Vuoden 2012 talousarvion ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Vuoden 2012 talousarvion ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet 2566/04/040/2011 KHALL 263 Hallitusohjelman mukaan kuntarakenneuudistuksen perustana ovat vahvat peruskunnat. Peruskunta muodostuu luonnollisesta työssäkäyntialueesta ja on riittävän suuri pystyäkseen itsenäisesti vastaamaan peruspalveluista lukuun ottamatta vaativaa erikoissairaanhoitoa ja vaativia sosiaalihuollon palveluja. Tarkemmat kriteerit uudistukselle määritellään vuoden 2011 aikana. Kunnille on luvassa lisää velvoitteita, kun perusturvaa ja vanhustenhuoltoa tulee parantaa. Samalla kuntien valtionosuuksia aiotaan pienentää eli kuntien tulot vähenevät. Uudet velvoitteet saattavat aiheuttaa osissa kunnista painetta nostaa kunnallisveroa tai ryhtyä säästötoimenpiteisiin. Kuntaliitto on huolestunut hallitusohjelmaan kirjatuista kuntien tehtävien lisäyksistä ja tulojen leikkauksista. Tämä lisää kunnissa paineita kiristää kunnallisverotusta, vaikka hallitus on sitoutunut siihen, ettei tuloverotusta nosteta. Kiinteistövero siirretään hallitusohjelman linjauksen mukaan verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauksen ulkopuolelle. Kiinteistöveron poiston vaikutus vaihtelee kunnittain. Kesäkuussa julkaistun kuntaliiton alustavan laskelman mukaan kiinteistöveron poisto tasauksesta pienentää Siikajoen kunnan valtionosuutta euroa vuonna Tämän vuoden talousarviossa Siikajoen kunnan valtionosuuden määrä on ja verotulot euroa tehdyn laskelman mukaan ensi vuoden valtionosuudet tulevat olemaan 16,4 milj euroa. Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa saakka. Kj:n esitys: Kunnanhallitus antaa hallintokunnille oheismateriaalina olevan vuoden 2012 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintaohjeen. Kunnanhallitus vaatii, että jokaisen henkilöstön jäsenen on noudatettava omassa tehtävässään taloudellisuutta ja huolellisuutta. Mahdolliset määrärahojen ylitykset on aina ensisijaisesti haettava valtuuston hyväksymän talousarvion sisältä.

2 Valtuusto pitää syysseminaarin Seminaarissa käydään läpi mm. laaja-alaisen työryhmän vaihtoehtoisia esityksiä pysyviksi menoleikkauksiksi. Hallintokuntien on otettava talousarvion laadinnassa huomioon ne esitykset, jotka hyväksytään yhteisessä keskustelussa. Kunnanhallitus päättää evästää hyvinvointikuntayhtymää ja Jokilaaksojen pelastuslaitosta samalla tavalla kuin omia hallintokuntia menojen kurissa pitämiseksi/pienentämiseksi. Kunnanhallitus lähettää evästyksen ja ohjeet em. tiedoksi ja valmistelun pohjaksi. Kh:n päätös: Hyväksyttiin. Liite 1. SIVLK 123 Koulunjohtajat ja rehtorit ovat saaneet talousarvion laatimi seen tarvittavat ohjeet ja heiltä on talousarvio ehdotukset pyydetty mennessä ulkoisten meno jen osalta. Erityisesti heitä muistutettiin pysyvästä 5 % sääs tövelvoitteesta vuoteen 2012 mennessä. Kouluverkkoon ei ole ennakoitu muutoksia. Muitakaan valtuustoseminaarissa esillä olleita karsintavaihtoehtoja ei ole voitu ennakoida. Asiat vaativat erillisiä päätöksiä. Palkat on laskettu syyskuun 2011 palkankorotukset huo mioiden. Valtakunnallisesti ei ole vielä tehty uusia KVTES- tai OVTES -sopimuksia, joissa olisi sovittu yleiskorotuksista. Talousarvioon on ta lous toi mes sa lai tettu vuo den 2012 si säiset menot. Sii vous- ja ruo kapal velun me not kaa detaan talous hal lin nossa oppi lasen nustei den mu kaisina ja saman hintai sina kaikille kou luille. Vuoden 2012 talousar viossa kouluruo an hinta on 2,62. Tähän ei ole en nakoi tavissa suuria muu toksia. Kou lu ruoan kuljetus on li sätty kustannus paikoille. Kiinteistökierrokset on käyty Kunnossapitoon tar vittavat määrärahat näkyvät suoraan sisäisissä vuokrissa, jotka määrää tekninen toimi. Kiinteistöjen investoinneista ja kunnossapidosta on tehty erillinen esitys sivistyslautakun nassa Koululaisten kuljetuskustannuksissa on odotettavissa 4 %:n kasvu, mikä on huomioitu talousarviossa. Kuljetusreitit on aja tel tu syk syn 2011 mukaisesti. Irtaimistoinvestoinneissa aktivointiraja on Sitä pie nemmät hankinnat kuuluvat käyttötalouteen ja on huomioitu talousarviossa. Koulunjohtajat ja rehtorit sekä varhaiskas vatusjohtaja huomioivat kalustohankinnat käyttötaloudessa.

3 Atk-laitteiden leasing-vuokrausta jatketaan Vuorossa ovat Revonlahden, Ruukin ja Luohuan koulut. Uutena huomattavana lisäyksenä sivistystoimeen on tullut varhaiskasvatus omana tulosalueenaan. Kotikuntakorvaukset on lisätty käyttötalouteen. Oheisena jaetaan käyttösuunnitelmatasoisena tehty TA 2012 esitys, jossa mukana ovat vuoden 2012 sisäiset me not. Tällaisia ovat mm. ruokahuolto ja siivous, sisäiset vuok rat ja osuudet palkkahallinnosta sekä atk-menoista jne. Käyttösuunnitelmat hyväksytään tammikuun 2012 kokouk sessa kun budjetti on saatu vuodelle Stj:n esitys: Sivistyslautakunta päättää 1. Sivistystoimen talousarvion 2012 ja taloussuunnitelman laadinnassa noudatettavista ohjeista ja suunta viivoista: YLEISTÄ Yleiskorotuksia palkkoihin ei tehdä, joten palkankorotusva raus on 0 % koko vuodelle. Sijaismäärärahoihin varataan palkkamenoja + 3 %, koskien kaikkia palkkoja peruskoulu tuksessa ja lukiossa. Kuljetuskustannukset + 4 %. Sisäisiin vuokriin ja ruoan hintaan ei esitetä %-korotuksia. Maksuihin ja taksoihin ei esitetä korotuksia. Kotikuntakorvaukset on lainsäädännön muutoksesta joh tuen otettava perusopetuksen käyttösuunnitelmaan. Kysy myksessä ovat muualla olevat siikajokelaiset, jotka opiske levat jossain peruskoulussa ja toisaalta Siikajoen peruskou luissa opiskelevat oppilaat, joiden kotikunta on jokin muu. Henkilökunnan täydennyskoulutukseen ja veso -koulutuk seen varataan 100 /vakinainen työntekijä. HALLINTO Sivistystoimenjohtajan palkkamenoista 20% on kansalais opiston rehtorin palkkamenoina. Joukkoliikenteen subventio on Hallintoon otetaan mukaan Kelpo-hanke ( ) Määräraha jaetaan myöhemmin kouluittain oppi lasmäärien suhteessa. Haetaan kerhotoimintaan ja ryhmien pienentämiseen suun nattua erillistä valtionapua. Ruukin alakoululla on Comenius-hanke. Taiteen perusopetus on siirretty osaksi sivistystoimen hallin toa

4 omaksi tulosyksiköksi. Kunta järjestää taiteen perusope tusta ostopalveluna Raahen Musiikkiopistossa ja Oulun konservatoriolta. Seutukunnallisen käytännön mukaisesti kuntakohtaista maksua ei peritä huoltajilta. Määrärahoja on korotettu 4 % ennakkotietojen perusteella. Muskaritoiminnassa lukukausimaksu on 45 /oppilas, sisa rukset 35 /oppilas. Muskaritoiminta järjestetään Ruukissa. VARHAISKASVATUS Tulosalueeseen kuuluvat kotihoidontuki, yksityisen hoidon tuki ja yksityisenhoidon tuen kuntalisä ( ), jota ar vioidaan haettavan lapsen hoitoon kuukaudessa. Perhepäivähoitoa järjestetään 7:ssä perhepäivähoitokodis sa hoitajan kotona. Lisäksi määräaikaisia perhepäivähoitajia on 3. Ryhmäperhepäivähoitoa on 2:ssa yksikössä : Muksu la Siikajoenkylällä ja Leppis Paavolassa. Kunnassa on kaksi päiväkotia: Repolan päiväkoti Revonlahdella ja Satumet sän päiväkoti Ruukissa sekä määräaikainen Katajiston päi väkoti Siikajoen kylällä saakka. Päivähoidossa on nyt 154 lasta. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Toimintaa järjestetään Gumeruksen, Paavolan, Revonlah den ja Ruukin kouluilla. Maksuihin ei esitetä korotuksia, kos ka ne ovat lakisääteisesti enimmillään. Maksu 20 /aamu päivätoiminta, 60 iltapäivätoiminta ja 80, jos lapsi osal listuu molempiin. Maksu on 50 % pienempi, jos lapsi osal listuu toimintaan enintään 10 kertaa kuukaudessa. Välipa lan hinta 0,50 /kerta (ei peritä huoltajilta). Välipalan hinta on entinen. ESIOPETUS Järjestetään kaikilla alakouluilla. Esioppilaat kuljetetaan ole massa olevien koulukuljetusten yhteydessä. Erillisiä kulje tuksia ei järjestetä. Kuljetusetu myönnetään myös olemassa oleviin koululaiskuljetuksiin päivähoidosta esiopetukseen ja takaisin. Tästä ei saa aiheutua lisäkustannuksia PERUSOPETUS Yleisopetukseen ei esitetä uusia virkoja perustettavaksi. Kaksi luokanopettajana toimivaa tuntiopettajaa jatkavat alkaen. Toinen on Revonlahden ja toinen Paavo lan alakoululla. Tuntiopettajat ovat olleet jo sl Sijai suuksiin varataan 3 %, myös koulunkäyntiavustajille. Osana 5 %:n säästötavoitetta 50 /oppilas on vähennetty (vrt. vuosi 2009) oppikirjoista, tarvikkeista ja muusta materi aalista. Oppilaskohtainen oppikirjamääräraha esiopetuk sessa ja

5 alakouluissa on 90 /opp (130), yläkouluissa 120 /opp (160), toimisto tarvikkeet alakoulu ja eskarit 50 /opp (55), yläkoulu 60 /opp (65) ja muu materiaali (tn, ts, li, ko) 50 /opp (55) ja 60 /opp (65). Kirjallisuus ja kalustomäärä rahat ovat koulujen esityksissä. Oppilaiden kuljetusetu on aikaisemman käytännön mukai nen. Kuljetusetu on 1-3 luokkalaisille alkaen 3 km, muille al kaen 5 km, mitattuna lyhintä mahdollista liikenneväylää pit kin kotiportailta koulunovelle. Henkilökunnan täydennyskoulutukseen ja veso -koulutuk seen varataan 100 / vakinainen työntekijä. Leasingvuokriin varataan atk-laitteiden ja puhelinten vuok rat. Ensimmäiset leasingvuokrat päättyvät vuoden 2011 lo pulla. Vanhoja laitteita ei lunasteta. Oppilasruokailun kustannukset tulevat keskitetysti ruoka huolto- ja siivouspäälliköltä. Sisäiset vuokrat teknisen toi men esityksen mukaisina. Erityisopetus toteutetaan kelpo-hankkeen mukaisesti. Sairaalakouluun Oulussa, Tervaväylän kouluun ja Leinonpuis ton kouluun ovat omat määrärahansa. Maahanmuuttajien valmistava opetus järjestetään Ruukin koulussa. Syksyllä osa oppilaista integroidaan myös Ruukin yläkouluun. Koko vuodeksi varataan määrärahat kahta val mistavan opetuksen ryhmää varten. Keväällä varaudutaan kahden (2) S 2 -opettajan tuntimäärään. Ruukin yläkoulun 7.lk on 4-sarjainen syksyllä LUKIO Uusia virkoja ja toimia ei esitetä. Toiminnassa varaudutaan varsinaisesta etälukiotoiminnasta (iltaisin) luopumiseen as teittain. Kustannusvaikutus käyttötalouteen vuositasolla % säästötavoite v Verkostolukio toimintaa kehitetään ja pyritään yhteistyössä Raahen, Vihannin ja Pyhäjoen kanssa lisäämään verk ko-tunteja. Selvitetään mahdollinen hallintomuutos. Rehto rin virka on edelleen budjetoitu yläkoulun yhteisenä. Lukion aloittava luokka syksyllä 2012 on suunniteltu yksisar jaisena. Oppilaiden kuljetusetu on aikaisemman käytännön mukai nen, alkaen 5 km:sta.

6 KANSALAISOPISTO Johtokunnalta tulee oma esitys. Kurssitarjotin laaditaan si ten, että keväällä 2012 alkavat opintopiirit voivat jatkaa myös syksyllä. Opistomaksut ovat entiset sl. 20 ja 25 sekä kl. 30 ja 38. Haetaan opintosetelityyppistä valtionapua. Kunnan kulttuuritoimi on siirretty osaksi kansalaisopiston toimintaa omana tulosyksikkönä. Kansalaisopiston toimisto sihteerin palkkauksesta 50 % kirjataan kulttuuritoimeen. KIRJASTOTOIMI Kirjastopalvelut järjestetään entisissä toimipisteissä Jatke taan Outi-kirjastotoimintaa alueellisesti. Aineistomäärärahat pidetään vuoden 2008 tasoisina. VAPAA-AIKATOIMI Nuorisotoimi: Nuoriso-ohjaajan tehtävään on varattu määräraha koko vuodeksi. Tarkistetaan sopimus 4H-yhdistyksen kanssa. Allianssi Ry:ltä haetaan avustus mahdollisen kesätyönteki jän palkkaamiseen (ei ole budjetissa). Etsivän nuorisotyöntekijän toimintaan on valtionapu saakka. Haetaan jatkorahoitusta. Koululaisten kesätyöt on siirretty hallinnollisesti vapaa-aika toimen tulosyksiköksi. Toiminnasta vastaa nuoriso-ohjaaja. Kunta työllistää nuoria kahden viikon ajaksi eri hallintokun tiin ja ulkopuolelle. Kunta maksaa nuoria työllistävälle yrityk selle, yhteisölle, järjestölle ja yksityiselle henkilölle tukea yh teensä 170 kahden viikon ajalta. Kunnan sisällä tuntipalk ka on 50 % peruspalkasta, joka määräytyy KVTES:n hin noittelukohdasta 08PER010 (vuonna 2011 on 4,68 /h). Tu ki koskee noin 190 nuorta. Nuorisotoimen avustukset 5000 Liikuntatoimi: Toiminnat ennallaan. Avustuksia jaetaan Pitäjäpäivä-toimintaan on varattu 3000.

7 2. Sivistyslautakunta päättää hyväksyä oheisena olevat sivistystoimen tavoitteet, keinot ja mittarit Tunnusluvut tarken tuvat hallituksen esitykseen. Päätös: Käytiin lähetekeskustelu ja jätettiin asia pöydälle.