.2018 Tuloslaskelma 1.1. -31.8.2018 Tuloslaskelma ulkoinen TP 2017 1-8/2017 TA 2018 1-8/2018 TA-tot Ylitys/alitus Limingan kunta liikelaitoksin Varsinainen toiminta Toimintatuotot
LisätiedotMuutos nyt. Lapset puheeksi- työ Pohjois-Pohjanmaalla. Lapset puheeksi, Verkostot suojaksi seminaari 18.9.2014 Diakonialaitos Martintalo
Muutos nyt. Lapset puheeksi- työ Pohjois-Pohjanmaalla Lapset puheeksi, Verkostot suojaksi seminaari 18.9.2014 Diakonialaitos Martintalo Pohjois- Pohjanmaa Väkiluku 404 000 1. Alavieska 2. Haapajärven kaupunki
LisätiedotSivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B
Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-
LisätiedotSyyskuu 9/2016. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit
Syyskuu 9/2016 Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian päiväsairaanhoito
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,
LisätiedotElokuu 8/2016 Osavuosikatsaus II
Elokuu 8/2016 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2015 Tilanteessa 30.9.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.484.701 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.429.172 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015
LisätiedotTalousarvion seuranta
n seuranta Tuloslaskelma Ulkoinen (1 000 ) 31.7. Toimintatuotot 12 548 5 635 9 713 9 713 6 334 65,2 Myyntituotot 2 234 1 038 1 637 1 637 1 103 67,4 Maksutuotot 4 708 2 542 4 324 4 324 2 537 58,7 Tuet ja
LisätiedotALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu
Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
LisätiedotTA 2018 MUUTOKSET, TULOSLASKELMAOSA, INVESTOINTIOSA JA RAHOITUSOSA
TA 2018 MUUTOKSET, TULOSLASKELMAOSA, INVESTOINTIOSA JA RAHOITUSOSA Määrärahojen ja tuloarvioiden muutokset 2018 talousarvioon TA 2018 TA muutos 2018 Muutettu TA 2018 Selitys KÄYTTÖTALOUSOSA Konsernihallinnon
LisätiedotTALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2
Lisätiedot31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014
31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL
1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,
LisätiedotVuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit
Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta
Lisätiedot