ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA

Transkriptio

1 ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

2 ALAVIESKAN KUNTA TALOUSARVION LAADINNASSA KÄYTETTYJÄ TUNNUSLUKUJA VÄESTÖ Ikäryhmä Yhteensä Väestön määrä Ikäjakauma % % % % 65-1

3 KUNTATALOUS Vuosi 2010 Veroprosentti 21 Kiinteistöveroprosentti --yleinen 0,75 --vakituinen asunto 0,35 --muu 0,9 --yleishyödyllinen yhteisö 0,36 -vuosikate Verotulojen kehitys 1000 euroa Vuosi Tulovero- Kunnallis- Yhteisö- Kiinteistö- Yhteensä prosentti vero vero vero , , , e e e e Verotulojen kehitys e 2010 e 2011 e 2012 e 2

4 Talousarviolainat euroa Vuosi Yhteensä Euroa/as. Hoitokulut Lainamäärä BRUTTOMENOJEN KEHITYS Hallinto Elinkeino Perusturva Sivistys Tekninen Investoinnit TP TA TA Käyttömenojen jakautuminen % 4 % 1 % 17 % Hallinto Elinkeino Perusturva Sivistys Tekninen 65 % 3

5 NETTOMENOJEN KEHITYS V Hallinto Elinkeino Sos.terv. Sivistys Tekninen Investoinnit TP TA TA Nettomenojen kehitys palvelualueittain Hallinto Elinkeino Sos.terv. Sivistys Tekninen Investoinnit TP 2008 TA TA

6 TULOSLASKELMAOSA, ULKOINEN TP 2008 TA+MUUT TAE 2010 muutos-% TOIMINTATUOTOT ,0 Myyntituotot ,8 Maksutuotot ,9 Tuet ja avustukset ,6 Muut toimintatuotot ,3 TOIMINTAKULUT ,6 Henkilöstökulut ,9 Palkat ja palkkiot ,8 Henkilöstösivukulut ,8 Eläkekulut ,5 Muut henkilöstösivuk ,9 Palvelujen ostot ,6 Aineet, tarv.ja tavarat Ostot tilik.aikana ,2 Avustukset ,3 Muut toimintakulut ,1 TOIMINTAKATE ,1 Verotulot ,6 Valtionosuudet , ,5 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT ,8 Korkotuotot ,8 Muut rahoitustuotot ,2 Korkokulut ,7 Muut rahoituskulut ,6 VUOSIKATE ,5 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,1 Kertaluonteiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS ,9 Poistoerän lisäys (-)tai vähennys (+) Varausten vähennys (-)tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-)tai vähennys (+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,9 5

7 R A H O I TU S L A S K E L M A Tp 2008 Ta+ muutok- Tae set 2010 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimen Pysyvien vastaavien hyödykk luovutustulot Investoinnit netto Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamist. lisäykset Antolainasaam. vähenn Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen väh Vaikutus maksuvalmiuteen

8 ALAVIESKAN KUNNAN STRATEGISET LINJAUKSET VUOSILLE Asukas/asiakas/kuntalainen/kunnan kehittäminen -näkökulma Laaditaan Alavieskan kunnan selviytymisstrategia; onko kunnalla edellytykset jatkaa itsenäisenä kuntana vai käynnistetäänkö selvitystyö kunta-/monikuntaliitoksesta. Käynnistetään Kirkonkylän osayleiskaavan päivittäminen. Käynnistetään kunnan omistukseen hankitun Kivihaan alueen maankäytön suunnittelu. Jatketaan uuden teollisuusalueen yleissuunnitelman ja asemakaavan valmistelua. Laajennetaan tonttipörssiä kattamaan myös yksityinen tonttitarjonta. Lisätään kunnan omakotitonttitarjontaa ja markkinointia sekä tarkistetaan tonttien hinnoittelu. Jatketaan Kirkonkylän katuverkon peruskorjaamista ja varaudutaan Keskustie-Leipätien rakentamiseen yhteistyössä tiehallinnon kanssa. Varaudutaan rakentamaan yhteistyöhankkeena tiehallinnon kanssa Jokiniituntien valaistus. Parannetaan Kirkonkylän viihtyisyyttä kehittämällä rakennetun ympäristön ja puistoalueiden hoitoa. Päivitetään liikenneturvallisuussuunnitelma valtuustokauden aikana. Palveluprosessit ja rakenteet -näkökulma Toteutetaan Kirkonkylän koulukeskuksen toinen vaihe vuoteen 2011 mennessä. Luodaan mekanismit, joilla varmistetaan omistajaohjauksen entistä parempi toteutuminen, palvelurakenteen uudistaminen ja kustannustehokkuuden lisääminen peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa. Huolehditaan siitä, että kunnassa säilyy toimintakykyinen teknisiä palveluja tuottava yksikkö. Siirretään vesihuoltotehtävät Vesikolmio Oy:n hoidettaviksi. Laaditaan yhdessä naapurikuntien ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallion kanssa aikataulu soveltuvien palvelujen ja tukitoimintojen avaamiseksi kilpailulle. Talousnäkökulma Tasapainotetaan talous pitkällä aikavälillä, niin että kunta pystyy huolehtimaan kuntalaisten palveluista naapurikuntiin verrattuna kilpailukykyisillä tulovero- ja kiinteistöveroprosenteilla. Henkilöstönäkökulma Kehitetään henkilöstöjohtamista ja esimiestyötä johtamiskoulutuksen avulla. Tuetaan henkilöstön työssä jaksamista, osaamista ja uudistumista monipuolisella koulutuksella. 7

9 10 HALLINTOPALVELUT 1001 Vaalit Kunnallisvaalien, valtiollisten vaalien ja europarlamenttivaalien toimittaminen. Kunnassa on viisijäseninen keskusvaalilautakunta, yksi vaalilautakunta ja yksi vaalitoimikunta. Kunta muodostaa yhden äänestysalueen. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Vuonna 2010 ei järjestetä vaaleja. Eduskuntavaalit järjestetään vuonna Toiminnalliset tunnusluvut Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta 2010 Kh Äänestysalueet Äänioikeutetut Toimintamenot ja -tulot euroina Tp 2008 Ta+muutokset Menot 3,5 2,6 Tulot 3,7 Netto 3,5-1,1 Ta-esitys 2010 Kh Ta 2010 Sisäiset erät 0,1 Poistot 2001 Tilintarkastus Kunnan hallinnon ja talouden ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat valtuuston valitsema tarkastuslautakunta ja JHTT -tilintarkastaja. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Talouden tarkastus suoritetaan tehokkaasti ja luotettavasti ja varmistetaan, että kunnan hallinto ja taloudenhoito on laillista ja tuloksellista. Toiminnalliset tunnusluvut Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta 2010 Kh Tarkastuspäivät

10 Toimintamenot ja - tulot euroina Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta 2010 Kh Menot 4,0 8,5 8,0 8,0 Tulot Netto 4,0 8,5 8,0 8,0 Sisäiset erät 0,1 1,1 1,1 Poistot 3001 Kunnanvaltuusto Valtuuston tehtäväalueet ovat toiminta-ajatus ja strategiat tavoitteiden asettaminen kuntalaistarpeiden ja tarjottavien palveluiden yhteensovittaminen resurssien jakaminen toiminnan arviointi ja seuranta Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Valtuuston virallisten kokousten lisäksi järjestetään tarpeen mukaan seminaareja ja valtuuston iltakouluja valtuuston käsittelyyn tulevista asioista. Jokainen valtuutettu on mukana kunnan jonkin muun toimielimen toiminnassa. Painopisteinä vaalikaudella ovat käyttötalouden tasapainottaminen niin, että tilikauden tulos saadaan ylijäämäiseksi ja taseeseen kertynyt kattamaton alijäämä saadaan vähitellen katettua Kirkonkylän ja Kähtävän osayleiskaavojen laatiminen sekä Kalajokivarren maankäytön suunnittelun käynnistäminen. Toiminnalliset tunnusluvut Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta 2010 Kh Kokousten lukumäärä Muut tilaisuudet Valtuustoasiat Toimintamenot ja - tulot euroina Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta 2010 Kh Menot 13,9 15,5 15,7 15,7 Tulot Netto 13,9 15,5 15,7 15,7 9

11 Sisäiset erät 1,1 0,5 1,7 1,7 Poistot 3011 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen tehtäväalueet ovat kuntakehityksen hallinta palvelurakenteen ja tuotannon ohjaus konsernin toiminnan ja talouden hallinta yritystoiminnan edistäminen kuntien välisen yhteistyön johtaminen Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Painopistealueina ovat: talouden tasapainottaminen omistajaohjauksen toteutumisen varmistaminen, palvelurakenteen uudistaminen ja palvelujen kustannustehokkuuden lisääminen peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa Yleishyödyllisiin avustuksiin on varattu euroa, josta kylien kehittämiseen käytetään euroa. Tiedottamista tehostetaan Alavieska-lehdessä julkaistavien kuntasivujen avulla. Tähän on varattu euroa. Toiminnalliset tunnusluvut Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta 2010 Kh Kokousten lukumäärä Khall.asiat Toimintamenot ja -tulot euroina Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta 2010 Kh Menot 113,0 133,4 133,4 Tulot Netto 113,0 133,4 133,4 Sisäiset erät 1,6 6,0 6,0 Poistot 10

12 3021 Hallintopalvelut Hallintopalveluihin kuuluvat yleishallinto, toimistopalvelut, atk-tukipalvelut, osallistuminen verotuskustannuksiin, jäsenmaksut ja avustukset. Palkanlaskenta, kirjanpito, raha- ja maksuliikennepalvelut ostetaan Ylivieskan kaupungin kunnalliselta liikelaitokselta, Palvelukeskus Hetalta. Toiminnalliset tunnusluvut Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta 2010 Kh Henkilöstö lkm 5,9 4,3 4,3 4,3 Toimintamenot ja -tulot euroina Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta 2010 Kh Menot 378,7 431,1 431,1 Tulot 1,0 1,0 1,0 Netto 377,7 430,1 430,1 Sisäiset erät -324,1-350,9-350,9 Poistot 21,9 6,6 6, Henkilöstöpalvelut Henkilöstöjaosto seuraa henkilöstörakenteen ja palkkauksen kehitystä sekä vastaa henkilöstösuunnittelusta. Henkilöstöjaosto toimii neuvotteluosapuolena palkkaneuvotteluissa ja ratkaisee ne asiat, jotka koskevat henkilöstöhallinnon tehtäväaluetta ja henkilöstön palkkausta. Yhteistoimintaryhmä vastaa yhteistyöstä kunnan ja henkilöstön välillä. Työsuojelutoimikunta kuuluu yhteistoimintaryhmään. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Sairauspoissaolojen vähentäminen edistämällä työssä jaksamista. Toiminnalliset tunnusluvut Henkilöstöjaoston kokoukset Yhteistoimintaryhmän kokoukset Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 kh Ta

13 Toimintamenot ja - tulot euroina Tp 2008 Ta+muut Tae 2010 Ta 2010 Kh Menot 38,0 43,0 42,8 42,8 Tulot 10,8 12,0 12,0 12,0 Netto 27,2 31,0 30,8 30, Talous- ja velkaneuvonta Talous- ja velkaneuvontapalvelut ostetaan Ylivieskan kaupungilta. Toimintamenot ja -tulot euroina Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta 2010 kh Menot 89,8 1,3 1,5 1,5 Tulot 80,6 Netto 9,2 1,3 1,5 1,5 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ Toimintamenot ja - tulot euroa Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta 2010 kh Menot 658,8 562,6 632,5 632,5 Tulot 95,2 16,7 13,0 13,0 Netto 563,6 545,9 619,5 619,5 Sisäiset erät -303,8-314,7-342,1-342,1 Poistot 8,7 21,9 6,6 6,6 Menot /asukas Tulot / asukas Netto /asukas

14 30 ELINKEINOPALVELUT 3071 Elinkeinojen kehittäminen Elinkeinojen kehittämisen tavoitteena on kunnan elinvoiman lisääminen ja Alavieskassa toimivien yritysten liiketoiminnan edistäminen. Elinkeinojen kehittämistyössä pääasiallinen toimija on Alavieskan Kehityskeskus Oy, mutta elinkeinopalveluja ostetaan myös Ylivieskan Seutukuntayhdistys ry:ltä. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Uuden teollisuusalueen suunnittelu ja kunnallistekniikan rakentaminen. Kähtävän kehittäminen korkeatasoisena asuin- ja yritysalueena Rakennusmaan hankkiminen Kirkonkylän uusilta alueilta Tonttipörssin laajentaminen kattamaan myös yksityinen tonttitarjonta. Elinkeinopalvelujen ostoon on varattu euroa. Kunnan kehittämiseen ja markkinointiin on varattu euroa, joka osoitetaan Alavieskan Kehityskeskus Oy:n käyttöön. Seutukuntaohjelmiin ja -hankkeisiin on varattu euroa. Toiminnalliset tunnusluvut Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta 2010 Kh Työttömyys % 11, Yritysten lukumäärä Toimintamenot ja -tulot euroina Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta 2010 Kh Menot 72,0 100,6 89,8 89,8 Tulot Netto 72,0 100,6 89,8 89,8 Sisäiset erät 5,9 5,3 5,7 5, Lomitustoiminta Lomituspalveluista vastaa Sievin kunta. Talousarvioon varataan määräraha eläkemenoperusteisia KuEL-maksuja ja sisäisiä vuokria varten. 13

15 Toimintamenot ja -tulot euroina Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta 2010 Kh Menot 4,9 4,5 4,7 4,7 Tulot Netto 4,9 4,5 4,7 4,7 Sisäiset erät 1,1 1,0 1, Maaseutupalvelut Maaseutupalvelujen tavoitteena on kouluttaa ja neuvoa yrittäjiä maaseudun investointeihin, sukupolvenvaihdoksiin, vapaaehtoisiin tilusjärjestelyihin ja muihin maaseutuyrittäjyyden kehittämishankkeisiin, turkistuotannon kehittämiseen, Leader- ja kylähankkeisiin sekä toteuttaa tehokkaasti ja taloudellisesti lakisääteinen maatalousyrittäjien tukihakemuksien käsittely ja maksatus. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Voimavarojen suuntaaminen entistä selvemmin maaseudun kehittämiseen Kehittämishankkeiden hyödyntäminen perusmaatalouskytkentäisten yritysten säilymisen turvaamiseksi. Maaseudun yritystoiminnan edistämiseen on varattu euroa, josta Leader-rahoituksen osuus on euroa. Maksullisen lomittaja-avun tukemiseen käytetään euroa ja metsätaloussuunnitelmiin 1 /ha. Loppuosa käytetään maatalouden suunnitelmiin ja ATK-ohjelmien päivityksiin, jolloin tuettava osuus on 50 % verottomista kustannuksista. Toiminnalliset tunnusluvut Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta 2010 Kh Tilojen lukumäärä Sukupolvenvaihdokset kpl Käsitellyt Eu-hakemukset Maksetut tuet M 4,9 4,5 4,5 4,5 Peltoalaa viljelyksessä ha Rahoitetut Leader-hankkeet kpl Henkilöstön lukumäärä 1 1,

16 Toimintamenot ja -tulot euroina Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta 2010 Kh Menot 61,8 74,4 74,4 74,4 Tulot Netto 61,8 74,4 74,4 74,4 Sisäiset erät 1,8 1,4 1,6 1,6 Poistot Laskennalliset erät 4,5 4,2 4,5 4,5 ELINKEINO- JA MAASEUTUPALVELUT YHTEENSÄ Toimintamenot ja - tulot euroa Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta 2010 kh Menot 138,7 179,5 168,9 168,9 Tulot Netto 138,7 179,5 168,9 168,9 Sisäiset erät 13,3 10,9 12,8 12,8 Menot /asukas Tulot / asukas. Netto /asukas

17 3006 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä vastaa Peruspalvelukuntayhtymä Kallio. Sosiaali- ja terveystoimeen varatusta määrärahasta maksetaan myös kunnallinen kutsutaksiliikenne entisessä laajuudessa sekä sosiaalitoimen henkilöstön eläkemenoperusteiset eläkevakuutusmaksut. Toimintamenot ja -tulot euroina Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta 2010 kh Menot 9 354, , , ,0 Tulot 6,6 Netto 9 347, , , ,0 Menot /asukas Tulot / asukas. 3 Netto /asukas

18 31 SIVISTYSPALVELUT Sivistyspalvelujen tehtävänä on tukea ja kannustaa ihmisen jatkuvaa henkistä kasvua, vastata kasvun tarpeisiin ja kuntalaisten lisääntyvän koulutustarpeen ja vapaa-ajan tuomiin haasteisiin. Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kirjastopalvelut kansalais- ja musiikkiopisto kulttuuripalvelut liikuntapalvelut nuoriso- ja raittiustyö 3101 Sivistystoimen hallinto Hallinnon tehtävänä on johtaa, ohjata ja koordinoida sivistyspalvelujen järjestämistä siten, että toiminta on mahdollisimman tuloksellista. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Kirkonkylän koulukeskuksen toinen vaihe vuoteen 2011 mennessä. Kehitetään henkilöstöjohtamista ja esimiestyötä johtamiskoulutuksen avulla. Tuetaan henkilöstön osaamista ja uudistumista sekä muutoksen läpiviemistä henkilöstökoulutuksella. Toiminnalliset tunnusluvut Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta-esitys 2010 Ta 2010 lautakunta kh Kokousten lukum Henkilöstö lkm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Toimintamenot ja - tulot euroina Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta-esitys 2010 Ta 2010 lautakunta Kh Menot 38,6 39,6 38,9 38,9 38,9 Tulot Netto 38,6 39,6 38,9 38,9 38,9 Sisäiset erät 5,7 4,5 5,3 5,3 5,3 17

19 Esiopetus ja perusopetus Peruskoulujen opetusta ohjaavat perusopetuslaki, koulukohtaiset opetussuunnitelmat ja johtokuntien hyväksymät työsuunnitelmat. Keskeisinä opetustyön suunnittelun periaatteina ovat: oppilaan vastuu omasta oppimisestaan, oppilaskeskeisten opetusmenetelmien käyttö, oppilaiden ja vanhempien vaikutusmahdollisuus opiskeluun liittyvissä asioissa sekä tuloksellisuus. Esiopetuksen tavoitteena on lasten sosiaalisten taitojen kehittäminen ja ryhmässä toimimisen oppiminen. Koululaisten iltapäivätoimintaa järjestetään Kirkonkylällä. Toimintaan voivat osallistua 1-2 luokkien oppilaat sekä erityisopetuksessa olevat oppilaat. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Esi- ja perusopetuksen keskittäminen yhtenäiskouluun ja Someronkylän koulun lakkauttaminen alkaen Koulukeskuksen toisen vaiheen toteuttaminen vuoteen 2011 mennessä (vanhan osan peruskorjaus) Tarvittavan erityisopetuksen turvaaminen mm. pienryhmäopetusta kehittämällä Koulupsykologipalvelut järjestää peruspalvelukuntayhtymä Kallio Koulukuraattoritoiminnan käynnistäminen alkaen Koulukuljetusten tarkistaminen lautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti alkaen Jatko-opintoihin sijoittuminen; tavoitteena jatkokoulutuspaikka jokaiselle yläasteen päättävälle oppilaalle ja seurantajärjestelmän luominen Opettajien täydennyskoulutukseen panostaminen, seutukunnallinen yhteistyö koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa 18

20 Toiminnalliset tunnusluvut Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 lautakunta Ta-esitys 2010 kh Ta 2010 Perusopetuksen oppilaita 387, Esiopetuksen oppilaita 38, Henkilöstö lkm 38,2 37, Kokonaistuntien määrä 792, Jatko-opintoihin päässeet/ päästö-todistuksen saaneet 45/45 51/51 47/47 47/47 47/47 Opetustoiminnan välittömät kustannukset /oppilas Kuljetuskustannukset /oppilas Ruokailukustannukset /oppilas Muun oppilashuollon kustannukset /oppilas Hallintokustannukset /oppilas Kiinteistökustannukset /oppilas Kustannukset yhteensä /oppilas Kustannukset yhteensä kouluittain Tp 2007 Tp 2008 Ta Ta 2010 /opp. Opp.- määrä /opp. Opp.- määrä /opp. Opp.- määrä /opp. Opp.- määrä Kirkonkylän koulu *7/12 Kähtävän koulu , *7/12 Someron koulu , Taluskylän koulu , *7/12 Yläaste , , *7/12 Yhtenäiskoulu *5/ Kustannukset yhteensä vs. laskennallinen yksikköhinta Kokonaiskustannukset /oppilas Laskennallinen yksikköhinta /oppilas Erotus /oppilas 2004 tilinpäätös tilinpäätös tilinpäätös tilinpäätös tilinpäätös talousarvio talousarvio

21 Toimintamenot ja - tulot euroina Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta-esitys 2010 Ta 2010 lautakunta Kh Menot 2 066, , , , ,5 Tulot 19,6 23,0 22,0 22,0 22,0 Netto 2 046, , , , ,5 Sisäiset erät 623,9 620,5 653,8 653,8 653,8 Poistot 75,3 64,8 80,9 80,9 80, Kansalaisopisto Kansalaisopiston toiminnan järjestämisestä Alavieskan kunnalla, Sievin kunnalla ja Ylivieskan kaupungilla on yhteistoimintasopimus, jonka mukaisesti kustannukset jaetaan kunnassa toteutuneiden opetustuntien suhteessa. Ylivieskan kansalaisopisto on paikallisiin ja alueellisiin sivistystarpeisiin pohjautuva oppilaitos, joka tarjoaa mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Päiväopetuksen ja sivukylien opetuksen varmistaminen Kurssimaksujen säilyttäminen entisellä tasolla Toiminnalliset tunnusluvut Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta-esitys 2010 Ta 2010 lautakunta kh Tunteja Alavieskassa 1 428, Oppilasmäärä Menot /h 16,43 17,66 18,11 18,11 18,11 Toimintamenot ja - tulot euroina Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta-esitys 2010 Ta 2010 lautakunta kh Menot 25,1 26,5 26,5 26,5 26,5 Tulot Netto 25,1 26,5 26,5 26,5 26,5 20

22 3141 Musiikkiopisto Musiikkiopiston toiminnan järjestämisestä on sovittu yhteistyössä Ylivieskan, Kalajoen, Pyhäjoen, Reisjärven ja Sievin kuntien kanssa. Kustannukset jaetaan opetustuntien suhteessa. Ylivieskan seudun musiikkiopisto on seutukunnallinen taideoppilaitos, jonka tehtävänä on antaa musiikin perusopetusta sekä lisäksi järjestää konsertteja ja muuta musiikkikulttuurin edistämiseen ja kehittämiseen liittyvää toimintaa. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Syksyllä alavieskalaisia oppilaita 25 Musiikkileikkikoulutoiminta jatkuu Alavieskassa Toiminnalliset tunnusluvut Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta-esitys 2010 Ta 2010 lautakunta kh Tunteja Alavieskassa 1 085, Oppilasmäärä Menot /h 26,93 26,30 25,37 25,37 25,37 Toimintamenot ja - tulot euroina Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta-esitys 2010 Ta 2010 lautakunta kh Menot 29,2 28,9 28,9 28,9 28,9 Tulot Netto 29,2 28,9 28,9 28,9 28, Kirjasto Kirjaston toiminta perustuu kirjastolakiin ja -asetukseen ja se luetaan kunnan peruspalveluihin. Kirjastopalveluiden tulee edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia perinteisten sivistykseen liitettyjen asioiden, kuten kirjallisuuden ja taiteen harrastuksen ja jatkuvan tietojen ja taitojen kehittämisen lisäksi tietoyhteiskunnan edellyttämien kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Lisäksi laki edellyttää virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen sisällöllistä kehittämistä. Toimintoja tulee jatkuvasti ja systemaattisesti arvioida laadun ja tuloksellisuuden pohjalta. Kunnassa on kirjasto ja 2 lainauspistettä kouluilla. Kirjastotoimenjohtajan palveluja myydään Sieviin kuntaan 1,5 päivää/viikko. 21

23 Suunnittelukauden tavoitteet /painopisteet Kirjasto säilyy lähipalveluna Verkostomaisten yhteistyömuotojen syventäminen Tiekössä valmistuvan selvitystyön pohjalta Yhteistyötä koulujen, kulttuuritoimen sekä peruspalveluyhtymä Kallion kanssa sekä vapaaehtoisjärjestöjen kanssa Hyvä asiakaspalvelu mobiilipalveluita hyödyntäen. Henkilökunnan koulutuksesta ja jaksamisesta huolehtiminen Painopistealueet vuonna 2010 Asiakaspalvelun tason säilyttäminen Kokoelmatyö Kirjailijat ja kirjavinkkarit vetonauloina Alavieskan ja Sievin kirjastoissa - avustushankkeen toteutus Toiminnalliset tunnusluvut Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta-esitys 2010 Ta 2010 lautakunta kh Lainojen lukumäärä Lainat/asukas 28,3 28,2 28,29 28,29 28,29 Lainat/aukiolotunti 42,7 41,7 40,79 40,79 40,79 Kustannukset /laina 2,28 2,61 2,48 2,48 2,48 Henkilöstö lkm 2,3 2,5 2,5 2,5 2,5 Toimintamenot ja - tulot euroina Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 lautakunta Ta-esitys 2010 Kh Ta 2010 Menot 160,3 173,0 168,0 168,0 168,0 Tulot 18,7 15,8 15,8 15,8 15,8 Netto 141,6 157,2 152,2 152,2 152,2 Sisäiset erät 34,6 35,7 37,2 37,2 37,2 Poistot 5,8 5,8 4,1 4,1 4, Nuorisotyö Nuorisolain mukaan kunnan nuorisotyöhön ja -politiikkaan kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta, nuorten ympäristökasvatus sekä tarvittaessa nuorten työpajapalvelut tai muut paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat toimintamuodot. 22

24 Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Nuorisotilatoiminnan kehittäminen Kuntien välinen yhteistyö mm. nuorisotiedotuksen ja etsivän nuorisotyön puitteissa Toiminnalliset tunnusluvut Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta-esitys 2010 Ta 2010 lautakunta kh 0 28 vuotiaat Nuoriso- ja raittiustoimen nettomenot /0 28 vuotiaat 90,35 86,91 104,80 104,80 104,80 Henkilöstö 1 1,3 1,3 1,3 1,3 Toimintamenot ja - tulot euroina Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta-esitys 2010 Ta 2010 lautakunta kh Menot 81,5 89,6 92,6 92,6 92,6 Tulot 1,6 2,0 2,0 2,0 Netto 79,9 89,6 90,6 90,6 90,6 Sisäiset erät 4,8 4,2 6,3 6,3 6,3 Poistot 10,3 10,9 6,7 6,7 6, Museo Museolaissa säädetään museotoiminnan tavoitteena olevan väestön ymmärryksen ylläpitäminen ja vahvistaminen kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään. Museoiden tulee edistää kulttuuri- ja luonnonperinnöstä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Museotoiminnan keskittäminen Hannulan kotiseutumuseolle yhteistyössä Hannulan Kotiseutumuseoyhdistyksen kanssa Vanhan museon esineiden asianmukainen sijoittaminen 23

25 Toimintamenot ja - tulot euroina Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta-esitys 2010 Ta 2010 lautakunta kh Menot 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Tulot Netto 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Sisäiset erät 0,1 2,1 1,1 1,1 1, Muu kulttuuritoiminta Laissa kuntien kulttuuritoiminnasta säädetään, että kunnan tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Yhdistysten ja yhteisöjen järjestämien kulttuuritapahtumien tukeminen Nuorten huomioiminen kulttuuristipendein Toimintamenot ja - tulot euroina Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta-esitys 2010 Ta 2010 lautakunta kh Menot 8,4 15,1 15,6 15,6 15,6 Tulot 0,2 0,5 0,5 0,5 Netto 8,2 15,1 15,1 15,1 15,1 Sisäiset erät 0,5 1,1 1,1 1, Liikuntapalvelut Liikuntatoimi luo edellytykset yleiseen liikunnan omaehtoiseen tai kansalaisjärjestöjen ohjaamaan harrastamiseen huolehtimalla liikunta-alueiden kunnostamisesta ja hoidosta sekä tukemalla seuratoimintaa, joka mahdollistaa monipuolisen nuorisoliikunnan järjestämisen. Liikuntatoimen palveluiden tuottamisessa korostuu yhteistyön periaate eri järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Liikuntapalvelut Alavieskan kunnassa tuottaa Alavieskan Viri. 24

26 Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Liikuntatoimen tavoitteena on saada lapset ja nuoret liikunnan elinikäisen harrastamisen pariin Tehostaa työikäisten terveysliikuntaneuvontaa -ja palveluja terveyden ja työkyvyn ylläpitämisessä. Erityisryhmien liikunnan järjestäminen yhteistyössä Alavieskassa toimivien yhdistysten ja ppkuntayhtymä Kallion kanssa Toimintamenot ja - tulot euroina Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta-esitys 2010 Ta 2010 lautakunta kh Menot 92,8 93,2 93,2 93,2 93,2 Tulot Netto 92,8 93,2 93,2 93,2 93,2 Sisäiset erät 0,2 3,7 2,9 2,9 2,9 Poistot 14,4 13,1 10,3 10,3 10, Raittiustyö Raittiustyölain mukaan raittiustyön tarkoituksena on totuttaa kansalaiset terveisiin elämäntapoihin ohjaamalla heitä välttämään päihteiden käyttöä. Ehkäisevän päihdetyön laatukriteerien mukaan ehkäisevää päihdetyötä toteutetaan vaikuttamalla päihteitä koskeviin tietoihin, asenteisiin ja oikeuksiin, päihteiden käytöltä tai haitoilta suojaaviin tekijöihin ja niille altistaviin riskitekijöihin sekä päihteiden käyttöön ja käyttötapoihin. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Lapsiin ja nuoriin kohdistuva ehkäisevä päihdetyö Muiden kuntien kanssa yhteistyönä tehtävä ehkäisevä päihdetyö Toimintamenot ja - tulot euroina Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta-esitys 2010 Ta 2010 lautakunta kh Menot 0,8 4,3 4,3 4,3 4,3 Tulot Netto 0,8 4,3 4,3 4,3 4,3 Sisäiset erät 1,6 0,5 1,7 1,7 1,7 25

27 31 SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ Toimintamenot ja - tulot euroina Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta-esitys 2010 Ta 2010 lautakunta Kh Menot 2 506, , , , ,5 Tulot 40,1 38,8 40,3 40,3 40,3 Netto 2 466, , , , ,2 Sisäiset erät 670,8 672,1 709,4 709,4 709,4 Poistot 105,8 94,6 102,0 102,0 102,0 Menot /asukas Tulot / asukas Netto /asukas

28 50 TEKNISET PALVELUT Teknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja elinympäristö. Teknisten palvelujen vastuualueet ovat Teknisen toimen hallinto Yhdyskuntapalvelut Liikenneväylät Viranomaispalvelut Toimitila ja vuokrauspalvelut Perusturvan kiinteistöt Vesihuolto Teknisen toimen hallinto Teknisen hallinnon tehtävänä on teknisten kuntapalvelujen tuottaminen kuntalaisille. Asemakaavoituksen tavoitteena on alueen historian ja erityispiirteiden huomioiminen rakentamisessa sekä turvallisten ja viihtyisien asuinalueiden luominen. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Huolehditaan siitä, että kunnassa säilyy toimintakykyinen teknisiä palveluja tuottava yksikkö. Toimintamenot ja -tulot euroa Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta-esitys Ta 2010 lautakunta 2010 kh Menot 61,5 51,9 60,1 60,1 60,1 Tulot 1,2 0,8 0,4 0,4 0,4 Netto 60,3 51,1 59,7 59,7 59,7 Sisäiset erät 7,6 47,3 19,9 19,9 19,9 Poistot 9,0 2,5 27

29 Yhdyskuntapalvelut Viihtyisän, virikkeellisen ja turvallisen asuin- ja elinympäristön luominen. Menokohta sisältää: Puistot ja yleiset alueet Jätehuollon Maa- ja metsätilat Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Toiminnalliset tunnusluvut Metsäomaisuuden tason parantaminen Puistoalueiden viihtyisyyden parantaminen Selvitetään mahdollista metsäomaisuuden myyntiä Metsäpinta-ala Puistoalueiden pinta-ala 490 ha 6,3 ha Toimintamenot ja -tulot euroina Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta-esitys Ta 2010 lautakunta 2010 kh Menot 51,7 37,1 36,0 36,0 36,0 Tulot 16,1 11,7 20,5 20,5 20,5 Netto 35,6 25,4 15,5 15,5 15,5 Sisäiset erät Poistot 15,2 16,8 13,7 13,7 13,7 Laskennalliset erät Liikenneväylät Liikenneturvallisuuden parantaminen päivittämällä liikenneturvallisuussuunnitelma huomioiden erityisesti kevyen liikenteen tarpeet. Menokohta sisältää: Kaavateiden hoidon Yksityistiet 28

30 Toiminnalliset tunnusluvut Kaavatie- Avustettavat Avustettavat Yksityistieavustukset pituudet metsätiet yksityistiet 9,32 km 65,18 km 75,82 km Toimintamenot ja -tulot euroina Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta-esitys Ta 2010 lautakunta 2010 kh Menot 80,6 74,7 71,4 71,4 71,4 Tulot 0,1 0,4 0,2 0,2 0,2 Netto 80,5 74,3 71,2 71,2 71,2 Sisäiset erät Poistot 79,2 99,5 122,2 122,2 122,2 Laskennalliset erät Viranomaispalvelut Suorittaa maankäyttö- ja rakennuslain, ympäristösuojelulain ja palo- ja pelastuslain mukaiset viranomaistehtävät. Menokohta sisältää: Rakennustarkastuksen Ympäristönhoidon viranomaistehtävät Palo- ja pelastustoimen Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Rakennuslupien määrä n. 50 kpl ja rakennusvalvontaan liittyvien ilmoitusten määrä n. 30 kpl/ v. Toiminnalliset tunnusluvut Tp 2008 Ta Ta 2010 Myönnetyt luvat Korjausavustukset 8, Henkilöstö 0,5 0,5 0,5 Toimintamenot ja -tulot Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta-esitys Ta 2010 lautakunta 2010 kh Menot 252,4 213,7 213,6 213,6 213,6 Tulot 21,2 38,4 38,2 38,2 38,2 Netto 231,3 175,3 175,4 175,4 175,4 Sisäiset erät 12,7 0,5 0,5 0,5 Poistot 3,8 3,8 3,8 3,8 29

31 Toimitila- ja vuokrauspalvelut Kiinteistöpalvelujen tehtävänä on huolehtia kunnan hallinnassa olevasta rakennusomaisuudesta sekä tarjota asiakkailleen rakennuttajapalveluja kustannustehokkaasti. Asiakkaina ovat kunnan vuokra-asunnoissa asuvat, vuokrasuhteessa olevat yrittäjät, kunnan hallintokunnat sekä peruspalvelukuntayhtymä Kallio Menokohta sisältää: Muut kuin Kallion kokonaisuudessaan käyttämät kiinteistöt Ruokahuollon Siivoustyön ohjauksen Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Kiinteistönhoidon kustannustehokkuuden ( /m 2 ) parantaminen Pitää kiinteistöt niiden käyttötarvetta vastaavassa kunnossa Ruoan valmistuksessa siirrytään syksyllä 2010 yhteen valmistuskeittiöön. Taluksen ja Kähtävän koulujen osalta määrärahat on varattu puoleksi vuodeksi. Toimintamenot ja -tulot euroina (sis. myös vuokra-asunnot) Tp 2008 Ta+muutokse Ta-esitys 2010 Ta-esitys Ta 2010 t lautakunta 2010 kh Menot 1 167, , , , ,9 Tulot 1 025, , ,2 997,2 997,2 Netto 141,6 270,5 175,8 182,2 182,2 Sisäiset erät -388,4-420,1-394,7-394,7-394,7 Poistot 152,7 212,5 213,7 209,9 209, Perusturvan kiinteistöt Tavoitteena on pitää kiinteistöt niiden käyttötarkoitusta vastaavassa kunnossa. Asiakkaana on peruspalvelukuntayhtymä Kallio. Toimintamenot ja -tulot euroina Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta-esitys Ta 2010 lautakunta 2010 kh Menot 167,8 178,2 166,1 166,1 166,1 Tulot -476,1-528,5-506,0-506,0-506,0 Netto -308,3-350,3-339,9-339,9-339,9 30

32 Sisäiset erät 7,0 8,6 8,6 8,6 Poistot 53,7 61,3 17,9 17,9 17, Vesihuolto Turvata kuluttajien tarvitsema vesihuolto laadullisesti ja määrällisesti. Menokohta sisältää: Vesilaitoksen Viemärilaitoksen Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Toiminnalliset tunnusluvut Viemäriverkostoa saneerataan 1,0 km /vuosi. Vesi- ja viemäriverkoston vuotovesien vähentäminen Tp 2008 Ta Ta 2010 Veden myynti m Jäteveden kuutiomäärät Henkilöstö Toimintamenot ja -tulot Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta-esitys Ta 2010 lautakunta 2010 kh Menot 286,8 252,3 261,6 261,6 261,6 Tulot 261,0 277,8 285,0 285,0 285,0 Netto 25,8-25,5-23,4-23,4-23,4 Sisäiset erät -15,6-15,1-14,4-14,4-14,4 Poistot 21,2 27,8 46,9 46,9 46,9 TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ Toimintamenot ja -tulot euroa Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta-esitys Ta 2010 lautakunta 2010 kh Menot 2 088, , , , ,7 Tulot 1 809, , , , ,0 Netto 279,5 220,8 134,3 140,7 140,7 31

33 Sisäiset erät, netto -380,4-511,2-380,1-380,1-380,1 Poistot 382,0 434,3 418,2 414,4 414,4 Kustannukset Menot /asukas Tulot / asukas Netto /asukas KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Toimintamenot ja -tulot euroa Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta 2010 kh Menot , , , ,6 Tulot 1 951, , , ,3 Netto , , , ,3 Sisäiset erät 893,7 559,0 893,0 Poistot 496,5 550,8 522,9 32

34 INVESTOINTIOSA Kunnanhallitus Kiinteä omaisuus Kiinteä omaisuus käsittää maa-alueiden sekä muiden kiinteistöjen oston sekä kiinteistöjen myynnin ja talonrakennuksen. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Hanke Kokonaiskust Yläasteen peruskorjaus Valtionosuus Kunnan maanhankinta Tontinmyynnit/ maanmyynti Kaavoitus, osayleiskaava (Keskusta, Kähtävä) Asunto-osakkeiden osto Yhteensä Irtain käyttöomaisuus Investointiosaan varataan määräraha sellaisen irtaimen omaisuuden hankintaan, jonka hankinta-arvo on vähintään euroa ja käyttöaika yli kaksi vuotta. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Hanke Kokonaiskust Koulujen ATK-hankinnat Osoitekartta Yhteensä INVESTOINNIT KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ Toimintamenot ja -tulot euroina Tp 2008 Ta Ta-esitys 2010 Ta-esitys 2010 Ta muutokset lautakunta kh Menot 1 150, , , , ,0 Tulot 494,4 839,7 622,0 622,0 622,0 Netto 656, ,6 964,0 964,0 964,0 33

35 Tekninen lautakunta Muut rakennusinvestoinnit Yleistavoitteet/tarkoitus Kunnan omistamien kiinteistöjen pitäminen niiden käyttötarvetta vastaavassa kunnossa ja asuinviihtyvyyden parantaminen. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Hanke Kokonaiskust Omavieskan peruskorjaus/laajennus Palvelutalon huoneremontit Kirkonkylän koulukeskuksen lähiliikunta-alue - valtionosuus Karjapolku A-C:n, pihan kuivatus ja uusiminen Laidunpuiston vuokratalo A-F peruskorjaus Kunnanviraston sisustustyöt Kirkonkylän koulun asuntolan katto ja vesikourut Yläasteen asuntolan peruskorjaus Yhteensä Julkinen käyttöomaisuus Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Kunnanvaltuusto on asettanut tavoitteeksi katuverkoston parantamisen suunnittelukaudella. Hanke Kokonaiskust Kraatarintien peruskorjaus Leipätien peruskorjaus/ kevyenliikenteen väylä Keskustan tiejärjestelyt Sarparannantien kunnostus Pääskyntien, Laidunpolku / Kenttäpolun kunnostus Teollisuusalueen kunnallistekniikan suunnittelu / rakentaminen Tievalaistuksen rakentaminen Jokiniituntien valaistus, kunnan osuus Yhteensä

36 Vesilaitos Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Hanke Kokonaiskust Viemäriverkoston saneeraus Vesijohtoverkoston rakentaminen Yhteensä INVESTOINNIT TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Tp 2008 Ta Ta-esitys 2010 Ta-esitys Ta muutokset lautakunta 2010 kh Menot 323,1 652,0 633,0 633,0 633,0 Tulot 42,7 Netto 280,4 652,0 633,0 633,0 633,0 INVESTOINNIT YHTEENSÄ Investointimenot ja tulot 1000 euroa Tp 2008 Ta Ta-esitys 2010 Ta-esitys Ta muutokset lautakunta 2010 kh Menot 1 473, , , , ,0 Tulot 537,1 839,7 622,0 622,0 622,0 Netto 936, , , , ,0 Investointimenot ja tulot 1000 euroa Suunnittelukauden investoinnit yhteensä Ta 2010 Ta 2011 Ta 2012 Menot Tulot Netto

37 2 TULOSLASKELMAOSA 700 KUNNANHALLITUS Verotulot Valtionosuudet Tulot euroina Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 kh Ta 2010 Menot Tulot , , , ,2 Netto , , , ,2 Valtionosuudet 1000 euroa Yleinen valtionosuus 166,1 Sosiaali- ja terveydenhuolto 4 152,5 Opetus- ja kulttuuritoimi 693,0 Verotulojen tasaus 2 734,6 Yhteensä 7 746,2 Verotulot 1000 euroa Kunnan tulovero Kiinteistövero 231 Yhteisövero 213 Yhteensä Korot Menot ja tulot euroina Tp 2008 Ta+ muutokset Ta -esitys 2010 Ta 2010 kh Menot 177,9 264,8 223,0 223,0 Tulot - 83,3-65,8-76,0-76,0 Netto 94,6 199,0 147,0 147, euroa Korkomenot Lainojen korot 220 Muut rahoituskulut 3 Yhteensä

38 Korkotulot Korot antolainoista 42 Korot sijoituksista 18 Osingot ja osuuspo. korot 13 Viivästyskorot 3 Yhteensä Muu rahoitus Menot ja tulot euroina Tp 2008 Ta+muutokset Menot Tulot Netto Sisäiset erät -6,3-6,3 Ta -esitys 2010 kh Ta 2010 TULOSLASKELMAOSA YHTEENSÄ Menot ja tulot euroina Tp 2008 Ta+muutokset Ta -esitys 2010 Ta 2010 kh Menot 177,9 264,8 223,0 223,0 Tulot , , , ,2 Netto , , , ,2 Sisäiset erät - 6,3-6,3 37

39 4 RAHOITUSOSA 900 Kunnanhallitus 9010 Ottolainat Toimintamenot ja - tulot euroina Tp 2008 Ta + muutokset Ta -esitys 2010kh Ta 2010 Menot 550,5 766,0 760,0 760,0 Tulot 1 500, , , ,0 Netto - 949, , , ,0 Sisäiset erät - 6,3-6,3 Lainamäärä Lainamäärä/as Antolainat Antolainojen lyhennykset RAHOITUSOSA YHTEENSÄ Toimintamenot ja - tulot euroina Tp 2008 Ta + muutokset Ta -esitys 2010 Ta 2010 kh Menot 550,5 766,0 760,0 760,0 Tulot 1537, , , ,3 Netto - 987, , , ,3 Sisäiset erät - 6,3-6,3 38

40 ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA VARSINAINEN TOIMINTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSARVIO 2011 TALOUSARVIO 2012 Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut, netto VUOSIKATE Poistot Sumu-poistot Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS

41 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Henkilöstö HALLINTO- JA ELINKEINOPALVELUT Henkilöstö (htv) 2010 Hallintopalvelut Kunnanjohtaja 1 1 Arkistosihteeri 1 1 Toimistosihteeri 1 1 Asuntosihteeri 1 1 Atk- ja toimistosihteeri 1 1 Maaseutupalvelut Maaseutusihteeri 1 1 Yhteensä 6 6 SIVISTYSPALVELUT Koulutoimisto Hallinto- ja sivistysjohtaja 1 1 Peruskoulu Rehtori 1 1 Lehtori Luokanopettaja Esiluokanopettaja 3 2,5 Tuntiopettaja 3 3 Koulunkäyntiavustaja 5 5 Koulusihteeri 1 1 Koulukuraattori 0,5 Koululaisten iltapäivätoiminta Kerho-ohjaaja-kouluavustaja 1 1 Kirjasto Kirjastotoimenjohtaja 1 1 Kirjastovirkailija 1,5 1,5 Vapaa-aika Nuorisosihteeri 1 1 Nuorisotilan valvoja 0,4 0,4 Yhteensä 42,9 42,9 40

42 TEKNISET PALVELUT Hallinto Yhdyskuntainsinööri 1 1 Tekninen johtaja 1 1 Rakentaminen Rakennusmies 2 2 Kiinteistöpalvelut Kiinteistönhoitaja 1,6 1,6 Palveluesimies 1 1 Laitoshuoltaja 6 6 Laitoshuoltajaravitsemistyöntekijä 1 1 Ruokahuolto Ravitsemispäällikkö 1 1 Ravitsemistyöntekijä 7 6 Vesilaitos Asentaja 1 1 Yhteensä 22,6 21,6 HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 71,5 70,5 41