Kouvolan kaupunki Ikäihmisten lautakunta. Osavuosikatsaus 1-4/2016

Transkriptio

1 Kouvolan kaupunki Ikäihmisten lautakunta Osavuosikatsaus 1-4/2016 1

2 Palveluketju Vastuuhenkilö Ikääntyneiden palvelut Tuula Jaakkola Tot-% muutettu ta Tot ed. vuoden alusta Toimintamenot , % Henkilöstömenot , % Palkat ja palkkiot , % Henkilösivumenot , % Eläkemenot , % Muut henkilösivumenot , % Palvelujen ostot , % Asiakaspalvelujen ostot , % Muiden palvelujen ostot , % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , % Avustukset , % Muut toimintamenot , % Toimintakate , % Ikääntyneiden palvelut 1000 euroa TP 2015 Talousarvio Tamuutos Muut. talousarvio Tot vuoden alusta Poikkeama Muutos% 2016/2015 Ennuste 2016 Toimintatulot , % Myyntitulot , % 716 Maksutulot , % Tuet ja avustukset , % 132 Muut toimintatulot , % Investoinnit Investointitulot TP 2015 Talousarvio Tamuutos Muutettu talousarvio vuoden alusta Poikkeama muutettu ta vuoden alusta Muutos% 2016/2015 Ennuste 2016 Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynti Investointimenot Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Ikääntyneiden palveluihin sisältyy varhaiset palvelut (gerontologinen sosiaalityö, palveluohjaus, muistikoordinaattoripalvelu, hyvinvointiasemat), kotihoitoa tukevat palvelut (omaishoito, kotiutustiimi, kotiutusyksiköt), kotihoito ja kotihoidon tukipalvelut sekä hoiva-asuminen (oma toiminta ja ostopalvelut, asumispalveluohjaus, lyhytaikaishoito). Ikääntyneiden palveluissa Askel hankkeen juurruttamisesta arkeen vastaavat asiakkuuspäälliköt. Hankkeen juurruttamisessa korostuu asiakkaan osallisuus palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä sekä asiakaslähtöisyyden vahvistaminen esim. asiakaslupauksen kautta. Asiakkaita ja heidän omaisiaan kuullaan mm. asiakas- ja omaisraadeissa sekä illoissa. Kevään asiakas-/omaistenillat järjestetään maalis-toukokuun aikana. Askel-hankkeen kehittämishankkeena käynnistetyn IkäJelpin aukioloa on seurantatiedon perusteella muutettu helmikuun alusta alkaen. IkäJelppi numero vastaa arkisin klo 8-16 välillä. Tammi-huhtikuussa IkäJelppiin on tullut yhteensä 432 yhteydenottoa. Hoiva-asumisen vastuuhoitajamallin jalkauttamista on edelleen jatkettu. Hyvinvointipalvelujen yhteisen asiakaslupauksen työstäminen palveluittain on käynnistynyt. Kevään aikana palvelut määrittelevät mitä asiakaslupaus konkreettisesti heidän palvelussa merkitsee. Askelhankkeessa on jatkettu asiakassegmentoinnin ja Askel-standartin työstämistä. Segmentoinnissa on tarkempaan selvittelyyn aikuisväestön palveluiden ja ikääntyneiden palveluiden yhteistyönä otettu paljon sosiaali- ja terveyspalveluita käyttävät asiakkaat. Askel-standardia on lähdetty rakentamaan mallintamalla jatkuvan parantamisen mallia Surveypalarviointityökalua hyödyntämällä ja valitsemalla palveluista pilottikohteet, jotka ikääntyneiden palveluissa ovat Sippolakoti ja päiväkeskukset. Vuoden alusta uutena palveluna palvelusetelipalvelussa on käynnistynyt säännöllisen kotihoidon palveluseteli. Säännöllisen kotihoidon palvelusetelin palveluntuottajaksi oli hyväksyttynä huhtikuun loppuun mennessä kolme palveluntuottajaa, joista yksi on hyväksytty sekä kotipalvelun että kotihoidon (kotipalvelu+kotisairaanhoito) palveluntuottajaksi. Hoiva-asumisen yksityisten palveluntuottajien vuotuiset valvontakäynnit aloitettiin helmikuussa ja huhtikuun loppuun mennessä ne oli toteutettu 15 kohteeseen. Maakunnallinen Sote valmistelu on käynnistynyt. Ikääntyneiden palvelujen työryhmä on kokoontunut huhtikuun loppuun 2

3 mennessä kerran. Ikääntyneiden palvelujen työryhmää vetää hyvinvointipalvelujen johtaja Arja Kumpu. Työryhmässä ja sen alatyöryhmässä on jäseniä Kouvolan ikääntyneiden palveluista. Varhaisissa palveluissa on tällä hetkellä kuusi hyvinvointiasemaa sekä kaksi seniorikuntosalia. Uusin hyvinvointiasema aloitti toimintansa Elimäellä Hyvinvointiasema toimii kirjaston tiloissa ja yhteistyö eri tahojen kanssa on lähtenyt hyvin käyntiin, myös uuden hyvinvointiaseman osalta. Elimäen hyvinvointiasema on avoinna kerran viikossa. Seniorikuntosalit toimivat Myllykosken ja Ikäaseman hyvinvointiasemien yhteydessä. Julkisesti rahoitettujen henkilökuljetusten yhdistämisen valmistelua on jatkettu yhteistyössä vammaispalvelun ja varhaisen tuen palveluiden kesken. Ikääntyneiden palveluiden osalta asia koskee sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluja, joiden järjestäminen on varhaisen tuen palveluissa. Ikääntyneiden lautakunta on tehnyt osaltaan päätöksen ( ) julkisesti rahoitettujen henkilöstökuljetusten yhdistämisestä alkaen. Yhteistyötä eri tahojen kanssa on edelleen tehty tiivisti eri asiakasryhmien palveluiden kehittämisessä ja toteuttamisessa. Varhaisen tuen palveluiden henkilöstö on mm. koulutettu Star sähköisen terveystarkastuksen käyttöön ja ao. järjestelmää tullaan hyödyntämään hyvinvointia edistävillä kotikäynneillä potentiaalisten asiakkaiden osalta. Erilaisten teemapäivien suunnittelua ja toteutusta on jatkettu eri yhteistyötahojen kanssa. Esimerkiksi Voihan Vuohijärvi-tapahtuma järjestetään Palveluketjujen eri toimijoiden mahdollista tilojen yhteiskäyttöä on kartoitettu Yhteisötilat-palaverissa. Myllykosken hyvinvointiaseman toiminnan siirtämistä Myllykosken kirjaston tiloihin on selvittelyssä. Varhaisten palvelujen henkilöstö on koulutettu vakavan parisuhdeväkivallan moniammatillisen riskiarviointi (MARAK) toimintamallin käyttöön. Varhaisen tuen palveluissa on pidetty osallistavat arvioinnit Ikäaseman ja hyvinvointia edistävien kotikäyntien asiakkaille. Kotiutusten toimintamalleja on pyritty tehostamaan eri toimijoiden kesken. Erityisesti kotiutusten sujuvuuden tehostamiseen on panostettu. Kotiutusyksiköistä kotiutui tammi-huhtikuussa 197 asiakasta. Kotiutusyksikkö Apilan ja Hoikunkuntoutuskeskuksen kanssa on yhteistyötä tiivistetty. Tammi-huhtikuun aikana Hoikusta on ohjautunut kotiutusyksiköihin jatkokuntoutukseen viisi asiakasta. Kotiutusyksiköiden sisäisiä toimintamalleja on alettu kehittää henkilöstön kanssa. Uusia omaishoidon tuen hakemuksia on tullut tammi-huhtikuussa yhteensä 126, mikä on hieman vähemmän kuin viime vuonna (129 kpl) vastaavana ajankohtana. Uusien omaishoidon tuen hakemusten käsittelyaika on 7,2 viikkoa, mikä on selvästi vähemmän kuin edellisenä vuonna (9,5 vkoa) vastaavana ajankohtana. Omaishoitajien jaksamista vahvistavia toimintamalleja on otettu käyttöön esim. iltapäiväkahvit kerran kuukaudessa. Näiden tavoitteena on lisätä palveluohjaajan ja omaishoitajan välistä yhteistyötä sekä omaishoitajien mahdollisuutta tavata toisia omaishoitajia. Toimintamallin tavoitteiden toteutumista arvioidaan syksyllä Omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastuksia on tehty yhteensä 9 omaishoitajalle. Alle 65-vuotiaiden hoidettavien omaishoitajien osalta hyvinvointi- ja terveystarkastukset käynnistyivät vasta huhtikuun puolessa välissä. Yli 65 vuotiaiden osalta hyvinvointi- ja terveystarkastuksien toteutumiseen on vaikuttanut varhaisen tuen palveluiden henkilöstötilanne. Perhehoito omaishoidon lakisääteisten vapaiden aikaisena hoidettavan hoitomuotona on lisääntynyt, myös ikäihmisten osalta. Huhtikuun lopussa oli ikäihmisten perhehoitosopimuksia 11. Hoidettavan kotona tapahtuvaa perhehoitoa on myös toteutettu. Kotiutustiimin asiakasmäärä oli tammi-huhtikuussa 194 ja asiakaskäyntien määrä Vuonna 2015 vastaavana ajankohtana asiakkaita oli 189 ja asiakaskäyntejä eli yli 600 vähemmän. Asiakaskäyntien määrän kasvussa näkyy yksikön toiminnan muutos ympärivuorokautiseksi. Tarve kotiutustiimin ympärivuorokautiselle toiminnalle on ilmeinen. Kotiutustiimin kahden määräaikaisen sairaanhoitajan toimet on vakinaistettu, jotta yksikön ympärivuorokautinen toiminta voidaan turvata. Kotihoidon palveluiden piiriin on kaikki uudet asiakkaat pystytty ottamaan viivytyksettä. Säännöllisen kotihoidon asiakkuuksien määrä on lisääntynyt edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kotihoidon asiakkuuksien painopiste on siirtynyt raskaampiin hoitoisuusluokkiin. Rai-toimintakykymittarin Maple-luokituksessa 72,4 % säännöllisen kotihoidon asiakkaista kuului hoitoisuusluokkiin 3-5 (3=palveluntarve kohtalainen, 4=palveluntarve suuri, 5=palveluntarve erittäin suuri). Kotihoidossa on maaliskuussa aloittanut tehostetun kotiutuksen (Tehko) pilotti. Tehko-tiimi muodostuu kotihoidon kuudesta lähihoitajasta, jotka työskentelevät kahdessa vuorossa. Mahdolliseen yöaikaiseen palvelutarpeeseen vastaa kotihoidon yöpartio. Tehko-tiimin tavoitteena on tehostaa kotiutuksia resurssoimalla kotiutustilanteeseen riittävästi hoivaa ja huolenpitoa sekä tehostetusti toimintakykyä edistäviä aktiviteettejä. Pilotissa kehitetään myös kotiutuksen valmistelun toimintamallia kotiuttamisprosessin sujuvoittamiseksi. Maalis-huhtikuun aikana kotiutuksia Tehko-tiimin avulla oli 17. Kotihoidon yöpartio siirtyi Aluehallintoviraston erityisluvalla jaksotyöaikaan. Yöpartion työnluonteesta johtuen jaksotyöaika on tarkoituksenmukaisempi ja helpottaa työvuorojen asiakastarpeeseen pohjautuvaa suunnittelua ja sekä tukee henkilöstön jaksamista. Toiminnanohjausjärjestelmän käytössä matka-aikojen huomioiminen on tehostunut. Myös töiden kohdentuminen vastuuhoitajalle on vahvistunut. Kotihoidon välitön toteutunut asiakastyöaika on keskimäärin 44,5 %. Säännöllisen kotihoidon palveluseteli otettiin käyttöön vuoden alusta. Hyväksyttyjä palveluntuottajia on yhteensä 3, joista yksi palveluntuottaja on hyväksytty sekä kotipalvelun että kotihoidon (kotipalvelu + kotisairaanhoito) palveluntuottajaksi. 3

4 Säännöllisen kotihoidon palvelusetelin käyttöönoton haasteena on palveluntuottajien rekrytointi. Tehostetun palveluasumisen kilpailutus toteutettiin vuonna Uusi puitesopimuskausi on tehty ajalle Ikäihmisten lautakunta on hyväksynyt (Ikäla 6) tehostetun palveluasumisen ostopalvelupaikkojen määräaikaisen lisäämisen 20 paikalla alkaen. Tehostetun palveluasumisen ostopalvelupaikkojen määräaikaisella lisäämisellä pyritään osaltaan turvaamaan terveyskeskusvuodeostopaikkojen hallittu vähentäminen. Kotiharjun palvelukeskus on muuttunut alkaen tehostetuksi asumispalveluyksiköksi, johon tullaan keskittämään lyhytaikaishoito. Yksikön toimintaa kehitetään, jotta asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen lyhytaikaishoitojakson aikana toteutuisi mahdollisimman hyvin. Valkealan palvelualueen Valkealakodin laajennus ja peruskorjaus edistyvät aikataulun mukaisesti. Valtiovarainministeriön, Kuntaliiton, Aluehallintoviraston sekä ARA:n edustajat vierailivat kuntakokeilukohteiden kuntakierroksella Valkealakodilla Valkealan palvelualuehanke sai kiitosta monipuolisuudestaan sekä ripeästä etenemisestä. Hoiva-asumisen ja kotihoidon (pohjoinen alue) lääkäripalvelut on kilpailutettu ajalle aikuisväestön palveluiden (terveyspalvelut) toimesta. Palvelun tuottaa Attendo Terveyspalvelut Oy. Hoiva-asumisen yksiköihin on nimetty alueelliset vastuulääkärit. Kotihoidon pohjoisella alueella on nimetty vastuulääkärit, joiden vastuulla on ko. alueen kotihoidon säännöllisten asiakkaiden lääkäripalvelut. Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Ikääntyneiden palvelujen toimintatuoton toteutuma on 31,8 % ja toimintamenon toteutuma 32 % (tasainen toteutuma 33,33 %). Ajalla 1-4/2016 toimintakate on 32 %. Ketjun tasolla henkilöstömenojen toteuma on 32,1 %. Sijaismenojen toteuma on 45,6 % ja erilliskorvausten toteuma 40,7 %. Edellisen vuoden vastaavana ajankohtana sijaismenot oli 46,2 % ja erilliskorvaukset 43,6 %, joten sijaismenojen ja erilliskorvausten toteuma on tänä vuonna hieman alhaisempi. Palveluiden tasolla sijaismenot ja erilliskorvaukset ovat toteutuneet mm. kotihoidossa ja hoiva-asumisessa yli tasaisen toteuman. Kuitenkin henkilöstömenot kokonaisuudessa ovat tasaisen toteuman tuntumassa kaikissa palveluissa. Palvelujen oston toteuma on 32,3 %, josta asiakaspalvelujen ostot 32,8 %. Omaishoidon tuen toimintakate ajalla 1-4/2016 on 33,1 % eli tasaisen toteuman tuntumassa. Perhehoidon palkkioiden (45,8 %) ja kulukorvausten (48,2 %) osalta toteumat on yli tasaisen toteuman. Toimintamenoissa avustusten toteuma on alle tasaisen toteuman, mihin vaikuttaa palvelusetelien arvioitua vähäisempi käyttö. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Ikääntyneiden palvelujen talousarvion 2016 toteutumaa seurataan kuukausitasolla niin palveluketjun kuin palvelujen tasolla. Erityisesti sijaismenojen ja erityiskorvausten osalta toteumaa seurataan tarkasti. Tarvittaessa sovitaan toiminnan muutoksista talouden suunnitellun toteutuman turvaamiseksi. Asiakkaan palveluketjun sujuvuutta edistäviä toimintamalleja ja toimenpiteitä on vahvistettu ja suunniteltu yhdessä yhteistyötahojen (terveyspalvelut) kanssa. Erityisesti kotiutusten tehostamiseen on panostettu. Henkilöstön sairauspoissaolo määrät ovat edelleen melko korkeat. Aino Health Manager ohjelma on käytössä ja sairauspoissaolojen vähentämiseen tähtääviä toimintamalleja on edelleen vahvistettu. Henkilöstön sairauspoissaoloja seurataan säännöllisesti kuukausittain niin palvelu- kuin toimintayksikkötasolla. Työhyvinvoinnin tulosten pohjalta on laadittu palvelukohtaiset suunnitelmat yhteistyössä henkilöstön kanssa. Palveluiden ostojen osalta tulee huomioida, ettei tehostetun palveluasumispaikkojen määräaikaisten oston lisääminen näy vielä täysimääräisenä toteumassa. Henkilöstömenojen osalta tulee huomioida, että kesäloma-aika tulee nostamaan sijaismenoja. Kokonaisuutena toimintamenon kustannuskehityksen hallinta vaatii ajantasaista seurantaa ja yhteisesti sovittujen toimintamallien noudattamista. Investointien toteutuminen Investoinnit etenevät suunnitelman mukaisesti. Osavuosiraportti Päivämäärä: Organisaatio: Ikääntyneiden palvelut 4

5 Talousarviotavoite Asiakaslähtöinen toiminta Toiminta on asiakaslähtöistä, asiakkaat osallistuvat toiminnan arviointiin ja kehittämiseen. Asiakkaan kuuleminen Omaisteniltoja on toteutettu hoiva-asumisessa ja kotihoidossa maalishuhtikuussa 10. Hoiva-asumisessa omaisteniltoja myös toukokuussa. Asiakasraatien osalta kokoontumiskertoja on harvennettu. Asiakasraatien osalta tullaan miettimään mahdollista toimintamallin muutosta syksyllä. Varhaisen tuen palveluissa on toteutettu 2 osallistavaa arviointia. Omaistenillat (kpl) 45,00 34,00 1 Asiakasraatien kokoontumismäärät (kpl) Talousarviotavoite Asiakaspalaute huomioidaan toiminnassa 11,00 13,00 3,00 Ikääntyneiden palveluiden asiakaskysely toteutetaan kerran vuodessa syksyisin. Vuoden 2015 asiakaskyselyn tuloksia on analysoitu ja sitä hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Asiakastyytyväisyys (1-5) 3,24 3,50 Talousarviotavoite Asiakaslähtöinen toiminta Ikääntyneiden kotona asumista tukevien palveluiden vahvistaminen. Palveluiden painopisteen muutos (%) Talousarviotavoite Palveluiden toteutus perustuu asiakkaan ajantasaiseen palvelutarpeen tunnistamiseen. Hoito- ja palvelutakuut toteutuvat määräajassa. Hoito- ja palvelutakuiden toteutuminen (%) Talousarviotavoite Kokonaisvaltainen asiakkuuden arviointi toteutuu ja odotusajat palveluihin lyhenevät. Ennaltaehkäisyyn panostaminen Kotona asumista tukevia palveluita on vahvistettu kotiutustiimin 24/7 toiminnalla, kotihoidossa aloitetulla tehostetun kotiutuksen tiimillä ja vastuuhoitajuudella. 39, ,02 Hoito- ja palvelutakuut toteutuneet määräajassa. Toistaiseksi palvelutarpeen arvioinnit pystytty toteuttamaan määräajassa. 85, ,80 Kokonaisvaltaista asiakkuuden arviointia on edelleen vahvistettu ja palveluketjujen sujuvuutta on pyritty tehostamaan. Tavoitteen toteutuminen edellyttää hoitoketjun toimimista ja riittävää henkilöstöresurssia, erityisesti riittävät kuntoutusresurssit tulisi turvata. Hoiva-asumisen odotusaika (pvää) 52, ,00 5

6 Kotihoidon odotusaika (pvää) Omaishoidon odotusaika (vkoa) 6,50 7,00 7,20 Talousarviotavoite Tasapainoinen talous Palveluiden toteutus perustuu ajantasaiseen palvelutarpeen arviointiin. Optimaalinen palvelutarjonta ja -verkko Palvelutarpeen arvioinnin toimintamalleja kehitetty RAItoimintakykymittarin käyttöä kotihoidossa on edelleen tehostettu ja hoiva-asumisessa käyttöönottoa laajennettu. Rai-arvioinnin toteutumisaste (%) 85, Talousarviotavoite Tasapainoinen talous Henkilöstön työhyvinvointi paranee, vahvistetaan työyhteisöjen osallisuutta ja dialogisten toimintamallien käyttöä sekä henkilöstön osallisuutta toiminnan arviointiin ja kehittämiseen. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Sairauspoissaolojen vähentämiseen tähtäävien toimintamallien käyttöä tehostettu. Riski on, jos toimintamallit eivät toteudu riittävän tehokkaasti. Sairauspoissaolot (kpv/hlö) 23,60 19,00 11,02 Talousarviotavoite Tasapainoinen talous Esimiesten sitouttaminen vastuulliseen johtamiseen, resurssien tarkoituksen mukainen käyttö. Johtamisen arviointi- ja vaikuttavuusosaamista vahvistetaan. Vastuullinen ja osallistava johtaminen Esimiestyötä vahvistavia ja tukevia toimintamalleja kehitetty ja otettu käyttöön sekä niiden käyttöä vahvistettu. Resurssien tarkoituksenmukaista kohdentamista on pyritty tehostamaan. Riskinä on toimintamalleihin sitoutumattomuus ja niiden riittämättömyys. Toimintamallit käytössä (kpl/v) 1,00 1,00 Henkilöstö TP 2015 TA / /2015 Muutos Henkilötyövuotta 1068, , , ,66 0,05 % Sairauspoissaolot kalpv/htv 27,2 10,0 TP 2015 TA /2016 Kotona asuvat % / 75 vuotta täyttäneet 88,3 91,5 90,1 Säännöllisen kotihoidon asiakkaat

7 Säännöllisen kotihoidon peittävyys % / 75 vuotta täyttäneet 14,1 13,5 12,4 Kotihoidon odotusaika (keskiarvo/pvä) Hoiva-asumisen asiakkaat Ympärivuorokautisen hoivan peittävyys % / 75 vuotta täyttäneistä - 9,4 9,9 Hoiva-asumisen odotusaika (keskiarvo/pv) Omaishoidon tuen hakemusten käsittelyajat (keskiarvo/vko) 8 7 7,2 Palvelutarpeen arvioinnin toteutuminen % Päiväys Allekirjoitus Tuula Jaakola Palvelu Vastuuhenkilö Ikäihmisten lautakunta Tuula Jaakkola 7 Tot-% muutettu ta Tot ed. vuoden alusta Ikäihmisten lautakunta 1000 euroa TP 2015 Talousarvio Ta-muutos Muut. talousarvio Tot vuoden alusta Poikkeama Muutos% 2016/2015 Ennuste 2016 Toimintatulot ,5 3 0 % 47 Myyntitulot ,0 0 0 Maksutulot ,0 0 0 % 0 Tuet ja avustukset ,0 0 0 % 0 Muut toimintatulot ,5 3 0 % 47 Toimintamenot , % Henkilöstömenot , % Palkat ja palkkiot , % -905 Henkilösivumenot , % -319 Eläkemenot , % -253 Muut henkilösivumenot , % -66 Palvelujen ostot , % Asiakaspalvelujen ostot ,0 0 0 % 0 Muiden palvelujen ostot , % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , % -10 Avustukset , % -128 Muut toimintamenot , % -69 Toimintakate , % Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Ikäihmisten lautakunnan kustannuspaikalle kirjautuu lautakunnan (5000), hallinnon (5010) ja ikääntyneiden yhteiset (5020) toimintatulot ja menot. Projekteja ei ole. Toiminta on toteutunut 1-4/2016 suunnitellun mukaisena. Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Toimintatulon toteuma on 6,5 % ja toimintamenon toteuma on 34,7 %. Vanhusneuvoston kate siirretään perusturvarahastosta joulukuussa, mikä näkyy toimintatulon alhaisena toteumana. Yhdistysten kuluvan vuoden avustukset on jo maksettu, mikä puolestaan näkyy toimintamenon toteutumisena yli tasaisen toteuman. Henkilöstömenojen toteuma on 33,9 % mikä on tasaisen toteuman tuntumassa. Tulee kuitenkin huomioida, että sijaismenojen toteuma on 47,7 %. Vakituisen henkilöstön palkkojen toteuma on 30,0 %. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Ikäihmisten lautakunnan talousarvion 2016 toteutumaa ja toimintaa seurataan kuukausittain, erityisesti henkilös-

8 tömenoja. Tarvittaessa sovitaan muutoksista. Investointien toteutuminen Ei suunniteltuja investointeja. Henkilöstö TP 2015 TA / /2015 Muutos Henkilötyövuotta 20,29 19,0 19,98 20,79-3,90 % Sairauspoissaolot kalpv/htv 18,3 8,9 Päiväys Allekirjoitus Tuula Jaakkola Palvelu Vastuuhenkilö Varhaiset palvelut Kirsi Kiiski 8 Tot-% muutettu ta Tot ed. vuoden alusta Varhaiset palvelut 1000 euroa TP 2015 Talousarvio Ta-muutos Muut. talousarvio Tot vuoden alusta Poikkeama Muutos% 2016/2015 Ennuste 2016 Toimintatulot , % 40 Myyntitulot ,0 0 0 % 3 Maksutulot , % 5 Tuet ja avustukset ,0 0 0 % 0 Muut toimintatulot , % 33 Toimintamenot , % Henkilöstömenot , % -870 Palkat ja palkkiot , % -703 Henkilösivumenot , % -167 Eläkemenot , % -122 Muut henkilösivumenot , % -46 Palvelujen ostot , % -222 Asiakaspalvelujen ostot , % -72 Muiden palvelujen ostot , % -151 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5-2 5 % -15 Avustukset ,0 0 0 % 0 Muut toimintamenot , % -147 Toimintakate , % Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Hyvinvointiasemista Elimäen hyvinvointiasema aloitti toimintansa Avajaisissa kävijöitä oli noin 30 henkilöä ja yhteistyö kirjaston, seurakunnan, Elimäen eläkkeensaajat ry:n sekä Kouvolan kuulo ry:n kanssa saatiin hyvin käyntiin. Hyvinvointiasemapäiviä Elimäellä tulee olemaan 1pv/vko. Ehkäisevän päihdetyön osaamistiimillä oli yhteistyöpalaveri Ehyt ry:n ja Irti Huumeista ry:n edustajien kanssa tavoitteena tehdä entistä tiiviimpää yhteistyötä järjestöjen kanssa. Sosiaalityön osaamistiimissä käsiteltiin ammattihenkilölain tuomia muutoksia sosiaalityöhön. Sosiaali- ja kriisipäivystyksen varhaisten palveluiden ja kotihoitoa tukevien palvelujen kesken on pidetty yhteistyöpalaveri yhteistyökäytäntöjä koskien ja niitä päivittäen. Sote - Kymenlaakson ikääntyneiden työryhmän työskentely on aloitettu ja varhaisten palvelujen edustaja on työryhmässä mukana. Työryhmän välitehtäviä on työstetty ja yhteisiä linjauksia laadittu vanhuspalveluiden johtoryhmässä. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun ja työelämän välisessä Sotelika (sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneusalan)- erikoistumiskoulutusten työelämätapaamisessa työstettiin erikoistumiskoulutusten tulevia tarpeita. Kuljetusten yhdistelyn käytännön valmistelua jatkettiin varhaisten palvelujen palvelupäällikön ja palveluohjaajien sekä vammaispalveluiden johtavan sosiaalityöntekijän kesken. A-klinikan ja varhaisten palvelujen henkilöstön ja päihdeasioiden johtavan sosiaalityöntekijän kesken pidettiin yhteistyöpalaveri, jotta

9 päihdeasiakkaiden palvelutarpeeseen voidaan vastata sujuvasti ja toimintaperiaatteet ovat kaikkien tiedossa. TerveKouvola ohjelmatyöryhmässä valmisteltiin muun muassa kuntalaisille mahdollisuutta ottaa kantaa ohjelman tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. Star-sähköisen terveystarkastuksen projektiryhmän kokouksessa mietittiin keinoja viestiä entistä tehokkaammin terveystarkastusmahdollisuudesta, jotta kuntalaiset saataisiin tutustumaan ja seuraamaan omaa terveyttään ja hyvinvointiaan sen kautta. Teemapäivien suunnittelua ja toteutusta jatkettiin: Voihan Vuohijärvi! tapahtumapäivä 27.5., Vie vanhus ulos- kampanjaan liittyen koulutettiin liikuntalähettiläät varhaisiin palveluihin ja Kouvolan seudun Muisti ry:lle, Suomi 100 v valmistelu jatkui kartoittamalla ikääntyneiden palvelujen piirissä olevat noin 100-vuotiaat henkilöt, jonka lisäksi Kymenlaakson ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat suunnitelleet infokirjeen asiakkaille, omaisille ja läheisille sekä palveluyksiköihin. Varhaisten palvelujen henkilöstö osallistui lisäksi muun muassa ohjauksen, neuvonnan ja tiedottamisen merkeissä Kouvolan kuulo ry:n, Anjalankosken sydänyhdistys ry:n, Kuusankosken kansallisten senioreiden tilaisuuksiin sekä Veturin Senioritapahtumaan. Varhaisten palvelujen henkilöstö osallistui innovatiivisuuskoulutukseen, jossa Lappeenrannan teknillisen yliopiston henkilöstö toimi kouluttajana. Tieto Oy:n järjestämässä kuntapäivässä tutustuttiin tuleviin sosiaali- ja terveydenhuollon ohjelmiin. Tiedon hallinnan puolella aloitettiin valmistautuminen sähköisen käyttäjätunnusten hallintajärjestelmän käyttöönottoon. Kulttuurihanke Paletti II:n puitteissa osallistuttiin opinnäytetyöhön liittyvään tutkimukseen. Yhteisötilat- palaverissa kartoitettiin hyvinvointipalvelujen eri palveluketjujen edustajien kanssa tilojen yhteiskäyttöön liittyviä asioita ja niihin liittyvää valmistelutilannetta. Myllykosken hyvinvointiaseman toiminnan siirtäminen Myllykosken kirjaston tiloihin on edelleen selvittelyssä ja Lehdokin tiloihin Lehtomäessä tullaan tutustumaan myös yhteistyömahdollisuuksien kartoittamista varten. Kouvolan seurakunnan kanssa on käyty yhdessä läpi keskisen alueen yhteistyökysymyksiä ja suunniteltu mahdollisuutta entistä tiiviimpään yhteistyöhön tulevana kesänä Ikäaseman kesäsulun aikana. IkäJelpin ohjausryhmä on käsitellyt muun muassa palvelun teknisen laadun parantamista vastauspalvelussa ja sopinut uuden järjestelmän käyttöönotosta. Muistisairaiden henkilöiden palveluihin liittyvän yhteistyön tiivistämiseksi on pidetty yhteistyöpalaveri muistikoordinaattoreiden, kotihoidon ja geriatrisen yksikön muistihoitajien kesken. Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Talousarvio on toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Tulot eivät toteudu tasaisesti, liikuntatilojen osalta perusturvarahastosta kate siirretään vasta joulukuussa. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Talouden ja toiminnan toteutumista seurataan kuukausittain ja tarvittaessa ryhdytään toimenpiteisiin talousarviossa pysymiseksi. Investointien toteutuminen Ei investointeja. Osavuosiraportti Päivämäärä: Organisaatio: Varhaiset palvelut Asiakaslähtöinen toiminta Järjestetään palveluissa osallistavia arviointeja asiakkaille. Määrä (Kpl) Tehdään palveluista asiakaspalautekyselyjä. Asiakkaan kuuleminen Osallistavat arvioinnit Ikäaseman sekä hyvinvointia edistävien kotikäyntien asiakkaille on pidetty. Loput osallistavat arvioinnit on suunniteltu pidettäväksi syksyllä. 3,00 4,00 Asiakaspalautekyselyt tehdään syksyllä. 2,00 9

10 Asiakastyytyväisyys 4,35 4,35 Määrä (Kpl) 2,00 2,00 Asiakaslähtöinen toiminta Aloitetaan mielenterveys- ja päihdetoimintapäivät aluellisesti ja yhteistyössä eri yhteistyötahojen kanssa. Määrä (Kpl) Ennaltaehkäisyyn panostaminen Mielenterveys- ja päihdetoimintapäivien valmistelussa on selvitelty alueellisia tilamahdollisuuksia ja yhteistyötahoja, mutta asia on vielä suunnitteluvaiheessa. 7 Tasapainoinen talous Järjestetään varhaisten palvelujen henkilöstölle osallistavia kehittämispäiviä. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Kehittämispäiviä on ollut yksi. Sairauspoissaolot (kpv/hlö) 15,30 15,30 8,50 Määrä (Kpl) 5,00 5,00 1,00 Henkilömäärä TP 2015 TA / /2015 Muutos Henkilötyövuotta 20,84 21,00 19,83 20,85-4,89 % Sairauspoissaolot kalpv/htv 15,3 9,0 TP 2015 TA /2016 Hyvinvointiasemat/käynnit Mielenterveys ja päihdetoimintapäivä/päivät Palveluohjaus/ asiakkaat Gerontologinen sosiaalityö/ asiakkaat Ryhmätoiminta/ asiakkaat Muistikoordinaattorit/ asiakkaat Päiväys Allekirjoitus Kirsi Kiiski 10

11 Palvelu Vastuuhenkilö Kotihoitoa tukevat palvelut Anu Parikka Kotihoitoa tukevat palvelut 1000 euroa TP 2015 Talousarvio Ta-muutos Muut. talousarvio Tot vuoden alusta Poikkeama Tot-% muutettu ta Tot ed. vuoden alusta Muutos% 2016/2015 Ennuste 2016 Toimintatulot , % Myyntitulot ,6 8 0 % 6 Maksutulot , % Tuet ja avustukset ,4 1 0 % 36 Muut toimintatulot ,0 0 0 % 0 Toimintamenot , % Henkilöstömenot , % Palkat ja palkkiot , % Henkilösivumenot , % Eläkemenot , % Muut henkilösivumenot , % -295 Palvelujen ostot , % Asiakaspalvelujen ostot , % -985 Muiden palvelujen ostot , % -972 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , % -286 Avustukset , % Muut toimintamenot , % -656 Toimintakate , % Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Tammi-huhtikuun 2016 aikana uusia omaishoidon tukihakemuksia saapui yhteensä 126. Viime vuonna vastaavana ajanjaksona uusia hakemuksia saapui 129. Keskimääräinen käsittelyaika uusille hakemuksille 1-4/2016 oli 7,2 viikkoa (huhtikuussa 5,8 vko). Käsittelyaika vaihtelee palveluohjaajittain. Tilannetta seurataan ja tarvittaessa resurssia siirretään kiireisemmälle alueelle. Omaishoitajille tarkoitettuun kahteen iltapäiväkahvihetkeen (maalishuhtikuussa) osallistui 13 omaishoitajaa. Perhehoidon käyttö lisääntyy omaishoidon lakisääteisten vapaiden käyttömuotona, mikä näkyy talouden toteumassa. Myös ikäihmisten osalta perhehoidon käyttö on lisääntynyt. Huhtikuun lopussa ikäihmisten perhehoidon toimeksiantosopimuksia oli jo 11. Perhehoitajat ovat pikku hiljaa jalkautuneet myös hoidettavien koteihin. Kotiutusyksiköistä kotiutui tammi-huhtikuussa 197 asiakasta. Epäonnistuneita kotiutuksia oli 6. Epäonnistuneet kotiutukset selvitellään aina jälkikäteen ja mietitään olisiko ollut jotain vielä tehtävissä, jotta kotiutus olisi onnistunut. Kotiutusyksiköiden asiakkaiden kunto on ollut poikkeuksellisen huono nyt alkuvuodesta. Tästä syystä jonottajia pitkäaikaishoitoon on kertynyt taas enemmän. Kotiutusyksikkö Apilan ja kuntoutuskeskus Hoikun yhteistyö jatkuu. Tämän vuoden aikana on Hoikusta ohjautunut jatkokuntoutukseen joko Lauttarantaan tai Apilaan viisi asiakasta. Apilan ja Lauttarannan palveluohjaajat, esimiehet ja osa hoitajista sekä fysioterapeutit kävivät tutustumassa Hoikun toimintaan. Kotiutusyksiköiden esimiesten kanssa pidettiin kehittämisiltapäivä, jossa pohdittiin missä asioissa kotiutusyksikkötoiminnassa on onnistuttu, mitkä ovat haasteet ja tulevaisuuden visio. Esimiehet ovat alkaneet pohtia yhdessä henkilöstön kanssa tämän hetkisiä toimintatapoja, mikä toimii hyvin ja mitä voisi tehdä toisin. Kotiutustiimin kahden määräaikaisen sairaanhoitajan toimet vakinaistettiin, jotta kotiutustiimin toiminta voi jatkua 24/7. Asiakkaita kotiutustiimillä on tammi-huhtikuussa ollut 194 ja asiakaskäyntejä Viime vuoden vastaavana ajankohtana käyntejä oli 606 vähemmän kuin nyt eli 24/7-toiminta näkyy käyntimäärissä. Kotiutusyksiköiden hoivatyön esimiehien kanssa on käyty läpi esimiesten 360-arviointi ja sovittu tulevan vuoden tavoitteet ja kehittämisalueet. Henkilöstön sairauspoissaolot 1-3/2016 oli 6,4 kpv. Vastaava luku viime vuonna samana ajanjaksona oli 7,2 kpv. eli pientä vähentymistä on näkyvissä. Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Kotihoitoa tukevien palveluiden toimintakate 1-4/2016 on 33,9 % (tasainen toteuma 33,3 %). Omaishoidon toimintakate 1-4/2016 on 33,1 %. Perhehoidon palkkioiden toteuma on 45,8 % ja perhehoidon kulukorvausten 48,2 %. Omaishoidon lakisääteisten vapaiden aikaisen hoidon ostamiseen yksityisiltä palveluntuottajilta olemme kiinnittäneet erityistä huomiota, koska viime vuonna ostot ylittivät varatun määrärahan. Nyt toteuma on 32,4 %. 11

12 Kotiutusyksiköiden sijaismenoissa ei näy vielä varahenkilö- ja vakinaisten vuosilomasijaisten käyttö. Vaikka sijaismenot ovat ylittyneet, henkilöstömenojen toteuma kokonaisuudessaan on silti kohtuulliset 33,5 %. Kotiutustiimin osalta toimintakate on 36,8 %. Kotiutustiimi vie mukanaan tarvittavat suonensisäisesti annettavat lääkkeet sekä myös hoitotarvikkeita, jotka ovat usein hinnakkaita. Lääkkeiden osalta toteuma on jo 43,4 % ja hoitotarvikkeiden 35,1 %. Lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden kulutusta on vaikea arvioida etukäteen. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Kotiutusyksiköiden maaliskuussa 2016 alkaneen uuden vara- ja sijaishenkilöstökäytännön tavoitteena on vähentää sijaismenoja, vielä tuloksia ei kuitenkaan näy. Tilannetta seurataan tarkasti. Aino-terveysjohtamisen järjestelmän käyttö sujuu esimiehiltä pikku hiljaa paremmin. Järjestelmän raportteja on käyty yhdessä läpi. Uusia toimitiloja etsitään kotiutusyksikkö Apilalle ja kotiutustiimille, jotta sairauslomat vähenisivät. Terveydenhuollon puolelta vastausta mahdollisuudesta hyödyntää Kouvolan terveysaseman tiloja ei ole saatu useista kyselyistä huolimatta. Palvelun sisällä seuraamme tarkasti talouden toteumaa ja sairauspoissaoloja. Investointien toteutuminen Ei suunniteltuja investointeja. Osavuosiraportti Päivämäärä: Organisaatio: Kotihoitoa tukevat palvelut Asiakaslähtöinen toiminta Omaishoidon palveluohjaajat tiivistävät yhteistyötä omaishoitajien kanssa, toteutaan avoin iltapäiväkahvihetki kerran kuukaudessa. Asiakkaan kuuleminen Iltapäiväkahvihetket aloitettiin maaliskuussa. Osallistujat ovat kokeneet kahvihetket hyödyllisinä. Osallistujia yhteensä 13. Määrä (Kpl) Omaishoidon palveluohjaajat tiivistävät yhteistyötä omaishoitajien kanssa. Toteutetaan säännölliset omaishoitajainfot 2 krt vuodessa. 8,00 2,00 Vuoden 2016 ensimmäinen omaishoitoinfo toteutetaan vasta toukokuussa. Määrä (Kpl) 1,00 2,00 Asiakaslähtöinen toiminta Kotiutusyksiköiden kotiutusten suunnitelmallisuuden vahvistaminen yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Mitataan kotiutusten määrää ja onnistuneiden kotiutusten toteutumista. Ennaltaehkäisyyn panostaminen Kotiutusten suunnitteluun on panostettu entistä enemmän. 12

13 Toteutuminen (%) Määrä (Kpl) 95,00 516,00 98, ,30 197,00 Tasapainoinen talous Esimiehet ottavat käyttöön kotiutusyksiköiden yhteisen varahenkilö ja vakituisten vuosilomasijaistoimintamallin. Esimiesten yhtesityön tiivistäminen sijasiresurssin käytössä. Seurataan sijaisten palkkojen käyttöä, vertailu TA2015. Kustannuskehitys (%) Vastuullinen ja osallistava johtaminen Kotiutusyksiköiden lähiesimiehet ovat suunnitelleet toimintamallin vakituisen sijaisresurssin mahdollisimman kattavasta käytöstä. Uudet sijaiset aloittivat maaliskuun alusta ,00 75,84 Henkilöstö TP 2015 TA / /2015 Muutos Henkilötyövuotta 104,28 116,00 104,16 99,72 4,45 % Sairauspoissaolot kalpv/htv 21,2 7,2 TP 2015 TA /2016 Omaishoidon asiakkaat alle 18v Omaishoidon asiakkaat 18-64v Omaishoidon asiakkaat 65v Kotiutustiimin asiakasmäärä Kotiutusyksiköiden asiakasmäärä yht Omaishoidon seurantakäynnit (kpl) Omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset Päiväys Allekirjoitus Anu Parikka 13

14 Palvelu Vastuuhenkilö Kotihoito Riitta-Liisa Mynttinen Kotihoito 1000 euroa TP 2015 Talousarvio Ta-muutos Muut. talousarvio Tot vuoden alusta Poikkeama Tot-% muutettu ta Tot ed. vuoden alusta Muutos% 2016/2015 Ennuste 2016 Toimintatulot , % Myyntitulot , % 482 Maksutulot , % Tuet ja avustukset , % 36 Muut toimintatulot , % 44 Toimintamenot , % Henkilöstömenot , % Palkat ja palkkiot , % Henkilösivumenot , % Eläkemenot , % Muut henkilösivumenot , % -841 Palvelujen ostot , % Asiakaspalvelujen ostot , % -522 Muiden palvelujen ostot , % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , % -432 Avustukset , % -40 Muut toimintamenot , % -718 Toimintakate , % Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Kotihoitoon on pystytty ottamaan palvelun piiriin hakeutuneet uudet asiakkaat viivytyksettä. Painopiste on siirtynyt raskaisiin palveluluokkiin. Esimiesten toteuttamassa RAI Maple-toimintakykymittari seurannassa 72,4 % säännöllisistä asiakkaista kuului luokkaan 3-5, jossa asiakkaan palveluntarve on kohtalainen, suuri tai erittäin suuri. Verrattaessa valtakunnalliseen (RAI CMI=1,0) säännöllisen kotihoidon asiakkaiden toimintakykyyn Kouvolan vertailuluku on keskimäärin 0,97 eli asiakkaat ovat toimintakyvyltään valtakunnallisesti yhteneväisiä. Maaliskuussa aloitettiin Tehostetun kotiutuksen (TEHKO) pilotti. Sen tavoitteena on tehostaa kotiutusten toimintamallia resurssoimalla kotiutusvaiheeseen riittävästi hoivaa ja huolenpitoa sekä toimintakykyä edistävää aktiviteettia. Myös henkiseen tukemiseen ja kannustamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Toiminta kohdennetaan haasteellisiin tilanteisiin, jolloin asiakas ei pysty kotiutumaan normaalin kotihoidon palvelun avulla. Kotiutuksen estää usein asiakkaan turvattomuuden tunne tai uskonpuute omaan pärjäämiseen kotona. Tehostetun kotiutuksen myötä asiakas ja omaiset luottavat asiakkaan kotona selviytymiseen ja kotihoidon palveluihin. Pilotissa kehitetään myös erityisesti kotiutusyksiköiden kanssa kotiutuksen valmistelun toimintamallia, jotta kotiutumisen prosessi on sujuva. Tätä mallia jalkautetaan myös muihin kotiuttaviin yksiköihin. Tehostetusta kotiutuksesta on tarkoitus luoda asiakkaalle turvallinen ja vaikutukseltaan pitkäaikainen toimintamalli sekä kartoittaa kotiutukseen tarvittavat resurssit. Tehostetun kotiutuksen pilottitiimiin koottiin kotihoidosta 6 kokenutta vakituista lähihoitajaa ja heille palkattiin sijaiset aluetiimeihin. Hoitajat tekevät työtä kahdessa vuorossa, yö käynnit tulevat tarvittaessa yöpartiolta. Asiakkaat ohjautuvat tiimille asiakasvastaavien kautta, tiimin esimiehenä toimii kotihoidon esimies. Pilotin vastuuhenkilö on kotihoidon hoitotyön vastaava. Pilotin toimintaa ohjaa seurantaryhmä, jossa ovat mukana asiakkuuspäällikkö, hoitotyön ja kehittämisvastaavat, kotihoidon esimies-, sairaanhoitaja ja lähihoitajaedustus. Lisäksi fysioterapeutti ja RAI-suunnittelija ovat mukana. Puheenjohtajana toimii palvelupäällikkö. Aluksi kehittämistyö painottui asiakasprofiilin ja toimintamallien luomiseen ja maalis-huhtikuussa kotiutuksia oli 17. Asiakkaita kotiutettiin Lauttarannasta, Apilasta ja yksi terveyskeskussairaalasta. Heille suunniteltiin käynnit 3-4 kertaa päivässä ja käyntien pituudet vaihtelivat 45 min-1,5 tuntia. Kotiutetuista asiakkaista vain yksi joutui palaamaan ympärivuorokautisen hoivan piiriin. Henkilöstön työvuorosuunnittelua jouduttiin uudistamaan ja tasaamaan työntekijöitä myös iltaan ja viikonlopputyöhön. Näin pystyttiin ottamaan vastaan enemmin asiakkaita. Asiakkuudet kestävät tiimissä n. 4 viikkoa, 2 ensimmäistä viikkoa käydään alkuperäisen suunnitelman mukaan vaikka asiakkaan tilanne alkaisi parantua. TEHKOtoiminnasta on tiedotettu yhteistyökumppaneita. Yöpartio siirtyi jaksotyöaikaan (AVI:n lupa) ja samalla takaisin 10 tunnin työvuoroon. Tämä helpotti henkilöstön jaksamista ja helpotti tiedonvaihtoa sekä yhteistyötä päivätiimien kanssa. Toiminnanohjausjärjestelmän avulla pystytään huomioimaan matkoja paremmin ja työnjakajat kohdentavat käyntejä vastuuhoitajille aina kun se on mahdollista. Kotihoidossa muuttuvia tekijöitä on paljon; matkat, vastuuasiakkuudet, 14

15 työvuorot, koulutukset, tiimipalaverit ja henkilöstön toivomat toimistoajat tulee huomioida käyntejä organisoitaessa. Välitön asiakastyöaika oli alkuvuoden aikana keskimäärin 44,5 %, sitä alensivat esim. äkillisen yleistilan laskun ja lääkehoidon koulutukset. Lisäksi useat RAI arvioinnit ajoittuvat maaliskuulle, koska THL:n RAI-yhteenveto palautetaan maaliskuun lopun tilanteesta. Tämä on tarkoittanut lisääntynyttä toimistotyöaikaa. Sairaanhoitajien työn organisointia kehitetään vielä, jotta heidän välitön asiakastyöaika on realistinen. Sairaanhoitajilla on vastuita, joita ei voi hoitaa asiakaskäynneillä. Tämän työn sisältö avataan, arvioidaan tarvittavat resurssit ja tarvittaessa organisoidaan uudelleen. Kotihoidon säännöllisen palvelusetelin käyttöönoton haasteena on ollut palveluntuottajien saaminen. Sähköisen palvelusetelijärjestelmän kautta laskutus alkoi huhtikuussa ja palveluntuottajia on tällä hetkellä säännöllisessä kotihoidossa 3 kpl. Palveluseteliä käytettäisiin enemmin, mutta palveluntuottajia on vähän ja ne keskittyvät Kouvola-Kuusankoski alueelle. Sippolan päiväkeskuskuljetuksen sopimus päättyi ja sen vuoksi pyydettiin pienkilpailutusjärjestelmällä tarjoukset kahdelta Sippolan taksiyrittäjältä. Molemmat yrittäjät tekivät tarjouksen ja niistä edullisempi tarjous valittiin. Uusi hankinta on vuoden mittainen. Henkilöstön sairauspoissaoloja oli edelleen paljon. Aino Health Managerin tilastojen mukaan marraskuusta 2015 lähtien sairauslomien määrä ei ole kasvanut. Vuoden alusta maaliskuun loppuun asti päätettyjä varhaisen tuen tapauksia oli 99. Influenssa- ja vatsatautisairastumisia oli alkuvuodesta paljon. Osa sairauslomista on pitkiä, useita kuukausia tai jopa vuosia kestäviä. Muutamia vajaakuntoisia on pystytty työllistämään suunnittelemalla heille mukautetut tehtäväkuvat. Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Kokonaisuudessaan kotihoidon talouden vuosikate oli huhtikuun lopussa 32,0 %. Toimintatulot ovat toteutuneet arvioitua pienempinä 32,9 %. Sijaismäärärahojen osalta toteuma on arvioitua korkeampi 42,6 %, samoin erillispalkkioiden toteuma 43,5 %. Tehostetun kotiutuksen pilotti on lisännyt henkilöstökuluja, mutta toisaalta tämän tiimin asiakkaat eivät olisi pystyneet kotiutumaan ilman tehostettua tukea. Näin kotihoitoon ohjatut asiakkaat on pystytty ottamaan vastaan ja hoitoketju on toteutunut tämän osalta joustavasti. Sippolan päiväkeskuksen uusi kuljetussopimus nostaa kuljetuskuluja 30 /päivä. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Laadukkaaseen ja kokonaisvaltaiseen palvelutarpeen arviointiin perustava hoito- ja palvelusuunnitelma. RAI arvioinnin hyödyntäminen asiakas-, tiimi- ja palvelutasolla, seuranta Maple ja CMI-mittareilla kuukausitasolla. Asiakkaiden tukeminen ja kuntouttaminen kotona niin pitkään kuin se on mahdollista. Vastuuhoitajamallin jalkauttaminen, henkilöstön osallistaminen ja sitouttaminen. Tehostetun kotiutuksen toimintamallin kehittäminen. Henkilöstön osaamisen varmistaminen ja kehittäminen Henkilöstön resurssoinnin yhtenäistäminen ja resurssitiimin hyödyntäminen. Henkilöstön työpanoksen hyödyntäminen toiminnanohjauksen avulla. Sairauslomien ennaltaehkäisy varhaisen puuttumisen ja työergonomian kouluttamisen avulla. Työntekijän työhön paluun suunnittelu pitkän sairausloman jälkeen. Esimiesten osallistaminen tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden seurantaan kuukausittain. Veteraanien kotipalvelurahan käytön seuranta ja ohjaus Lääkäriresurssin turvaaminen kotihoidossa. Kuntoutushenkilöstön määrän lisääminen kotihoitoon. Investointien toteutuminen Ei investointeja Osavuosiraportti Päivämäärä: Organisaatio: Kotihoito Asiakaslähtöinen toiminta Asiakkaan kuuleminen 15

16 Asiakkaiden ja omaisten illat ja raadit Omaisten illoissa yhteensä 97 osallistujaa, teemana ravitsemus. Raatien kokoontumisia vähennetty, pohjoinen ja keskinen raati yhdistetty. Omaistenillat (kpl) 6,00 6,00 3,00 Asiakasraatien kokoontumismäärät (kpl) 11,00 8,00 2,00 Asiakaslähtöinen toiminta Hoito- ja palvelusuunnitelma perustuu RAIarviointiin. RAI-tuloksia hyödynnetään asiakas-, tiimi- ja palvelukohtaisesti. RAIarvioinnin laatimisen osaaminen varmistetaan ja arviot ovat luotettavia. Ennaltaehkäisyyn panostaminen Rai-arviointeja tehty 984 kpl. Rai-arviointien väli joissakin tiimeissä venynyt yli 6 kk. Rai-suunnittelija pitää säännöllisesti peruskoulutuksen uusille työntekijöille ja arviointinäytön jälkeen vasta työntekijä voi tehdä arvion itsenäisesti. Esimiehet raportoivat kuukausittain omien tiimiensä Rai-tulokset palvelupäällikölle. Rai-arvioinnin toteutumisaste (%) Kotihoito käynnistää pilotin tehostetusta kotiuttamisesta helmikuussa Määrä (Kpl) Toiminta painottuu kohtalaisen paljon apua tarvitseviin, seurataan Maple 3-5 luokkien osuutta. Terveyttä ja toimintakykyä edistävien työmenetelmien tehokas käyttö. 85, ,00 Tehostetun kotiutuksen pilotti aloitettu maaliskuun alussa. Siihen irrotettu 6 lähihoitajaa kotihoidon tiimeistä ja heille palkattu sijaiset. Pilottia vetää kotihoidon hoitotyön vastaava. 288,00 22,00 Mielenterveys- ja päihdeasiakkaat usein Maple 1-2 luokissa. Kotihoidossa toteutetaan Ikinä-mallin mukaista kaatumisen ehkäisyn toimintamallia, tarvittaessa konsultaoidaan fysioterapeuttia. Prosenttia 71,70 75,00 72,40 Tasapainoinen talous Esimiesten säännöllinen läsnäolo tiimipalavereissa, varhainen puuttuminen työhyvinvoinnin ongelmiin ja sairauspoissaoloihin. Esimiehet osallistavat henkilöstöä kotihoidon sisällön arviointiin ja kehittämiseen. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Aino Health Manager -ohjelman myötä sairauspoissaoloihin puuttuminen on tehostunut ja työhyvinvointikeskusteluja on pidetty runsaasti. Kotihoidossa on edelleen pitkiä sairauslomia. Henkilöstövastaava on kiertänyt alueilla keskustelemassa työhyvinvoinnista ja reilun työn kulttuurista. Tiimivastaavat ovat osallistuneet resurssoinnin arvioinnin kehittämiseen. Sairauspoissaolot (kpv/hlö) 11,60 16

17 Tasapainoinen talous Esimiehille laadittu kuukausittainen seurantaohjelma, jonka avulla he arvioivat tiimien toimintaa sekä kehittämistarpeita ja joista he raportoivat palvelupäällikölle. Tiedolla johtaminen Vastuullinen ja osallistava johtaminen Esimiehet seuraavat kuukausittain tiimiensä osalta välitöntä asiakastyöaikaa, Rai:n Maple-luokkia, CMI-arvoja, uusien ja poistuneiden asiakkaiden määriä sekä sijaisten käyttöä. Ainon kautta seurataan poissaoloja. Toimintamallit käytössä (kpl/v) 1,00 1,00 Henkilöstö TP 2015 TA / /2015 Muutos Henkilötyövuotta 366,17 382,80 373,62 361,95 3,22 % Sairauspoissaolot kalpv/htv 32,1 10,8 TP 2015 TA /2016 Säännöllisen kotihoidon asiakkuuksien lisäys (netto) Säännöllisen kotihoidon tunnit Tilapäisen kotihoidon asiakkaat Tilapäisen kotihoidon asiakkuuksien lisäys (netto) Tilapäisen kotihoidon tunnit Keskimääräinen välitön asiakastyöaika 60 44,5 Myönnetyt säännöllisen kotihoidon palvelusetelit Päiväys Allekirjoitus Riitta-Liisa Mynttinen 17

18 Palvelu Vastuuhenkilö Hoiva-asuminen Tuija Jussila Hoiva-asuminen 1000 euroa TP 2015 Talousarvio Ta-muutos Muut. talousarvio Tot vuoden alusta Poikkeama Tot-% muutettu ta Tot ed. vuoden alusta Muutos% 2016/2015 Ennuste 2016 Toimintatulot , % Myyntitulot , % 225 Maksutulot , % Tuet ja avustukset , % 60 Muut toimintatulot , % Toimintamenot , % Henkilöstömenot , % Palkat ja palkkiot , % Henkilösivumenot , % Eläkemenot , % Muut henkilösivumenot , % Palvelujen ostot , % Asiakaspalvelujen ostot , % Muiden palvelujen ostot , % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , % -813 Avustukset , % Muut toimintamenot , % Toimintakate , % Muutettu talousarvio 18 Toteutuma vuoden Tot-% muutettu ta Tot ed. vuoden Muutos% 2016/2015 Ennuste 2016 Investoinnit TP 2015 Talousarvio Ta-muutos Poikkeama Investointitulot Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynti Investointimenot Investoinnit, netto Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Tehostetun palveluasumisen kilpailutus on toteutettu v Uusi puitesopimuskausi on alkanut ja se on voimassa v Ikäihmisten lautakunta on hyväksynyt (Ikäla 6) tehostetun palveluasumisen ostopalvelupaikkojen määräaikaisen lisäämisen 20 paikalla alkaen. Kotiharjun palvelukeskus on muuttunut alkaen tehostetuksi asumispalveluyksiköksi. Siellä järjestettävää lyhytaikaishoitoa kehitetään, jotta asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen lyhytaikaishoitojakson aikana toteutuisi mahdollisimman hyvin. Valkealan palvelualueen Valkealakodin laajennus ja peruskorjaus edistyvät aikataulussa; toinen vaihe päästään aloittamaan suunnitelmien mukaisesti tämän vuoden lokakuussa. Valtiovarainministeriön, Kuntaliiton, AVI:n sekä ARA:n edustajat vierailivat kuntakokeilukohteiden kuntakierroksella Valkealakodilla Palautteenaan edustajat totesivat hankkeessa edetyn ripeästi ja monipuolisesti. Elimäkikodin rakentaminen alkaa suunnitellusti touko-kesäkuussa Henkilöstön sairauspoissaoloja on alkuvuodesta ollut melko runsaasti mm. infektioiden ja vakavien sairauksien johdosta. Hoiva-asumisen ja kotihoidon lääkäripalvelut on kilpailutettu Aikuisväestön palveluiden (terveyspalvelut) toimesta ajalle Palvelut päätettiin hankkia Attendo Terveyspalvelut Oy:ltä. Kaupungin omiin yksiköihin on nimetty kolme lääkäriä, joiden vastuulla hoiva-asumisen yksiköt ovat alueittain. Suurimpina muutoksena aikaisempaan on ollut mahdollisuus lääkärin puhelinkonsultaatioon arkisin klo 8-20 sekä lääkärinkiertojen suorittaminen osittain ns. etäkiertona puhelimitse. Toiminnan toteutuminen talousarvion suhteen Henkilöstömenoissa näkyy edelleen sijaisten kohonneet palkkamenot. Samoin erillispalkkiot ovat hieman ylittyneet mutta kokonaisuutena henkilöstömenot eivät ylity. Toimintatuotot sekä toimintamenot ovat molemmat toteutuneet jonkin verran alle arvioidun.