Kouvolan kaupunki Ikäihmisten lautakunta. Kuukausikatsaus 1-2/2015

Transkriptio

1 Kouvolan kaupunki Ikäihmisten lautakunta Kuukausikatsaus 1-2/

2 Palveluketju Vastuuhenkilö Ikääntyneiden palvelut Arja Kumpu Ikääntyneiden palvelut 1000 euroa TP 2014 Talousarvio Ta-muutos Muut. Tot /2014 Toimintatulot , % Myyntitulot , % 515 Maksutulot , % Tuet ja avustukset , % 292 Muut toimintatulot , % Toimintamenot , % Henkilöstömenot , % Palkat ja palkkiot , % Henkilösivumenot , % Eläkemenot , % Muut henkilösivumenot , % Palvelujen ostot , % Asiakaspalvelujen ostot , % Muiden palvelujen ostot , % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , % Avustukset , % Muut toimintamenot , % Toimintakate , % Investoinnit Investointitulot TP 2014 Talousarvio Ta-muutos Muutettu /2014 Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynti Investointimenot Investoinnit, netto Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Ikääntyneiden palveluihin sisältyy varhaiset palvelut (hyvinvointia tukevat palvelut ja palveluohjaus), kotihoitoa tukevat palvelut (omaishoito, kotiutustiimi ja kotiutusyksikkötoiminta), kotihoito ja kotihoidontukipalvelut sekä hoiva-asuminen (oma toiminta ja ostopalvelut, asumispalveluohjaus). Asiakkuuspäälliköiden vastuulla on asiakkuuksien hallinta kotona asumista tukevien palveluiden ja hoiva-asumisen osalta. Vuoden alussa käynnistyneen Askel-hankkeen (Asiakas keskiöön laadukkaasti) juurruttaminen on alkanut asiakkuuspäälliköiden toimesta palveluketjuittain. Tammikuussa hanketta on esitelty kolmessa hyvinvointipalvelujen henkilöstölle järjestetyssä tilaisuudessa. Helmikuussa hankkeen laajennetulle projektiryhmälle järjestetyssä hyötyjen johtamisen työpajassa sovittiin kevään aikana toteutettavista kehittämisprojekteista palveluketjuittain. Ikääntyneiden palvelujen kehittämisprojekteiksi on valittu yhden numeron periaate ja asiakaslähtöisen hoiva-asumisen vastuuhoitajamallin kehittäminen. Projektiryhmien jäsenet on koottu henkilöstöstä ja ryhmien vastuuhenkilöinä ovat asiakkuuspäälliköt. Askel-hankkeen juurruttamisessa korostuu asiakkaan osallisuus palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä. Asiakkaita ja heidän omaisiaan kuullaan mm. asiakas- ja omaisilloissa. Ikääntyneiden palveluissa on tammi-helmikuussa järjestetty asiakas-/omaisiltoja yhteensä 8 kappaletta. Varhaiset palvelut on organisoitunut alueellisesti (eteläinen, keskinen ja pohjoinen). Hyvinvointiasemia on 5 kpl eri puolilla Kouvolaa (Kuusankoski, keskinen Kouvola, Vuohijärvi, Inkeroinen, Myllykoski). Seniorikuntosalitoimintaa toteutetaan Myllykosken Seniorikuntosalilla ja Ikäaseman yhteydessä olevassa liikuntatilassa. Varhaisten palveluiden gerontologisessa sosiaalityössä on aloittanut 1.1. johtava sosiaalityöntekijä, jonka vastuulla on gerontologisen sosiaalityön toiminta- 2

3 mallien ja sisällön kehittäminen yhteistyössä henkilöstön kanssa sekä toimia ammatillisena tukena sosiaalityöntekijöille ja palveluohjaajille. Vanhuspalvelulain (980/2012) mukainen vastuutyöntekijämalli on otettu käyttöön 1.1. lukien. Varhaisissa palveluissa on käynnistynyt säännöllinen terveysasemayhteistyö Keltakankaan ja Kuusankosken terveysasemien kanssa. Palveluohjaaja käy viikoittain ao. terveysasemilla. Kuntakirje/ mukaista omaisten hyvinvointikeskustelujen toimintamallia on valmisteltu ja ao. keskustelut käynnistyvät kevään aikana. Terveysasemayhteistyötä ja omaishoitajien hyvinvointikeskustelun toimintamallia on esitelty Etelä-Suomen Kaste-hankkeen aluepäivässä Omaishoidon uusia hakemuksia on tullut ajalla 1-2/ yhteensä 68 kpl. Uusien hakemusten käsittelyaika on noin 9 viikkoa (yli 65-vuotiaiden osalta 10 viikkoa). Omaishoidon palveluohjaajat toteuttavat omaishoidon seurantakäyntejä (1-2/ yhteensä 42 kpl). Omaishoitajien hyvinvointikeskustelut käynnistyvät (Kuntakirjeen/ mukaisesti) maalishuhtikuun aikana. Kotiutusyksiköiden (Apila ja Lauttaranta) toimintaa ja sisältöä kehitetään tukemaan asiakkaiden kotiutumista. Kotiutustiimi toimii haasteellisten kotiutusten tukena kotihoidolle ja toteuttaa saattohoitoa yhteistyössä terveydenhuollon kanssa. Kotihoito on ottanut käyttöön arviointijakson 1.1. lukien. Arviointijakson (2 viikkoa) aikana arvioidaan uusien asiakkaiden palveluntarve sekä tehdään päätös säännöllisen kotihoidon palveluiden alkamisesta toteutuneen organisaatiouudistuksen yhteydessä kotihoidon aluejohtajat (2 htv) siirtyivät henkilöstö- ja hoitotyön vastaaviksi ja vastaavasti kotihoidon esimiesten vastuu- ja tehtäväalueet laajentuivat. Kotihoidon toiminnanohjaus ja mobiilipilotti on päättynyt 1/ ja ao. järjestelmä laajentuu koskemaan koko kotihoitoa maaliskuun aikana. Toiminnanohjauksen ja mobiilien käytön laajentumista on valmisteltu yhteistyössä henkilöstön, esimiesten ja KKE-hankkeen hanketyöntekijöiden kanssa. Kotihoidon sisältöä on kehitetty Kotona kokonainen elämä -hankkeessa. Kotihoidon henkilöstölle on kohdennettu hankkeen kautta Verkko aivoriihi -kysely (vastausprosentti 60 %). Kysymyksillä kartoitettiin henkilöstön näkemystä kotihoidon nykytilasta, kehittämistarpeista ja tulevaisuudesta. Hankkeessa sovitaan yhteistyössä kaikkien toimijoiden kanssa keskeiset kehittämisenkohteet. Kotihoidon tukipalvelut/ateriapalveluiden kuljetukset on kilpailutettu 2/ aikana. Kauppapalvelun osalta päädyttiin toteuttamaan ao. toiminta omana tuotantona. Kouvolan kaupunki saa vuosittain valtionkonttorilta rintamaveteraanien kotipalveluiden toteuttamiseen määrärahaa. Kotihoito vastaa ao. palveluiden organisoimisesta ja palveluiden myöntämisestä rintamaveteraaneille. Ikääntyneiden palvelujen organisaatiomuutoksen myötä 1.1. hoiva-asumisen palvelusta on poistunut yksi esimiestaso ja asumispalvelujohtajien virat on muutettu vastaavien viroiksi (valtuuston ). Toimintayksiköiden tehtävä- ja vastuualueet ovat laajentuneet ja muutos edellyttää hoivatyön esimiehiltä vankempaa vastuunottoa oman yksikön hallinnosta. Hoiva-asumisen palveluun on perustettu henkilöstösuunnitelman 2017 mukaisesti vakituisen vuosiloman sijaisen tointa ja varahenkilöt ovat hallinnollisesti siirtyneet yhden hoivatyön esimiehen alaisuuteen. Anjalakodin toiminnan päättyminen 1.4. lukien on edennyt suunnitelman mukaisesti. Yksikön pitkäaikaisasukkaat ovat muuttaneet eteläisen alueen asumisen yksiköihin ja lyhytaikaishoidon asiakkaiden hoitojaksot ovat siirtyneet pääosin Kotiharjun palvelukeskukseen tai muihin lyhytaikaishoitoa tarjoaviin yksiköihin. Valkealakoti on hyväksytty Valtionvarainministeriön Kuntakokeilu-hankkeeseen asumispalvelujen toimintamallin osalta. Tavoitteena on kehittää ns. palvelualuemalli, jossa Valkealakodin laitosmaista palvelurakennetta puretaan sekä kehitetään henkilöstön toimintamalleja ja työn sisältöä niin Valkealakodin kuin kotihoidon henkilöstön osalta. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus on myöntänyt Valkealakodin osastojen Pajula ja Honkala peruskorjaukseen ja laajennukseen euron avustusvarauksen. Peruskorjaus käynnistyy 11/. Kuntakokeilu-hankkeen myötä Valtionvaraisministeriö on myöntänyt toiminnan kehittämiseen hyvinvointipalvelujen kolmelle kehittämiskohteelle avustusta euroa vuosille Ikääntyneiden palvelujen tehostetun palveluasumisen hankinta kilpailutetaan ajalla Uusi puitesopimuskausi alkaa Tavallisen palveluasumisen palveluseteli otetaan käyttöön Tavallisen palveluasumisen palveluntuottajien kanssa yhteistyössä on järjestetty asukas-/omaisinfoja käyttöönottoon liittyen. Toiminnan toteutuminen n suhteen Ikääntyneiden palveluiden toimintatuoton toteutuma on ollut ajalla 1-2/ 18 % (tasainen toteutuma 16,6%). Toimintamenon toteutuma on ollut vastaavasti 15,4 % ja toimintakate on ollut 2/ 14,8 %. Henkilöstömenot kokonaistoteutuma on ollut 15,2 %, josta palkat/palkkiot 15,5 %. Palveluiden oston toteutuma on ollut 2/ lopussa 15,5 %, joista asiakaspalvelun osto 16,1 %. 3

4 Omaishoidon tuen toteutuma on ollut 17,8 % ja omaishoidon lakisääteisten vapaiden aikaiset sijaiskulujen toteutuma 24,9 %. Omaishoidon tuen ja sijaiskulujen määrärahan toteutumaa seurataan kuukausittain. Kokonaisuutena ikääntyneiden palvelujen n toteutuma ajalla 1-2/ on suunnitellun mukainen. Varattujen määrärahojen seurantaa toteutetaan kuukausittain ja tarvittaessa sovitaan palvelujen kesken toimenpiteistä, joilla turvataan n toteutuminen suunnitellun mukaisena. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Ei sovittuja toimenpiteitä Investointien toteutuminen Investoinnit toteutuvat suunnitelman mukaisesti. TP 2013 TA 2014 TA 1-2/ Kotona asuvat % / 75 vuotta täyttäneet 87,8 88,9 91,5 91,3 Säännöllisen kotihoidon asiakkaat Säännöllisen kotihoidon peittävyys % /75 vuotta täyttäneet 13,0 13,0 13,2 8,8 Hoiva-asumisen asiakkaat Tehostetun palveluasumisen peittävyys % /75 vuotta täyttäneistä 6,9 7,0 9,0 9,2 Laitoshoidon (pitkäaikaishoito) peittävyys % / 75 vuotta täyttäneistä 3,1 2,1 2,1 1,9 Kotihoidon odotusaika (keskiarvo/pvä) Omaishoidon odotusaika (keskiarvo/vko) Hoiva-asumisen odotusaika (keskiarvo/pv) Palvelutarpeen arvioinnin toteutuminen % Päiväys Allekirjoitus Arja Kumpu 4

5 Palvelu Vastuuhenkilö Ikääntyneiden lautakunta Arja Kumpu Ikääntyneiden lautakunta 1000 euroa TP 2014 Talousarvio Ta-muutos Muut. Tot /2014 Toimintatulot ,6 2 0 % 269 Myyntitulot ,0 0 0 Maksutulot ,0 0 0 % 0 Tuet ja avustukset ,0 0 0 % 179 Muut toimintatulot ,7 2 0 % 90 Toimintamenot , % Henkilöstömenot , % Palkat ja palkkiot , % -992 Henkilösivumenot , % -387 Eläkemenot , % -330 Muut henkilösivumenot , % -57 Palvelujen ostot , % Asiakaspalvelujen ostot ,0 0 0 % 0 Muiden palvelujen ostot , % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , % -27 Avustukset , % -150 Muut toimintamenot , % -88 Toimintakate , % Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Ikääntyneiden lautakunnan on kirjautuu ikääntyneiden hallinnon (5010) ja yhteiset (5020) toimintatulot ja -menot, hankkeiden ja projektien (5040) toimintakulut ja - tulot sekä lautakunnan toimintamenot. Ikääntyneiden palveluissa on käynnissä Kotona kokonainen elämä -hanke (hankeaika päättyy ), sähköisen palvelusetelin (PSOP-yhteistyö) sekä Kestävää hyvinvointia ikäihmisille projektit on sisällytetty ikääntyneiden palveluihin. Toiminnan toteutuminen n suhteen Ikääntyneiden lautakunnan toimintatulon toteutuma 1-2/ on alle tasaisen toteutuman, koska perusturvarahaston ja hankkeiden avustusten siirrot toteutetaan osavuosikatsauksiin. Toimintamenon toteutuma on ollut ajalla 1-2/ 16 %. Henkilöstömenon toteutuma vastaavasti 11,6 %, josta palkat ja palkkiot 12,9 %. Ikääntyneiden lautakunta/yhteiset (5020) henkilöstömenoon on siirtynyt yhteensä 13 htv:tä (vastaavat 6 htv, toimistosihteerit 5 htv ja hankkeet/projektit 2 htv) henkilöstömenoineen palveluista. Em. johtuen palkat/palkkiot määrärahavaraus on 84,9 % korkeampi 2014 verrattuna. Ikääntyneiden lautakunnan toimintakate on ajalta 1-2/ 17,5 % (tasainen toteutuma 16,7 %). Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Ikääntyneiden lautakunnan n toteutumaa seurataan kuukausittain, erityisesti henkilöstömenojen osalta. Kotona kokonainen elämä hankkeen talouden toteutumaa seurataan omana kokonaisuutenaan. Investointien toteutuminen Ei suunniteltuja investointeja. Päiväys Allekirjoitus Arja Kumpu 5

6 Palvelu Vastuuhenkilö Varhaiset palvelut Kirsi Kiiski Varhaiset palvelut 1000 euroa TP 2014 Talousarvio Ta-muutos Muut. Tot /2014 Toimintatulot , % 142 Myyntitulot ,0 0 0 % 3 Maksutulot , % 9 Tuet ja avustukset ,0 0 0 % 0 Muut toimintatulot ,0 1 6 % 131 Toimintamenot , % Henkilöstömenot , % Palkat ja palkkiot , % -841 Henkilösivumenot , % -192 Eläkemenot , % -148 Muut henkilösivumenot , % -44 Palvelujen ostot , % -271 Asiakaspalvelujen ostot ,2 0 0 % -72 Muiden palvelujen ostot , % -199 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , % -10 Avustukset ,0 0 0 % 0 Muut toimintamenot , % -127 Toimintakate , % Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Hyvinvointiasematoimintaa on tällä hetkellä viidessä paikassa; Inkeroisissa, Myllykoskella, Kouvolan keskustassa, Kuusankoskella ja Vuohijärvellä. Näistä Inkeroisten ja Kuusankosken hyvinvointiasemat ovat ostopalvelua. Hyvinvointiasemien toiminnan kehittämistä on jatkettu kaikkien hyvinvointiasemien palveluohjaajien yhteisillä tapaamisilla. Ikäaseman liikuntatilan vuokrausmahdollisuutta järjestöille oman toiminta-ajan ulkopuolella on tarjottu samaan malliin kuin Myllykosken Seniorikuntosalillakin toimitaan. Omaishoitajien hyvinvointikeskustelujen toimintamallia on suunniteltu tammikuussa yhdessä Suur-Kouvolan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n sekä Kymenlaakson Omaishoitajat ja Läheiset ry:n puheenjohtajien kanssa. Sosiaalija terveysministeriö on antanut Kuntainfon Omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastusten toteuttamisesta. Sosiaalihuoltolain mukaisissa kuljetuspalveluissa on tehty asiakaskohtaiset tarkistukset myöntämisen perusteiden olemassaolosta palvelulinjojen ja asiointitaksien, tulojen ja säästöjen suhteen. Laajentuneet palvelulinjat ja asiointitaksit mahdollistavat aikaisempaan verrattuna useampien asiakkaiden kulkemisen niillä yksittäisen taksimatkojen sijaan ja joitakin palvelujen tarkistuksia tulee tällä perusteella olemaan. Gerontologisessa sosiaalityössä on aloittanut johtava sosiaalityöntekijä, jonka tehtäviin kuuluu muun muassa tukea ammatillisesti gerontologisen sosiaalityön sosiaalityöntekijöitä ja heidän parinaan työskenteleviä palveluohjaajia, ja kehittää yhdessä henkilöstön kanssa asiakastyötä sekä huolehtia henkilöstön ammatillisen osaamisen ylläpitämisestä. Vanhuspalvelulain (980/2012) mukainen vastuutyöntekijämalli on otettu käyttöön gerontologisessa sosiaalityössä. Palveluohjauksessa on aloitettu säännöllinen yhteistyö Keltakankaan ja Kuusankosken terveysasemien kanssa niin, että palveluohjaaja on viikottain terveysasemalla asiakkaita ja henkilöstöä varten oikea-aikaisen palveluohjauksen ja palvelutarpeen arvioinnin mahdollistamiseksi. Palveluohjauksessa on otettu käyttöön henkilöstöä osallistava Kuvastin menetelmä palvelun laadun kehittämiseksi. Muistikoordinaattoripalvelussa on aloittanut yksi uusi muistikoordinaattori alussa ja hän antaa palveluja muistisairaille asiakkaille annettavien palvelujen lisäksi myös varhaisempaa palvelua tarvitseville muistiongelmista kärsiville henkilöille, jotka jonottavat geriatriseen yksikköön diagnosointia varten, mutta tarvitsevat tukea jo ennen diagnoosin saamista. Palveluohjauksessa on aloitettu myös aikaisempaa tiiviimpi yhteistyö liikuntapalve- 6

7 luiden kanssa niin, että kaikille kolmelle palvelualueelle on nimetty palveluohjaajista liikunnan yhdyshenkilö tukemaan alueellista lähi- ja vertaisliikuntaa ikäihmisille sekä koordinoimaan tiedotusta ja palvelutarpeita sekä järjestämään liikuntatapahtumia. Tänä vuonna käynnistyvissä kulttuuripalvelujen kanssa yhteistyössä käynnistettävissä hankkeissa on tarkoitus viedä myös kulttuuritapahtumia alueille, lähelle ikäihmisiä, hyödyntäen olemassa olevia alueiden ryhmiä ja tapahtumia. Järjestöyhteistyöhön perustuvien teemapäivien ja -viikkojen vuosisuunnitelmaa on laadittu yhteistyössä koko varhaisten palvelujen henkilöstön kanssa ja järjestökumppaneita lähestyen. Osallistavat arvioinnit palvelujen kehittämiseksi on pidetty sekä hyvinvointia edistävien kotikäyntien 2014 asiakasedustajien että Ikäaseman kävijöiden kanssa. Ryhmätoiminnassa on alku aikana ollut toiminnassa kaksi alueellista leskiryhmää, jotka on toteutettu yhdessä alueiden seurakuntien diakonien kanssa. Seitsemän palveluohjaajaa on aloittanut Helsinki Mission:in Kouvolassa toteutettavan noin puolitoista vuotta kestävän ryhmäohjaajakoulutuksen. Varhaisten palvelujen edustajat ovat osallistuneet RATAMO- sosiaalipalvelut työryhmän työskentelyyn sekä sosiaalityön- ja perhe- ja lähisuhde -osaamistiimityöskentelyyn sekä Mielen Avain hankkeen päihde- ja mielenterveysohjelman laatimiseen. Uusista toiminnoista terveysasemayhteistyötä ja omaishoitajien hyvinvointikeskusteluja on esitelty Etelä-Suomen Kaste-hankkeen aluepäivässä ja posterinäyttelyssä Helsingissä. Varhaisten palvelujen kehittämispäivässä on henkilöstöä osallistamalla laadittu työhyvinvointisuunnitelma sekä suunniteltu palvelujen kehittämistä. Toiminnan toteutuminen n suhteen Varhaisten palvelujen tulojen toteuma on ajalta 1-2/ 1,1 % johtuu. Hyvinvointiaseman kaikki tulot eivät tuloudu säännöllisesti kuukausittain, mikä osaltaan vaikuttaa tulojen alhaiseen toteutumaan. Toimintamenojen toteuma on 14,1 %. Henkilöstömenojen toteuma on 14,1 %. Henkilöstömenojen osalta muutoksia vuoteen 2014 verrattuna ovat palvelun menojen jakautuminen hyvinvointia tukeviin palveluihin ja palveluohjaukseen sekä johtavan sosiaalityöntekijän ja muistikoordinaattorin uudet virat. Johtavan sosiaalityöntekijän virka liittyi organisaatiomuutokseen ja muistikoordinaattorin virka (vapautunut Ikääntyneiden palveluverkkosuunnitelman etenemisen myötä). Toiminta on toteutunut suunnitelman mukaan. Osa palveluista, kuten uutena palveluna aloittava omaishoitajien hyvinvointikeskustelut nykyisillä Senioriterveysneuvonnan terveydenhoitajaresursseilla, alkaa suunnitellusti vasta kevään kuluessa. Päivystysyhteistyössä POKS: in päivystyksen ja sosiaali- ja kriisipäivystyksen sekä ikääntyneiden varhaisten palvelujen asiakasohjauksen toimintamallin laatimista ei ole vielä aloitettu. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Talouden toteutumista seurataan ja lomien aikaisia sijaistarpeita minimoidaan esimerkiksi lomakauden hyvinvointiasemasulkujen muodossa. Henkilöstö on sijaistanut joustavasti yli palvelurajojen lyhytaikaisissa poissaoloissa, minkä vuoksi lyhytaikaisia sijaisia ei ole tarvittu ja sijaisia on palkattu vain pitkäaikaisiin sairauspoissaoloihin ja hoitovapaasijaisuuksiin. Investointien toteutuminen Ei investointeja. TP 2013 TA 2014 TA 1-2/ Hyvinvointiasemat/asiakaskäynnit Ikäaseman liikuntatila/ asiakaskäynnit Palvelutarpeen arvioinnit/ kotikäynnit Gerontologinen sosiaalityö/ asiakkaiden lkm Senioriterveysneuvonta/ asiakaskäynnit Ryhmätoiminta/ asiakkaat Muistikoordinaattorit/ asiakkaiden lkm

8 Päiväys Allekirjoitus Kirsi Kiiski Palvelu Kotihoitoa tukevat palvelut Vastuuhenkilö Anu Parikka Kotihoitoa tukevat palvelut 1000 euroa TP 2014 Talousarvio Ta-muutos Muut. Tot /2014 Toimintatulot , % 994 Myyntitulot ,2 0 0 % 10 Maksutulot , % 951 Tuet ja avustukset ,0 0 0 % 32 Muut toimintatulot ,0 0 0 % 0 Toimintamenot , % Henkilöstömenot , % Palkat ja palkkiot , % Henkilösivumenot , % Eläkemenot , % Muut henkilösivumenot , % -215 Palvelujen ostot , % Asiakaspalvelujen ostot , % -517 Muiden palvelujen ostot , % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , % -223 Avustukset , % Muut toimintamenot , % -663 Toimintakate , % Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Omaishoidon vertaistukiryhmät (vesiliikunta yli 60 v.) ovat käynnistyneet Kuusankoskella, Valkealassa, Kouvolan keskustassa ja Inkeroisissa. Osallistujia on yhteensä 38. Omaishoidon palveluohjaajat ovat tehneet tammihelmikuussa yhteensä 42 seurantakäyntiä. Palveluohjaajia ovat työllistäneet alkuvuodesta enemmän palvelusetelipäätökset ja hoitoneuvottelut. Uusia omaishoidontukihakemuksia on tammi-helmikuussa tullut 68. Uusien hakemusten käsittelyaika on keskimäärin 9 viikkoa, yli 65v. osalta 10 viikkoa. Varhaisten palveluiden kanssa on sovittu omaishoitajien hyvinvointikeskustelujen toimintamallista. Keskustelut alkavat maalis-huhtikuun aikana. Omaishoidossa omaishoitajan lakisääteisten vapaiden aikaisen hoidon järjestäminen perhehoidossa on lisääntynyt lapsista ikäihmisiin. Kouvolassa koulutettuja perhehoitajia on 21. Vuonna perhehoitajien jaksamista tuetaan perusturvarahaston myöntämän rahallisen tuen avulla. Perhehoitajilla on mahdollisuus saada uimalippuja 1/kk. Sen lisäksi perhehoitajien vertaistukitapaamiset jatkuvat keväällä ja syksyllä. Kotiutusyksiköiden hoitajien työnjakomalli on käynnistynyt kotiutusyksikkö Lauttarannassa, kotiutusyksikkö Apilassa on toimintamallia käynnistetty jo aiemmin. Toimintamallin tavoitteena on asiakaslähtöinen omahoitajamalli, mikä helpottaa yhteistyötä esimerkiksi palveluohjaajien kanssa. Kotiutusyksiköiden lyhytaikaispaikkojen määrä lisääntyy pikkuhiljaa, kun Valkamassa pitkäaikaispaikat vähenevät. Tavoitteena 92 kotiutusyksikköpaikkaa. Keskimääräistä osastojakson hoitopäivien lukumäärää seurataan kuukausittain molemmissa kotiutusyksiköissä. Päivien lukumäärä vaihtelee riippuen jonottajien määrästä. Kotiutusyksiköiden tärkeänä tavoitteena on asiakkaan kotiutuminen omaan kotiin. Vuonna 2014 noin 2/3 kotiutusyksiköiden asiakkaista kotiutui omaan kotiin. Hoivatyön esimiehet ovat osallistuneet pitkäkestoisen esimieskoulutuksen Toiminnan toteutuminen n suhteen Kotihoitoa tukevien palveluiden toimintatulot on 16,8 %, toimintamenot 17,6 % eli netto toteuma on 17,7 %. Henkilöstömenojen toteuma on 18,6 %. Sijaismenojen toteuma on 27,8 %, johtuen alku lisääntyneistä sairauslomista (influenssa, vatsatauti ja muita pitkällistä sairauslomaa vaativia syitä). Sijaisia on ollut pakko palkata toiminnan turvaamiseksi. Erilliskorvausten toteuma on 28,5 %. Se pitää sisällään 2014 joulun ja vaihteen pyhäkorvauksia, jotka maksettiin vasta tammikuussa. Palveluverkkomuutoksen myötä saimme alkaen omaishoitoon (yli 65v.) uuden palveluohjaajan viran ja alkaen kotiutusyksikkö Lauttarantaan samoin. Vertailtaessa henkilöstömenoja tammi-helmikuuhun 8

9 2014, kasvu kuluvan vastaavaan ajanjaksoon johtuu näistä henkilöstölisäyksistä. Muut palkat (omaishoidon sijaisten palkkiot) toteuma on 24,9 %. Vertailuna v tammi-helmikuu oli vähemmän kuin tänä vuonna. Alku sijaispalkkioiden määrään vaikuttaa se, että edelleen osa omaishoidon lakisääteisten vapaiden sijaisista toimittaa palkkiolaskunsa niin myöhään, ettei se ehdi edellisen kirjanpitoon. Omaishoidon tuki (omaishoidon tuki ja perhehoidon palkkiot) toteuma 18,2 % = Vertailuna v vastaavan ajanjakson toteuma oli Tammi-helmikuun talouden seurannan mukaan toteuman lisäys on noin /kk. Jos menojen kasvu pysyy samanlaisena, täytyy viimeistään ensimmäisessä osavuosikatsauksessa pohtia on varatun määrärahan riittävyys. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Henkilöstömenojen tarkka seuranta on tärkeää. Lähiesimiehet harkitsevat tarkoin sijaisten rekrytoimista ja tiivistävät yhteistyötä, jotta sijaisille saadaan pitempiä yhtäjaksoisia työsopimuksia. Näin välttyisimme kalliin tuntityön maksamiselta. Myös työvuorosuunnitteluun tulee kiinnittää huomiota. Seuraamme sairauslomatilastoja ja noudatamme Aktiivinen hyvinvoinnista välittäminen mallia. Omaishoidon tuen ja omaishoidon sijaisten palkkioita tulee seurata tarkasti. Seurantakäyntien lisääminen resurssien puitteissa on tärkeää sekä omaishoitajan jaksamisen että myös talouden kannalta. Tilanteet muuttuvat omaishoidettavan kohdalla ja siksi olisi syytä tarkistaa aika ajoin omaishoidon palkkion kriteereitä vastaava palkkiotaso. Kotiutusyksiköissä asiakaslähtöinen, yksilöllinen kuntoutussuunnitelma moniammatillisesti toteutettuna on tärkeä tavoite, jotta asiakkaan hoitojakso saadaan mahdollisimman tarkoituksenmukaiseksi ottaen huomioon tavoitteen eli kotiutumisen omaan kotiin. Näin toteutuisi sekä asiakaslähtöisyys että taloudellisuus. Investointien toteutuminen Ei suunniteltuja investointeja. TP 2013 TA 2014 TA 1-2/ Omaishoidon asiakkaat alle 18v Omaishoidon asiakkaat 18-64v Omaishoidon asiakkaat 65v Kotiutustiimin asiakasmäärä Kotiutusyksiköiden asiakasmäärä yht Omaishoidon tuen käsittelyajat (vko) Omaishoidon seurantakäynnit (kpl) Omaishoitajien hyvinvointikeskustelut Päiväys Allekirjoitus Anu Parikka 9

10 Palvelu Vastuuhenkilö Kotihoito Riitta-Liisa Mynttinen Kotihoito 1000 euroa TP 2014 Talousarvio Ta-muutos Muut. Tot /2014 Toimintatulot , % Myyntitulot , % 234 Maksutulot , % Tuet ja avustukset , % 0 Muut toimintatulot ***** % 247 Toimintamenot , % Henkilöstömenot , % Palkat ja palkkiot , % Henkilösivumenot , % Eläkemenot , % Muut henkilösivumenot , % -726 Palvelujen ostot , % Asiakaspalvelujen ostot , % -605 Muiden palvelujen ostot , % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , % -417 Avustukset , % -95 Muut toimintamenot , % -661 Toimintakate , % Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Vuoden alkaen kotihoidon uudet asiakkuudet (tammi - helmikuu yht. 213) ovat alkaneet arviointijaksolla, jonka aikana tehdään päätös säännöllisen kotihoidon alkamisesta. Sairaalasta kotiutuneet asiakkaat on pystytty ottamaan vastaan välittömästi. Asiakas/omaisillat järjestettiin helmikuussa jokaisella alueella. Niissä tiedotettiin kuntoutuksesta ja muista ajankohtaisista asioista sekä asiakkailla/ läheisillä oli mahdollisuus esittää palautetta toiminnasta. Organisaatiouudistuksen myötä kotihoidosta väheni yksi esimiestaso, kun 2 aluejohtajaa siirtyi henkilöstö- ja hoitotyönvastaavaksi ja koko Ikääntyneiden palveluketjun käyttöön. Kotihoidon esimiehet siirtyivät suoraan palvelupäällikön alaisuuteen ja heidän esimiesvastuunsa lisääntyi henkilöstö-, talous- ja toiminnanorganisointitehtävien osalta. Kotihoidon esimiehet ovat osallistuneet kuukausittain kaupungin järjestämään esimiesvalmennukseen. Kotihoidon henkilöstö-, hoitotyön- ja kehittämisvastaava tukevat toiminnallaan esimiehiä, palvelupäällikköjä ja asiakkuuspäällikköä tehtävässä. Kotihoidon toiminnanohjaus- ja mobiilipilotti saatiin päätökseen tammikuussa ja järjestelmä siihen vaiheeseen että se voidaan laajentaa koko kotihoitoon. Laajennukseen valmistauduttiin päivittämällä asiakkaiden RAItoimintakykyarviot, hoito- ja palvelusuunnitelmat sekä viikko-ohjelmat. Lisäksi laadittiin tiimeittäin käyntitaulukot ruuhkahuippujen tunnistamiseksi ja tasaamiseksi. Tässä olivat apuna Kotona kokonainen elämä hankkeen toimijat. Kotihoidon niukkaa esimiesresurssia jouduttiin organisoimaan uudelleen, koska oli tarpeen tasata kuormitusta ja varmistaa henkilöstölle tasapuolinen esimiesresurssi. Esimiesten vastuualuejako saatiin valmiiksi yhteistyössä esimiesten kanssa. Pilotissa saatujen kokemusten mukaan 3 esimiestä keskittyy toiminnanohjausjärjestelmän lennonjohtoon jakamaan työntekijäresurssia asiakastarpeen mukaisesti. Heille tulee lisäksi alaisuuteen pieniä yksiköitä. Loput 9 esimiestä saavat alaisuuteensa muun henkilöstön, keskimäärin työntekijää/esimies. Kotihoidossa tullaan esittämään yhden lähihoitajan toimen muuttamista tukipalveluohjaajan viraksi, jotta henkilöstöhallintoon keskittyvä esimiesresurssi vahvistuisi. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto pilottitiimeissä on tuonut lisätietoa resurssitarpeista, mutta luotettavaa tietoa välittömästä asiakastyöajasta sitä ei vielä kaikilta osin saa. Järjestelmän avulla on kuitenkin pystytty tekemään henkilöstöresurssin siirtoja eikä ole tarvinnut palkata sijaisia. Toiminnan laajentuessa varahenkilöstötiimin perustalle kootaan resurssitiimi, joka auttaa korvaamaan lyhyitä resurssitarpeita, ml. sairauspoissaolot. 10

11 Kotihoidon sisältöä on kehitetty Kotona kokonainen elämä projektissa. Helmikuussa kotihoidon henkilöstö osallistui Fountain Park Verkkoaivoriihi kyselyyn, jossa kysyttiin henkilöstön näkemyksiä kotihoidon nykytilasta, kehittämistarpeesta ja tulevaisuudesta. Kyselyyn osallistuivat Kouvolan lisäksi Eksoten sekä Keski- ja Länsi-Uudenmaan kuntien kotihoidon henkilöstö. Tulokset julkaistaan keväällä. Kotihoidossa on ollut paljon sairauspoissaoloja tammi-helmikuussa. Tavalliset infektiosairaudet ovat vaatineet jopa 2 viikon poissaoloja. Lisäksi kotihoidossa on myös paljon pitkiä sairauslomajaksoja ja osalla palaaminen kotihoitotyöhön on epävarmaa. Esimiehet ja henkilöstövastaava ovat käyneet varhaisen välittämisen mallin keskusteluja henkilöstön kanssa kaupungin ohjeen mukaisesti. Työterveyshuollon kanssa on käyty kolmikantaneuvotteluja työntekijäkohtaisesti. Kotihoitoon on perustettu Tyhy-tiimi, joka kokoontui helmikuussa pohtimaan työhyvinvoinnin lisäämistä. Alueelliset henkilöstöpalaverit on järjestetty kuukausittain, tiimikohtaiset vähintään 2 viikon välein. Tukipalveluista kotiin kuljetettavien aterioiden kuljetus ja kauppapalvelu kilpailutettiin tammi-helmikuussa. Ateriakuljetusten osalta Kouvolan keskustan ja Savipadan alueella Myllykoskella palveluntuottaja vaihtuu. Kauppapalvelun kilpailutuksessa saatiin vain yksi tarjous ja sitä ei voitu n puitteissa hyväksyä. Tämän vuoksi kauppapalvelu otetaan omaksi toiminnaksi ja Sippolan päiväkeskuksen kuljettaja siirtyy toteuttamaan kauppapalveluja ja Sippolan päiväkeskuksen kuljetukset toteutetaan ostopalveluina. Palvelusetelien käyttö on lisääntynyt viime vuodesta, tammi- ja helmikuussa myönnetty yhteensä 199 tuntia 5 asiakkaalle. Toiminnan toteutuminen n suhteen Kotihoidon osalta tammikuun henkilöstömenoissa näkyy erilliskorvaukset ja sijaisten palkat vaihteen arkivapaista. Muilla toimialoilla olleet toimintasulut aiheuttivat kotihoidossa henkilöstön lisäystarpeen. Lisäksi kotihoidon henkilöstön sairauspoissaolojen suuri määrä on aiheuttanut sijaistarpeen. Ostopalveluissa osa 2014 laskuista tuli myöhässä, joten ne jouduttiin kirjaamaan tammikuun menoihin. Valtionkonttorin avustuksia rintamaveteraanien kotipalveluun oli v määrärahoista käytettävissä tammikuussa Helmikuussa käytettiin jo Valtionkonttorin määrärahoja. Näin palautukseen ei mene määrärahoja. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Toiminnanohjausjärjestelmän ja mobiilin pilotointi henkilöstöresurssin tasaamiseksi ja laadun parantamiseksi. Vastuuhoitajamallin jalkauttaminen kotihoitoon hoidon laadun parantamiseksi. Varhaisen välittämisen keskustelut esimiehen ja työntekijän välillä. Kolmikantaneuvottelut työssäjaksamisen edistämiseksi. Tyhy-toiminnan vahvistaminen. Esimiesten koulutus. Ateriakuljetusten ja kauppapalvelu kilpailutus. Investointien toteutuminen 125 älypuhelinta ja niihin Fiksunetti-liittymät tilattu KS-Tiedolta mobiili- ja toiminnanohjausjärjestelmän laajentamisen käyttöönottoa varten. TP 2013 TA 2014 TA 1-2/ Tilapäinen kotihoito asiakasmäärä Tilapäinen kotihoitotuntimäärä Säännöllinen kotihoito asiakasmäärä Säännöllinen kotihoito tuntimäärä Päiväys Allekirjoitus Riitta-Liisa Mynttinen 11

12 Palvelu Vastuuhenkilö Hoiva-asuminen Tuija Jussila Hoiva-asuminen 1000 euroa TP 2014 Talousarvio Ta-muutos Muut. Tot /2014 Toimintatulot , % Myyntitulot , % 268 Maksutulot , % Tuet ja avustukset , % 81 Muut toimintatulot , % Toimintamenot , % Henkilöstömenot , % Palkat ja palkkiot , % Henkilösivumenot , % Eläkemenot , % Muut henkilösivumenot , % Palvelujen ostot , % Asiakaspalvelujen ostot , % Muiden palvelujen ostot , % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , % Avustukset , % Muut toimintamenot , % Toimintakate , % Muutettu Toteutuma /2014 Investoinnit TP 2014 Talousarvio Ta-muutos Poikkeama Investointitulot Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynti Investointimenot Investoinnit, netto Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Uusi organisaatio on aloittanut toimintansa. Muutos on vaatinut erityisesti lähiesimiehiltä uudenlaista, vankempaa vastuunottoa oman hoivayksikön hallinnosta. Henkilöstösuunnitelman mukaisesti hoivaasumisen palveluun on perustettu 16 vakituisen vuosilomasijaisen tointa. Lisäksi varahenkilöstö on eriytetty omaksi, yhden esimiehen johtamaksi yksiköksi. Edellä mainituilla toimenpiteillä pyritään vapauttamaan lähiesimiesten aikaa esimiestyöhön. Anjalakodin toiminnan päättyminen on edennyt suunnitelman mukaan. Viimeinen asukas on muuttanut talosta Pitkäaikaisasukkaat ovat jo muuttaneet muihin eteläisen alueen yksiköihin tai toiveensa mukaisesti muualle. Lyhytaikaisasiakkaiden hoitojaksot on myös jo sovittu pääsääntöisesti Kotiharjun palvelukeskukseen tai muihin lyhytaikaishoitoa tarjoaviin yksiköihin. Anjalakodin paikoista seitsemän paikkaa on korvattu ostopaikoilla, palveluiden oston osalta on kuitenkin pysytty ssa. Pääosa Anjalakodin henkilöstö on siirtynyt vakituisten vuosilomasijaisten toimiin eri yksiköihin. Ruusulan palvelukodin asukkaat ovat asuneet joulukuusta 2014 kiinteistön peruskorjauksen ajan väistötiloissa Mäkikylän vanhainkotiosastoilla. Peruskorjauksen on arvioitu valmistuvan toukokuun loppuun mennessä. Ikääntyneiden palvelut on hyväksytty Valtionvarainministeriön kuntakokeilu-hankkeeseen asumispalvelujen toimintamallin osalta. Tarkoituksena on kehittää ns. Valkealan palvelualuemalli, jonka tavoitteena on Valkealakodin laitosrakenteen purkaminen sekä henkilöstön uuden toimintamallin ja palvelualue-/ yhteistyömallin kehittäminen. Vuoden alussa on Valkealakodin ja Palvelukeskus Mäntylän henkilökuntaa koulutettu voimavaralähtöisen hoitotyön toteuttamiseen tehtävään palkatun projektikehittäjän toimesta. Hoiva-asumisen ja alueen kotihoidon yhteistyö on pienimuotoisesti käynnistynyt. Alueella toimivia yhdistyksiä ja yhteistyökumppaneita on tavattu ja aloitettu suunnittelu palvelualueen kehittämiseksi. 12

13 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on myöntänyt Valkealakodin osastojen Pajula ja Honkala peruskorjaukseen ja laajennukseen euron ehdollisen avustusvarauksen. Peruskorjaus on tarkoitus aloittaa marraskuussa. Valtiovarainministeriö on myöntänyt toiminnan kehittämiseen hypan kolmelle kokeilukohteelle yhteensä avustuksen vuosille Osa toimintakuluista rahoitetaan Valkealakodin käyttötaloudesta, koska STM antoi hylkäävän avustuspäätöksen Etelä-Suomen alueryhmän valmistelemaan Kestävää hyvinvointia ikäihmisille Kaste ohjelmaan. Em. hankkeeseen oli yhtenä kehittämisalueena kirjattu Valkealan kuntakokeilukohde. Tehostun palveluasumisen kilpailutusta on valmisteltu alkuvuonna. Palveluntuottajia kuultiin ikääntyneiden palvelujen, konsernipalvelut/hankinnan ja Kouvola Innovation Oy:n yhteistyönä järjestämässä kilpailutusillassa. Tilaisuudessa esiteltiin mm. luonnosvaiheessa olevat tarjousasiakirjat ja Cloudia hankintajärjestelmä. Ikäihmisten lautakunta on hyväksynyt tarjousasiakirjat ja päättänyt käynnistää hankinnan julkisten hankintojen ilmoitusjärjestelmässä (HILMA). Tavallisen palveluasumisen palveluseteli on tarkoitus ottaa käyttöön Ikääntyneiden palvelujen edustajat ovat olleet kertomassa tulevasta muutoksesta palveluntuottajien järjestämissä asukas-/omaisinfoissa. Ajalla on järjestetty yhteensä viisi palvelusetelin käyttöönottoon liittyvää infotilaisuutta. Ikääntyneiden palvelujen ja Kouvola Innovation Oy:n Kymenlaakson Y 4 projektin yhteistyönä on valmisteltu palveluntuottajille järjestettävää palveluasumisen kehittämisiltapäivää ja konsultaatiopalvelua mm. asiakaslähtöisen palvelun ja palvelumuotoilun kehittämiseksi. Toiminnan toteutuminen n suhteen Toimintatulot ovat toteutuneet suunnitelman mukaan, toteutumisprosentti on 16,7 %. Henkilöstömenot ovat tulosraportin mukaan toteutuneet maltillisesti, toteutumisprosentti kokonaisuudessaan on 14,9 %. Sijaisten palkkamenojen ylityksessä näkyy vaihteen arkipyhien vaikutus. Toimenpiteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi Yhteistyö henkilöstön työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin edistämiseksi jatkuu tiiviinä työyksiköiden, lähiesimiesten, työterveyshuollon ja henkilöstöyksikön kanssa. Investointien toteutuminen TP 2013 TA 2014 TA 1-2/ Pitkäaikaisen laitoshoidon paikat Pitkäaikaisen laitoshoidon käyttöaste Lyhytaikaishoidon paikat (oma tuotanto) Tehostetun palveluasumisen ostopalveluja / palveluseteliasiakkaat Tehostetun palveluasumisen käyttöaste (oma tuotanto) Päiväys Allekirjoitus Tuija Jussila 350 / / / /