Kouluverkkoon ja kirjastojen määrään ei ole ennakoitu muutoksia.

Transkriptio

1 Sivistyslautakunta Sivistystoimen talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma /04/040/2013 SIVLK 126 Koulunjohtajat ja rehtorit ovat saaneet talousarvion laatimi seen tarvittavat ohjeet ja heiltä on talousarvioeh dotukset pyydetty mennessä ulkoisten menojen osalta. Kouluverkkoon ja kirjastojen määrään ei ole ennakoitu muutoksia. Palkat on laskettu syyskuun 2013 tilanteen mukaisesti. Valtakunnallisesti ei ole vielä tehty uusia KVTES- tai OVTES -sopimuksia, joissa olisi sovittu yleiskorotuksista. Palkkoihin on kuitenkin laskettu + 1%. Talousarvioon laitetaan taloustoimessa vuoden 2014 sisäi set menot. Siivous- ja ruokapalvelun menot kaadetaan ta loushallinnossa oppilasennusteiden mukaisina ja saman hintaisina kaikille kouluille. Vuoden 2014 talousarviossa kouluruoan hinta on edelleen 2,62. Tähän ei ole ennakoi tavissa suuria muutoksia. Kouluruoan kuljetus on lisätty kustannuspaikoille. Kiinteistökierrokset on käyty kouluilla ja päiväkodeilla. Kunnossapitoon tarvittavat määrärahat näkyvät suoraan sisäi sissä vuokrissa, jotka määrää tekninen toimi. Kiinteistöjen investoinneista ja kunnossapidosta on tehty erillinen esitys. Koululaisten kuljetuskustannuksissa on odotettavissa 12,7 %:n kasvu, mikä johtuu kuljetustarpeen kasvusta. Kuljetusreitit on ajateltu syksyn 2013 mukaisesti. Ruukin koulujen teknisen työn opetus tapahtuu Revonlahdella ja Gumeruksessa. Investoinneissa aktivointiraja on Sitä pienemmät hankinnat kuuluvat käyttötalouteen ja on huomioitu talousar viossa. Koulunjohtajat ja rehtorit sekä varhaiskasvatusjoh taja huomioivat kalustohankinnat käyttötaloudessa. Ruukin alakoulun, Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion väliaikaiset opetusjärjestelyt väistötiloissa vaikuttavat käyttötaloutta lisäävästi kiiinteistömenoissa ja palkkamenoissa. Atk-laitteiden leasing-vuokrausta jatketaan. Vuorossa ovat Gumeruksen koulu ja Paavolan koulu. Osa laitteista voidaan lunas taa. Ruukin yläkoulun laitteet vaihdettiin jo 2013.

2 Kotikuntakorvaukset on lisätty käyttötalouteen. Oheisena jaetaan käyttösuunnitelmatasoisena tehty TA 2014 esitys, jossa mukana eivät ole sisäiset menot. Tällaisia ovat mm. ruokahuolto ja siivous, sisäiset vuok rat ja osuudet palkkahallinnosta sekä atk-menoista jne. Käyttösuunnitelmat hyväksytään tammikuun 2014 kokouk sessa, kun budjetti on saatu vuodelle Stj:n esitys: Sivistyslautakunta päättää 1. Sivistystoimen talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman laadinnassa noudatettavista ohjeista ja suunta viivoista: YLEISTÄ Palkankorotusvaraus on 1 % koko vuodelle. Sijaismäärära hoihin varataan palkkamenoja + 3 %, koskien kaikkia palk koja peruskoulutuksessa ja lukiossa. Sisäisiin vuokriin on odotettavussa korotuksia. Ruoan hintaan ei esitetä %-korotuksia. Mak sujen ja taksojen korotuksista päätetään erikseen. Kuljetuksissa ei ole odotettavissa suuria taksamuutoksia (noin 1-2 %). Joukkoliikenteen subventio on 404,10 /koulupäivä, mikä on budjetoitu vuoden 2013 tasoisena. Asia tarkistetaan vuosittain tammikuussa. Kotikuntakorvaukset on otettu perusopetuksen käyttösuunnitelmaan. Kysy myksessä ovat muualla olevat siikajokiset, jotka opiske le vat jossain peruskoulussa ja toisaalta Siikajoen peruskou luissa opiskelevat oppilaat, joiden kotikunta on jokin muu. Henkilökunnan täydennyskoulutukseen ja veso -koulutuk seen varataan 100 /vakinainen työntekijä. HALLINTO Sivistystoimenjohtajan palkkamenoista 5 % on kansalais opiston rehtorin palkkamenoina. Asiointiliikenne kuuluu sivitystoimen hallinnon alaisuuteen. Joukkoliikenne on oma kustannuspaikka Tämä kuului aikaisemmin sosiaalitoimen alaisuu teen. Haetaan kerhotoimintaan ja ryhmien pienentämiseen suun nattua erillistä valtionapua. Taiteen perusopetus on siirretty osaksi sivistystoimen hallin toa omaksi tulosyksiköksi. Kunta järjestää taiteen perusope tusta ostopalveluna Raahen Musiikkiopistossa ja Oulun konservatoriolta.

3 Seutukunnallisen käytännön mukaisesti kuntakohtaista maksua ei peritä huoltajilta. Määrärahoja ei ole korotettu. Muskaritoimintaa ei järjestetä. VARHAISKASVATUS Tulosalueeseen kuuluu lastenhoidon tuki (kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki sekä Siikajoella maksettava yksityisen hoidon tuen kuntalisä). Yksityisen hoidon tuen kuntalisää ( ) arvioidaan haettavan keskimäärin 25 lapsen hoitoon kuukaudessa. Lakisääteistä kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea arvioidaan tarvittavan Perhepäivähoitoa järjestetään 10 perhepäivähoitokodissa hoitajan kotona (5 vakinaista ja 5 määräaikaista). Lasten kotona tapahtuvassa perhepäivähoidossa määräaikaisia perhepäivähoitajia tarvitaan 2. Ryhmäperhepäivähoitoa järjestetään 2 yksikössä: Muksula Siikajoenkylällä ja Leppis Paavolassa. Muksulan toiminta lakkautetaan, kun Siikajoenkylän päiväkoti valmistuu. Siikajoenkylän päiväkodin kalustoon varataan investointiosaan. Leppis muutetaan 18 paikkaiseksi päiväkodiksi elokuusta 2014 alkaen, mikä edellyttää henkilöstörakenteen tarkistamisen asetuksen mukaiseksi sekä tilojen muuttamisen vastaamaan päiväkodin tilavaatimuksia. Kunnassa on kaksi päiväkotia: Repolan päiväkoti Revonlahdella ja Satumetsän päiväkoti Ruukissa. Lisäksi Siikajoenkylällä toimii tilapäinen Katajiston päiväkoti, jonka toiminta lakkautetaan ja siirretään Gumerukselle remontoitaviin tiloihin. Kun Leppis muutetaan päiväkodiksi, päiväkotitoimintaa on yhteensä 4 päiväkodissa. Päivähoidossa on nyt 157 lasta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Toimintaa järjestetään Gumeruksen, Paavolan, Revonlah den ja Ruukin kouluilla. Maksuihin ei esitetä korotuksia, kos ka ne ovat lakisääteisesti enimmillään. Maksu 20 aamu päivätoiminta, 60 iltapäivätoiminta ja 80, jos lapsi osal listuu molempiin. Maksu on 50 % pienempi, jos lapsi osal listuu toimintaan enintään 10 kertaa kuukaudessa. Välipa lan hinta 0,50 /kerta (ei peritä huoltajilta).

4 Välipalan hinta on entinen. Siikajoen kunta järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa yli lakisääteisen tuntimäärän. Mahdollisesta lisämaksusta päätetään erikseen eikä sitä ole huomioitu talousarviossa. Tulojen kasvu olisi arviolta noin vuodessa. ESIOPETUS Järjestetään kaikilla alakouluilla. Esioppilaat kuljetetaan ole massa olevien koulukuljetusten yhteydessä. Erillisiä kulje tuksia ei järjestetä. Kuljetusetu myönnetään myös olemassa oleviin koululaiskuljetuksiin päivähoidosta esiopetukseen ja takaisin. PERUSOPETUS Yleisopetukseen ei esitetä uusia virkoja perustettavaksi. Ryhmäjakoja jatketaan myös kevätlukukaudella. Sijaisuuk siin varataan 3 %, myös koulunkäynninohjaajille. Oppilaskohtainen oppikirjamääräraha esiopetuksessa ja alakouluissa on 95 /opp (130), yläkouluissa 125 /opp (160), toimistotarvikkeet alakoulu ja eskarit 55 /opp (55), yläkoulu 65 /opp (65) ja muu materiaali (tn, ts, li, ko) 55 /opp (55) ja 65 /opp (65). Kirjallisuus ja kalustomäärära hat ovat koulujen esityksissä. Määrärahavaraukset ovat vuoden 2013 tasossa. Oppilaiden kuljetusetu on aikaisemman käytännön mukai nen. Kuljetusetu on 1-3 luokkalaisille alkaen 3 km, muille al kaen 5 km, mitattuna lyhintä mahdollista liikenneväylää pit kin kotiportailta koulunovelle. Henkilökunnan täydennyskoulutukseen ja veso -koulutuk seen varataan 100 / vakinainen työntekijä. Leasingvuokriin varataan atk-laitteiden ja puhelinten vuok rat. Oppilasruokailun kustannukset tulevat keskitetysti ruoka huolto- ja siivouspäälliköltä. Sisäiset vuokrat teknisen toi men esityksen mukaisina. Erityisopetus toteutetaan kelpo-hankkeen mukaisesti. Sairaalakouluun Oulussa ja Tervaväylän kouluun ovat omat määrärahansa. Leinonpuiston ja Lohipadon erityisopetukseen ei ole enää määrärahavarausta. Maahanmuuttajien valmistava opetus järjestetään Ruukin koulussa.

5 Syksyllä osa oppilaista integroidaan myös Ruukin yläkouluun. Koko vuodeksi varataan määrärahat kahta val mistavan opetuksen ryhmää varten. Ruukin yläkoulun 7.lk on 4-sarjainen syksyllä Ruukin alakoulun ja yläkoulun opetus järjestetään väliaikaisissa tiloissa. LUKIO Uusia virkoja ja toimia ei esitetä. Verkostolukiotoimintaa kehitetään ja pyritään yhteistyössä Raahen, Vihannin ja Pyhäjoen kanssa lisäämään verk ko-tunteja. Rehto rin virka on edelleen budjetoitu yläkoulun yhteisenä. Lukion aloittava luokka syksyllä 2014 on suunniteltu yksisar jaisena. Oppilaiden kuljetusetu on aikaisemman käytännön mukai nen, alkaen 5 km:sta. Siikajoen lukion opetus järjestetään väliaikaisissa tiloissa. KANSALAISOPISTO Johtokunnalta tulee oma esitys. Kurssitarjotin laaditaan si ten, että syksyllä 2013 alkavat opintopiirit voivat jatkaa myös keväällä Opistomaksut ovat sl. 25 ja 30 sekä kl. 37,50 ja 45,50. Haetaan opintosetelityyppistä valtionapua. Kunnan kulttuuritoimi on siirretty osaksi kansalaisopiston toimintaa omana tulosyksikkönä. Kansalaisopiston toimisto sihteerin palkkauksesta 50 % kirjataan kulttuuritoimeen. Pitäjäpäivätoiminnan määräraha on siirretty keskushallinnon alaisuuteen. KIRJASTOTOIMI Kirjastopalvelut järjestetään entisissä toimipisteissä. Jatke taan Outi-kirjastotoimintaa alueellisesti. Aineistomäärärahat pidetään entisen tasoisina. VAPAA-AIKATOIMI

6 Nuorisotoimi: Etsivän nuorisotyöntekijän toimintaan on valtionapu saakka. Määrärahavaraus on koko vuodeksi Haetaan etsivään nuorisotyöhön jatkorahoitusta. Koululaisten kesätyöt ovat hallinnollisesti vapaa-aika toimen tulosyksikkönä. Toiminnasta vastaa nuoriso-ohjaaja. Kunta työllistää nuoria kahden viikon ajaksi eri hallintokun tiin ja ulkopuolelle. Kunta maksaa nuoria työllistävälle yrityk selle, yhteisölle, järjestölle ja yksityiselle henkilölle tukea yh teensä 170 kahden viikon ajalta. Kunnan sisällä tuntipalk ka on 50 % peruspalkasta, joka määräytyy KVTES:n hin noittelukohdasta 08PER010 (vuonna 2013 on 4,93 /h). Tu ki koskee noin 190 nuorta. Nuorisotoimen avustukset Liikuntatoimi: Toiminnat ennallaan. Ylläpidetään kuntosaleja, kaukaloita ja hiihtolatuja. Salivuorot jaetaan liikuntatoimessa, mutta salit ovat hallinnollisesti rehtoreiden/koulunjohtajien alaisuudessa. Avustuksia jaetaan Sivistyslautakunta päättää hyväksyä oheisena olevat sivistystoimen tavoitteet, keinot ja mittarit. Tunnusluvut tar ken tuvat hallituksen esitykseen. Päätös: Hyväksyttiin.