Sivistyslautakunnan tilinpäätöksessä v toimintakate on ennen poistoja. Toimintakate toteutui ylijäämäisenä.

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Sivistyslautakunnan tilinpäätöksessä v. 2014 toimintakate on 12.599.891 ennen poistoja. Toimintakate toteutui 620.517 ylijäämäisenä."

Niilo Jääskeläinen
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Sivistyslautakunta Toimintakertomus /01.017/2015 SIVLK 18 Sivistyslautakunnan tilinpäätöksessä v toimintakate on ennen poistoja. Toimintakate toteutui ylijäämäisenä. Toiminnan toteutuminen ja merkittävimmät poikkeukset ta lous ar vioon nähden: Hallinto: Joukkoliikennettä ovat koululaiskuljetusten lisäksi asiointiliikenne ja ruoankuljetukset. Joukkoliikenteen kuljetuskustannukset ylittyivät (107.6%). Kerhotoiminnan kehittämiseen OPH myönsi avustusta Ker ho toi min ta kirjattiin kuntaosuus mukaan lukien omalle kus tan nus pai kal leen. Taiteen perusopetusta annetaan Raahen Musiikkiopistossa ja Oulun Konservatoriossa. Kunta maksaa kuntaosuuden ja huol ta jat lukukausimaksut. Sisäiset vuokrat: (111%) Toimintakate: (104,4%) Varhaiskasvatus: Päiväkoteja ovat Satumetsä Ruukissa, Repola Revonlahdella ja Tuulenpesän päiväkoti Sii ka joen ky läl lä sekä Leppis Paavolassa. Perhepäivähoitajia oli 8,29 htv (varaus 12). Henkilöstöjärjestelyt voitiin hoitaa palkkatuella. Lasten kotihoidon tukea maksettiin arvioitua vähemmän. Kuntalisää maksettiin arvioitua enemmän. Yhteensä avustuksia maksettiin Hoitopäivämaksuja kertyi arvioitua enemmän. Myy ty jä päivähoitopalveluja Sisäiset tilavuokrat alittuivat (81,6%).

Joukkoliikenteen kuljetuskustannukset ylittyivät 7.120 (107.6%). Kerhotoiminnan kehittämiseen OPH myönsi avustusta 20 000.

2 Toimintakate: (91,6 %) Aamu- ja iltapäivätoiminta: Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestettiin Gumeruksen, Ruukin ja Revonlahden kouluilla. Paavolan koulussa oli iltapäivätoimintaa. Paavolaan ohjattiin myös Luohuan alueen lapset. Toimintaan osallistui keskimäärin yhteensä 95 lasta. Osallistujien määrä vaihtelee kuukausittain. Toiminta aloitetaan, jos ryhmässä on vähintään viisi lasta. Ryhmän suuruuden ylä ra jak si on päätetty 12 lasta. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa ei ole omaa henkilökuntaa. Kou lunkäyn ti avus ta jat toimivat ohjaajina. Sisäiset vuokrat ylittyivät (107,5%) Toimintakate: (96.2%) Esiopetus: Esiopetusta järjestetään alakouluilla. Päiväkodeissa ei ole esi ope tusta. Luohualla esiopetus järjestettiin kevätlukukauden 2014 jakotunteja hyväksi käyttäen syyslukukaudesta 2014 alkaen esiopetus on toiminut omana ryhmänä. Ruukin alakoulussa on aamu- ja iltapäiväryhmä. Huoltaja päättää meneekö lapsi esikouluun. Siikajoen kun nas sa pääsääntöisesti kaikki 6-vuotiaat ovat esikoulussa. Sisäiset vuokrat ylittyivät (105,5 %) Toimintakate (99,4%). Perusopetus: Peruskouluissa oli esioppilaat mukaan lukien 850 op pi lasta. Opetusministeriö myönsi harkinnanvaraista valtionapua ope tus ryhmien pienentämiseen lukuvuodelle , josta on siirretty 2015 vuodelle sekä lisämäärärahana

Toiminta aloitetaan, jos ryhmässä on vähintään viisi lasta. Ryhmän suuruuden ylä ra jak si on päätetty 12 lasta. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa ei ole omaa henkilökuntaa.

3 Valtionapu an net tiin Ruukin alakoulun, Revonlahden koulun, Paavolan koulun ja Ruukin yläkoulun op pi las ryh mien jakamiseen. S2-opetukseen ja oman äidinkielen opetukseen haetaan erikseen val tion apua. Joustavan perusopetuksen ryhmä (7-10 opp.) on vakiintunut ylä koulul le. Opetukseen saadaan erillinen valtionapu. Koulunkäyntiavustajien työpanosta on henkilötyövuosina ja kus tannuk si na jaettu esiopetukseen, aamu- ja iltapäivätoimintaan sekä perusopetukseen. Oppilaskohtaiset menot vaihtelevat kouluittain. Koulujen ope tus järjes te lyt ovat erilaisia. Ruukin koulun menoissa ovat mukana kaikkein vaikeimmin vammaiset oppilaat. Samoin valmistavan opetuksen (mamu) menot. Gumerus on yhtenäiskoulu ja sen menoissa on mukana Erpekon. Gumeruksen koulussa järjestetään myös luokkamuotoista erityisopetusta erityisen tuen oppilaille. Koulujen oppilaskohtaisia menoja vertailtaessa on muistettava, että koulut eivät ole menorakenteeltaan vertailukelpoisia. Koululaiskuljetuksiin käytettiin (109 %). Kou lu lais kul je tuk set sisältävät myös lukiolaiset. Perusopetuksen ruokahuollon kustannukset olivat (100,7%). Opettajien ja muun henkilökunnan luon tais ate riat on kirjattu kouluruokailun menokohdalle. Kouluruoan hinta oli 2,72 /ateria. Määräraha on ollut riittävä. Oppilaiden aineistomääräraha oli alakouluissa 245 /opp ja ylä koulus sa 265 /opp. Sisäiset vuokrat: , jossa kasvua (100,8 %) Toimintakate: (96,8 %) Lukio: Siikajoen lukioon hakeutui kunnan omista yläkoululaisista 23 oppilasta, mikä on 48 % ikäluokasta. Lukio on yksisarjainen. Seudullista lukioiden välistä yhteistyötä jatkettiin. Yhteistyölukiot ovat Raahen ja Pyhäjoen lukiot.

Koulunkäyntiavustajien työpanosta on henkilötyövuosina ja kus tannuk si na jaettu esiopetukseen, aamu- ja iltapäivätoimintaan sekä perusopetukseen. Oppilaskohtaiset menot vaihtelevat kouluittain.

4 Sisäiset vuokrat on (81,5 %) Toimintakate on (91 %) Kansalaisopisto: Opintoseteliin saatiin valtionapua 4000 euroa, joka suunnattiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen siten, että järjestettiin eläkeläisille ja senioreille tarkoitettuja maksuttomia lii kun ta pii re jä. Siikajoen kunnan kulttuuritoiminta on talousarviossa kan sa lais opiston alainen tulosyksikkö. Toimistosihteerin palk kauk ses ta 50 % kirjataan kulttuuritoimeen. Kulttuuritoiminta to teu tui suunnitellulla tavalla. Sivistystoimenjohtajan palkkausmenoista 5 % on kirjattu kan sa laisopis ton rehtorin palkkausmenoksi. Tuntiopetusta annettiin 186 tuntia enemmän kuin talousarviossa oli en na koi tu. Sisäiset vuokrat: (151,3 %) Toimintakate on (91,5 %) Kirjastotoimi: Toiminta on toteutunut suunnitellulla tavalla. Kävijämäärä oli ja lainaajia Sisäiset vuokrat: (122,2 %) Toimintakate: (101 %) Vapaa-aikatoimi Toiminta- ja kohdeavustuksina jaettiin liikuntatoimessa ja nuorisotoimessa Etsivä nuorisotyöntekijä jatkaa toimintaansa valtionavun tur vin. OPM myönsi tarkoitukseen valtionapua (12/kk). Toimintaan haettiin lisärahoitusta.

maksuttomia lii kun ta pii re jä. Siikajoen kunnan kulttuuritoiminta on talousarviossa kan sa lais opiston alainen tulosyksikkö. Toimistosihteerin palk kauk ses ta 50 % kirjataan kulttuuritoimeen.

5 Kunta työllisti vuosina 1997 ja 1998 syntyneitä nuoria kahden viikon ajaksi. Kaikille kesätyötä hakeneille myönnettiin tu ki. Kunnassa työssä olleille maksettava tuntipalkka oli 4,68 /h. Yrityksille, yhteisöille ja yksityisille myönnettävä tuki oli 170 kahden viikon työllistämisjaksolta. Vapaa-aikatoimen toimintakate ylittyi 8 827, mikä joh tuu liikunta- ja urheilualueiden hoitokustannusten nou sus ta (muu sisäinen laskutus). Sisäiset vuokrat: (73,1 %) Toimintakate: (84,6 %) Vs stj:n esitys: Päätös: Toimintakertomuksen tunnusluvut tarkentuvat kunnanhallituksen kokoukseen. Sivistyslautakunta hyväksyy omalta osaltaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen v. 2014, liite. Hyväksyttiin.

Vapaa-aikatoimen toimintakate ylittyi 8 827, mikä joh tuu liikunta- ja urheilualueiden hoitokustannusten nou sus ta (muu sisäinen laskutus). Sisäiset vuokrat: -103.

Samankaltaiset tiedostot

SIVLK 22 Sivistyslautakunnan tilinpäätöksessä v toimintakate on ennen poistoja. Toimintakate toteutui ylijäämäisenä.

Sivistyslautakunta 22 23.02.2017 Toimintakertomus 2016 SIVLK 22 Sivistyslautakunnan tilinpäätöksessä v. 2016 toimintakate on 12 889 564 ennen poistoja. Toimintakate toteutui 51 359 ylijäämäisenä. Toiminnan