Osavuosikatsaus 1 / ajalta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014"

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus 1 / ajalta Kunnanhallitus xx.xx. Kunnanvaltuusto xx.xx.

2 Sisällysluettelo 1. Taustaa Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain Käyttötalousosa Hallintopalvelut Maankäyttölautakunta Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Investoinnit Mäntsälän vesi liikelaitos Tytäryhtiöt Mäntsälän Sähkö Oy Mäntsälän vuokra-asunnot Oy Mäntsälän Yrityskehitys Oy Mäntsälän Jäähalli Oy Kiinteistö Oy Mäntsälän toimistotalo Mäntsälän kuntakonsernin lainakannan kehitys Sisäisten menojen ja tulojen määrärahaerittely

3 1. Taustaa Väestön kehitys Huhtikuun lopussa kunnan väkiluku oli henkilöä, kun vuotta aiemmin asukkaita oli Elävänä syntyneet Väkiluvun korjaus Kuolleet Tulomuutto Lähtömuutto Maahanmuutto Maastamuutto Väestönlisäys Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu YHTEENSÄ muutos-% 0,3 Syntyvyyden enemmyys 58 Muuttovoitto -6 Kuntien välinen muuttoliike -37 Elävänä syntyneet Väkiluvun korjaus Kuolleet Tulomuutto Lähtömuutto Maahanmuutto Maastamuutto Väestönlisäys Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu YHTEENSÄ muutos-% 0,2 Syntyvyyden enemmyys 30 Muuttovoitto 25 Kuntien välinen muuttoliike Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Lähde: Tilastokeskus 2

4 Työllisyys Mäntsälän työllisyysaste oli huhtikuun lopussa 6,3% (Uudenmaan ELY-alue 9,4%) Vuotta aiemmin työttömyysaste oli 5,3% (8,0%) Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat kuukausittain Mäntsälän työttömyysaste kuukausittain v Mäntsälä v kuukausi Työvoima Työttömyysaste % Työttömät työnhakijat yhteensä josta miehiä ja naisia alle 25 v. yli 50 v. Yli 1v. tyött. Vajaakuntoiset Avoimet työpaikat Tammikuu , Tammikuu 6,8 6,2 5,6 5,1 6,0 7,9 6,0 5,5 5,8 7,0 Helmikuu , Helmikuu 6,4 5,9 5,2 4,9 6,2 7,5 5,9 5,3 5,7 6,9 Maaliskuu , Maaliskuu 6,3 5,8 5,0 4,7 5,9 7,0 5,6 5,1 5,7 6,7 Huhtikuu , Huhtikuu 5,8 5,4 4,6 4,1 5,7 6,6 5,5 4,6 5,3 6,3 Toukokuu Toukokuu 5,5 4,7 4,3 4,2 5,3 6,0 4,9 4,3 4,9 0,0 Kesäkuu Kesäkuu 5,9 5,5 4,9 4,8 5,9 6,7 5,7 4,9 5,5 0,0 Heinäkuu Heinäkuu 6,5 5,6 5,0 4,8 6,2 6,9 6,0 5,2 5,9 0,0 Elokuu Elokuu 5,4 4,8 4,5 4,0 5,7 5,9 5,1 4,7 5,2 0,0 Syyskuu Syyskuu 5,2 4,7 4,1 3,7 5,8 5,5 5,1 4,6 5,3 0,0 Lokakuu Lokakuu 5,4 4,6 4,3 3,8 6,5 5,6 5,0 4,8 5,6 0,0 Marraskuu Marraskuu 5,4 4,7 4,5 4,2 6,8 5,8 5,4 4,9 6,0 0,0 Joulukuu Joulukuu 6,1 5,2 5,0 5,2 7,3 6,0 5,6 5,6 6,6 0,0 Keskim. vuodessa , Keskim. vuodessa 5,9 5,3 4,8 4,5 6,1 6,5 5,5 5,0 5,6 6,7 Keskim. v , Keskim. v , v vuosikeskiarvot, v keskiarvo ko. kuukausilta 7,0 6,0 5,0 7,0 6,9 6,7 6,3 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 5,9 5,3 4,8 4,5 6,1 6,5 5,5 5,0 5,6 6,7 4,0 3,0 3,0 2,0 2,0 1,0 1,0 0, ,0 Tamm ikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Lähde: Uudenmaan ELY-Keskus 3

5 2. Tuloslaskelma TULOSLASKELMA MÄNTSÄLÄN KUNTA TULOSLASKELMA TP 2013 TA +myynti TA KS muutos TAM tot.04/ % leikkaus/ TPE (1000 ) holding säästöt Toimintatuotot muutos % 5,57 0,7 0,7 0,7 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot josta myyntivoitot Valmistus omaan käyttöön 44 5 Toimintakulut muutos % 3,9 5,4 5,4 5,4 5,7 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset muille Muut toimintakulut Toimintakate muutos % 3,4 7,0 7,0 7,0 7,4 5,9 Verotulot muutos % 10,4-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5 Valtionosuudet muutos % 0,5-7,0-7,0-7,0-6,4-6,4 Verorahoitus yhteensä muutos % 7,6-2,2-2,2-2,2-2,1-2,1 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot muilta Korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta 364 Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-), vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Tunnusluvut: Asukasmäärä Toimintatuotot/toimintakulut, -% -24,1-23,0-23,0-23,0-23,0-20,7 Vuosikate/Poistot % 138,5-45,8-14,5-14,5-19,1 23,0 9,7 Vuosikate, / asukas Toimintakate /asukas muutos -% 3,1 5,4 5,4 5,4 5,8 5,8 Verotulot /asukas muutos -% 10,1-2,0-2,0-2,0-2,0-2,0 4

6 3. Rahoituslaskelma RAHOITUSLASKELMA MÄNTSÄLÄN KUNTA TP TP TA myynti TA KS muutos TAM tot.04 leikkaus/ TPE ( 1000 ) holding säästöt Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat / Rahavarat Tunnusluvut: Asukasmäärä Investointien tulorahoitus, % 30,9 79,1-7,5-1,7-1,7-2,3 21,3 1,2 Pääomamenojen tulorahoitus, % 22,9 50,2-4,6-1,0-1,0-1,3 13,2 0,7 Lainanhoitokate 0,9 1,5-0,4-0,4-0,4-0,4 0,3-0,1 Lainakanta (1000 ) Lainakanta / asukas

7 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN TOIMINTAKATE TULOSALUEITTAIN (ULKOINEN) TULOSALUE TP KS muutos TAM TOT 4/ % leikkaus/ TPE TPE 2013 kv 4/ säästöt /ltk - yleishallinto elinkeinotoimi maaseututoimi maankäyttöpalvelut tarkastustoimi pelastus HALLINTOPALVELUT muutos ,5 1,6 1,6 0,8 0,8 -Käyttöomaisuuden myyntivoitot muutos Valmistus omaan käyttöön perusturvan johto ja hallinto lasten, nuorten ja perheiden palvelut varhaiskasvatus ikäihmisten palvelut (hoito ja hoiva) perusterveydenhuolto erikoissairaanhoito PERUSTURVAPALVELUT muutos ,5 8,1 8,0 6,2 6,2 - kehittämis-ja hallintopalvelut perusopetus elinikäinen opp. ja tiedonhall kulttuuri-ja vapaa-aikapalvelut SIVISTYSPALVELUT muutos ,1 2,2 1,4 0,8 1,4 - hallinto toimitilapalvelut: josta ruokailupalvelut kuntatekniikka TEKNISET PALVELUT muutos ,3 5,6 10,1 8,5 10,3 TOIMINTAKATE YHT muutos muutos-% 3,4 7,0 7,4 5,9 6,3 Vert. TP2012 Vert.TP 2013 Vert.TP 2013 Vert.TP 2013 Vert.TP

8 5. Käyttötalousosa 10 Hallintopalvelut Toimialajohtajan katsaus Hallinnon toimialan ennuste koko vuoden osalta näyttää maaliskuun lopun arvion perusteella pysyvän suunnitellun talousarvion mukaisena, vaikkakin menot maalis-huhtikuun luvuilla ovat tasaisen arvion yläpuolella. Kokonaisuuteen vaikuttaa erityisesti KUEL-eläkemenoperusteisen maksun kirjaantuminen maaliskuulle. Arviossa ei ole huomioitu nyt päätökseen menossa olevaa euron leikkausta kokonaismenoihin. Tässä vaiheessa elinkeinotoimen kokonaisuus on edellä suunnitellusta, mutta maksatukset ja kulut ovat keskittyneet alkuvuoteen. Maankäytön osalta tulojen kertymä on vielä alhainen ja koko vuoden osalta muodostaa kysymysmerkin. Tuloarviot on tehty optimistisesti ja erityisesti hiljentynyt rakentaminen näkyy maksutulojen kehittymisessä. Keskitettyjen tietohallintomenojen kasvu on edellä suunnittelusta ja aiheuttaa myös epävarmuutta talousarvion toteutumiselle. Tämän osalta mm. työasemien määrän ja lisenssikustannusten osalta pyritään hakemaan vaihtoehtoja koko ajan. Suurimman tulosalueen Yleishallinnon osalta ollaan keskimääräisessä menojen tasossa. Muiden tulosalueiden, maaseutupalvelujen sekä pelastustoimen menojen osalta kehitys ollut tasaista. Käyttöomaisuuden myyntivoitot, kuten joka vuosi, ovat tässä vaiheessa jäljessä, koska hankkeet toteutuvat pitkin vuotta, painottuen enemmän loppuvuoteen. Toiminnallisten tavoitteiden osalta on edetty talousarvion mukaisesti. Kuitenkin talouden tiukkuus pakottaa luopumaan joistakin kehittämishankkeista ja strategiaa voitaneen joutua muutenkin tarkistamaan talouden sopeuttamisohjelmien takia. Ajanjaksolle on sattunut useita henkilöstömuutoksia, siirtymiä pois sekä määräaikaisia täyttöratkaisuja. Lähtökohta on että hallinnossa luonnollinen poistuma hyödynnetään maksimaalisesti, haetaan vaihtoehtoisia tapoja asioille ja selvitetään seudullisten ratkaisujen mahdollisuuksia mm. KUselvityshankkeen parissa, joka tämän vuoden aikana julkistaa loppuraporttinsa. Hallinnossa talouden osalta muut kuin henkilöstöön liittyvät sopeuttamisvaihtoehdot ovat vähäiset; kustannustenhallintaa tehdään kaikkien toimintojen osalta ja erityisesti hankintatoimen keinoin pyritään entistä taloudellisempaan toimintaan. Alkuvuonna on tehty päätös Kuntapro:n osakkuudesta ja Tuusulan talouspalvelukeskuksen toiminta siirtyy 1.6. ko. yhtiölle. Siirtymä- ja muutosvaihe vaatii paljon työtä hallinnossa ja myös taloussuunnittelujärjestelmä muuttuu. Eurovaaleihin valmistautuminen on tapahtunut myös alkuvuoden aikana, vaalien ollessa

9 10 Hallintopalvelut Tuloslaskelma ulkoinen 10 Yleishallinto Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot Tot % Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelma-kaudella 2016 Ennuste Toimintatuotot ,88 % Toimintakulut ,82 % Toimintakate ,34 % Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,37 % Toimintakulut ,34 % Toimintakate ,37 % Strateginen tavoite 1: Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Kriittiset menestystekijät Osallistuva ja yhteisvastuullinen toimintakulttuuri Valmistelun avoimuuden lisääminen Arviointi kunnan viestinnän onnistumisesta Viestintäsuunnitelma päivitettävänä ja arviointi tehdään syksyllä. Viestinnän tehostaminen Kuntalaistilaisuuksien lisääminen kuntarakakenne/sote uudistukseen liittyen Pidettyjen tilaisuuksien määrä ja palaute Tilaisuuksia pidetty kaksi. Aktiivinen työllistämispolitiikka käytännössä Työttömien määrän kehitys, kunnan rahoitusosuuden kehitys (valtiolle) Kunta työllistänyt alkuvuoden aikana 14 työtöntä henkilöä. Hyvinvoinnin edellytysten vahvistaminen Hyvinvointikertomus toiminnan suuntaajana Hyvinvointia kuvaavien indikaattorien kehitys / parannus kertomus laaditaan 2015 alkuvuonna, jossa uudet indikaattorit. Palvelutarpeiden ennaltaehkäiseminen Hallinnon tuki toimialoille viestinnässä, tukipalvelujen toimivuus ydintehtävien tehokkuus Johtoryhmän / Toimialajohtoryhmien arviot 8

10 Johtoryhmän arvio syksyllä. Strateginen tavoite 2: Toimiva ja osaava kunta organisaatio palveluiden tuloksellisen järjestämisen Kriittiset menestystekijät Monipuoliset ja tarkoituksenmukaiset palveluiden järjestämistavat Hankintaprosessia ja osaamista kehitetään ja avoimuutta lisätään Hankintaryhmän kysely Hankinta-ja ICT-ryhmien yhteisarvio tehdään syksyllä. Sisäisen valvonnan malli toiminnassa Arvioinnin tulokset (jory, tilintarkastajat) Malli valmistelussa. Sähköisiä palveluja otettu käyttöön Palvelujen määrä ja asiakaspalvelukyselyt Tällä hetkellä käytössä on sekä asiointi- että lomakepalveluja. Vuoden osalta toteutui eterveys, tälle vuodelle ei ole tulossa lisää merkittäviä palveluita vaan lisäykset ajoittuvat vuoteen (lista: Selvitysten ja palautteiden hyödyntäminen Palautteiden säännönmukainen läpikäynti Palautejärjestelmää ei ole yhtenäistetty, jokavuotinen riskienarviointi työpaikalla kysely toteutettu. Turvallisuusvuoden teemoista myös kerätty palautetta. Osallistava ja tuloksellinen johtaminen Johtamisarvioinnit käytössä Arviointien kattavuus esimiehistä Kattava 360-johtamisarviointi suoritettu helmikuun loppuun mennessä ja esimiesten kehittämissuunnitelma yksilöittäin laadittu. Toimenkuva (TVA) työ saatettu loppuun Toimenkuvat valmiina henkilöstösuunn. varten TVA-prosessi on hallinnon osalta tehty. Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen Kehityskeskustelut Kehityskeskustelujen kattavuus % Kehityskeskustelut käydään vuosittain koko henkilöstön kanssa -tavoite 100 %, tarkkaa määrä vielä arviopohjainen. Konsernijohtaminen / omistajaohjaus, selkeyttäminen ja tehostaminen Valtuuston arvio / osavuosikatsausarvio Syksyllä tehdään arvio ja tarvittavat muutokset konserniohjeeseen tätä kautta. 9

11 Sairauspoissaolojen vähentyminen Sairauspoissaolomittarit Tavoitteena koko talon osalta 13,05 (2013 tp keskiarvo 13,71. Hallinnon osalta 5,89) Koulutustapahtumien määrä ja laatu Koulutuspäivät / kattavuus toimialoilla Hallinnon koulutuspäivät alkuvuoden osalta 46 päivää Palvelutarpeiden ennakointi Sisäisten tukipalvelujen oikea mitoitus Kysely Toteutetaan syksyllä. Konserniyhteistyö Konsernijohtoryhmän itsearviointi Toteutetaan syksyllä. 11 Elinkeinotoimi Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot Tot % Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelma-kaudella 2016 Ennuste Toimintatuotot Toimintakulut ,66 % Toimintakate ,66 % Uudet suuret yritykset 2 kpl ja keskisuuret yritykset 3 kpl Kappaleet: Keskisuuret yritykset 2 kpl Suuret yritykset 1 kpl ja keskisuuret yritykset 3 kpl Yrityskonsultointien määrä 100 kpl/vuosi Kappaleet: 58 kpl/ kpl. Yritystonttien määrä 10 kpl/vuosi Kappaleet 7 kpl. 6 kpl. 10

12 12 Pelastus Tuloslaskelma ulkoinen Tulosalueelle sisältyy euron määräraha pelastuksen kuntaosuuteen Vantaan kaupungille vuodelle. (v. 2013; euroa). 13 Maaseututoimi Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot Toimintakulut ,75 % Toimintakate ,75 % Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks 16 Käyttöomaisuuden myyntivoitot Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,61 % Toimintakulut ,41 % Toimintakate ,11 % Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot Tot % Tulosalueelle kirjataan käyttöomaisuuden myyntihinnan ja kirjanpitoarvon välinen erotus. Ennuste Toimintatuotot ,77 % Toimintakulut Toimintakate ,77 % Maankäyttölautakunta 18 Maankäyttötoimi Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,04 % Toimintakulut ,13 % Toimintakate ,11 %

13 Maaseutuvirasto ja Ely-keskus suorittivat alkuvuonna maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueella tarkastuksen. Tarkastuksen tavoitteena oli selvittää Mäntsälän kunnan johtaman maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen hallinto- ja valvontajärjestelmän tehokkuutta virheiden ja sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemisessä, havaitsemisessa ja korjaamisessa. Samalla arvioitiin maksajavirastosopimuksen noudattamista hoidettavien maksajavirastotehtävien osalta. Ely-keskus tarkasti tukihakemusten käsittelyn oikeellisuutta. Tarkastuksen perusteella maaseutuvirasto totesi, että maksajavirastosopimuksen ehtoja on noudatettu. Kokonaisuudessaan toiminta oli hyvin organisoitua ja johdettua. Sisäinen valvonta oli toimivaa ja sen avulla varmistettiin, että kaikki tukipäätökset tulevat tehdyksi sekä se, että takaisinperintöjä ei jää käsittelemättä. Vuoden päätukihaun aikana Maaseutuviraston sähköisissä asiointipalveluissa oli suuria ongelmia. Tämän vuoksi hakuaikaa jatkettiin 8.5. saakka. Ongelmista huolimatta sähköisesti jätettyjen hakemusten osuus nousi 54 prosenttiin edellisen vuoden 45 prosentista. Yhteistoimintaalueella järjestettiin useita koulutustilaisuuksia viljelijöille yleisesti tukien hakemisesta ja tukiehdoista sekä erikseen sähköisestä asioinnista atk-luokkakoulutuksena. Koulutukseen osallistuneet olivat tyytyväisiä opetukseen. Tämä osaltaan edesauttoi sähköisen asioinnin lisääntymistä. 19 Tarkastustoimi 19 Tarkastuslautakunta Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot Tulosalue sisältää määrärahan tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan toimintakuluihin. Talousarviovuonna sisäiseen tarkastukseen on varattu euron määräraha. Tot % Ennuste Toimintatuotot Toimintakulut ,60 % Toimintakate ,60 %

14 39 Perusturvapalvelut Toimialajohtajan katsaus: Perusturvapalvelujen olennaiset poikkeamat ja/tai riskit talousarviossa ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste Toimialan käyttökatetta on kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti esitetty karsittavaksi alkuvuoden toteuman ja säästötoimenpiteiden perusteella euroa. Tulosalueiden määrärahoihin ei karsinnan jälkeen jää mitään taloudellista liikkumavaraa asiakasmäärän tai palvelutarpeen kasvulle. Mikäli asiakasmäärä tai palvelutarpeet nykytilanteesta lisääntyvät eikä asiakkuudet tai palvelutarve muilla asiakkailla samaan aikaan vähene, kyseisen toiminnan kohdalla määräraha tulee ylittymään. Tämän välttämiseksi ja toimialalle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi sekä lakisääteisistä tehtävistä suoriutumiseksi toimialalla työskennellään tavoitteellisesti ja aktiivisesti. Kustannuskasvun hillintä on pitkällä tähtäyksellä parhaiten saavutettavissa, mikäli palvelurakenne on oikea, palvelua suunnataan oikein ja ennaltaehkäisevällä toiminnalla asiakastarpeita pystytään välttämään, siirtämään tai keventämään. Erikoissairaanhoidon määrärahasta on käyttösuunnitelmasta karsittu 0,5 milj. euroa perustuen HUS:n ilmoittamaan kustannuskehitykseen. Erikoissairaanhoidon tämän hetkisen toteutuman ja laskennallisen toteutumaennusteen perusteella Mustijoen perusturvan ulkoisen toimintakatteen tämän hetkinen ylitysuhka on Mäntsälän erikoissairaanhoidon osalta 0,9 milj. euroa, josta kalliin hoidon tasauserän osuus on euroa. Karsinta erikoissairaanhoidon määrärahasta on kuitenkin esitetty tehtäväksi edellisen vuoden toteuman perusteella, jolloin 1. osavuosikatsauksen yhteydessä ennustettu ylitysuhka ei toteutunut, vaan kustannukset pysyivät kurissa lähes alkuperäisen talousarvion tasossa. Mikäli toteuma poikkeaa edellisestä vuodesta erikoissairaanhoidon määrärahat tulevat ylittymään. Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tulosalueen alkuvuoden toteutuneiden toimintatietojen osalta riskitekijöitä ovat mm. lastensuojelusijoitukset, työmarkkinatuen kustannuskehitys, vammaispalvelun asumispalvelut ja toimeentulotukimenot. Vuodelle sijoituksiin varatuissa määrärahoissa ei ole varauduttu ennakoimattomiin uusiin sijoituksiin eikä kiireellisiin sijoituksiin kummankaan kunnan osalta. Varhaiskasvatuksen kustannuskehityksen hillitsemiseksi riittävän suurten päiväkotien rakentaminen on erityisen tärkeätä tulevaisuudessa. Näin vältytään mm. Kaunismäen päiväkodin nopean laajentamisen kaltaisilta käytännöiltä, joka vaikeuttaa olemassa olevan päiväkodin toimintaa ja aiheuttaa lisäkustannuksia. Alle kouluikäisten lasten turvallinen ja mahdollisimman vähän muutoksia sisältävä päiväkotiarki pystytään takaamaan nykyistä paremmin 6 8 -ryhmäisissä päiväkodeissa. Tällöin vältytään siirroilta vuoden aikana supistettaessa toimintaa loma-aikoina sekä siirroilta eri ikävaiheissa. Varhaiskasvatuslain uudistus vuonna 2015 saattaa uudistaa sekä subjektiivisen päivähoitooikeuden äitiysloman ja hoitovapaan aikana että maksukäytännöt. Vuoden osalta talousarviossa on huomioitu Asemanraitin päiväkodin toiminnan lakkautus heinäkuusta alkaen sekä Kaunismäen päiväkodin toiminnan laajennus elokuusta alkaen. Lisäksi Saaren ja Nummisten päiväkodit ovat toiminnassa vuoden 2013 viiden toimintakuukauden sijaan 12 kuukautta. Hoito- ja hoivapalveluissa vuodeosastopaikkojen vähennys viidellä loppuvuodesta 2013 on osoittautunut tässä vaiheessa oikeaksi ratkaisuksi. Palveluasumispaikoille on pieni kasvupaine lähivuosina ja oletettavasti kuuden vuoden kuluttua kasvuvauhti kiihtyy. Kotihoidon asiakasmäärä tulee kasvamaan ja muuttumaan yhä enemmän hoitoa tarvitseviksi. Kotihoidon raportoitua henkilöstöniukkuutta on toimintavuoden aikana vahvistettu siirtämällä henkilöstöä laitoshoidosta ja vuorohoidosta. 13

15 Perusterveydenhuollon palveluissa sijaisten palkkakulut on pidetty aivan minimissään jo useampana vuonna. Käytäntö jatkuu edelleen, vaikka sisältää riskin talousarvion ylitykselle. Joissakin tapauksissa sijaisen hankkiminen on edellytys potilasturvallisuuden toteutumiselle määrärahatilanteesta riippumatta. Lääkäritilanne on edellisestä vuodesta parantunut ja vakiintunut näkyen perusterveydenhuollon kustannuskasvuna, mutta on asetetun tavoitteen mukaista. Terveydenhuollon hoitopaikan vapaa valinnanoikeus ei ole kummankaan kunnan osalta aiheuttanut suurta "liikehdintää". 14

16 39 Yhteistoiminta-alueen perusturvapalvelut / Mustijoen perusturva Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos 31 Yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,29 % Toimintakulut ,66 % Toimintakate ,19 % Kuntastrategiassa palvelutoimialoille on asetettu kaksi strategista tavoitetta menestystekijöineen: 1. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Osallistava ja yhteisvastuullinen toimintakulttuuri Perusturvapalveluissa osallistumista ja yhteisvastuullisuutta tuetaan mm. asiakkaan ja hänen lähiympäristönsä omaa vastuuta ja roolia vahvistamalla hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ja ylläpitämisessä. Hoito-, palvelu- ja kasvatussuunnitelmissa nämä tavoitteet konkretisoituvat asiakastasolla. Sähköinen asiointi tukee omalta osaltaan asiakkaan/kuntalaisen osallistumista. Hyvinvoinnin edellytysten vahvistaminen Perusturvapalveluissa tämä kuntastrategian tavoite velvoittaa perusturvapalveluja tukemaan ja vahvistamaan kuntalaisten omia voimavaroja ja/tai niiden edellytyksiä. Palvelutarpeiden ennalta ehkäiseminen Perusturvapalveluissa tässä kohdin asetetaan tavoitteita ennaltaehkäisyyn, varhaiseen tukeen ja matalan kynnyksen palveluihin liittyen (kokonaan palvelutarpeelta tai raskaammilta palveluilta välttyminen). 2. Toimiva ja osaava kunta varmistaa palvelujen tuloksellisen järjestämisen Monipuoliset ja tarkoituksenmukaiset palveluiden järjestämistavat Perusturvapalveluissa tähän sisältyy keskeisesti kumppanuusyhteistyöhän liittyvät tavoitteet sekä asiantuntijoina vaikuttaminen. Osallistava ja tuloksellinen johtaminen Palvelujen saatavuudesta, oikea-aikaisuudesta ja niiden kehittämisestä kertovat tavoitteet sisällytetään perusturvapalveluissa tähän. Tähän sisällytetään myös asiakaspalautteeseen ja palvelun vaikuttavuuteen liittyvät asiat Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen Asiakaslähtöiseen osaamisen kehittämiseen, työhyvinvoinnin ja oman työn kehittämiseen liittyvät tavoitteet asetetaan tässä. Palvelutarpeiden ennakointi Perusturvassa palvelutarpeiden ennakointi edellyttää mm. toimintaympäristön muutosten seuraamista sekä johtamisen ja päätöksenteon työvälineiden kehittämistä. Oikea ja ajantasainen tieto on edellytys tiedolla johtamiselle. 15

17 Kuntalaisten hyvinvoinnista kertovan järjestelmän elementtiä kehitetään palveluiden ennakoinnin, suunnittelun, seurannan ja mittaamisen mahdollistamiseksi. Mittarina voi toimia esimerkiksi formuloitu hyvinvointitieto asiakkailta, kuntalaisilta, työntekijöiltä, kumppaneilta (hyvinvointiselvitykset, kyselyt, opinnäytetyöt). Asiakasprofiilit kertovat siitä että keskeiset asiakkaat on tunnistettu ja painopistevalintoja voidaan tehdä. Toimialaa ja sen tavoitteita ohjaa kunnanvaltuuston hyväksymät suunnitelmat ja ohjelmat, joista perusturvan näkökulmasta keskeisiä ovat mm. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (päivitetään 2013), Ikäpoliittinen ohjelma, Päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksen linjaukset sekä osin Asunto-ohjelma ja Mäntsälän kunnan kiinteistöjen kehittämisohjelma. Perusturvan toiminnallisia tavoitteita tulee ohjaamaan myös sairaanhoitopiirin valtuustossa hyväksyttävä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Toimintaa ohjaa omalta osaltaan operatiiviset ohjeet ja suunnitelmat, joista esimerkkejä ovat turvallisuussuunnitelmat, päihde- ja mielenterveyssuunnitelma, perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjeet. 31 Perusturvan johto ja hallinto Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,71 % Toimintakulut ,18 % Toimintakate ,69 % Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 Kunta- ja palvelurakenteiden muutosten ennakointi Toteuma: Toteutunut kunta- ja selvitysyhteistyö Toimiala on osallistunut Keski-Uudenmaan kaupunkiselvitykseen. Kumppanuuksien hallinta toimialan perustehtävän tukena Toteuma: Kumppanuusyhteistyön toteutuminen Toteutuu Johtamisessa ja päätöksenteossa on tarvittava tuki ja tieto käytössä Toteuma: Raportointikäytännöt ja raporttien käytettävyys Uusia talouden raportteja tehty ja otettu käyttöön, toiminnan raportoinnin kehittämistyö ei ole päässyt vielä alkuun. Keskeiset johtamisen, hallinnon ja talouden prosessit sujuvat ja roolit ovat selkeät Toteuma Prosessikuvaukset ja sisäiset toimintaohjeet Alkuvuoden työruuhkien sekä KuntaPro/Kuntax selvitysten ja käyttöön- 16

18 oton sekä muiden selvitysten vuoksi prosessinkuvauksia ja sisäisten toimintaohjeiden laatimista ei ole päästy aloittamaan suunnitellusti Asiakkaan palveluprosessissa tarvittavan tiedon turvaaminen Toteuma: earkiston käyttöönotto suunnitellusti Etenee aikataulussa Asiakaslähtöinen osaamisen kehittäminen tukee toimialan perustehtävää Henkilöstöjohtamista ja henkilöstön työhyvinvointia tukevat toimintatavat Osaamisen kartoitus ja suunnatut koulutukset Oman työn kehittäminen Toteuma: Osaamisen kartoitustyö aloitettu, jatketaan ja täsmennetään. Osallistuttu mm. tietosuojakoulutuksiin, Sosiaali- ja terveystoimialan hankintakoulutukseen, taloushallinnon ja kirjanpidon koulutukseen. 32 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,54 % Toimintakulut ,88 % Toimintakate ,65 % Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 Asiakkaiden osallistaminen oman hyvinvoinnin edistämiseen Asiakassuunnitelmien kattavuus kaikista asiakkaista % Päättyneet asiakkuudet % kaikista asiakkuuksista Asiakaspalautteet (palvelutyytyväisyys/tyytymättömyys, palvelukokemukset ja odotukset) Toteuma: Ei raportoitavaa tässä vaiheessa Lisätään ennaltaehkäisevää palvelua ja varhaista tukea 17

19 Toteuma: Käynnistyneet ryhmät (ennakoivat ja ehkäisevät). Ryhmätoimintaan osallistuneiden asiakaspalautteet Maestro-ryhmät nuorten stressin hallintaan toiminnassa. Perheneuvolassa on käynnistynyt omien ryhmien suunnittelu ja työntekijän kouluttautuminen ryhmien vetämiseen. Perhevalmennus ja sen jatkoryhmä toiminnassa. Kaksi kertaa vuodessa 1-3 -vuotiaiden lasten perheille Rajoja ja rakkautta -luento. Päivätoimintaryhmä Vertaistukiryhmät päihdekuntoutujille sekä kuntouttavassa työtoiminnassa oleville "Eläkeläisryhmä" Toiminnallinen ryhmä esim. sählyryhmä Kumppanuusyhteistyö on aktiivista ja tavoitteellista lisäten asiakkaiden hyvinvointia ja osallisuutta Kasvatuskumppanuuteen perustuva yhteistyö lastensuojelun yksityisten sijoituspalveluiden tuottajien kanssa on luoto (arviointimittari: sijoitusten kesto). Lasten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen teatterin ja taiteen keinoin -hanke on käynnistynyt (edellytyksenä hankerahoitus terveyden edistämisen määrärahoista) Kuntakumppanuus Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa on luotu Työhön kuntouttava Green care -toimintamalli on luotu ja pilotoitu maaseudun yhdistysten ja yritysten kanssa Toteuma: Kasvatuskumppanuuteen perustuvasta yhteistyöstä ei raportoitavaa tässä vaiheessa. Teatterihanke ei saanut rahoitusta, joten hanke ei toteudu. Sopimukset on allekirjoitettu maaliskuussa. Perhekummi-, kaverikoulutus on käynnistynyt 5.4. Green Care -hanke jatkuu hankesuunnitelman mukaisena. THL hakee hankkeelle jatkorahoitusta. Pyydetty mukaan sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnalliseen kehittämishankkeeseen Hanke on ESRrahoitteinen. Toteutetaan ja arvioidaan hyväksyttyjä ohjelmia: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointisuunnitelma, Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma ja Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjeet Toteuma: Ohjelmien tavoitteiden toteutumisaste Hyvinvointisuunnitelmaa työstetään edelleen uuden 1.8. voimaan astuvan oppilas- ja opiskelijahuoltolain edellytysten mukaiseksi toimialojen yhteistyönä. Päihde- ja mielenterveyssuunnitelmaa varten järjestettiin kuntalaiskysely, jota hyödynnetään suunnitelman päivityksessä 18

20 33 Varhaiskasvatus Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,06 % Toimintakulut ,26 % Toimintakate ,36 % Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 Osallistamisen ja kumppanuuksien vahvistaminen Esiopetussuunnitelman valmistuminen Yksikkökohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien laatiminen Vanhempien osallistuminen prosessiin Toteuma: Esiopetussuunnitelmatyö on edennyt suunnitellusti. Sekä kunnallisissa että yksityisissä päiväkodeissa ja koulutoimen esiopetuksessa olevien lasten vanhemmille on suoritettu kysely esiopetussuunnitelmasta viikolla 19 Yksikkökohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmien laadinta on aikataulussa. Palvelukysynnän ohjautuminen kevyempiin palveluihin Kerhotoiminnan ja osapäivähoidon lisääminen vaihtoehtona kokopäivähoidolle Vanhempi kotona ja lapsi kokopäiväisessä päivähoidossa -lasten määrä Kotihoidon tuen kuntalisää käyttävien määrä Toteuma: Kerhotoimintaa on lisätty suunnitellusti syksystä alkaen samoin olemassa valmius yhteen lisäosapäiväryhmään. Vanhempi kotona lapsi päivähoidossa kartoitus toteutetaan kesäkuussa Kotihoidon tuen kuntalisällä on Mäntsälässä 51 alle 2 -vuotiasta lasta ja 48 sisarusta. Pornaisissa 13 alla 2-vuotiasta lasta ja 10 sisarusta. Näistä noin kolmenkymmenen päätös päättyy kesän aikana. Kumppanuusyhteistyö on aktiivista ja tavoitteellista lisäten asiakkaiden hyvinvointia ja osallisuutta. 19

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Toimialajohtajan katsaus: Perusturvapalvelujen olennaiset poikkeamat ja/tai riskit talousarviossa ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste

Toimialajohtajan katsaus: Perusturvapalvelujen olennaiset poikkeamat ja/tai riskit talousarviossa ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste OSAVUOSIKATSAUS 1/ 39 Perusturvapalvelut Toimialajohtajan katsaus: Perusturvapalvelujen olennaiset poikkeamat ja/tai riskit talousarviossa ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste Toimialan käyttökatetta

Lisätiedot

Kotihoidon raportoitua henkilöstöniukkuutta on toimintavuoden aikana vahvistettu siirtämällä henkilöstöä laitoshoidosta ja vuorohoidosta.

Kotihoidon raportoitua henkilöstöniukkuutta on toimintavuoden aikana vahvistettu siirtämällä henkilöstöä laitoshoidosta ja vuorohoidosta. PERUSTURVALAUTAKUNTA / OSAVUOSIKATSAUS 2/ 39 Perusturvapalvelut Toimialajohtajan katsaus Toimialan käyttökatetta on kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä karsittu

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Lautakunnan ja rehtoreiden yhteistyön tiivistäminen. Lautakunnan ja rehtoreiden yhteiskoulutus. Tavoite toteutuu.

Lautakunnan ja rehtoreiden yhteistyön tiivistäminen. Lautakunnan ja rehtoreiden yhteiskoulutus. Tavoite toteutuu. 40 Sivistyspalvelut toimiala Toimialajohtajan katsaus Sivistystoimialan talous on kokonaisuutena äärirajoilla. Tilinpäätöksen ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, mutta ylitysriski on huomattava.

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 / 2014. ajalta 1.1. 31.8.2014

Osavuosikatsaus 2 / 2014. ajalta 1.1. 31.8.2014 Osavuosikatsaus 2 / ajalta 1.1. 31.8. Kunnanhallitus 13.10. Kunnanvaltuusto 27.10. Sisällysluettelo 1. Mäntsälän kunnan väestön kehitys... 2 2. Mäntsälän työllisyys... 3 3. Mäntsälän kunnan henkilöstö...

Lisätiedot

30 Perusturvapalvelut -toimiala

30 Perusturvapalvelut -toimiala 30 Perusturvapalvelut -toimiala Toimialajohtajan katsaus Talousjärjestelmän muutoksen ja käyttöönoton keskeneräisyyden vuoksi laskenta ja ennuste sisältävät epävarmuustekijöitä. tarkentuu toisen osavuosikatsauksen

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 3.5 SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Sivistysosasto Ta+muutos Toteutunut

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54635 54664 54652 54633 54572

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 Asukasluku tammikuussa 16466 (laskeva) Muuttotase kotimaassa 201 oli -72 henkeä Syntyvyystase 201 oli - 8 henkeä Nettomaahanmuutto 201 oli + 16

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Absoluuttinen väkilukumäärän kehitys - 155 145 135 125 115 105 95 85 75 65 55 45 35 25 15 5-5 -15-25 -35-45 -55-65 -75-85 -29-32 toukok.

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

40 Sivistyspalvelut -toimiala

40 Sivistyspalvelut -toimiala 40 Sivistyspalvelut -toimiala Toimialajohtajan katsaus Sivistystoimialan talous on kokonaisuutena erittäin tiukoilla. Tilinpäätöksen ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, mutta ylitysriski on

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KUUKAUSIRAPORTIT Verotulot 2014-2017 Vuoden alusta Tuloslaskelma 3/2017 VUODEN ALUSTA VUOSI 2016 VUOSI 2017 1 000 2016 % ero 16/17 2017 Toteuma Toteuma Budjetti Toteuma TP Budjetti Myyntituotot 6 723-0,1

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot