Sivistystoimen talousarvio 2011 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Sivistystoimen talousarvio 2011 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma /04/040/2010 KHALL 301 Suomen Kuntaliitto on julkaissut vuoden 2010 alkupuolella kuntapalveluiden pelastusohjelman vuosiksi (Kuntaliitto ). Sen esipuhe on otsikoitu 'Kuntapalvelut on pelastettava yhteistyöllä' ja sen mukaan kuntien lisäksi valtion on osallistuttava pelastustyöhön lisäämällä kuntien tuloja 500 miljoonalla eurolla viimeistään vuonna Maamme hallitus on käsitellyt vuoden 2011 talousarvioesitystä budjettiriihessä elokuussa. Tulevan vuoden kasvuodotukset ovat varovaisen myönteisiä, joskin epävarmuus maailmantalouden kehityksestä leimaa ennusteita. Negatiiviset riskit liittyvät talouskasvun haurauteen, julkisen sektorin velkaantumiseen ja rahoituksen epätasapainoon sekä työttömyyslukujen hitaaseen korjautumiseen. Vuosien 2010 ja 2011 ryhdytään julkisen talouden tasapainottamistoimiin. Eräiden veronkorotusten (alv, energiaverot, makeis- ja virvoitusjuomaverot) myötä elvyttävä finanssipolitiikka muuttuu kiristävään suuntaan. Julkisen talouden alijäämä syvenee, vaikka talous on kääntynyt maltilliseen nousuun. Tämä johtuu siitä, että suhdannemuutokset näkyvät julkisessa taloudessa viiveellä. Kunnat ovat keskimäärin selviytyneet talouskriisistä ennakoitua paremmin, samoin ovat lähivuosien verotulojen kasvunäkymät aiempaa myönteisemmät. Kuntatalouden tasapainon koheneminen ja tarvittavien investointien turvaaminen ilman velan jatkuvaa kasvua edellyttävät toimintamenojen kasvun pysymistä erittäin maltillisena. Ikääntymisen kuntatalouteen kohdistamat paineet korostavat tuottavuutta parantavien uudistusten välttämättömyyttä (Valtiovarainministeriön tiedote ). Kuntaliitto ei ole tyytyväinen budjettiriihen päätökseen olla vahvistamatta kuntien tuloja. Hallituksen esitys kiristää kuntataloutta jonkin verran lisäten paineita verojen korotuksiin. Kuntien talouden rakenteellinen ongelma on, että niiden toimintamenot kasvavat lähivuosina tuloja enemmän. Kuntien tehtävät lisääntyvät jonkin verran, mutta niihin ei ole varattu riittäviä määrärahoja (työllisyyden hoito, maahanmuuttajien kotouttaminen, joukkoliikenne). Kuntaliitto näkee myönteisenä, että valtio maksaa lakisääteiset valtionosuuksien indeksitarkistukset täysimääräisinä sekä korvaa hallitusohjelman mukaisesti verovähennysten korotusten aiheuttamat veromenetykset kunnille (Kuntaliiton tiedote ). Kuntataloudessa syntymässä olevan kestävyysvajeen (menot suuremmat kuin tulot) kattamiseksi kuntien täytyy pienentää menojen kasvua. Lähivuosina kuntien toimintamenojen kasvu saa olla vain 2,5 % vuodessa. Siikajoen kunnan toimintakulut kasvoivat aikavälillä n. 8

2 % ja toimintatuotot vastaavasti n. 4 %. Suurimmat muutokset olivat perusturvan terveydenhuoltomenoissa, joskin myös sosiaalitoimen menoissa oli kasvua. Huolimatta siitä, että talousarvioissa pysyttiin (pl. erikoissairaanhoito), on menojen kasvu liian suuri. Tulevien vuosien ennusteissa on kunnan tulojen kasvu hyvin maltillinen, ja keskeinen tehtävä on saada menojen kasvu asetetulle 2,5 %:n tasolle. Käytännössä se merkitsee sitä, että vuosille tavoitteena oleva 5 %:n menoleikkaus ei riitä, erityisesti kun otetaan huomioon samanaikaisesti tapahtuva hintojen ja palkkojen nousu. Menoleikkausvaatimuksia ja kuntien ohjeistusta on käsitelty Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä sekä seutukunnan puolella. Toiminta- ja taloussuunnittelu on erityisen haasteellinen tehtävä kuntayhtymässä, jolle siirtyy vuoden 2011 alusta myös sosiaalipalvelujen järjestämisvastuu. Kj:n esitys: Kunnanhallitus päättää hyväksyä vuoden 2011 talousarvion ja vuosien toiminta- ja taloussuunnittelun pohjaksi hallintokunnille seuraavat ohjeet: 1) Vuoden 2011 talousarvio on laadittava vuoden 2010 toteutuman (ennuste) pohjalta. Kunnanhallitus viittaa tässä selostusosan mainintaan menojen liian suuresta kasvusta. 2) Ns. rakenteelliset muutokset eli toimintojen kehittäminen eivät saa aiheuttaa lisämäärärahan tarvetta, ja ne on arvioitava kokonaistaloudellisesti. 3) Palkkamenot arvioidaan vuoden 2010 tasosta. Toimintavuoden aikana henkilöstömenoista mahdollisesti tulevia säästöjä ei saa käyttää muiden menojen kattamiseen. 4) Hallintokunnat esittävät toiminnallisista tavoitteistaan keskeiset (max 5 kpl). Huomiota on kiinnitettävä niiden toteuttamiskeinoihin / toimenpiteisiin sekä erityisesti tulostavoitteiden sanallisiin tai numeerisiin mittaamistapoihin. Kunnanhallitus huomauttaa myös, että tavoitteiden toteutumista on hyvä tarkastella niiden vaikuttavuuden näkökulmasta. Pohjakeskustelut käydään lautakunnissa keskeisten viranhaltijoiden esittelystä. Sairauspoissaolojen vähentäminen vuoden 2009 tasosta on kaikkien hallintokuntien keskeinen tavoite. Keskimäärin sairauspoissaoloja/ henkilö oli työtapaturmat mukaan lukien n. 21 päivää; vuoden 2011 keskimääräinen tavoite on 17 päivää/henkilö. Hallintokunnat noudattavat työhyvinvoinnin edistämisessä loppuvuodesta 2010 hyväksyttävää työhyvinvointiohjelmaa. 5) Investoinneista toteutetaan 2010 investointisuunnitelmaan otetut, vain välttämättömät kohteet. Kunnanhallitus huomauttaa, että kunnan omistamien ja käytössä olevien kiinteistöjen peruskunnosta ja kunnostamisesta on huolehdittava laaditun suunnitelman mukaisesti. Taloustoimisto antaa myöhemmin ohjeet tietojen tallentamisesta sekä yhteisten menoerien (esim. palkat, maksujen ja taksojen korotukset, sisäiset erät) laskemisesta sekä poistojen euromääristä.

3 Kunnanhallitus huomauttaa lopuksi, että jokaisen henkilöstön jäsenen on noudatettava omassa tehtävässään taloudellisuutta ja huolellisuutta. Mahdolliset määrärahojen ylitykset on aina ensisijaisesti haettava valtuuston hyväksymän talousarvion sisältä. Kh:n päätös: Kunnanhallitus kävi yleiskeskustelun talousasioista ja tulevista talousnäkymistä. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan esityksen ohjeista vuoden 2011 talousarvion ja vuosien toimintaja taloussuunnittelun pohjaksi. Ohjeet ovat hallintokuntia velvoittavat. --- Maija-Liisa Heikkilä poistui kokouksesta klo SIVLK 115 Koulunjohtajat ja rehtorit ovat saaneet talousarvion laatimi seen tarvittavat ohjeet ja heiltä on talousarvioeh do tukset pyydetty mennessä ulkoisten menojen osalta. Erityisesti heitä muistutettiin pysyvästä 5 % säästö velvoitteesta vuoteen 2012 mennessä. Sivistystoimen johtoryhmässä talousarvion laadintaohjeet olivat Keskusteltiin 5 %:n säästövelvoitteesta ja sen toteuttamismahdollisuuksista. Palkat on laskettu syyskuun 2010 palkankorotukset huo mioi den. Valtakunnallisesti ei ole tehty uusia KVTES- tai OVTES -sopimuksia, joissa olisi sovittu yleiskorotuksista. Sivistystoimen talousarviota laadittaessa ei ole käytettävissä arviota sisäisistä menoista. Talousarvioon on laitettu vuo den 2010 sisäiset menot. Siivous- ja ruo ka pal ve lun me not kaa de taan ta lous hal lin nossa op pi las en nus tei den mu kai sina ja sa man hintai sina kaikil le kouluille. Vuo den 2010 ta lousar viossa kouluruo an hinta on 2,68. Tähän ei ole en na koita vissa suuria muu tok sia. Uu den kes kuskeit tiön val mis tuttua, koulu ruoan kulje tus on li sätty kustannuspaikoille. Kiinteistökierrokset on käyty Kunnossapi toon tar vit ta vat määrärahat näkyvät suoraan sisäisissä vuokrissa, jot ka määrää tekninen toimi. Kiinteistöjen inves toinneista pää te tään erikseen. Koulunjohtajilta ja rehtoreilta on pyydet ty kir jalliset esitykset investointeja varten. Ne jaetaan ohei sena. Koululaisten kuljetuskustannuksissa ei ole odotettavissa muutoksia. Linja-auto lip pujen ALV- kan ta on noussut 8 %:sta 9 %:iin, mikä näkyy suo raan li pun hin nassa. Kulje tusmää rärahaa ei ole muutettu.. Irtaimistoinvestoinneissa aktivointiraja on Sitä pie nemmät hankinnat kuuluvat käyttötalouteen ja on huomioitu talousarviossa.

4 Koulunjohtajat ja rehtorit sekä muut yksiköt toimittavat erilliset esitykset irtaimistoinvestointitarpeistaan. Uutena huomattavana lisäyksenä sivistystoimeen on tullut varhaiskasvatus omana tulosalueenaan. Kotikuntakorvaukset tulee lisätä käyttötalouteen. Oheisena jaetaan käyttösuunnitelmatasoisena tehty TA 2011 esitys, jossa mukana ovat vuoden 2010 sisäiset me not. Täl lai sia ovat mm. ruo ka huolto ja siivous, sisäiset vuok rat ja osuudet palk ka hal lin nosta se kä atk-menoista jne. Käyttösuunnitelmat hyväksytään tammikuun 2011 kokouk sessa kun budjetti on saatu vuodelle Stj:n esitys: Sivistyslautakunta päättää 1. Sivistystoimen talousarvion 2011 ja taloussuunnitelman laadinnassa noudatettavista ohjeista ja suunta viivoista: YLEISTÄ Yleiskorotuksia palkkoihin ei tehdä, joten palkankorotusva raus on 0 % koko vuodelle. Sijaismäärärahoihin varataan palkkamenoja + 3 %, koskien kaikkia palkkoja peruskoulu tuksessa ja lukiossa. Kuljetuskustan nukset + 0 %. Si säi siin vuok riin ja ruo an hin taan ei esi tetä korotuk sia. Mak sui hin ja tak soihin ei esite tä korotuksia. Kotikuntakorvaukset on lainsäädännön muutoksesta joh tuen otettava perusopetuksen käyttösuunnitelmaan. Kysy myksessä ovat muualla olevat siikajokelaiset, jotka opiske levat jossain peruskoulussa ja toisaalta Siikajoen peruskou luissa opiskelevat oppilaat, joiden kotikunta on jokin muu. Henkilökunnan täydennyskoulutukseen ja veso -koulutuk seen varataan 100 /vakinainen työntekijä. HALLINTO Sivistystoimenjohtajan palkkamenoista 20% on kansalais opiston rehtorin palkkamenoina. Joukkoliikenteen subventio on Hallintoon otetaan mukaan seuraavat projektit: Kelpo-hanke, Kerhot-hanke, Opo-han ke (yh dessä Raahe) ja uutena Liikkuva koulu-hanke. Ruukin alakoululla ovat Comenius 2-hanke ja Moku 2-han ke. Taiteen perusopetus on siirretty osaksi sivistystoimen hallin toa omak si tulosyksiköksi. Kunta järjestää taiteen perusope tusta os topalveluna Raahen Musiikkiopistossa ja Oulun konservato riolta. Seutukunnallisen käytännön mukaisesti kuntakohtais ta maksua ei peritä huoltajilta.

5 Muskaritoiminnassa lukukausimaksu on 45 /oppilas, sisa rukset 35 /oppilas. Muskaritoiminta järjestetään Ruukissa. VARHAISKASVATUS Tulosalueeseen kuuluvat kotihoidontuki, yksityisen hoidon tuki ja yksityisenhoidon tuen kuntalisä. Perhepäivähoitoa järjestetään 7:ssä perhepäivähoitokodis sa hoitajan kotona. Ryhmäperhepäivä hoi toa on 3:ssa yksi kös sä : Katajisto ja Muksula Siikajoenkyläl lä sekä Lep pis Paavolassa. Kunnassa on kaksi päiväkotia: Re po lan päi vä koti Re vonlahdella ja Sa tu met sän päivä koti Ruu kissa. Päi vä hoi dossa on noin 140 lasta. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Toimintaa järjestetään Gumeruksen, Luohuan, Paavolan, Re von lahden ja Ruukin kouluilla. Maksuihin ei korotuksia, kos ka ne ovat lakisääteisesti enimmillään. Maksu 20 /aa mu päivä toi minta, 60 iltapäivätoiminta ja 80, jos lapsi osal listuu mo lempiin. Maksu on 50 % pienempi, jos lapsi osal listuu toi mintaan enintään 10 kertaa kuukaudessa. Väli pa lan hinta 0,50 /kerta (ei peritä huoltajilta). Välipalan hin taa on nostettu 5 senttiä. ESIOPETUS Järjestetään kaikilla alakouluilla. Esi op pi laat kul je te taan ole massa ole vien kou lu kul je tus ten yh tey dessä. Erilli siä kul je tuksia ei jär jes tetä. Kul je tusetu myön netään myös ole massa oleviin koulu lais kul je tuksiin päivä hoidosta esiope tukseen ja takai sin. Tästä ei saa ai heutua lisäkus tannuksia. PERUSOPETUS Yleisopetukseen ei esitetä uusia virkoja perustettavaksi. Kaksi luokanopettajana toimivaa tuntiopettajaa jatkavat alkaen. Toinen on Revonlahden ja toinen Paavo lan alakou lulla. Tuntiopettajat ovat olleet jo sl Avau tu vat va ki nai set vi rat täyte tään. Si jai suuk siin va ra taan 3 %, myös kou lun käynti avus tajille. Osana 5 %:n säästötavoitetta 50 /op pilas on vähennetty (vrt. vuosi 2009) op pi kir joista, tar vik keista ja muusta ma teri aalis ta. Op pi las kohtai nen oppi kirja määrä raha esiope tuk sessa ja ala kou luissa on 90 /opp (130), ylä kou luissa 120 /opp (160), toi misto tar vikkeet alakoulu ja eska rit 50 /opp (55), yläkou lu 60 /opp (65) ja muu materiaali (tn, ts, li, ko) 50 /opp (55) ja 60 /opp (65). Kir jallisuus ja kalusto mää rära hat ovat kou lu jen esityksissä.

6 Oppilaiden kuljetusetu on aikaisemman käytännön mukai nen. Kuljetusetu on 1-3 luokkalaisille alkaen 3 km, muille al kaen 5 km, mitattuna lyhintä mahdollista liikenneväylää pit kin kotiportailta koulunovelle. Henkilökunnan täydennyskoulutukseen ja veso -koulutuk seen varataan 100 / vakinainen työntekijä. Leasingvuokriin varataan atk-laitteiden ja puhelinten vuok rat. Ensimmäiset leasingvuokrat päättyvät vuoden 2011 lo pulla.uutta kierrosta kouluittain ei aloiteta, vaan vuodesta 2011 tulee ns. välivuosi atk-laitehankinnoissa. Oppilasruokailun kustannukset tulevat keskitetysti ruoka huolto- ja siivouspäälliköltä. Sisäiset vuokrat teknisen toi men esityksen mukaisina. Erityisopetus toteutetaan kelpo-hankkeen mukaisesti. Kaik kein vaikeimmin vammaisten opetukseen varataan määrä raha 2 oppilaan opetukseen Tahkokankaalla (lisäopetus). Maahanmuuttajien valmistava opetus järjestetään Ruukin koulussa. Syksyllä osa oppilaista integroidaan myös Ruukin yläkouluun. Koko vuodeksi varataan määrärahat kahta val mis tavan opetuksen ryhmää varten. Keväällä varaudutaan kah den (2) S 2 -opettajan tuntimäärään. Aloitetaan yhtenäiskoulun hallinnon valmistelu. LUKIO Uusia virkoja ja toimia ei esitetä. Toiminnassa varaudutaan varsinaisesta etälukiotoiminnasta (iltaisin) luopumiseen as teittain. Kustannusvaikutus käyttötalouteen vuositasolla Verkostolukio toimintaa kehitetään ja pyritään yhteistyössä Raahe, Vihannin ja Pyhäjoen kanssa lisäämään verkko tun teja. Selvitetään mahdollinen hallintomuutos. Va ra taan ir tai mis to in ves toin tei hin määrä raha atk-ver kon pa ran tami sek si. Lukion aloittava luokka syksyllä 2011 on suunniteltu yksisar jaisena. Oppilaiden kuljetusetu aikaisemman käytännön mukainen alkaen 5 km:sta. KANSALAISOPISTO Johtokunnalta tulee oma esitys. Sopimus Siikalatvan kun nan kanssa myyntipalvelusta on irtisanottu alkaen.

7 Kustannusvaikutus käyttötaloudessa on vuositasolla Opistomaksut entiset sl. 20 ja 25 sekä kl. 30 ja 38. Haetaan opintosetelityyppistä valtionapua. Kunnan kulttuuritoimi on siirretty osaksi kansalaisopiston toi min taa omana tulosyksikkönä. Kansalaisopiston toimisto sih teerin palkkauksesta 50 % kirjataan kulttuuritoimeen. KIRJASTOTOIMI Kirjastopalvelut järjestetään entisissä toimipisteissä. Selvite tään Revonlahden koululla olevan kirjaston käyttötarve ope tustiloiksi. Aineistomäärärahat pidetään vuoden 2008 tasoisina. VAPAA-AIKATOIMI Nuorisotoimi Nuoriso-ohjaajan tehtävään on varattu määräraha koko vuodeksi. Tarkistetaan sopimus 4H-yhdistyksen kanssa. Allianssi Ry:ltä hae taan avus tus mah dol li sen ke sä työn teki jän palkkaami seen (on budjetissa). Avustukset 5000 Liikuntatoimi Toiminnat ennallaan. Avustuksia jaetaan Koululaisten kesätyöt on siirretty hallinnollisesti vapaa-aika toi men tulosyksiköksi. Toi min nasta vastaa nuoriso-ohjaaja. Kunta työllistää nuoria kahden viikon ajaksi eri hallintokun tiin ja ulkopuolelle. Kunta maksaa nuoria työllistävälle yrityk selle, yhteisölle, järjestölle ja yksityiselle henkilölle tukea yh teensä 170 kahden viikon ajalta. Kunnan sisällä tuntipalk ka on 4,33. Tuki koskee noin 190 nuorta. 2. Sivistyslautakunta päättää hyväksyä oheisena olevat sivistystoimen tavoitteet, keinot ja mittarit ulkoisten menojen osalta. Tunnusluvut tarkentuvat hallituksen esitykseen. Tauko klo Asiantuntijat poistuivat. Päätös: 1. Sivistyslautakunta hyväksyi sivistystoimenjohtajan esityk sen sivistystoimen ta lous ar vion 2011 ja ta loussuunnitelman laadinnassa nouda tettavis ta ohjeista ja suunta vii voista seu raavin

8 lisäyksin: YLEISTÄ Hyväksyttiin. HALLINTO Liikkuva koulu-hankkeen menojen varaus vä hennetään projektin menoista, koska ei tiedetä saadaanko valtionapua. Varaus on perusopetuksen menoissa. Avus tuksen tultua menojen kirjaukset op pi las mää rien suhteessa projektille. Perusopetuksen menot vähenevät samalla. VARHAISKASVATUS Tässä vaiheessa poistetaan kiertävän lastenhoitajan uusi palkkavaraus Satumetsän kustannuspaikalta. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Ryhmäkoko molemmissa vähintään 5 lasta. Luohuan kou lulla aloitetaan iltapäivätoiminta syksyllä 2011, johon ½-päi väinen avustaja. ESIOPETUS Luohuan koululla syksyllä 2011 on yhdistetty 0-2 lk. Kevät nykyisellään. Ruukin koululla syksyllä 3 esiopetusryhmää, joilla yhteensä kaksi opettajaa. PERUSOPETUS Gumerus: Hyväksyttiin. Henkilökohtainen avustaja keväällä uu delle op pilaalle. Laskutetaan kotikuntaa. Luohua ak: Hyväksyttiin. Nykyinen ryhmäjako keväällä. Syk syl lä 0-2 yhdysluokka (18 opp). Paavola ak: Hyväksyttiin. 5-6 lk jaetaan myös syksyllä (32 opp). Määräraha lisätään tuntiopetukseen. Erityisopetuksen pienryhmä (2 opp) lakkautetaan ja määrärahavaraus pois te taan syksyltä. Revonlahti: Hyväksyttiin. Yhden luokan jakaminen (33 opp) myös syk syllä Ruukin ak: Hyväksyttiin siten, että puluki-opetus entisellään. Kevät lukukausi nykyisen työsuunnitelman mukaisesti. MA MU/luokanopettajan palkkavaraus kokonaisuudessaan Ruu kin ylä koulun

9 budjetissa syksyllä. Ryhmäkokojen pienentä mi seen varattu määräraha (11 h) poistuu syksyllä. Val mis ta va ope tus kahdessa luokassa. Erityisopetukseen (EHA 2) syk syl lä yksi uusi kokoaikainen avustaja, jota voi käyt tää apip-toi minnassa. Ruukin yk: Hyväksyttiin. MAMU/luokanopettajan palkkaus kokonaisuudessaan syksyllä yläkoulussa. Ryhmäjako lisäys 5 h poistuu syksyllä. JOPO on erillinen kustannuspaikka. LUKIO Hyväksyttiin. Lukion aloittaville hankitaan syksyllä oma miniläppäri, joka annetaan opiskelijalle tämän suoritettua lukion. Määräraha on käyttötaloudessa. KANSALAISOPISTO Johtokunta tekee oman esityksensä. KIRJASTOTOIMI Hyväksyttiin. Luohuan vanha kirjastorakennus esitetään myytäväksi. VAPAA-AIKATOIMI Hyväksyttiin Etsivä nuorisotyö lisätään tavoitteisiin 2. Sivistystoimen tavoitteet, keinot ja mittarit (sanallinen osa) jätettiin yksimielisesti pöydälle. Asia käsitellään sitten, kun numero-osa on valmistunut ja tunnusluvut laskettavis sa.