Vuoden 2012 talousarvion ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Vuoden 2012 talousarvion ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet 2566/04/040/2011 KHALL 263 Hallitusohjelman mukaan kuntarakenneuudistuksen perustana ovat vahvat peruskunnat. Peruskunta muodostuu luonnollisesta työssäkäyntialueesta ja on riittävän suuri pystyäkseen itsenäisesti vastaamaan peruspalveluista lukuun ottamatta vaativaa erikoissairaanhoitoa ja vaativia sosiaalihuollon palveluja. Tarkemmat kriteerit uudistukselle määritellään vuoden 2011 aikana. Kunnille on luvassa lisää velvoitteita, kun perusturvaa ja vanhustenhuoltoa tulee parantaa. Samalla kuntien valtionosuuksia aiotaan pienentää eli kuntien tulot vähenevät. Uudet velvoitteet saattavat aiheuttaa osissa kunnista painetta nostaa kunnallisveroa tai ryhtyä säästötoimenpiteisiin. Kuntaliitto on huolestunut hallitusohjelmaan kirjatuista kuntien tehtävien lisäyksistä ja tulojen leikkauksista. Tämä lisää kunnissa paineita kiristää kunnallisverotusta, vaikka hallitus on sitoutunut siihen, ettei tuloverotusta nosteta. Kiinteistövero siirretään hallitusohjelman linjauksen mukaan verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauksen ulkopuolelle. Kiinteistöveron poiston vaikutus vaihtelee kunnittain. Kesäkuussa julkaistun kuntaliiton alustavan laskelman mukaan kiinteistöveron poisto tasauksesta pienentää Siikajoen kunnan valtionosuutta euroa vuonna Tämän vuoden talousarviossa Siikajoen kunnan valtionosuuden määrä on ja verotulot euroa tehdyn laskelman mukaan ensi vuoden valtionosuudet tulevat olemaan 16,4 milj euroa. Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa saakka. Kj:n esitys: Kunnanhallitus antaa hallintokunnille oheismateriaalina olevan vuoden 2012 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintaohjeen. Kunnanhallitus vaatii, että jokaisen henkilöstön jäsenen on noudatettava omassa tehtävässään taloudellisuutta ja huolellisuutta. Mahdolliset määrärahojen ylitykset on aina ensisijaisesti haettava valtuuston hyväksymän talousarvion sisältä.

2 Valtuusto pitää syysseminaarin Seminaarissa käydään läpi mm. laaja-alaisen työryhmän vaihtoehtoisia esityksiä pysyviksi menoleikkauksiksi. Hallintokuntien on otettava talousarvion laadinnassa huomioon ne esitykset, jotka hyväksytään yhteisessä keskustelussa. Kunnanhallitus päättää evästää hyvinvointikuntayhtymää ja Jokilaaksojen pelastuslaitosta samalla tavalla kuin omia hallintokuntia menojen kurissa pitämiseksi/pienentämiseksi. Kunnanhallitus lähettää evästyksen ja ohjeet em. tiedoksi ja valmistelun pohjaksi. Kh:n päätös: Hyväksyttiin. Liite 1. SIVLK 123 Koulunjohtajat ja rehtorit ovat saaneet talousarvion laatimiseen tarvittavat ohjeet ja heiltä on talousarvioehdotukset pyydetty mennessä ulkoisten menojen osalta. Erityisesti heitä muistutettiin pysyvästä 5 % säästövelvoitteesta vuoteen 2012 mennessä. Kouluverkkoon ei ole ennakoitu muutoksia. Muitakaan valtuustoseminaarissa esillä olleita karsintavaihtoehtoja ei ole voitu ennakoida. Asiat vaativat erillisiä päätöksiä. Palkat on laskettu syyskuun 2011 palkankorotukset huomioiden. Valtakunnallisesti ei ole vielä tehty uusia KVTES- tai OVTES -sopimuksia, joissa olisi sovittu yleiskorotuksista. Talousarvioon on taloustoimessa laitettu vuoden 2012 sisäiset menot. Siivous- ja ruokapalvelun menot kaadetaan taloushallinnossa oppilasennusteiden mukaisina ja saman hintaisina kaikille kouluille. Vuoden 2012 talousarviossa kouluruoan hinta on 2,62. Tähän ei ole ennakoitavissa suuria muutoksia. Kouluruoan kuljetus on lisätty kustannuspaikoille. Kiinteistökierrokset on käyty Kunnossapitoon tarvittavat määrärahat näkyvät suoraan sisäisissä vuokrissa, jotka määrää tekninen toimi. Kiinteistöjen investoinneista ja kunnossapidosta on tehty erillinen esitys sivistyslautakunnassa Koululaisten kuljetuskustannuksissa on odotettavissa 4 %:n kasvu, mikä on huomioitu talousarviossa. Kuljetusreitit on ajateltu syksyn 2011 mukaisesti. Irtaimistoinvestoinneissa aktivointiraja on Sitä pienemmät hankinnat kuuluvat käyttötalouteen ja on huomioitu talousarviossa.

3 Koulunjohtajat ja rehtorit sekä varhaiskasvatusjohtaja huomioivat kalustohankinnat käyttötaloudessa. Atk-laitteiden leasing-vuokrausta jatketaan Vuorossa ovat Revonlahden, Ruukin ja Luohuan koulut. Uutena huomattavana lisäyksenä sivistystoimeen on tullut varhaiskasvatus omana tulosalueenaan. Kotikuntakorvaukset on lisätty käyttötalouteen. Oheisena jaetaan käyttösuunnitelmatasoisena tehty TA 2012 esitys, jossa mukana ovat vuoden 2012 sisäiset menot. Tällaisia ovat mm. ruokahuolto ja siivous, sisäiset vuokrat ja osuudet palkkahallinnosta sekä atk-menoista jne. Käyttösuunnitelmat hyväksytään tammikuun 2012 kokouksessa kun budjetti on saatu vuodelle Stj:n esitys: Sivistyslautakunta päättää 1. Sivistystoimen talousarvion 2012 ja taloussuunnitelman laadinnassa noudatettavista ohjeista ja suuntaviivoista: YLEISTÄ Yleiskorotuksia palkkoihin ei tehdä, joten palkankorotusvaraus on 0 % koko vuodelle. Sijaismäärärahoihin varataan palkkamenoja + 3 %, koskien kaikkia palkkoja peruskoulutuksessa ja lukiossa. Kuljetuskustannukset + 4 %. Sisäisiin vuokriin ja ruoan hintaan ei esitetä %-korotuksia. Maksuihin ja taksoihin ei esitetä korotuksia. Kotikuntakorvaukset on lainsäädännön muutoksesta johtuen otettava perusopetuksen käyttösuunnitelmaan. Kysymyksessä ovat muualla olevat siikajokelaiset, jotka opiskelevat jossain peruskoulussa ja toisaalta Siikajoen peruskouluissa opiskelevat oppilaat, joiden kotikunta on jokin muu. Henkilökunnan täydennyskoulutukseen ja veso -koulutukseen varataan 100 /vakinainen työntekijä. HALLINTO Sivistystoimenjohtajan palkkamenoista 20% on kansalaisopiston rehtorin palkkamenoina. Joukkoliikenteen subventio on Hallintoon otetaan mukaan Kelpo-hanke ( ) Määräraha jaetaan myöhemmin kouluittain oppilasmäärien suhteessa. Haetaan kerhotoimintaan ja ryhmien pienentämiseen suunnattua erillistä valtionapua. Ruukin alakoululla on Comenius-hanke.

4 Taiteen perusopetus on siirretty osaksi sivistystoimen hallintoa omaksi tulosyksiköksi. Kunta järjestää taiteen perusopetusta ostopalveluna Raahen Musiikkiopistossa ja Oulun konservatoriolta. Seutukunnallisen käytännön mukaisesti kuntakohtaista maksua ei peritä huoltajilta. Määrärahoja on korotettu 4 % ennakkotietojen perusteella. Muskaritoiminnassa lukukausimaksu on 45 /oppilas, sisarukset 35 /oppilas. Muskaritoiminta järjestetään Ruukissa. VARHAISKASVATUS Tulosalueeseen kuuluvat kotihoidontuki, yksityisen hoidon tuki ja yksityisenhoidon tuen kuntalisä ( ), jota arvioidaan haettavan lapsen hoitoon kuukaudessa. Perhepäivähoitoa järjestetään 7:ssä perhepäivähoitokodissa hoitajan kotona. Lisäksi määräaikaisia perhepäivähoitajia on 3. Ryhmäperhepäivähoitoa on 2:ssa yksikössä : Muksula Siikajoenkylällä ja Leppis Paavolassa. Kunnassa on kaksi päiväkotia: Repolan päiväkoti Revonlahdella ja Satumetsän päiväkoti Ruukissa sekä määräaikainen Katajiston päiväkoti Siikajoen kylällä saakka. Päivähoidossa on nyt 154 lasta. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Toimintaa järjestetään Gumeruksen, Paavolan, Revonlahden ja Ruukin kouluilla. Maksuihin ei esitetä korotuksia, koska ne ovat lakisääteisesti enimmillään. Maksu 20 /aamupäivätoiminta, 60 iltapäivätoiminta ja 80, jos lapsi osallistuu molempiin. Maksu on 50 % pienempi, jos lapsi osallistuu toimintaan enintään 10 kertaa kuukaudessa. Välipalan hinta 0,50 /kerta (ei peritä huoltajilta). Välipalan hinta on entinen. ESIOPETUS Järjestetään kaikilla alakouluilla. Esioppilaat kuljetetaan olemassa olevien koulukuljetusten yhteydessä. Erillisiä kuljetuksia ei järjestetä. Kuljetusetu myönnetään myös olemassa oleviin koululaiskuljetuksiin päivähoidosta esiopetukseen ja takaisin. Tästä ei saa aiheutua lisäkustannuksia PERUSOPETUS Yleisopetukseen ei esitetä uusia virkoja perustettavaksi. Kaksi luokanopettajana toimivaa tuntiopettajaa jatkavat alkaen. Toinen on Revonlahden ja toinen Paavolan alakoululla. Tuntiopettajat ovat olleet jo sl Sijaisuuksiin varataan 3 %, myös koulunkäyntiavustajille. Osana 5 %:n säästötavoitetta 50 /oppilas on vähennetty (vrt. vuosi

5 2009) oppikirjoista, tarvikkeista ja muusta materiaalista. Oppilaskohtainen oppikirjamääräraha esiopetuksessa ja alakouluissa on 90 /opp (130), yläkouluissa 120 /opp (160), toimisto tarvikkeet alakoulu ja eskarit 50 /opp (55), yläkoulu 60 /opp (65) ja muu materiaali (tn, ts, li, ko) 50 /opp (55) ja 60 /opp (65). Kirjallisuus ja kalustomäärärahat ovat koulujen esityksissä. Oppilaiden kuljetusetu on aikaisemman käytännön mukainen. Kuljetusetu on 1-3 luokkalaisille alkaen 3 km, muille alkaen 5 km, mitattuna lyhintä mahdollista liikenneväylää pitkin kotiportailta koulunovelle. Henkilökunnan täydennyskoulutukseen ja veso -koulutukseen varataan 100 / vakinainen työntekijä. Leasingvuokriin varataan atk-laitteiden ja puhelinten vuokrat. Ensimmäiset leasingvuokrat päättyvät vuoden 2011 lopulla. Vanhoja laitteita ei lunasteta. Oppilasruokailun kustannukset tulevat keskitetysti ruokahuolto- ja siivouspäälliköltä. Sisäiset vuokrat teknisen toimen esityksen mukaisina. Erityisopetus toteutetaan kelpo-hankkeen mukaisesti. Sairaalakouluun Oulussa, Tervaväylän kouluun ja Leinonpuiston kouluun ovat omat määrärahansa. Maahanmuuttajien valmistava opetus järjestetään Ruukin koulussa. Syksyllä osa oppilaista integroidaan myös Ruukin yläkouluun. Koko vuodeksi varataan määrärahat kahta valmistavan opetuksen ryhmää varten. Keväällä varaudutaan kahden (2) S 2 -opettajan tuntimäärään. Ruukin yläkoulun 7.lk on 4-sarjainen syksyllä LUKIO Uusia virkoja ja toimia ei esitetä. Toiminnassa varaudutaan varsinaisesta etälukiotoiminnasta (iltaisin) luopumiseen asteittain. Kustannusvaikutus käyttötalouteen vuositasolla % säästötavoite v Verkostolukio toimintaa kehitetään ja pyritään yhteistyössä Raahen, Vihannin ja Pyhäjoen kanssa lisäämään verkko-tunteja. Selvitetään mahdollinen hallintomuutos. Rehtorin virka on edelleen budjetoitu yläkoulun yhteisenä. Lukion aloittava luokka syksyllä 2012 on suunniteltu yksisarjaisena. Oppilaiden kuljetusetu on aikaisemman käytännön mukainen, alkaen 5 km:sta.

6 KANSALAISOPISTO Johtokunnalta tulee oma esitys. Kurssitarjotin laaditaan siten, että keväällä 2012 alkavat opintopiirit voivat jatkaa myös syksyllä. Opistomaksut ovat entiset sl. 20 ja 25 sekä kl. 30 ja 38. Haetaan opintosetelityyppistä valtionapua. Kunnan kulttuuritoimi on siirretty osaksi kansalaisopiston toimintaa omana tulosyksikkönä. Kansalaisopiston toimistosihteerin palkkauksesta 50 % kirjataan kulttuuritoimeen. KIRJASTOTOIMI Kirjastopalvelut järjestetään entisissä toimipisteissä Jatketaan Outi-kirjastotoimintaa alueellisesti. Aineistomäärärahat pidetään vuoden 2008 tasoisina. VAPAA-AIKATOIMI Nuorisotoimi: Nuoriso-ohjaajan tehtävään on varattu määräraha koko vuodeksi. Tarkistetaan sopimus 4H-yhdistyksen kanssa. Allianssi Ry:ltä haetaan avustus mahdollisen kesätyöntekijän palkkaamiseen (ei ole budjetissa). Etsivän nuorisotyöntekijän toimintaan on valtionapu saakka. Haetaan jatkorahoitusta. Koululaisten kesätyöt on siirretty hallinnollisesti vapaa-aikatoimen tulosyksiköksi. Toiminnasta vastaa nuoriso-ohjaaja. Kunta työllistää nuoria kahden viikon ajaksi eri hallintokuntiin ja ulkopuolelle. Kunta maksaa nuoria työllistävälle yritykselle, yhteisölle, järjestölle ja yksityiselle henkilölle tukea yhteensä 170 kahden viikon ajalta. Kunnan sisällä tuntipalkka on 50 % peruspalkasta, joka määräytyy KVTES:n hinnoittelukohdasta 08PER010 (vuonna 2011 on 4,68 /h). Tuki koskee noin 190 nuorta. Nuorisotoimen avustukset 5000 Liikuntatoimi: Toiminnat ennallaan. Avustuksia jaetaan

7 Pitäjäpäivä-toimintaan on varattu Sivistyslautakunta päättää hyväksyä oheisena olevat sivistystoimen tavoitteet, keinot ja mittarit Tunnusluvut tarkentuvat hallituksen esitykseen. Päätös: Käytiin lähetekeskustelu ja jätettiin asia pöydälle. SIVLK Kunnanhallitus Kunnanhallituksen nimeämä laaja-alainen työryhmä listasi hallintokunnittaiset ehdo tukset menoleikkauksista syys-loka kuun vaihteessa ollee seen valtuustoseminaariin. Suurimmat euromääräiset leikkaukset saataisiin tehtyjen laskelmien perusteella sivistystoimen puolelta kouluverkko muutoksilla. Näissä oli esillä kaksi vaihtoehtoa, Gumeruk sen yläkoulun lakkauttaminen ja oppilaiden kuljetus Ruukin yläkouluun sekä Luohuan koulun lakkauttaminen ja oppilai den kuljetus Paavolan koululle. Laadittujen laskelmien perusteella Gumeruksen yläkoulurat kaisu toisi sivistystoimen puolelle n :n nettosääs tön vuositasolla. Suurin säästö tulisi henkilöstökuluissa 2-3 opettajan vähentämisenä. Uusia kustannuksia aiheuttaisi kuljetusten lisääminen Ruukin puolelle. Luohuan koulun lakkauttaminen tarkoittaisi n :n menoleikkausta sivistystoimessa. Tähän vaihtoehtoon sisäl tyy myös kirjaston lakkauttaminen sekä kiinteistön myynti, josta ei ole tehty hinta-arviota. Luohualta vähenisi 3 luokan opettajaa ja 1 koulunkäyntiavustaja. Oppilaiden siirto Paa volaan puolestaan aiheuttaa kuljetuskustannuksia ja koulun pihapiirissä olevan puurakennuksen kunnostaminen mak saisi n Valtuustoseminaarissa samoin kuin vanhempain tapaami sissa Gumeruksella ja Luohuan koululla pohdittiin kaavailtu jen säästöjen vaikutuksia oppilaisiin, perheisiin ja kylien elin voimaan. Myös lukuisissa yhteydenotoissa sekä adresseis sa on vedottu valmistelijoihin ja päättäjiin koulujen säilymi sen puolesta. Siikajoenkylän adressi sekä päättäjille osoitetut kirjelmät ovat tämän pykälän viiteaineistona. Kunnan johtoryhmä sekä hallintokuntien keskeiset esimie het kokoontuivat tavoitteena löytää esillä ollei den vaihtoehtojen lisäksi kaikki mahdollisuudet karsia me noja. Tämän kokouksen anti on kirjattu kunnanjohtajan esi tykseen. Talousarvion valmistelu perustuu tähän pykälään kirjattuihin menoleikkausesityksiin sekä toisaalta veroprosenttien nos ton

8 vaikutuksiin. Käyttötalouden kanssa samassa pykäläs sä on nyt edellisvuosista poiketen investointiosio tulojen ja menojen kokonaiskuvan hahmottamiseksi rahoituslaskel man näkökulmasta. Sivistyspalvelut *Gumeruksen koulu: -päärakennuksen tilat täysimääräisesti käyttöön -vanhalle puolelle (puukoulu) jäävät esiopetus ja apip- toiminta -rivitalosta 1 huoneisto (3h+k) asuinkäyttöön -8.luokan jako puretaan, vähennetään 15 h -alakoulusta vähennetään jakotunteja 10 h -päiväkoti puukoulun puolelle -Muksula ja Katajisto myyntiin -säästöä siivouskuluissa *Ruukin alakoulu: -S2 -opetuksen järjestelyt *Ruukin yläkoulu/lukio: -luokkajaon muutokset *Luokkajako minimiin *Lähikirjastojen lakkautus *Kansalaisopiston taksakorotus, lisäkurssitarjonnasta luopuminen *Avustuksia ei jaeta *Perhepäivähoidon säästö Sivistystoimi (ml. varhaiskasvatus) yhteensä 2012: -kansalaisopiston lisäkurssit lähikirjastojen lakkautus nuorisotoimen avustukset liikuntatoimen avustukset yläasteen henkilösiirto Gumeruksen kiinteistösäästö Siikajoenkylän päiväkoti/hlöstö tuntijako minimiin perhepäivähoito/hlöstövaraus Ruukin alakoulu S2-opetus yläkoulun luokkajaon muutos yhteensä Lisätulot: -kansalaisopiston taksat Vuonna 2013 muutokset vaikuttavat täysimääräisesti: -asiointiliikenteen lakkautus lähikirjastojen lakkautus Gumeruksen kiinteistösäästöt Siikajoenkylän päiväkoti/hlöstö

9 -tuntijako minimiin yläkoulun luokkajako Lähikirjastot jäävät soveltuvin osin koululaisten käyttöön. Kj:n esitys: Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2012 talousarvio laadi taan edellä olevien menoleikkausten ja lisätulojen pohjalta. Kunnanhallitus hyväksyy käyttötalouden pohjaksi liitteenä olevan tuloslaskelman. Mikäli rakennusvalvonta ja ympäristönhoito otetaan omaksi toiminnaksi alkaen, kunnanhallitus tekee siitä esi tyksen valtuustolle vuoden 2011 joulukuussa sopimuksen ir tisanomista varten. Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan investointi ohjelman. Käyttötalouden, investointiohjelman sekä lainanlyhennysten perusteella rahoituslaskelma osoittaa vuoden 2012 lainatar peeksi pitkäaikaista lainaa; tämän lisäksi käy tössä on oltava myös lyhytaikaisen lainan nostovaltuutta 3,5 miljoonaan euroon. Talousarviovuoden lainanlyhennyksiin sisältyy kertaluonteinen (ns. bullet) miljoonan euron lyhen nys. Lainannostovaltuutta koskeva lopullinen päätösesitys tehdään joulukuun valtuustoon, jossa päätetään vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Lainamäärän pitäminen kurissa on lähivuosina edelleenkin kunnan taloudenhoidon keskeinen edellytys. Suunnitelmavuosien ennakoinnin perusteella kunnan taloustilanne kohenee niin, että tilikausien tulokset olisivat jälleen plussalla. Vuoden 2012 menoleikkaukset vai kuttavat po. vuosina täysimääräisesti kuten myös korotettu jen veroprosenttien tuotot. Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle kouluinvestoin tien rahoittamiseksi seuraavan periaatelinjauksen: Mikäli valtionosuutta ei saada Ruukin alakoulun peruskor jaukseen ennakkotiedosta poiketen, käytetään siihen lainan lisäksi omarahoitusta nyt haettua valtionosuutta vastaava euromäärä. Ruukin yläkoulun rahoitusesitys annetaan myöhemmin, kun valtionosuuspäätös on tiedossa. Kh:n päätös: Aluksi kunnanjohtaja ja talouspäällikkö esittelivät vuoden 2012 talousarvioita. Käsiteltäessä menoleikkauksia Päivi Eskola esitti Matti Pohjolan kannattamana, että lähikirjastoja ei lopeteta vaan kirjastojen aukioloaikoja lyhennetään. Keskustelun päätyttyä asia ratkaistiin puheenjohtajan esi tyksestä nimenhuutoäänestyksellä, jossa Jaa ilmaisi kun nanjohtajan esityksen kannatuksen ja Ei ilmaisi Päivi Esko lan esityksen kannatuksen.

10 Näin suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 Jaa-ääntä (Ala-aho, Haapakoski, Häikiö, Mustonen, Rapakko, Yrjänä) ja 3 Ei-ääntä (Eskola, Pohjola, Ranta). Puheenjohtaja tote si, että kunnanhallituksen päätökseksi oli tullut kunnanjohta jan esitys. Äänestyslista on tämän pöytäkirjan liitteenä. Matti Pohjola esitti seuraa: - liikunta- ja nuorisotoimen avustuksia ei vähennetä - asiointiliikennettä ei lakkauteta - yksityistieavustuksia ei vähennetä - työnsuunnittelijan työsuhdetta jatketaan ensi vuonna Matti Pohjolan esityksiä ei kannatettu. Kunnanjohtaja muutti päätösesitystään seuraavasti: jäte tään pois esityksen lopusta viimeinen kappale: "Kunnanhal litus päättää esittää valtuustolle kouluinvestointien rahoitta miseksi seuraavan periaatelinjauksen: Mikäli valtionosuutta ei saada Ruukin alakoulun peruskorjaukseen ennakkotie dosta poiketen, käytetään siihen lainan lisäksi omarahoitus ta nyt haettua valtionosuutta vastaava euromäärä. Ruukin yläkoulun rahoitusesitys annetaan myöhemmin, kun valtionosuuspäätös on tiedossa." Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan muutetun päätös esityksen ja hyväksyi yksimielisesti muilta osin kunnanjohta jan alkuperäisen esityksen. SIVLK Sivistyslautakunta käsitteli kokouksessaan sivistystoimen talousarvion 2012 ja taloussuunnitelman laadinnassa noudatettavia ohjeita ja suuntaviivo ja. Oheisena jaettiin myös sivistystoimen tavoitteet, keinot ja mitta rit. Käytiin lähetekeskustelu ja jätettiin asia pöydälle. Sivistystoimen talousarvio 2012 taloussuunnitelma on valmisteltu uudelleen ja siinä on huomioitu kunnanhallituksen edellyttämät menoleikkaukset ja tulojen korotukset. Palkankorotuksiin on varattu 2%. Vuonna 2012 on ennakoitavissa olevia opetustoimen hallin non muutoksia koskien Ruukin yläkoulu/lukion rehtorin teh tä viä ja Ruukin alakoulun koulunjohtajan tehtäviä, sekä näi hin liittyviä muita mahdollisia tehtävämuutoksia ei ole huo mioitu talousarvios sa Uudelleen organisoinnista joh tu vat ta loudelliset vai kutukset tulevat esille mahdollisina ta lousar vion muutoksina. Stj:n esitys: Sivistyslautakunta päättää

11 1. Antaa talousarvioesityksen vuodelle 2012 ja taloussuun nitelman vuosille , liite 2. Hyväksyä omalta osaltaan liitteenä olevat sivistystoimen ta voitteet, kei not ja mit tarit. Päätös: Anni Häikiö esitti, että lähikirjastoja ei lakkauteta. Esa Lehto esitti, että Komppalinnan lähikirjastoa ei lakkau teta. Rahoitus järjestetään lakkauttamalla Siikajoenkylän palvelupiste ja Heikinhovi myydään. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kaksi esitystä, joita ei ol lut kannatettu. Päätökseksi tuli, että hyväksyttiin sivistystoimenjohtajan esi tys.