3. Investoidaan paljon palveluja käyttävien asiakkaiden hoitoon tavoitteena asiakaslähtöinen, laadukas ja kustannusvaikuttavampi hoito.

Transkriptio

1 Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet 1. Perusturvan hallinnon ja erikoissairaanhoidon vastuualueen keskeinen tavoite on vastata kaupungin sote-uudistukseen liittyvästä valmistelusta sekä sairaanhoitopiiristä hankitun erikoissairaanhoidon toteutumisesta suunnitellun mukaisena. Toteutuma: Kevään 2017 aikana perusturvan laajennetun johtoryhmän jäsenet osallistuiva aktiivisesti maakunta- ja sote uudistustyöhön Pirkanmaa 2019 työryhmissä ja myös Sitran/STM:n Palvelupakettien pilotointi toteutettiin Ylöjärvellä. Sairaanhoitopiiristä hankittu erikoissairaanhoito näyttäisi toteutuvan jopa alle budjetoidun. 2. Uudistetaan työikäisten perussosiaalityön prosessi asiakaslähtöisesti ja verkostoituen erityisesti vakavissa talousvaikeuksissa olevien ja lapsiperheiden tueksi. Toteutuma: Uudistustyötä on tehty STM:n PRO SOS -hanketta hyödyntäen. Ensimmäinen sosiaalisen kuntoutuksen ryhmä on käynnistynyt, ja työntekijät ovat osallistuneet taloussosiaalityötä koskeviin koulutuksiin palvelun mallintamiseksi Ylöjärven toimintaympäristöön soveltuvaksi. Hanke ja paikallinen työ palvelujen uudistamiseksi jatkuu edelleen loppuvuoden ajan. 3. Investoidaan paljon palveluja käyttävien asiakkaiden hoitoon tavoitteena asiakaslähtöinen, laadukas ja kustannusvaikuttavampi hoito. Toteutuma: Avosairaanhoidon vastaanotolla toteutetaan valmistelevaa vastaanottoa ja omahoitajat vielä arvioivat jokaisen 10 tai enemmän käyntejä tehneen potilaan (261 potilasta) sekä heille tarjotaan mahdollisuutta hoitosuunnitelman tekoon. Toteutuu vuoden loppuun mennessä. Lisäksi terveyskeskussairaalassa toteutetaan laaja-alaista ja moniammatillista arviota potilaan hoidon suunnittelussa. Yksiköt lisäksi arvioivat hoitopolkuja asiakaslähtöisesti. 4. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden palvelukokonaisuuden järjestäminen kuntalaisten tarpeita vastaavaksi kehittämällä ja vahvistamalla ylisektoriaalista yhteistyötä. Toteutuma: Tavoitteeseen on pyritty jatkamalla erikoissairaanhoidon korjaavien ja matalan kynnyksen perustason lähipalveluiden kehittämistä: perusterveydenhuollon mielenterveyspalveluissa on hoidettu yli 340 potilasta, mikä on merkinnyt painopisteen siirtymistä tavoitteen mukaiseen suuntaan ja vastaavaa potilasmäärien vähenemistä mielenterveyskeskuksessa. Masennuspotilaiden hoito on tehostunut ja esim. psykoosien tunnistaminen on aikaistunut, ja hoito on kyetty aloittamaan entistä varhemmin. Psykiatrinen avohoidon intensiiviyksikkö Avekki aloitti toimintansa elokuussa 2016 ja tämän vuoden aikana potilaita on ollut hoidossa 78. Avekista käsin järjestetään myös kotiin jalkautuvaa työtä ja ryhmätoimintaa. PSHP;n akuuttipsykiatrian käyttö on vähentynyt selvästi. Asumispalveluissa olevien määrä ei ole noussut viime vuoteen verrattuna. Päihdepalveluiden saatavuutta on parannettu perustamalla päihdetyöryhmä terveyskeskuspalveluiden vastuualueelle ja jatkamalla matalan kynnyksen vastaanottoa nuorille perhekeskuksessa. Lastenpsykiatrisen erikoissairaanhoidon tarve on laskenut

2 edelleen, mutta nuorisopsykiatrisen erikoissairaanhoidon kustannuksia on lisännyt pitkäaikaisesti EVA-yksikössä hoidettavana oleva nuori. Nuorisopsykiatrin virkaa ei ole saatu täytettyä. Lisäksi PSHP:n avohoito on ruuhkautunut ja osastohoitoon jonotetaan kuukausia, mikä vaikuttanee myös siihen, että nuorisotiimin hoidossa olevien määrä on noussut huomattavasti edellisvuoteen verrattuna. Jonotilannetta on yritetty helpottaa ylimääräisen psykologin palkkaamisella (kate nuorisopsykiatrin palkka). Terveyskioskin työntekijöiden vastuulla oleva yhteistyö hanketoiminnoissa (Cosmos- ja ikäihmisten mielenterveystyö) jatkuu. Arkeen voimaa vertaisryhmätoiminta on valtakunnallinen HYTE-hanke, joka tullaan vakiinnuttamaan koko Pirkanmaalle. Perhetyön ja lastensuojelun yhteistyötä on vahvistettu oman ammatillisen tukihenkilötoiminnan vakinaistamisella. 5. Kotitiimi toimii koko ajan kaupungin alueella ympärivuorokautisena palveluna. Työ perustuu vastuualueiden yhdessä määrittelemiin asiakastarpeisiin. Palvelun piirissä ovat hoidollisesti erityistä apua tarvitsevat asumispalvelujen ja kotihoidon, saattohoidon, mielenterveyspalvelujen sekä vammaispalvelujen piirissä olevat asiakkaat. Toteutuma: Tavoite on toteutunut vain osittain. Tällä hetkellä kotitiimi tarjoaa tarpeen vaatiessa viiden työntekijän yksikkönä ympärivuorokautista palvelua osan viikosta, pääsääntöisesti arkipäivinä ja rajatulla alueella Ylöjärven kaupunkia. Kaupungin kattavasti ja kaikkina viikonpäivinä ympärivuorokautinen palvelu saadaan toteutettua vasta silloin, jos tiimiä pystytään vahvistamaan kolmella työntekijällä ja tiimin alueellisia toimintamalleja kehitetään. Kotitiimin palvelujen piirissä ovat olleet hoidollisesti erityistä apua tarvitsevat asumispalvelujen, saattohoidon ja osin kotihoidon asiakkaat. Palvelun ulottaminen mielenterveyspalvelujen ja vammaispalvelujen puolelle ei ole toteutunut. Osasyynä tähän on ollut tiimin resurssien rajallisuus, mutta myös kysynnän puuttuminen.

3 Perusturvan hallinto ja erikoissairaanhoito Sairaanhoitopiiristä hankittu erikoissairaanhoito on toteutunut kokonaisuutena 1-8/2017 2,3 % alle tehdyn tilauksen. Eniten tilaus alittuu sisätautien, kuntoutuksen, lastenpsykiatrian, akuuttipsykiatrian ja naistentautien osalta. Ylityspainetta taas on eniten Coxan, urologian, gastroenterologian, nuorisopsykiatrian ja Vammalan aluesairaalan osalta sekä muista sairaanhoitopiireistä hankittavan erikoissairaanhoidon osalta. Ylöjärven ennustetaan saavan hyötyä myös kalliinhoidon tasauksesta noin Tällä hetkellä voitaisiin olettaa sairaanhoitopiiristä hankittavan erikoissairaanhoidon toteutuvan jopa alle budjetoidun summan. Nyt käytettävissä olevien sairaanhoitopiirin toteumatietojen ja kalliinhoidon ennusteen perusteella voidaan laskea, että jos sairaanhoitopiiristä hankittava erikoissairaanhoito toteutuu loppuvuonna samoin kuin 1-8/2017, niin vuositasolla voisi toteuma jäädä alle varauksen. Sosiaalityön palvelut Tulojen toteumaan (52,9 %) vaikuttavat vuositasolla tehtävät laskutukset, jotka näkyvät tulona vasta vuoden päätteessä, lisäksi perustoimeentulotuen valtionosuuteen varattu :n tulo ei toteudu (eivät myöskään vastaavasti menot). Lastensuojelun kustannuksia koskevien hallintoriitojen osalta Ylöjärvi on saanut ensimmäiseen hakemukseen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta myönteisen päätöksen. Päätöksestä on valitettu KHO:een, mutta periaatteessa mahdollista on päätöksen ja korvausten maksu vielä kuluvan vuoden aikana. Menojen toteuma (71,3 %) ylittää ajankohdan tason. Tämä on seurausta ensisijaisesti lastensuojelun ja vammaispalvelujen ostopalvelumenojen ylittymisestä, joista on raportoitu ensimmäisen kerran huhtikuussa Lastensuojelussa kustannukset ylittävät talousarviovarauksen, mutta asettuvat kuitenkin alemmalle tasolle kuin vastaavana ajankohtana v. 2016, eli tasoittumista on tapahtunut. Sen sijaan vammaispalvelujen osalta menot ylittävät vastaavan ajankohdan v tason, joka on seurausta sekä lisääntyneiden palvelutarpeiden (palveluasuminen, henkilökohtainen apu, kehitysvammaisten laitoshoito) aiheuttamista kustannuksista, joita ei ole ollut mahdollista ennakoida talousarvion laadintavaiheessa sekä kehitysvammaisten palveluasumisen lisäämisessä ilmenneet ongelmat (siirtyminen laitoksesta avohoitoon ei ole edennyt suunnitellusti). Tässä vaiheessa vastuualueen ylityksen arvioidaan olevan Koska perustoimeentulotuen valtionosuuden maksu ei toteudu varauksen mukaisesti, tulokertymän arvioidaan alittuvan

4 Menojen toteuman ennakointi täsmällisesti on haasteellista johtuen palvelujen viimesijaisuuden ja subjektiivisen oikeuden luonteesta ja palvelutarpeiden ajoittain nopeistakin muutoksista, mutta tässä vaiheessa ylityksen arvioidaan olevan Terveyskeskuspalvelut Tuotot ovat vähentyneet ennakoimattoman ultraääni-asiakasmaksun perimisen päättymisen johdosta. Loppuvuodelle laskettu vähennys on noin Toisaalta erikoislääkärien jalkautuminen terveyskeskukseen ja näistä käynneistä perittävä asiakasmaksu kompensoi tätä tilannetta jonkun verran. Vastuualueella on ollut useita perhevapaita sekä useampi eläkkeelle jäänyt työntekijä sekä muutama irtisanoutuminen. Tästä syystä on syntynyt sijaistarvetta sekä eläköityville ja irtisanoutuneille henkilöille on jouduttu maksamaan pitämättömiä lomia. Menot ovat pysyneet juuri kurissa. Suurin yksittäinen kululisäys on tullut lääkinnällisenä kuntoutuksena myönnettävistä apuvälineistä. Elokuun toteumalukua heikentää myös röntgeniin hankitun detektorin kirjautuminen avosairaanhoidon kalustohankintana eikä investointina. Tulot tulevat merkittävästi ylittämään edellisen vuoden (2016) tason. Kuitenkin talousarvioon laitettu korkeampi tavoite tuottaa vaikeuksia saavuttaa. Tuloista puuttuu Kurun näytteenottotyötä tekevän hoitajan 50 % palkkaosuus joka laskutetaan Fimlabilta kerran vuodessa. Näiden lisäksi puuttuu noin edestä lääkäreiden koulutuskorvauksia. Menopuoli näyttää tällä hetkellä vielä kohtalaiselta. Asiakasmaksutuottoja loppuvuonna leikkaa maksukatto. Lääkekustannukset ja hoitotarvikkeet tuovat ennakoimattoman lisän loppuvuoden kuluihin. Näin laskettuna tilinpäätösennuste olisi noin positiivinen. Ehkäisevät ja korjaavat hyvinvointipalvelut Kokonaistalouden osalta 4,1% virheen aiheuttaa mielenterveyskeskukselle valtuuston myöntämien 4 uuden Avekin toimen palkkarahojen puuttuminen kokonaan talousarviosta ja menopuolen kohdassa koulutuksen sijaiset on + merkkinen Tämä tarkoittaa yhteensä n virhettä, joka tulee korjata. Talouden toteumassa kahdeksan kuukauden osalta tuotot ovat jääneet 7 % tavoitteesta ollen 59,4 %. Suhteessa vastuualueelle tuottoja on kuitenkin tullut paljon odotettua enemmän, koska esimerkiksi yhteisen nuorisopsykiatrin palkkarahoja Nokialta ei ole saatu alkuvuoden osalta, koska virkaa ei ole saatu täytettyä. Lisäksi perhekeskuksessa ja mielenterveystoimistossa hoidettujen ulkopuolisten kuntien asukkaiden laskutuksessa on ollut epäselvyyksiä ja tuloja on virheellisesti tiliöity alkuvuonna terveyskeskuspalveluiden puolelle. Kulut ovat hieman yli raamin (68,9 %), vaikka ostopalvelumenojen nousu onkin tasaantunut. Nettototeuma-prosentti on 69,4 %. Mielenterveyskeskuksen ostopalvelumenojen nousu on tasaantunut ja tehostetun asumisen piiriin on joutunut tänä vuonna vain yksi potilas

5 lisää (yhteensä 15 /46). Mielenterveyssyiden takia asumispalveluiden piirissä on 46 ylöjärveläistä (sama kuin viime vuoden lopussa). Päivä- ja työtoiminnan piirissä on myös yksi asiakas enemmän kuin viime vuonna (hinta-arvio n vuonna 2017). Näiden kulujen osalta nousu on kesäkuukausina ollut jonkin verran tasaantumassa, mutta yleinen suunta on aiempina vuosina ollut, että kulut nousevat huomattavasti loppuvuonna, elokuun loppuun mennessä toteuma on 68,2% (ylitys tällä vauhdilla n vuoden lopussa). Sairaanhoidollisten toimenpiteiden ja hankkeiden tuotot terveyskioskilla olivat liki yli suunnitellun. Alkuvuonna palkattiin Cosmos-hankkeeseen (50 %) ja ikäihmisten mielenterveystyöhön (50 %) terveydenhoitaja/psykiatrinen sairaanhoitaja, minkä vuoksi palkkakuluissa sijaismenojen osalla on ylitystä. Lastensuojelun tukihenkilötoiminnan kustannusten hallitsemiseksi alkuvuonna 2017 palkatut 2 sosionomia ovat tuottaneet yli säästöt lastensuojelun avohuollon menoihin. Korjaavien palvelujen ennusteen tekemistä vaikeuttaa 4 toimen palkkarahojen puuttuminen. Ostopalvelujen osalta menojen kasvu näyttää taittuneen. Toisaalta säästöä tullee edelleen useita satoja tuhansia psykiatrisen erikoissairaanhoidon puolella avohoidon tehostuttua (näkyy erikoissairaanhoidossa akuuttipsykiatriassa ja lastenpsykiatriassa). Palkkarahoissa on ylitystä mielenterveyskeskuksessa ja terveyskioskilla. Toisaalta terveyskioskin tulojen kasvu kattanee ainakin 60 % ylimääräisen terveydenhoitajan palkasta. Hoito- ja kuntoutumispalvelut Perhekeskuksen ja perhetyön osalta näyttää taloustilanne pysyvän talousarvion raameissa. Toteuman tavoitetaso elokuun lopussa on laskennallisesti enintään 68,55 % palkkojen osalta, 66,67 % muissa kuluissa ja yhteensä 67,64 %. Vastuualueen toteuma on ollut kuluissa 69,5 %, tuotoissa 67,7 % ja nettona 70 %. Vastuualueella työskentelee 216 henkilöä, joista hoito- ja hoivatehtävissä kaksivuorotyössä tai kolmivuorotyössä kaksisataa työntekijää. Heidän palkkakuluihin kuuluvat säännöllisenä osana erilliskorvaukset ja laskennalliset lomalisät normaalien lomakorvausten lisäksi. Lomalisät ovat eriä, jotka ovat jääneet huomioimatta alkuperäisessä talousarvioraamissa. Koko vastuualueen tarkastelussa kuukausipalkkojen toteuma on 67,4 % ( ), sijaisten palkat 116,2 % ( ), erilliskorvaukset 66,4 % ( ) ja vakinaisen varahenkilöstön palkat 49,9 % ( ). Kuel palkkaperusteiset eläkemaksut ovat toteutuneet 73,6 % ( ) ja Kuel eläkemenoperusteiset maksut 213,2 % ( ). Sijaismäärärahojen ylitystä selittävät hoito- ja hoivatehtävien luonteesta johtuvat syyt. Hoidon ja hoivan palvelujen

6 henkilöstömitoitusperusteet ovat pitkälle lakisäännöksissä ja valtakunnallisissa ohjeissa määritellyt. Tehtävien luonteen vuoksi niihin tarvitaan aina sijaisia vakinaisen henkilöstön lomien ja sairauslomien aikana. Kaikki yksiköt ovat minimoineet sijaiskäyttönsä ajoittaisilla vajaamiehityksillä ja muilla tilapäisratkaisuilla, mutta olemassa olevien asiakkaiden hoito asettaa tällekin rajat. Lisäksi hoidon ja hoivan tehtävissä toimivia sitovat velvoitteet vuosittaiseen lakisääteiseen täydennyskoulutukseen. Täydennyskoulutusvelvoite on vähintään 3-4 päivää/ työntekijä/ vuosi. Useimpien koko perusturvaa koskevien koulutusten ajaksi vakinaiselle henkilöstölle tarvitaan sijaisia (mm. vuosittaiset lääkehoitokoulutukset, ensiapukoulutukset, ammatillista pätevyyttä täydentävät koulutukset). Omaishoidon tuen, joka koostuu pääosiltaan hoitajille maksettavista tukipalkkioista, toteuma on 71,4 % ( ). Omaishoidon tukea myönnetään Ylöjärvellä perusturvalautakunnan päätöksen mukaisesti ja valtuuston vahvistamana kaikille kriteerit täyttäville, ilman talousarviossa määriteltyä vuosittaista määrärahasidonnaisuutta. Kriteerit täyttävien tuen hakijoiden määrä on kasvanut erittäin voimakkaasti vuoden 2017 aikana. Loppuvuodelle 2017 haetaan tätä varten lisämääräraha. Ikääntyneiden asumispalvelujen ostojen toteuma on elokuun lopussa kaikkiaan 68,3 % ( ). Vuoden 2017 budjetissa on ollut huomioituna vain osa vuonna 2016 perusturvalautakunnassa päätetyistä ostopalveluista. Lisätalousarvion 10/2016 pohjalta kuuden lisäpaikan ostovaroja oli vuoden 2017 alussa käytettävänä vain kahdelle kuukaudelle ja kymmenen kuukauden osalta määrärahoja ei ollut budjetissa mukana. Näihin olemassa oleviin asumispalveluostoihin haetaan korjaus lisätalousarviossa. Ilmaisjakeluna toimitettavien hoitotarvikkeiden kokonaismäärä on noussut edelleen. Toteuma oli elokuussa 82,7 ( ). Hoitotarvikkeet on kilpailutettu (KuHa) ja niiden kustannukset on tätä kautta minimoitu niin pitkälle kuin mahdollista. Koska asiakkaalle annettavien hoitotarvikkeiden tarve perustuu lakiin ja liittyy suoraan lääkärin arvioon ja lääketieteellisiin syihin, ei hoitotarvikkeiden jakelua voida yksipuolisesti rajata. Hoitotarvikejakelun asiakasmäärät kasvavat väestön ikääntyessä. Ilmaisjakelun suurin kustannuserä ovat vaipat. Jakelun piirissä ovat paitsi omassa kodissa asuvat eri-ikäiset pitkäaikaissairaat kuntalaiset myös kaikki omien ja yksityisten asumispalvelujen piirissä olevat asiakkaat. Kyseessä ei ole laskevan kulutuksen alue, vaan määrärahatarve ilmaisjakelun hoitotarvikkeissa on myös vuoden 2017 lopulla kasvussa. Loppuvuonna arvioidaan, että omaishoidon osalta lisämäärärahan tarve on noin , lomalisien osalta n ja ikääntyneiden asumispalveluiden ostojen osalta n Ennusteen mukaan vastuualueella yhteensä n lisätarve.