Sivistystoimen talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma vv

Transkriptio

1 Sivistyslautakunta Sivistystoimen talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma vv /04.040/2016 SIVLK 129 Koulunjohtajat ja rehtorit ovat saaneet talousarvion laa ti mi seen tarvittavat ohjeet ja heiltä on ta lous ar vio eh do tuk set pyydetty ulkoisten menojen osalta. Kouluverkkoon ja kirjastojen määrään ei ole ennakoitu muu tok sia. Henkilöstön suhteen ei ole tulossa muutoksia edelliseen vuo teen verrattuna var hais kas va tuk ses sa tai perusopetuksessa. Palkkoja ei koroteta sopimuskaudella. Lomarahojen leikkausten vaikutus (30 % ajalla ) on 1,5% vuoden 2017 palkkoihin. noin Talousarvioon lisätään taloustoimessa vuoden 2017 sisäiset me not. Siivous- ja ruokapalvelun menot ovat op pi las en nus tei den mukaisina ja samanhintaisina kaikille kouluille. Vuo den 2017 talousarviossa kouluruoan hinta on 2,80. Kou lu ruo an kuljetus on lisätty kustannuspaikoille. Kiinteistöjen kunnossapidossa on huomioitu teknisen toi men ehdotukset kiinteistöittäin. Kunnossapitoon tarvittavat mää rä ra hat näkyvät suoraan sisäisissä vuokrissa, jotka mää rää tekninen toimi. Kiinteistöjen investoinneista ja kun nos sa pi dos ta on tehty erillinen esitys. Koululaisten kuljetuskustannukset ovat voimassa olevien kul je tus sopi mus ten mukaiset. Kuljetusreitit on ajateltu syk syn 2016 mukaisesti. Investoinneissa aktivointiraja on Sitä pienemmät han kin nat kuuluvat käyttötalouteen ja ne on huomioitu ta lous ar vios sa. Koulunjohtajat ja rehtorit sekä var hais kas va tus joh ta ja huomioivat kalustohankinnat käyttötaloudessa. Atk-laitteiden leasing-vuokrauksesta pyritään luopumaan. Osa laitteista voidaan lunastaa. Liitteenä jaetaan käyttösuunnitelmatasoisena tehty TA 2017 esitys, jossa mukana ovat sisäiset menot. Tällaisia ovat mm. ruokahuolto ja siivous, sisäiset vuokrat ja osuudet palk ka hal lin nos ta sekä atk-menoista jne.

2 Käyttösuunnitelmat hyväksytään tammikuun 2017 ko kouk ses sa, kun budjetti on saatu vuodelle Stj:n esitys: Sivistyslautakunta päättää 1. Sivistystoimen talousarvion 2017 ja taloussuunnitelman laadinnassa noudatettavista ohjeista ja suun ta vii vois ta: YLEISTÄ Sijaismäärärahoihin varataan palkkamenoja koskien kaikkia palkkoja peruskoulutuksessa ja lu kios sa. Sisäiset erät lisätään taloustoimessa. Maksujen ja tak so jen korotuksista päätetään erikseen. Kuljetuksissa ei ole tak sa muu tok sia sopimuskauden ollessa kesken. Jouk ko lii ken teen subventio edelleen on 404,10 /koulupäivä, mikä on budjetoitu vuoden 2013 tasolla. Asia tarkistetaan vuo sit tain tammikuussa. Kotikuntakorvaukset on lisätty käyttötalouteen. Kysymyksessä ovat muualla olevat siikajokiset, jotka opis ke le vat jossain peruskoulussa ja toisaalta Siikajoen pe rus kou luis sa opiskelevat oppilaat, joiden kotikunta on jokin muu. Henkilökunnan täydennyskoulutukseen ja veso -kou lu tuk seen varataan 100 /vakinainen työntekijä. HALLINTO Sivistystoimenjohtajan palkkamenoista 5 % on kan sa lais opis ton rehtorin palkkamenoina. Asiointiliikenne kuuluu si vis tys toi men hallinnon alaisuuteen. Palveluliikenne on oma kus tan nus paik ka Haetaan kerhotoimintaan ja ryhmien pienentämiseen suun nat tua erillistä valtionapua, mikäli tulevat haettaviksi. Taiteen perusopetus on sivistystoimen hallinnon tu los yk sik kö. Kunta järjestää taiteen perusopetusta ostopalveluna Raa hen Musiikkiopistossa ja Oulun konservatoriossa. Seu tu kun nal li sen käytännön mukaisesti kuntakohtaista maksua ei peritä huoltajilta. Määrärahoja ei ole korotettu. VARHAISKASVATUS Siikajoen kunnassa tarjotaan varhaiskasvatuslain mukaisia varhaiskasvatuspalveluja siinä muodossa ja laajuudessa kuin lapsen ja perheen tarve on. Tulosalueeseen kuuluvat kunnallinen päiväkotija perhepäivähoito sekä lastenhoidontuki (kotihoidon tuki ja

3 yksityisen hoidon tuki sekä Siikajoella maksettava yksityisen hoidon tuen kuntalisä). Päiväkoteja on neljä: Leppis Paavolassa, Repola Revonlahdella, Satumetsä Ruukissa ja Tuulenpesä Siikajoenkylällä. Perhepäivähoitoa järjestetään 10 perhepäivähoitokodissa (4 vakinaista, 6 määräaikaista). Lakisääteistä kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea arvioidaan tarvittavan e. Yksityisen hoidon tuen kuntalisää ( e) arvioidaan haettavan keskimäärin 32 lapsen hoitoon kuukaudessa. Henkilöstön määrä suhteessa lasten määrään ja lasten tarvitsema erityistuen ja avustajan tarve on määritelty laissa. Erityislastentarhanopettajan palveluja on varhaiskasvatuslain mukaan oltava käytettävissä kunnassa esiintyvää tarvetta vastaavasti. Päivähoidossa on nyt 192 lasta (vastaavana aikana v lasta, v lasta). Vuorohoito on keskitetty Satumetsän päiväkodin vuorohoitoryhmään. Viikonloppuhoito on järjestetty pääosin määräaikaisten tuntityöntekijöiden voimin. Arkipäivien pitkä toiminta-aika ja viikonloppuhoidon tarve on siinä määrin jatkuvaa ja vakiintunutta, ettei asiaa ole enää perusteltua hoitaa tilapäisjärjestelyin. Satumetsän päiväkodin henkilöstöä esitetään vahvistettavaksi alkaen lastenhoitajalla (täyttämätön perhepäivähoitajan toimi siirretään Satumetsän lastenhoitajan toimeksi, ei aiheuta lisäkustannuksia). Erityisvarhaiskasvatukselle on avattu oma kustannuspaikka, johon on kirjattu määräaikaisten erityisavustajien palkkakustannukset (2,32 htv) ja erityislastentarhanopettajan työpanoksesta 40 % (varhaiskasvatuksen konsultointi-, muut yhteistyö- ja asiantuntijatehtävät). 60 % työstä tapahtuu Repolan päiväkodin lapsiryhmässä. Kenttätyöajalle on varattu sijaismäärärahat. Asiakaspalveluiden (hoitopaikkojen) ostoihin on varattu euroa. Leppiksen päiväkodin kalustomääräraha sisältää euroa pienten ryhmän eteistilojen kalustamiseen, eteislokerikoiden ja -naulakoiden hankintaan. Varhaiskasvatuslain edellyttämän ryhmäjaon ja toiminnan turvaamiseksi toimiva eteistila on välttämätön. Päiväkotien kalustomääräraha sisältää viiden tabletin hankinnan osana ajanmukaista varhaiskasvatusta. Elokuussa 2017 tulevat voimaan uudet valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman

4 perusteet, joiden mukaan lapset tarvitsevat mm. tieto- ja viestintäteknologista osaamista osana monilukutaitoa. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Toimintaa järjestetään Gumeruksen, Paavolan, Revonlahden ja Ruukin kouluilla lähtien ryhmä aloittaa, mikäli ilmoittautuneita lapsia on vähintään kahdeksan. Sivistyslautakunta päätti korottaa aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuja seuraavasti lähtien: Osallistumismaksu aamu- ja iltapäivätoimintaan on 100 euroa/kk. Maksu on 50 e/kk, kun toimintapäiviä on säännöllisesti enintään 10/kk. Pelkästään aamupäivätoimintaan osallistumismaksu on 30e/kk tai 20e/kk, kun toimintapäiviä on säännöllisesti enintään 10/kk. Pelkästään iltapäivätoimintaan osallistumismaksu on 70 e/kk tai 40e, kun toimintapäiviä on säännöllisesti enintään 10/kk. Sisaralennus 50%. Välipalan hinta 0,50 /kerta (ei peritä huoltajilta). Välipalan hinta on entinen. ESIOPETUS Järjestetään kaikilla alakouluilla. Esioppilaat kuljetetaan ole mas sa olevien koulukuljetusten yhteydessä. Kuljetusetu myön ne tään myös olemassa oleviin koululaiskuljetuksiin päi vä hoi dos ta esiopetukseen ja takaisin. PERUSOPETUS Uusia opettajien virkoja ei esitetä perustettavaksi. Oppilaskohtainen oppikirjamääräraha esiopetuksessa ja ala kou luissa on 150 /opp, yläkouluissa 180 /opp, toi mis to tar vik keet 55 /opp, ja muu materiaali (tn, ts, li, ko) 65 /opp. Kirjallisuus- ja kalustomäärärahat ovat koulujen esi tyk sis sä. Oppilaiden kuljetusetu on aikaisemman käytännön mu kai nen. Kuljetusetu on 0-3 luokkalaisille alkaen 3 km, muille al kaen 5 km, mitattuna lyhintä mahdollista liikenneväylää pit kin kotiportailta koulun ovelle. Henkilökunnan täydennyskoulutukseen ja veso- kou lu tuk seen varataan 100 / vakinainen työntekijä.

5 Leasingvuokriin varataan atk-laitteiden ja puhelinten vuok rat, mutta jatkossa leasingvuokrista pyritään luopumaan. Oppilasruokailun kustannukset tulevat keskitetysti ruo ka huol to- ja siivouspäälliköltä. Sisäiset vuokrat teknisen toi men esityksen mukaisina. Sairaalakouluun Oulussa ja Tervaväylän kouluun on omat mää rä rahan sa. Maahanmuuttajien valmistava opetus järjestetään Ruukin kou lus sa. LUKIO Lukioon ei esitetä uusia virkoja. Verkostolukiotoimintaa kehitetään ja järjestetään yh teis työs sä Raahen ja Pyhäjoen lukioiden kanssa lisäämään verk ko-ope tuk se na. Oppilaiden kuljetusetu on aikaisemman käytännön mu kai nen, alkaen 5 km:sta. Siikajoen lukion opetus järjestetään Ruukin koulukeskuksessa. KANSALAISOPISTO Opinto-ohjelma tehdään lukuvuodeksi kerrallaan (syys-kevät). Opiskelijat maksavat kurssimaksut kaikista kursseista, joihin osal listu vat, pl. eräät liikuntakurssit, jotka ovat maksuttomia. Haetaan opintosetelityyppistä valtionapua. Kunnan kulttuuritoimi on kansalaisopiston tulosyksikkö. Kan sa laisopis ton opistosihteerin palkkauksesta 50 % kir ja taan kulttuuritoimeen. KIRJASTOTOIMI Kirjastopalvelut järjestetään entisissä toimipisteissä. Kir jas tot ovat avoinna 79 tuntia viikossa. Jatketaan Ou ti-kir jas to toi min taa alueellisesti. Aineistomäärärahat pidetään entisen tasoisina. VAPAA-AIKATOIMI

6 Nuorisotoimi: Etsivään nuorisotyöhön on myönnetty valtionavustus saakka. Määrärahavaraus on koko vuodeksi Haetaan etsivään nuorisotyöhön jatkorahoitusta seudullisena Satelliitti yhteistyönä. Tehtävä vakinaistetaan lukien. Nuorten työpajavalmennus on Siikajoen kunnassa keskushallinnon alaista toimintaa. Rahoitus päättyy vuoden 2016 loppuun. Hallintosääntöuudistuksen myötä ko. toiminta on tarkoitus siirtää sivistystoimen sisälle keväällä/kesällä Satelliittiyhteistyön kautta on tarkoitus hakea seutukunnallista rahoitusta toimintaan. Koululaisten kesätyöt ovat hallinnollisesti vapaa-aikatoimen tu los yksik kö nä. Toiminnasta vastaa nuoriso-ohjaaja. Kunta työllistää nuoria kahden viikon ajaksi eri hal lin to kun tiin ja ulkopuolelle. Kunta maksaa nuoria työllistävälle yri tyk sel le, yhteisölle, järjestölle ja yksityiselle henkilölle tukea yh teen sä 170 kahden viikon ajalta. Kunnan sisällä tun ti palk ka on 50 % peruspalkasta, joka määräytyy KVTES:n hin noit te lu koh das ta 08PER010 (vuonna 2014 on 4,99 /h). Mah dol li nen yleiskorotus maksetaan kaikille. Tuki koskee noin 190 nuorta. Nuorisotoimen avustukset Liikuntatoimi: Toiminnat ennallaan. Ylläpidetään kuntosaleja, kaukaloita ja hiih to latu ja. Salivuorot jaetaan liikuntatoimessa, mutta salit ovat hallinnollisesti rehtoreiden/koulunjohtajien alai suu des sa. Avustuksia jaetaan Sivistyslautakunta hyväksyy ja merkitsee tiedoksi si vis tys toi men ta voit teet ja mittarit (liite). Sivistyslautakunta TA 2017 yhteensä ennen poistoja: Tuotot Kulut Toimintakate Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.