MUUTOS MIKKELIN KAUPUNGIN JA MEDIVERKKO TERVEYSPALVELUT OY:N VÄLISEEN OSTOPALVELUSOPIMUKSEEN

Transkriptio

1 Tuotantolautakunta LIITTEET 11.9.

2

3 MUUTOS MIKKELIN KAUPUNGIN JA MEDIVERKKO TERVEYSPALVELUT OY:N VÄLISEEN OSTOPALVELUSOPIMUKSEEN Tällä sopimuksella muutetaan Mikkelin kaupungin allekirjoitettua ostopalvelusopimusta ja allekirjoitettua jatkosopimusta seuraavasti: alkaen liitteessä 1 mainitut Mikkelin kaupungin lääkärit työskentelevät Mediverkko Oy:lle ulkoistetulla toiminta-alueella Mikkelin kaupungin osoittamien lääkäreiden työnjohdosta vastaa Mikkelin kaupunki. Työpanoksen kohdentumisesta eri yksiköihin ja töiden järjestelyistä sovitaan erikseen Mediverkko Oy:n kanssa osana lääkärien erikoistumiskoulutussuunnitelmaa. Lääkärit hoitavat Mediverkko Oy:lle ulkoistettua Mikkelin eteläisen alueen väestöä. Tässä sopimuksessa mainittujen lääkäreiden työpanos otetaan huomioon arvioitaessa Mediverkko Oy:n palvelujen tuottamisvelvollisuutta. Mikkelin kaupungin Mediverkko Oy:n toiminta-alueelle osoitettujen lääkäreiden vuosilomien, sairauslomien ja muiden virkavapauksien ajalta Mediverkko Oy osoittaa korvaavan työpanoksen. Harkinnanvaraisten virkavapauksien myöntämisestä sovitaan erikseen Mikkelin kaupungin ja Mediverkko Oy:n kesken. Mediverkko Oy:n perimästä korvauksesta palvelujen tuottamisesta vähennetään ajalla tässä sopimuksessa mainittujen lääkäreiden virkatyöhön kohdistuvat palkkakustannukset/kuukausi/lääkäri. Kustannukset vähennetään Mikkelin kaupungille syntyneiden todellisten palkkaan liittyvien kustannusten mukaisesti. Palkkaan liittyvinä kustannuksina huomioidaan kulloinenkin voimassa oleva palkkaperusteinen eläkemaksu, eläke- ja sairausvakuutusmaksu, työnantajan työttömyysvakuutusmaksu, tapaturmavakuutusmaksu sekä ryhmähenkivakuutus sekä laskennallinen lomaraha ja vuosiloma-ajan palkka. Mediverkko Oy:n laskutuksesta vähennettävä täyteen työaikaan perustuva palkkakustannus tilanteessa määritetään liitteen 1 mukaisesti. Mikäli tässä sopimuksessa mainitun lääkärin palvelussuhde Mikkelin kaupunkiin päättyy ennen , päättyy tämä sopimus kyseessä olevan lääkärin osalta palvelussuhteen päättymispäivänä. Mikkelissä xx.xx. Mikkelin kaupunki Mediverkko Oy

4

5 kirj ja sä perustoimeentulotukihakemusten enimmäiskäsittelyynottoajat k.a. 6,5 6,4 7,1 7,9 6,5 7,1

6

7 Mikkelin kaupunki SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI TALOUDEN TOTEUMINEN, SEURANTARAPORTTI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ Toimintatuottojen / toimintakulujen kehitys Sosiaali- ja terveystoimen kirjanpidon toimintatuotot olivat 23,6 M (56,5 % ta). Toimintatuottoja oli edellisen 2012 vuoden vastaavalla ajanjaksolla kertynyt samoin 23,6 M (54,7 % ta2012). Vertailutiedossa vuodelta 2012 ei ole mukana päivähoitoa, joka vuoden alussa siirtyi sivistystoimeen. Vertailtavuuteen vaikuttaa kuitenkin vuodenvaihteen kuntaliitos Ristiinan ja Suomenniemen kanssa ja lisäksi Puumalan kunta liittyi seudulliseen sosiaali- ja terveystoimeen sosiaalitoimen osalta vuoden alusta. Arvio koko vuoden toimintatuotoista on 42,4 M (41,8 M ta), joka tarkoittaa prosentteina 101,3 prosenttia suhteessa talousarvioon. Terveyspalveluissa toimintatuottojen arvioidaan yltävän talousarvion tasoon kokonaisuutena, vaikka henkilöstöresurssien vaje fysioterapiassa ja hammashoidossa vaikuttaa maksutuottojen kertymiseen negatiivisesti. Sosiaalipalveluiden maksutuotot nousevat johdon ennusteen mukaan hieman talousarvion yli, vaikka perhepalveluiden hoitopäivämaksutuottoja saadaan todennäköisesti alkuperäistä arviota vähemmän. Vanhusten palveluissa toimintatuottojen kertyminen on talousarvion mukaista. Toimintakulujen kehitys Sosiaali- ja terveystoimen kirjanpidon toimintakulut olivat 119,4 M (57,9 % ta), kun edellisen vuoden maaliskuun toteuma ilman päivähoitoa oli 105,1 M (55,6 % ta2012 pl. päivähoito). Toimintakuluja ei voi suoraan verrata vuoteen 2012, koska Puumalan kunta liittyi seudulliseen sosiaali- ja terveystoimeen sosiaalipalvelujen osalta vuoden alusta ja Ristiinan sekä Suomenniemen kuntaliitoksen myötä liittyneiden kuntien erikoissairaanhoidon kustannukset siirtyivät Mikkelille. Henkilöstömenojen kehitys ja ennuste Sosiaali- ja terveystoimen palkkamenovaraus ilman henkilösivukuluja on käyttösuunnitelmassa 39,1 M. Heinäkuun toteuman mukaan palkkamenot olivat 23,5 M, joka tarkoittaa 60,0 prosenttia talousarviosta. Sivukulut huomioiden henkilöstömenot olivat 30,7 M (59,5 % ta). Vakinaisen henkilöstön palkkasumma heinäkuun lopussa oli 17,8 M (55,4 %). Vakinaisen henkilöstön toteumaprosentti tasaisen palkkamenojen kehityksen näkökulmasta on ollut alle talousarvion heinäkuussa (vrt. 7/12 = 58,3 %). Tämä johtuu osittain vakinaisen henkilöstön pitkäaikaisista poissaoloista, joissa sijaisten palkat näyttäytyvät tilapäisen työvoiman palkkamenoissa. Tilapäisen työvoiman palkat ovat heinäkuussa ylittäneet talousarvion tilikohtaisen määrärahan noin miljoonalla eurolla. Tilapäisen työvoiman kustannukset olivat 3,2 M (148 % ta). Koska tilikohtainen

8 tarkastelu ei anna oikeaa kuvaa, vakinaisen ja tilapäisen työvoiman palkkamenot yhteensä heinäkuussa olivat 21,0 M eli toteumaprosentti 61,2 %. Sosiaalipalveluissa henkilöstömenojen ennustetaan pysyvän talousarviossa, vaikka omaa toimintaa on aloitettu korvaamaan ostopalveluja asumispalveluissa. Terveyspalveluissa henkilöstömenot voivat ylittyä, arviolta noin 250 tuhatta euroa. Erityisesti paine henkilöstö- ja palkkamenoissa on suun terveydenhoidossa, jossa lääkäreiden eläkkeelle siirtymisen myötä uusia lääkäreitä on jouduttu palkkaamaan jo eläkkeelle siirtyvien lomien ajalle. Lisäksi lääkäreitä on tarkoitus palkata vastaanotoille korvaamaan vuokralääkäreitä. Tämä kasvattaa henkilöstömenoja, mutta tuo säästöjä vuokralääkäreiden kuluihin ostopalveluissa. Vanhusten palveluissa henkilöstömenojen arvioidaan pysyvän talousarviossa, mikäli äkillisten poissaolojen määrä ei aiheuta merkittävää tilapäisen työvoiman lisätarvetta loppuvuonna. Tilapäinen työvoima ja erilliskorvaukset ylittyvät talousarviossa, mutta kompensoituvat osittain vakituisten palkoista. Koko soten tasolla vuoden henkilöstömenojen arvioidaan ylittyvän noin 250 tuhannella eurolla. Palveluiden oston kehitys ja ennuste Palvelujen ostojen toteuma heinäkuussa oli 76,7 M (57,7 %). Kokonaisuudessaan palveluiden ostojen ennustetaan ylittyvän 8,3 M. Erikoissairaanhoidon kulut kirjanpidon mukaan tammi heinäkuussa olivat 4,9 M (17,9 %) suuremmat kuin edellisenä vuonna vastaavalla ajanjaksolla, kun kalliinhoidon tasausjärjestelmän ennakkomaksua ei oteta huomioon. Alkuvuoden laskutuksen perusteella koko vuoden erikoissairaanhoidon kustannusten arvioidaan olevan 64,9 M, mikä on 4,4 M enemmän kuin talousarviossa. Erikoissairaanhoidon lopullisiin kustannuksiin vaikuttaa vuoden lopuksi kalliinhoidon rahaston tasausmaksu. Kalliinhoidon tasausjärjestelmän ennakkolaskutus verrattuna edellisvuoden toteutuneeseen oli kasvanut 0,8 M (35 %). Edelliseen vuoteen verrattuna kuluihin sisältyy kuntaliitoksen seurauksena entisen Ristiinan ja Suomenniemen kuntien erikoissairaanhoidon kulut. Vuoden 2012 ko. kuntien tilinpäätöksessä erikoissairaanhoidon kustannukset olivat 5,9 M. Erikoissairaanhoidon menojen kasvun syynä on vuoden alussa avohoitokäyntien hintojen korotus vuoden alussa ja lisänä tuli poliklinikoilla annettavien lääkkeiden osalta uusi hinnoitteluperuste. Terveyspalveluiden alle kuuluvan ensihoidon laskutus tulee myös ylittymään ja nostaa terveyspalveluiden ostojen määrää. Arvioidun mukaan ensihoidon koko vuoden kustannukset ovat noin 3,4 M ja määräraha 1,5M. Sosiaalipalveluissa palvelujen ostojen osalta arvioidaan ylityksen olevan n. 2,0 M. Perhepalvelun ostopalvelujen arvioidaan riittävän kokonaisuutena. Aikuissosiaalityön palvelujen ostoissa ylityspaineita on päihde- ja mielenterveysasumispalveluissa sekä päihdehuollon laitoskuntoutuksessa ja vammaispalveluissa vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten asumispalveluissa, kuljetuspalveluissa sekä kehitysvammaisten työtoiminnassa. Vanhusten palveluissa palveluiden ostoissa arvioidaan pysyttävän talousarviossa.

9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ostojen kehitys ja ennuste Tarvikkeiden kirjanpidon toteuma on tarkastelujaksolla 2,0 M (55,8 %). Tarvikkeiden ostoissa arvioidaan vanhusten palveluissa olevan hieman ylityspainetta (70 te), joskin se kompensoituu osin muiden erien määräraha-alituksilla. Terveys- ja sosiaalipalveluissa ei ostojen osalta ennusteta ylityksiä. Avustukset Sosiaalipalveluissa avustusten arvioidaan ylittyvän noin 0,4 M ja muilla tulosalueilla toteuma arvioidaan talousarvion mukaiseksi. tarkastelujaksolla 55,9 %. Muut toimintakulut kehitys ja ennuste tarkastelujaksolta on 2,3 M (52,8 %). Muiden toimintakulujen arvioidaan jäävän alle talousarvion 0,2 M. Ennuste talousarvion toteutumisesta Toimintatuottoja arvioidaan kokonaisuutena kertyvän noin 0,6 M talousarviota enemmän. Toimintakulujen osalta merkittävimmät ylitykset kohdistuvat palvelujen ostoihin ja erityisesti erikoissairaanhoitoon mukaan lukien ensihoito, joka laskutetaan sairaanhoitopiiristä. Suurimmat oman toiminnan alaiset ylityksen kohdistuvat sosiaalipalveluihin, sielläkin tosin ostopalveluihin, missä asumispalveluissa, päihdehuollon laitoshoidossa sekä kuljetuspalveluissa on yhteensä noin 2 miljoonan euron ylityspaine. Erikoissairaanhoidon ja ensihoidon ylitys yhteensä on arviolta noin 6,3 M Toimintatuottojen/toimintakulujen kehitys Mikkeli Perhepalveluissa maksutuottoja saadaan arviolta noin euroa talousarviota vähemmän ja myös terveyspalveluiden hammashoidossa sekä fysioterapiassa toimintatuotot ovat jääneet alle tavoitetason alkuvuonna. Toimintatuottojen arvioidaan kuitenkin kokonaisuutena toteutuvan suunnitelman mukaisesti ja sosiaalipalveluissa jopa talousarviota jonkin verran paremmin. Maisemaseurannan tietojen mukaan toimintatuottojen kertymäprosentti Mikkelin osalta on 57 prosenttia tilanteessa 7/. Laskutus toteutuu osin vasta jälkikäteen, joten kaikki heinäkuun toimintatuotot eivät kirjanpidollisista syistä ole vielä mukana toteumassa. Toimintakuluissa suurimmat ylityspaineet liittyvät palveluiden ostoihin. Sosiaalipalveluiden toimintakulut tulevat ylittämään talousarvion määrärahat ja merkittävimmät ylityspaineet ovat asumispalveluissa, päihdehuollon laitoshoidossa sekä kuljetuspalveluissa, joissa ylityksen ennakoidaan olevan noin 2 miljoonaa euroa. Vaikeavammaisten palveluasumisen kustannusten toteumaprosentit Mikkelin osalta heinäkuun lopun tilanteessa on 184 prosenttia. Terveyspalveluissa avopalveluiden ensihoidon arvioidaan ylittyvän 1,9 M sekä erikoissairaanhoidon kustannusten noin 4,4 M. Terveyspalveluissa on myös jonkin verran ylityspainetta hammashoidon henkilöstömenoissa, mutta muiden tulosalueiden henkilöstömenojen arvioidaan pysyvän annettujen määrärahojen puitteissa.

10 Vanhusten palveluissa arvioidaan, että kokonaisuutena pysytään talousarvion määrärahassa. Omaishoidon määräraha tulee ylittymään, mutta ylitys on huomioitu ostopalvelumäärärahojen käytössä. Toimintatuottojen/toimintakulujen kehitys Hirvensalmi Toimintatuotot Hirvensalmella terveydenhuollon avopalveluissa, kuntoutuksessa sekä hammashoidossa ovat kertyneet tavoitteiden mukaan ja koko vuoden toteuman arvioidaan myös olevan talousarvion mukainen. Hirvensalmen toimintatuottojen toteuma 7/ vanhusten palveluissa on 46 prosenttia ja koko vuonna kertyy arviolta n euroa talousarviota vähemmän tuloja. Sosiaalipalveluissa aikuissosiaalityön ja aikuispsykososiaalisten palveluiden toimintatuotot ovat alkuvuonna alle tavoitetason, yhteensä toteuma on 20 %. Kokonaisuudessaan Hirvensalmen toimintatuottojen arvioidaan jäävän jonkin verran alle talousarvion tason vuonna. Toimintakulujen aikuispsykososiaalisissa ja aikuissosiaalityön palveluissa yhteensä arvioidaan jäävän alle talousarvion tason, toteuma 32 %. Perhepalveluissa toimintakulujen kehitys tammi - heinäkuussa on ollut maltillista (40 %) ja vammaispalveluissa vaikeavammaisten talousarvion arvioidaan myös pitävän. Ylitystä vammaispalvelussa aiheutuu kuitenkin kehitysvammahuollon avohuollon kustannusten lisääntymisestä, joka johtuu asiakasmäärän kasvusta. Vammaispalveluiden toimintakulujen toteuma 7/ on 61 %. Edellisten kokonaisuutta arvioimalla kulujen ennakoidaan kuitenkin jäävän alle talousarvion. Vanhusten palveluissa toimintakulujen ennakoidaan ylittyvän vuositasolla noin 300 tuhatta euroa. Terveyspalveluissa (kuntoutus, suun terveydenhuolto, vastaanotto) toimintakulujen toteuma 7/ on 49 prosenttia ja toimintakulujen ennakoidaan pysyvän talousarviossa. Kokonaisuutena Hirvensalmen nettotavoitteen talousarviossa arvioidaan pitävän varsinkin, jos toimintatuottojen kertymää loppuvuonna saadaan kiristettyä sekä sosiaalipalveluissa ja terveyspalveluissa kustannukset alittuvat ja kompensoivat vanhusten palveluissa ilmenevää ylityspainetta. Toimintatuottojen/toimintakulujen kehitys Puumala Toimintatuotot ovat kertyneet Puumalassa terveyspalveluiden osalta hyvin ja tulevat ylittämään talousarvion mahdollisesti 20 tuhannella eurolla. 7/ on 101 prosenttia, joka euroissa tarkoittaa kuitenkin vain vajaata tuhatta euroa. Loppuvuonna tulojen kertyminen ei kuitenkaan ole alkuvuoden kaltaista, koska vastaanottokäyntien maksukatto on jo useiden asiakkaiden kohdalla toteutunut, minkä seurauksena tulokertymän kehitys hidastuu. Vanhusten palveluissa toimintatuottoja on 7/ kertynyt 44 % ja koko vuoden toteumassa arvioidaan myös jäätävän alle talousarvion. Vuokratuottoja tehostetussa ja muussa palveluasumisessa on budjetoitu talousarvioon euroa, mutta menevät suoraan Puumalan kunnalle. prosentti heinäkuussa on 54 prosenttia, kun tämä huomioidaan pois alkuperäisestä talousarviosta ja verrataan vain muita vanhusten palvelujen toimintatuottoja. Perhepalveluissa toimintatuotot ovat toteutuneet jo heinäkuussa yli talousarvion noin euroa. Muilta osin sosiaalipalveluiden maksutuotot Puumalassa ovat kertyneet alle talousarvion ja toteumaprosentti heinäkuussa koko sosiaalipalveluissa yhteensä on 38 prosenttia. Vammaispalveluissa osa alkuvuoden tuloista saadaan loppuvuoden aikana laskutuksen virheen vuoksi.

11 Kokonaisuudessaan Puumalan toimintatuottojen toteuma on 47 prosenttia heinäkuussa. Sosiaalipalveluissa toimintakulujen arvioidaan kokonaisuudessaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Perhepalveluissa toimintakulut ylittyvät arviolta 100 tuhatta euroa sijais- ja jälkihuoltoasiakkaiden määrän lisääntymisestä johtuen. Vastaava säästö saadaan arviolta kuitenkin aikuissosiaalityössä, jossa tiukentuneet seudulliset kriteerit näkyvät toimeentulotuen säästöinä. Vanhusten palveluissa sekä terveyspalveluissa toimintakulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Vanhusten palvelujen toimintakulujen toteumaprosentti heinäkuussa on 55 % ja terveyspalveluissa 57 %. Koko sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintakulujen toteuma on 7/ tilanteessa 55 prosenttia talousarviosta. Toimintakatteen toteuma on 57 %. Loppuvuodelle ei ennusteta merkittäviä ylityksiä ja toimintatuottojen kertymä myös korjaantuu loppuvuonna, joten merkittäviä ylityksiä kokonaisuutena ei tässä vaiheessa ennusteta. Johdon toimenpiteet Sosiaalipalveluiden asumispalveluissa käynnistettiin omaa tuotantoa 1.5. alkaen, jolloin Vuolingonhovissa aloitti 15-paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö ikääntyville asiakkaille. Asumispalveluita myös kilpailutetaan ja tarjouspyynnössä vaaditaan palveluntuottajalta kuntouttavia toimenpiteitä asumispalvelun aikana. Terveyspalveluissa lääkärien rekrytointia pyritään tehostamaan jolloin ostopalveluja voidaan vähentää. Myös palveluverkkoa ja palveluiden uudenlaisia järjestämistapoja sekä niiden kustannuksia arvioidaan. Vanhusten palveluissa tullaan lisäämään välimuotoista asumista ja lyhytaikaisyksikön toimintaa tehostetaan. Omana toimintana aloitti 1.5. uusi tehostetun palveluasumisen yksikkö (Vuolingonhovi), jolloin Suonsaarelle saatiin käyttöön lyhytaikaispaikkoja. Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmää ollaan ottamassa käyttöön, mutta säästöjä ei synny vielä vuoden aikana. Erikoissairaanhoito Somaattinen: Päivystyksen uudelleen järjestelyjen osalta neuvottelut ovat edenneet. Tavoitteena on päivystystoiminnan tehostaminen etenkin geriatristen potilaiden hoitoprosessia kehittämällä ja nuorten lääkärien päivystyskoulutuksella. Toimenpiteinä on päivystyksen työnjaon ja erityisesti lääkäripäivystyksen kehittäminen. Psykiatrinen: Mielenterveys- ja päihdetyötä kehitetään kiinteästi yhdessä. Kaupunki on tehnyt sairaanhoitopiirille esityksen, että psykiatriapalvelut tuotetaan sairaanhoitopiiristä kaikkiin alueen kuntiin, Tämä yksi keino toiminnan ohjaamiseen ja kehittämiseen. Psykiatrian johdon kanssa käydään säännöllisesti neuvotteluja hoitoprosessien kehittämisestä sekä toimintojen päällekkäisyyksien karsimisesta.

12 Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteuttaminen 2016 Sosiaalipalvelut: Mielenterveyskuntoutujien palveluasumisen ostoja vähennetään noin 30 henkilöllä. Palvelut korvataan välimuotoisilla asumisratkaisuilla. Tällä tavoitellaan euron kustannussäästöä vuonna. Koko mielenterveyskuntoutujien palvelurakenne järjestellään uudelleen arvioimalla vastaanottotoiminta, kotihoito, päivätoiminta ja asumispalvelut. Asiakkaat siirtyvät tehostettuun palveluasumiseen osittain myös siitä syystä, että muita asumisen ja arjen tukimuotoja on vähän tarjolla. Erityisesti huomiota kiinnitetään siihen, että kaupungin itse tuottamat tai ostopalvelut johtaisivat palvelujen kysynnän tosiasialliseen vähenemiseen, joka käytännössä tarkoittaa tuloksellisempien hoitotulosten vaatimista omalta organisaatiolta sekä ostopalvelukumppaneilta. Mielenterveyskuntoutujien asumista ja arjen tuen palveluista kehitetään Mielen Aske -hankkeen avulla. Palvelurakenteen kehittämiseksi on palkattu päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori ajalle Suonsaaren jäävää lyhytaikaishoitoa käytetään joustavasti myös sosiaalipalveluiden asiakkaiden lyhytaikaiseen palvelutarpeeseen. Terveyspalvelut: Suunnitelmana on mahdollinen yhteinen seudullinen päivystys keskussairaalan tiloissa. Muutoksen esteenä on tällä hetkellä päivystyksen tiloissa oleva tilapula (huonetarve 3-4 hoitajalle ja 2-3 lääkärille). Lääkäriostopalvelua on selvästi vähennetty viime vuodesta. Ostopalvelua ja sen kustannuksia vähentää edelleen, mikäli lääkärirekrytoinnissa onnistutaan. Terveyspalveluiden palveluverkkoa arvioidaan tämän kevään aikana. Sen kustannusvaikutusta on vaikea ennustaa, koska palveluverkon arviointi ja tarkastelu eivät aiemmin ole johtaneet muutoksiin. Vanhusten palvelut: Suonsaaren kiinteistö on arvioitu ja ns. vanhapuoli tyhjenee 1.5. alkaen. Asukkaat siirtyvät Vuolingonhoviin. Uudelle puolelle jää 42 -paikkainen lyhytaikaisyksikkö. Säästöä syntyy vuonna henkilöstömenoissa noin euroa ja vuokrakustannuksissa noin euroa. Muiden kulujen osalta säästöä syntyy noin euroa. Vuolingonhovissa vanhusten asuntojen neliövuokra tulee olemaan 20,65 /m2/kk (alv = %) Suosaaressa vuokra oli 22,85 /m2/kk eli jää vähän alle. Tehostetun palveluasumisen ostojen määrä oli heinäkuussa 301 paikkaa, mutta pysytään määrärahoissa, vaikka asiakkaita on 5 aikaisempaa enemmän. Perhehoito ei ole toteutunut suunnitelmien mukaan, joten määrärahat ovat tehostetun palveluasumisen ostoissa. Ostopalveluna ei ole tarvinnut ostaa kriisipaikkaa Vuolingonhovin myötä. Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä ei ole vielä käytössä, joten odotettuja säästöjä ei synny vielä vuoden aikana. Käyttöönotto on viivästynyt johtuen sopimuksista ja tietojärjestelmien yhteensovittamisesta.

13 Tuotantolautakunta Mikkelin palvelutuotantoyksikkö ELINVOIMA JA VETOVOIMAISUUS Strateginen päämäärä Vetovoimainen kasvukeskus Kriittiset menestystekijät - Hyvä maine Tavoitteet vuodelle Hyvä maine Kaupungin mainekuvan näkökulmasta keskeisiä sote-palveluja ovat vanhuspalvelut ja terveydenhuollon vastaanottopalvelut ja niihin liittyvä Ensineuvo. Ensineuvon toiminta vakiinnutetaan ASIAKAS JA KUNTALAINEN Strateginen päämäärä Tyytyväinen asiakas ja käyttäjä Mittari tai tavoitetaso (rajaarvot) Ensineuvon vastausprosentteja parannetaan. Hyvä taso: Puheluiden vastausprosentti %. Tyydyttävä taso: vastausprosentti %. Huono taso: vastausprosentti alle 60 %. Toteutuminen 7/ Kohtuullinen taso on toteutunut. Kevään aikana puhelintekniikkaan on tehty muutoksia sekä arkiaamuihin lisätty vastaajien määrää. Kesäkuun vastausprosentti oli 70 %, heinäkuun osalta 81 %. Kriittiset menestystekijät - Käyttäjälähtöiset, modernit palvelut Tavoitteet vuodelle Mittari tai tavoitetaso (rajaarvot) Käyttäjälähtöiset, modernit palvelut Sähköisten palvelukonseptien ja asiointimahdollisuuksien Hyvä taso: Toimeentulotuen lisääminen. hakijoista asioi sähköisesti 10 %. Sähköisillä palveluilla voidaan korvata Kohtalainen taso: 5 % asioi henkilökohtaista asiointia ja samalla sähköisesti. Huono taso: Sähköinen nopeuttaa yhteyden saantia ja parantaa asiointi ei lisäänny tai palvelun saatavuutta. vähenee. Toteutuminen 7/ Hyvä taso: toimeentulotukihakemuksista tullut sähköisesti keskimäärin 9 % kuukausittain (vaihteluväli 8,5-9,8 %). PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT Strateginen päämäärä Asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat peruspalvelut Kriittiset menestystekijät - Innovatiivinen palvelujen järjestäminen Tavoitteet vuodelle Mittari tai tavoitetaso (rajaarvot) Innovatiivinen palvelujen järjestäminen Kehittämishanke Terveydenhuollon toiminta ja rakenteet etenee Hyvä taso: konkreettinen suunnitelma vastaanottotoiminnan ja laitoshoidon uudelleenjärjestelemiseksi valmistuu vuoden loppuun mennessä ja etenemisestä tehdään päätökset (pää- Toteutuminen 7/ Suunnittelutyö on aloitettu, sairaanhoitopiirin hallitus ja valtuusto ovat hyväksyneet suunnitelman, kaavoitusasiat on aloitettu, toteuma kohtalaisen tason mukaisesti.

14 Lastensuojelun erityisyksikkö aloittaa toimintansa. Aluksi tärkein tehtävä on perhehoitajien rekrytointi ja koulutus yhdessä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa Mielenterveys- ja päihdepalvelujen uudelleenorganisointi Monipuolinen kumppanuus Kehitetään kumppanuutta ostopalvelusopimuskumppaneiden kanssa. Tehostetun palveluasumisen kilpailutuksesta tehdään ratkaisu Tuottavuuden parantaminen Kotihoidossa otetaan käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä terveysaseman sijainti, sairaalapaikkojen määrä ja sijainti). Tyydyttävä taso: suunnitelma valmistuu, mutta päätös toteuttamisesta ei ole tehty. Huono taso: toimiva suunnitelma ei valmistu. Toiminnan tehostuessa myös kustannukset alenevat. Hyvä taso: Vuoden loppuun mennessä on luotu mielenterveys- ja päihdepalveluihin uusi toimintamalli sisältäen sosiaalija terveyspalvelujen uudelleen järjestämisen. Ostopalveluja saadaan vähennetty 30 paikalla. Tyydyttävä taso: Ostopalveluja saadaan vähennettyä 15 paikalla. Huono taso: Ostopalvelut eivät vähene. Hyvä taso: Kilpailutus tehdään kumppanuusperiaatteella, jossa huomioidaan palvelun vaikuttavuus. Huono taso: Kilpailutus tehdään perinteisesti. Hyvä taso: Asiakkaan luona tehtävän työajan osuus on 70 80% kokonaistyöajasta, tilapäisen työvoiman tarve vähenee ja vaikutus näkyy henkilötyövuosien vähentymisenä. Huono taso: Asiakkaan luona tehtävän työajan osuus on alle 70 % ja tilapäisen työvoiman tarve kasvaa eivätkä henkilötyövuodet vähene. Lastensuojelun erityisyksikkö on aloittanut toimintansa Toimintaa arvioidaan vuoden lopussa Muutostyö etenee suunnitellun aikataulun mukaisesti. Asiakasmäärän kehitys: tehostetussa palveluasumisessa vähennys 10 asiakasta tilanteesta, kotikuntoutuksen piirissä asiakasta, nousu 5 asiakasta tilanteesta. Kilpailutus on edennyt suunnitelman mukaan kumppanuusperiaatteella, yrittäjien kanssa on pidetty yhteiset tilaisuudet ja tarjousasiakirjaa on ollut mahdollisuus kommentoida. Mikkelin ammattikorkeakoulun kanssa on tehty kumppanuussopimus ja aloitettu yhteinen elixiiri-sentteritoiminta, matalankynnykset kohtaamispaikka, jossa toimijoina on vanhustenpalveluiden seniorisentteri ja ammattikorkeakoulun elixiiritoiminta. Toimintaa kehitetään edelleen ja toiminnan sisältöä laajennetaan syksyllä ns. hyvinvointikioskin malliin. Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä ei ole vielä käytössä, pilotoitu vasta yksi kotihoidon alue, joten tuloksia ei vielä saada. Käyttöönotto on viivästynyt mm. effica -rajapintojen rakentamisen takia.

15 HENKILÖSTÖ Strateginen päämäärä Hyvä työnantaja Kriittiset menestystekijät - Osaava, motivoitunut ja vastuullinen henkilöstö Tavoitteet vuodelle Mittari tai tavoitetaso (raja-arvot) Toteutuminen 7/ Osaava, motivoitunut ja vastuullinen henkilöstö Kaupunki laatii henkilöstöstrategian. Sosiaali- ja terveystoimi suurimpana toimialana osallistuu aktiivisesti strategian toteuttamistyöhön Hyvä taso: Henkilöstöstrategia on jalkautettu tulosalueille ja tulosyksiköihin ja valitut kehittämistoimenpiteet on suoritettu. Huono taso: Henkilöstöstrategian jalkauttaminen ei etene eikä henkilöstö osallistu strategian toteuttamiseen. Henkilöstöstrategian painopistealueet valittu ja toteutetaan erillisen suunnitelman mukaan jokaisella soten tulosalueella. Valitut teemat ovat Työntekoa palveleva organisaatio, Selkeät töiden järjestelyt, Jatkuva arviointi, Työntekoa palveleva johtaminen ja Avoin vuorovaikutus. Osaamisvaatimusten kartoittaminen TALOUS Strateginen päämäärä Hyvä kuntatalous Kaikkien tulosyksikköjen osalta osaamiskartoitukset toteutettu. Osaamiskartoituksia ei ole vielä kaikissa työyksiköissä suoritettu Kriittiset menestystekijät - Talouden hallinta Tavoitteet vuodelle Mittari tai tavoitetaso (raja-arvot) Toteutuminen 7/ Talouden hallinta Palvelujen kustannustehokkuus, keskisuurten kaupunkien kustannusvertailussa kaupungin suhteellinen asema paranee Talouden tasapainottamisohjelma Hyvä taso: Keskisuurten kaupunkien vertailussa päästään edullisimman kolmanneksen joukkoon. Tyydyttävä taso: Keskisuurten kaupunkien vertailussa sijoitutaan kustannusten keskitasoon. Huono taso: Keskisuurten kaupunkien vertailussa noustaan kalleimman kolmanneksen joukkoon Talouden tasapainottamisohjelman tavoitteet toteutuvat. Keskisuurten kaupunkien vertailussa kustannukset keskitasoa (vuoden 2012 tilanne) Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto viivästynyt ja järjestelmää pilotoitu. Sosiaalipalveluissa omaa toimintaa käynnistetty. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen uudelleenorganisointi etenee.

16

17 SOSIAALIPALVELUT Sosiaalipalveluiden tehtävänä on tuottaa riittävät, tarkoituksenmukaiset ja oikea-aikaiset sosiaalipalvelut palvelutuotantoyksikön alueen väestölle Sosiaalipalveluihin kuuluvat: - lastensuojelu - perheoikeudelliset palvelut - lasten ja nuorten tukiyksikkö - ennaltaehkäisevät perheiden palvelut - aikuissosiaalityö - vammaispalvelut - maahanmuuttajatyö - mielenterveys- ja päihdetyö tietyiltä osin - talous- ja velkaneuvonta Palvelusuunnitelma Tavoitteena on turvata sosiaalipalvelut palvelutuotantoyksikön alueen väestölle niin, että heidän subjektiiviset oikeutensa ja lakisääteiset palvelunsa toteutuvat. Puumala tulee mukaan uutena kuntana osaksi Mikkelin palvelutuotantoyksikköä. Yhteyden saanti ammattihenkilöihin, palvelujen piiriin pääseminen ja asiakkaiden hakemusten käsittely toteutuvat normien mukaisten määräaikojen puitteissa. Perhepalvelut ja psykososiaaliset palvelut yhdistyvät muodostaen yhtenäisen sosiaalipalveluiden kokonaisuuden. Sosiaalipalveluja kehitetään Mikkelin kaupungin palvelustrategian sekä seudun kuntien hyväksymän yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Seudullinen lastensuojelun erityisyksikkö aloittaa toimintansa. Kolmas sektori on tiiviisti mukana toiminnassa. Lastensuojelupalveluiden hankinnoissa on käytössä vaikuttavuusmittarit sosiaalityöntekijöiden ja palveluntuottajien arjessa. Lastensuojelupalveluiden vaikuttavuus paranee. Perhepalveluiden hyvin toimivat yhteistyökäytännöt varhaiskasvatuksen ja terveysneuvonnan kanssa jatkuvat hallinnollisista muutoksista huolimatta. Avopalveluiden kehittäminen ja laitospaikkojen käytön vähentäminen jatkuvat mielenterveys ja päihdepalveluissa. Kotiin vietävät palvelut ja kotikuntoutus ovat kehittämisen painopisteenä. Asumispalveluiden ostoa vähennetään ja käynnistetään omaa palvelutuotantoa. Yhteistyö yhteistoiminta-alueen muiden palvelutuotantoyksiköiden, erikoissairaanhoidon, yksityisten palveluntuottajien ja seudun kolmannen sektorin toimijoiden kanssa on tiivistä. Mielenterveys- ja päihdetyön kokonaisuutta valmistellaan siten, että mielenterveys- ja päihdepalvelut muodostavat oman kokonaisuutensa yhden johtajan alaisuudessa.

18 ASIAKAS JA KUNTALAINEN Strateginen päämäärä Tyytyväinen asiakas ja käyttäjä Tavoitteet vuodelle Mittari tai tavoitetaso (raja-arvot) Toteutuminen 7/ Käyttäjälähtöiset, modernit sosiaalipalvelut Laadukkaat toimintakäsikirjan mukaiset palvelut lapsiperheille ja aikuisväestölle. Asiakas saa palvelun lain säätämässä ajassa. Toimeentulotukihakemukset käsitellään ja vammaispalvelun palveluntarpeen arvioinnit tapahtuvat lain säätämässä ajassa. Myös toimeentulotukilain mukainen keskustelu sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan kanssa järjestyy viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä siitä, kun asiakas on sitä pyytänyt. Ennaltaehkäisevien ja varhaisen tuen palveluiden resursointi. - Lasten, nuorten ja vanhempien erilaiset ryhmätoiminnot moniammatillisena yhteistyönä. - Räätälöidyt oikea-aikaiset lastensuojelun avohuollon tukitoimet - Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu vakiintuu Nuorten palvelukeskus Olkkarin toimintamallin vakiinnuttaminen ja edelleen kehittäminen nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Toimivat ohjaus- ja tuki- Perhepalvelut ja psykososiaaliset palvelut tuotetaan hyväksytyn toimintakäsikirjan mukaisesti. Hyvä taso: toimeentulotukihakemusten käsittely, palveluntarpeen arvioinnit ja keskustelut sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan kanssa vähintään puhelimitse järjestyvät alle seitsemässä arkipäivässä. Huono taso: seitsemän päivää ylittyy. Erilaiset ryhmät toteutuvat Tarvittaessa sopiva ryhmä on tarjolla. Ryhmä toteutuu ja tarvittaessa sopiva ryhmä on tarjolla. Oma työntekijä palkattu ja palveluseteli käytössä perheiden tukemiseksi. Toimivien ohjaus-, tuki- ja seurantaprosessien edelleen kehittäminen ja luominen pysyväksi rakenteeksi. Toimintakäsikirjat hyväksytty seudullisessa lautakunnassa Toimintakäsikirjat ohjaavat palveluiden tuottamista. Etuuskäsittelyn käsittelyaika on ollut ajoittain yli seitsemän arkipäivää. Hyvä taso toteutuu muilta osin. Miä ite vanhempien ryhmä lasten kehityksen ja neuvolan, Vilkkaiden lasten vanhempien ryhmä lasten kehityksen tukiyksikössä, Perhetyössä Voimala-ryhmä avoimen päiväkoti Punapirtin kanssa, Jussin tuvan ryhmätoiminta Lähemäkitalolla yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa, srk:n kanssa yhteinen ryhmä Ristiinassa, Lastensuojelussa vanhemmuuden tuen ryhmä, Olkkarissa toteutettu ryhmätoiminta; levottomat tuhkimot ryhmä, NFG:n kanssa ryhmä, löydä oma tarinasi - ryhmä Lapsiperheiden kotipalveluun on palkattu työntekijä. Myös palveluseteli on käytössä. Oman kotipalvelun piirissä ollut 17 perhettä, 80 asiakasta. Palvelusetelin piirissä 26 perhettä, 112 asiakasta. Olkkarin sai lisärahoituksen vuoden 2014 saakka. Toiminta vakiinnutetaan osaksi pysyvää toimintaa.

19 palvelut ja seurannan kehittäminen Varmistetaan perhepalveluiden nykyisten hyvien ja toimivien moniammatillisten käytäntöjen jatkumo ja edelleen kehittäminen. Sähköisen asiointi lisääntyy toimeentulotuessa. ( v. 8 % toimeentulotukihakemuksista tulee sähköisenä). Hakemuksia yhteensä noin , joista sähköisiä Toimivat yhteistyöryhmät jatkavat edelleen ja toimintaa kehitetään ja terävöitetään edelleen. Hyvä taso: toimeentulotukihakemuksista tulee sähköisesti yli 7 %. Huono taso: sähköisen toimeentulotukihakemuksen käyttö ei lisäänny verrattuna vuoteen Työryhmien toiminta on jatkunut sujuvasti organisaatiomuutoksesta huolimatta. Lasten, nuorten ja perheiden yhteen sovittavan johtamisen työtä jatketaan edelleen ja oppilashuollon kehittämistyötä terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hankkeen tuella. Hyvä taso: toimeentulotukihakemuksista tullut sähköisesti keskimäärin 9 % kuukausittain (vaihteluväli 8,5-9,8 %). PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN TUOTANTOTAVAT Strateginen päämäärä Asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat peruspalvelut Tavoitteet vuodelle Mittari tai tavoitetaso (raja-arvot) Toteutuminen 7/ Monipuolinen kumppanuus Yhteistyö kolmannen sektorin, yksityisten palveluntuottajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa jatkuu tiiviinä. Kumppanuuden kehittäminen kolmannen sektorin kanssa. Innovatiivinen palvelujen järjestäminen Lastensuojelupalveluissa käytössä sähköinen SAS - työpöytä. Lastensuojelussa käytössä yhdessä sovitut vaikuttavuusmittarit palveluntuottajien kanssa Palveluprosesseissa hyödynnetään monipuolisesti eri toimijoiden osaamista. Seudullinen lastensuojelun erityisyksikkö aloittaa toimintansa. Kolmas sektori tiiviisti mukana toiminnassa. Kumppanuussopimukset käytössä. Tavoitteena, että kaikki sijoitukset seudulla ohjautuu SAS-työryhmän kautta ja sähköistä työpöytää hyödynnetään lastensuojelun erityisyksikössä. Vaikuttavuusmittarit käytössä sosiaalityöntekijöiden ja palveluntuottajien arjessa. Vaikuttavuus paranee. Yhteistyö on monipuolista ja tiivistä lähtien asiakkaiden tarpeista. Lastensuojelun erityisyksikkö on aloittanut toimintansa SAS-työpöytä otetaan käyttöön syyskuussa Mikkelin palvelutuotantoyksikössä. Tavoitteena saada työpöytä käyttöön seudun sekä erityisyksikössä mukana oleviin kuntiin vuoden loppuun mennessä. Vaikuttavuusmittarit otetaan käyttöön elokuussa puitesopimusyritysten kanssa.

20 Tuottavuuden parantaminen Mielenterveys- ja päihdetyön kokonaisuutta valmistellaan siten, että toiminta käynnistyy Kevyempien vaihtoehtojen sekä kotiin vietävien palveluiden kehittäminen ja kokeilu mielenterveys- ja päihdepalveluissa etenee, kustannuksia säästyy asumispalveluista ja laitoshoidosta. Päihdepalveluita kehitetään lautakunnan hyväksymien linjauksien mukaisesti. Yhteisessä SAS-toiminnassa sosiaalihuoltolain mukainen asumispalvelu on ensisijainen vammaispalvelulakiin ja kehitysvammalakiin verrattuna. Vammaisten päivätoiminnan laajentaminen. Toiminta käynnistyy , Palveluosaajakoulutus tukee kehittämistyötä. Sosiaalityön, päivätoiminnan ja Kinnarin asumisyksikön rooli uudessa organisaatiossa on selkeä. Mielenterveys- ja päihdeasumispalveluissa olevien määrä ja kustannukset vähenee, tehostetun palveluasumiseen osuus laskee ja kotikuntoutuksen piirissä olevien osuus nousee verrattuna vuoden 2012 toteutuneeseen tasoon. Hyväksytyssä talousarviossa määrärahavaraus on 2,8, milj. pienempi kuin vuoden 2012 toteuma. Sosiaaliohjaaja työskentelee sosiaalityöntekijän työparina vieden avun ja tuen asiakkaan luo. Päihdeongelmaisten päivätoiminnan ja vertaistukitoiminnan käynnistämiseksi saadaan hankerahoitus THL:n terveydenedistämisen määrärahoista. Päihdehuollon laitoskuntoutuksen kustannukset laskevat vuoden 2012 toteutuneesta tasosta. Vammaispalveluiden palveluasumisessa olevien määrää pyritään alentamaan vuoden 2012 tasosta ja osa siirtyy oman toiminnan piiriin. Muutostyö etenee suunnitellun aikataulun mukaisesti. Asiakasmäärän kehitys: tehostetussa palveluasumisessa 77 henkilöä, vähennys 10 asiakasta tilanteesta, kotikuntoutuksen piirissä asiakasta, nousu 5 asiakasta tilanteesta. Sosiaaliohjaaja aloitti työnsä Ei toteudu. Hankehakemus on päätetty valmistella keväällä Ei toteudu. Kustannukset ovat edelleen kasvaneet, koska sekä alkoholi- että huumelaitoskuntoutuksen tarve on edelleen lisääntynyt. Alkoholikuntoutusjaksot ovat yleensä 2-4 viikon mittaisia. Huumekuntoutusjaksot ovat pääsääntöisesti useamman kuukauden mittaisia. Mm. nuorten laitoskuntoutusta tarvitsevien määrä on noussut (alle 25- vuotiaiden osuus lisääntynyt: 9 hlöä 1-6/ 2012, 15 hlöä 1-6/ ). Vammaispalveluiden palveluasumisessa olevien asiakkaiden määrä on 52 henkilöä, kasvua vuodesta 2012 on 7 henkilöä.

21 Kehitysvammahuollon palvelurakenne muuttuu avopalveluiden suuntaan. Karikon toimintakeskuksen muutto isompiin tiloihin mahdollistaa toiminnan laajentamisen päivätoiminnan osalta. Vammaispalvelun kotipalvelun ja Karikon henkilöstön yhteiskäyttö paranee. Oravinmäen palvelukodin toiminta käynnistyy syksyllä ja Vaalijalan laitoshoidosta siirtyy sinne vähintään 7 asiakasta. Kehitysvammahuollon laitoshoitoa pystytään vähentämään. Karikon toimintakeskus on muuttanut helmikuussa ja nimeksi on vaihtunut toimintakeskus Kipinä. Samoihin tiloihin on siirtynyt myös vammaispalvelun kotihoito. Yhteistyö on toimivaa. Oravinmäen palvelukoti aukeaa suunnitellusti ja taloon muuttaa 7 henkilöä Vaalijalasta. HENKILÖSTÖ Strateginen päämäärä Hyvä työnantaja Tavoitteet vuodelle Mittari tai tavoitetaso (raja-arvot) Toteutuminen 7/ Osaava, motivoitunut ja vastuullinen henkilöstö Sosiaalipalveluiden työntekijöiden osaamiskartoitukset aloitetaan. Työhyvinvointisuunnitelmat ja työyhteisön pelisäännöt on tehty kaikissa tulosyksiköissä ja niitä toteutetaan. Työhyvinvointikysely apuna työhyvinvoinnin parantamisessa. Ammattimainen ja innostava esimiestyö Varmistetaan tulosalueen johtoryhmän hyvä toimintakyky muutoksen hallinnassa. TALOUS Osaamiskartoitukset tehdään vuoden aikana sosiaalityöntekijöille ja sosiaaliohjaajille. Työhyvinvointikyselyn tuloksia seurataan ja tarvittavia toimenpiteitä suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä henkilöstön kanssa. Hyvä taso: Työhyvinvointikyselyn tulos on >4 Huono taso: Työhyvinvointikyselyn tulos <3. Johtoryhmä työskentelee säännöllisesti ja kokoukset on etukäteen valmisteltu. Henkilöstön osallisuutta vahvistetaan. Osaamiskartoituskysely on viimeistelyä vaille valmiina ja kysely toteutuu vuoden aikana. Hyvä taso toteutuu. Tästä huolimatta työyhteisöllistä kehittämistyötä tehdään perhepalveluissa, aikuissosiaalityössä ja vammaispalveluissa. Johtoryhmä on kokoontunut säännöllisesti joka toinen viikko. Henkilöstö on otettu mukaan aktiivisesti töiden järjestelyihin ja muutosten suunnitteluun. Strateginen päämäärä Hyvä kuntatalous Tavoitteet vuodelle Mittari tai tavoitetaso (raja-arvot) Toteutuminen 7/ Talouden hallinta Kuntamaisema työkalua käytetään toiminnan ohjaus ja johtamisjärjestelmänä Työkalun avulla tunnistetaan sekä hyvät ja kustannustehokkaat toimintamallit että keskeiset kehittämiskohteet ja määritellään tavoitteet kustannustehokkuuden parantamiseksi. Kuntamaiseman tulokset tukevat jo aloitettuja kehittämistoimia ja nostaa esiin uusia.

22 Keskisuurten kaupunkien kustannusvertailussa Mikkelin kaupungin perhepalvelut kuuluvat edelleen edullisimman kolmannekseen / asukas ikävakioituna. Sijaishuollon keskittäminen ja perhehoidon kehittäminen. Ostopalveluiden hallinta ja osaaminen lisääntyvät. Johdonmukainen toiminta talousarvon/käyttö-suunnitelman mukaisesti. Talouden seuranta kuukausittain. Perhepalvelut kuuluvat vuoden 2012 kustannusvertailussa edullisimpaan kolmannekseen. Lastensuojelun erityisyksikkö käynnistyy. Sijoitukset tapahtuu seudulla SAStyöryhmän kautta. Hyvä taso: Vuoden 2012 aikana perhehoidon osuus uusista pitkäaikaisista sijoituksista on vähintään 70 %. Kohtuullinen taso: Vähintään 50 %. Huono taso: Alle 50 %. Ostopalveluiden jatkuvasti kohoavat kustannukset saadaan hallintaan ja kulut eivät jatka kasvuaan. Asiakkaista, hoitopäivistä ja muutoksista on tarkka kuukausittainen seuranta. Uudet asiakkaat pääsevät ostopalveluiden piiriin tiukan harkinnan jälkeen, Asiakkuus suunnitellaan jo alkuvaiheessa vain yhdeksi vaiheeksi; tavoitteena kuntoutuminen ja siirtyminen kevyemmän palvelun piiriin, Kaikkien asumispalveluiden kilpailutus toteutetaan koko sotessa. Tuotot, kulut ja toimintakate toteutuvat suunnitellusti laaditun talousarvion mukaisesti. Asumispalveluissa pyritään pääsemään mahdollisimman lähelle talousarviota; muilta osin talousarvio toteutuu korkeintaan suunnitellusti. Toteutuu. Lastensuojelun erityisyksikkö on käynnistynyt. Mikkeli 31.7.: perhehoito 65 %, lastensuojelulaitokset 21 % ja ammatilliset perhekodit 14 % Hirvensalmi 31.7.: perhehoito 75 %, lastensuojelulaitokset 25 % Puumala 31.7.: perhehoito 50 %, lastensuojelulaitos 50 % Ostopalveluiden kustannukset nousevat edelleen. Seurantaa ja järjestelmää kehitetään edelleen. Palvelun piirin pääsy on harkittua. Suunnitelmallinen ote jo asiakkuuden alkuvaiheessa on lisääntynyt. Tehostetun asumispalvelun kilpailutus on valmisteltu ja toteutuu syksyllä. Kevyempien asumismuotojen ja kotiin vietävien palveluiden kilpailutuksen valmistelu aloitetaan kun tehostettu on saatu päätökseen. Talousarvio on ylittymässä.

23 TERVEYSPALVELUT Tulosalueen tavoitteena on tuottaa väestölle (Mikkeli, Hirvensalmi, Puumala) perusterveydenhuollon avopalvelut joustavasti ja kustannustehokkaasti. Oikein kohdentuvat ja kohtuulliset terveyspalvelut ovat yhtenä peruspilarina seudun väestön hyvinvoinnille ja merkittävänä edellytyksenä seudun vetovoimaisuudelle. Terveyspalveluiden tulosalueeseen kuuluvat lääkäripalvelut, vastaanottotoiminta, terveysneuvonta, suun terveydenhuolto, fysioterapia, mielenterveysvastaanotto, akuuttiosastot, erityistyöntekijät (terveyden edistäminen yhdyshenkilö ja ravitsemusterapeutti) ja tukipalvelut (välinehuolto, tekstinkäsittely, laitehuolto). Tulosalue huolehtii keskitetysti lääkäripalvelujen tuottamisesta ja kohdentamisesta sosiaali- ja terveystoimen eri tulosalueille/tulosyksiköille. Palvelusuunnitelma Terveyspalvelut toimivat moniammatillisesti väestön parhaaksi edistäen kuntalaisen terveyttä ja hyvinvointia. Terveyspalveluissa seurataan aktiivisesti toimialan teknistä kehitystä ja otetaan hallitusti käyttöön uutta teknologiaa ja uusia menetelmiä. Erityisesti huomioita kiinnitetään sähköisten palvelujen kehittämiseen. Hyvä työilmapiiri on kiinteästi yhteydessä tuottavuuteen. Hyvää työilmapiiriä edistetään osallistavalla ja osaamista korostavalla johtamisella ja esimiestyöllä. Palvelut tuotetaan yhteistoiminta-alueella Hirvensalmelle ja Puumalalle. Seudun väestö saa avoterveydenhuollon palvelut hoitotakuun rajoissa ja laissa vaaditulla asiantuntemuksella. Sosiaali- ja terveystoimen yksi tärkeimmistä kehittämishankkeista ensi vuonna on mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittäminen. Tavoitteena on, että Mikkelin palvelutuotantoyksikön mielenterveys- ja päihdepalvelujen uusi toimintamalli ja palvelurakenne luodaan yhdessä vuoden aikana. Kehittämistyö tapahtuu yhdessä eri työyksiköiden henkilöstön yhteistyönä ja kaikilla kolmella tulosalueella eli sosiaalipalveluissa, terveyspalveluissa ja vanhusten palveluissa. Kehittämistyössä on kiinteästi mukana myös erikoissairaanhoito. Terveyspalveluiden kehittämistyötä ohjaa vuonna 2012 hyväksytty terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, joka linjaa suuriksi kehittämiskohteiksi mielenterveys- ja päihdetyön lisäksi päivystystoiminnan kehittämisen. Tavoitteena on, että jatkossa Mikkelissä on vain yksi päivystyspiste. Ensineuvo on siirtynyt vuoden alusta alkaen terveyspalveluiden tulosalueelle. Tarkoituksena on kehittää Ensineuvon toimintaa siten, että puheluiden vastausprosentti nousee 80 %. Neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa tarjotaan suunnitelmalliset terveydenhoitajan ja lääkärin palvelut. Erityisesti painotetaan varhaisen tuen ja avun antamista ja vanhemmuuden tukemista hyödyntäen moniammatillista yhteistyötä.

24 ELINVOIMA JA VETOVOIMAISUUS Strateginen päämäärä Vetovoimainen kasvukeskus Kriittiset menestystekijät - Hyvä maine - Vuotuinen muuttovoitto - Ekologinen ja elävä kaupunkikeskus ja maaseutu - Kansainvälistyminen - Elinkeinoelämän vahvistuminen ja monipuolistuminen - Dynaaminen, aluevaikuttava innovaatio-, osaamis-, koulutus- ja tutkimusympäristö Tavoitteet vuodelle Mittaaminen/Tavoitetaso (raja-arvot) Toteutuminen 7/ Hyvä maine Mainekuvan parantaminen Hyvin toimivat terveyspalvelut merkittävänä edellytyksenä kaupungin vetovoimaisuudelle. Hyvät toimivat terveysneuvonnan palvelut asetuksen mukaisesti. Toimivat palvelut palvelustrategian mukaisesti. Hyvä taso: Kiireettömissä tapauksissa vastaanotoille pääsee 3 kk sisällä tai alle sekä suun terveydenhuoltoon pääsee 6 kk sisällä tai alle. Potilaan siirtyminen erikoissairaanhoidosta terveyskeskussairaalaan alle 1 vrk. Huono taso: Kiireettömissä tapauksissa vastaanotoille pääsy kestää yli 3 kk sekä suun terveydenhuoltoon yli 6 kk. Potilaan siirtyminen erikoissairaanhoidosta terveyskeskussairaalaan yli 3 vrk. Hyvä taso: Terveystarkastukset toteutuvat asetuksen mukaisesti. Huono taso: Terveystarkastukset eivät toteudu asetuksen mukaisesti. Lääkärin vastaanottopalvelujen osalta on toteutunut hyvän tason mukaisesti. Samoin siirtyminen erikoissairaanhoidosta terveyskeskussairaalaan, siirtoviive maksuja ei ole kertynyt. Suun terveydenhuollon osalta toteutuu hyvä taso. Potilaiden siirtyminen erikoissairaanhoidosta terveyskeskussairaalaan on toteutunut hyvän tason mukaisesti Terveystarkastukset toteutuneet asetuksen mukaisesti. Toteutuvat myös jatkossa mikäli lääkäritilanne hyvä sekä terveydenhoitaja resurssi säilyy.

25 ASIAKAS JA KUNTALAINEN Strateginen päämäärä Tyytyväinen asiakas ja käyttäjä Kriittiset menestystekijät - Käyttäjälähtöiset, modernit palvelut Tavoitteet vuodelle Mittaaminen/Tavoitetaso (raja-arvot) Toteutuminen 7/ Tyytyväinen asiakas ja käyttäjä Yhteydensaanti puhelimitse Hyvä taso: terveysasemille ja hammashoitoloihin paranee. Yksiköissä tehdään asiakastyytyväisyysmittaus (THL). Käyttäjälähtöiset, modernit palvelut Nettiajanvarauksen käyttöönotto terveyspalveluissa. Puheluiden vastausprosentti on % (kaikista puheluista). Kohtuullinen taso: Puheluiden vastausprosentti on % (kaikista puheluista) Huono taso: Puheluiden vastausprosentti on alle 60 % (kaikista puheluista) Kohtuullinen taso on toteutunut. Kevään aikana puhelintekniikkaan on tehty muutoksia sekä arkiaamuihin lisätty vastaajien määrää. Kesäkuun vastausprosentti oli 70 %, heinäkuun osalta 81 %. Hyvä taso: Kysely toteutetaan syksyllä. Asiakastyytyväisyyden tulokset ovat hyvät (kokonaisarvioinnin tulokset ovat % välillä). Kohtuullinen taso: Asiakastyytyväisyyden tulokset ovat kohtalaiset (kokonaisarvioinnin tulokset ovat % välillä). Huono taso: Asiakastyytyväisyyden tulokset ovat huonot (kokonaisarvioinnin tulokset ovat alle 40 %). Hyvä taso: Nettiajanvaraus nk. kansalaisen Nettiajanvaraus otetaan käyttöön ajanvarauksen suunnittelu ja määräaikatarkastuksissa käyttöönotto on käynnistynyt. Elokuussa (joukkotarkastukset) ja on pääkäyttäjien koulutukset, jonka ajanvaraustoiminnoissa, joissa ei tarvita jälkeen Effica potilastietojärjestelmän hoidon tarpeen arviointia (osa äitiys- ja taustoja aloitetaan rakentamaan. lastenneuvolan ajanvarauksesta). Toiminnan käyttöönotto on alkuvuodesta Kohtuullinen taso: Nettiajanvaraus otetaan käyttöön vain toisessa; joko määräaikatarkastuksissa tai ajanvaraustoiminnoissa, joissa ei tarvita hoidon tarpeen arviointia. Huono taso: Nettiajanvarausta ei oteta käyttöön.

26 Potilaan sähköinen ilmoittautumisen käyttöönotto terveysasemilla (Pankalampi ja Ristiina). Terveysneuvonnan olemassa olevien ja uusien hoitopolkujen/palveluprosessien päivittäminen ja kehittäminen mielenterveys- ja päihdeasioissa moniammatillisesti. Perhevalmennuksen kehittäminen vastaamaan lasta odottavien perheiden odotuksia ja erityistarpeita. Kouluterveydenhuollossa vanhemmat ovat mukana laajoissa terveystarkastuksissa Hyvä taso: Potilaan sähköinen ilmoittautuminen otetaan käyttöön sekä Ristiinan että Pankalammen terveysasemilla syksyn aikana. Kohtuullinen taso: Potilaan sähköinen ilmoittautuminen otetaan käyttöön joko Ristiinan tai Pankalammen terveysasemilla syksyn aikana. Huono taso: Potilaan sähköistä ilmoittautumista ei oteta käyttöön kummallakaan terveysasemalla syksyn aikana. Hyvä taso: Prosessikuvaukset tehty ja prosessit toimivat Kohtuullinen taso: Prosessikuvaukset osaksi tehty ja prosessit toimivat osittain Huono taso Prosessikuvaukset ovat tekemättä. Projekti on käynnistynyt suunnitellusti. Sähköisten ilmoittautumisten käyttöönotto on lokakuussa. Sähköiset ilmoittautumispisteet tulevat Pankalammen ja Ristiinan terveysasemille sekä Lähemäkitalolle. Prosessikuvaukset on tehty ja prosessit toimivat. Olemassa olevia prosesseja päivitetty on mm. päihdeäitien hoitopolkua yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa. Yhteistyötä on lisätty myös A- klinikan kanssa. Hyvä taso: Toteutunut hyvän tason mukaisesti. Odottavista perheistä 90 % osallistuu Syksyllä alkaa perhevalmennus perhevalmennukseen. Osallistujien moniammatillisena yhteistyönä. tyytyväisyyskyselystä saadaan hyvät tulokset. Kohtuullinen taso: Yli puolet odottavista perheistä osallistuu perhevalmennukseen. Kyselyn tulokset ovat kohtalaiset. Huono taso: Alle puolet odottavista perheistä osallistuu perhevalmennukseen. Kyselyn tulokset ovat huonot. Hyvä taso: 90 % vanhemmista osallistuu tai vähintään toinen vanhemmista osallistuu laajoihin terveystarkastuksiin. Kohtalainen taso: Vanhempien osallistuminen yli 50 % Huono taso: Vanhempien osallistuminen alle 50 % Toteutunut kohtalaisella tasolla. Osallistumisprosentti on n %.

27 PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN JA TUOTANTOTAVAT Strateginen päämäärä Asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat peruspalvelut Kriittiset menestystekijät - Innovatiivinen palvelujen järjestäminen - Monipuolinen kumppanuus - Tuottavuuden parantaminen Tavoitteet vuodelle Mittaaminen/Tavoitetaso (rajaarvot) Toteutuminen 7/ Tuottavuuden parantaminen Hyvä taso: Suunnittelutyö on aloitettu, Tilaratkaisut tukevat tuottavuutta ja Uuden terveyskeskuksen sairaanhoitopiirin hallitus ja toimintaa sekä lisäävät palvelun suunnittelutyö alkaa, tehdään valtuusto ovat hyväksyneet laadun kehittämistä ja tuottavuutta. investointipäätös sekä tehdään rakentamispäätös, jotta rakentaminen voi alkaa. suunnitelman, kaavoitusasiat on aloitettu, toteuma kohtalaisen tason mukaisesti. Kohtalainen taso: Uuden terveyskeskuksen suunnittelutyö alkaa, tehdään investointipäätös päätös vasta vuonna 2014 sekä tehdään rakentamispäätös vasta vuonna 2016, jotta rakentaminen voi alkaa. Huono taso: Uuden terveyskeskuksen suunnittelutyö alkaa, tehdään investointipäätös päätös vasta vuonna 2015 sekä tehdään rakentamispäätös vasta vuonna 2017, jotta rakentaminen voi alkaa. Suun terveydenhuollon talousarvio toteutuu. Hyvä taso: Suun terveydenhuollossa maksutulojen osalta päästään talousarviossa esitettyyn tavoitteeseen, käyntimäärät ja asiakkuudet kasvavat määrällisesti vuoteen 2012 verrattuna 5 %. Kohtalainen taso: Suun terveydenhuollossa maksutulojen osalta päästään talousarviossa esitettyyn tavoitteeseen 95 %:sti ja asiakkuudet ja käynnit pysyvät määrällisesti vuoden 2012 tasolla (0 % lisäys vuoteen 2012 verrattuna) Huono taso: Suun terveydenhuollossa maksutulojen osalta jäädään talousarviossa esitetystä tavoitteesta alle 95 %:n. Käyntien ja asiakkuuksien osalta määrät vähenevät 5 % verrattuna vuoteen Edellä mainitut luvut suhteutetaan käytettävissä oleviin resursseihin. Suun terveydenhuollossa maksutuloissa jäädään hieman alle tavoitetason. Tulosta heikentää muutaman (3) työntekijän pitkä sairasloma kevään ja kesän aikana. Henkilöresursseihin nähden saavutettu tulos on hyvä: vuoden 2012 heinäkuun tuloihin verrattuna maksutulot ovat kasvaneet, vaikka henkilöstömäärä on pysynyt samana ja hinnat ovat pysyneet samoina. Käyntimäärien suhteen tulos on hyvä: käynnit ovat lisääntyneet 5,3 %. Asiakkuuksien osalta tulosta ei voi verrata luotettavasti vuoden 2012 vastaavaan lukuun, mutta vuoden 2011 asiakkuuksiin nähden on odotettavissa että asiakkuuksien osalta päästään hyvään tulokseen.