ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA

Transkriptio

1 ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

2

3 Verotulojen kehitys 1000 euroa e 2016 e 2017 e 2018 e 1

4 Bruttomenojen jakautuminen palvelualueittain 2016 Tekninen 14% Hallinto 4% Elinkeino 1% Hallinto Elinkeino Sivistys 22% Perusturva 59% Perusturva Sivistys Tekninen 2

5 3

6 12000 Nettomenojen kehitys palvelualueittain TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016 SU 2017 SU Nettomenojen suhteelliset osuudet

7 Käyttötulot ja toimintamenot Käyttötulot Toimintamenot Käyttötulojen ja toimintamenojen muutos % Käyttötulot 1,7 0,5 3,1 1,5 0,6 Toimintamenot -0,5 1,6 2,6 0,5 1,2 5

8 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMA VUODELLE TP 2014 TA 2015 TA 2016 Muutos % Toimintatulot Myyntitulot ,64 Maksutulot ,40 Tuet ja avustukset ,91 Muut tulot ,22 2,63 Toimintamenot Henkilöstömenot ,09 Palvelujen ostot ,90 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,08 Avustukset ,74 Muut menot ,21 2,57 Toimintakate ,57 Verotulot ,71 Valtionosuudet ,64 Rahoitustulot ja -menot Korkotulot ,00 Muut rahoitustulot ,00 Korkomenot ,00 Muut rahoitusmenot ,00 0,00 Vuosikate ,07 Suunnitelmapoistot ,30 Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Vuosikate % 5,9 4,6 5,1 Vuosikate verorahoituksesta % 6,8 5, *)Palvelujen ostot Kalliolta+sote ,64 Palvelujen ostot muu ,05 Käyttötulot ,13 Toimintakulut ,57 Kalliolle varattu määräraha on euroa pienempi kuin mikä on Kalion talousarviossa tuloarvio Alavieskan kunnalta v. 2016

9 RAHOITUSOSA VUODELLE 2016 TP 2014 TA 2015 TA 2016 MUUTOS EUROA MUUTOS % Varsinainen toiminta ja investo Toiminnan rahavirta Vuosikate +/ ,1 Satunnaiset erät +/- 0 0 Tulorahoituksen korjauserät +/ ,1 Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit ,6 Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ,7 Toiminnan ja investointien rahavirta ,7 7 Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennyks Lainakannanmuutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähenny Lyhyaikaisten lainojen lisäys/vä Muut maksuvalmiuteen vaikuttavat muutokset Muut maksuvalmiuden muutoks Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Lainamäärä vähenee

10 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMA KAUDELLE Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut tulot Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut menot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot Vuosikate Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Vuosikate % 5,9 4,6 5,1 6,1 5,6 Vuosikate verorahoituksesta % 6,8 5,3 6 7,0 6, *)Palvelujen ostot Kalliolta+sote Palvelujen ostot muu Käyttötulot Toimintamenot Kalliolle varattu määräraha on euroa pienempi kuin mikä on Kalion talousarviossa tuloarvio Alavieskan kunnalta v Muutos % TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Käyttötulot 0,5 3,1 1,5 0,6 Toimintamenot 1,6 2,6 0,5 1,2

11 RAHOITUSOSA KAUDELLE TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Varsinainen toiminta ja investo Toiminnan rahavirta Vuosikate +/ Satunnaiset erät +/ Tulorahoituksen korjauserät +/ Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennyks Lainakannanmuutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähenny Lyhyaikaisten lainojen lisäys/vä Muut maksuvalmiuteen vaikuttavat muutokset Muut maksuvalmiuden muutoks Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Lainamäärä vähenee

12 TALOUSARVION SITOVUUS Käyttötalous: Valtuustoon nähden määrärahat ovat hallinnonaloittain sitovia seuraavasti: - hallintopalvelut, nettomääräraha - elinkeinopalvelut, nettomääräraha - perusturvapalvelut, nettomääräraha - sivistyspalvelut, nettomääräraha - tekniset palvelut, nettomäärä raha Investoinnit: Valtuustoon nähden sitovia määrärahat ovat seuraavasti: - kunnanhallitus, kiinteä omaisuus, nettomääräraha - kunnanhallitus, irtain käyttöomaisuus, nettomääräraha - tekninen lautakunta, muut rakennusinvestoinnit, nettomääräraha - tekninen lautakunta, julkinen käyttöomaisuus, nettomääräraha - tekninen lautakunta, vesilaitos, nettomääräraha Tuloslaskelma: Valtuusto päättää määrärahoista ja tuloarvioista tuloslaskelmassa toimintakatteen jälkeen olevien erien osalta. Rahoituslaskelma: Valtuusto päättää rahoitustoiminnan määrärahoista ja tuloarvioista rahoituslaskelmassa investointien jälkeen olevien erien osalta. 10

13 10 HALLINTOPALVELUT 1001 Vaalit Kunnallisvaalien, valtiollisten vaalien ja europarlamenttivaalien toimittaminen. Kunnassa on viisijäseninen keskusvaalilautakunta, yksi vaalilautakunta ja yksi vaalitoimikunta. Kunta muodostaa yhden äänestysalueen. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Vuonna 2016 ei järjestetä säännönmukaisia vaaleja Toiminnalliset tunnusluvut Äänestysalueet Äänioikeutetut Toimintamenot ja -tulot euroina Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Su 2016 Su 2017 Menot 1,5 2,1 3,0 3,1 Tulot 4,0 4,0 4,0 4,0 Netto -2,5-1,9-1,0-0,9 Sisäiset erät 2,5 1,9 2,2 2, Tilintarkastus Kunnan hallinnon ja talouden ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat valtuuston valitsema tarkastuslautakunta ja JHTT -tilintarkastaja. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Talouden tarkastus suoritetaan tehokkaasti ja luotettavasti ja varmistetaan, että kunnan hallinto ja taloudenhoito on laillista ja tuloksellista. Toiminnalliset tunnusluvut Tarkastuspäivät

14 Toimintamenot ja - tulot euroina Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Su 2016 Su 2017 Menot 9,0 9,5 9,2 9,6 9,6 Tulot Netto 9,0 9,5 9,2 9,6 9,6 Sisäiset erät 0,4 0,3 0,3 0,4 0, Kunnanvaltuusto Valtuuston tehtäväalueet ovat toiminta-ajatus ja strategiat tavoitteiden asettaminen kuntalaistarpeiden ja tarjottavien palveluiden yhteensovittaminen resurssien jakaminen toiminnan arviointi ja seuranta Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Valtuuston virallisten kokousten lisäksi järjestetään tarpeen mukaan seminaareja ja valtuuston iltakouluja valtuuston käsittelyyn tulevista asioista. Jokainen valtuutettu on mukana kunnan jonkin muun toimielimen toiminnassa. Painopisteinä ovat kuntalaisten palveluiden turvaaminen muuttuvassa toimintaympäristössä toimenpideohjelman laatiminen kriisissä olevan talouden kuntoon saattamiseksi Toiminnalliset tunnusluvut Kokousten lukumäärä Muut tilaisuudet Valtuustoasiat Toimintamenot ja - tulot euroina Menot 12,7 17,5 16,5 17,7 17,9 Tulot Netto 12,7 17,5 16,5 17,7 17,9 Sisäiset erät 1,5 1,3 1,2 1,3 1,3 12

15 3011 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen tehtäväalueet ovat kuntakehityksen hallinta palvelurakenteen ja tuotannon ohjaus konsernin toiminnan ja talouden hallinta yritystoiminnan edistäminen kuntien välisen yhteistyön johtaminen Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Painopistealueina ovat: kuntarakenne- ja soterakenneuudistusten aktiivinen seuranta, välttämättömien uudistusten/muutosten valmistelu ja muutosprosessin johtaminen talouden tasapainottaminen palvelurakenteen uudistaminen ja palvelujen kustannustehokkuuden parantaminen peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa riskien kartoittaminen ja sisäisen valvonnan ohjeiden päivittäminen kokoushallinnon kehittäminen Yleishyödyllisten yhteisöjen avustuksiin on varattu euroa, josta kylien kehittämiseen varataan euroa ja veteraanien avustajatoimintaan euroa. Toiminnalliset tunnusluvut Kokousten lukumäärä Khall.asiat Toimintamenot ja -tulot euroina Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Su 2017 Su 2017 Menot 162,1 161,0 168,0 158,0 160,0 Tulot Netto 149,6 161,0 168,0 158,0 160,0 Sisäiset erät 10,1 10,2 9,8 10,2 10,2 13

16 3021 Hallintopalvelut Hallintopalveluihin kuuluvat yleishallinto, toimistopalvelut, atk-tukipalvelut, osallistuminen verotuskustannuksiin, jäsenmaksut ja avustukset. Palkanlaskenta, kirjanpito, raha- ja maksuliikennepalvelut hoidetaan Kuntien Hetapalvelut Oy:ssä, jossa Alavieskan kunta on osakkaana. Työllisyyden hoidon hankevaraus vuosille Toiminnalliset tunnusluvut Henkilöstö lkm 4,6 4,6 4,0 4,0 4,0 Toimintamenot ja -tulot euroina Menot 399,3 417,4 485,0 485,0 487,0 Tulot 9,6 5,5 52,0 52,0 52,0 Netto 389,6 411,9 433,0 433,0 435,0 Sisäiset erät -338,2-356,5-369,3-342,0-342, Henkilöstöpalvelut Henkilöstöjaosto seuraa henkilöstörakenteen ja palkkauksen kehitystä sekä vastaa henkilöstösuunnittelusta. Henkilöstöjaosto toimii neuvotteluosapuolena palkkaneuvotteluissa ja ratkaisee ne asiat, jotka koskevat henkilöstöhallinnon tehtäväaluetta ja henkilöstön palkkausta. Yhteistoimintaryhmä vastaa yhteistyöstä kunnan ja henkilöstön välillä. Työsuojelutoimikunta kuuluu yhteistoimintaryhmään. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen ja sairauspoissaolojen minimointi kunnanhallituksen henkilöstöjaoston hyväksymän työkyvyn varhaisen tuen mallin mukaisesti yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Toiminnalliset tunnusluvut Henkilöstöjaoston kokoukset

17 Yhteistoimintaryhmän kokoukset Toimintamenot ja - tulot euroina Menot 44,7 41,6 41,5 43,9 44,4 Tulot 11,2 11,0 11,0 11,0 11,1 Netto 33,4 30,6 30,5 32,9 33,3 Sisäiset erät 3053 Talous- ja velkaneuvonta Talous- ja velkaneuvontapalvelut ostetaan Ylivieskan kaupungilta. Toimintamenot ja -tulot euroina Menot 1,1 1,6 1,4 1,6 1,6 Tulot Netto 1,1 1,6 1,4 1,6 1,6 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ Toimintamenot ja - tulot euroa Menot 630,5 650,9 722,0 718,8 722,0 Tulot 25 20,5 62, ,1 Netto 605,5 630,4 659,2 651,8 654,9 Sisäiset erät -323,7-342,8-357,9-357,9-357, Väkiluku 2699 (9/2015) 15

18 30 ELINKEINOPALVELUT 3071 Elinkeinojen kehittäminen Elinkeinojen kehittämisen tavoitteena on kunnan elinvoiman lisääminen ja Alavieskassa toimivien yritysten liiketoiminnan edistäminen. Elinkeinojen kehittämistyössä pääasiallinen toimija on Alavieskan Kehityskeskus Oy. Sopimus elinkeinopalvelujen tuottamisesta Ylivieskan Seutukuntayhdistys ry:n kanssa on irtisanottu päättymään vuoden 2015 loppuun mennessä. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Kivihaan ja Ämmänkallion omakotialueiden markkinointi yrityksille vuokrattavien tilojen mahdollisimman korkean käyttöasteen varmistaminen Omavieskan käytöstä vapautuneiden tilojen hyödyntäminen mm. yritysten toimitiloiksi (myynti/vuokraus) yritysten markkinoinnin tukeminen Elinkeinopalvelujen ostoon on varattu noin euroa. Kunnan markkinointiin on varattu euroa, joka osoitetaan Alavieskan Kehityskeskus Oy:n käyttöön. Seutukuntaohjelmiin ja -hankkeisiin on varattu euroa (11 Toiminnalliset tunnusluvut Työttömyys % 12,1 8,0 8,0 7,5 7,0 Yritysten lukumäärä Toimintamenot ja -tulot euroina Menot 69,2 69,3 69,0 70,8 70,8 Tulot 4,8 4,8 4,8 Netto 64,4 69,9 69,0 66,0 66,0 Sisäiset erät 1,2 3,7 3,7 3,6 3,6 16

19 3081 Lomitustoiminta Lomituspalveluista on vastannut Kalajoen kaupunki alkaen. Talousarvioon varataan määräraha eläkemenoperusteisia KuEL -maksuja ja sisäisiä vuokria varten. Toimintamenot ja -tulot euroina Menot 4,5 4,6 4,6 4,6 4,6 Tulot Netto 4,5 4,6 4,6 4,6 4,6 Sisäiset erät 1,0 1,2 1,3 1,3 1, Maaseutupalvelut Maaseutupalvelujen tärkein tehtävä on maataloustukien hakemisen ja maksatusten järjestäminen sekä maaseudun kehittäminen yhdessä muiden toimijoiden ja yhteistoiminta-alue KaSi:n kanssa. Maaseutupalvelujen tavoitteena on kouluttaa ja neuvoa yrittäjiä maaseudun investointeihin, sukupolvenvaihdoksiin, vapaaehtoisiin tilusjärjestelyihin ja muihin maaseutuyrittäjyyden kehittämishankkeisiin, turkistuotannon kehittämiseen, sekä Leader- ja kylähankkeisiin. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet. uusien hankkeiden kehittäminen ja aloittaminen KaSi-yhteistoimintaalueella kehittämishankkeiden hyödyntäminen perusmaatalouskytkentäisten yritysten säilymisen turvaamiseksi. tukiverkoston rakentaminen yhteistyössä rahoittajan, neuvontajärjestön ym sidosryhmien kanssa Maaseudun yritystoiminnan edistämiseen on varattu euroa, josta Leader-rahoituksen osuus on euroa. Maksullisen lomittaja-avun tukemiseen käytetään euroa ja metsätaloussuunnitelmi Loppuosa käytetään maatalouden suunnitelmiin ja ATK-ohjelmien päivityksiin, jolloin tuettava osuus on 50 % verottomista kustannuksista. 17

20 Toiminnalliset tunnusluvut Tilojen lukumäärä Sukupolvenvaihdokset kpl Käsitellyt Euhakemukset ,8 4,5 4,5 4,5 4,5 Peltoalaa viljelyksessä ha Rahoitetut Leaderhankkeet kpl Henkilöstön lukumäärä Toimintamenot ja -tulot euroina Menot 80,8 94,6 94,6 95,6 96,7 Tulot Netto 80,8 94,6 94,6 95,6 96,7 ELINKEINO- JA MAASEUTUPALVELUT YHTEENSÄ Toimintamenot ja - tulot euroa Menot 154,5 168,6 168,2 171,0 172,1 Tulot 4,8 Netto 149,7 168,6 168,2 171,0 172,1 Sisäiset erät 2,2 4,9 5,0 5,1 5,

21 3006 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä vastaa Peruspalvelukuntayhtymä Kallio. Sosiaali- ja terveystoimeen varatusta määrärahasta kustannetaan myös kunnallinen kutsutaksiliikenne, löytöeläinten hoito, sosiaalitoimen henkilöstön eläkemenoperusteiset eläkevakuutusmaksut sekä pitkäaikaistyöttömien kuntavastuut. Liitetietona Peruspalvelukuntayhtymä Kallion Alavieskan kuntaa koskeva talousarvio. Toimintamenot ja -tulot euroina Kuel eläkemenoperusteiset maksut 217 Palvelujen ostot kuntayhtymiltä Matkustus- ja kuljetuspalvelut 5 Muut palvelut 1,5 Avustukset 191 Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Su 2016 Su 2017 Menot , , , , ,0 Tulot Netto , , , , , kas

22 20 Liitetieto

23 31 SIVISTYSPALVELUT Sivistyspalvelujen tehtävänä on tukea ja kannustaa ihmisen jatkuvaa henkistä kasvua, vastata kasvun tarpeisiin ja kuntalaisten lisääntyvän koulutustarpeen ja vapaa-ajan tuomiin haasteisiin. Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat varhaiskasvatus perusopetus kirjastopalvelut kansalais- ja musiikkiopisto kulttuuripalvelut liikuntapalvelut nuoriso- ja raittiustyö 3100 Sivistystoimen hallinto Hallinnon tehtävänä on johtaa, ohjata ja koordinoida sivistyspalvelujen järjestämistä siten, että toiminta on mahdollisimman tuloksellista. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Kehitetään henkilöstöjohtamista, esimies- ja alaistaitoja koulutuksen avulla. Tuetaan henkilöstön osaamista ja uudistumista. Tavoitteena on tuloksellisuuden, työhyvinvoinnin ja laadun parantaminen. Varhaiskasvatuksen hallinnonala siirtyi sosiaali- ja terveystoimen hallinnosta opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuuteen. Siirron jälkeen päivähoito lakkasi olemasta sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu. Opetushallitukselle kuuluu varhaiskasvatuksen viranomaisvalvonta, ohjaus, tiedotus ja koulutus sekä uuden lainsäädännön valmistelu. Uusi varhaiskasvatuslaki on osittain astunut voimaan Vuoden 2015 aikana selvitettiin varhaiskasvatuksen hallinnon järjestäminen osana kuntien sivistystointa ja tehtiin siirtoon liittyvät päätökset. Varhaiskasvatuspalvelut siirtyvät Peruspalvelukuntayhtymä Kalliosta osaksi kuntien sivistystointa lähtien. Toiminnalliset tunnusluvut Kokousten lukum

24 Toimintamenot ja - tulot euroina Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Su 2016 Su 2017 Menot 39,3 56,8 69,2 70,0 70,9 Tulot Netto 39,3 56,8 69,2 70,0 70,9 Sisäiset erät 7,9 6,4 7,0 7,0 7, Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuspalveluiden tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia, kehitystä ja oppimista kasvatuskumppanuuteen perustuvassa yhteistyössä lapsen vanhempien kanssa. Varhaiskasvatuspalvelut toimivat osana Alavieskan kunnan sivistystoimea vuoden -16 alusta. Organisaatiomuutos ei aiheuta katkoksia tai häiriöitä palvelussa asiakkaille eikä henkilökunnan työ- tai virkasuhteessa. Varhaiskasvatuksen palvelukokonaisuus sisältää varhaiskasvatuksen hallinnon perhepäivähoidon päiväkotihoidon ml esioppilaiden iltapäivähoito palvelusetelit yksityisessä hoidossa varhaiserityiskasvatuksen lastenhoidon tuet : kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä, joustava ja osittainen hoitoraha Tavoitteena on käyttää kunnassa olevia päivähoitopaikkoja tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti. Yksityisten palvelujen määrää pyritään lisäämään erityisesti perhepäivähoidossa. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Huomioidaan voimaan tulevan uuden varhaiskasvatuslain edellyttämiä muutoksia käynnistämällä erillinen varhaiskasvatusryhmä. Siihen palveluohjauksen keinoin ohjataan ne lapset, joilla on subjektiivinen oikeus max 20 h / viikossa varhaiskasvatusta ja ne lapset joille ryhmän tarjonta muutoin riittää. Tämä vapauttaa kokopäiväisiä hoitopaikkoja päiväkodeista. Turvataan kaikkien hoitomuotojen säilyminen ja kehittyminen palveluvalikossa Lapset puheeksi- menetelmä on otetaan käyttöön varhaiskasvatuspalveluissa sitä mukaan kun henkilöstö saa koulutuksen, ja sen yhteensovittamista jokaiselle lapselle laadittavaan varhaiskasvatussuunnitelmaan kokeillaan. Alavieskan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma työstetään ja Vasu-pohjainen toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi kehittyy. 22

25 Varhaiserityiskasvatukseen ostetaan Ylivieskan kaupungilta konsultoivan erityislastentarhanopettajan palveluita 3 pv /kk ja ja turvataan riittävä asiantuntemus lapsen tarvitsemaan kolmiportaiseen tukeen päivähoidossa. Päivähoito on yksi kuntoutusmuoto, ja jokaiselle tukea tarvitsevalle lapselle laaditaan kuntoutussuunnitelma. Toimintamenot ja - tulot euroina Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Su 2016 Su 2017 Menot 1 093, , ,18 Tulot 201,1 205,1 209,2 Netto 892,7 901,8 910,9 Sisäiset erät 257,6 250,5 250,5 Poistot 28,8 28,8 28, IP-toiminta, esiopetus ja perusopetus Yhtenäiskoulun opetusta ohjaa perusopetuslaki, koulukohtainen opetussuunnitelma ja johtokunnan hyväksymä työsuunnitelma. Keskeisinä opetustyön suunnittelun periaatteina ovat oppilaan vastuu omasta oppimisestaan, oppilaskeskeisten opetusmenetelmien käyttö, oppilaiden ja vanhempien vaikutusmahdollisuus opiskeluun liittyvissä asioissa sekä tuloksellisuus. Uuden opetussuunnitelman myötä oppilaasta kehittyy aktiivinen toimija kouluyhteisössä. Oppimisprosessia ohjaavat oppilaan kiinnostuksen kohteet, arvostukset, työskentelytavat ja tunteet sekä kokemukset ja käsitykset itsestä oppijana. Esiopetuksen tavoitteena on lasten oppimisvalmiuksien sekä sosiaalisten taitojen kehittäminen ja ryhmässä toimimisen oppiminen. Koululaisten iltapäivätoimintaa järjestetään yhtenäiskoululla. Toimintaan voivat osallistua luokkien oppilaat sekä vaativaan erityiseen tukeen siirretyt oppilaat. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet perusopetuksen laadun ja tuloksellisuuden kehittäminen yhtenäiskouluajatuksen perusteella saatetaan loppuun uuden opetussuunnitelman laatiminen valtakunnallisten perusteiden mukaisesti ja mahdolliset täydentävät näkökulmat ja painotukset huomioiden. Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön syksyllä 2016 luokilla 0-6. kehitetään oppilaan koulunkäynnin ja oppimisen tukea yhtenäistämällä koulun käytäntöjä sekä huomioimalla erilaiset oppimistyylit, koulun tiimityö ja koulutus avaintekijöinä oppilashuollon ja oppilaiden terveyspalveluiden kehittäminen yhteistyössä peruspalvelukuntayhtymä Kallion kanssa, tarkoituksenmukaisen 23

26 Toiminnalliset tunnusluvut Perusopetuksen oppilaita Esiopetuksen oppilaita Henkilöstö lkm Kokonaistuntien määrä Jatko-opintoihin päässeet/ päästö-todistuksen saaneet 35/35 36/36 41/41 36/39 35/35 Opetustoiminnan välittömät kustannukset Kuljetuskustannukset Ruokailukustannukset Muun oppilashuollon Hallintokustannukset las Kiinteistökustannukset Kustannukset yhteensä koulupsykologitoiminnan järjestäminen. Koulussa toteutetaan uuden oppilashuoltolain mukaista toimintaa. terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen: painopisteinä liikunnan, ravinnon ja toisten huomioimisen merkitys hyvinvoinnille jatko-opintoihin sijoittumisessa tavoitteena jatkokoulutuspaikka jokaiselle yläasteen päättävälle oppilaalle, seurannassa yhteistyö toisen asteen oppilaitosten sekä etsivän nuorisotyön kanssa henkilökunnan täydennyskoulutus, alueellinen yhteistyö koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa jatketaan ICT-hanketta yhdessä Sievin koulutoimen kanssa sekä erityisopetuksen laadun kehittämishanketta. Uutena hankkeena Liikkuva koulu, jolle haetaan rahoitusta vuonna Koulun 9. luokkalaiset ovat mukana myös Centria-ammattikorkeakoulun hallinnoimassa OSAVAhankkeessa. Kokonaiskustannukset Laskennallinen yksikköhinta Erotus as 2009 tilinpäätös tilinpäätös tilinpäätös tilinpäätös tilinpäätös tilinpäätös talousarvio talousarvio

27 Toimintamenot ja - tulot euroina Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Su 2016 Su 2017 Menot 2 564, , , , ,0 Tulot 175,9 61,5 50,0 60,0 60,0 Netto 2 389, , , , ,0 Sisäiset erät 738,8 741,0 703,0 710,0 710,0 Poistot 150,5 137,9 141,2 150,0 150, Kansalaisopisto Kansalaisopiston toiminnan järjestämisestä Alavieskan kunnalla, Sievin kunnalla ja Ylivieskan kaupungilla on yhteistoimintasopimus, jonka mukaisesti kustannukset jaetaan kunnassa toteutuneiden opetustuntien suhteessa. Ylivieskan seudun kansalaisopisto on paikallisiin ja alueellisiin sivistystarpeisiin pohjautuva oppilaitos, joka tarjoaa mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet päiväopetuksen varmistaminen kurssimaksujen säilyttäminen entisellä tasolla Toiminnalliset tunnusluvut Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Su 2016 Su 2017 Tunteja Alavieskassa Oppilasmäärä ,50 18,33 18,33 18,47 18,60 Toimintamenot ja - tulot euroina Menot 29,5 27,5 27,5 27,7 27,9 Tulot 2,3 Netto 37,2 27,5 27,5 27,7 27, Musiikkiopisto 25

28 Musiikkiopiston toiminnan järjestämisestä on sovittu yhteistyössä Ylivieskan, Kalajoen, Pyhäjoen, Reisjärven ja Sievin kuntien kanssa. Kustannukset jaetaan opetustuntien suhteessa. Ylivieskan seudun musiikkiopisto on seutukunnallinen taideoppilaitos, jonka tehtävänä on antaa musiikin perusopetusta sekä lisäksi järjestää konsertteja ja muuta musiikkikulttuurin edistämiseen ja kehittämiseen liittyvää toimintaa. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet syksyllä 2016 alavieskalaisia oppilaita 25 musiikkileikkikoulutoiminta jatkuu Alavieskassa Toiminnalliset tunnusluvut Tunteja Alavieskassa Oppilasmäärä ,05 28,66 29,35 29,93 30,5 Toimintamenot ja - tulot euroina Tp 2014 Ta 2014 Ta 2016 Su 2017 Su 2018 Menot 22,8 33,1 33,1 33,9 34,0 Tulot Netto 22,8 33,1 33,1 33,9 34, Kirjasto Kirjaston toiminta perustuu kirjastolakiin ja -asetukseen ja se luetaan kunnan peruspalveluihin. Kirjastopalveluiden tulee edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia perinteisten sivistykseen liitettyjen asioiden, kuten kirjallisuuden ja taiteen harrastuksen ja jatkuvan tietojen ja taitojen kehittämisen lisäksi tietoyhteiskunnan edellyttämien kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Lisäksi laki edellyttää virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen sisällöllistä kehittämistä. Toimintoja tulee jatkuvasti ja systemaattisesti arvioida laadun ja tuloksellisuuden pohjalta. Kunnassa on kirjasto ja lainauspiste yhtenäiskoululla. Suunnittelukauden tavoitteet /painopisteet kirjasto on palvelualtis ja laadukas lähipalvelu kirjastossa on riittävästi ammattitaitoista ja pätevää henkilökuntaa yhteistyö kirjastoalan ja muiden alojen toimijoiden kanssa Tiekkö- ja Oksat-strategioiden tavoitteiden mukainen toiminta pyritään terveyttä edistävien asioiden toteuttamiseen HYTE:n tavoitteiden mukaisesti 26

29 Painopistealueet vuonna 2016 lukemisharrastuksen edistäminen kirjastopalvelujen kehittäminen kirjastohenkilöstön täydennyskoulutus AVI:n rahoittama Tavataan kirjailija-hanke yhteistyössä Sievin kunnankirjaston kanssa Toiminnalliset tunnusluvut Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Su 2016 Su 2017 Lainojen lukumäärä Lainat/asukas 22, ,9 Lainat/aukiolotunti 34, ,5 34,5 35 3,41 2,82 2,94 2,99 2,99 Henkilöstö lkm 2,7 2, Toimintamenot ja - tulot euroina Menot 172,0 182,8 187,5 191,3 195,0 Tulot 18,7 3,0 3,0 3,0 3,0 Netto 153,2 179,8 184,5 188,3 192,0 Sisäiset erät 47,7 54,3 61,9 62,0 62,5 Poistot 3,9 4,1 4,0 4,0 4, Nuorisotyö Nuorisolain mukaan kunnan nuorisotyöhön ja -politiikkaan kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta, nuorten ympäristökasvatus sekä tarvittaessa nuorten työpajapalvelut tai muut paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat toimintamuodot. Nuorisotoimen palvelut Alavieskan kunnassa tuottaa Alavieskan 4H-yhdistys. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Alavieskan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman toteuttaminen nuorisotoimen osalta: kerhotoiminnan kehittäminen yhteistyössä koulun ja Alavieskan Virin kanssa nuorten aloitekanavatoiminta kuntien välinen yhteistyö mm. nuorisotiedotuksen ja etsivän nuorisotyön puitteissa Nuorisotyön suunnitelmallisuuden ja tavoitteellisuuden lisääminen 27

30 Yhteistyön tiivistäminen eri toimijoiden kanssa niin Alavieskassa kuin seutukunnallisestikin tapahtumien muodossa Nuoristotyön suuntaaminen myös täysi-ikäisille nuorille. Toiminnalliset tunnusluvut 0 28 vuotiaat Nuoriso- ja raittiustoimen nettomenot 28 vuotiaat 72,0 71,90 72,50 72,80 72,90 Toimintamenot ja - tulot euroina Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Su 2016 Su 2017 Menot 75,3 74,3 76,0 74,1 75,5 Tulot 1,1 2,4 1,7 1,7 1,7 Netto 74,2 71,9 74,3 72,4 73,8 Sisäiset erät 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 Poistot 3,6 3,6 3,6 3,6 3, Museo Museolaissa säädetään museotoiminnan tavoitteena olevan väestön ymmärryksen ylläpitäminen ja vahvistaminen kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään. Museoiden tulee edistää kulttuuri- ja luonnonperinnöstä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Museotoiminnan keskittäminen Hannulan kotiseutumuseolle yhteistyössä Hannulan Kotiseutumuseoyhdistyksen kanssa Vanhan museon esineiden asianmukainen sijoittaminen Museotoiminnan yleinen kehittäminen Leader-hankkeen tuella. Toimintamenot ja - tulot euroina Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Su 2016 Su 2017 Menot 3,0 3,0 21,3 6,0 6,0 Tulot 13,5 Netto 3,0 3,0 7,8 6,0 6,0 Sisäiset erät 0,7 2,8 1,8 1,8 1,8 Poistot 28

31 3261 Muu kulttuuritoiminta Laissa kuntien kulttuuritoiminnasta säädetään, että kunnan tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet erityisesti lapsille, nuorille ja vanhuksille tarkoitettujen kulttuuritilaisuuksien järjestäminen. Lasten ja nuorten kulttuuritoiminnan järjestäminen osana yhtenäiskoulun toimintaa. nuorten huomioiminen kulttuuristipendein Alavieska-viikon järjestäminen yhteistyössä yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa Toimintamenot ja - tulot euroina Menot 4,9 12,4 12,3 12,5 12,6 Tulot Netto 4,9 12,4 12,3 12,5 12,6 Sisäiset erät 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 29

32 3311 Liikuntapalvelut Liikuntatoimi luo edellytykset yleiseen liikunnan omaehtoiseen tai kansalaisjärjestöjen ohjaamaan harrastamiseen huolehtimalla liikuntaalueiden kunnostamisesta ja hoidosta sekä tukemalla seuratoimintaa, joka mahdollistaa monipuolisen nuorisoliikunnan järjestämisen. Liikuntatoimen palveluiden tuottamisessa korostuu yhteistyön periaate eri järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Liikuntapalvelut Alavieskan kunnassa tuottaa Alavieskan Viri. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Alavieskan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman toteuttamiseen osallistuminen liikuntatoimen osalta tavoitteena, että asukkaat liikkuvat/kuntoilevat aktiivisemmin: liikuntalajien esittely nuorille kerhotoiminnan avulla, kuntosalitoiminta Erityisryhmien liikunnan järjestäminen yhteistyössä Alavieskassa toimivien yhdistysten ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallion kanssa Lisätään kuntalaisten tietoisuutta paikkakunnan liikuntamahdollisuuksista. Erityishuomio nuorten liikuttamisessa ikähaitarissa vuotiaat. Liikuntapalveluiden suunnitelmallisuuden lisääminen yhteistyössä sivistyspalveluiden kanssa. Kartoitetaan kylien liikuntaolosuhteet ja niiden tulevaisuudennäkymät. Toimintamenot ja - tulot euroina Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Su 2016 Su 2017 Menot 97,0 100,7 100,7 101,0 101,5 Tulot Netto 97,0 100,7 100,7 101,0 101,5 Sisäiset erät 0,6 1,0 1,0 1,0 1,0 Poistot 7,1 8,5 11,7 11,7 11, Raittiustyö Raittiustyölain mukaan raittiustyön tarkoituksena on totuttaa kansalaiset terveisiin elämäntapoihin ohjaamalla heitä välttämään päihteiden käyttöä. Ehkäisevän päihdetyön laatukriteerien mukaan ehkäisevää päihdetyötä toteutetaan vaikuttamalla päihteitä koskeviin tietoihin, asenteisiin ja oikeuksiin, päihteiden käytöltä tai haitoilta suojaaviin tekijöihin ja niille altistaviin riskitekijöihin sekä päihteiden käyttöön ja käyttötapoihin. 30

33 Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet lapsiin ja nuoriin kohdistuva ehkäisevä päihdetyö alueellinen yhteistyö ehkäisevässä päihdetyössä eri toimijoiden kanssa yhteistyössä toteutettava ehkäisevän päihdetyön tapahtuma Toimintamenot ja - tulot euroina Menot 1,0 2,1 2,0 2,1 2,1 Tulot Netto 1,0 2,1 2,0 2,1 2,1 Sisäiset erät 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Poistot SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ Toimintamenot ja - tulot euroina Menot 3 020, , , , ,1 Tulot 203,0 66,9 269,2 273,2 277,3 Netto 2 818, , , , ,8 Sisäiset erät 758,5 809, , , ,0 Poistot 166,7 154,1 190,2 190,2 190, , ,

34 50 TEKNISET PALVELUT Teknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja elinympäristö. Teknisten palvelujen vastuualueet ovat teknisen toimen hallinto yhdyskuntapalvelut liikenneväylät viranomaispalvelut toimitila- ja vuokrauspalvelut ruokahuolto perusturvan kiinteistöt vesihuolto Teknisen toimen hallinto Teknisen hallinnon tehtävänä on teknisten kuntapalvelujen tuottaminen kuntalaisille. Asemakaavoituksen tavoitteena on alueen historian ja erityispiirteiden huomioiminen rakentamisessa sekä turvallisten ja viihtyisien asuinalueiden luominen. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet huolehditaan siitä, että kunnassa säilyy toimintakykyinen teknisiä palveluja tuottava yksikkö. Toimintamenot ja -tulot euroa Menot 47,4 63,9 70,1 71,5 72,9 Tulot 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Netto 45,9 62,4 68,6 70,0 71,4 Sisäiset erät 19,6 19,3 16,0 16,3 16,6 Poistot 7,8 17,8 5,4 5,4 5,4 32

35 Yhdyskuntapalvelut Viihtyisän, virikkeellisen ja turvallisen asuin- ja elinympäristön luominen. Menokohta sisältää: Puistot ja yleiset alueet Jätehuollon Maa- ja metsätilat Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet puistoalueiden viihtyisyyden parantaminen Toiminnalliset tunnusluvut Metsäpinta-ala Puistoalueiden pinta-ala 359 ha 6,3 ha Toimintamenot ja -tulot euroina Menot 51,7 55,8 59,5 60,7 61,9 Tulot 126,2 215,6 25,5 26,0 26,5 Netto -74,5-159,8 34,0 34,7 35,4 Sisäiset erät Poistot 32,3 34,3 25,5 18,9 18, Liikenneväylät kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen osallistuminen alueelliseen liikenneturvallisuustyön toimijamalliin Menokohta sisältää: Kaavateiden hoidon Yksityistiet 33

36 Toiminnalliset tunnusluvut Kaavatiepituudet Avustettavat Avustettavat Yksityistie- metsätiet yksityistiet avustukset 11,2 km 77,60 km 78,61 km Toimintamenot ja -tulot euroina Menot 80,7 88,2 88,2 89,9 91,7 Tulot 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Netto 80,5 88,1 88,1 89,8 91,6 Poistot 104,1 92,1 88,8 91,1 78, Viranomaispalvelut Suorittaa maankäyttö- ja rakennuslain, ympäristösuojelulain ja palo- ja pelastuslain mukaiset viranomaistehtävät. Menokohta sisältää: Rakennustarkastuksen Ympäristönhoidon viranomaistehtävät Palo- ja pelastustoimen Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Toiminnalliset tunnusluvut rakennuslupien määrä n. 40 kpl ja rakennusvalvontaan liittyvien ilmoitusten määrä n. 15 kpl/ v. sähköisen lupapalvelun käyttöönotto Myönnetyt rak.luvat Ilmoitukset Korjausavustukset t 7, Henkilöstö 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Toimintamenot ja -tulot Menot 264,8 291,5 311,3 317,5 323,9 Tulot 103,0 47,7 19,7 20,1 20,5 Netto 161,9 243,8 291,6 297,4 303,4 Sisäiset erät 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 Poistot 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 34

37 Toimitila- ja vuokrauspalvelut Kiinteistöpalvelujen tehtävänä on huolehtia kunnan hallinnassa olevasta rakennusomaisuudesta sekä tarjota asiakkailleen rakennuttajapalveluja kustannustehokkaasti. Asiakkaina ovat kunnan vuokra-asunnoissa asuvat, vuokrasuhteessa olevat yrittäjät, kunnan hallintokunnat sekä peruspalvelukuntayhtymä Kallio. Menokohta sisältää: Puhtaanapitopalvelut Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet k 2 ) parantaminen kiinteistöjen ympäristöjen kunnostaminen kunnan käytöstä vapautuvien kiinteistöjen myyminen selvittää tilivuoden aikana vuokra-asuntojen kirjanpidollinen eriyttäminen. Toimintamenot ja -tulot euroina (sis. myös vuokra-asunnot) Tp 2014 Ta2015 Ta2016 Su 2017 Su 2018 Menot 958, , , , ,0 Tulot 1 307, , , , ,9 Netto -349,0-270,7-454,5-463,6-472,9 Sisäiset erät -247,1-272,0-395,1-403,0-411,1 Poistot 289,7 447,1 426,3 418,4 426, Ruokahuolto Asiakkaina ovat yhtenäiskoulu, varhaiskasvatus ja Kallio. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Tavoitteena on tuottaa ruokahuoltopalvelut kustannustehokkaasti. Toimintamenot ja -tulot euroina Tp 2014 Ta2015 Ta2016 Su 2017 Su 2018 Menot 386,7 471,3 472,8 482,3 491,9 Tulot 310,4 311,1 206,0 210,1 214,3 Netto 76,3 160,2 266,8 272,2 277,6 Sisäiset erät -197,3-195,8-301,4-307,4-313,6 Poistot 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 35

38 Vesihuolto Turvata kuluttajien tarvitsema vesihuolto laadullisesti ja määrällisesti. Menokohta sisältää: Vesilaitoksen Viemärilaitoksen Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Toiminnalliset tunnusluvut viemäriverkostoa saneerataan 0,6 km /vuosi vesi- ja viemäriverkoston vuotovesien vähentäminen saattaa tilivuoden aikana vesi- ja viemärilaitos kirjanpidollisesti vesihuoltolain edellyttämälle tasolle Veden myynti m Jäteveden kuutiomäärät Henkilöstö Toimintamenot ja -tulot Menot 404,8 382,6 385,3 393,0 400,8 Tulot 362,3 385,0 392,0 399,8 407,8 Netto 42,5-2,4-6,7-6,8-7,0 Sisäiset erät -14,4-22,7 19,9 20,3 20,7 Poistot 62,0 60,6 59,0 56,3 65,2 TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ Toimintamenot ja -tulot euroa Menot 2 194, , , , ,2 Tulot 2 210, , , , ,7 Netto -16,5 121,5 287,8 293,6 299,5 Sisäiset erät -438,6-470,8-659,9-673,2-686,8 Poistot 524,7 680,7 633,8 618,9 622, , , , , , , , , , ,9 26,0 122,7 97,0 88,7 87,3 36

39 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Toimintamenot ja -tulot euroa Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Menot , Tulot , Netto , Poistot , , , ,1 908,5 889,1 894,0 s 5 403, ,4 5662,1 37

40 INVESTOINTIOSA Kunnanhallitus Kiinteä omaisuus Kiinteä omaisuus käsittää maa-alueiden sekä muiden kiinteistöjen oston sekä kiinteistöjen myynnin ja talonrakennuksen. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Hanke Kokonaiskust Kunnan maanhankinta Tontinmyynnit/maanmyynti Urheilualueiden suorituspaikkojen kunnostaminen Yhteensä Irtain käyttöomaisuus Investointiosaan varataan määräraha sellaisen irtaimen omaisuuden hankintaan, jonka hankinta-arvo on vähintään euroa ja käyttöaika yli kaksi vuotta. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Hanke Kokonaiskust Valtuustosalin kalusteiden kunnostus ATK Koulun ATK hankinnat Yhteensä INVESTOINNIT KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ Toimintamenot ja -tulot euroina Menot 51, Tulot 134, Netto -83,

41 Tekninen lautakunta Muut rakennusinvestoinnit Yleistavoitteet/tarkoitus Kunnan omistamien kiinteistöjen pitäminen niiden käyttötarkoitusta vastaavassa kunnossa ja asuinviihtyvyyden parantaminen. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Hanke Kokonaiskust Paloaseman peruskorjaus (lämmitys, ilmastointi, ovet ym.) Palosuojarahaston avustus 40 % Mönkönvainio: A, B ja C -talot, peruskorjaus (vesikatto, ovet, pihat, sadevesiviemäröinti ym.) Pihateiden päällystys Mönkönvainio: D, E ja F-talojen peruskorjaus (vesikatto, ovet, pihat, sadevesiviemäröinti) Kunnantalon ikkunat+ ovet Museon kunnostus Yläasteen asuntolan peruskorjauksen suunnittelu Yhteensä Julkinen käyttöomaisuus Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Kunnanvaltuusto on asettanut tavoitteeksi katuverkoston parantamisen suunnittelukaudella. Hanke Kokonaiskust Kevyen liikenteen väylä Leipätie Kauhaperkkiö päällystys Karjapolun kunnostus, Savelantien päällystys Yhteensä Mikäli ELY-keskus osoittaa määrärahaa Keskustien kunnostamiseen, valtuusto käsittelee tarvittavan lisämäärärahan. Kivihaan alueen määrärahat käsitellään erikseen tarpeen mukaan. 39

42 Irtain käyttöomaisuus Investointiosaan varataan määräraha sellaisen irtaimen omaisuuden hankintaan, jonka hankinta-arvo on vähintään euroa ja käyttöaika yli kaksi vuotta. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Hanke Kokonaiskust Ajettava ruohonleikkuri Virin kaukalon kunnostus Yhteensä Vesilaitos Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Hanke Kokonaiskust Viemäriverkoston saneeraus Viemäreiden rakentaminen Vesijohtoverkoston rakentaminen Yhteensä INVESTOINNIT TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Menot 451,5 915,0 565, Tulot 107,9 107,6 37,6 - - Netto 343,6 807,4 527, INVESTOINNIT YHTEENSÄ Investointimenot ja tulot yhteensä Menot 502,6 963,0 639, Tulot 242,6 127,6 57, Netto 260,0 835,4 581,

43 TULOSLASKELMAOSA 700 KUNNANHALLITUS Verotulot Valtionosuudet Tulot euroina Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Su 2017 Su 2017 Menot Tulot , , , , ,4 Netto , , , , , Korot Valtionosuudet 1000 euroa Yleinen valtionosuus Verotulot 1000 euroa Kunnan tulovero Kiinteistövero 471 Yhteisövero 243 Yhteensä Menot ja tulot euroina Tp 2014 Ta 2015 Ta 2016 Su 2017 Su 2017 Menot 109,0 122,5 122,5 122,5 122,5 Tulot 42,0 16,0 16,0 16,0 16,0 Netto 66,9 106,5 106,5 106,5 106,5 Korkomenot 1000 euroa Lainojen korot 120 Muut rahoituskulut 2,5 Korkotulot Korkotulot 4 Muut rahoitustulot 12 TULOSLASKELMAOSA YHTEENSÄ Menot ja tulot euroina Menot 109,0 122,5 122,5 122,5 122,5 Tulot , , , , ,4 Netto , , , , ,9 41

44 RAHOITUSOSA 900 Kunnanhallitus 9010 Ottolainat Toimintamenot ja - tulot euroina Menot Tulot Netto Lainamäärä ( ) Lainamäärä /as RAHOITUSOSA YHTEENSÄ Toimintamenot ja - tulot euroina Menot Tulot Netto

45 43

46 44

47 ALAVIESKAN KUNNAN TOIMENPITEET ALIJÄÄMÄN KATTAMISEKSI VV Alavieskan kunnan taseessa oli tilinpäätöksessä kertynyttä alijäämää 1,96 miljoonaa euroa eli -730 euroa asukasta kohti. Alavieskan kunnan konsernin taseessa oli tilinpäätöksessä kertynyttä alijäämää 1,36 miljoonaa euroa eli -506 euroa asukasta kohti. kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Lisäksi kuntalain 148 :n 2 momentissa (siirtymäsäännös) on säädetty seuraavaa: momentissa säädetään velvollisuudesta kattaa kunnan taseeseen kertynyt alijäämä, alijäämän tulee olla katettu viimeistään tilikauden 2022 tilinpäätöksessä, jos kunnan taseeseen kertynyt alijäämä on tilikauden 2015 tilinpäätöksessä yli 500 euroa asukasta ko voimassa olleen kuntalain (365/1995 huom jy) 65 :n 3 momentin säännöksiä taloussuunnitelman yhteydessä alijäämän kattamiseksi päätetyistä yksilöidyistä toimepiteistä sove arviointimenettelyä koskevan 118 :n 1 ja 3-5 momenttia sovelletaan ensimmäisen kerran tilikautena 2017 ja 2 momenttia ensimmäisen kerran vuoden 2015 taseeseen Liitteenä on Alavieskan kunnan talouden tunnuslukujen tarkastelu erikseen vuoteen 2016 loppuun saakka ja vuodesta 2017 alkaen vuosien 2013 ja 2014 tilinpäätöstietojen perusteella. Alavieskan kunnan yksilöidyt toimepiteet alijäämän kattamiseksi: Toimintakulujen kasvu rajoitetaan vv keskimäärin 1,4 %:iin vuodessa ja käyttötulojen kasvun tavoitteena pidetään vv keskimäärin 1,7 % vuodessa. Yksilöidyt toimenpiteet: 1) Sosiaali- ja terveydenhuollon nettomenot kasvavat korkeintaan 4,85 % vuoteen 2016 mennessä vuoden 2014 tilinpäätöksen tasosta. Tämän kasvun rajoittamisen tavoitteena on saavuttaa euron suuruinen talouden tasapainoa parantava vaikutus. Ottamalla huomioon määrälliset ja laadulliset tekijät sosiaalija terveydenhuollossa eri palvelujen palvelukuvauksia täsmennetään niin, em. taloudelliseen tavoitteeseen päästään. Palvelukuvausten täsmentäminen aloitetaan tilivuoden 2016 alusta niin, että niiden vaikutus voidaan otta huomioon v:n 2017 alusta lukien. 2) Opetus- ja kasvatuksen palvelualueilla toimintakulujen kasvu rajataan mahdollismman pieneksi enintään 1,4 %:iin per vuosi. Mikäli palvelujen tarve vähenee, vähennetään vastaavasti myös resursseja. 3) Vesilaitoksen toiminta on itsekannattavaa ottaen huomioon myös poistojen 4) Ei verorahoitteinen toiminta rahoittaa menot omalla tuotolla. 45

48 5) Maksuja ja taksoja korotetaan vähintään kustannusten kasvua vastaavasti sekä valtionviranomaisten päätösten mukaisesti. Edellä mainitulla toimenpiteillä on tavoitteena kerätä ylijäämää euroa vv Kun v:n 2015 tilinpäätöksen arvioidaan olevan ylijäämäinen ja otetaan huomioon vv kerttyvä ylijäämä, arvioidaan tilinpäätöksessä olevan jäljellä kertynyttä alijäämää jäljellä 1,3 miljoonaa euroa. Vv aikana on tavoiteena saavuttaa n euron ylijäämä per vuosi, jonka jälkeen kertyneet alijäämät on katettu. 46

49 47