Opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden talousarvion toteutuman väliraportti tammi-heinäkuulta 2014

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden talousarvion toteutuman väliraportti tammi-heinäkuulta 2014"

Juha-Pekka Kapulainen
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta Opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden talousarvion toteutuman väliraportti tammi-heinäkuulta 2014 Opetvarh Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet, kustannusvaikutukset ja perustelutekstit Tavoitteet ja tunnusluvut A) Koko hallintokunta 1) Henkilöstön hyvinvoinnin kehittäminen Työhyvinvointia on kehitetty selkeyttämällä koulujen ja päiväkotien käytänteitä, yhteisiä sään tö jä ja toimintatapoja. Ohjeistukset on päivitetty. Tiedonkulkua on kehitetty edelleen. Henkilöstön kanssa pidetään säännöllisesti hen ki lös tö kokouk sia, jotka antavat mahdollisuuden keskusteluun ja asioiden esille nostamiseen eri am mat tiryh mien välillä. Kunnan toimintamallit varhaisen puuttumisen ym. osalta ovat käytössä ja niillä pyritään riskien tun nis ta mi seen ja ennaltaehkäisyyn. Työympäristön riskitekijöitä kartoitetaan koko ajan ja puutteet korjataan. Vuosittain tehdään riski ar vioin ti, jossa kartoitetaan kattavasti riskitekijät ja sovitaan puutteiden korjaamisesta. Yksiköiden uhka-arviointi tehdään helmikuussa, jonka pohjalta fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset uhat kartoitetaan ja laaditaan korjaavat toimenpiteet. Samassa kartoituksessa kartoitetaan myös kiinteistöt ja pihat. Kiinteistöstä ja pihasta esille nousseet uhat toimitetaan tekniselle toi mel le / ateria- ja tilapalveluihin jatkotoimenpiteitä varten. Työtekijöiden toiveita ja tarpeita työmäärän suhteen on otettu huomioon. Kehityskeskustelut on käyty jokaisessa yksikössä. 2) Lapset Puheeksi- toimintamallin jalkauttaminen Henkilöstön koulutus on alkanut ja jatkuu. Menetelmää on jo testattu Haminan koulussa ja päivä ko deis sa. Toimintamallin tiedottaminen huoltajille jatkuu mm. vanhempainilloissa. B) Perusopetus 1) Erityisopetuksen kehittäminen Erityisopetusta kehitetään jatkuvasti kouluttamalla henkilökuntaa täsmäkoulutuksilla. Erityisopettajien työnkuva mietitään aina edellisenä keväänä tiedossa olevien oppilaiden ja resurs sin suhteen. Erityisopetuksen järjestämisen perusteina ovat joustavuus, nopea reagointi ja pyrkimys löytää jo kai sel la tukea tarvitsevalle oppilaalle riittävä tuki. Yhdenkään oppilaan osalta ei saa tulla sitä ti-

2 lan net ta, että ratkaisua ei löydy. Sitä haetaan ja uusia kokeillaan niin kauan, että oppilaan koulun käyn ti saadaan parantumaan. 2) Perusopetuksen päättävien jatko-opiskelupaikan saaminen Kaikki perusopetuksen päättäneet saivat jatko-opiskelupaikan sekä Valtarin että Kuivaniemen kou luis sa. 3) Oppilashuollon kehittäminen Oppilashuoltolain muutosten myötä alustava uusi suunnitelma tehtiin keväällä 2014 ja sitä on toteu tet tu alkaen. Oppilashuollon suunnitelmaa laaditaan yhdessä Oulunkaaren henkilöstön kanssa. 4) Uuden opetussuunnitelman laatiminen Opetussuunnitelmatyö etenee. Perusopetuksen tuntijakokeskustelu on käynnissä ja päätös uudes ta tuntijaosta tulee vuoden 2014 loppuun mennessä. C) Iin lukio 1) Opiskelijamäärän kasvattaminen Lukion 1. vuosiluokan opiskelijamäärä kasvoi elokuussa 2014 samoin, kuin elokuussa 2013, mut ta abiturienttien pieni määrä laski koko lukion opiskelijamäärää 5:dellä opiskelijalla edel liseen vuoteen verrattuna. 2) Opinto-ohjauksen kehittäminen Resurssia on lisätty opinto-ohjaukseen. 3) Verkkopedagogiikan kehittäminen ja sähköisiin YO-kirjoituksiin valmistautuminen Moodle-oppimisympäristö on otettu käyttöön. Uuden koulun myötä TVT-laitteisto ja ympäristö on saatettu hyvälle tasolle. 4) Opiskelijahuollon kehittäminen Oppilashuoltolain muutosten myötä alustava uusi suunnitelma tehtiin keväällä 2014 ja sitä on toteu tet tu alkaen. Oppilashuollon suunnitelmaa laaditaan yhdessä Oulunkaaren hen kilös tön kanssa. 5) Jokainen ylioppilaskirjoituksiin osallistuva opiskelija saa ylioppilastodistuksen ja lukion päät tö todis tuk sen Päättötodistuksen sai jokainen opiskelija. YO-todistusta vaille jäi kolme opiskelijaa. 6) Uuden opetussuunnitelman laatiminen Opetussuunnitelmatyö etenee. D) Päivähoito ja varhaiskasvatus 1) Varhaiserityiskasvatuksen laadun kehittäminen Askeleittain koulutusta on järjestetty henkilökunnalle. Varhaiserityisopettajan työpanosta on keskitetty enemmän ryhmiin. Psykologin konsultaatiota on lisätty. 2) Varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman laatiminen

3 Varhaiskasvatussuunnitelmien ja esiopetussuunnitelmien laadinta on aloitettu ohjausryhmässä. Työ pitää olla valmis Talousarvioon vaikuttavat toiminnalliset muutokset A) Koko hallintokunta 1) Henkilöstökuluihin 0,75% kasvu 2) Sisäisten kulujen nousu 10,9% Toteuman 1-7/2014 mukaan henkilöstökulut ovat laskeneet 3% verrattuna toteumaan 1-7/2013. Pal ve lu jen ostot ovat laskeneet 5,3% verrattuna toteumaan 1-7/2013 ja toimintakulut (vuokrat) ovat kasvaneet 25,3% verrattuna toteumaan 1-7/2013. B) Hallinto- ja tukipalvelut 1) Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on siirretty muu peruskoulutoiminta alle. Toteutunut. C) Perusopetus 1) Koulujen opetusryhmien tarkasteleminen Opetusryhmiä on tarkasteltu ja pääsääntöisesti ryhmien oppilasmäärää on kasvatettu. D) Iin lukio 1) Ei muutoksia Ei muutoksia toiminnassa. E) Päivähoito ja varhaiskasvatus 1) Haminan päiväkodin osasto moduulikoulun yhteyteen Uusi päiväkotiosasto on rakenteilla ja valmistunee loka-marraskuussa F) Investoinnit 1) Moduulikoulun kalustaminen Toteutunut suunnitelmien mukaan. 2) Moduulikoulun tarvikkeet ja tavarat Toteutunut suunnitelmien mukaan. 3) Haminan koulun päärakennuksen perusparannus Haminan koulun perusparannus on investointiohjelmassa. 2. Sitovien tavoitteiden toteutuminen ja arvio loppuvuodelle Henkilöstön hyvinvoinnin kehittämiseen on tehty useita erilaisia toimenpiteitä ja se näkyy po si tiivi ses ti kahdesti vuodessa tehdyssä arvioinnissa. Arvioinnit tehdään jokaisessa yksikössä. Lapset Puheeksi- toimintamallia on testattu ja henkilöstön koulutus on aloitettu sekä päi vä hoidon että koulun henkilöstön osalta. Erityisopetusta ja varhaiserityisopetusta on kehitetty kouluttamalla henkilökuntaa ja kes kit tä mällä resurssia ryhmiin. Oppilas- ja opiskelijahuoltoa on kehitetty päivittämällä oppilashuollon suunnitelmia, synk ro noimal la OHR-toimintaa ja laajentamalla yhteistyötä Oulunkaaren toimijoiden kanssa.

4 Jatko-opiskelupaikka löytyi jokaiselle Iin kunnan perusopetuksen päättäneelle. Lukion päättötodistuksen saivat kaikki. Kolme opiskelijaa jäi ilman YO-tutkintotodistusta. Sekä peruskoulu että lukio on kehittänyt verkkopedagogiikkaa useilla eri sektoreilla. Hen ki lös töä on koulutettu ja välineitä sekä oppimisympäristöä on kehitetty. Opetussuunnitelmauudistus etenee aikataulussa. Muilta osin saavutamme asetetut tavoitteet, mutta Lapset Puheeksi- toimintamalliin emme ehdi kou lut taa kuin arviolta 15% henkilöstöstä vuoden 2014 loppuun mennessä. Talouden tilanne Talousarvion tammi-heinäkuun 2014 määrärahojen käyttö-% saisi olla enintään 58,33% Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan käyttötalous sitovuustasoilla/tulosalueilla TP 2013 Tot 1-7/2013 TA 2014 OPETUS-, KULTTUURI- JA VARHAISKASVATUS Op. ja varh. hallinto Tot 1-7/2014 Käyttö- % Muutos 13 -> 14 Ennuste TP 2014 % Tuotot Kulut , ,1 Kate , ,1 Päivähoidon tuet Tuotot Kulut , ,2 Kate , ,2 Nikkarin alueen päivähoito Tuotot , ,5 Kulut , ,6 Kate , ,2 Hamina-Alaranta alueen päivähoito Tuotot , ,1 Kulut , ,2 Kate , ,5 Lakso-Kuivaniemi-Olhava alueen päivähoito Tuotot , ,0 Kulut , ,5 Kate , ,1 Erityisvarhaiskasvatus Tuotot ,9 Kulut , ,1 Kate , ,9

5 Varhaiskasvatus ja päivähoito yhteensä Tuotot , Kulut , ,3 Kate , ,5 Alue 1 Tuotot , ,7 Kulut , ,5 Kate , ,7 Alue 2 Tuotot , ,7 Kulut , ,6 Kate , ,6 Valtari Tuotot , ,9 Kulut , ,2 Kate , ,6 Muu peruskoulutoiminta Tuotot , ,2 Kulut , ,8 Kate , ,2 Perusopetus yhteensä Tuotot , ,4 Kulut , ,2 Kate , ,9 Lukio Tuotot , ,3 Kulut , ,3 Kate , ,2 Ammatillinen koulutus Tuotot 0 Kulut , ,6 Kate , ,6 Projektit Tuotot , ,8 Kulut , ,7 Kate , ,5 Opetuspalvelut yhteensä Tuotot , ,4 Kulut , ,5 Kate , ,8 Opetus ja varhaiskasvatuspalvelut Tuotot , ,1 Kulut , ,4 Kate , ,5

6 Riskit Väestön kasvu on hieman hidastunut, mutta esim. talouden epävakauden, työttömyyden ja pätkä töi den vuoksi mm. päivähoitoon kohdistuu paineita. Edelleen osa var hais kas va tuk sen ja koulujen kiinteistöistä vaatii mm. ilmastoinnin osalta kunnostustöitä. Riskienhallintasuunnitelman mukaan Ojakylän, Ylirannan, Haminan ja Pohjois-Iin koulujen si sä ilma tut ki muk set on suoritettu, työnohjausta on annettu tarvittaessa, henkilökuntaa ja johtoa on täs mä kou lu tet tu, työolosuhteita on parannettu mm. uhka-arvion perusteella, ennakoivaa op pilas huol to työ tä on vahvistettu, varhaiserityisopettajan työpanosta on kohdennettu, val von ta ka meroi ta lisätty ja ovien lukituksia parannettu. Päätösesitys (opetus- ja varhaiskasvatuspäällikkö): Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää merkitä vuoden 2014 väliraportin 1-7/2014 tiedoksi ja esittää edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Samankaltaiset tiedostot

Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 76 05.10.2011 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 87 19.10.2011 Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut Opetvarh 76 Sivistys-